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1291 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2016
SeptiembreSeptiembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES10 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS ESPECIALES, S.A. PRESTA SERVICIO
DE RENOVACIÓN DE DERECHOS DE USO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA
CORREOS NO DESEADOS ANTIESPAM PARA PROTECCION DE LA RED CENTRAL DE
ESTE MINISTERIO, VIGENTE DEL 12/09/2015 AL 11/09/2016.
46,147.20
81034245 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS ESPECIALES SOCIEDAD
ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS104 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO GUA-FLORES-GUA/22-23ENERO A
FAVOR DE RICARDO JOAQUIN MILIÁN PAGANINI PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN
DE CANCILLERES DE GUATEMALA Y BELICE CON EL SECRETARIO GENERAL DE LA
OEA Y REUNIÓN MIXTA GUATEMALA-BELICE.
1,810.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS105 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO GUA-ECUADOR-GUA Y CAMBIO
HORARIO BOLETO ECUADOR-GUA/24-28ENERO A FAVOR DE WENDEL ESTUARDO
ARRIAZA AYALA PARA PARTICIPAR EN LA IV REUNIÓN DE JEFAS Y JEFES DE ESTADO
Y DE GOBIERNO DE LA CELAC.
16,575.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS106 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO GUA-MÉXICO-GUA/8-10FEBRERO A FAVOR
DE JULIA ARABELLA WOOLFOLK CONTRERAS DE CHINCHILLA PARA PARTICIPARA EN
LA REUNIÓN TÉCNICA ENTRE AUTORIDADES MIGRATORIAS SOBRE EL COMBATE A
LAS REDES DE TRÁFICO DE MIGRANTES Y TRATA DE PERSONAS QUE FOMENTAN
DICHA MIGRACIÓN.
5,822.00
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS107 Q U I N T O S T R A V E L , S . A . P R O V E E B O L E T O A É R E O G U A - C O S T A
RICA-GUA/24-25FEBRERO A FAVOR DE NURIA LUCRECIA GÓMEZ DE PAZ PARA
PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DEL INSTITUTO
CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA -ICAP-.
4,175.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS109 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO GUA-ECUADOR-GUA/25-28ENERO A
FAVOR DE SANDRA AMÉRICA NORIEGA URIZAR DE KUGLER PARA PARTICIPAR EN LA
IV REUNIÓN DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO DE LA CELAC.
5,695.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS11 TURVISA ZONA DIEZ,S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CARLOS RAÚL
MORALES MOSCOSO, GUA-LOS ANGELES-GUA/09-11JUL, PARA PARTICIPAR EN LA
"INAUGURACIÓN DE LA FERIA CHAPINA".
14,752.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS110 AMECO, S.A. PROVEE BOLETOS AÉREOS GUA-PHOENIX/28FEB A FAVOR DE OSCAR
PADILLA, LESLIE GARCÍA, MARÍA PADILLA, ADOLFO PADILLA POR TRASLADO DE
OSCAR PADILLA AL PUESTO DE CÓNSUL GRAL DE GUA EN LA REFERIDA CIUDAD.
19,260.00
57911681 AMECO SOCIEDAD ANONIMA
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
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Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO111 CONSULTORES LINUX, S.A. PRESTA SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE LOS SERVIDORES LINUX DEL MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2016, SEGUN PEDIDO 488 DE FECHA
04/12/15.
4,000.00
50117661 CONSULTORES LINUX SOCIEDAD ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO112 HOTEL CAMINO REAL, S.A. PRESTA SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HABITACION
SIMPLE, DESAYUNO INCLUIDO, PARA EL EXCMO. SR. DAVID Y. L. LIN, MINISTRO DE
RELACIONES EXTERIORES REP. CHINA (TAIWAN), EN SU VISITA OFICIAL A
GUATEMALA/14-16MARZO.
4,433.48
322075 HOTEL CAMINO REAL, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS116 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO GUA-NEW YORK/21ENE, A FAVOR DE
DAVID MULET LIND, POR HABER SIDO NOMBRADO AL PUESTO DE SEGUNDO
SECRETARIO DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ONU
3,680.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS117 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO DENVER-LONDRES/3ENERO A FAVOR DE
JOSE MANUEL AZURDIA LONGO, POR HABER SIDO TRASLADADO AL PUESTO DE
PRIMER SECRETARIO Y CÓNSUL DE LA EMBAJADA DE GUATEMALA EN EL REINO DE
GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE
13,992.00
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS118 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO GUA-WASHINGTON-GUA/22-26FEB, A
FAVOR DE WENDEL ESTUARDO ARRIAZA AYALA PARA PARTICIPAR COMO AVANZADA
DE PROTOCOLO EN LA VISITA OFICIAL DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE
GUATEMALA.
5,635.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS119 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO GUA-MÉXICO-GUA/26-29FEB, A FAVOR DE
EDUARDO ENRIQUE HERNÁNDEZ RECINOS PARA PARTICIPAR EN REUNIONES
PREPARATORIAS DE TRABAJO Y CONSULTAS PREVIAS A REUNIONES BILATERALES.
3,328.97
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS120 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO GUA-WASHINGTON/22FEB, A FAVOR DE
MARÍA ANDREA FURLÁN URRUTIA Y WALTER IVAN ORDÓÑEZ ORDÓÑEZ, POR HABER
SIDO TRASLADADA AL PUESTO DE VICECÓNSUL DEL CONSULADO GENERAL DE
GUATEMALA EN SILVER SPRING, MARYLAND, EUA.
7,868.00
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO125 INDUSTRIAS DE LA RIVA, S.A. PROVEE 15 PINES CON ESCUDO DE GUATEMALA Y
LEYENDA: EMBAJADOR, REPÚBLICA DE GUATEMALA. FABRICADOS EN ALEACIÓN DE
METALES AMARILLOS DE ALTA CALIDAD, CON BAÑO DE ORO DE 23 KILATES, SEGURO
DE LUJO Y CAJITA PLÁSTICA, PEDIDO 27
2,025.00
3736598 INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS126 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MANUEL ESTUARDO
ROLDÁN BARILLAS, GUA-WASHINGTON-GUA/14-16MARZO, PARA PARTICIPAR EN
REUNIONES OFICIALES CON EL SECRETARIO GENERAL DE LA OEA.
5,780.00
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11130004ENTIDAD
COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS127 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AEREO A FAVOR DE JOSE ALBERTO BRIZ Y
MONICA ESCOBAR, GUA-SANTO DOMINGO-GUA/29MAR-2ABR, PARA PARTICIPAR EN
LA XVIII REUNION DE COORDINADORES GENERALES Y X REUNION DE MRE DE LA
CELAC.
8,840.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA13 SOLUCIONES EN FRIO, S.A. PRESTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO A LOS EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DEL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL CUATRO BIMESTRE, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO 2-2015 VIGENTE PARA EL AÑO 2015.
8,000.00
55459641 SOLUCIONES EN FRIO, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS136 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO GUA-REP DOMINICANA/30ENE A
FAVOR DE NÉSTOR BOANERGES MONROY MENÉNDEZ, POR HABER SIDO NOMBRADO
AL PUESTO DE AGREGADO CULTURAL DE LA EMBAGUATE EN USA CON FUNCIONES
DE AGREGADO COMERCIAL EN LA EMBAGUATE EN REP DOMINICANA.
6,050.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA139 SOLUCIONES EN FRIO PRESTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE ESTE MINISTERIO, AÑO
2016, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ENTREGA (MARZO), SEGUN CONTRATO ADTVO.
3-2016 VIGENTE PARA EL AÑO 2016.
8,000.00
55459641 SOLUCIONES EN FRIO, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS14 GABINETE GASTRONOMICO LAS MARGARITAS, S.A. PRESTA SERVICIO DE
ALIMENTOS (24 DESAYUNOS, 60 ALMUERZOS Y 234 CENAS) PARA EL PERSONAL DE
APOYO DE LAS DISTINTAS COMISIONES EN EL MARCO DE LA TRANSMISION DEL
MANDO PRESIDENCIAL 2016; SEGUN PEDIDO 13 DE FECHA 08/01/2016.
9,462.00
68565372 GABINETE GASTRONOMICO LAS MARGARITAS, SOCIEDAD ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO140 HOTEL LAS AMERICAS, S.A. PRESTA SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION
PROTOCOLARIA, EN HABITACIÓN SENCILLA, ESTÁNDAR, DESAYUNO INCLUIDO, PARA
EL EXCMO. SR. JOSE RICARDO SÁNCHEZ MENA, VICEMINISTRO DE JUVENTUD DE
COSTA RICA/16-21MARZO.
3,132.35
5622077 HOTEL LAS AMERICAS, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS141 MAXIMA TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO GUA-VIENA-GUA/12-23MARZO, A
FAVOR DE CHRISTIAN ESAÚ ESPINOZA SANDOVAL, PARA PARTICIPAR EN EL 59°.
PERIODO DE SESIONES DE LA COMISIÓN DE ESTUPEFACIENTES.
11,736.88
41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE
TRANSPORTE
142 LLANTAS Y REENCAUCHES, S.A. PRESTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
MAYOR DE 10 VEHICULOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, SEGUN
PEDIDO DGC-0012 DE FECHA 03/03/2016.
34,482.50
5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA
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Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
141 TRANSPORTE DE PERSONAS145 Q U I N T O S T R A V E L , S . A . P R O V E E B O L E T O A É R E O
GUA-CHICAGO-DENVER-GUA/11-20MARZO, A FAVOR DE LUIS CARLOS MENDOZA
TOLEDO, PARA IMPLANTAR RED VIRTUAL, CABLEADO Y EQUIPO EN LOS
CONSULADOS DE GUATEMALA ACREDITADOS EN LAS REFERIDAS CIUDADES.
8,550.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS146 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO GUA-WASHINGTON-GUA/24-27FEB, A
FAVOR DE LUIS PABLO RODRÍGUEZ MONDAL, PARA PARTICIPAR EN EL 16º PERIODO
ORDINARIO DE SESIONES DEL CICTE Y 14ª REUNION DE PUNTOS DE CONTACTO
NACIONALES DEL CICTE
3,600.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS147 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO GUA-PETÉN-GUA/25FEB A FAVOR DE
SONIA ABIGAIL GARCÍA CALEL Y LYNSAY EUGENIA HERNANDEZ ALBIZU DE MUÑOZ,
PARA PARTICIPAR EN REUNIÓN TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN.
3,790.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES150 LA DGLAI DEL MINEX COMPRA TINTAS, TONER Y CARTUCHOS PARA IMPRESORAS,
SEGUN SUMINISTRO 02-02-001-0101-1128,186.00
7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS152 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO Y CAMBIO DE HORARIO, RUTA LOS
ÁNGELES-GUA-LOS ÁNGELES/21-25JUN-2015, A FAVOR DEL LIDER MIGRANTE CARLOS
ROBERTO CALDERON TAGLE, PARA SOSTENER REUNIONES DE TRABAJO CON EL
CANCILLER CARLOS MORALES.
14,675.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS153 T U R V I S A Z O N A D I E Z , S . A . P R O V E E B O L E T O A É R E O R U T A
GUA-HOUSTON-GUA/16-19MAR, A FAVOR DE BERTA DEL ROSARIO CIFUENTES DIAZ,
PARA REALIZAR LA REVISION Y TOMA FISICA DEL EQUIPO INFORMATICO DONADO
POR LA OIM A LOS CONSULADOS DE GUATEMALA EN LOS E.U.A Y CANADA
4,651.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS154 T U R V I S A Z O N A D I E Z , S . A . P R O V E E B O L E T O A É R E O R U T A
GUA-HOUSTON-GUA/16-19MARZO, A FAVOR DE GUSTAVO ADOLFO LEAL RODRÍGUEZ,
PARA REALIZAR LA REVISION Y TOMA FISICA DEL EQUIPO INFORMATICO DONADO
POR LA OIM A LOS CONSULADOS DE GUATEMALA EN LOS E.U.A.
4,651.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS155 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE CAMBIO DE FECHA DE BOLETO AÉREO RUTA
GUA-BOG/01FEB, A FAVOR DE HÉCTOR IVÁN ESPINOZA FARFÁN, PARA PARTICIPAR
EN LAS REUNIONES PREPARATORIAS PARA LA TMP 2016.
2,703.36
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES156 LA DGLAI DEL MINEX ADJUDICA PINTURA DE DIFERENTES TIPOS PARA EXISTENCIA
DE ALMACEN, SEGUN SUMINISTRO 03-02-002-0101-1125,070.00
1118951 CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
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03/10/2016FECHA :
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO158 HOTEL LAS AMERICAS, S.A. SERVICIO DE 20 ALMUERZOS EN ATENCION
PROTOCOLARIA POR LA VISITA DEL EXCMO. SR. ARTURO CORRALES ÁLVAREZ,
SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES DE HONDURAS/17MARZO EN EL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.
5,522.00
5622077 HOTEL LAS AMERICAS, SOCIEDAD ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO159 HOTEL LAS AMERICAS, S.A. PRESTA SERVICIO DE 16 ALMUERZOS EN ATENCION
PROTOCOLARIA EN EL MARCO DE LA VISITA DEL EXCMO. SR. JOSÉ MANUEL GARCÍA,
MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIÓN DEL REINO DE
ESPAÑA/18MAR, EN INSTALACIONES DEL MINEX.
4,786.00
5622077 HOTEL LAS AMERICAS, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS16 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LUIS ALBERTO PADILLA
MENÉNDEZ, GUA-CHILE-GUA/25-30AGO. PARA PARTICIPAR EN LA XIII REUNIÓN DE LA
ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS, INSTITUTOS Y ESCUELAS DIPLOMÁTICAS
IBEROAMERICANAS.
13,627.45
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS160 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO RUTA CHICAGO-GUA/7ABRIL A FAVOR DE
ENRIQUE GARCÍA CHACÓN, POR HABER SIDO REMOVIDO DEL CARGO DE
VICECONSUL DEL CONSULADO GENERAL DE GUATEMALA EN DICHA CIUDAD.
2,364.00
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS161 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO RUTA CHICAGO-GUA/06ABR A FAVOR DE
JUAN FRANCISCO ANZUETO DE LEÓN POR HABER SIDO REMOVIDO DEL CARGO DE
VICECONSUL DEL CONSULADO GENERAL DE GUATEMALA EN DICHA CIUDAD.
2,364.00
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO162 HOTEL CAMINO REAL, S.A. PRESTA SERVICIO DE HOSPEDAJE CON DESAYUNO
INCLUIDO PARA LA EXCMA. SRA. MARÍA ÁNGELA HOLGUIN, MINISTRA DE
RELACIONES EXTERIORES DE COLOMBIA/3-4ABR, EN SU VISITA OFICIAL A
GUATEMALA.
1,734.84
322075 HOTEL CAMINO REAL, SOCIEDAD ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO167 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE ALIMENTOS PARA 18
PERSONAS EN ATENCION PROTOCOLARIA EN EL MARCO DE LA VIII REUNIÓN DE LA
COMISIÓN BINACIONAL GUATEMALA-CHILE/29MAR, EN ESTE MINISTERIO.
4,912.00
5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS169 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETOS AÉREOS, ATLANTA-GUA/30MAR, A FAVOR
DE VIRGINIA VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, MARIELA MEJÍA VELÁSQUEZ, SINTIA YANELY
MEJÍA VELÁSQUEZ, LEYBER MEJÍA VELÁSQUEZ Y JAYDEN GADIEL MEJÍA
VELÁSQUEZ, POR ENCONTRARSE EN SITUACION DE VULNERABILIDAD EN DICHA
CIUDAD.
21,637.50
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:20.50HORA :
03/10/2016FECHA :
1296 dePAGINA :
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2016
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
141 TRANSPORTE DE PERSONAS170 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, MIAMI-GUA-MIAMI/30MAR-02ABR, A
FAVOR DE ROSA MARÍA MÉRIDA ARIAS DE MORA, PARA PARTICIPAR EN LA MESA
TECNICA PARA REVISION DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA
CAPACITACION DE ASISTENTES TELEFONICOS.
7,455.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS171 TURVISA ZONA DIEZ, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, MADRID-GUA/07ABR, A FAVOR DE
CARLOS ALEJANDRO MAZARIEGOS SÁNCHEZ, POR HABER SIDO REMOVIDO DEL
PUESTO DE MINISTRO CONSEJERO EN LA EMBAJADA DE GUATEMALA ANTE EL
REINO DE ESPAÑA.
5,000.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS172 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-MEX-GUA/28-29FEB A FAVOR
DE MICHELLE MARÍA JOSÉ BRAN ALVARADO Y LYNSAY EUGENIA HERNANDEZ ALBIZU
DE MUÑOZ, PARA FORMAR PARTE DE LA DELEGACION OFICIAL QUE ACOMPAÑARA
AL CANCILLER CARLOS R. MORALES.
7,700.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS179 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, MIAMI-GUA/25ABR, A FAVOR DE
BEATRIZ ELVIRA TAMBASCO RUANO, POR HABER RENUNCIADO AL CARGO DE
TERCER SECRETARIO DEL CONSULADO GENERAL DE GUATEMALA EN LA REFERIDA
CIUDAD.
3,530.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO182 CONSULTORES LINUX, S.A. PRESTA SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE LOS SERVIDORES LINUX DEL MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016, SEGUN PEDIDO 488
DE FECHA 04/12/15.
4,000.00
50117661 CONSULTORES LINUX SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS184 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, RUTA: GUA-NEW
YORK-WASHINGTON-GUA/18-27ABRIL A FAVOR DE CHRISTIAN ESAÚ ESPINOZA
SANDOVAL, PARA PARTICIPAR EN REUNIONES DE TRABAJO.
8,780.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS185 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-WASHINGTON-GUA/21-24ABR, A
FAVOR DE DENIS RENE ORTIZ TOLEDO, PARA PARTICIPAR COMO AVANZADA DE
PROTOCOLO EN LA VISITA DE ESTADO QUE REALIZARA EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA A DICHO PAIS.
3,180.16
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS186 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, RUTA: GUA-NEW YORK-GUA/17-23ABR, A
FAVOR DE JOSÉ ALBERTO BRIZ GUTIÉRREZ, PARA PARTICIPAR EN DIFERENTES
REUNIONES DE TRABAJO.
4,151.00
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:20.50HORA :
03/10/2016FECHA :
1297 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2016
SeptiembreSeptiembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO187 ALEJANDRO DE LA TORRE GIMENO PRESTA SERVICIO ALIMENTOS SERVIDOS: 800
BOQUITAS TIPICAS, 80 REFRESCOS NATURALES, 8 MESAS COCTELERAS ALTAS
C/MANTEL BLANCO Y CUBRE MANTEL TIPICO, 4 TABLEROS P/ESTACIÓN COMIDA, 4
MANTELES FALDON, 4 BOLSAS HIELO, PERSONAL SERVICIO/11ABR EN ESTE
MINISTERIO.
4,810.00
4982282 DE LA TORRE GIMENO ALEJANDRO
141 TRANSPORTE DE PERSONAS188 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-MIAMI-McALLEN-GUA/15-22ABR,
A FAVOR DE KENNETH RAFAEL MARROQUÍN LÓPEZ, PARA PARTICIPAR COMO
AVANZADA DE PROTOCOLO EN LA VISITA DE ESTADO QUE REALIZARA EL
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.
9,410.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS189 L A X T R A V E L , S . A . P R O V E E B O L E T O A É R E O , G U A - N E W
YORK-PROVIDENCE-GUA/14-25ABR, A FAVOR DE WENDEL ESTUARDO ARRIAZA
AYALA, PARA PARTICIPAR COMO AVANZADA DE PROTOCOLO EN LA VISITA DE
ESTADO QUE REALIZARA EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.
3,059.00
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS193 AMECO, S.A. PROVEE BOLETOS AÉREOS, NICARAGUA-GUATEMALA/22ABR, A FAVOR
DE LA FAMILIA RAMOS LÓPEZ, QUIENES SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE
VULNERABILIDAD EN EL CITADO PAIS.
12,516.00
57911681 AMECO SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS199 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-WASHINGTON-GUA/21-24ABR, A
FAVOR DE TEKANDI PANIAGUA FLORES, PARA PARTICIPAR EN LA COMISION PARA EL
LANZAMIENDO DEL CALL CENTER
5,336.22
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO2 SERVICIO DE BEBIDAS Y ALIMENTOS SERVIDOS EN ATENCIÓN PROTOCOLARIA Monto:
34,595.00 Fecha Adjudicación: 08/01/2016 10:14:57 p. m.34,595.00
40770389 JUAREZ ALVARADO DE CASTRO MIRIAM
141 TRANSPORTE DE PERSONAS20 TURVISA ZONA DIEZ, S.A. PROVEE BOLETO AEREO A FAVOR DE CARLOS RAUL
MORALES MOSCOSO, GUATE-LONDRES-NEW YORK-GUATE/ 27JUN-02JUL, PARA
PARTICIPAR EN UNA VISITA OFICIAL Y SOSTENER REUNIONES SOBRE LA PPT DE
GUATEMALA DEL SICA, SOBRE POLÍTICA EXTERIOR Y LA ONU.
34,643.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS200 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-MIAMI-GUA/16-18ABR, A FAVOR
DE TEKANDI PANIAGUA FLORES, PARA PARTICIPAR EN LA COMISION DE LA REUNION
CON MIGRANTES.
7,930.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS201 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-VERACRUZ-GUA/24ABR-06MAY, A
FAVOR DE CESAR AGUSTO CHÁVEZ ABREGO, PARA EFECTUAR AUDITORIA
ADMINISTRATIVA-CONTABLE EN EL CONSULADO GENERAL DE GUATEMALA
ACREDITADO EN LA CITADA CIUDAD.
2,785.00
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:20.50HORA :
03/10/2016FECHA :
1298 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2016
SeptiembreSeptiembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
141 TRANSPORTE DE PERSONAS202 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUAVERACRUZ-GUA/24ABR-06MAY, A
FAVOR DE ELVIN ELY ALDANA MARROQUÍN, PARA EFECTUAR AUDITORIA
ADMINISTRATIVA-CONTABLE EN EL CONSULADO GENERAL DE GUATEMALA
ACREDITADO EN LA CITADA CIUDAD.
3,031.00
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS203 Q U I N T O S T R A V E L , S . A . P R O V E E B O L E T O A É R E O , R U T A :
GUA-TEGUCIGALPA-GUA/17-23ABR, A FAVOR DE BAYRON VINICIO MORALES LÓPEZ,
PARA PARTICIPAR EN LA IV REUNION EN EL MARCO DE LA NEGOCIACION DEL TLC
ENTRE C.A. Y COREA.
4,780.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS205 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-PHOENIX-GUA/21-26ABR, A FAVOR
DE JULIA EDITH LEÓN ESTRADA, PARA REALIZAR IMPLEMENTACION DE LA RED
VIRTUAL EN EL CONSULADO GENERAL DE GUATEMALA ACREDITADO EN DICHA
CIUDAD.
8,073.00
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS208 Q U I N T O S T R A V E L , S . A . P R O V E E B O L E T O A É R E O , R E P Ú B L I C A
DOMINICANA-GUATEMALA/23ABR, A FAVOR DE SONIA MARIBEL LEON ORELLANA Y
FELIPE ANTONIO ZULA LEÓN (HIJO), POR HABER SIDO REMOVIDA DEL PUESTO DE
PRIMER SECRETARIO DE LA EMBAJADA DE GUATEMALA EN DICHO PAIS
13,270.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES21 CECOBA, S.A. PRESTA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TRES SALONES CON
CAPACIDAD PARA 20 PERSONAS, EL SERVICIO DEBE INCLUIR EN CADA SALÓN:
MOBILIARIO Y UNA ESTACIÓN DE CAFÉ, TÉ, LECHE Y VARIEDAD DE GALLETA PARA
10 PERSONAS. 1 SALÓN/13ENE Y 2 SALONES/14ENE.
4,995.00
7543972 CECOBA SOCIEDAD ANONIMA
253 LLANTAS Y NEUMATICOS210 LA DGLAI DEL MINEX COMPRA LLANTAS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA CAMIONES
DE LA DIRECCIÓN SEGÚN SUMINISTRO 08-02-002-0101-1146,000.00
5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS211 EL CAFETALITO, S.A. PROVEE CAFÉ INSTANTANEO Y CAFE TOSTADO-MOLIDO, PARA
MANTENER EXISTENCIA EN EL ALMACEN DEL MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES, SEGUN PEDIDO GI-019 DE FECHA 12/04/2016
20,630.00
5981913 EL CAFETALITO SOCIEDAD ANONIMA
253 LLANTAS Y NEUMATICOS212 LA DGLAI DEL MINEX COMPRA LLANTAS PARA CAMIONES DE LA DIRECCIÓN SEGÚN
SUMINISTRO 09-02-002-0101-1126,820.00
1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA
253 LLANTAS Y NEUMATICOS213 LA DGLAI DEL MINEX COMPRA LLANTA DIRECCIONAL DE 16 PLIEGOS SEGÚN
SUMINISTRO 10-02-002-0101-112,360.00
1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS214 DISTRIBUIDORA GIRON, S.A. PROVEE AZÚCAR BLANCA, CREMORA Y TÉ DISTINTOS
SABORES, PARA MANTENER EXISTENCIA EN EL ALMACEN DEL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES, SEGUN PEDIDO GI-019 DE FECHA 12/04/2016
13,466.50
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:20.50HORA :
03/10/2016FECHA :
1299 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2016
SeptiembreSeptiembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA
274 CEMENTO215 LA DGLAI DEL MINEX COMPRA 120 SACOS DE CEMENTO GRIS UGC 4000 PSI SEGÚN
SUMINISTRO 06-02-002-0101-119,360.00
8238308 ELUVIA EVERARDA PEREZ MORALES COPROPIEDAD
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN
GENERAL
216 LA DGLAI DEL MINEX COMPRA REPUESTOS PARA VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN,
SEGÚN SUMINISTRO 07-02-002-0101-116,212.91
332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN
GENERAL
217 LA DGLAI DEL MINEX COMPRA FILTROS DE ACEITE PARA VEHÍCULO DE LA
DIRECCIÓN SEGÚN SUMINISTRO 11-02-002-0101-111,087.50
332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA
162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA219 SOLUCIONES EN FRIO, S.A. PRESTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION
DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYENDO REPUESTOS, SEGUN PEDIDO
GI-032 DE FECHA 25/04/2016
7,200.00
55459641 SOLUCIONES EN FRIO, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS220 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-VERACRUZ-GUA/01-06MAY, A
FAVOR DE REAGAN VEGA SANTIZO DE TOLEDO, PARA AGILIZAR LA SOLUCION DE
PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DERIVADOS DE LA AUDITORIA
REALIZADA.
3,915.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS221 Q U I N T O S T R A V E L , S . A . P R O V E E B O L E T O A É R E O ,
PHOENIX-GUA-TUCSON/30ABR-03MAY, A FAVOR DE CARLOS ENRIQUE DE LEÓN
LÓPEZ, PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO CONSULAR A CONNACIONALES
MENORES DE EDAD EN SITUACION DE VULNERABILIDAD.
9,875.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO222 VALORES HOTELEROS, S.A. PRESTA SERVICIO DE 12 ALMUERZOS EN ATENCION
PROTOCOLARIA POR LA VISITA DE LA EXCMA. SRA. ISABEL SAINT MALO,
VICEPRESIDENTA PANAMÁ/28ABR, INCLUYE: PERSONAL DE SERVICIO, TRANSPORTE,
MOBILIARIO, EQUIPO Y CENTROS DE MESA.
3,426.55
33480788 VALORES HOTELEROS SOCIEDAD ANONIMA
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN
GENERAL
232 SERVICOM DE GUATEMALA, S.A. PROVEE 1 MOTHER BOARD PARA DELL DESKTOP,
790, OPTIPLEX, SEGUN PEDIDO GI-036 DE FECHA 02/05/20161,300.00
37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS235 Q U I N T O S T R A V E L , S . A . P R O V E E B O L E T O A É R E O ,
GUATEMALA-OAXACA-GUATEMALA/15-20MAY, A FAVOR DE MARÍA LUISA RAMÍREZ
CORONADO, PARA AGILIZAR LA SOLUCION A LOS PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS Y
FINANCIEROS DERIVADOS DE LA AUDITORIA PRACTICADA EN EL CONSULADO
GENERAL DE GUATEMALA ACREDITADO EN DICHA CIUDAD.
3,540.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:20.50HORA :
03/10/2016FECHA :
12910 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2016
SeptiembreSeptiembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
141 TRANSPORTE DE PERSONAS237 CORPORACION PETENERA DE TURISMO, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO,
GUA-MADRID/26MAY, A FAVOR DE FERNANDO MOLINA GIRÓN Y VICTORIA EUGENIA
FLORES DE GIRON (ESPOSA) POR HABER SIDO TRASLADADO AL PUESTO DE EMB.
EXTRAORD. Y PLENIPOT. DE LA EMB. DE GUATEMALA ANTE DICHO PAIS.
19,200.00
16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA
168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO238 CONSULTORES LINUX, S.A. PRESTA SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE LOS SERVIDORES LINUX DEL MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016, SEGUN PEDIDO 488 DE
FECHA 04/12/15.
4,000.00
50117661 CONSULTORES LINUX SOCIEDAD ANONIMA
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON243 INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. PROVEE SERVILLETAS DE PAPEL Y VASOS
DESECHABLES PARA CUBRIR LAS REQUISICIONES REALIZADAS AL ALMACEN DEL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, SEGUN PEDIDO GI-027 DE FECHA
20/04/2016.
7,950.00
2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
291 UTILES DE OFICINA245 PAPELERIA ARRIOLA, S.A. PROVEE UTILES DE OFICINA PARA CUBRIR LAS
REQUISICIONE REALIZADAS AL ALMACEN DEL MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES, SEGUN PEDIDO GI-026 DE FECHA 22/04/2016.
4,379.00
38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON246 MULTINEGOCIOS ALLEZA, S.A. PROVEE UTILES DE OFICINA PARA CUBRIR LAS
REQUISICIONES REALIZADAS AL ALMACEN DEL MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES, SEGUN PEDIDO GI-026 DE FECHA 22/04/2016.
9,863.50
81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
291 UTILES DE OFICINA
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON247 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. PROVEE UTILES DE OFICINA PARA CUBRIR
LAS REQUISICIONE REALIZADAS AL ALMACEN DEL MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES, SEGUN PEDIDO GI-026 DE FECHA 22/04/2016.
20,212.52
66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:20.50HORA :
03/10/2016FECHA :
12911 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2016
SeptiembreSeptiembre
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Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
291 UTILES DE OFICINA247 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. PROVEE UTILES DE OFICINA PARA CUBRIR
LAS REQUISICIONE REALIZADAS AL ALMACEN DEL MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES, SEGUN PEDIDO GI-026 DE FECHA 22/04/2016.
20,212.52
66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS248 CORPORACION PETENERA DE TURISMO, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, REP.
DOMINICANA-GUA/25MAY, A FAVOR DE ALEJANDRO JOSÉ BUITRÓN PORRAS Y ANA
SOFÍA GALVEZ DE BUITRÓN (ESPOSA), POR HABER SIDO REMOVIDO DEL PUESTO DE
EMB. EXTRAORD. Y PLENIPOT. DE LA EMBAGUATE EN EL REFERIDO PAIS.
13,120.00
16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS252 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROP/LAX TOPACIO PROVEE BOLETO AÉREO,
GUA-WASHINGTON-GUA/2-5MAY, A FAVOR DE MANUEL ESTUARDO ROLDÁN
BARILLAS, PARA PARTICIPAR EN REUNIONES DE TRABAJO BILATERALES CON
CANCILLER DE BELICE.
6,077.57
24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD
141 TRANSPORTE DE PERSONAS253 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-WASHINGTON-GUA/2-4MAY, A
FAVOR DE MICHELLE MARÍA JOSÉ BRAN ALVARADO, PARA FORMAR PARTE DE LA
DELEGACION QUE ACOMPAÑARA AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA JIMMY
MORALES.
6,645.00
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS254 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-WASHINGTON-GUA/19-22MAY,
A FAVOR DE ROSIDALIA ELVIDIA LÓPEZ MAZARIEGOS, BIANKA BABETTE GALINDO
ROSSEL Y ZULMA LUCRECIA VARGAS GARCÍA, PARA BRINDAR APOYO AL
CONSULADO MOVIL EN DICHA CIUDAD.
25,520.01
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS256 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-WASHINGTON-GUA/1-6MAY, A
FAVOR DE DENIS RENE ORTIZ TOLEDO, PARA PARTICIPAR COMO AVANZADA DE
PROTOCOLO POR LA VISITA OFICIAL DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA JIMMY
MORALES.
8,410.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS257 TURVISA ZONA DIEZ, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, NICARAGUA-GUA/22MAY, A
FAVOR DE JUAN JOSÉ RODAS MARTÍNEZ, POR HABER SIDO REMOVIDO DEL PUESTO
DE EMB. EXTRAORD. Y PLENIPOT. DE LA EMBAGUATE ACREDITADA EN DICHO PAIS.
4,312.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS258 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-FLORES, PETÉN-GUA/11MAY, A
FAVOR DE MAYNOR ALVARADO Y MARIO POLANCO DEL GRUPO DE APOYO MUTUO
-GAM-.
3,750.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS259 LA DGLAI DEL MINEX COMPRA LAMINAS TROQUELADAS TIPO TEJA DIFERENTES
CALIBRES, SEGÚN NOG. 4871790 SOLICITUD DE COMPRA 197-02-002-0101-1141,448.00
51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA, SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:20.50HORA :
03/10/2016FECHA :
12912 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2016
SeptiembreSeptiembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
141 TRANSPORTE DE PERSONAS260 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-TEGUCIGALPA-GUA/22-28MAY, A
FAVOR DE BAYRON VINICIO MORALES LÓPEZ, PARA PARTICIPAR EN LA IV RONDA DE
NEGOCIACIONES DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE C.A. Y COREA.
5,496.00
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS261 TURVISA ZONA DIEZ, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-MANAGUA-GUA/18-19MAY, A
FAVOR DE MANUEL ESTUARDO ROLDÁN BARILLAS, PARA BRINDAR
ACOMPAÑAMIENTO AL DIPUTADO DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, MARIO
TARACENA.
3,833.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
274 CEMENTO262 LA DGLAI DEL MINEX COMPRA 130 SACOS DE CEMENTO GRIS, PARA REMOZAMIENTO
DE LOS CAMPAMENTOS FRONTERIZOS SEGÚN NOG. 4871812 SOLICITUD DE COMPRA
198-02-002-0101-11
9,357.40
36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF
281 PRODUCTOS SIDERURGICOS263 LA DGLAI DEL MINEX COMPRA PRODUCTOS DE HIERRO PARA USO DE LA DIRECCIÓN
SEGÚN NOG 4871731 SOLICITUD DE COMPRA 202-02-002-0101-112,410.00
72600683 CORPORACION EG, SOCIEDAD ANONIMA
281 PRODUCTOS SIDERURGICOS264 LA DGLAI DEL MINEX COMPRA PRODUCTOS DE HIERRO PARA USO DE LA DIRECCIÓN
SEGÚN NOG 4871731 SOLICITUD DE COMPRA 203-02-002-0101-1111,697.50
51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA, SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
265 CECILIO TOC RENOJ/DISTRIBUIDORA RENOJ PROVEE UTILES DE LIMPIEZA PARA
CUBRIR LAS REQUISICIONES REALIZADAS AL ALMACEN DEL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES, SEGUN PEDIDO GI-028 DE FECHA 11/05/2016.
33,555.00
3486303 TOC RENOJ CECILIO
269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y
CONEXOS
266 INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. PROVEE UTILES DE LIMPIEZA PARA CUBRIR LAS
REQUISICIONES REALIZADAS AL ALMACEN DEL MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES, SEGUN PEDIDO GI-028 DE FECHA 11/05/2016.
1,875.15
2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
267 JOSE LUX HERNANDEZ/PRODUCCIONES R&R PROVEE UTILES DE LIMPIEZA PARA
CUBRIR LAS REQUISICIONES REALIZADAS AL ALMACEN DEL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES, SEGUN PEDIDO GI-028 DE FECHA 11/05/2016.
252.00
2837765 LUX HERNANDEZ JOSE
214 PRODUCTOS AGROFORESTALES,
MADERA, CORCHO Y SUS
MANUFACTURAS
268 LA DGLAI DEL MINEX COMPRA 10 PUERTAS DE CIPRES PARA USO DE LOS
CAMPAMENTOS DE LA DIRECCIÓN SEGÚN NOG 4878205 SOLICITUD DE COMPRA
204-02-002-0101-11
22,950.00
70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:20.50HORA :
03/10/2016FECHA :
12913 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2016
SeptiembreSeptiembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
141 TRANSPORTE DE PERSONAS269 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-TEGUCIGALPA-GUA/23-28MAY,
A FAVOR DE YOLI GABRIELA VELÁSQUEZ VILLAGRÁN DE MALDONADO, PARA
PARTICIPAR EN LA IV RONDA DE NEGOCIACIONES DEL TRATADO DE LIBRE
COMERCIO ENTRE C.A. Y COREA
4,485.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO27 HOTEL CAMINO REAL, S.A. PRESTA SERVICIO DE ALIMENTOS EN ATENCION
PROTOCOLARIA EN EL MARCO DEL II FORO DE NEGOCIOS SICA-JAPON
2015/25-26MAYO
64,705.45
322075 HOTEL CAMINO REAL, SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
270 LA DGLAI DEL MINEX COMPRA PRODUCTOS PARA LIMPIEZA PARA USO DE LOS
CAMPAMENTOS SEGUN NOG. 4871677 SOLICITUD DE COMPRA 200-02-002-0101-118,471.00
16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
271 LA DGLAI DEL MINEX COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS
CAMPAMENTOS DE LA DIRECCIÓN SEGÚN NOG 4871677 SOLICITUD DE COMPRA
199-02-002-0101-11
2,020.00
88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
272 LA DGLAI DEL MINEX COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS
CAMPAMENTOS DE LA DIRECCIÓN SEGÚN NOG 4871677 SOLICITUD DE COMPRA
201-02-002-0101-11
1,143.00
3486303 TOC RENOJ CECILIO
141 TRANSPORTE DE PERSONAS273 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-OAXACA-GUA/8-20MAY, A
FAVOR DE ERVIN MARTIN ROCA PÉREZ Y LUIS FERNANDO VASQUEZ TRUJILLO, PARA
EFECTUAR AUDITORIA ADMINISTRATIVA-CONTABLE EN EL CONS. GRAL. DE
GUATEMALA ACREDITADO EN DICHA CIUDAD.
6,560.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS274 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-WASHINGTON/31MAY, A FAVOR DE
GLADYS MARITHZA RUIZ SÁNCHEZ, POR HABER SIDO NOMBRADO POR REINGRESO
AL PUESTO DE EMB. EXTRAORD. Y PLENIPOT. DE GUATEMALA EN LOS E.U.A.
5,165.00
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS275 TURVISA ZONA DIEZ, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-PANAMÁ/30MAY, A FAVOR
DE PEDRO AMADO ROBLES VALLE, POR HABER SIDO NOMBRADO POR REINGRESO
AL PUESTO DE EMB. EXTRAORD. Y PLENIPOT. DE GUATEMALA EN PANAMA.
4,798.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES276 AUTOREPUESTOS COLON ASUSANY S.A. PROVEE ACEITE DE 2 TIEMPOS PARA
EXISTENCIA DE ALMACÉN DE LA DGLAI DEL MINEX, SEGÚN PEDIDO 21 SUMINISTRO
22-02-002-0101-11
2,480.00
66501423 ASUSANY, SOCIEDAD ANONIMA
174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES277 MARIA DE LOS ANGELES ROMERO ROSALES/DISTRIBUIDORA JJM PROVEE
PROYTECTOR, PANTALLA DE PROYECCION Y SERVICIO DE INSTALACION, PARA USO
EN EL PROYECTO ADA-INTEGRACION ENTRE C.A. Y UE; SEGUN PEDIDO 308 DE
FECHA 29/04/2015
25,869.00
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:20.50HORA :
03/10/2016FECHA :
12914 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2016
SeptiembreSeptiembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
20205627 ROMERO ROSALES MARIA DE LOS ANGELES
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y
RECREATIVO
141 TRANSPORTE DE PERSONAS278 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-MÉXICO-GUA/25-29MAY, A
FAVOR DE EDUARDO ENRIQUE HERNÁNDEZ RECINOS, PARA PARTICIPAR EN
REUNIONES DE TRABAJO EN LA EMBAGUATE EN EL CITADO PAIS Y DE LA CEPAL.
2,100.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS28 GRETEL NIEDERHEITMANN MENENDEZ DE IPPISCH PRESTA SERVICIO DE
INTERPRETACION SIMULTANEA ESPAÑOL INGLES / INGLES ESPAÑOL PARA LA
TRANSMISION DEL MANDO PRESIDENCIAL 2016 EL DIA 14/01/2016 EN EL CENTRO
CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS; PEDIDO 005 DE FECHA 06/01/2016.
6,440.00
819646 NIEDERHEITMANN MENENDEZ DE IPPISCH GRETEL
141 TRANSPORTE DE PERSONAS283 QUINTOS TRAVEL, S.A. PRESTA SERVICIO DE MODIFICACIÓN DE FECHA EN BOLETO
AÉREO, WASHINGTON-GUA/17MAR, A FAVOR DE MANUEL ESTUARDO ROLDÁN
BARILLAS, PARA PARTICIPAR EN REUNIONES OFICIALES.
1,980.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS284 QUINTOS TRAVEL, S.A PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-DENVER-GUA/29MAY-11JUN, A
FAVOR DE CÉSAR AGUSTO CHÁVEZ ABREGO Y MARCO ANTONIO LÓPEZ SARCEÑO,
CON EL PROPOSITO DE EFECTUAR AUDITORIA ADMINISTRATIVA-CONTABLE EN EL
CONSULADO DE GUATEMALA ACREDITADO EN DICHA CIUDAD.
18,090.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS285 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-SAN FRANCISCO/4JUN, A
FAVOR DE ANA MARLENY BAZÍN COLÓN, MISHELL ANAHÍ AJQUEJAY BAZÍN Y SOFÍA
ABIGAÍL AJQUEJAY BAZÍN, ESPOSA E HIJAS DE MANUEL AJQUEJAY POR HABER SIDO
TRASLADADO AL CONSULADO GENERAL DE GUATEMALA EN DICHA CIUDAD.
10,401.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA286 SOLUCIONES EN FRIO, S.A. PRESTA SERVICIO DE REPARACIÓN DEL EQUIPO DE AIRE
ACONDICIONADO, MARCA LENNOX, TIPO MINI SPLIT, UBICADO EN EL VICEDESPACHO
DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. SEGUN PEDIDO GI-0045 DE FECHA
12/05/2016.
600.00
55459641 SOLUCIONES EN FRIO, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS288 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROP/LAX TOPACIO PROVEE BOLETO AÉREO,
GUA-SAN JOSÉ-GUA/1-3JUN, A FAVOR DE KARLA MARENA DE LEÓN PINTO DE
ESCOBAR, PARA PARTICIPAR EN LA XXI ASAMBLEA GENERAL DE LA FLACSO, ASI
COMO EN EL XXXIX CONSEJO SUPERIOR
3,330.85
24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD
141 TRANSPORTE DE PERSONAS289 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-MÉXICO-GUA/29MAY-2JUN, A FAVOR
DE ANA MARISOL BEATRIZ GARRIDO DE LEÓN, PARA PARTICIPAR EN TALLER
REGIONAL DE ASISTENCIA Y PROTECCION A MENORES MIGRANTES NO
ACOMPAÑADOS.
2,213.88
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9:20.50HORA :
03/10/2016FECHA :
12915 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2016
SeptiembreSeptiembre
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO29 HOTEL CAMINO REAL, S.A. PRESTA SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LOS
CANCILLERES Y JEFES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES QUE ASISTEN A LA
CEREMONIA DE TRANSMISION DEL MANDO PRESIDENCIAL EL DIA 14 DE ENERO DE
2016.
24,885.00
322075 HOTEL CAMINO REAL, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS290 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-LA HABANA-GUA/1-5JUN, A
FAVOR DE JOSE ALBERTO BRIZ GUTIÉRREZ, PARA PARTICIPAR EN LA VII CUMBRE DE
JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO, Y REUNION MINISTERIAL DE LA AEC.
5,250.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS291 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE MODIFICACIÓN DE FECHA EN BOLETO AÉREO,
GUA-HOUSTON/24ABR, A FAVOR DE JOSE BARILLAS TRENNERT, PARA PARTICIPAR
EN LAS CAPACITACIONES DIRIGIDAS A ASISTENTES TELEFONICOS.
1,810.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS292 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, HOUSTON-GUA-HOUSTON/7-17ABR,
A FAVOR DE JOSE BARILLAS TRENNERT, PARA PARTICIPAR EN LAS
CAPACITACIONES DIRIGIDAS A ASISTENTES TELEFONICOS.
6,980.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS293 Q U I N T O S T R A V E L , S . A . P R O V E E B O L E T O A É R E O , G U A - S A N
SALVADOR-GUA/29MAY-4JUN, A FAVOR DE LILIANA ESTRADA MEJIA, SHIRLEY
CASTILLO RIVERA Y GUILLERMO RODRIGUEZ CONTRERAS, PARA PARTICIPAR EN I
RONDA DE NEGOCIACIONES SOBRE MEDIDAS DE FACILITACION DE COMERCIO
ENTRE GUATEMALA Y EL SALVADOR.
8,745.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS294 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-CHICAGO-GUA/25-27MAY,
NURIA LUCRECIA GÓMEZ DE PAZ Y REAGAN VEGA SANTIZO DE TOLEDO, PARA
REALIZAR VISITA DE TRABAJO EN EL CONSULADO GENERAL DE GUATEMALA EN
DICHA CIUDAD.
9,850.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS295 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE MODIFICACIÓN DE FECHA EN BOLETO AÉREO,
WASHINGTON-GUA/26FEB, A FAVOR DE WENDEL ESTUARDO ARRIAZA AYALA, PARA
PARTICIPAR COMO AVANZADA DE PROTOCOLO EN LA VISITA OFICIAL DEL
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.
1,750.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS296 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-SANTO DOMINGO-GUA/2-5MAR,
A FAVOR DE CHRISTIAN ESAÚ ESPINOZA SANDOVAL, PARA PARTICIPAR EN LA III
REUNION MINISTERIAL SOBRE EL PROBLEMA MUNDIAL DE LAS DROGAS.
7,980.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS297 TURVISA ZONA DIEZ, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-LA HABANA-GUA/2-5JUN, A
FAVOR DE DENIS RENE ORTIZ TOLEDO, PARA PARTICIPAR EN LA VII CUMBRE DE
JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO DE LA AEC.
8,941.00
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9:20.50HORA :
03/10/2016FECHA :
12916 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2016
SeptiembreSeptiembre
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS298 QUINTOS TRAVEL, S .A . PROVEE BOL E T O A É R E O , G U A - S A N T O
DOMINGO-GUA/12-16JUN, A FAVOR DE JOSÉ ALBERTO BRIZ GUTIÉRREZ Y SHARON
BERNARDETH JUÁREZ ARGUETA, PARA PARTICIPAR EN 46º PERIODO ORDINARIO DE
SESIONES DE LA OEA.
14,100.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS299 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-TEGUCIGALPA-GUA/6-8JUN, A
FAVOR DE MARÍA EDITH GIRÓN LÓPEZ, PARA PARTICIPAR EN REUNION TECNICA
PREPARATORIA DE LA XLVII REUNION ORDINARIA DE JEFES DE ESTADO Y DE
GOBIERNO DEL SICA.
3,935.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS3 GABRIEL HUMBERTO SOTO DE LEON/CARE PRESTA SERVICIO DE AMBULANCIA PARA
USO Y ATENCION DE LOS PACIENTES QUE ACUDAN A LA CLINICA MEDICA EN EL
MARCO DE LA TRANSMISION DEL MANDO PRESIDENCIAL 2015-2016; SEGUN PEDIDO
520 DE FECHA 04/12/15
6,000.00
15604144 SOTO DE LEON GABRIEL HUMBERTO
141 TRANSPORTE DE PERSONAS300 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-DENVER-GUA/5-10JUN, A
FAVOR DE REAGAN VEGA SANTIZO DE TOLEDO, PARA AGILIZAR LA SOLUCION DE
PROBLEMAS QUE SE DERIVEN DE LA AUDITORIA ADMINISTRATIVA-CONTABLE
PRACTICADA EN EL CONSULADO GENERAL DE GUATEMALA ACREDITADO EN DICHA
CIUDAD.
9,150.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS301 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-TEGUCIGALPA-GUA/6-8JUN, A
FAVOR DE NANCY IVONE AMAYA MELGAR DE ESPINOZA, PARA PARTICIPAR EN
REUNION TECNICA PREPARATORIA RELATIVA A LA DECLARACION DEL NUEVO SICA.
3,935.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO312 CONSULTORES LINUX, S.A. PRESTA SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE LOS SERVIDORES LINUX DEL MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, SEGUN PEDIDO 488 DE
FECHA 04/12/15.
4,000.00
50117661 CONSULTORES LINUX SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS316 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, MIAMI-GUA/15JUN, A FAVOR DE
FERNANDO JOSÉ CONTRERAS MÉRIDA, POR HABER SIDO REMOVIDO DEL PUESTO
DE VICECONSUL DEL CONSULADO DE GUATEMALA EN DICHA CIUDAD.
3,665.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS317 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-TEGUCIGALPA-GUA/6-10JUN, A
FAVOR DE ANA MARISOL BEATRIZ GARRIDO DE LEÓN Y GABRIELA HORTENCIA
MARISOL LIX MARTÍNEZ, PARA PARTICIPAR EN REUNIONES DE TRABAJO.
9,770.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
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9:20.50HORA :
03/10/2016FECHA :
12917 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2016
SeptiembreSeptiembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
32 CO. INTERNAC. DE PRODTOS. Y SERVICIOS, S.A. PRESTA SERVICIO DE
FOTOCOPIADO BLANCO/NEGRO Y COLOR A UTILIZAR EN EL MARCO DE LA
TRANSMISION DEL MANDO PRESIDENCIAL 2016, DEL 28/12/2015 AL 14/01/2016.
4,862.64
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
328 EQUIPO DE COMPUTO320 OSCAR EFRAIN GARCIA/DISTRIBUIDORA GYM PROVEE 4 UPS INTERACTIVO EN
TORRE DE 2.2 ESPACIO KVA PARA SER INSTALADOS EN LAS BIOMETRICAS QUE
SOPORTAN EL SISTEMA QUE REGISTRAN LOS MARCAJES DE ENTRADA Y SALIDA DEL
PERSONAL DEL MINEX. SEGUN PEDIDO 413 DE FECHA 05/08/2015.
27,700.00
5840066 GARCIA OSCAR EFRAIN
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO325 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE 21 ALMUERZOS EN
ATENCIÓN PROTOCOLARIA POR LA VISITA DEL EXCMO. SR. HUGO MARTINEZ
BONILLA, CANCILLER DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR/7JUN.
5,644.00
5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
326 GRUPO COLIBRI, S.A./LATINGRAF PRESTA SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 5,000 HOJAS
MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA, EN PAPEL LINO CREMA, CON ESCUDO EN REALCE Y
TEXTO: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, GUATEMALA C. A., PEDIDO GI-054
DE FECHA 10/06/2016.
5,450.00
83233156 GRUPO COLIBRI SOCIEDAD ANONIMA
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS327 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. PROVEE UTILES DE OFICINA PARA CUBRIR
LAS REQUSICIONES REALIZADAS AL ALMACEN DEL MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES, PEDIDO GI-042 DE FECHA 30/05/2016
7,880.00
66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS328 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE MODIFICACIÓN DE FECHA Y RUTA DE BOLETO
AÉREO, SANTO DOMINGO-MEDELLÍN-GUA/15-17JUN, A FAVOR DE JOSÉ ALBERTO
BRIZ GUTIÉRREZ, PARA FORMAR PARTE DE LA DELEGACION OFICIAL QUE
PARTICIPARA EN EL FORO ECONOMICO MUNDIAL.
9,230.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS329 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-TEGUCIGALPA-GUA/20-24JUN, A
FAVOR DE HILDA ELIZABETH VISQUERRA JUAREZ, PARA PARTICIPAR EN LA III RONDA
DE UNION ADUANERA CENTROAMERICANA.
5,414.00
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS33 YASMIN CORINA DIAZ GUZMAN PRESTA SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL
PERSONAL DE APOYO DE LAS DISTINTAS COMISIONES EN EL MARCO DE LA
TRANSMISION DEL MANDO PRESIDENCIAL 2016, EN LAS INSTALACIONES DEL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, LOS DIAS 4, 8, 11 Y 14 DE ENERO 2016.
9,612.00
46732802 DIAZ GUZMAN YASMIN CORINA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:20.50HORA :
03/10/2016FECHA :
12918 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2016
SeptiembreSeptiembre
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11130004ENTIDAD
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Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
141 TRANSPORTE DE PERSONAS330 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, MEXICO-HONDURAS/26JUN, A
FAVOR DE WALTHER NOACK SIERRA Y NELLY GEORGINA CANTILLANO (ESPOSA),
POR HABER SIDO TRASLADADO AL PUESTO DE PRIMER SECRETARIO Y CONSUL DE
GUATEMALA EN EL REFERIDO PAIS.
6,730.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
322 EQUIPO DE OFICINA331 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ,S.A. PROVEE
FOTOCOPIADORA DE ALTO RENDIMIENTO PARA LA DGLAI DEL MINEX39,980.00
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
274 CEMENTO332 COMERCIALIZADORA LA LAMINA, S.A. PROVEE 100 BOLSAS DE CONCRETO
PREMEZCLADO PARA USO DE LA DGLAI DEL MINEX SEGÚN SUMINISTRO
25-02-002-0101-11
3,550.00
51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA, SOCIEDAD ANONIMA
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES333 AUTOREPUESTOS COLON ASUSANY, S.A. PROVEE ACEITES PARA USO DE LA DGLAI
DEL MINEX SEGÚN SUMINISTRO 27-02-002-0101-112,025.00
66501423 ASUSANY, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS334 TURVISA ZONA DIEZ, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, MANAGUA-GUA/24JUN, A FAVOR
DEL CONNACIONAL DAVID ABRAHAN MONZON JIMENEZ QUIEN SE ENCUENTRA EN
SITUACION DE VULNERABILIDAD.
3,870.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS335 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-PANAMA-GUA/24-27JUN, A
FAVOR DE MIRNA AMANDA ALVARADO NAVAS, PARA PARTICIPAR COMO AVANZADA
DE PROTOCOLO DEL VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SR. JAFETH CABRERA.
8,475.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS336 CORP. PETENERA DE TURISMO, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-PUERTO
VARAS-SANTIAGO-GUA/27JUN-1JUL, A FAVOR DE CARLOS RAMIRO MARTÍNEZ
ALVARADO, PARA PARTICIPAR EN EL PRIMER ENCUENTRO MINISTERIAL ALINZA DEL
PACIFICO Y SUS ESTADOS OBSERVADORES.
22,995.00
16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA
286 HERRAMIENTAS MENORES337 COMERCIALIZADORA LA LAMINA, S.A. PROVEE DE MACHETES Y LIMAS A LA DGLAI
DEL MINEX SEGUN PEDIDO 248,230.00
51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS338 CORP. PETENERA DE TURISMO, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO,
TIJUANA-PROVIDENCE/9JUL, A FAVOR DE JORGE ALBERTO FIGUEROA SALGUERO,
JULIA FIGUEROA GONZALEZ (HIJA) Y LESBIA GONZALEZ DE FIGUEROA (ESPOSA),
POR HABER SIDO TRASLADADO AL PUESTO DE CONSUL GRAL. DE GUATEMALA EN
PROVIDENCE, RHODE ISLAND.
20,280.00
16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:20.50HORA :
03/10/2016FECHA :
12919 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2016
SeptiembreSeptiembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
141 TRANSPORTE DE PERSONAS339 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROP. PROVEE BOLETO AÉREO,
GUA-ESTOCOLMO/29JUN, A FAVOR DE FRANCISCO GROSS, SHIRLEY CABRERA
(ESPOSA) Y SUS HIJOS FRANZ, HELEN Y ANNIA GROSS CABRERA, POR HABER SIDO
NOMBRADO AL PUESTO DE EMB. EXTRAORD. Y PLENIPOT. DE GUATEMALA EN
SUECIA.
73,020.00
24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS34 YASMIN CORINA DIAZ GUZMAN PRESTA SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL
PERSONAL DE APOYO DE LAS DISTINTAS COMISIONES EN EL MARCO DE LA
TRANSMISION DEL MANDO PRESIDENCIAL 2016, EN LAS INSTALACIONES DEL
MINISTERIO, LOS DIAS 23, 28, 29 Y 30 DE DICIEMBRE DE 2015.
5,151.00
46732802 DIAZ GUZMAN YASMIN CORINA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS340 T U R V I S A Z O N A D I E Z , S . A . P R O V E E B O L E T O A É R E O ,
MANAGUA-GUA-MANAGUA/24-25JUN, A FAVOR DE CLAUDIA ANAYTE SAMAYOA
ARGÜELLO, PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO CONSULAR AL CONNACIONAL DAVID
MONZON QUIEN SE ENCUENTRA EN SITUACION DE VULNERABILIDAD.
5,685.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
328 EQUIPO DE COMPUTO341 PREMIER (BERTHA LUCIA MARTINEZ CALDERON DE MARROQUIN) PROVEE DE
IMPRESORAS A LA DGLAI DEL MINEX14,930.00
14929465 MARTINEZ CALDERON DE MARROQUIN BERTHA LUCIA
286 HERRAMIENTAS MENORES342 COMERCIALIZADORA LA LAMINA,S.A. PROVEE LLAVES DE COLA, JUEGO DE COPAS Y
JUEGO DE DESARMADORES PARA LA DGLAI DEL MINEX, SUM. 29-02-002-0101-111,230.00
51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA, SOCIEDAD ANONIMA
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS343 CECILIO TOC RENOJ/DISTRIBUIDORA RENOJ PROVEE ALCOHOL GEL PARA
DISPENSADOR, PARA CUBRIR LAS REQUSICIONES REALIZADAS AL ALMACEN DEL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PEDIDO GI-042 DE FECHA 30/05/2016
9,990.00
3486303 TOC RENOJ CECILIO
264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES344 MULTIMERCADEO DE INSUMOS, S.A. PROVEE INSECTICIDA PARA USO DOMESTICO,
PARA CUBRIR LAS REQUSICIONES REALIZADAS AL ALMACEN DEL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES, PEDIDO GI-042 DE FECHA 30/05/2016
4,777.50
25923994 MULTIMERCADEO DE INSUMOS SOCIEDAD ANONIMA
328 EQUIPO DE COMPUTO345 PROVESERSA PROVEE COMPUTADORA PORTATIL PARA USO DE LA DGLAI DEL
MINEX, SEGUN PEDIDO 30.4,775.00
37334824 PROVEEDORA DE EQUIPOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO346 LUZ MARIA CIFUENTES MORALES/ALIMENTOS SICAR PRESTA SERVICIO DE
ALMUERZO SERVIDO, P/35 PERSONAS, EN ATENCIÓN PROTOCOLARIA PARA LA
REUNION DE CONSULTAS INTERGUBERNAMENTALES SOBRE COOPERACION ENTRE
GUATEMALA Y ALEMANIA/06JUL, EN EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.
3,300.00
73784559 CIFUENTES MORALES LUZ MARIA
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9:20.50HORA :
03/10/2016FECHA :
12920 dePAGINA :
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2016
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
141 TRANSPORTE DE PERSONAS347 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-ROATÁN-GUA/26JUN-1JUL, A
FAVOR DE NANCY IVONE AMAYA MELGAR DE ESPINOZA Y MARÍA EDITH GIRÓN
LÓPEZ, PARA PARTICIPAR EN LAS REUNIONES EN EL MARCO DE LA XLVII REUNION
ORDINARIA DE JEFES DE ESTADO Y GOBIERNO DEL SICA.
9,999.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS349 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-WASHINGTON-GUA/20-22JUN, A
FAVOR DE MANUEL ESTUARDO ROLDÁN BARILLAS, PARA PARTICIPAR EN LA
REUNION BILATERAL CON EL SECRETARIO GENERAL DE LA OEA
8,825.00
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS35 La DGLAI del MINEX compra frijol negro, arroz y sal, para raciones alimenticias, para el
personal de las brigadas móviles, que realizan trabajos de limpia de brecha fronteriza y
mantenimiento de monumentos de la demarcación fronteriza de la República de Guatemala ,
S.C. 10-02-002-0101-11
10,290.00
88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS352 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-SAN FRANCISCO/3JUL, A
FAVOR DE CESAR ESTUARDO GALÁN ARRIOLA, HIJO DE GLENDA ODILIA ARRIOLA
ZELADA, POR HABER SIDO TRASLADADA AL CONSULADO GENERAL DE GUATEMALA
EN LOS ANGELES CALIFORNIA CON FUNCIONES EN SAN FRANCISCO CALIFORNIA.
3,990.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS353 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-MIAMI/26JUL, A FAVOR DE
NIDIA IVETTE HERNANDEZ PANTALEON, POR HABER SIDO TRASLADADA AL PUESTO
DE VICECONSUL DEL CONSULADO GENERAL DE GUATEMALA EN MIAMI, FLORIDA.
4,320.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS354 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-SANTO DOMINGO/09JUL, A
FAVOR DE RUDY ARMANDO COXAJ LOPEZ, POR HABER SIDO NOMBRADO AL PUESTO
DE EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE GUATEMALA EN
REPUBLICA DOMINICANA.
6,050.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS355 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-MIAMI/11JUL, A FAVOR DE
PRISCILA EDITH REQUENA RODAS, POR HABER SIDO TRASLADADA AL PUESTO DE
TERCER SECRETARIO DEL CONSULADO GENERAL DE GUATEMALA EN MIAMI,
FLORIDA.
4,315.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS356 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, AMSTERDAM-GUA/16JUL Y
GUA-WASHINGTON/29JUL, A FAVOR DE GABRIEL EDGARDO AGUILERA PERALTA, POR
HABER SIDO TRASLADADO AL PUESTO DE REPRESENTANTE PERMANENTE DE LA
MISION PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OEA.
16,610.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS357 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-MEXICO-GUA/13-16JUL, A
FAVOR DE NOELIA DENISSE PAZ LÓPEZ, PARA PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO
"MOVILIDAD LABORAL: APERTURA AL DIALOGO REGIONAL".
2,675.00
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03/10/2016FECHA :
12921 dePAGINA :
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Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS358 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-MÉXICO-GUA/13-16JUL, A
FAVOR DE BILLY TOSHIKO LAM PADILLA, PARA PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO
"MOVILIDAD LABORAL; APERTURA AL DIALOGO REGIONAL".
2,675.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO36 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE 12 ALMUERZOS
SERVIDOS EN ATENCION PROTOCOLARIA EN OCASION DE LA VISITA OFICIAL DEL
EXCMO. SR- MANUEL GONZALEZ SANZ, MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES DE
COSTA RICA/17FEBRERO.
4,316.00
5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS366 QUINTOS TRAVEL PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-BRUSELAS-GUA/11-16JUL, A FAVOR
DE JOSÉ ALBERTO BRIZ GUTIÉRREZ, PARA PARTICIPAR EN LA XLII REUNION DE
ALTOS FUNCIONARIOS DE LA CELAC Y LA UE.
13,330.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO371 CONSULTORES LINUX, S.A. PRESTA SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE LOS SERVIDORES LINUX DEL MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, SEGUN PEDIDO 488 DE
FECHA 04/12/15.
4,000.00
50117661 CONSULTORES LINUX SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS372 TURVISA ZONA DIEZ, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-NUEVA YORK-GUA/11-13JUL,
A FAVOR DE EDUARDO ENRIQUE HERNÁNDEZ RECINOS, PARA PARTICIPAR EN EL
DEBATE TEMATICO "NACIONES UNIDAS A LOS 70: DERECHOS HUMANOS EN EL
CENTRO DE LA AGENDA GLOBAL".
9,422.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS373 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, PANAMÁ-GUA/12JUL, A FAVOR DEL
CONNACIONAL AMADEO PEREZ BARRIENTOS, QUIEN SE ENCUENTRA EN SITUACION
DE VULNERABILIDAD EN EL CITADO PAIS.
4,930.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS374 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-MÉXICO-GUA/29MAY-2JUN, A FAVOR
DE ANA MARISOL BEATRIZ GARRIDO DE LEÓN, PARA PARTICIPAR EN TALLER
REGIONAL DE ASISTENCIA Y PROTECCION A MENORES MIGRANTES NO
ACOMPAÑADOS.
2,213.88
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS375 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-SAN JOSÉ-GUA/12-16JUL, A
FAVOR DE YOLI GABRIELA VELÁSQUEZ VILLAGRÁN DE MALDONADO, PARA
PARTICIPAR EN II REUNION INTERSESIONAL EN EL MARCO DE LAS NEGOCIACIONES
DEL TLC ENTRE C.A. Y COREA.
2,705.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS376 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-PANAMÁ-GUA/12-15JUL, A
FAVOR DE MIRNA YULIZA MARROQUÍN CONTRERAS, PARA PARTICIPAR EN REUNION
PARA LA REACTIVACION DEL GRUPO DE TRABAJO AD-HOC
2,345.00
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9:20.50HORA :
03/10/2016FECHA :
12922 dePAGINA :
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11130004ENTIDAD
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Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
379 EDNA ELIZABETH GRAMAJO REVOLORIO/UNI-IMPRESION PRESTA SERVICIO DE
IMPRESION DE MEMBRETE EN FOLDER MANILA CARTA Y OFICIO, SOBRE MANILA 1/2
CARTA, CARTA, OFICIO Y EXTRAOFICIO, Y SOBRE BLANCO OFICIO, PARA CUBRIR LAS
REQUISICIONES REALIZADAS AL ALMACEN DE ESTE MINISTERIO.
35,111.19
6605192 GRAMAJO REVOLORIO EDNA ELIZABETH
156 ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO38 TOLDU, S.A. PRESTA SERVICIO DE ALQUILER DE TOLDO DE 12 x 6MTS. PAREDES EN 2
LADOS, PISTA DE 6 x 6MTS., SEMI MANTEADO CON LUCES E ILUMINACION DE TOLDO,
EN ATENCION PROTOCOLARIA A LA VISITA DEL CANCILLER DE COSTA RICA/17FEB;
S/PEDIDO 23 DE FECHA 12/02/2016.
5,275.00
53024699 TOLDU SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS380 C O N T E S A , S . A . / V I A J E S P R I M A V E R A P R O V E E B O L E T O A É R E O,
GUA-BRASILIA-GUA/10-22JUL, A FAVOR DE ELVIN ELY ALDANA MARROQUIN Y ERVIN
MARTÍN ROCA PÉREZ, CON EL PROPOSITO DE EFECTUAR AUDITORIA
ADMINISTRATIVA-CONTABLE EN LA EMBAJADA DE GUATEMALA ACREDITADA EN EL
CITADO PAIS.
34,589.44
5386993 CONTESA, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS382 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, MIAMI-GUA/15JUL, A FAVOR DE ANA
MARIA COREA VILLEDA DE MONTEAGUDO, POR HABER SIDO REMOVIDA DEL PUESTO
DE VICECONSUL DEL CONSULADO GENERAL DE GUATEMALA EN LA REFERIDA
CIUDAD.
3,785.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO383 HOTEL LAS AMERICAS, S.A./CROWNE PLAZA PRESTA SERVICIO DE ALIMENTOS QUE
INCLUYA: 27 ALMUERZOS, 27 GASEOSAS, 27 NARANJADAS/LIMONADAS, PERSONAL
DE SERVICIO, TRANSPORTE, CENTROS DE MESA, EQUIPO, MOBILIARIO, EN
ATENCION PROTOCOLARIA, EN EL SALÓN GUILLERMO SÁENZ DE TEJADA/27JUN.
7,475.10
5622077 HOTEL LAS AMERICAS, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS385 T U R V I S A Z O N A D I E Z , S . A . P R O V E E B O L E T O A É R E O ,
GUA-CHARLESTON-GUA/22-25JUL, A FAVOR DE ERICK FERNANDO BELTETÓN
TORRES, PARA BRINDAR APOYO CORRESPONDIENTE EN EL CONSULADO MOVIL.
5,200.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS386 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROP/LAX TOPACIO PROVEE BOLETO AÉREO,
GUA-DOTHAN-GUA/29JUL-1AGO, A FAVOR DE KAREN DANIELA ORTIZ FIGUEROA,
PARA BRINDAR APOYO CORRESPONDIENTE EN EL CONSULADO MOVIL.
9,493.00
24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD
141 TRANSPORTE DE PERSONAS387 Q U I N T O S T R A V E L , S . A . P R O V E E B O L E T O A É R E O , G U A - L I T T L E
ROCK-GUA/29JUL-1AGO, A FAVOR DE RONNY EDUARDO LÓPEZ DARDÓN, PARA
BRINDAR APOYO CORRESPONDIENTE EN EL CONSULADO MOVIL.
6,510.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
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11130004ENTIDAD
COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
141 TRANSPORTE DE PERSONAS388 TURVISA ZONA DIEZ, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, SAN FRANCISCO-GUA/15JUL, A
FAVOR DE ANA CLEMENCIA MATEO MATEO, POR RENUNCIA AL PUESTO DE
VICECONSUL DEL CONSULADO GENERAL DE GUATEMALA EN SAN FRANCISCO
CALIFORNIA.
5,890.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS389 AMECO, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, WASHINGTON-AMSTERDAM/25JUL, A FAVOR
DE LUIS RAUL ESTEVEZ LOPEZ, POR HABER SIDO TRASLADADO AL PUESTO DE
EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE GUATEMALA ANTE EL
REINO DE LOS PAISES BAJOS.
11,625.00
57911681 AMECO SOCIEDAD ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO39 HOTEL CAMINO REAL,S.A. PRESTA SERVICIO DE HOSPEDAJE CON DESAYUNO
INCLUIDO, EN HABITACION DOBLE, EN ATENCION PROTOCOLARIA PARA EL
CANCILLER DE COSTA RICA, EN SU VISITA A GUATEMALA/17-21FEB, SEGUN PEDIDO
29 DE FECHA 10/02/16.
5,204.52
322075 HOTEL CAMINO REAL, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS390 AMECO, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, MANAGUA-GUA/29JUL, A FAVOR DE ELEAZAR
BENJAMIN LOPEZ GARCIA, CARMEN RAQUEL GARCIA PACHECO DE LÓPEZ, FRANKLIN
ALIZANDRO LOPEZ GARCIA, BILLY GIOVANNI LOPEZ GARCIA, QUIENES SE
ENCUENTRAN EN SITUACION DE VULNERABILIDAD EN EL CITADO PAIS.
9,640.00
57911681 AMECO SOCIEDAD ANONIMA
239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO393 MUNDO DE BANDERAS INDUSTRIAL, S.A. PROVEE 17 BANDERAS DE INTERIOR PARA
ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS EN EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,
MEDIDAS DE 0.95 x 1.50mts, TELA SATIN RASO, FLECO DORADO EN CONTORNO Y
VELCRO PARA SUJETARLA AL ASTA,
9,700.00
44247842 MUNDO DE BANDERAS INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA.
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO394 CECOBA, S.A. PRESTA SERVICIO DE HOTEL, EN ATENCIÓN PROTOCOLARIA PARA LA
XVII REUNIÓN DE ALTOS FUNCIONARIOS DEL FORO DE COOPERACIÓN AMÉRICA
LATINA Y ASIA DEL ESTE -FOCALAE- 25 Y 26/08/2016.
87,135.00
7543972 CECOBA SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS396 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROP/LAX TOPACIO PROVEE BOLETO AÉREO,
GUA-MADRID-GUA/25-30JUL, A FAVOR DE ANA ISABEL CARRILLO FABIÁN, PARA
PARTICIPAR EN LA III REUNION DE COORDINADORES NACIONALES Y RESPONSABLES
DE COOPERACION DE LA SEGIB.
12,905.00
24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD
141 TRANSPORTE DE PERSONAS398 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-CUBA/25JUL, A FAVOR DE
ANTONIO ROBERTO CASTELLANOS MARTINEZ Y ZOILA AMERICA CASTELLANOS
MENENDEZ (HIJA), POR HABER SIDO NOMBRADO PRIMER SECRETARIO Y CONSUL DE
LA EMBAGUATE EN CUBA.
7,320.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:20.50HORA :
03/10/2016FECHA :
12924 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2016
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO4 EMBLEMAS AMERICANOS, S.A. PROVEE 1 BANDA PRESIDENCIAL ELABORADA EN
SEDA PODESUA DE 2 METROS DE LARGO POR 12 CENTIMETROS DE ANCHO CON EL
ESCUDO NACIONAL BORDADO, PARA SER UTILIZADA COMO PARTE DE LAS INSIGNIAS
QUE SE IMPONDRAN AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA; PEDIDO 549 DEL
21/12/15.
750.00
841842K EMBLEMAS AMERICANOS SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONIA40 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE ENLACE DE
INTERNET DE 50MBPS PARA TRANSMITIR LA XLV REUNION ORDINARIA DEL SICA EN
ANTIGUA GUATEMALA/25-26JUN.
19,600.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS401 QUINTOS TRAVEL, S.A. PRESTA SERVICIO DE EMISIÓN DE BOLETO AÉREO,
GUA-LIMA-GUA/24-29JUL, A FAVOR DE MIRNA AMANDA ALVARADO NAVAS, PARA
PARTICIPAR COMO AVANZADA DE PROTOCOLO DEL SEÑOR JAFETH CABRERA,
VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA.
8,415.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS402 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROP/LAX TOPACIO PROVEE BOLETO AÉREO,
GUA-OSLO-GUA, A FAVOR DE CÉSAR AGUSTO CHÁVEZ ABREGO/24JUL-4AGO Y
REAGAN VEGA SANTIZO DE TOLEDO/30JUL-4AGO, CON EL PROPOSITO DE BRINDAR
APOYO EN LA AUDITORIA QUE REALIZARAN POR PARTE DE LA CGC.
24,969.00
24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO404 OPERADORA BILTMORE, S.A. PRESTA SERVICIO DE HOSPEDAJE, EN ATENCIÓN
PROTOCOLARIA PARA LOS INVITADOS A LA XVII REUNIÓN DE ALTOS FUNCIONARIOS
DEL FORO DE COOPERACIÓN AMÉRICA LATINA Y ASIA DEL ESTE -FOCALAE-, DEL DÍA
23 AL 26/08/2016.
89,054.70
84539534 OPERADORA BILTMORE, SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES406 CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA S.A. PROVEE DE PINTURA LATEX A LA
DGLAI DEL MINEX, SUMINISTRO 36-02-002-0101-119,540.00
1118951 CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS407 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROP PROVEE BOLETO AÉREO, TEL
AVIV-GUA/6AGO, A FAVOR DE WALTER JAVIER ZEPEDA PALOMO Y ASTRID CAROLINA
VILLATORO DARDÓN (ESPOSA), POR HABER SIDO REMOVIDO DEL PUESTO DE
PRIMER SECRETARIO Y CONSUL DE LA EMBAGUATE EN ISRAEL.
33,245.00
24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES408 SERVICOMP DE GUATEMALA, S.A. PROVEE LICENCIA PARA MANTENIMIENTO DE
SISTEMAS VSPro 2015 OLP NL Gov C5E-01251, CON VIGENCIA PERPETUA, PARA
MANTENIMIENTO A SISTEMAS INFORMATICOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES, PEDIDO GI-076.
3,200.00
37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:20.50HORA :
03/10/2016FECHA :
12925 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2016
SeptiembreSeptiembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
141 TRANSPORTE DE PERSONAS409 CONTESA, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-SANTO DOMINGO/7AGO, A FAVOR DE
ROSSY HAYDEE RIVERA GARCIA DE COXAJ, DIEGO GABRIEL Y SOFIA WALESKA
COXAJ RIVERA, ESPOSA E HIJOS DE RUDY ARMANDO COXAJ, POR HABER SIDO
NOMBRADO AL PUESTO DE EMB. EXTRAORD. Y PLENIPOT. DE GUATEMALA EN DICHO
PAIS.
12,943.80
5386993 CONTESA, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS41 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE DELFINA MALDONADO,
MADRE DE MARÍA BELÉN PORTILLO MALDONADO, GUA-N.Y./30AGOSTO-2015 POR
HABER SIDO NOMBRADA AL PUESTO DE SEGUNDO SECRETARIO DE LA MISIÓN
PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ONU.
5,943.85
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS410 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-OTTAWA/30JUL, A FAVOR DE
ALLAN DANIEL PEREZ HERNANDEZ, CLAUDIA VIRGINIA BELTRÁN AVENDAÑO DE
PEREZ (ESPOSA), ELLEN JULIANA Y VALENTINA PEREZ BELTRÁN (HIJAS), POR HABER
SIDO ASCENDIDO AL PUESTO DE PRIMER SECRETARIO Y CONSUL DE LA
EMBAGUATE EN CANADA.
23,120.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES411 ERICK ROBERTO SCHUMANN DE LEON PRESTA SERVICIO DE AUDIO Y PROYECCIÓN,
EN ATENCIÓN PROTOCOLARIA PARA LA XVII REUNIÓN DE ALTOS FUNCIONARIOS DEL
FORO DE COOPERACIÓN AMÉRICA LATINA Y ASIA DEL ESTE -FOCALAE-, DÍAS 25 Y 26
DE AGOSTO DE 2016.
53,350.00
7318197 SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO
141 TRANSPORTE DE PERSONAS412 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, TRINIDAD Y TOBAGO-NUEVA
DELHI/05SEPT, A FAVOR DE GEOVANI RENE CASTILLO POLANCO Y LESLIE ZOHEMIA
HERNANDEZ MARTINEZ DE CASTILLO (ESPOSA), POR HABER SIDO TRASLADADO AL
PUESTO DE EMB. EXTRAORD. Y PLENIPOT. DE GUATEMALA EN LA INDIA.
22,530.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
413 GRUPO COLIBRI, S.A./LATINGRAF PRESTA SERVICIO DE IMPRESIÓN DE ESCUDO DE
ARMAS DE GUATEMALA EN REALCE EN 500 TARJETONES, 500 SOBRES, 250
TARJETONES PARA MENÚ Y 250 TARJETAS DE SITIO, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL
MARCO DE LA XVII REUNION DE ALTOS FUNCIONARIOS DEL FOCALAE.
1,780.00
83233156 GRUPO COLIBRI SOCIEDAD ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO42 OPERADORA BILTMORE, S.A. PRESTA SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION
PROTOCOLARIA EN EL MARCO DEL II FORO DE NEGOCIOS SICA-JAPON 2015; SEGUN
PEDIDO 279 DE FECHA 12/05/2015.
43,419.19
84539534 OPERADORA BILTMORE, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS420 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, PHOENIX-MIAMI/22AGO, A FAVOR
DE JESSICA MARIA MENDOZA BARQUIN, POR HABER SIDO TRASLADADA AL PUESTO
DE VICECÓNSUL DEL CONSULADO GENERAL DE GUATEMALA EN LA REFERIDA
CIUDAD.
2,650.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:20.50HORA :
03/10/2016FECHA :
12926 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2016
SeptiembreSeptiembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
141 TRANSPORTE DE PERSONAS421 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-GINEBRA-GUA/20-27AGO, A
FAVOR DE DIEGO ISRAEL GIRÓN RODAS, QUIEN PARTICIPARÁ EN LA SEGUNDA
CONFERENCIA DE ESTADOS PARTE (CSP2) SOBRE COMERCIO DE ARMAS (ATT).
9,995.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
422 RAFAEL ARNOLDO PEREZ SANTOS/COMUNICA PRESTA SERVICIO DE IMPRESIÓN DE
DISEÑO FULL COLOR EN 400 CARPETAS, QUE SERAN UTILIZADAS EN EL MARCO DE
LA XVII REUNION DE ALTOS FUNCIONARIOS DEL FOCALAE.
4,640.00
44874014 PEREZ SANTOS RAFAEL ARNOLDO
141 TRANSPORTE DE PERSONAS428 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, NUEVA YORK-GUA/16AGO, A FAVOR DE
JOSÉ ALBERTO SANDOVAL COJULÚN Y MILENA OLIMKA SAMAYOA SEROVIC
(ESPOSA), POR HABER SIDO REMOVIDO DEL PUESTO DE REPRESENTANTE
PERMANENTE DE LA MISION PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ONU.
7,474.00
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS43 TURVISA ZONA DIEZ, S.A. PROVEE BOLETOS AÉREOS RUTA L.A.-GUA-L.A., PARA LOS
LÍDERES MIGRANTES GUATEMALTECOS EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA:
JULIO ESTRADA, JULIA GOMEZ, JULIO VILLASENOR Y WALDEMAR MÉRIDA, PARA
LLEVAR A CABO REUNIONES DE TRABAJO EN ESTE MINISTERIO/21-25JUNIO-2015
40,016.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO430 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE COCTEL PARA 200
PERSONAS, EN ATENCIÓN PROTOCOLARIA, EN EL MARCO DE LA INAUGURACION DE
LA XVII REUNIÓN DE ALTOS FUNCIONARIOS DEL FOCALAE/25AGO.
27,035.00
5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
185 SERVICIOS DE CAPACITACION431 GRETEL NIEDERHEITMANN MENENDEZ DE IPPISCH PRESTA SERVICIO DE
INTEPRETACIÓN SIMULTÁNEA INGLES-ESPAÑOL-INGLES/24-26AGO, EN ATENCION
PROTOCOLARIA EN EL MARCO DE LA XVII REUNION DE ALTOS FUNCIONARIOS DEL
FOCALAE.
40,793.00
819646 NIEDERHEITMANN MENENDEZ DE IPPISCH GRETEL
141 TRANSPORTE DE PERSONAS433 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-MIAMI-GUA/8-9AGO, A FAVOR DE
JULIA ARABELLA WOOLFOLK CONTRERAS DE CHINCHILLA, PARA REALIZAR VISITA DE
TRABAJO A LA OFICINA DE PRODUCCION DE LA TICG.
7,400.00
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS435 DISTRIBUIDORA GIRÓN PROVEE VIVERES A LA DGLAI DEL MINEX SEGUN SOLICITUD
DE COMPRA 356-2-002-0101-1130,342.00
88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS436 DISTRIBUIDORA MARITO (HEICI DEL ROSARIO TRUJILLO AVILA ), PROVEE VIVERES A
LA DGLAI DEL MINEX, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 355-02-002-0101-1116,240.00
12044741 TRUJILLO AVILA HEICI DEL ROSARIO
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS437 NEW SUNRISE, S.A. PROVEE DE VIVERES A LA DGLAI DEL MINEX, SEGUN SOLICITUD
DE COMPRA 354-02-002-0101-116,542.50
57311684 NEW SUNRISE, SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:20.50HORA :
03/10/2016FECHA :
12927 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2016
SeptiembreSeptiembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO438 CONSULTORES LINUX, S.A. PRESTA SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE LOS SERVIDORES LINUX DEL MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, SEGUN PEDIDO 488 DE
FECHA 04/12/15.
4,000.00
50117661 CONSULTORES LINUX SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS44 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO BOLETOS AÉREOS RUTA
OMAHA-GUATEMALA-OMAHA, PARA AMY VENTURA, LILIA LOPEZ, WENDY AGUSTIN,
DARRYEL GABRIEL AGUSTÍN, YORLI SOTO, PARA PARTICIPAR EN LA PREMIER DEL
DOCUMENTAL "ABRAZOS"/3-6AGOSTO-2015
49,294.95
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
441 ERICK ROBERTO SCHUMANN DE LEON PRESTA SERVICIO DE IMPRESIÓN EN LONA
VINÍLICA Y SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ESTRUCTURA DE ALUMINIO, EN EL
MARCO DE LA XVII REUNIÓN DE ALTOS FUNCIONARIOS DEL FOCALAE.
4,990.00
7318197 SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES
141 TRANSPORTE DE PERSONAS442 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, BRUSELAS-NUEVA YORK/2SEPT, A
FAVOR DE JORGE SKINNER-KLEE ARENALES, POR HABER SIDO TRASLADADO AL
PUESTO DE REPRESENTANTE PERMANENTE DE LA MISION PERMANENTE DE
GUATEMALA ANTE LA ONU.
9,966.00
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS443 CORPORACION PETENERA DE TURISMO, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-SANTO
DOMINGO-GUA/13-17AGO, A FAVOR DE DENIS RENE ORTIZ TOLEDO Y ALEJANDRA
MARÍA ESTRADA VÁSQUEZ, PARA PARTICIPAR COMO AVANZADA DE PROTOCOLO EN
EL MARCO DE LA CEREMONIA DE TRASMISION DEL MANDO PRESIDENCIAL.
12,532.00
16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONIA45 OPERADORA BILTMORE, S.A. PRESTA SERVICIO DE INTERNET DEDICADO PARA LOS
DÍAS 25 Y 26/05/2015 QUE SE UTILIZARÁN PARA EL II FORO DE NEGOCIOS
SICA-JAPÓN 2015, SEGUN PEDIDO 264 DE FECHA 22/05/2015.
19,000.00
84539534 OPERADORA BILTMORE, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS450 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-FLORES-GUA/6-8AGO, A FAVOR
DE ORLANDO NEFTALI SERECH GOMEZ Y CÁSTULO AROLDO AMÉZQUITA GODÍNEZ,
PARA REALIZAR INSPECCION EN LA EMBAGUATE EN BELICE PARA DETERMINAR
DAÑOS OCASIONADOS POR HURACAN EARL.
3,580.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES453 CONSULTORES LINUX, S.A. PRESTA SERVICIO DE RENOVACIÓN DE CERTIFICADOS
DE SEGURIDAD SSL, PARA LOS SERVIDORES DE CORREO ELECTRÓNICO DEL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
24/09/2016 AL 23/09/2017.
2,500.00
50117661 CONSULTORES LINUX SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:20.50HORA :
03/10/2016FECHA :
12928 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2016
SeptiembreSeptiembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
141 TRANSPORTE DE PERSONAS454 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-OMAHA-GUA/19-22AGO, A
FAVOR DE ARTURO JUTZUY HERNÁNDEZ, PARA BRINDAR APOYO
CORRESPONDIENTE EN EL CONSULADO MOVIL.
6,195.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES455 A&E PRODUCTOS Y SOLUCIONES (ARIEL JOSE ANTONIO GODOY CAL) PROVEE
LUBRICANTES PARA LA DGLAI DEL MINEX3,560.00
14346397 GODOY CAL ARIEL JOSE ANTONIO
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES456 OROSHELL CENTRAL LUBRICANTES, S.A. PROVEE DE LUBRICANTES A LA DGLAI DEL
MINEX3,690.00
74752537 OROSHELL CENTRAL LUBRICANTES SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS458 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, NUEVA DELHI-GUA/2SEPT, A FAVOR
DE GEORGES DE LA ROCHE DU RONZET PLIHAL, ALICE MARY NEWTON (ESPOSA),
LUCAS JOSEPH Y OLIVIA BEATRIX DE LA ROCHE DU RONZET NEWTON (HIJOS), POR
HABER SIDO ASCENDIDO AL PUESTO DE DIRECTOR GENERAL DE LA DIGRIB.
46,950.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS459 GABRIEL HUMBERTO SOTO DE LEON/CARE PRESTA SERVICIO DE AMBULANCIA QUE
SERA UTILIZADO PARA DAR COBERTURA AL EVENTO EN EL MARCO DE LA XVII
REUNION DE ALTOS FUNCIONARIOS DEL FOCALAE/24-26AGO, DE 06:00 A 23:00
HORAS.
6,000.00
15604144 SOTO DE LEON GABRIEL HUMBERTO
141 TRANSPORTE DE PERSONAS46 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AEREO RUTA GUA-GINEBRA/7JULIO-2015 A
FAVOR DE ESPOSA E HIJOS DE CARLOS JOSÉ ARROYAVE PRERA POR HABER SIDO
TRASLADADO AL PUESTO DE MINISTRO CONSEJERO DE LA EMBAJADA DE
GUATEMALA EN LA CONFEDERACIÓN SUIZA.
44,780.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS460 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-WASHINGTON-GUA/21-24AGO,
A FAVOR DE MANUEL ESTUARDO ROLDÁN BARILLAS, PARA PARTICIPAR EN LAS
REUNIONES DE TRABAJO CON LA OEA.
6,100.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS461 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROP/LAX TOPACIO PROVEE BOLETO AÉREO,
GUA-MÉXICO-MONTERREY-GUA/16-20AGO, A FAVOR DE MARÍA LUISA RAMÍREZ
CORONADO Y JULIA ARABELLA WOOLFOLK CONTRERAS DE CHINCHILLA, PARA
REALIZAR VISITA DE AVANZADA EN EL MARCO DE LA APERTURA DEL CONS. GRAL.
DE GUATEMALA EN MONTERREY.
8,732.00
24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD
141 TRANSPORTE DE PERSONAS462 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-RICHMOND-GUA/19-22AGO, A FAVOR
DE BIANKA BABETTE GALINDO ROSSEL, PARA BRINDAR APOYO CORRESPONDIENTE
EN EL CONSULADO MOVIL.
6,596.00
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:20.50HORA :
03/10/2016FECHA :
12929 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2016
SeptiembreSeptiembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
141 TRANSPORTE DE PERSONAS463 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-PHILADELPHIA-GUA/26-29AGO,
A FAVOR DE ALDO ROBERTO VILLATORO MORALES, PARA BRINDAR APOYO
CORRESPONDIENTE EN EL CONSULADO MOVIL.
8,795.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES464 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS ESPECIALES, S.A. PRESTA SERVICIO
DE RENOVACIÓN DE DERECHOS DE USO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN ANTISPAM,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12/09/2016 AL 11/09/2017.
46,147.20
81034245 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS ESPECIALES SOCIEDAD
ANONIMA
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES465 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS, S.A. PRESTA SERVICIO DE
RENOVACIÓN DE LICENCIA FORTIGATE PARA LA PROTECCION PERIMETRAL DE LA
RED CENTRAL DE ESTE MINISTERIO, POR EL PERIODO DEL 08/09/2016 AL 07/09/2017.
43,027.53
5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A
141 TRANSPORTE DE PERSONAS466 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-SAN FRANCISCO/29AGO, A
FAVOR DE HEYDI YANETH PANJOJ CHIP, POR HABER SIDO TRASLADADA AL PUESTO
DE VICECONSUL DEL CONSULADO GENERAL DE GUATEMALA EN LA REFERIDA
CIUDAD.
4,500.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS467 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-GINEBRA-GUA/10-22SEPT, A
FAVOR DE ANGEL RAUL CHAN LOPEZ, PARA PARTICIPAR EN EL 33º PERIODO DE
SESIONES DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE LAS NACIONES UNIDAS.
9,590.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS468 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-BOGOTÁ-GUA/11-14SEPT, A
FAVOR DE PABLO RICARDO POROJ ORELLANA, PARA PARTICIPAR EN LA XVIII
REUNION DE REPRESENTATES DE LA RADI.
3,130.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS469 Q U I N T O S T R A V E L , S . A . P R O V E E B O L E T O A É R E O , G U A - S A N
SALVADOR-GUA/22-23AGO, A FAVOR DE WENDEL ESTUARDO ARRIAZA AYALA, PARA
PARTICIPAR COMO AVANZADA DE PROTOCOLO EN LA REUNION DE JEFES DE
ESTADO DE LOS PAISES DEL TRIANGULO NORTE.
4,845.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS470 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, SAN JOSÉ-GUA/24AGO, A FAVOR
DEL CONNACIONAL KENDEL AARÓN CHANG HERNÁNDEZ, QUIEN SE ENCUENTRA EN
SITUACION DE VULNERABILIDAD.
2,600.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS471 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, SAN JOSÉ-GUA-SAN
JOSÉ/24-25AGO, A FAVOR DE ANA PATRICIA RAMÍREZ MORALES, PARA BRINDAR
ACOMPAÑAMIENTO CONSULAR AL CONNACIONAL KENDEL AARÓN CHANG
HERNÁNDEZ.
3,910.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:20.50HORA :
03/10/2016FECHA :
12930 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2016
SeptiembreSeptiembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
472 COMPRA DE 45 CAJAS PLASTICAS CON MEDIDAS DE 30 CENTIMETROS DE ALTO, 40
CENTIMETROS DE ANCHO Y 60 CENTIMETROS DE LARGO; COLOR AZUL, PARA SER
UTILIZADAS POR EL PROYECTO ADA-INTEGRACIÓN. SEGÚN PEDIDO NO. 023 DE
FECHA 21/07/2016.
4,491.00
29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA
286 HERRAMIENTAS MENORES476 COMERCIALIZADORA LA LAMINA, S.A. PROVEE DE CARRETILLAS DE MANO A LA
DGLAI DEL MINEX SEGÚN SUMINISTRO 43-02-002-0101-114,485.00
51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS477 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, MÉXICO-GUA-MÉXICO/13-14JUL, A
FAVOR DE VINICIO IVÁN ORDOÑEZ GREGORIO, CON EL PROPOSITO DE HACER
ENTREGA DE LOS RESTOS DEL CONNACIONAL EDGAR LEONEL DE LEON DOMINGUEZ
A LAS AUTORIDADES GUATEMALTECAS.
6,564.14
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS478 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-McALLEN/30AGO, A FAVOR DE
SILVIA YOJHANA SAMINES IXCOL, POR HABER SIDO TRASLADADA AL PUESTO DE
VICECONSUL DEL CONSULADO DE GUATEMALA EN LA REFERIDA CIUDAD.
6,770.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO48 CONSULTORES LINUX, S.A. PRESTA SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE LOS SERVIDORES LINUX DEL MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2016, SEGUN PEDIDO 488 DE FECHA
04/12/15.
4,000.00
50117661 CONSULTORES LINUX SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS480 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROP/LAX TOPACIO PROVEE BOLETO AÉREO,
GUA-LA HABANA-GUA/7-9SEPT, A FAVOR DE CARLOS RAMIRO MARTINEZ ALVARADO,
LYNSAY EUGENIA HERNÁNDEZ ALBIZÚ DE MUÑOZ Y SONIA ABIGAIL GARCÍA CALEL,
PARA PARTICIPAR EN LA I REUNION DEL MECANISMO DE CONSULTAS POLITICAS
GUATEMALA-CUBA.
12,952.10
24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD
141 TRANSPORTE DE PERSONAS483 Q U I N T O S T R A V E L , S . A . P R O V E E B O L E T O A É R E O , G U A - S A N
FRANCISCO-GUA/31AGO-6SEPT, A FAVOR DE LUIS FERNANDO HIPÓLITO MURALLES Y
JOSÉ RAFAEL ROMERO GONZÁLEZ, PARA REALIZAR VISITA DE TRABAJO EN EL
CONSULADO GENERAL DE GUATEMALA ACREDITADO EN DICHA CIUDAD.
9,760.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS486 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-PARÍS-GUA, A FAVOR DE
ERVIN MARTIN ROCA PÉREZ Y MAYRA LISSETH RIVERA LORENZANA DE
PADILLA/4-16SEPT Y MARIA LUISA RAMIREZ CORONADO/10-16SEPT, CON EL
PROPOSITO DE REALIZAR AUDITORIA EN LA EMBAGUATE ACREDITADA EN EL CITADO
PAIS.
22,545.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:20.50HORA :
03/10/2016FECHA :
12931 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2016
SeptiembreSeptiembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
113 TELEFONIA5 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PROPORCIONA 72 TARJETAS DE
TIEMPO DE AIRE CLARO PREPAGO MOVIL, PARA SER UTILIZADAS POR LAS
DISTINTAS COMISIONES Y FUNCIONARIOS EN EL MARCO DE LA TRANSMISION DEL
MANDO PRESIDENCIAL 2015-2016; PEDIDO 552 DE FECHA 22/12/15.
7,200.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO50 HOTEL LAS AMERICAS, S.A. PRESTA SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION
PROTOCOLARIA PARA LOS HONORABLES SRES. FLORENTÍN MELENDEZ, HECTOR
HERRERA Y LUIS SOLANO, INCLUIDO DESAYUNO/11-12ENERO, PEDIDO 2 DE FECHA
05/01/16.
2,023.98
5622077 HOTEL LAS AMERICAS, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS502 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, OSLO-RABAT/15SEPT, A FAVOR DE
CARLOS EMMANUEL HERRERA JACQUELIN, POR HABERSELE DESIGNADO
FUNCIONES DE PRIMER SECRETARIO Y CONSUL DE LA EMBAGUATE ANTE EL REINO
DE MARRUECOS.
6,780.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS504 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROP/LAX TOPACION PROVEE BOLETO AÉREO
GUA-EL SALVADOR-GUA/4-10SEPT, A FAVOR DE SHIRLEY YOLANDA CASTILLO
RIVERA, PARA PARTICIPAR EN LA III RONDA PARA EL PROCESO DE UNIÓN
ADUANERA ENTRE GUATEMALA Y EL SALVADOR.
2,796.00
24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD
141 TRANSPORTE DE PERSONAS507 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-BRUSELAS/01OCT, A FAVOR
DE JOSE ALBERTO BRIZ GUTIERREZ, POR HABER SIDO TRASLADADO AL PUESTO DE
EMB. EXTRAORD. Y PLENIPOT. DE GUATEMALA ANTE EL REINO DE BELGICA.
9,675.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES51 LEXGLOBAL, S.A. PRESTA SERVICIO DE MEMBRESÍA DE CONSULTA A LA
LEGISLACIÓN DE GUATEMALA Y SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN A TRAVÉS DE
INTERNET, PARA 09 USUARIOS, DURANTE EL AÑO 2016, PARA EL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES, PEDIDO 474 DEL 01/12/15
9,000.00
53578155 LEXGLOBAL SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS510 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-NUEVA YORK-GUA/20-24SEPT,
A FAVOR DE CARLOS HUGO ÁVILA MARTÍNEZ, PARA PARTICIPAR EN EL SEGMENTO
DE ALTO NIVEL DEL 71º PERIODO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA
ONU.
4,130.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS511 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-MÉXICO-GUA/8-9SEPT, A
FAVOR DE MICHELLE MARÍA JOSÉ BRAN ALVARADO, PARA PARTICIPAR EN LA
REUNION QUE SOSTENDRÁ EL MINISTRO DE ENERGIA Y MINAS DE GUATEMALA CON
SUBSECRETARIO DE ENERGIA DE MEXICO.
5,420.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
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9:20.50HORA :
03/10/2016FECHA :
12932 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2016
SeptiembreSeptiembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO518 CONSULTORES LINUX, S.A. PRESTA SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE LOS SERVIDORES LINUX DEL MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, SEGUN PEDIDO 488
DE FECHA 04/12/15.
4,000.00
50117661 CONSULTORES LINUX SOCIEDAD ANONIMA
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES52 WIDEFENSE DE CENTROAMERICA, S.A. PRESTA SERVICIO DE RENOVACIÓN DE
LICENCIA PARA EQUIPO FIREWALL FORTIGATE/MODELO FG-200B, UTM BUNDLE,
PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL
PERÍODO DEL 28/12/15 AL 27/12/16; PEDIDO 479 DE FECHA 01/12/15
15,729.70
41117042 WIDEFENSE DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS528 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, HOUSTON-NUEVA
ORLEANS-GUA-HOUSTON/10-11AGO, A FAVOR DE LEONARDO SALVADOR RAMOS
SURIA, PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO CONSULAR AL CONNACIONAL ARMANDO
GAITAN GOMEZ, NUEVA ORLEANS-GUA/10AGO, QUIEN SE ENCUENTRA EN SITUACION
DE VULNERABILIDAD.
19,335.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA537 FERRETERIA ROTTMANN RUIZ DOS, S.A. PROVEE, INODOROS Y LAVAMANOS PARA
DGLAI DEL MINEX, SEGUN SUMINISTRO 46-02-002-0101-1112,600.00
30213924 FERRETERIA ROTTMANN RUIZ DOS, SOCIEDAD ANONIMA
162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA538 SOLUCIONES EN FRIO PRESTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE ESTE MINISTERIO, AÑO
2016, CORRESPONDIENTE A LA 2ª ENTREGA (JULIO), SEGUN CONTRATO ADTVO.
3-2016 VIGENTE PARA EL AÑO 2016.
8,000.00
55459641 SOLUCIONES EN FRIO, SOCIEDAD ANONIMA
281 PRODUCTOS SIDERURGICOS542 FERRETERIA Y DISTRIBUIDORA DE HIERRO EN FORMAS, S.A. PROVEE HIERRO DE
DIFERENTES MEDIDAS PARA LA DGLAI DEL MINEX2,240.45
80955878 FERRETERIA Y DISTRIBUIDORA DE HIERRO EN FORMAS, SOCIEDAD
ANONIMA
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN
GENERAL
549 TECNICENTRO GRAND PRIX, S.A. PROVEE BATERIAS PARA VEHICULOS DE LA DGLAI
DEL MINEX, SUM. 48-02-002-0101-114,000.00
1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS56 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AEREO A FAVOR DE JOSE ALBERTO BRIZ
GUTIERREZ, GUA-HAITI-GUA/16-19ENERO, PARA PARTICIPAR EN LA 21ª REUNIÓN
ORDINARIA DEL CONSEJO DE MINISTROS DE LA ASOCIACIÓN DE ESTADOS DEL
CARIBE -AEC-.
8,460.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS57 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AEREO A FAVOR DE JORGE ALBERTO BRIZ
Y MONICA EUNICE ESCOBAR, GUA-ECUADOR-GUA/23-28ENERO, PARA PARTICIPAR
EN LA IV CUMBRE DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO DE LA CELAC.
7,360.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
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9:20.50HORA :
03/10/2016FECHA :
12933 dePAGINA :
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PERIODO a
2016
SeptiembreSeptiembre
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
141 TRANSPORTE DE PERSONAS58 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AEREO A FAVOR DE ANDRE AZUCENA
DURINI GOLON, ESPOSO E HIJA, GUA-MIAMI/08ENERO, POR HABER SIDO
TRASLADADA AL PUESTO DE TERCER SECRETARIO DEL CONSULADO GENERAL DE
GUATEMALA EN MIAMI, FLORIDA, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.
9,545.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS59 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AEREO A FAVOR DE RUDY ARNOLDO
MONTERROSO GARCIA, SALVADOR-DENVER/08ENERO, POR HABER SIDO ASCENDIDO
AL PUESTO DE VICECÓNSUL DEL CONSULADO GENERAL DE GUATEMALA EN
DENVER, COLORADO, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.
8,890.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS6 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ÁNGELA MARÍA CHÁVEZ
BIETTI, GUATEMALA-TOKIO/21AGO, PARA ATENDER AUDIENCIA CON DIVERSAS
AUTORIDADES SOBRE TEMAS BILATERALES CON JAPÓN, ADICIONALMENTE A
REUNIONES INTERNAS DENTRO DE CANCILLERÍA.
13,182.00
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS60 AMECO, S.A. PROVEE BOLETO AEREO A FAVOR DE JUAN ANTONIO BENARD
ESTRADA, GENEVA-N.Y./23ENERO, POR HABER SIDO TRASLADADO AL PUESTO DE
PRIMER SECRETARIO DE LA MISION PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ONU.
12,175.00
57911681 AMECO SOCIEDAD ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO61 CECOBA, S.A. PRESTA SERVICIO DE MONTAJE Y ARRENDAMIENTO DE SALONES EN
EL MARCO DEL II FORO DE NEGOCIOS SICA-JAPON 2015, DEL 24 AL 26/05/2015;
PEDIDO 278 DE FECHA 12/05/2015.
68,500.00
7543972 CECOBA SOCIEDAD ANONIMA
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES63 SISTEMS ENTERPRISE, S.A. PRESTA SERVICIO DE RENOVACIÓN DE 500 LICENCIAS
ESET ENDPOINT SECURITY, POR 1 AÑO GOBIERNO, PARA EL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01/01/2016 AL
31/12/2016; PEDIDO 450 DEL 09/11/15.
64,500.00
48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS66 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AEREO A FAVOR DE LAURA TERESA
REBULLA LARIOS, GUA-SALVADOR/09ENERO, POR HABER SIDO NOMBRADA AL
PUESTO DE SEGUNDO SECRETARIO DE LA EMBAJADA DE GUATEMALA EN LA
REPÚBLICA DE EL SALVADOR.
2,435.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES7 INVERSIONES EN TELECOMUNICACIONES SEGURIDAD Y SISTEMAS, S.A. PRESTA
SERVICIO DE RENOVACIÓN DE LICENCIA PARA SOLUCIÓN EQUIPO FIREWALL
FORTIGATE / MODELO FG-800C, UTM BUNDLE PARA ESTE MINISTERIO, VIGENCIA DEL
08/09/2015 AL 08/09/2016; PEDIDO 395 DE FECHA 11/08/15.
49,271.04
68587295 INVERSIONES EN TELECOMUNICACIONES SEGURIDAD Y SISTEMAS,
SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:20.50HORA :
03/10/2016FECHA :
12934 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2016
SeptiembreSeptiembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
141 TRANSPORTE DE PERSONAS70 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AEREO A FAVOR DE EVA RIVARA FIGUEROA
& LUCIA DEL CARMEN AREVALO RIVARA (HIJA), GUA-TOKIO/6ENERO, POR HABER
SIDO NOMBRADA AL PUESTO DE PRIMER SECRETARIO Y CÓNSUL DE LA EMBAJADA
DE GUATEMALA EN JAPÓN.
21,280.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
8 EFREN DARIO ARTOLA DE LEON PRESTA DE REPARACIÓN DE 4 BOMBAS DE AGUA
CENTRÍFUGAS QUE INCLUYE EL CAMBIO DE CABLEADO Y REPARACIÓN DE TUBERÍA
DE P.V.C. DE DIFERENTES DIÁMETROS PARA 10 FUENTES EN EL ÁREA DE LA PLAZA
DE LA FEDERACIÓN CENTROAMERICANA DE ESTE MINISTERIO; PEDIDO 48 DEL
04/12/15
9,300.00
24713538 ARTOLA DE LEON EFREN DARIO
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO86 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, S.A. PRESTA SERVICIO DE COFFEE
BREAK PARA 75 PERSONAS EN ATENCION PROTOCOLARIA PARA ASISTENTES AL
EVENTO DEL LANZAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL
MARN/02DIC-2015; PEDIDO 475 DE FECHA 18/11/2015
4,785.00
1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS9 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MÓNICA EUNICE ESCOBAR
GARCÍA, GUA-QUITO-GUA/25-29AGO, PARA PARTICIPAR EN LA XIII REUNIÓN DE
COORDINADORES NACIONALES DE LA CELAC.
12,459.09
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES92 CENTRO DE CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL, S.A. PROPORCIONA
DERECHO DE ACCESO AL SISTEMA ARMSTRONG PARA 1 USUARIO, QUE INCLUYA
HERRAMIENTAS DE PRUEBAS PSICOMETRICAS PARA EL ÁREA DE RECLUTAMIENTO Y
SELECCIÓN DE PERSONAL; PEDIDO 7 DE FECHA 04/01/16.
1,840.00
9933034 CENTRO DE CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL SOCIEDAD
ANONIMA
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
156 ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOERICK ROBERTO SCHUMANN DE LEON PRESTA SERVICIO DE ALQUILER DE TOLDO
DE 12*6mts. CON PAREDES EN 2 LADOS, PISTA, SEMIMANTEADO CON LUCES E
ILUMINACION DE TOLDO, EN ATENCION PROTOCOLARIA POR LA VISITA DE LOS
CANCILLERES DE HONDURAS Y ESPAÑA/17-18MAR; PEDIDO 45 DEL 11/03/2016
9,500.00
7318197 SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO
116 SERVICIOS DE LAVANDERÍASE CANCELA FAC. B-3424 DE FECHA 21/07/2016 DE PAMELA ALEJANDRA LOPEZ
SOLORZANO/LAVANDERIA MRS. DRY POR PRESTAR SERVICIO DE LAVADO, SECADO
Y PLANCHADO DE MANTELERIA QUE SE UTILIZADA EN REUNIONES Y ACTIVIDADES
PROTOCOLARIAS EN LA CANCILLERIA, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 08 AL
29/06/2016, PEDIDO GI-044
3,403.00
69178739 LOPEZ SOLORZANO PAMELA ALEJANDRA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:20.50HORA :
03/10/2016FECHA :
12935 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2016
SeptiembreSeptiembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
116 SERVICIOS DE LAVANDERÍASE CANCELA FAC. B-3435 DE FECHA 02/08/2016 DE PAMELA ALEJANDRA LOPEZ
SOLORZANO/LAVANDERIA MRS. DRY POR PRESTAR SERVICIO DE LAVADO, SECADO
Y PLANCHADO DE MANTELERIA QUE SE UTILIZADA EN REUNIONES Y ACTIVIDADES
PROTOCOLARIAS EN LA CANCILLERIA, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL
28/07/2016, PEDIDO GI-044
3,186.00
69178739 LOPEZ SOLORZANO PAMELA ALEJANDRA
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y
DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS
SE CANCELA FAC. C-1748 DE FECHA 01/02/2016 DE ESWIN OSWALDO PINEDA LOPEZ
POR PRESTAR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DE LAS INSTALACIONES DEL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DE 2016, PEDIDO 542 DE FECHA 04/12/15.
1,500.00
38619474 PINEDA LOPEZ ESWIN OSWALDO
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y
DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS
SE CANCELA FAC. C-1790 DE FECHA 01/03/2016 DE ESWIN OSWALDO PINEDA LOPEZ
POR PRESTAR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DE LAS INSTALACIONES DEL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DE 2016, PEDIDO 542 DE FECHA 04/12/15.
1,500.00
38619474 PINEDA LOPEZ ESWIN OSWALDO
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y
DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS
SE CANCELA FAC. C-1837 DE FECHA 01/04/2016 DE ESWIN OSWALDO PINEDA LOPEZ
POR PRESTAR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DE LAS INSTALACIONES DEL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2016, PEDIDO 542 DE FECHA 04/12/15.
1,500.00
38619474 PINEDA LOPEZ ESWIN OSWALDO
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y
DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS
SE CANCELA FAC. C-1881 DE FECHA 02/05/2016 DE ESWIN OSWALDO PINEDA LOPEZ
POR PRESTAR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DE LAS INSTALACIONES DEL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL DE 2016, PEDIDO 542 DE FECHA 04/12/15.
1,500.00
38619474 PINEDA LOPEZ ESWIN OSWALDO
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y
DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS
SE CANCELA FAC. C-1927 DE FECHA 02/06/2016 DE ESWIN OSWALDO PINEDA LOPEZ
POR PRESTAR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DE LAS INSTALACIONES DEL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO DE 2016, PEDIDO 542 DE FECHA 04/12/15.
1,500.00
38619474 PINEDA LOPEZ ESWIN OSWALDO
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y
DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS
SE CANCELA FAC. C-1977 DE FECHA 05/07/2016 DE ESWIN OSWALDO PINEDA LOPEZ
POR PRESTAR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DE LAS INSTALACIONES DEL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2016, PEDIDO 542 DE FECHA 04/12/15.
1,500.00
38619474 PINEDA LOPEZ ESWIN OSWALDO
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y
DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS
SE CANCELA FAC. C-2010 DE FECHA 01/08/2016 DE ESWIN OSWALDO PINEDA LOPEZ
POR PRESTAR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DE LAS INSTALACIONES DEL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO DE 2016, PEDIDO 542 DE FECHA 04/12/15.
1,500.00
38619474 PINEDA LOPEZ ESWIN OSWALDO
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:20.50HORA :
03/10/2016FECHA :
12936 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2016
SeptiembreSeptiembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y
DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS
SE CANCELA FAC. C-2059 DE FECHA 02/09/2016 DE ESWIN OSWALDO PINEDA LOPEZ
POR PRESTAR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DE LAS INSTALACIONES DEL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DE 2016, PEDIDO 542 DE FECHA 04/12/15.
1,500.00
38619474 PINEDA LOPEZ ESWIN OSWALDO
113 TELEFONIASE CANCELA FAC. FACE-63-CRD1-001-160000012736 DE FECHA 26/09/2016 DE HOTEL
CAMINO REAL, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO QUE SE
UTILIZO EN LAS REUNIONES QUE SE LLEVARON A CABO EN EL MARCO DE LA XVII
REUNION DEL FOCALAE/25-26AGO; PEDIDO DIGRIME-013 DEL 01/08/2016.
7,900.00
322075 HOTEL CAMINO REAL, SOCIEDAD ANONIMA
114 CORREOS Y TELEGRAFOSSE CANCELA FACE-63-DGT-001 160000024654 DE FECHA 17/06/2016, POR PRESTAR
SERVICIO DE ENVIÓ DE DOCUMENTOS DEL PROYECTO AdA-INTEGRACION A ITAILIA.
SEGUN PEDIDO NO. DIGRIME-031 DE FECHA 25/05/2016.
419.44
12522732 DHL, SOCIEDAD ANONIMA
114 CORREOS Y TELEGRAFOSSE CANCELA FACE-63-DGT-001 160000035489 DE FECHA 22/08/2016, POR PRESTAR
SERVICIO DE ENVIÓ DE DOCUMENTOS DEL PROYECTO AdA-INTEGRACION A ITAILIA.
SEGUN PEDIDO NO. DIGRIME-032 DE FECHA 24/06/2016.
261.84
12522732 DHL, SOCIEDAD ANONIMA
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALSE REALIZA PAGO DE INDEMNIZACION DE KARIN VERÓNICA GÓMEZ ESCOBAR QUIEN
EJERCIO EL CARGO DE VICECONSUL DEL CONS. GRAL. DE GUATEMALA EN SAN
FRANCISCO, CORRESP. AL PERIODO DEL 18/06/2012 AL 31/01/2016, S/RESOL.
SEI-09-2016 DEL 09/03/2016.
96,949.18
22308970 SANDRA LORENA MUÑOZ ALVAREZ
156 ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOTOLDU, S.A. PRESTA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TOLDO DE 12x24mts, CON
CAPACIDAD PARA 200 PERSONAS, EN ATENCION PROTOCOLARIA AL CUERPO
DIPLOMATICO Y ORGANISMOS INTERNACIONALES/14-DIC-2015, EN LAS
INSTALACIONES DE CANCILLERIA; PEDIDO 472 DE FECHA 03/12/2015.
11,750.00
53024699 TOLDU SOCIEDAD ANONIMA
TOTAL POR PROCESO 3,542,144.15
CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:20.50HORA :
03/10/2016FECHA :
12937 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2016
SeptiembreSeptiembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E
INSTITUCIONES INTERNACIONALES
TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE AUTORIDAD INTERNACIONAL DE LOS FONDOS
MARINOS -AINFOMA- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA DEL GOBIERNO
DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016,
S/MEMORÁNDUM 263-2016/CAJA-UDAF DE FECHA 28/06/2016. (US$ 2,102.00 * 7.75000).
16,290.50
AINFOMA AUTORIDAD INTERNACIONAL DE LOS FONDOS MARINOS
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E
INSTITUCIONES INTERNACIONALES
TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE CONVENCION DE OTTAWA S/PROHIB USO
ALMAC, PRODUC Y TRANSFER DE MINAS ANTIPERS Y SU DESTRUC -COTOTTAWA-
EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA DEL GOB DE LA REP DE GUATEMALA,
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, S/MEMO 451-2016/CAJA-UDAF DEL 21/09/2016. (US$
112.55 * 7.65000).
861.01
COTOTTAWA CONVENCION OTTAWA USO ALMACENAMIENTO MINAS ANTIPERSONS
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E
INSTITUCIONES INTERNACIONALES
TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE COOPERACION PAISES EN DESARROLLO
GRUPO DE LOS 77 -COPADE77- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA DEL
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015,
S/MEMORÁNDUM 257-2016/CAJA-UDAF DE FECHA 28/06/2016. (US$ 5,000.00 * 7.75000).
38,750.00
COPADE77 COOPERACION PAISES EN DESARROLLO GRUPO LOS 77
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E
INSTITUCIONES INTERNACIONALES
TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE CORTE PENAL INTERNACIONAL -CPI- EN
CONCEPTO DE ABONO DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE
GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, S /MEMORÁNDUM
254-2016/CAJA-UDAF DE FECHA 27/06/2016. (US$ 59,710.00 * 7.75000).
462,752.50
CPI CORTE PENAL INTERNACIONAL
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E
INSTITUCIONES INTERNACIONALES
TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS
SOCIALES -FLACSO- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA DEL GOBIERNO
DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016,
S/MEMORÁNDUM 264-2016/CAJA-UDAF DE FECHA 28/06/2016. (US$ 10,000.00 * 7.75000).
77,500.00
FLACSO FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E
INSTITUCIONES INTERNACIONALES
TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE FUERZA DE LAS NAC. UN. DE OBSERV. DE
SEPARACION -UNDOF- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA DEL
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016,
S/MEMORÁNDUM 269-2016/CAJA-UDAF DE FECHA 28/06/2016. (US$ 1,475.00 * 7.75000).
11,431.25
UNDOF FUERZA DE LAS UNIDAS DE OBSERVACION DE LA SEPARACION
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E
INSTITUCIONES INTERNACIONALES
TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE FUERZA DE LAS NAC. UNIDAS DE OBSERVACION
DE SEPARACION -UNDOF- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA DEL
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015,
S/MEMORÁNDUM 259-2016/CAJA-UDAF DE FECHA 28/06/2016. (US$ 1,291.74 * 7.75000).
10,010.99
UNDOF FUERZA DE LAS UNIDAS DE OBSERVACION DE LA SEPARACION
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E
INSTITUCIONES INTERNACIONALES
TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE FUERZA DE LAS NAC. UNIDAS PARA
MANTENIMIENTO DE LA PAZ EN CHIPRE -UNFICYP- EN CONCEPTO DE CANCELACION
DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA,
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015, S/MEMORÁNDUM 260-2016/CAJA-UDAF DE FECHA
28/06/2016. (US$ 2,351.49 * 7.75000).
18,224.05
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:20.50HORA :
03/10/2016FECHA :
12938 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2016
SeptiembreSeptiembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
UNFICYP FUERZA DE LAS NACIONES UNIDAS MANT. PAZ EN CHIPRE
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E
INSTITUCIONES INTERNACIONALES
TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE FUERZA DE NAC. UN. PARA MANTENIMIENTO DE
LA PAZ EN CHIPRE -UNFICYP- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA DEL
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016,
S/MEMORÁNDUM 270-2016/CAJA-UDAF DE FECHA 28/06/2016. (US$ 804.00 * 7.75000).
6,231.00
UNFICYP FUERZA DE LAS NACIONES UNIDAS MANT. PAZ EN CHIPRE
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E
INSTITUCIONES INTERNACIONALES
TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE FUERZA PROV. DE LAS NACIONES UNIDAS EN
ABYEI -UNISFA- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE
LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015, S/MEMORÁNDUM
241-2016/CAJA-UDAF DE FECHA 24/06/2016. (US$ 21,893.81 * 7.75000).
169,677.03
UNISFA FUERZA PROVISIONAL DE LAS NACIONES UNIDAS EN ABYEI UNISFA
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E
INSTITUCIONES INTERNACIONALES
TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE FUERZA PROV. DE NAC. UNIDAS EN EL LIBANO
-UNIFIL- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015, S/MEMORÁNDUM
238-2016/CAJA-UDAF DE FECHA 24/06/2016. (US$ 37,381.34 * 7.75000).
289,705.39
UNIFIL FUERZA PROV. DE NAC UNIDAS EN EL LIBANO
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E
INSTITUCIONES INTERNACIONALES
TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE FUERZA PROV. DE NAC. UNIDAS EN EL LIBANO
-UNIFIL- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, S/MEMORÁNDUM
247-2016/CAJA-UDAF DE FECHA 27/06/2016. (US$ 14,487.00 * 7.75000).
112,274.25
UNIFIL FUERZA PROV. DE NAC UNIDAS EN EL LIBANO
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E
INSTITUCIONES INTERNACIONALES
TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE FUERZA PROVISIONAL DE LAS NACIONES
UNIDAS EN ABYEI -UNISFA- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA DEL
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016,
S/MEMORÁNDUM 271-2016/CAJA-UDAF DE FECHA 28/06/2016. (US$ 6,467.00 * 7.75000).
50,119.25
UNISFA FUERZA PROVISIONAL DE LAS NACIONES UNIDAS EN ABYEI UNISFA
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E
INSTITUCIONES INTERNACIONALES
TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE INSTITUTO ITALO LATINOAMERICANO -IILA- EN
CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE
GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, S /MEMORÁNDUM
265-2016/CAJA-UDAF DE FECHA 28/06/2016. (US$ 2,539.00 * 7.75000).
19,677.25
IILA INSTITUTO ITALO LATINOAMERICANO
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E
INSTITUCIONES INTERNACIONALES
TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE LA ASOCIACION DE ESTADOS DEL CARIBE -AEC-
EN CONCEPTO DE ABONO DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE
GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, S /MEMORÁNDUM
162-2016/CAJA-UDAF DE FECHA 18/05/2016.
114,731.78
AEC ASOCIACION DE ESTADOS DEL CARIBE
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E
INSTITUCIONES INTERNACIONALES
TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE LA ASOCIACION DE ESTADOS DEL CARIBE -AEC-
EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE
GUATEMALA AÑO 2015, S/MEMORÁNDUM 153-2016/CAJA-UDAF DE FECHA 16/05/2016.
275,583.03
AEC ASOCIACION DE ESTADOS DEL CARIBE
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:20.50HORA :
03/10/2016FECHA :
12939 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2016
SeptiembreSeptiembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E
INSTITUCIONES INTERNACIONALES
TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE LA ASOCIACION DE ESTADOS DEL CARIBE -AEC-
EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE
GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, S /MEMORÁNDUM
334-2016/CAJA-UDAF DE FECHA 13/07/2016. (US$ 35,364.89 * 7.75000).
274,077.90
AEC ASOCIACION DE ESTADOS DEL CARIBE
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E
INSTITUCIONES INTERNACIONALES
TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE LA CONVENCION S/LA PROHIB DESARROLLO
PROD ALMAC ARMAS BACTERIOLOGICAS Y TOXINAS -CODPARBWC- EN CONCEPTO
DE CANCELACION DE CUOTA DEL GOBIERNO DE LA REP DE GUATEMALA, CORRESP
A LOS AÑOS 2015 Y 2016, S/MEMORANDUM 449-2016/CAJA-UDAF DEL 21/09/16. (US$
490.13 * 7.65000).
3,749.49
CODPARBWC CONVENCION SOBRE PROHIB DESARROLLO PROD ARMAS BIOLOG
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E
INSTITUCIONES INTERNACIONALES
TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE LA CONVENCION SOBRE ARMAS
CONVENCIONALES -CONSARC- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA DEL
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS
2014, 2015 Y 2016, S/MEMORÁNDUM 450-2016/CAJA-UDAF DE FECHA 21/09/2016. (US$
1,090.63 * 7.65000).
8,343.32
CONSARC CONVENCION SOBRE ARMAS CONVENCIONALES
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E
INSTITUCIONES INTERNACIONALES
TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE LA COOPERACION PAISES EN DESARROLLO
GRUPO LOS 77 -COPADE77- EN CONCEPTO DE ABONO DE LA CUOTA DEL GOBIERNO
DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, S/MEMO
452-2016/CAJA-UDAF DEL 21/09/2016. (US$ 563.69 * 7.65000).
4,312.23
COPADE77 COOPERACION PAISES EN DESARROLLO GRUPO LOS 77
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E
INSTITUCIONES INTERNACIONALES
TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL -CPI- EN
CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE
GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, S /MEMORÁNDUM
337-2016/CAJA-UDAF DE FECHA 13/07/2016. (US$ 74,446.59 * 7.75000).
576,961.07
CPI CORTE PENAL INTERNACIONAL
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E
INSTITUCIONES INTERNACIONALES
TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE LA MISION DE ESTAB. DE LAS NAC. UN. EN REP.
DEMOC. DEL CONGO -MONUCA- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA DEL
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016,
S/MEMORÁNDUM 333-2016/CAJA-UDAF DE FECHA 13/07/2016. (US$ 8,788.00 * 7.75000).
68,107.00
MONUCA MISION DE LAS NACIONES UNIDAS EN LA REPUBLICA DEL CONGO
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E
INSTITUCIONES INTERNACIONALES
TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE LA MISION DE LAS NACIONES UNIDAS EN LA
REPUBLICA DEL CONGO -MONUCA- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA
DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015,
S/MEMORÁNDUM 243-2016/CAJA-UDAF DE FECHA 24/06/2016. (US$ 132,102.38 *
7.75000).
1,023,793.45
MONUCA MISION DE LAS NACIONES UNIDAS EN LA REPUBLICA DEL CONGO
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:20.50HORA :
03/10/2016FECHA :
12940 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2016
SeptiembreSeptiembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E
INSTITUCIONES INTERNACIONALES
TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE LA OPERACION NACIONES UNIDAS EN COTE
DIVORE -UNOCIVO- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA DEL GOBIERNO
DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015,
S/MEMORÁNDUM 244-2016/CAJA-UDAF DE FECHA 24/06/2016. (US$ 13,030.80 * 7.75000).
100,988.70
UNOCIVO OPERACION NACIONES UNIDAS EN COTE DIVORE
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E
INSTITUCIONES INTERNACIONALES
TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE LA ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS
-OEA- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA OFICINA LOCAL DEL
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA AÑO 2015, S/MEMORÁNDUM
154-2016/CAJA-UDAF DE FECHA 16/05/2016.
116,250.00
OEA ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E
INSTITUCIONES INTERNACIONALES
TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE LA ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS
-OEA- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA REGULAR DEL GOBIERNO DE
LA REPUBLICA DE GUATEMALA AÑO 2016, S/MEMORÁNDUM 160-2016/CAJA-UDAF DE
FECHA 18/05/2016.
902,107.75
OEA ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E
INSTITUCIONES INTERNACIONALES
TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE LA ORGANIZACION PARA LA PROHIBICION DE
ARMAS QUIMICAS -OPAC- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA DEL
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016,
S/MEMORÁNDUM 336-2016/CAJA-UDAF DE FECHA 13/07/2016. (US$ 136.73 * 7.75000).
1,059.66
OPAC ORGANIZACION PARA LA PROHIBICION DE LAS ARMAS QUIMICAS
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E
INSTITUCIONES INTERNACIONALES
TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE LA SECRETARIA DEL BUREAU INTERNACIONAL
-BIEXPOSIC- EN CONCEPTO DE ABONO DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, S/MEMORÁNDUM
335-2016/CAJA-UDAF DE FECHA 13/07/2016. (US$ 2,895.43 * 7.75000).
22,439.58
BIEXPOSIC BUREAU INTERNACIONAL DE EXPOSICIONES BIE
473 TRANS. A ORGANISMOS REGIONALESTRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE LA SECRETARIA GENERAL DEL SISTEMA DE
INTEGRACION CENTROAMERICANA -SG-SICA- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE
LA CUOTA DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE
AL AÑO 2016, S/MEMORANDUM 163-2016/CAJA-UDAF DE FECHA 18/05/2016
2,288,711.25
SICA SECRETARIA DE INTEGRACION CENTROAMERICANA
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E
INSTITUCIONES INTERNACIONALES
TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE LA SECRETARIA GENERAL IBEROAMERICANA
-SEGIB- EN CONCEPTO DE ABONO DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA
DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, SEGUN MEMORANDUM
164-2016/CAJA-UDAF DE FECHA 18/05/2016
69,952.12
SEGIB SECRETARIA GENERAL IBEROAMERICANA
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E
INSTITUCIONES INTERNACIONALES
TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE LA SECRETARIA GENERAL IBEROAMERICANA
-SEGIB- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, S/MEMORÁNDUM
341-2016/CAJA-UDAF DE FECHA 13/07/2016. (US$ 83.62 * 7.75000).
648.06
SEGIB SECRETARIA GENERAL IBEROAMERICANA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:20.50HORA :
03/10/2016FECHA :
12941 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2016
SeptiembreSeptiembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E
INSTITUCIONES INTERNACIONALES
TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE MECANISMO RESIDUAL INTERNAC. DE
TRIBUNALES PENALES -PENALES- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA
DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015,
S/MEMORÁNDUM 277-2016/CAJA-UDAF DE FECHA 28/06/2016. (US$ 8,383.58 * 7.75000).
64,972.75
PENALES MECANISMO RESIDUAL INTERNACIONAL DE LOS TRIBUNALES PENALES
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E
INSTITUCIONES INTERNACIONALES
TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE MECANISMO RESIDUAL INTERNAC. DE
TRIBUNALES PENALES -PENALES- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA
DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016,
S/MEMORÁNDUM 278-2016/CAJA-UDAF DE FECHA 28/06/2016. (US$ 3,652.00 * 7.75000).
28,303.00
PENALES MECANISMO RESIDUAL INTERNACIONAL DE LOS TRIBUNALES PENALES
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E
INSTITUCIONES INTERNACIONALES
TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE MISION DE ADMON. PROV. DE LAS NAC. UN. EN
KOSOVO -UNMIKOSO- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA DEL
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016,
S/MEMORÁNDUM 272-2016/CAJA-UDAF DE FECHA 28/06/2016. (US$ 1,066.00 * 7.75000).
8,261.50
UNMIKOSO MISION DE ADMON PROV. DE NACIONES UNIDAS EN KOSOVO
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E
INSTITUCIONES INTERNACIONALES
TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE MISION DE ADMON. PROVISIONAL DE LAS NAC.
UN. EN KOSOVO -UNMIKOSO- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA DEL
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015,
S/MEMORÁNDUM 261-2016/CAJA-UDAF DE FECHA 28/06/2016. (US$ 2,825.66 * 7.75000).
21,898.87
UNMIKOSO MISION DE ADMON PROV. DE NACIONES UNIDAS EN KOSOVO
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E
INSTITUCIONES INTERNACIONALES
TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE MISION DE ESTABILIZACION DE LAS NAC. UN.
REP. DEMOC. DEL CONGO -MONUCA- EN CONCEPTO DE ABONO DE LA CUOTA DEL
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016,
S/MEMORÁNDUM 268-2016/CAJA-UDAF DE FECHA 28/06/2016. (US$ 10,279.00 * 7.75000).
79,662.25
MONUCA MISION DE LAS NACIONES UNIDAS EN LA REPUBLICA DEL CONGO
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E
INSTITUCIONES INTERNACIONALES
TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE MISION DE ESTABILIZACION DE LAS NAC.
UNIDAS EN HAITI -MINUSTAH- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA DEL
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015,
S/MEMORÁNDUM 239-2016/CAJA-UDAF DE FECHA 24/06/2016. (US$ 27,930.73 * 7.75000).
216,463.16
MINUSTAH MISION DE ESTABILIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS EN HAITI
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E
INSTITUCIONES INTERNACIONALES
TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE MISION DE ESTABILIZACION DE LAS NAC.
UNIDAS EN HAITI -MINUSTAH- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA DEL
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016,
S/MEMORÁNDUM 248-2016/CAJA-UDAF DE FECHA 27/06/2016. (US$ 10,831.00 * 7.75000).
83,940.25
MINUSTAH MISION DE ESTABILIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS EN HAITI
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E
INSTITUCIONES INTERNACIONALES
TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE MISION DE LAS NAC. UN. PARA REFERENDUM
DEL SAHARA OCCIDENTAL -MINURSO- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA
CUOTA DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL
AÑO 2016, S/MEMORÁNDUM 267-2016/CAJA-UDAF DE FECHA 28/06/2016. (US$ 958.00 *
7.75000).
7,424.50
MINURSO MISION NACIONES UNIDAS EN REFERENDUM SAHARA OCCIDENTAL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:20.50HORA :
03/10/2016FECHA :
12942 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2016
SeptiembreSeptiembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E
INSTITUCIONES INTERNACIONALES
TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE MISION DE LAS NAC. UNID. PARA REFERENDUM
DEL SAHARA OCCIDENTAL -MINURSO- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA
CUOTA DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL
AÑO 2015, S/MEMORÁNDUM 258-2016/CAJA-UDAF DE FECHA 28/06/2016. (US$ 4,516.74
* 7.75000).
35,004.74
MINURSO MISION NACIONES UNIDAS EN REFERENDUM SAHARA OCCIDENTAL
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E
INSTITUCIONES INTERNACIONALES
TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE MISION DE LAS NACIONES UNIDAS EN LIBERIA
-UNMILIBE- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015, S/MEMORÁNDUM
262-2016/CAJA-UDAF DE FECHA 28/06/2016. (US$ 7,506.95 * 7.75000).
58,178.86
UNMILIBE MISION DE LAS NACIONES UNIDAS EN LIBERIA
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E
INSTITUCIONES INTERNACIONALES
TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE MISION DE LAS NACIONES UNIDAS EN LIBERIA
-UNMILIBE- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, S/MEMORÁNDUM
252-2016/CAJA-UDAF DE FECHA 27/06/2016. (US$ 9,845.00 * 7.75000).
76,298.75
UNMILIBE MISION DE LAS NACIONES UNIDAS EN LIBERIA
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E
INSTITUCIONES INTERNACIONALES
TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE OFI. DE LAS NAC. UNIDAS DE APOYO A MISION
DE UNION AFRICANA SOMALIA -UNSUA- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA
CUOTA DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL
AÑO 2016, S/MEMORÁNDUM 250-2016/CAJA-UDAF DE FECHA 27/06/2016. (US$ 12,335.00
* 7.75000).
95,596.25
UNSUA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS DE APOYO A LA MISION DE LA UNION
AFRICANA DE SOMALIA
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E
INSTITUCIONES INTERNACIONALES
TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE OFI. NAC. UNIDAS DE APOYO A LA MISION DE LA
UNION AFRICANA DE SOMALIA-UNSUA- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA
CUOTA DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL
AÑO 2015, S/MEMORÁNDUM 242-2016/CAJA-UDAF DE FECHA 24/06/2016. (US$ 40,392.08
* 7.75000).
313,038.62
UNSUA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS DE APOYO A LA MISION DE LA UNION
AFRICANA DE SOMALIA
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E
INSTITUCIONES INTERNACIONALES
TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE OPERACION HIBRIDA DE LA UNION AFRICANA Y
LAS NAC. UNI. EN DARFUR -UNAMID- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA
DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015,
S/MEMORÁNDUM 240-2016/CAJA-UDAF DE FECHA 24/06/2016. (US$ 23,664.35 * 7.75000).
183,398.71
UNAMID OPERACION HIBRIDA DE LA UNION AFRICANA Y LAS NACIONES UNIDAS EN
DARFUR
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E
INSTITUCIONES INTERNACIONALES
TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE OPERACION HIBRIDA DE LA UNION AFRICANA Y
LAS NAC. UNIDAS EN DARFUR -UNAMID- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA
CUOTA DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL
AÑO 2016, S/MEMORÁNDUM 249-2016/CAJA-UDAF DE FECHA 27/06/2016. (US$ 31,592.00
* 7.75000).
244,838.00
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:20.50HORA :
03/10/2016FECHA :
12943 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2016
SeptiembreSeptiembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
UNAMID OPERACION HIBRIDA DE LA UNION AFRICANA Y LAS NACIONES UNIDAS EN
DARFUR
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E
INSTITUCIONES INTERNACIONALES
TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE OPERACION NACIONES UNIDAS EN COTE
DIVORE -UNOCIVO- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA DEL GOBIERNO
DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016,
S/MEMORÁNDUM 251-2016/CAJA-UDAF DE FECHA 27/06/2016. (US$ 11,588.00 * 7.75000).
89,807.00
UNOCIVO OPERACION NACIONES UNIDAS EN COTE DIVORE
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E
INSTITUCIONES INTERNACIONALES
TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE ORG. PARA PROSCRIPCION DE LAS ARMAS
NUCLEARES EN A.L. Y CARIBE -OPAN- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA
CUOTA DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL
AÑO 2016, S/MEMORÁNDUM 266-2016/CAJA-UDAF DE FECHA 28/06/2016. (US$ 4,075.88
* 7.75000).
31,588.07
OPAN ORGANIZACION PARA LA PROSCRIPCION DE LAS ARMAS NUCLEARES
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E
INSTITUCIONES INTERNACIONALES
TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE ORGANIZACION PARA PROHIBICION DE ARMAS
QUIMICAS -OPAC- EN CONCEPTO DE ABONO DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, S/MEMORÁNDUM
253-2016/CAJA-UDAF DE FECHA 27/06/2016. (US$ 14,730.00 * 7.75000).
114,157.50
OPAC ORGANIZACION PARA LA PROHIBICION DE LAS ARMAS QUIMICAS
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E
INSTITUCIONES INTERNACIONALES
TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE SECRETARIA DEL BUREAU INTERNACIONAL
-BIEXPOSIC- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015, S/MEMORÁNDUM
256-2016/CAJA-UDAF DE FECHA 28/06/2016. (US$ 2,066.86 * 7.75000).
16,018.17
BIEXPOSIC BUREAU INTERNACIONAL DE EXPOSICIONES BIE
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E
INSTITUCIONES INTERNACIONALES
TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE TRIBUNAL INTERNACIONAL PARA LA EX
YUGOSLAVIA -YUGOS- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA DEL
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016,
S/MEMORÁNDUM 274-2016/CAJA-UDAF DE FECHA 28/06/2016. (US$ 5,016.05 * 7.75000).
38,874.39
YUGOS TRIBUNAL INTERNACIONAL PARA LA EX YOGOESLAVIA
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E
INSTITUCIONES INTERNACIONALES
TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE TRIBUNAL INTERNACIONAL PARA RWANDA
-RWANDA- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, S/MEMORÁNDUM
273-2016/CAJA-UDAF DE FECHA 28/06/2016. (US$ 1,814.10 * 7.75000).
14,059.28
RWANDA TRIBUNAL INTERNACIONAL DE RWANDA
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E
INSTITUCIONES INTERNACIONALES
TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DE LA
ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS -ONU- EN CONCEPTO DE CANCELACION
DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA,
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, S/MEMORÁNDUM 332-2016/CAJA-UDAF DE FECHA
13/07/2016. (US$ 10,211.28 * 7.75000).
79,137.42
ONU ORGANIZACION DE NACIONES UNIDAS
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:20.50HORA :
03/10/2016FECHA :
12944 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2016
SeptiembreSeptiembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E
INSTITUCIONES INTERNACIONALES
TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DE LA
ORGANIZACION DE NACIONES UNIDAS -ONU- EN CONCEPTO DE ABONO DE LA CUOTA
DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016,
S/MEMORÁNDUM 276-2016/CAJA-UDAF DE FECHA 28/06/2016. (US$ 51,380.85 * 7.75000).
398,201.59
ONU ORGANIZACION DE NACIONES UNIDAS
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E
INSTITUCIONES INTERNACIONALES
TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DE LA
ORGANIZACION DE NACIONES UNIDAS -ONU- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA
CUOTA DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA AÑO 2015,
S/MEMORÁNDUM 151-2016/CAJA-UDAF DE FECHA 16/05/2016.
511,622.22
ONU ORGANIZACION DE NACIONES UNIDAS
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E
INSTITUCIONES INTERNACIONALES
TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DE LA
ORGANIZACION DE NACIONES UNIDAS -ONU- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA
CUOTA DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA AÑO 2016,
S/MEMORÁNDUM 159-2016/CAJA-UDAF DE FECHA 18/05/2016.
4,940,933.99
ONU ORGANIZACION DE NACIONES UNIDAS
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E
INSTITUCIONES INTERNACIONALES
TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DEL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA
EL DESARROLLO -PNUD- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA DEL
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA AÑO 2015, S/MEMORÁNDUM
152-2016/CAJA-UDAF DE FECHA 16/05/2016.
368,086.25
3125831 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E
INSTITUCIONES INTERNACIONALES
TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DEL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA
EL DESARROLLO -PNUD- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA DEL
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA AÑO 2016, S/MEMORÁNDUM
161-2016/CAJA-UDAF DE FECHA 18/05/2016.
1,793,055.50
3125831 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E
INSTITUCIONES INTERNACIONALES
TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DEL PROYECTO DE INTEGRACION Y DESARROLLO
DE MESOAMERICA -PROYMESOAMERICA- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA
CUOTA DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL
AÑO 2016, S/MEMORÁNDUM 342-2016/CAJA-UDAF DE FECHA 13/07/2016. (US$ 77,000.00
* 7.75000).
596,750.00
PROYMESOAMERICAPROYECTO DE INTEGRACION Y DESARROLLO DE MESOAMERICA
TOTAL POR PROCESO 17,644,892.45
COTIZACIÓN (ART.38 LCE)PROCESO
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:20.50HORA :
03/10/2016FECHA :
12945 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2016
SeptiembreSeptiembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COTIZACIÓN (ART.38 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES115 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE
ÁREAS VERDES Y JARDINES DEL COMPLEJO DEL MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016.
25,150.00
54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES123 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE
ÁREAS VERDES Y JARDINES DEL COMPLEJO DEL MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015.
23,650.00
54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES130 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE
ÁREAS VERDES Y JARDINES DEL COMPLEJO DEL MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015.
23,650.00
54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES134 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE
ÁREAS VERDES Y JARDINES DEL COMPLEJO DEL MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
23,650.00
54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
143 CO. INTERNAC. DE PRODTOS. Y SERVICIOS, S.A. PRESTA SERVICIO DE
FOTOCOPIADO BLANCO/NEGRO Y COLOR PARA ESTE MINISTERIO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN CONTRATO ADTVO. 12-2015 VIGENTE
PARA EL AÑO 2016.
9,215.68
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
241 PAPEL DE ESCRITORIO144 SUMINISTRO INTERNAC. DE MERC., S.A. PROVEE SUMINISTRO DE RESMAS DE PAPEL
TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA MANTENER EN ALMACEN DE ESTE MINISTERIO,
DURANTE EL AÑO 2016, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ENTREGA CUATRIMESTRAL,
SEGUN CONTRATO ADTVO. 11-2015.
40,682.15
25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
148 CO. INTERNAC. DE PRODTOS. Y SERVICIOS, S.A. PRESTA SERVICIO DE
FOTOCOPIADO BLANCO/NEGRO Y COLOR PARA ESTE MINISTERIO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
16,085.13
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
149 CO. INTERNAC. DE PRODTOS. Y SERVICIOS, S.A. PRESTA SERVICIO DE
FOTOCOPIADO BLANCO/NEGRO Y COLOR PARA ESTE MINISTERIO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN CONTRATO ADTVO. 12-2015
VIGENTE PARA EL AÑO 2016.
18,113.02
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES17 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE
AREAS VERDES Y JARDINES DEL COMPLEJO DEL MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO 90-2014 VIGENTE DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015.
23,650.00
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:20.50HORA :
03/10/2016FECHA :
12946 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2016
SeptiembreSeptiembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COTIZACIÓN (ART.38 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES191 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE
ÁREAS VERDES Y JARDINES DEL COMPLEJO DEL MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGUN CONTRATO
ADTVO. 16-2015 VIGENTE PARA EL AÑO 2016.
25,150.00
54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
194 CO. INTERNAC. DE PRODTOS. Y SERVICIOS, S.A. PRESTA SERVICIO DE
FOTOCOPIADO BLANCO/NEGRO Y COLOR PARA ESTE MINISTERIO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGUN CONTRATO ADTVO. 12-2015 VIGENTE
PARA EL AÑO 2016.
13,032.91
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
22 CO. INTERNAC. DE PRODTOS. Y SERVICIOS, S.A. PRESTA SERVICIO DE
FOTOCOPIADO EN BLANCO/NEGRO Y COLOR PARA ESTE MINISTERIO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015, SEGUN CONTRATO ADMTVO. 6-2015
VIGENTE DEL 01/03/2015 AL 31/12/2015.
15,795.57
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES228 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE
ÁREAS VERDES Y JARDINES DEL COMPLEJO DEL MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, S/CONTRATO ADTVO.
16-2015 VIGENTE PARA EL AÑO 2016.
25,150.00
54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
23 CO. INTERNAC. DE PRODTOS. Y SERVICIOS, S.A. PRESTA SERVICIO DE
FOTOCOPIADO EN BLANCO/NEGRO Y COLOR PARA ESTE MINISTERIO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015, SEGUN CONTRATO ADMTVO.
6-2015 VIGENTE DEL 01/03/2015 AL 31/12/2015.
9,744.84
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES236 DATAFLEX, S.A. PROVEE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER PARA USO EN LAS
DISTINTAS IMPRESORAS Y MANTENER EL STOCK EN EL ALMACEN DEL MINISTERIO
DE RELACIONES EXTERIORES, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 8-2015.
422,313.00
7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
24 CO. INTERNAC. DE PRODTOS. Y SERVICIOS, S.A. PRESTA SERVICIO DE
FOTOCOPIADO EN BLANCO/NEGRO Y COLOR PARA ESTE MINISTERIO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, SEGUN CONTRATO ADMTVO.
6-2015 VIGENTE DEL 01/03/2015 AL 31/12/2015.
11,826.12
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:20.50HORA :
03/10/2016FECHA :
12947 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2016
SeptiembreSeptiembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COTIZACIÓN (ART.38 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
244 CO. INTERNAC. DE PRODTOS. Y SERVICIOS, S.A. PRESTA SERVICIO DE
FOTOCOPIADO BLANCO/NEGRO Y COLOR PARA ESTE MINISTERIO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGUN CONTRATO ADTVO. 12-2015 VIGENTE
PARA EL AÑO 2016.
14,846.24
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
25 CO. INTERNAC. DE PRODTOS. Y SERVICIOS, S.A. PRESTA SERVICIO DE
FOTOCOPIADO EN BLANCO/NEGRO Y COLOR PARA ESTE MINISTERIO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015, SEGUN CONTRATO ADMTVO.
6-2015 VIGENTE DEL 01/03/2015 AL 31/12/2015.
11,845.59
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
26 CO. INTERNAC. DE PRODTOS. Y SERVICIOS, S.A. PRESTA SERVICIO DE
FOTOCOPIADO EN BLANCO/NEGRO Y COLOR PARA ESTE MINISTERIO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015, SEGUN CONTRATO ADMTVO.
6-2015 VIGENTE DEL 01/03/2015 AL 31/12/2015.
9,478.50
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON282 PAPELES COMERCIALES, S.A. PROVEE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL Y
DE TOALLA DE PAPEL SECAMANOS PARA DISTRIBUIR EN LAS DIFERENTES AREAS DE
ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A LA 2ª ENTREGA CUATRIMESTRAL,
S/CONTRATO ADTVO. 20-2015 VIGENTE PARA EL AÑO 2016.
40,405.00
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO306 SEGA, S.A. PRESTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL EQUIPO DE
COMPUTACIÓN DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DURANTE EL AÑO
2016, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ENTREGA SEMESTRAL, SEGUN CONTRATO ADTVO.
4-2016.
39,607.26
5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES314 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE
ÁREAS VERDES Y JARDINES DEL COMPLEJO DEL MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, S/CONTRATO ADTVO.
16-2015 VIGENTE PARA EL AÑO 2016.
25,150.00
54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
319 CO. INTERNAC. DE PRODTOS. Y SERVICIOS, S.A. PRESTA SERVICIO DE
FOTOCOPIADO BLANCO/NEGRO Y COLOR PARA ESTE MINISTERIO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGUN CONTRATO ADTVO. 12-2015 VIGENTE
PARA EL AÑO 2016.
14,045.86
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:20.50HORA :
03/10/2016FECHA :
12948 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2016
SeptiembreSeptiembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COTIZACIÓN (ART.38 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES364 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE
ÁREAS VERDES Y JARDINES DEL COMPLEJO DEL MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, S/CONTRATO ADTVO.
16-2015 VIGENTE PARA EL AÑO 2016.
25,150.00
54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
381 CO. INTERNAC. DE PRODTOS. Y SERVICIOS, S.A. PRESTA SERVICIO DE
FOTOCOPIADO BLANCO/NEGRO Y COLOR PARA ESTE MINISTERIO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN CONTRATO ADTVO. 12-2015 VIGENTE
PARA EL AÑO 2016.
13,499.84
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES400 UNO DE GUATEMALA, S.A. PROVEE 200 CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA
VEHICULOS Y CAMIONES DE LA DGLAI DEL MINEX, SEGUN SUMINISTRO
35-02-001-0101-11
10,000.00
321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES405 UNO DE GUATEMALA, S.A. PROVEE 2400 CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA
VEHICULOS Y CAMIONES DE LA DGLAI DEL MINEX, SEGUN SUMINISTRO
34-02-001-0101-11
240,000.00
321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES418 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE
ÁREAS VERDES Y JARDINES DEL COMPLEJO DEL MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016, S/CONTRATO ADTVO.
16-2015 VIGENTE PARA EL AÑO 2016.
25,150.00
54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
447 CO. INTERNAC. DE PRODTOS. Y SERVICIOS, S.A./PRINTER PRESTA SERVICIO DE
FOTOCOPIADO EN BLANCO/NEGRO Y COLOR PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGUN CONTRATO ADTVO.
12-2015.
12,996.76
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES452 UNO DE GUATEMALA, S.A. PROVEE 1500 CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA
VEHICULOS Y CAMIONES DE LA DGLAI DEL MINEX, SEGUN SUMINISTRO
40-02-001-0101-11
150,000.00
321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
241 PAPEL DE ESCRITORIO457 SUMINISTRO INTERNAC. DE MERC., S.A. PROVEE SUMINISTRO DE RESMAS DE PAPEL
TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA MANTENER EN ALMACEN DE ESTE MINISTERIO,
DURANTE EL AÑO 2016, CORRESPONDIENTE A LA 2ª ENTREGA CUATRIMESTRAL,
SEGUN CONTRATO ADTVO. 11-2015.
40,682.15
25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:20.50HORA :
03/10/2016FECHA :
12949 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2016
SeptiembreSeptiembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COTIZACIÓN (ART.38 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON49 PAPELES COMERCIALES, S.A. PROVEE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL Y
DE TOALLA DE PAPEL SECAMANOS PARA DISTRIBUIR EN LAS DIFERENTES AREAS DE
ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ENTREGA CUATRIMESTRAL,
S/CONTRATO ADTVO. 20-2015 VIGENTE PARA EL AÑO 2016.
40,405.00
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON509 PAPELES COMERCIALES, S.A. PROVEE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL Y
DE TOALLA DE PAPEL SECAMANOS PARA DISTRIBUIR EN LAS DIFERENTES AREAS DE
ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA ENTREGA CUATRIMESTRAL,
S/CONTRATO ADTVO. 20-2015 VIGENTE PARA EL AÑO 2016.
40,390.00
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
519 CO. INTERNAC. DE PRODTOS. Y SERVICIOS, S.A./PRINTER PRESTA SERVICIO DE
FOTOCOPIADO EN BLANCO/NEGRO Y COLOR PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN CONTRATO ADTVO.
12-2015.
13,140.45
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES531 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE
ÁREAS VERDES Y JARDINES DEL COMPLEJO DEL MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016, S/CONTRATO ADTVO.
16-2015 VIGENTE PARA EL AÑO 2016.
25,150.00
54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES532 UNO DE GUATEMALA, S.A. PROVEE 2000 CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA
VEHICULOS Y CAMIONES DE LA DGLAI DEL MINEX, SEGUN SUMINISTRO
45-02-001-0101-11
200,000.00
321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES54 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE
ÁREAS VERDES Y JARDINES DEL COMPLEJO DEL MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016.
25,150.00
54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES68 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE
ÁREAS VERDES Y JARDINES DEL COMPLEJO DEL MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015.
23,650.00
54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE
OFICINA
CO. INTERNAC. DE PROCTOS. Y SERVICIOS, S.A. PRESTA SERVICIO DE
ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES, AÑO 2015, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A
DICIEMBRE, S/CONTRATO ADTVO. 6-2015, VIGENTE DEL 01/03/2015 AL 31/12/2015.
90,000.00
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:20.50HORA :
03/10/2016FECHA :
12950 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2016
SeptiembreSeptiembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COTIZACIÓN (ART.38 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE
OFICINA
CO. INTERNAC. DE PROCTOS. Y SERVICIOS, S.A. PRESTA SERVICIO DE
ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES, AÑO 2015, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN
CONTRATO ADTVO. 6-2015, VIGENTE DEL 01/03/2015 AL 31/12/2015.
22,500.00
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE
OFICINA
CO. INTERNAC. DE PROCTOS. Y SERVICIOS, S.A. PRESTA SERVICIO DE
ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES, AÑO 2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, S/CONTRATO ADTVO.
12-2015, VIGENTE DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016.
35,820.00
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE
OFICINA
CO. INTERNAC. DE PROCTOS. Y SERVICIOS, S.A. PRESTA SERVICIO DE
ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES, AÑO 2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, S/CONTRATO
ADTVO. 12-2015, VIGENTE DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016.
35,820.00
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE
OFICINA
CO. INTERNAC. DE PROCTOS. Y SERVICIOS, S.A. PRESTA SERVICIO DE
ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES, AÑO 2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, S/CONTRATO
ADTVO. 12-2015, VIGENTE DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016.
35,820.00
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE
OFICINA
CO. INTERNAC. DE PROCTOS. Y SERVICIOS, S.A. PRESTA SERVICIO DE
ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES, AÑO 2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, S/CONTRATO
ADTVO. 12-2015, VIGENTE DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016.
35,820.00
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE
OFICINA
CO. INTERNAC. DE PROCTOS. Y SERVICIOS, S.A. PRESTA SERVICIO DE
ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES, AÑO 2016, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y
FEBRERO, S/CONTRATO ADTVO. 12-2015, VIGENTE DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016.
71,640.00
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE
OFICINA
CO. INTERNAC. DE PROCTOS. Y SERVICIOS, S.A./PRINTER PRESTA SERVICIO DE
ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES, AÑO 2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, S/CONTRATO
ADTVO. 12-2015,
35,820.00
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:20.50HORA :
03/10/2016FECHA :
12951 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2016
SeptiembreSeptiembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COTIZACIÓN (ART.38 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE
OFICINA
CO. INTERNAC. DE PROCTOS. Y SERVICIOS, S.A./PRINTER PRESTA SERVICIO DE
ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES, AÑO 2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, S/CONTRATO ADTVO.
12-2015,
35,820.00
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
113 TELEFONIASE CANCELA FAC. DZ6-18687 DE FECHA 09/02/16 DE TELECOMUNICACIONES DE
GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE INTERNET PARA ESTE MINISTERIO,
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015, SEGUN CONTRATO ADTVO.
87-2014 VIGENTE DEL 01/01/15 AL 31/12/15.
8,000.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONIASE CANCELA FAC. DZ6-18688 DE FECHA 09/02/16 DE TELECOMUNICACIONES DE
GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE INTERNET PARA ESTE MINISTERIO,
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, SEGUN CONTRATO ADTVO.
19-2015 VIGENTE DEL 01/01/16 AL 31/12/16
6,240.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONIASE CANCELA FAC. EE-1505 DE FECHA 08/02/2016 DE COMNET, S.A. POR PRESTAR
SERVICIO DE CANAL DIGITAL IP DEDICADO CON ANCHO DE BANDA 15MBPS, PARA
ESTE MINISTERIO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016; S/CONTRATO
ADTVO. 15-2015 VIGENTE DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016.
5,382.00
8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONIASE CANCELA FAC. EE-1585 DE FECHA 02/03/2016 DE COMNET, S.A. POR PRESTAR
SERVICIO DE CANAL DIGITAL IP DEDICADO CON ANCHO DE BANDA 15MBPS, PARA
ESTE MINISTERIO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016;
S/CONTRATO ADTVO. 15-2015 VIGENTE DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016.
5,382.00
8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONIASE CANCELA FAC. EE-1662 DE FECHA 04/04/2016 DE COMNET, S.A. POR PRESTAR
SERVICIO DE CANAL DIGITAL IP DEDICADO CON ANCHO DE BANDA 15MBPS, PARA
ESTE MINISTERIO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016; S/CONTRATO
ADTVO. 15-2015 VIGENTE DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016.
5,382.00
8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONIASE CANCELA FAC. EE-1801 DE FECHA 05/05/2016 DE COMNET, S.A. POR PRESTAR
SERVICIO DE CANAL DIGITAL IP DEDICADO CON ANCHO DE BANDA 15MBPS, PARA
ESTE MINISTERIO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016; S/CONTRATO
ADTVO. 15-2015 VIGENTE PARA EL AÑO 2016.
5,382.00
8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONIASE CANCELA FAC. EE-1867 DE FECHA 01/06/2016 DE COMNET, S.A. POR PRESTAR
SERVICIO DE CANAL DIGITAL IP DEDICADO CON ANCHO DE BANDA 15MBPS, PARA
ESTE MINISTERIO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016; S/CONTRATO
ADTVO. 15-2015 VIGENTE PARA EL AÑO 2016.
5,382.00
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:20.50HORA :
03/10/2016FECHA :
12952 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2016
SeptiembreSeptiembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COTIZACIÓN (ART.38 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONIASE CANCELA FAC. EE-1978 DE FECHA 07/07/2016 DE COMNET, S.A. POR PRESTAR
SERVICIO DE CANAL DIGITAL IP DEDICADO CON ANCHO DE BANDA 15MBPS, PARA
ESTE MINISTERIO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016; S/CONTRATO
ADTVO. 15-2015 VIGENTE PARA EL AÑO 2016.
5,382.00
8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONIASE CANCELA FAC. EE-2042 DE FECHA 01/08/2016 DE COMNET, S.A. POR PRESTAR
SERVICIO DE CANAL DIGITAL IP DEDICADO CON ANCHO DE BANDA 15MBPS, PARA
ESTE MINISTERIO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016; S/CONTRATO
ADTVO. 15-2015.
5,382.00
8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONIASE CANCELA FAC. EE-2125 DE FECHA 01/09/2016 DE COMNET, S.A. POR PRESTAR
SERVICIO DE CANAL DIGITAL IP DEDICADO CON ANCHO DE BANDA 15MBPS, PARA
ESTE MINISTERIO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016;
S/CONTRATO ADTVO. 15-2015.
5,382.00
8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONIASE CANCELA FAC. FACE-63-FEA-001-160001409339 DE FECHA 10/03/16 DE
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE INTERNET
PARA ESTE MINISTERIO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016,
SEGUN CONTRATO ADTVO. 19-2015 VIGENTE DEL 01/01/16 AL 31/12/16
6,240.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONIASE CANCELA FAC. FACE-63-FEA-001-160001979776 DE FECHA 10/04/16 DE
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE INTERNET
PARA ESTE MINISTERIO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGUN
CONTRATO ADTVO. 19-2015 VIGENTE DEL 01/01/16 AL 31/12/16
6,240.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONIASE CANCELA FAC. FACE-63-FEA-001-160002731987 DE FECHA 10/05/16 DE
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE INTERNET
PARA ESTE MINISTERIO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016,
S/CONTRATO ADTVO. 19-2015 VIGENTE PARA EL AÑO 2016
6,240.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONIASE CANCELA FAC. FACE-63-FEA-001-160003292556 DE FECHA 10/06/16 DE
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE INTERNET
PARA ESTE MINISTERIO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016,
S/CONTRATO ADTVO. 19-2015 VIGENTE PARA EL AÑO 2016
6,240.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONIASE CANCELA FAC. FACE-63-FEA-001-160003937598 DE FECHA 10/07/16 DE
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE INTERNET
PARA ESTE MINISTERIO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016,
S/CONTRATO ADTVO. 19-2015 VIGENTE PARA EL AÑO 2016
6,240.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:20.50HORA :
03/10/2016FECHA :
12953 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2016
SeptiembreSeptiembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COTIZACIÓN (ART.38 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
113 TELEFONIASE CANCELA FAC. FACE-63-FEA-001-160004582342 DE FECHA 10/08/16 DE
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE INTERNET
CORPORATIVO PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PAGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016, S/CONTRATO ADTVO. 19-2015 VIGENTE
PARA EL AÑO 2016
6,240.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONIASE CANCELA FAC. FACE-63-FEA-001-160005229020 DE FECHA 10/09/16 DE
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE INTERNET
CORPORATIVO PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PAGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016, S/CONTRATO ADTVO. 19-2015
VIGENTE PARA EL AÑO 2016
6,240.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
TOTAL POR PROCESO 2,267,637.07
LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES114 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DE 2016.
130,127.00
54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES12 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO
89-2014 VIGENTE DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015
121,500.00
54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
197 SERVICIOS DE VIGILANCIA121 V.I.P. SECURITY, S.A. PRESTA SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DE 2016.
135,000.00
26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA
197 SERVICIOS DE VIGILANCIA122 SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO, S.A. PRESTA SERVICIO DE VIGILANCIA Y
SEGURIDAD PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015.
132,300.00
1430599 SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:20.50HORA :
03/10/2016FECHA :
12954 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2016
SeptiembreSeptiembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES124 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE 2015.
121,500.00
54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
197 SERVICIOS DE VIGILANCIA129 SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO, S.A. PRESTA SERVICIO DE VIGILANCIA Y
SEGURIDAD PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015.
132,300.00
1430599 SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO SOCIEDAD ANONIMA
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES131 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
2015.
121,500.00
54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
197 SERVICIOS DE VIGILANCIA132 SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO, S.A. PRESTA SERVICIO DE VIGILANCIA Y
SEGURIDAD PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
132,300.00
1430599 SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO SOCIEDAD ANONIMA
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES133 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE 2015.
121,500.00
54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES135 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2015.
121,500.00
54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES137 UNO GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE SUMINISTRO DE 1680 CUPONES
CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL
MES DE MAYO DE 2016; SEGUN CONTRATO ADTVO. 17-2015 VIGENTE PARA EL AÑO
2016.
84,000.00
321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES15 SEGA, S.A. PROPORCIONA DERECHO DE USO DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA
CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO, HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN Y
COLABORACIÓN EN LA NUBE DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.
MICROSOFT OFFICE 365 PLAN E1 Y E4; SEGUN CONTRATO 5-2015 VIGENTE DEL
03/02/2015 AL 31/12/2017.
271,372.00
5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS151 MIRIAM JUAREZ ALVARADO DE CASTRO/GLAM PROVEE 2380 REFACCIONES MIXTAS
PARA GUATEMALTECOS RETORNADOS VIA AEREA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA Y MEXICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 AL 29/02/2016; SEGUN
CONTRATO ADTVO. 18-2015 VIGENTE PARA EL AÑO 2016.
36,890.00
40770389 JUAREZ ALVARADO DE CASTRO MIRIAM
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:20.50HORA :
03/10/2016FECHA :
12955 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2016
SeptiembreSeptiembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
197 SERVICIOS DE VIGILANCIA173 V.I.P. SECURITY, S.A. PRESTA SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
DE 2016, SEGUN CONTRATO ADTVO. 14-2015 VIGENTE PARA EL AÑO 2016.
135,000.00
26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA
197 SERVICIOS DE VIGILANCIA18 SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO, S.A. PRESTA SERVICIO DE VIGILANCIA Y
SEGURIDAD PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE
AL MES DE AGOSTO DE 2015, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 85-2014 VIGENTE
DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015.
132,300.00
1430599 SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO SOCIEDAD ANONIMA
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
DE 2016, SEGUN CONTRATO ADTVO. 10-2015 VIGENTE PARA EL AÑO 2016.
130,127.00
54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES195 UNO GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE SUMINISTRO DE 1680 CUPONES
CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2016; SEGUN CONTRATO ADTVO. 17-2015 VIGENTE PARA EL AÑO
2016.
84,000.00
321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS198 MIRIAM JUAREZ ALVARADO DE CASTRO/GLAM PROVEE 2545 REFACCIONES MIXTAS
PARA GUATEMALTECOS RETORNADOS VIA AEREA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA Y MEXICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31/03/2016;
S/CONTRATO ADTVO. 18-2015 VIGENTE PARA EL AÑO 2016.
39,447.50
40770389 JUAREZ ALVARADO DE CASTRO MIRIAM
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES218 UNO GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE SUMINISTRO DE 163 CUPONES
CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2016; SEGUN CONTRATO ADTVO. 17-2015 VIGENTE PARA EL AÑO
2016.
8,150.00
321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
197 SERVICIOS DE VIGILANCIA226 V.I.P. SECURITY, S.A. PRESTA SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE
2016, S/CONTRATO ADTVO. 14-2015 VIGENTE PARA EL AÑO 2016.
135,000.00
26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES227 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE
2016, S/CONTRATO ADTVO. 10-2015 VIGENTE PARA EL AÑO 2016.
130,127.00
54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES242 UNO GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE SUMINISTRO DE 1680 CUPONES
CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JULIO DE 2016; SEGUN CONTRATO ADTVO. 17-2015 VIGENTE PARA EL AÑO
2016.
84,000.00
321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:20.50HORA :
03/10/2016FECHA :
12956 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2016
SeptiembreSeptiembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS255 MIRIAM JUAREZ ALVARADO DE CASTRO/GLAM PROVEE 2807 REFACCIONES MIXTAS
PARA GUATEMALTECOS RETORNADOS VIA AEREA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA Y MEXICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 29/04/2016;
S/CONTRATO ADTVO. 18-2015 VIGENTE PARA EL AÑO 2016.
43,508.50
40770389 JUAREZ ALVARADO DE CASTRO MIRIAM
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS30 SE CANCELA FAC. B-267 DEL 28/01/16 DE MIRIAM JUAREZ ALVARADO DE
CASTRO/GLAM POR PRESTAR SERVICIO DE 3175 REFACCIONES MIXTAS PARA
GUATEMALTECOS RETORNADOS VIA AEREA DE LOS E.U.A., CORRESPONDIENTE DEL
2 AL 29 DE DICIEMBRE S/CONTRATO ADTVO. 4-2015 VIGENTE DEL 20/01/15 AL 31/12/15.
49,212.50
40770389 JUAREZ ALVARADO DE CASTRO MIRIAM
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES31 UNO GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE SUMINISTRO DE CUPONES
CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
2016, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 17-2015, PARA FEBRERO 2016.
84,500.00
321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES313 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE
2016, S/CONTRATO ADTVO. 10-2015 VIGENTE PARA EL AÑO 2016.
130,127.00
54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
197 SERVICIOS DE VIGILANCIA315 V.I.P. SECURITY, S.A. PRESTA SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE
2016, S/CONTRATO ADTVO. 14-2015 VIGENTE PARA EL AÑO 2016.
135,000.00
26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES322 UNO GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE SUMINISTRO DE 2000 CUPONES
CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL
MES DE AGOSTO DE 2016; SEGUN CONTRATO ADTVO. 17-2015 VIGENTE PARA EL AÑO
2016.
100,000.00
321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS324 MIRIAM JUAREZ ALVARADO DE CASTRO/GLAM PROVEE 3099 REFACCIONES MIXTAS
PARA GUATEMALTECOS RETORNADOS VIA AEREA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA Y MEXICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03-31MAY; S/CONTRATO
ADTVO. 18-2015 VIGENTE PARA EL AÑO 2016.
48,034.50
40770389 JUAREZ ALVARADO DE CASTRO MIRIAM
197 SERVICIOS DE VIGILANCIA363 V.I.P. SECURITY, S.A. PRESTA SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE
2016, S/CONTRATO ADTVO. 14-2015 VIGENTE PARA EL AÑO 2016.
135,000.00
26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES365 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE
2016, S/CONTRATO ADTVO. 10-2015 VIGENTE PARA EL AÑO 2016.
130,127.00
54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:20.50HORA :
03/10/2016FECHA :
12957 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2016
SeptiembreSeptiembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES391 UNO GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE SUMINISTRO DE 3000 CUPONES
CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL
MES DE SEPTIEMBRE DE 2016; SEGUN CONTRATO ADTVO. 17-2015 VIGENTE PARA EL
AÑO 2016.
150,000.00
321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS392 MIRIAM JUAREZ ALVARADO DE CASTRO/GLAM PROVEE 3579 REFACCIONES MIXTAS
PARA GUATEMALTECOS RETORNADOS VIA AEREA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA Y MEXICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-30JUN; S/CONTRATO
ADTVO. 18-2015 VIGENTE PARA EL AÑO 2016.
55,474.50
40770389 JUAREZ ALVARADO DE CASTRO MIRIAM
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES419 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE
2016, S/CONTRATO ADTVO. 10-2015 VIGENTE PARA EL AÑO 2016.
130,127.00
54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
197 SERVICIOS DE VIGILANCIA427 V.I.P. SECURITY, S.A. PRESTA SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE
2016, S/CONTRATO ADTVO. 14-2015 VIGENTE PARA EL AÑO 2016.
135,000.00
26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES432 UNO GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE SUMINISTRO DE 3000 CUPONES
CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA ESTE MINISTERIO, PARA SER UTILIZADO EN
LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERIA DURANTE EL MES DE OCTUBRE
DE 2016; SEGUN CONTRATO ADTVO. 17-2015 VIGENTE PARA EL AÑO 2016.
150,000.00
321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS445 MIRIAM JUAREZ ALVARADO DE CASTRO/GLAM PROVEE 3706 REFACCIONES MIXTAS
PARA GUATEMALTECOS RETORNADOS VIA AEREA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA Y MEXICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05-29JUL; S/CONTRATO
ADTVO. 18-2015
57,443.00
40770389 JUAREZ ALVARADO DE CASTRO MIRIAM
197 SERVICIOS DE VIGILANCIA514 V.I.P. SECURITY, S.A. PRESTA SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
DE 2016, S/CONTRATO ADTVO. 14-2015 VIGENTE PARA EL AÑO 2016.
135,000.00
26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA
197 SERVICIOS DE VIGILANCIA53 V.I.P. SECURITY, S.A. PRESTA SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
DE 2016.
135,000.00
26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES530 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
DE 2016, S/CONTRATO ADTVO. 10-2015 VIGENTE PARA EL AÑO 2016.
130,127.00
54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:20.50HORA :
03/10/2016FECHA :
12958 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2016
SeptiembreSeptiembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS541 MIRIAM JUAREZ ALVARADO DE CASTRO/GLAM PROVEE 3498 REFACCIONES MIXTAS
PARA GUATEMALTECOS RETORNADOS VIA AEREA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA Y MEXICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02-31AGO; S/CONTRATO
ADTVO. 18-2015
54,219.00
40770389 JUAREZ ALVARADO DE CASTRO MIRIAM
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES548 UNO GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE SUMINISTRO DE 3000 CUPONES
CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA ESTE MINISTERIO, PARA SER UTILIZADO EN
LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERIA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE
DE 2016; SEGUN CONTRATO ADTVO. 17-2015 VIGENTE PARA EL AÑO 2016.
150,000.00
321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES55 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
DE 2016.
130,127.00
54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES67 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
2015.
121,500.00
54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
197 SERVICIOS DE VIGILANCIA69 SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO, S.A. PRESTA SERVICIO DE VIGILANCIA Y
SEGURIDAD PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015.
132,300.00
1430599 SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS83 MIRIAM JUAREZ ALVARADO DE CASTRO/GLAM PROVEE 2762 REFACCIONES MIXTAS
PARA GUATEMALTECOS RETORNADOS VIA AEREA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA Y MEXICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 5 AL 29/01/2016; SEGUN
CONTRATO ADTVO. 18-2015 VIGENTE PARA EL AÑO 2016.
42,811.00
40770389 JUAREZ ALVARADO DE CASTRO MIRIAM
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES89 UNO GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE SUMINISTRO DE 1680 CUPONES
CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL
MES DE ABRIL DE 2016; SEGUN CONTRATO ADTVO. 17-2015 VIGENTE ÁRA EL AÑO
2016.
84,000.00
321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES91 SEGA, S.A. PROPORCIONA SERVICIO DE DERECHO DE USO DE 1000 LICENCIAS DE
SOFTWARE PARA CORREO ELECTRÓNICO, HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN Y
COLABORACIÓN EN LA NUBE DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PEDIDO
410 DEL 08/10/2014
771,100.00
5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA
TOTAL POR PROCESO 5,959,678.50
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:20.50HORA :
03/10/2016FECHA :
12959 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2016
SeptiembreSeptiembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y
FIANZAS
CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA PROPORCIONA SERVICIO DE
POLIZA DE SEGURO PARA FLOTILLA VEHICULAR PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, PEDIDO 42
277,204.44
330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y
FIANZAS
RENOVACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO No. RM-279 PERIODO DEL 01/01/2016 AL
31/12/2016, LA MAQUINARIA PESADA DE LA DGLAI DEL MINEX, SEGÚN CORRELATIVO
22 SUMINISTRO 04-01-002-0101-11
21,062.79
330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y
FIANZAS
RENOVACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO No. VA-10,376 PERIODO DEL 01/01/2016 AL
31/12/2016, DE LOS VEHÍCULOS DE LA DGLAI DEL MINEX, SEGÚN CORRELATIVO 08
SUMINISTRO 01-01-002-0101-11
48,207.17
330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y
FIANZAS
RENOVACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO No.VA-6898 PERIODO DEL 01/01/2016 AL
31/12/2016, VEHICULOS DE LA DGLAI DEL MINEX, SEGÚN CORRELATIVO 23
SUMINISTRO 05-01-002-0101-11
21,827.25
330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
TOTAL POR PROCESO 368,301.65
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
185 SERVICIOS DE CAPACITACION473 PAGO FINAL CORRESPONDIENTE AL 30% DEL VALOR DEL CONTRATO NO. 16-2013
MINEX/ADA-INTEGRACIÓN, POR CONCEPTO DE CAPACITACIONES EN CONOCIMIENTO
DE IDIOMA INGLES AL PERSONAL DEL MINEX.
105,576.00
35998164 LIDERES EN ENSEÑANZA SOCIEDAD ANONIMA
181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE
FACTIBILIDAD
474 PAGO FINAL CORRESPONDIENTE AL 60% DEL VALOR DEL CONTRATO NO. 13-2013
MINEX/ADA-INTEGRACION, POR CONCEPTO DE ESTUDIOS Y CAPACITACIONES PARA
EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.
620,746.80
5460921 ASOCIACION DE INVESTIGACION Y ESTUDIOS SOCIALES
185 SERVICIOS DE CAPACITACION
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:20.50HORA :
03/10/2016FECHA :
12960 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2016
SeptiembreSeptiembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE
FACTIBILIDAD
475 PAGO FINAL CORRESPONDIENTE AL 60% DEL VALOR DEL CONTRATO NO. 14-2013
MINEX/ADA-INTEGRACION, POR CONCEPTO DE ESTUDIOS PARA MINEX Y CC-SICA.897,102.60
ACE ACE INTERNATIONAL CONSULTANTS S.L.
185 SERVICIOS DE CAPACITACION88 ALIANZA FRANCESA DE GUATEMALA PRESTA SERVICIO DE IDIOMA FRANCES PARA
FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, DURANTE EL MES DE
DICIEMBRE DE 2015, SEGUN MEMORANDUM AdA/IR 52A-2015
6,156.94
3474682 ALIANZA FRANCESA DE GUATEMALA
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
156 ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOERICK ROBERTO SCHUMANN DE LEON PRESTA SERVICIO DE ALQUILER DE TOLDO
DE 12*6mts. CON PAREDES EN 2 LADOS, PISTA DE 8*6mts, SEMIMANTEADO CON
LUCES E ILUMINACION DE TOLDO, EN ATENCION PROTOCOLARIA POR LA VISITA DEL
EXCMO. CANCILLER DE EL SALVADOR/7JUN; PEDIDO GI-050 DEL 02/06/2016.
4,000.00
7318197 SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO
31 JORNALESLA DGLAI DEL MINEX EFECTUA PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL,
CORRESPONDIENTE A ABRIL 2016, REGION I-0101, CORR. 19 SUM. 45-04-0101-11 PARA
LLEVAR A CABO DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LIMITES EN
CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES.
349,014.90
3377970 DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES
32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL
POR JORNAL
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
31 JORNALESLA DGLAI DEL MINEX EFECTUA PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL,
CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2016, REGION I-0101, CORR. 70 SUM. 118-08-0101-11
PARA LLEVAR A CABO DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LIMITES EN
CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES.
350,453.98
3377970 DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES
32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL
POR JORNAL
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:20.50HORA :
03/10/2016FECHA :
12961 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2016
SeptiembreSeptiembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
31 JORNALESLA DGLAI DEL MINEX EFECTUA PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL,
CORRESPONDIENTE A ENERO 2016, REGION I-0101, CORR. 04 SUM. 4-1-0101-11 PARA
LLEVAR A CABO DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LIMITES EN
CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES.
199,207.23
3377970 DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES
32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL
POR JORNAL
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
31 JORNALESLA DGLAI DEL MINEX EFECTUA PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL,
CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016, REGION I-0101, CORR. 06 SUM. 7-2-0101-11
PARA LLEVAR A CABO DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LIMITES EN
CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES.
264,602.41
3377970 DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES
32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL
POR JORNAL
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
31 JORNALESLA DGLAI DEL MINEX EFECTUA PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL,
CORRESPONDIENTE A JULIO 2016, REGION I-0101, CORR. 57 SUM. 100-07-0101-11
PARA LLEVAR A CABO DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LIMITES EN
CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES.
356,904.83
3377970 DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES
32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL
POR JORNAL
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
31 JORNALESLA DGLAI DEL MINEX EFECTUA PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL,
CORRESPONDIENTE A JUNIO 2016, REGION I-0101, CORR. 43 SUM. 79-6-0101-11 PARA
LLEVAR A CABO DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LIMITES EN
CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES.
349,014.90
3377970 DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES
32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL
POR JORNAL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:20.50HORA :
03/10/2016FECHA :
12962 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2016
SeptiembreSeptiembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
LA DGLAI DEL MINEX EFECTUA PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL,
CORRESPONDIENTE A JUNIO 2016, REGION I-0101, CORR. 43 SUM. 79-6-0101-11 PARA
LLEVAR A CABO DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LIMITES EN
CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES.
349,014.90
3377970 DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES
31 JORNALESLA DGLAI DEL MINEX EFECTUA PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL,
CORRESPONDIENTE A MARZO 2016, REGION I-0101, CORR. 11 SUM. 26-3-0101-11 PARA
LLEVAR A CABO DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LIMITES EN
CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES.
359,328.23
3377970 DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES
32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL
POR JORNAL
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
31 JORNALESLA DGLAI DEL MINEX EFECTUA PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL,
CORRESPONDIENTE A MAYO 2016, REGION I-0101, CORR. 32 SUM. 59-5-0101-11 PARA
LLEVAR A CABO DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LIMITES EN
CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES.
359,368.23
3377970 DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES
32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL
POR JORNAL
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
31 JORNALESLA DGLAI DEL MINEX EFECTUA PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL,
CORRESPONDIENTE A MAYO 2016, REGION I-0101, CORR. 42 SUM. 78-6-0101-11 PARA
LLEVAR A CABO DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LIMITES EN
CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES.
1,033.04
3377970 DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
31 JORNALESLA DGLAI DEL MINEX EFECTUA PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL,
CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016, REGION I-0101, CORR. 79 SUM.
140-09-0101-11 PARA LLEVAR A CABO DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A
LIMITES EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES.
339,365.08
3377970 DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:20.50HORA :
03/10/2016FECHA :
12963 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2016
SeptiembreSeptiembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL
POR JORNAL
LA DGLAI DEL MINEX EFECTUA PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL,
CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016, REGION I-0101, CORR. 79 SUM.
140-09-0101-11 PARA LLEVAR A CABO DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A
LIMITES EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES.
339,365.08
3377970 DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)LA DGLAI DEL MINEX PAGA BONO 14 AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE
AL AÑO 2016, SEGUN SUMINISTRO 90-0101-11 CORRELATIVO 54135,926.50
3377970 DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES
71 AGUINALDOLA DGLAI DEL MINEX PAGA PLANILLAS DE AGUINALDO SEGUNDA PARTE AL
PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 SEGUN CORR 03 SUM.
03-0101-11
27,304.45
3377970 DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES
72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)LA DGLAI DEL MINEX PAGA PLANILLAS DE BONO 14 AL PERSONAL POR JORNAL
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, SEGÚN SUMINISTRO 91-0101-11 CORRELATIVO 55104,426.10
3377970 DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES
72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)LA DGLAI DEL MINEX PAGA PLANILLAS DE BONO 14 AL PERSONAL POR JORNAL
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, SEGÚN SUMINISTRO 92-0101-11 CORRELATIVO 5662,616.52
3377970 DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES
71 AGUINALDOLA DGLAI DEL MINEX PAGA SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 2015 AL PERSONAL POR
JORNAL SEGUN CORRELATIVO 02 SUMINISTRO 02-0101-1150,647.17
3377970 DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROLA DGLAI DEL MINEX PAGA VACACIONES NO GOZADAS CORRESPONDIENTE AL AÑO
2015 SEGUN SUMINISTRO 31-0101-11889.70
85180289 LOPEZ VANEGAS ARAELI ANTONIO
71 AGUINALDOLA DIGELAI DEL MINEX PAGA PLANILLAS AGUINALDO SEGUNDA PARTE AL PERSONAL
POR JORNAL SEGUN CORRELATIVO 01 SUMINISTRO 01-0101-1171,806.04
3377970 DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES
151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALESMIGUEL GREGORIO RIVERA ALVAREZ COPROPIEDAD PRESTA SERVICIO DE
ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA LA DELEGACION REGIONAL DEL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES EN QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL DE 2016, SEGUN CONTRATO ADTVO. 1-2016 VIGENTE PARA EL AÑO 2016
2,617.61
5141249 MIGUEL GREGORIO RIVERA ALVAREZ COPROPIEDAD
151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALESMIGUEL GREGORIO RIVERA ALVAREZ COPROPIEDAD PRESTA SERVICIO DE
ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA LA DELEGACION REGIONAL DEL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES EN QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DE 2016, SEGUN CONTRATO ADTVO. 1-2016.
2,617.61
5141249 MIGUEL GREGORIO RIVERA ALVAREZ COPROPIEDAD
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:20.50HORA :
03/10/2016FECHA :
12964 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2016
SeptiembreSeptiembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALESMIGUEL GREGORIO RIVERA ALVAREZ COPROPIEDAD PRESTA SERVICIO DE
ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA LA DELEGACION REGIONAL DEL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES EN QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DE 2016.
2,617.61
5141249 MIGUEL GREGORIO RIVERA ALVAREZ COPROPIEDAD
151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALESMIGUEL GREGORIO RIVERA ALVAREZ COPROPIEDAD PRESTA SERVICIO DE
ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA LA DELEGACION REGIONAL DEL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES EN QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO DE 2016, SEGUN CONTRATO ADTVO. 1-2016 VIGENTE PARA 2016
2,617.61
5141249 MIGUEL GREGORIO RIVERA ALVAREZ COPROPIEDAD
151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALESMIGUEL GREGORIO RIVERA ALVAREZ COPROPIEDAD PRESTA SERVICIO DE
ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA LA DELEGACION REGIONAL DEL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES EN QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2016, SEGUN CONTRATO ADTVO. 1-2016 VIGENTE PARA 2016
2,617.61
5141249 MIGUEL GREGORIO RIVERA ALVAREZ COPROPIEDAD
151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALESMIGUEL GREGORIO RIVERA ALVAREZ COPROPIEDAD PRESTA SERVICIO DE
ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA LA DELEGACION REGIONAL DEL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES EN QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2016.
2,617.61
5141249 MIGUEL GREGORIO RIVERA ALVAREZ COPROPIEDAD
151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALESMIGUEL GREGORIO RIVERA ALVAREZ COPROPIEDAD PRESTA SERVICIO DE
ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA LA DELEGACION REGIONAL DEL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES EN QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO DE 2016, SEGUN CONTRATO ADTVO. 1-2016 VIGENTE PARA 2016
2,617.61
5141249 MIGUEL GREGORIO RIVERA ALVAREZ COPROPIEDAD
151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALESMIGUEL GREGORIO RIVERA ALVAREZ COPROPIEDAD PRESTA SERVICIO DE
ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA LA DELEGACION REGIONAL DEL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES EN QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2016, SEGUN CONTRATO ADTVO. 1-2016.
2,617.61
5141249 MIGUEL GREGORIO RIVERA ALVAREZ COPROPIEDAD
114 CORREOS Y TELEGRAFOSPAGO FAC. FACE-63-DGT-001-150000043512 DEL 02/11/15 DE DHL,S.A., POR PRESTAR
SERVICIO DE ENVÍO DE DOCUMENTOS OFICIALES A LAS EMBAJADAS, CONSULADOS
Y MISIONES PERMANENTES DE GUATEMALA ACREDITADAS EN EL EXTERIOR,
PERIODO OCTUBRE 2015, PEDIDO 467
10,185.68
12522732 DHL, SOCIEDAD ANONIMA
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y
OTROS GASTOS
REGULARIZACION POR GASTOS BANCARIOS ORIGINADOS DE LA COMPENSACION DE
BANCOS EXTRANJEROS DE LOS GIROS DEPOSITADOS EN CONCEPTO DE INGRESOS
CONSULARES DE TARJETA DE IDENTIFICACION CONSULAR GUATEMALTECA, S/NOTA
DEBITO 30006 Y MEMORANDUM 96-2016/CAJA-UDAF DEL 10/03/16
222.45
320587 BANCO DE GUATEMALA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:20.50HORA :
03/10/2016FECHA :
12965 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2016
SeptiembreSeptiembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y
OTROS GASTOS
REGULARIZACION POR GASTOS BANCARIOS ORIGINADOS DE LA COMPENSACION DE
BANCOS EXTRANJEROS DE LOS GIROS DEPOSITADOS EN CONCEPTO DE INGRESOS
CONSULARES DE TARJETA DE IDENTIFICACION CONSULAR GUATEMALTECA, S/NOTA
DEBITO 30014 Y MEMORANDUM 137-2016/CAJA-UDAF DEL 25/04/16
494.21
320587 BANCO DE GUATEMALA
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y
OTROS GASTOS
REGULARIZACION POR GASTOS BANCARIOS ORIGINADOS DE LA COMPENSACION DE
BANCOS EXTRANJEROS DE LOS GIROS DEPOSITADOS EN CONCEPTO DE INGRESOS
CONSULARES DE TARJETA DE IDENTIFICACION CONSULAR GUATEMALTECA, S/NOTA
DEBITO 30025 Y MEMORANDUM 138-2016/CAJA-UDAF DEL 25/04/16
147.41
320587 BANCO DE GUATEMALA
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y
OTROS GASTOS
REGULARIZACION POR GASTOS BANCARIOS ORIGINADOS DE LA COMPENSACION DE
BANCOS EXTRANJEROS DE LOS GIROS DEPOSITADOS EN CONCEPTO DE INGRESOS
CONSULARES DE TARJETA DE IDENTIFICACION CONSULAR GUATEMALTECA, S/NOTA
DEBITO 30030 Y MEMORANDUM 54-2016/CAJA-UDAF DEL 03/02/16
133.32
320587 BANCO DE GUATEMALA
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y
OTROS GASTOS
REGULARIZACIÓN VALOR COSTO DE MENSAJE POR ABONO DE CUOTA DEL
GOBIERNO DE LA REP. DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, A FAVOR
DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL, S/NOTA DE DEBITO 20160719SC0085278467 Y
CUR 1285, REF. MEMORÁNDUM 12600069416/CONTABILIDAD.
75.86
CPI CORTE PENAL INTERNACIONAL
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y
OTROS GASTOS
REGULARIZACIÓN VALOR COSTO DE MENSAJE POR ABONO DE CUOTA DEL
GOBIERNO DE LA REP. DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, A FAVOR
DE LA ORGANIZACION PARA LA PROHIBICION DE LAS ARMAS QUIMICAS, S/NOTA DE
DEBITO 20160715SC0085097744 Y CUR 1277 , REF . ME M O R Á N D U M
12600069216/CONTABILIDAD.
152.17
OPAC ORGANIZACION PARA LA PROHIBICION DE LAS ARMAS QUIMICAS
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y
OTROS GASTOS
REGULARIZACIÓN VALOR COSTO DE MENSAJE POR ABONO DE CUOTA DEL
GOBIERNO DE LA REP. DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, A FAVOR
DEL BUREAU INTERNACIONAL DE EXPOSICIONES BIE, S/NOTA DE DEBITO
20160805SC0086483096 Y CUR 1530, REF. MEMORÁNDUM 12600077416/CONTABILIDAD.
75.39
BIEXPOSIC BUREAU INTERNACIONAL DE EXPOSICIONES BIE
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y
OTROS GASTOS
REGULARIZACIÓN VALOR COSTO DE MENSAJE POR CANCELACION DE CUOTA DEL
GOBIERNO DE LA REP. DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015, A FAVOR
DE LA MISION DE ESTABILIZACION DE LAS NAC. UN. EN HAITI, S/NOTA DE DEBITO
20160714SC0085010553 Y CUR 1314, REF. MEMORÁNDUM 12600069116/CONTABILIDAD.
76.13
MINUSTAH MISION DE ESTABILIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS EN HAITI
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y
OTROS GASTOS
REGULARIZACIÓN VALOR COSTO DE MENSAJE POR CANCELACION DE CUOTA DEL
GOBIERNO DE LA REP. DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015, A FAVOR
DE LA MISION DE LAS NAC. UNIDAS. EN LA REP. DEL CONGO, S/NOTA DE DEBITO
20160805SC0086486713 Y CUR 1525, REF. MEMORÁNDUM 12600077716/CONTABILIDAD.
75.39
MONUCA MISION DE LAS NACIONES UNIDAS EN LA REPUBLICA DEL CONGO
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:20.50HORA :
03/10/2016FECHA :
12966 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2016
SeptiembreSeptiembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y
OTROS GASTOS
REGULARIZACIÓN VALOR COSTO DE MENSAJE POR CANCELACION DE CUOTA DEL
GOBIERNO DE LA REP. DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015, A FAVOR
DE LA OFIC. DE LAS NAC. UN. DE APOYO A MISION DE UNION AFRIC. SOMALIA,
S/NOTA DE DEBITO 20160714SC0085010550 Y CUR 1307, REF. MEMORÁNDUM
12600068716/CONTABILIDAD.
76.13
UNSUA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS DE APOYO A LA MISION DE LA UNION
AFRICANA DE SOMALIA
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y
OTROS GASTOS
REGULARIZACIÓN VALOR COSTO DE MENSAJE POR CANCELACION DE CUOTA DEL
GOBIERNO DE LA REP. DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015, A FAVOR
DE LA OPERACION NAC. UN. EN COTE DIVORE, S/NOTA DE DEBITO
20160715SC0085102092 Y CUR 1309, REF. MEMORÁNDUM 12600069816/CONTABILIDAD.
76.09
UNOCIVO OPERACION NACIONES UNIDAS EN COTE DIVORE
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y
OTROS GASTOS
REGULARIZACIÓN VALOR COSTO DE MENSAJE POR CANCELACION DE CUOTA DEL
GOBIERNO DE LA REP. DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015, A FAVOR
DEL BUREAU INTERNACIONAL DE EXPOSICIONES BIE, S/NOTA DE DEBITO
20160719SC0085278469 Y CUR 1284, REF. MEMORÁNDUM 12600069616/CONTABILIDAD.
75.86
BIEXPOSIC BUREAU INTERNACIONAL DE EXPOSICIONES BIE
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y
OTROS GASTOS
REGULARIZACIÓN VALOR COSTO DE MENSAJE POR CANCELACION DE CUOTA DEL
GOBIERNO DE LA REP. DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015, A FAVOR
DEL MECANISMO RESIDUAL INTERNAC. DE TRIBUNALES PENALES, S/NOTA DE
DEBITO 20160715SC0085102094 Y CUR 1317 , REF . ME M O R Á N D U M
12600069316/CONTABILIDAD.
76.09
PENALES MECANISMO RESIDUAL INTERNACIONAL DE LOS TRIBUNALES PENALES
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y
OTROS GASTOS
REGULARIZACIÓN VALOR COSTO DE MENSAJE POR CANCELACION DE CUOTA DEL
GOBIERNO DE LA REP. DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, A FAVOR
DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL, S/NOTA DE DEBITO 20160805SC0086486710 Y
CUR 1528, REF. MEMORÁNDUM 12600077616/CONTABILIDAD.
75.39
CPI CORTE PENAL INTERNACIONAL
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y
OTROS GASTOS
REGULARIZACIÓN VALOR COSTO DE MENSAJE POR CANCELACION DE CUOTA DEL
GOBIERNO DE LA REP. DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, A FAVOR
DE LA FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES, S/NOTA DE DEBITO
20160714SC0085010551 Y CUR 1268, REF. MEMORÁNDUM 12600068816/CONTABILIDAD.
76.13
FLACSO FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y
OTROS GASTOS
REGULARIZACIÓN VALOR COSTO DE MENSAJE POR CANCELACION DE CUOTA DEL
GOBIERNO DE LA REP. DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, A FAVOR
DE LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS, S/NOTA DE DEBITO
20160805SC0086486708 Y CUR 1531, REF. MEMORÁNDUM 12600077516/CONTABILIDAD.
75.39
ONU ORGANIZACION DE NACIONES UNIDAS
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:20.50HORA :
03/10/2016FECHA :
12967 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2016
SeptiembreSeptiembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y
OTROS GASTOS
REGULARIZACIÓN VALOR COSTO DE MENSAJE POR CANCELACION DE CUOTA DEL
GOBIERNO DE LA REP. DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, A FAVOR
DE LA ORGANIZACION PARA LA PROHICION DE LAS ARMAS QUIMICAS, S/NOTA DE
DEBITO 20160817SC0087091876 Y CUR 1529 , REF . ME M O R Á N D U M
12600077816/CONTABILIDAD.
75.01
OPAC ORGANIZACION PARA LA PROHIBICION DE LAS ARMAS QUIMICAS
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y
OTROS GASTOS
REGULARIZACIÓN VALOR COSTO DE MENSAJE POR CANCELACION DE CUOTA DEL
GOBIERNO DE LA REP. DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, A FAVOR
DE LA ORGANIZACION PARA LA PROSCRIPCION DE LAS ARMAS NUCLEARES, S/NOTA
DE DEBITO 20160719SC0085278468 Y CUR 1270, REF. MEMORÁNDUM
12600069516/CONTABILIDAD.
75.86
OPAN ORGANIZACION PARA LA PROSCRIPCION DE LAS ARMAS NUCLEARES
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y
OTROS GASTOS
REGULARIZACIÓN VALOR COSTO DE MENSAJE POR CANCELACION DE CUOTA DEL
GOBIERNO DE LA REP. DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, A FAVOR
DE LA SECRETARIA GENERAL IBEROAMERICANA, S/NOTA DE DEBITO
20160817SC0087093312 Y CUR 1527, REF. MEMORÁNDUM 12600077916/CONTABILIDAD.
75.01
SEGIB SECRETARIA GENERAL IBEROAMERICANA
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y
OTROS GASTOS
REGULARIZACIÓN VALOR COSTO DE MENSAJE POR CANCELACION DE CUOTA DEL
GOBIERNO DE LA REP. DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, A FAVOR
DEL INSTITUTO ITALO LATINOAMERICANO, S/NOTA DE DEBITO 20160714SC0085010552
Y CUR 1278, REF. MEMORÁNDUM 12600068916/CONTABILIDAD.
76.13
IILA INSTITUTO ITALO LATINOAMERICANO
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y
OTROS GASTOS
REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR ABONO DE LA CUOTA DEL
GOBIERNO DE LA REP. DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, A FAVOR
DE LA ASOCIACION DE ESTADOS DEL CARIBE, S/NOTA DE DEBITO
20160603SC0082503435 Y CUR 869, REF. MEMORÁNDUM 12600053416/CONTABILIDAD.
76.33
AEC ASOCIACION DE ESTADOS DEL CARIBE
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y
OTROS GASTOS
REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR ABONO DE LA CUOTA DEL
GOBIERNO DE LA REP. DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, A FAVOR
DE LA ORGANIZACION DE NACIONES UNIDAS, S/NOTA DE DEBITO
20160603SC0082503436 Y CUR 851, REF. MEMORÁNDUM 12600053516/CONTABILIDAD.
76.33
ONU ORGANIZACION DE NACIONES UNIDAS
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y
OTROS GASTOS
REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR ABONO DE LA CUOTA DEL
GOBIERNO DE LA REP. DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, A FAVOR
DE LA SECRETARIA GENERAL IBEROAMERICANA, S/NOTA DE DEBITO
20160606SC0082590340 Y CUR 876, REF. MEMORÁNDUM 12600053916/CONTABILIDAD.
152.86
SEGIB SECRETARIA GENERAL IBEROAMERICANA
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y
OTROS GASTOS
REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR CANCELACION DE LA CUOTA
DEL GOBIERNO DE LA REP. DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015, A
FAVOR DE LA ASOCIACION DE ESTADOS DEL CARIBE, S/NOTA DE DEBITO
20160603SC0082503438 Y CUR 847, REF. MEMORÁNDUM 12600053716/CONTABILIDAD.
76.33
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:20.50HORA :
03/10/2016FECHA :
12968 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2016
SeptiembreSeptiembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
AEC ASOCIACION DE ESTADOS DEL CARIBE
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y
OTROS GASTOS
REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR CANCELACION DE LA CUOTA
DEL GOBIERNO DE LA REP. DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015, A
FAVOR DE LA FUERZA PROV. DE LAS NAC. UN. EN ABYEI UNISFA, S/NOTA DE DEBITO
20160713SC0084921110 Y CUR 1306, REF. MEMORÁNDUM 12600068516/CONTABILIDAD.
76.14
UNISFA FUERZA PROVISIONAL DE LAS NACIONES UNIDAS EN ABYEI UNISFA
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y
OTROS GASTOS
REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR CANCELACION DE LA CUOTA
DEL GOBIERNO DE LA REP. DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015, A
FAVOR DE LA FUERZA PROV. DE NAC. UN. EN EL LIBANO, S/NOTA DE DEBITO
20160713SC0084919689 Y CUR 1304, REF. MEMORÁNDUM 12600068216/CONTABILIDAD.
76.14
UNIFIL FUERZA PROV. DE NAC UNIDAS EN EL LIBANO
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y
OTROS GASTOS
REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR CANCELACION DE LA CUOTA
DEL GOBIERNO DE LA REP. DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015, A
FAVOR DE LA MISION DE LA NAC. UN. EN LIBERIA, S/NOTA DE DEBITO
20160713SC0084919688 Y CUR 1283, REF. MEMORÁNDUM 12600068116/CONTABILIDAD.
76.14
UNMILIBE MISION DE LAS NACIONES UNIDAS EN LIBERIA
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y
OTROS GASTOS
REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR CANCELACION DE LA CUOTA
DEL GOBIERNO DE LA REP. DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015, A
FAVOR DE LA MISION DE LAS NAC. UN. EN LA REP. DEL CONGO, S/NOTA DE DEBITO
20160713SC0084921109 Y CUR 1308, REF. MEMORÁNDUM 12600068416/CONTABILIDAD.
76.14
MONUCA MISION DE LAS NACIONES UNIDAS EN LA REPUBLICA DEL CONGO
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y
OTROS GASTOS
REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR CANCELACION DE LA CUOTA
DEL GOBIERNO DE LA REP. DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015, A
FAVOR DE LA OPER. HIBRIDA DE UNION AFRICANA Y LAS NAC. UN. EN DARFUR,
S/NOTA DE DEBITO 20160713SC0084921112 Y CUR 1305, REF. MEMORÁNDUM
12600068616/CONTABILIDAD.
76.14
UNAMID OPERACION HIBRIDA DE LA UNION AFRICANA Y LAS NACIONES UNIDAS EN
DARFUR
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y
OTROS GASTOS
REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR CANCELACION DE LA CUOTA
DEL GOBIERNO DE LA REP. DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015, A
FAVOR DE LA ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS, S/NOTA DE DEBITO
20160603SC0082503439 Y CUR 852, REF. MEMORÁNDUM 12600053816/CONTABILIDAD.
76.33
OEA ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y
OTROS GASTOS
REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR CANCELACION DE LA CUOTA
DEL GOBIERNO DE LA REP. DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015, A
FAVOR DE LA ORGANIZACION DE NACIONES UNIDAS, S/NOTA DE DEBITO
20160603SC0082503437 Y CUR 850, REF. MEMORÁNDUM 12600053616/CONTABILIDAD.
76.33
ONU ORGANIZACION DE NACIONES UNIDAS
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:20.50HORA :
03/10/2016FECHA :
12969 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2016
SeptiembreSeptiembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y
OTROS GASTOS
REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR CANCELACION DE LA CUOTA
DEL GOBIERNO DE LA REP. DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, A
FAVOR DE LA ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS, S/NOTA DE DEBITO
20160603SC0082503432 Y CUR 853, REF. MEMORÁNDUM 12600053216/CONTABILIDAD.
76.33
OEA ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y
OTROS GASTOS
REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR CANCELACION DE LA CUOTA
DEL GOBIERNO DE LA REP. DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, A
FAVOR DE LA SECRETARIA DE INTEGRACION CENTROAMERICANA, S/NOTA DE
D E B I T O 2 0 1 6 0 6 0 3 S C 0 0 8 2 5 0 3 4 3 4 Y C U R 9 0 0 , R E F . M E M O R Á N D U M
12600053316/CONTABILIDAD.
76.33
SICA SECRETARIA DE INTEGRACION CENTROAMERICANA
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y
OTROS GASTOS
REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR CANCELACION DE LA CUOTA
DEL GOBIERNO DE LA REP. DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, A
FAVOR DEL MECANISMO RESICUAL INTERNAC. DE LOS TRIBUNALES PENALES,
S/NOTA DE DEBITO 20160713SC0084919690 Y CUR 1316, REF. MEMORÁNDUM
12600068316/CONTABILIDAD.
76.14
PENALES MECANISMO RESIDUAL INTERNACIONAL DE LOS TRIBUNALES PENALES
112 AGUASE CANCELA FAC. AH-373959 DE FECHA 21/01/16 DE EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA
DE LA CIUDAD DE GUATEMALA POR PRESTAR SERVICIO DE ALCANTARILLADO A
ESTE MINISTERIO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016; PEDIDO
DGC-0007 DE FECHA 04/01/16.
6,860.57
3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA
112 AGUASE CANCELA FAC. AH-435286 DE FECHA 23/02/16 DE EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA
DE LA CIUDAD DE GUATEMALA POR PRESTAR SERVICIO DE ALCANTARILLADO A
ESTE MINISTERIO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016; PEDIDO
DGC-0007 DE FECHA 04/01/16.
6,860.57
3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA
112 AGUASE CANCELA FAC. AH-496688 DE FECHA 28/03/16 DE EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA
DE LA CIUDAD DE GUATEMALA POR PRESTAR SERVICIO DE ALCANTARILLADO A
ESTE MINISTERIO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016; PEDIDO
DGC-0007 DE FECHA 04/01/16.
6,860.57
3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA
112 AGUASE CANCELA FAC. AH-558737 DE FECHA 21/04/16 DE EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA
DE LA CIUDAD DE GUATEMALA POR PRESTAR SERVICIO DE ALCANTARILLADO AL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL 2016; PEDIDO DGC-0007 DE FECHA 04/01/16.
6,860.57
3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA
112 AGUASE CANCELA FAC. AH-621767 DE FECHA 24/05/16 DE EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA
DE LA CIUDAD DE GUATEMALA POR PRESTAR SERVICIO DE ALCANTARILLADO AL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO 2016; PEDIDO DGC-0007 DE FECHA 04/01/16.
6,860.57
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:20.50HORA :
03/10/2016FECHA :
12970 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2016
SeptiembreSeptiembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA
112 AGUASE CANCELA FAC. AH-685532 DE FECHA 22/06/16 DE EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA
DE LA CIUDAD DE GUATEMALA POR PRESTAR SERVICIO DE ALCANTARILLADO AL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO 2016; PEDIDO DGC-0007 DE FECHA 04/01/16.
6,860.57
3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA
112 AGUASE CANCELA FAC. AH-747130 DE FECHA 21/07/16 DE EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA
DE LA CIUDAD DE GUATEMALA POR PRESTAR SERVICIO DE ALCANTARILLADO AL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO 2016; PEDIDO DGC-0007 DE FECHA 04/01/16.
6,860.57
3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA
112 AGUASE CANCELA FAC. AH-809028 DE FECHA 23/08/16 DE EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA
DE LA CIUDAD DE GUATEMALA POR PRESTAR SERVICIO DE ALCANTARILLADO AL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO 2016; PEDIDO DGC-0007 DE FECHA 04/01/16.
6,860.57
3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA
151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALESSE CANCELA FAC. B-2598 DE FECHA 02/01/16 DE EDIFICIO RIVERA, MIGUEL
GREGORIO RIVERA ALVAREZ, COPROPIEDAD, POR PRESTAR SERVICIO DE
ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA LA DELEGACION REGIONAL DEL MINEX EN
QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016, SEGUN
CONTRATO Nº 1-2016
2,617.61
5141249 MIGUEL GREGORIO RIVERA ALVAREZ COPROPIEDAD
111 ENERGIA ELECTRICASE CANCELA FAC. BZ-74051883 DE FECHA 08/03/2016 DE EMPRESA ELECTRICA DE
GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTE
MINISTERIO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, PEDIDO
DGC-0008 DE FECHA 04/01/2016
60,777.12
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
111 ENERGIA ELECTRICASE CANCELA FAC. BZ-75414693 DE FECHA 06/04/2016 DE EMPRESA ELECTRICA DE
GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTE
MINISTERIO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, PEDIDO DGC-0008
DE FECHA 04/01/2016
63,184.65
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
111 ENERGIA ELECTRICASE CANCELA FAC. BZ-77205590 DE FECHA 10/05/2016 DE EMPRESA ELECTRICA DE
GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL 2016, PEDIDO DGC-0008 DE FECHA 04/01/2016
73,024.65
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
111 ENERGIA ELECTRICASE CANCELA FAC. BZ-78793841 DE FECHA 10/06/2016 DE EMPRESA ELECTRICA DE
GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO 2016, PEDIDO DGC-0008 DE FECHA 04/01/2016
71,214.71
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:20.50HORA :
03/10/2016FECHA :
12971 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2016
SeptiembreSeptiembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
111 ENERGIA ELECTRICASE CANCELA FAC. BZ-80260753 DE FECHA 11/07/2016 DE EMPRESA ELECTRICA DE
GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO 2016, PEDIDO DGC-0008 DE FECHA 04/01/2016
62,557.75
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
111 ENERGIA ELECTRICASE CANCELA FAC. BZ-81518353 DE FECHA 05/08/2016 DE EMPRESA ELECTRICA DE
GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO 2016, PEDIDO DGC-0008 DE FECHA 04/01/2016
71,689.10
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
111 ENERGIA ELECTRICASE CANCELA FAC. BZ-83136599 DE FECHA 06/09/2016 DE EMPRESA ELECTRICA DE
GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO 2016, PEDIDO DGC-0008 DE FECHA 04/01/2016
60,036.59
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
114 CORREOS Y TELEGRAFOSSE CANCELA FAC. D-22288 DE FECHA 11/11/2015 DE DHL, S.A. POR SERVICIO DE
ENVIO DE DOCUMENTOS OFICIALES A LAS DISTINTAS EMBAJADAS, CONSULADOS Y
MISIONES PERMANENTES DE GUATEMALA ACREDITADAS EN EL EXTERIOR, PAGO
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2015; S/PEDIDO 411 Y
412.
14,322.11
12522732 DHL, SOCIEDAD ANONIMA
114 CORREOS Y TELEGRAFOSSE CANCELA FAC. D-22290 DE FECHA 11/11/2015 DE DHL, S.A. POR SERVICIO DE
ENVIO DE DOCUMENTOS OFICIALES A LAS DISTINTAS EMBAJADAS, CONSULADOS Y
MISIONES PERMANENTES DE GUATEMALA ACREDITADAS EN EL EXTERIOR, PAGO
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2015; SEGUN PEDIDOS 410 Y
411.
2,532.58
12522732 DHL, SOCIEDAD ANONIMA
114 CORREOS Y TELEGRAFOSSE CANCELA FAC. D-22291 DE FECHA 11/11/2015 DE DHL, S.A. POR SERVICIO DE
ENVIO DE DOCUMENTOS OFICIALES A LAS DISTINTAS EMBAJADAS, CONSULADOS Y
MISIONES PERMANENTES DE GUATEMALA ACREDITADAS EN EL EXTERIOR, PAGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015; SEGUN PEDIDO 410 DE FECHA
29/06/2015.
2,778.58
12522732 DHL, SOCIEDAD ANONIMA
114 CORREOS Y TELEGRAFOSSE CANCELA FAC. D-22519 DE FECHA 18/12/2015 DE DHL, S.A. POR SERVICIO DE
ENVIO DE DOCUMENTOS OFICIALES A LAS DISTINTAS EMBAJADAS, CONSULADOS Y
MISIONES PERMANENTES DE GUATEMALA ACREDITADAS EN EL EXTERIOR, PAGO
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2015; SEGUN
PEDIDOS 467 Y 468.
6,112.99
12522732 DHL, SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:20.50HORA :
03/10/2016FECHA :
12972 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2016
SeptiembreSeptiembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
114 CORREOS Y TELEGRAFOSSE CANCELA FAC. D-22771 DE FECHA 10/03/2016 DE DHL,S.A., POR PRESTAR
SERVICIO DE COURIER PARA EL ENVÍO DE INVITACIONES AL EXTERIOR PARA
ASISTIR A LA CEREMONIA DE LA TRANSMISION DEL MANDO PRESIDENCIAL 2015-2016,
PEDIDO 550 DE FECHA 06/11/2015
1,803.42
12522732 DHL, SOCIEDAD ANONIMA
114 CORREOS Y TELEGRAFOSSE CANCELA FAC. D-22772 DEL 10/03/16 DE DHL,S.A., POR SERVICIO DE COURIER
PARA EL ENVÍO DE DOCUMENTOS OFICIALES A LAS EMBAJADAS, CONSULADOS Y
MISIONES PERMANENTES DE GUATEMALA EN EL EXTERIOR, DURANTE EL MES
DICIEMBRE 2015, PEDIDO 469 DEL 30/11/2015
5,861.30
12522732 DHL, SOCIEDAD ANONIMA
114 CORREOS Y TELEGRAFOSSE CANCELA FAC. D-22775 DEL 14/03/16 DE DHL,S.A., POR SERVICIO DE COURIER
PARA EL ENVÍO DE DOCUMENTOS OFICIALES A LAS EMBAJADAS, CONSULADOS Y
MISIONES PERMANENTES DE GUATEMALA EN EL EXTERIOR, DURANTE EL MES
ENERO 2016, PEDIDO GI-022 DEL 04/01/2016
2,628.02
12522732 DHL, SOCIEDAD ANONIMA
114 CORREOS Y TELEGRAFOSSE CANCELA FAC. D-22871 DEL 18/04/16 DE DHL,S.A., POR SERVICIO DE COURIER
PARA EL ENVÍO DE DOCUMENTOS OFICIALES A LAS EMBAJADAS, CONSULADOS Y
MISIONES PERMANENTES DE GUATEMALA EN EL EXTERIOR, DURANTE LOS MESES
DE ENERO Y FEBRERO 2016, PEDIDOS GI-022 Y 023 DEL 04/01/2016 Y 01/02/2016
6,869.91
12522732 DHL, SOCIEDAD ANONIMA
114 CORREOS Y TELEGRAFOSSE CANCELA FAC. D-22969 DEL 26/05/2016 DE DHL,S.A., POR SERVICIO DE COURIER
PARA EL ENVÍO DE DOCUMENTOS OFICIALES A LAS EMBAJADAS, CONSULADOS Y
MISIONES PERMANENTES DE GUATEMALA EN EL EXTERIOR, DURANTE EL MES DE
ABRIL 2016, PEDIDO GI-041 DEL 31/03/2016
2,202.26
12522732 DHL, SOCIEDAD ANONIMA
114 CORREOS Y TELEGRAFOSSE CANCELA FAC. D-23053 DEL 09/06/2016 DE DHL,S.A., POR SERVICIO DE COURIER
PARA EL ENVÍO DE DOCUMENTOS OFICIALES A LAS EMBAJADAS, CONSULADOS Y
MISIONES PERMANENTES DE GUATEMALA EN EL EXTERIOR, DURANTE EL MES DE
MAYO 2016, PEDIDO GI-040 DEL 29/04/2016
8,016.84
12522732 DHL, SOCIEDAD ANONIMA
114 CORREOS Y TELEGRAFOSSE CANCELA FAC. D-23373 DEL 20/09/2016 DE DHL, S.A., POR PRESTAR SERVICIO DE
COURIER PARA ENVÍO DE FOTOGRAFIAS OFICIALES DEL SR. PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA A LAS EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES
PERMANTES DE GUATEMALA EN EL EXTERIOR, PAGO CORRESPONDIENTE A AGOSTO
2016, PEDIDO GI-119
16,054.16
12522732 DHL, SOCIEDAD ANONIMA
114 CORREOS Y TELEGRAFOSSE CANCELA FAC. D-23374 DEL 20/09/2016 DE DHL, S.A., POR PRESTAR SERVICIO DE
COURIER PARA ENVÍO DE FOTOGRAFIAS OFICIALES DEL SR. PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA A LAS EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES
PERMANTES DE GUATEMALA EN EL EXTERIOR, PAGO CORRESPONDIENTE A AGOSTO
2016, PEDIDO GI-119
12,083.32
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:20.50HORA :
03/10/2016FECHA :
12973 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2016
SeptiembreSeptiembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
12522732 DHL, SOCIEDAD ANONIMA
114 CORREOS Y TELEGRAFOSSE CANCELA FAC. E-3750 DE FECHA 02/10/2015 DE TRANSPORTES LOGISTICOS
EXPRESS Y CARGA, S.A. POR SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTOS OFICIALES A
LAS DISTINTAS EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES PERMANENTES DE
GUATEMALA ACREDITADAS EN EL EXTERIOR, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE 2015; S/PEDIDO 412.
1,989.33
67960936 TRANSPORTES LOGISTICOS EXPRESS Y CARGA, SOCIEDAD ANONIMA
114 CORREOS Y TELEGRAFOSSE CANCELA FAC. E-4377 DE FECHA 30/10/2015 DE TRANSPORTES LOGISTICOS
EXPRESS Y CARGA, S.A. POR SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTOS OFICIALES A
LAS DISTINTAS EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES PERMANENTES DE
GUATEMALA ACREDITADAS EN EL EXTERIOR, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE 2015; S/PEDIDO 467.
2,546.50
67960936 TRANSPORTES LOGISTICOS EXPRESS Y CARGA, SOCIEDAD ANONIMA
114 CORREOS Y TELEGRAFOSSE CANCELA FAC. E-5159 DE FECHA 27/11/2015 DE TRANSPORTES LOGISTICOS
EXPRESS Y CARGA, S.A. POR SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTOS OFICIALES A
LAS DISTINTAS EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES PERMANENTES DE
GUATEMALA ACREDITADAS EN EL EXTERIOR, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE 2015; S/PEDIDO 468.
1,149.50
67960936 TRANSPORTES LOGISTICOS EXPRESS Y CARGA, SOCIEDAD ANONIMA
114 CORREOS Y TELEGRAFOSSE CANCELA FAC. FACE-63-DGT-001-160000002010 DEL 07/01/16 DE DHL,S.A., POR
SERVICIO DE COURIER PARA EL ENVÍO DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA EMBAJADA
DE GUATEMALA EN ARGENTINA, DURANTE EL MES DICIEMBRE 2015, PEDIDO 469 DEL
30/11/2015
241.05
12522732 DHL, SOCIEDAD ANONIMA
114 CORREOS Y TELEGRAFOSSE CANCELA FAC. FACE-63-DGT-001-160000028564 DEL 04/07/2016 DE DHL, S.A., POR
PRESTAR SERVICIO DE COURIER PARA EL ENVÍO DE DOCUMENTOS OFICIALES A LAS
EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES PERMANENTES DE GUATEMALA EN EL
EXTERIOR, DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, PEDIDOS GI-040,066 DEL
29ABR Y 31MAY
9,163.80
12522732 DHL, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONIASE CANCELA FAC. FACE-63-FEA-001-160000024368 DE FECHA 10/01/2016 DE
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE INTERNET
EN LA DELEGACION REGIONAL DE ESTE MINISTERIO EN JUTIAPA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015; PEDIDO 002 DE FECHA 05/01/2015.
2,200.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONIASE CANCELA FAC. FACE-63-FEA-001-160000024383 DE FECHA 10/01/2016 DE
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE INTERNET
EN LA DELEGACION REGIONAL DE ESTE MINISTERIO EN QUETZALTENANGO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015; PEDIDO 002 DE FECHA 05/01/2015.
2,200.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:20.50HORA :
03/10/2016FECHA :
12974 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2016
SeptiembreSeptiembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
113 TELEFONIASE CANCELA FAC. FACE-63-FEA-001-160000027257 DE FECHA 10/01/2016 DE
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE INTERNET
EN LA DELEGACION REGIONAL DE ESTE MINISTERIO ENHUEHUETENANGO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015; PEDIDO 002 DE FECHA 05/01/2015.
2,200.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
114 CORREOS Y TELEGRAFOSSE CANCELA FAC. FACE-66-DGT-001-160000013508 DEL 01/04/16 DE DHL,S.A., POR
SERVICIO DE COURIER PARA EL ENVÍO DE DOCUMENTOS OFICIALES A LAS
EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES PERMANENTES DE GUATEMALA EN EL
EXTERIOR, DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2016, PEDIDOS GI-023,024
DEL 01 Y 29/02/2016
8,157.88
12522732 DHL, SOCIEDAD ANONIMA
114 CORREOS Y TELEGRAFOSSE CANCELA FAC. FACE-66-G1-001-160000001388 DEL 29/03/16 DE T.N.T DE GUAMALA,
,S.A., POR PRESTAR SERVICIO DE COURIER PARA EL ENVÍO DE DOCUMENTOS
OFICIALES DEL CONS. GRAL. DE GUATEMALA EN SAN FCO. CORRESPONDIENTE AL
MES DE MARZO 2016, PEDIDO GI-024 DEL 29/02/2016
668.12
5712548 TRANSPORTE NACIONAL TOTAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
114 CORREOS Y TELEGRAFOSSE CANCELA FAC. FACE-66-I1-001-160000000113 DEL 12/01/16 DE T.N.T. DE
GUATEMALA,S.A., POR PRESTAR SERVICIO DE COURIER PARA EL ENVÍO DE
DOCUMENTOS OFICIALES A LA EMBAJADA DE GUATEMALA EN WASHINGTON,
DURANTE EL MES DICIEMBRE 2015, PEDIDO 469 DEL 30/11/2015
319.85
5712548 TRANSPORTE NACIONAL TOTAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
114 CORREOS Y TELEGRAFOSSE CANCELA FAC. FACE-66-I1-001-160000000608 DEL 03/02/16 DE T.N.T. DE
GUATEMALA,S.A., POR SERVICIO DE COURIER PARA EL ENVÍO DE DOCUMENTOS
OFICIALES A LAS EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES PERMANENTES DE
GUATEMALA EN EL EXTERIOR, DURANTE EL MES DICIEMBRE 2015, PEDIDO 469 DEL
30/11/2015
1,121.11
5712548 TRANSPORTE NACIONAL TOTAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
114 CORREOS Y TELEGRAFOSSE CANCELA FAC. FACE-66-I1-001-160000001446 DEL 10/03/16 DE T.N.T. DE
GUATEMALA,S.A., POR PRESTAR SERVICIO DE COURIER PARA EL ENVIO DE
DOCUMENTOS PERSONALES DE IDENTIFICACION -DPI- DE GUATEMALTECOS EN EL
EXTERIOR, PEDIDO 35 DE FECHA 12/02/2016
4,272.20
5712548 TRANSPORTE NACIONAL TOTAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
114 CORREOS Y TELEGRAFOSSE CANCELA FAC. FACE-66-I1-001-160000001447 DEL 10/03/16 DE T.N.T. DE
GUATEMALA,S.A., POR PRESTAR SERVICIO DE COURIER PARA EL ENVIO DE
DOCUMENTOS PERSONALES DE IDENTIFICACION -DPI- DE GUATEMALTECOS EN EL
EXTERIOR, PEDIDO 36 DE FECHA 19/02/2016
2,440.64
5712548 TRANSPORTE NACIONAL TOTAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:20.50HORA :
03/10/2016FECHA :
12975 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2016
SeptiembreSeptiembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
114 CORREOS Y TELEGRAFOSSE CANCELA FAC. FACE-66-I1-001-160000002174 DEL 19/04/16 DE T.N.T. DE
GUATEMALA,S.A., POR SERVICIO DE COURIER PARA EL ENVÍO DE DOCUMENTOS
OFICIALES A LAS EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES PERMANENTES DE
GUATEMALA EN EL EXTERIOR, DURANTE EL MES ENERO 2016, PEDIDO GI-022 DEL
04/01/2016
2,448.49
5712548 TRANSPORTE NACIONAL TOTAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
114 CORREOS Y TELEGRAFOSSE CANCELA FAC. FACE-66-I1-001-160000002177 DEL 19/04/16 DE T.N.T. DE
GUATEMALA,S.A., POR SERVICIO DE COURIER PARA EL ENVÍO DE DOCUMENTOS
OFICIALES A LAS EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES PERMANENTES DE
GUATEMALA EN EL EXTERIOR, DURANTE EL MES FEBRERO 2016, PEDIDO GI-023 DEL
01/02/2016
1,856.75
5712548 TRANSPORTE NACIONAL TOTAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
114 CORREOS Y TELEGRAFOSSE CANCELA FAC. FACE-66-I1-001-160000003509 DEL 22/06/2016 DE T.N.T. DE
GUATEMALA,S.A., POR PRESTAR SERVICIO DE COURIER PARA EL ENVÍO DE
DOCUMENTOS OFICIALES A LAS EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES
PERMANENTES DE GUATEMALA EN EL EXTERIOR, DURANTE EL MES DE MARZO 2016,
PEDIDO GI-024 DEL 29/02/2016
5,139.54
5712548 TRANSPORTE NACIONAL TOTAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
114 CORREOS Y TELEGRAFOSSE CANCELA FAC. FACE-66-I1-001-160000003514 DEL 22/06/2016 DE T.N.T. DE
GUATEMALA,S.A., POR PRESTAR SERVICIO DE COURIER PARA EL ENVÍO DE
DOCUMENTOS OFICIALES A LAS EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES
PERMANENTES DE GUATEMALA EN EL EXTERIOR, DURANTE EL MES DE MARZO 2016,
PEDIDO GI-024 DEL 29/02/2016
731.15
5712548 TRANSPORTE NACIONAL TOTAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
114 CORREOS Y TELEGRAFOSSE CANCELA FAC. FACE-66-I1-001-160000003515 DEL 22/06/2016 DE T.N.T. DE
GUATEMALA,S.A., POR PRESTAR SERVICIO DE COURIER PARA EL ENVÍO DE
DOCUMENTOS OFICIALES A LAS EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES
PERMANENTES DE GUATEMALA EN EL EXTERIOR, DURANTE EL MES DE MAYO 2016,
PEDIDO GI-040 DEL 29/04/2016
865.47
5712548 TRANSPORTE NACIONAL TOTAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
114 CORREOS Y TELEGRAFOSSE CANCELA FAC. FACE-66-I1-001-160000003516 DEL 22/06/2016 DE T.N.T. DE
GUATEMALA,S.A., POR PRESTAR SERVICIO DE COURIER PARA EL ENVÍO DE
DOCUMENTOS PERSONALES DE IDENTIFICACION DE GUATEMALTECOS EN EL
EXTERIOR, DURANTE EL MES DE MAYO 2016, PEDIDO DIGRACOM-008 DEL 18/05/2016.
2,134.95
5712548 TRANSPORTE NACIONAL TOTAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
114 CORREOS Y TELEGRAFOSSE CANCELA FAC. FACE-66-I1-001-160000003517 DEL 22/06/2016 DE T.N.T. DE
GUATEMALA,S.A., POR PRESTAR SERVICIO DE COURIER PARA EL ENVÍO DE
DOCUMENTOS OFICIALES A LAS EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES
PERMANENTES DE GUATEMALA EN EL EXTERIOR, DURANTE EL MES DE ABRIL 2016,
PEDIDO GI-041 DEL 31/03/2016
5,931.34
5712548 TRANSPORTE NACIONAL TOTAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:20.50HORA :
03/10/2016FECHA :
12976 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2016
SeptiembreSeptiembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
114 CORREOS Y TELEGRAFOSSE CANCELA FAC. FACE-66-I1-001-160000003518 DEL 22/06/2016 DE T.N.T. DE
GUATEMALA,S.A., POR PRESTAR SERVICIO DE COURIER PARA EL ENVÍO DE
DOCUMENTOS PERSONALES DE IDENTIFICACION DE GUATEMALTECOS EN EL
EXTERIOR, DURANTE EL MES DE ABRIL 2016, PEDIDO DIGRACOM-006 DEL 21/04/2016.
1,470.68
5712548 TRANSPORTE NACIONAL TOTAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
114 CORREOS Y TELEGRAFOSSE CANCELA FAC. FACE-66-I1-001-160000003519 DEL 22/06/2016 DE T.N.T. DE
GUATEMALA,S.A., POR PRESTAR SERVICIO DE COURIER PARA EL ENVÍO DE
DOCUMENTOS PERSONALES DE IDENTIFICACION DE GUATEMALTECOS EN EL
EXTERIOR, DURANTE EL MES DE ABRIL 2016, PEDIDO DIGRACOM-007 DEL 26/04/2016.
2,379.77
5712548 TRANSPORTE NACIONAL TOTAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
114 CORREOS Y TELEGRAFOSSE CANCELA FAC. FACE-66-I1-001-160000004088 DEL 20/07/2016 DE T.N.T. DE
GUATEMALA,S.A., POR PRESTAR SERVICIO DE COURIER PARA EL ENVÍO DE
DOCUMENTOS OFICIALES A LAS EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES
PERMANENTES DE GUATEMALA EN EL EXTERIOR, DURANTE EL MES DE ABRIL 2016,
PEDIDO GI-041 DEL 31/03/2016
466.68
5712548 TRANSPORTE NACIONAL TOTAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
114 CORREOS Y TELEGRAFOSSE CANCELA FAC. FACE-66-I1-001-160000004144 DEL 22/07/2016 DE T.N.T. DE
GUATEMALA,S.A., POR PRESTAR SERVICIO DE COURIER PARA EL ENVÍO DE DOCTOS.
PERSONALES DE IDENTIFICACION A LAS EMBAJADAS Y CONSULADOS DE
GUATEMALA EN EL EXTERIOR, PAGO CORRESPONDIENTE A JUNIO 2016, PEDIDO
DIGRACOM-011
3,175.67
5712548 TRANSPORTE NACIONAL TOTAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
114 CORREOS Y TELEGRAFOSSE CANCELA FAC. FACE-66-I1-001-160000004145 DEL 22/07/2016 DE T.N.T. DE
GUATEMALA,S.A., POR PRESTAR SERVICIO DE COURIER PARA EL ENVÍO DE DOCTOS.
PERSONALES DE IDENTIFICACION A LAS EMBAJADAS Y CONSULADOS DE
GUATEMALA EN EL EXTERIOR, PAGO CORRESPONDIENTE A JUNIO 2016, PEDIDO
DIGRACOM-010
5,104.04
5712548 TRANSPORTE NACIONAL TOTAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONIASE CANCELA FAC., FACE-63-FEA-001-160000658669 DE FECHA 10/02/2016 DE
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE INTERNET
CORPORATIVIO EN LAS OFICINAS DE LA DELEGACION REGIONAL DEL MINEX EN
JUTIAPA, PAGO CORRESPONDIENTE A ENERO 2016; PEDIDO DIGRACOM-0002 DEL
04/01/2016
2,200.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONIASE CANCELA FAC., FACE-63-FEA-001-160000658685 DE FECHA 10/02/2016 DE
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE INTERNET
CORPORATIVIO EN LAS OFICINAS DE LA DELEGACION REGIONAL DEL MINEX EN
QUETZALTENANGO, PAGO CORRESPONDIENTE A ENERO 2016; PEDIDO
DIGRACOM-0002 DEL 04/01/2016
2,200.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:20.50HORA :
03/10/2016FECHA :
12977 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2016
SeptiembreSeptiembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
113 TELEFONIASE CANCELA FAC., FACE-63-FEA-001-160000661616 DE FECHA 10/02/2016 DE
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE INTERNET
CORPORATIVIO EN LAS OFICINAS DE LA DELEGACION REGIONAL DEL MINEX EN
HUEHUETENANGO, PAGO CORRESPONDIENTE A ENERO 2016; PEDIDO
DIGRACOM-0002 DEL 04/01/2016
2,200.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONIASE CANCELA FAC., FACE-63-FEA-001-160001406442 DE FECHA 10/03/2016 DE
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE INTERNET
CORPORATIVIO EN LAS OFICINAS DE LA DELEGACION REGIONAL DEL MINEX EN
JUTIAPA, PAGO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016; PEDIDO DIGRACOM-0002 DEL
04/01/2016
2,200.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONIASE CANCELA FAC., FACE-63-FEA-001-160001406457 DE FECHA 10/03/2016 DE
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE INTERNET
CORPORATIVIO EN LAS OFICINAS DE LA DELEGACION REGIONAL DEL MINEX EN
QUETZALTENANGO, PAGO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016; PEDIDO
DIGRACOM-0002 DEL 04/01/2016
2,200.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONIASE CANCELA FAC., FACE-63-FEA-001-160001409421 DE FECHA 10/03/2016 DE
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE INTERNET
CORPORATIVIO EN LAS OFICINAS DE LA DELEGACION REGIONAL DEL MINEX EN
HUEHUETENANGO, PAGO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016; PEDIDO
DIGRACOM-0002 DEL 04/01/2016
2,200.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
111 ENERGIA ELECTRICASE CANCELA FAC.BZ-072785651 DE FECHA 09/02/2016 DE EMPRESA ELECTRICA DE
GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A ESTE
MINISTERIO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016, SEGÚN PEDIDO
DGC-0008 DE FECHA 04/01/2016
61,705.45
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
114 CORREOS Y TELEGRAFOSSE CANCELA FACS. FACE-63-DGT-001-150000045269,48172 DEL 24/11/15 Y 02/12/15 DE
DHL,S.A., POR PRESTAR SERVICIO DE ENVÍO DE INVITACIONES AL EXTERIOR PARA
ASISTIR A LA CEREMONIA DE LA TRANSMISION DEL MANDO PRESIDENCIAL 2015-2016,
PEDIDO 550 DE FECHA 06/11/2015
3,543.38
12522732 DHL, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONIASE CANCELA FACS. FACE-63-FEA-002-160000013407,408 DEL 02/01/16 Y
F A C E - 6 3 - F E A - 0 0 1 - 1 6 0 0 0 0 0 0 2 5 7 4 2 , 7 4 3 , 7 4 9 , 2 6 7 3 1 D E L 1 0 / 0 1 / 1 6 D E
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE
TELEFONIA A ESTE MINISTERIO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
2015; PEDIDO 514 DE FECHA 01/12/2015.
60,403.52
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:20.50HORA :
03/10/2016FECHA :
12978 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2016
SeptiembreSeptiembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
113 TELEFONIASE CANCELA FACS. FACE-63-FEA-002-160000514269-70 DEL 02/02/16 Y
FACE-63-FEA-001-160000660041,42,48,1061 DEL 10/02/16 DE TELECOMUNICACIONES
DE GUATEMALA, S.A., POR PRESTAR SERVICIO DE TELEFONIA PARA ESTE
MINISTERIO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, PEDIDO DGC-0009
46,170.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONIASE CANCELA FACS. FACE-63-FEA-002-160001016814,15 DEL 02/03/16 Y
FACE-63-FEA-001-160001407838,839,845,8870 DEL 10/03/16 DE TELECOMUNICACIONES
DE GUATEMALA, S.A., POR PRESTAR SERVICIO DE TELEFONIA PARA ESTE
MINISTERIO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, PEDIDO
DGC-0009
46,875.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONIAS E C A N C E L A F A C S . F A C E - 6 3 - F E A - 0 0 2 - 1 6 0 0 0 1 5 1 6 3 7 0 D E L 0 2 A B R ,
FACE-63-FEA-001-160001978225,226,232,9298 DEL 10ABR Y DZ6-24898 DEL 26ABR DE
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., POR PRESTAR SERVICIO DE
TELEFONIA PARA ESTE MINISTERIO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
2016, PEDIDO DGC-0009
43,110.98
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONIAS E C A N C E L A F A C S . F A C E - 6 3 - F E A - 0 0 2 - 1 6 0 0 0 2 0 2 2 7 2 5 D E L 0 2 M A Y ,
FACE-63-FEA-001-160002730452,453,459,1514 DEL 10MAY Y DZ6-27065 DEL 20MAY DE
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., POR PRESTAR SERVICIO DE
TELEFONIA PARA ESTE MINISTERIO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
2016, PEDIDO DGC-0009
43,041.76
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONIAS E C A N C E L A F A C S . F A C E - 6 3 - F E A - 0 0 2 - 1 6 0 0 0 2 5 3 7 7 3 3 D E L 0 2 J U N ,
FACE-63-FEA-001-160003291012,013,019,2085 DEL 10JUN Y DZ6-29272 DEL 21JUN DE
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., POR PRESTAR SERVICIO DE
TELEFONIA PARA ESTE MINISTERIO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
2016, PEDIDO DGC-0009
45,228.78
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONIAS E C A N C E L A F A C S . F A C E - 6 3 - F E A - 0 0 2 - 1 6 0 0 0 3 0 4 3 5 2 4 D E L 0 2 J U L ,
FACE-63-FEA-001-160003936039,040,046,7126 DEL 10JUL Y DZ6-32657 DEL 26JUL DE
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., POR PRESTAR SERVICIO DE
TELEFONIA PARA ESTE MINISTERIO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
2016, PEDIDO DGC-0009
41,608.64
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONIASE CANCELA FACS. FACE-63-FEA-002-160003565014,015 DEL 02AGO Y
FACE-63-FEA-001-160004580779,780,786,1869 DEL 10AGO DE TELECOMUNICACIONES
DE GUATEMALA, S.A., POR PRESTAR SERVICIO DE TELEFONIA PARA ESTE
MINISTERIO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016, PEDIDO DGC-0009
41,222.80
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:20.50HORA :
03/10/2016FECHA :
12979 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2016
SeptiembreSeptiembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
113 TELEFONIASE CANCELA FACS. FACE-63-FEA-002-160004083878,879 DEL 02SEP Y
FACE-63-FEA-001-160005227462,463,469,8546 DEL 10SEP DE TELECOMUNICACIONES
DE GUATEMALA, S.A., POR PRESTAR SERVICIO DE TELEFONIA PARA ESTE
MINISTERIO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016, PEDIDO DGC-0009
42,144.60
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
114 CORREOS Y TELEGRAFOSSE CANCELA FACS. FACE-66-I1-001-160000004146,51 DEL 22 Y 25/07/2016 DE T.N.T. DE
GUATEMALA,S.A., POR PRESTAR SERVICIO DE COURIER PARA EL ENVÍO DE DOCTOS.
PERSONALES DE IDENTIFICACION A LAS EMBAJADAS Y CONSULADOS DE
GUATEMALA EN EL EXTERIOR, PAGO CORRESPONDIENTE A JUNIO 2016, PEDIDO
DIGRACOM-009
7,615.43
5712548 TRANSPORTE NACIONAL TOTAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONIASE CANCELA FACS., FACE-63-FEA-001-160001976827,845,9856 DEL 10/04/2016 DE
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE INTERNET
CORPORATIVIO EN LAS OFICINAS DE LAS DELEGACIONES REGIONALES DEL MINEX,
PAGO CORRESPONDIENTE A MARZO 2016; PEDIDO DIGRACOM-0002 DEL 04/01/2016
6,600.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONIASE CANCELA FACS., FACE-63-FEA-001-160002729035,055,32070 DEL 10/05/2016 DE
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE INTERNET
CORPORATIVO EN LAS OFICINAS DE LAS DELEGACIONES REGIONALES DEL MINEX,
PAGO CORRESPONDIENTE A ABRIL 2016; PEDIDO DIGRACOM-0002 DEL 04/01/2016
6,600.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONIASE CANCELA FACS., FACE-63-FEA-001-160003289622,643,92639 DEL 10/06/2016 DE
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE INTERNET
CORPORATIVO EN LAS OFICINAS DE LAS DELEGACIONES REGIONALES DEL MINEX,
PAGO CORRESPONDIENTE A MAYO 2016; PEDIDO DIGRACOM-0002 DEL 04/01/2016
6,600.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONIASE CANCELA FACS., FACE-63-FEA-001-160003934642,666,37684 DEL 10/07/2016 DE
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE INTERNET
CORPORATIVO EN LAS OFICINAS DE LAS DELEGACIONES REGIONALES DEL MINEX,
PAGO CORRESPONDIENTE A JUNIO 2016; PEDIDO DIGRACOM-0002 DEL 04/01/2016
6,600.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONIASE CANCELA FACS., FACE-63-FEA-001-160004579370,394,82426 DEL 10/08/2016 DE
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE INTERNET
CORPORATIVO EN LAS OFICINAS DE LAS DELEGACIONES REGIONALES DEL MINEX,
PAGO CORRESPONDIENTE A JULIO 2016; PEDIDO DIGRACOM-0002 DEL 04/01/2016
6,600.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONIASE CANCELA FACS., FACE-63-FEA-001-160005226053,077,9103 DEL 10/09/2016 DE
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE INTERNET
CORPORATIVO EN LAS OFICINAS DE LAS DELEGACIONES REGIONALES DEL MINEX,
PAGO CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2016; PEDIDO DIGRACOM-0002 DEL 04/01/2016
6,600.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:20.50HORA :
03/10/2016FECHA :
12980 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2016
SeptiembreSeptiembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
111 ENERGIA ELECTRICASE CANCELA FACTURA Nº. BZ-70986053 DE FECHA 06/01/2016 DE EMPRESA
ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
PARA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015, SEGUN
PEDIDO 513 DE FECHA 01/12/2015.
63,576.06
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL
CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL
EXTERIOR
SE CANCELA NOMINA ADICIONAL DE BONO 14 DEL SERVICIO EXTERIOR
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-07-2015 AL 30-06-2016 SEGUN
MEMORANDUM NOMINA 42000036616-1046-2016 DE FECHA 07-07-2016
24,754.10
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)
18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL
CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL
EXTERIOR
SE CANCELA NOMINA DE BONO 14 DEL SERVICIO EXTERIOR CORRESPONDIENTE AL
PERIODO 01-07-2015 AL 30-06-2016, SEGUN MEMORANDUM NOMINA
42000037016-1061-2016 DE FECHA 07/07/2016.
8,605,439.62
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)
913 SENTENCIAS JUDICIALESSE REALIZA PAGO DE COSTAS JUDICIALES POR ORDEN JUEZ A ERICK BENJAMIN
PATZAN JIMENEZ, SEGUN OFICIO 1022-2014-1 DE LA SALA TERCERA DE LA CORTE DE
APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, DE FECHA 09/01/2014.
50,537.56
17325536 PATZAN JIMENEZ ERICK BENJAMIN
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALSE REALIZA PAGO DE INDEMNIZACION A ALMA JOSEFINA SANCHEZ CASTILLO QUIEN
EJERCIO EL CARGO DE VICECONSUL DEL CONS. GRAL. DE GUATEMALA EN LOS
ANGELES CA., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/09/2005 AL 16/09/2015, S/RES.
SE/I-020-2015 DEL 26/01/16.
265,483.85
1620495 SANCHEZ CASTILLO ALMA JOSEFINA
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALSE REALIZA PAGO DE INDEMNIZACION A ANA REGINA MARÍA TOLEDO ORDOÑEZ DE
ROMMEL QUIEN EJERCIO EL CARGO DE TERCER SECRETARIO DE LA MISION
PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ONU, SUIZA, CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DEL 01/09/2010 AL 03/01/2016, S/RESOL. SEI-08-2016 DEL 09/03/2016.
212,059.98
44776 TOLEDO ORDOÑEZ DE ROMMEL ANA REGINA MARIA
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALSE REALIZA PAGO DE INDEMNIZACION A CARLOS ALEJANDRO MAZARIEGOS
SANCHEZ QUIEN EJERCIO EL CARGO DE MINISTRO CONSEJERO DE LA EMBAGUATE
ANTE EL REINO DE ESPAÑA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/10/2012 AL
29/02/2016, S/RESOL. SEI-12-2016 DEL 22/04/2016.
169,883.07
5264286 MAZARIEGOS SANCHEZ CARLOS ALEJANDRO
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALSE REALIZA PAGO DE INDEMNIZACION A CARLOS ENRIQUE CHOPEN CHOC QUIEN
EJERCIO EL CARGO DE PRIMER SECRETARIO Y CONSUL DE EMBAGUATE EN BELICE,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/10/2005 AL 15/10/2015, S/RES. SE/I-014-2015
DEL 21/12/15.
323,721.73
9525610 CHOPEN CHOC CARLOS ENRIQUE
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:20.50HORA :
03/10/2016FECHA :
12981 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2016
SeptiembreSeptiembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALSE REALIZA PAGO DE INDEMNIZACION A CLAUDIA MARIA SANDINO OLIVERO DE
CEBALLOS QUIEN EJERCIO EL CARGO DE MINISTRO CONSEJERO DE LA EMBAJADA
DE GUATEMALA EN HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/12 AL
30/11/15, S/RES. SEI-05-2016 DEL 28/01/16.
102,176.71
2233754 SANDINO OLIVERO CLAUDIA MARIA
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALSE REALIZA PAGO DE INDEMNIZACION A ENRIQUE ALBERTO MERIDA AVILA QUIEN
EJERCIO EL CARGO DE CONSUL GRAL. DE GUATEMALA EN TUXTLA GUTIERREZ,
CHIAPAS, MX, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/09/2012 AL 15/10/2015, S/RES.
SE/I-012-2015 DEL 04/12/15.
101,991.93
8514763 MERIDA AVILA ENRIQUE ALBERTO
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALSE REALIZA PAGO DE INDEMNIZACION A HUGO RENE HEMMERLING GONZALEZ
QUIEN EJERCIO EL CARGO DE EMBAJADOR EXTRAORD. Y PLENIPOT. DE EMBAGUATE
EN HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/07/2013 AL 30/10/2015,
S/RES. SE/I-017-2015 DEL 12/01/16.
105,384.47
3430065 HEMMERLING GONZALEZ HUGO RENE
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALSE REALIZA PAGO DE INDEMNIZACION A JOSÉ JULIO ALEJANDRO LIGORRIA
CARBALLIDO QUIEN EJERCIO EL CARGO DE EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y
PLENIPOTENCIARIO DE GUATEMALA EN LOS E.U.A., CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 02/09/2013 AL 30/10/2015, S/RESOL. SEI-02-2016 DEL 12/01/2016.
149,745.20
1410784 LIGORRIA CARBALLIDO JOSE JULIO ALEJANDRO
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALSE REALIZA PAGO DE INDEMNIZACION A JOSÉ RODRIGO VIELMANN DE LEÓN QUIEN
EJERCIO EL CARGO DE VICEMINISTRO DEL DESPACHO VICEMINISTERIAL, DIRECCIÓN
SUPERIOR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/04/2012 AL 05/02/2016, S/RESOL.
PC-I-001-2016 DEL 11/04/2016.
100,197.65
9775986 VIELMANN DE LEON JOSE RODRIGO
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALSE REALIZA PAGO DE INDEMNIZACION A MARTA EULALIA ESTRADA XICARÁ QUIEN
EJERCIO EL CARGO DE VICEMINISTRO DEL DESPACHO VICEMINISTERIAL, DIRECCIÓN
SUPERIOR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/10/2012 AL 05/02/2016, S/RESOL.
PC-I-002-2016 DEL 27/05/2016.
86,579.95
7982062 ESTRADA XICARA DE LEIVA MARTA EULALIA
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALSE REALIZA PAGO DE INDEMNIZACION A MOISÉS RAFAEL MÉRIDA DONIS QUIEN
EJERCIO EL CARGO DE MINISTRO CONSEJERO DE LA EMBAGUATE ANTE EL REINO
DE BELGICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/09/2012 AL 29/02/2016,
S/RESOL. SEI-11-2016 DEL 22/04/16.
174,678.16
8395098 MERIDA DONIS MOISES RAFAEL
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALSE REALIZA PAGO DE INDEMNIZACION A RICARDO ENRIQUE VITERI FRASER QUIEN
EJERCIO EL CARGO DE MINISTRO CONSEJERO DE AL EMBAGUATE ANTE EL REINO
DE BELGICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/09/2005 AL 23/09/2015,
S/RESOL. SE/I/011-2015 DEL 12/11/2015.
498,185.12
49613545 VITERI FRASER RICARDO ENRIQUE
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9:20.50HORA :
03/10/2016FECHA :
12982 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2016
SeptiembreSeptiembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALSE REALIZA PAGO DE INDEMNIZACION A ROBERTO LEVA RAPELA QUIEN EJERCIO EL
CARGO DE EMB. EXTRAORD. Y PLENIPOT. DE LA EMBAGUATE EN URUGUAY,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/2012 AL 30/10/2015, S/RES. SE/I-018-2015
DEL 12/01/16.
164,901.50
5244900 LEVA RAPELA ROBERTO
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALSE REALIZA PAGO DE INDEMNIZACION A WALTER DAVID ZEPEDA CHAVARRIA QUIEN
EJERCIO EL CARGO DE EMB. EXTRAORD. Y PLENIPOT. DE LA EMBAGUATE EN PERU,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/2014 AL 30/10/2015, S/RES. SE/I-016-2015
DEL 21/12/15.
50,599.75
1601369 ZEPEDA CHAVARRIA WALTER DAVID
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALSE REALIZA PAGO DE INDEMNIZACION DE ENRIQUE GARCÍA CHACÓN QUIEN EJERCIO
EL CARGO DE VICECONSUL DEL CONS. GRAL. DE GUATEMALA EN CHICAGO,
CORRESP. AL PERIODO DEL 16/08/2012 AL 31/03/2016, S/RESOL. SEI-14-2016 DEL
18/05/2016
103,511.73
1165526 GARCIA CHACON ENRIQUE
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALSE REALIZA PAGO DE INDEMNIZACION DE FEDERICO JOSE URRUELA ARENALES
QUIEN EJERCIO EL CARGO DE CONSUL GENERAL DEL CONS. GRAL. DE GUATEMALA
EN MONTREAL, CANADA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/05/2008 AL
30/11/2015, S/RESOL. SEI-07-2016 DEL 18/02/2016
339,549.46
43206239 URRUELA ARENALES FEDERICO JOSE
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALSE REALIZA PAGO DE INDEMNIZACION DE FERNANDO JOSE CONTRERAS MÉRIDA
QUIEN EJERCIO EL CARGO DE VICECONSUL DEL CONS. GRAL. DE GUATEMALA EN
MIAMI, CORRESP. AL PERIODO DEL 16/07/2014 AL 31/03/2016, S/RESOL. SEI-13-2016
DEL 09/05/2016
44,571.93
72401435 CONTRERAS MERIDA FERNANDO JOSE
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALSE REALIZA PAGO DE INDEMNIZACION DE GABRIELA MARIA APARACIO URIZAR QUIEN
EJERCIO EL CARGO DE CONSUL GRAL. DE GUATEMALA EN MIAMI, FLORIDA,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/05/2012 AL 15/06/2015, S/RES. SE/I-007-2015
DEL 10/09/15.
139,709.86
77785096 APARICIO URIZAR DE LUNA PAULA CRISTINA
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALSE REALIZA PAGO DE INDEMNIZACION DE JOSÉ FRANCISCO VILLAGRÁN DE LEÓN
QUIEN EJERCIO EL CARGO DE EMB. EXTRAORD. Y PLENIPOT. DE LA MISION
PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ONU, SUIZA, CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DEL 16/04/2012 AL 15/02/2016, S/RESOL. SEI-10-2016 DEL 29/03/2016.
279,582.65
1318136 VILLAGRAN DE LEON JOSE FRANCISCO
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALSE REALIZA PAGO DE INDEMNIZACION DE JOSÉ MARÍA ARGUETA CIFUENTES QUIEN
EJERCIO EL CARGO DE REPRESENTANTE PERMANENTE DE LA MISION DE
GUATEMALA ANTE LA OEA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/01/2014 AL
30/09/2015, S/RESOL. SE/I/015-2015 DEL 21/12/2015.
102,372.61
3859517 ARGUETA CIFUENTES JOSE MARIA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:20.50HORA :
03/10/2016FECHA :
12983 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2016
SeptiembreSeptiembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALSE REALIZA PAGO DE INDEMNIZACION DE JUAN FRANCISCO ANZUETO DE LEÓN
QUIEN EJERCIO EL CARGO DE VICECONSUL DEL CONSULADO GENERAL DE
GUATEMALA EN CHICAGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/02/2015 AL
31/03/2016, S/RESOL. SEI-15-2016 DEL 26/05/2016.
32,054.26
54540348 ANZUETO DE LEON JUAN FRANCISCO
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALSE REALIZA PAGO DE INDEMNIZACION DE LIZZI MAFFIOLI TARACENA QUIEN EJERCIO
EL CARGO DE PRIMER SECRETARIO Y CONSUL DE LA EMBAGUATE ANTE EL REINO
UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 01/03/2010 AL 15/11/2015, S/RESOL. SEI-06-2016 DEL 18/02/16.
258,577.91
51407124 MAFFIOLI TARACENA LIZZI
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALSE REALIZA PAGO DE INDEMNIZACION DE SANDRA ERICA JOVEL POLANCO QUIEN
EJERCIO EL CARGO DE VICEMINISTRA DEL DESPACHO VICEMINISTERIAL, DIRECCION
SUPERIOR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/05/2006 AL 19/05/2016, S/RESOL.
PC-I-003-2016 DEL 22/07/2016.
245,146.20
9892125 JOVEL POLANCO SANDRA ERICA
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALSE REALIZA PAGO DE INDEMNIZACION DE SONIA MARIBEL LEON ORELLANA QUIEN
EJERCIO EL CARGO DE PRIMER SECRETARIO DE LA EMBAGUATE EN REPUBLICA
DOMINICANA, CORRESP. AL PERIODO DEL 16/07/2012 AL 31/03/2016, S/RESOL.
SEI-16-2016 DEL 26/05/2016
115,455.77
39475395 LEON ORELLANA SONIA MARIBEL
13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL
PERSONAL PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIOINAL DEL PERSONAL ACTIVO DEL SERVICIO
EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGUN MEMORÁNDUM
NOMINA 42000012716-405-2016 DE FECHA 11 DE MARZO DE 2016.
3,736.00
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL
PERSONAL PERMANENTE
18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL
CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL
EXTERIOR
71 AGUINALDO
18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL
CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL
EXTERIOR
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIOINAL DEL PERSONAL ACTIVO DEL SERVICIO
EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGUN MEMORÁNDUM
NOMINA 42000012716-405-2016 DE FECHA 11 DE MARZO DE 2016.
18,929.19
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
71 AGUINALDO
72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:20.50HORA :
03/10/2016FECHA :
12984 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2016
SeptiembreSeptiembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
73 BONO VACACIONAL
18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL
CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL
EXTERIOR
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL A-1 DEL PERSONAL INACTIVO DEL
SERVICIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016, SEGUN
MEMORÁNDUM NOMINA 42000041316-1164-2016 DE FECHA 26 DE JULIO DE 2016.
42,112.47
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
71 AGUINALDO
72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)
73 BONO VACACIONAL
41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL
PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Nº 01-2016,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30/11/2015, PARA LAS
DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERÍA, S/MEMORÁNDUM
NOMINA 42000003916-124 DE FECHA 22 DE ENERO DE 2016.
8,387.38
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL
PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Nº 02-2016,
CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 01-31/10/15, 01-30/11/15, 01-31/12/15 Y
01-31/01/16 PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERÍA,
S/MEMORÁNDUM NOMINA 42000017316-513-2016 DE FECHA 06/04/2016
40,298.66
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL
PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Nº 03-2016,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 29/02/2016, PARA LAS DIFERENTES
ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERÍA, S/MEMORÁNDUM NOMINA
42000021616-626-2016 DE FECHA 05/05/2016
5,036.69
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL
PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Nº 04-2016,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31/03/2016, PARA LAS DIFERENTES
ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERÍA, S/MEMORÁNDUM NOMINA
42000030016-815-2016 DE FECHA 26/05/2016
1,556.16
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL
PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Nº 05-2016,
CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 1-29FEB, 1-31MAR Y 1-30ABR, PARA LAS
DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERÍA, S/MEMORÁNDUM
NOMINA 42000034816-993-2016 DE FECHA 23/06/2016
18,135.66
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:20.50HORA :
03/10/2016FECHA :
12985 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2016
SeptiembreSeptiembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL
PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Nº 06-2016,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1-31MAR, 1-30ABR Y 1-31MAY, PARA LAS
DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERÍA, S/MEMORÁNDUM
NOMINA 42000040716-1157-2016 DE FECHA 27/07/2016
2,779.32
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL
PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Nº 07-2016,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2016, PARA LAS
DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERÍA, S/MEMORÁNDUM
NOMINA 42000050416-1578-2016 DE FECHA 29/09/2016
15,405.04
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL
CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL
EXTERIOR
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DEL PERSONAL ACTIVO DEL SERVICIO
EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGUN MEMORÁNDUM
NOMINA 42000022316-644-2016 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2016.
24,395.71
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
71 AGUINALDO
72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)
73 BONO VACACIONAL
18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL
CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL
EXTERIOR
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DEL PERSONAL ACTIVO DEL SERVICIO
EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGUN MEMORÁNDUM
NOMINA 42000022316-644-2016 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2016.
77,616.37
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
71 AGUINALDO
72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)
73 BONO VACACIONAL
13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL
PERSONAL PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DEL PERSONAL ACTIVO DEL SERVICIO
EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016, SEGÚN MEMORÁNDUM
NOMINA 42000044616-1304-2016 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2016.
9,724.47
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL
CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL
EXTERIOR
71 AGUINALDO
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:20.50HORA :
03/10/2016FECHA :
12986 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2016
SeptiembreSeptiembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)
11 PERSONAL PERMANENTESE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DEL PERSONAL ACTIVO DEL SERVICIO
EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015, SEGUN MEMORÁNDUM
NOMINA 42000064115-2286-2015 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2015.
24,563.14
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL
CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL
EXTERIOR
64 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL
EXTERIOR
74 COMP. COSTO DE VIDA POR SERV. EN EL
EXT.
13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL
PERSONAL PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DEL PERSONAL ACTIVO DEL SERVICIO
EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, SEGUN MEMORÁNDUM
NOMINA 42000005416-187-2016 DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2016
183,147.42
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL
PERSONAL PERMANENTE
18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL
CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL
EXTERIOR
15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL
PERSONAL PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DEL PERSONAL ACTIVO DEL SERVICIO
EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, SEGUN MEMORÁNDUM
NOMINA 42000006916-228-2016 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2016
2,451.60
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL
CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL
EXTERIOR
18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL
CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL
EXTERIOR
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DEL PERSONAL ACTIVO DEL SERVICIO
EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, SEGUN MEMORÁNDUM
NOMINA 42000006916-228-2016 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2016
17,308.47
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:20.50HORA :
03/10/2016FECHA :
12987 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2016
SeptiembreSeptiembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DEL PERSONAL ACTIVO DEL SERVICIO
EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, SEGUN MEMORÁNDUM
NOMINA 42000006916-228-2016 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2016
17,308.47
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL
CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL
EXTERIOR
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DEL PERSONAL ACTIVO DEL SERVICIO
EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, SEGUN MEMORÁNDUM
NOMINA 42000006916-228-2016 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2016
53,525.95
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
71 AGUINALDO
72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)
73 BONO VACACIONAL
13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL
PERSONAL PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DEL PERSONAL ACTIVO DEL SERVICIO
EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016, SEGUN MEMORÁNDUM
NOMINA 42000039216-1137-2016 DE FECHA 20 DE JULIO DE 2016.
1,357.98
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL
CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL
EXTERIOR
71 AGUINALDO
72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)
13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL
PERSONAL PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DEL PERSONAL ACTIVO DEL SERVICIO
EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, SEGUN MEMORÁNDUM
NOMINA 42000031716-922-2016 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2016.
82,487.91
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL
CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL
EXTERIOR
71 AGUINALDO
72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)
73 BONO VACACIONAL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:20.50HORA :
03/10/2016FECHA :
12988 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2016
SeptiembreSeptiembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL
PERSONAL PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DEL PERSONAL ACTIVO DEL SERVICIO
EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, SEGUN MEMORÁNDUM
NOMINA 42000027016-750-2016 DE FECHA 13 DE MAYO DE 2016.
24,840.89
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL
CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL
EXTERIOR
71 AGUINALDO
72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)
13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL
PERSONAL PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DEL PERSONAL ACTIVO DEL SERVICIO
EXTERIOR, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGUN MEMORÁNDUM
NOMINA 42000019916-591-2016 DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2016.
8,476.07
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
14 COMPLEMENTO POR CALIDAD
PROFESIONAL AL PERSONAL
PERMANENTE
18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL
CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL
EXTERIOR
71 AGUINALDO
72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)
18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL
CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL
EXTERIOR
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DEL PERSONAL INACTIVO DEL SERVICIO
EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGUN MEMORÁNDUM
NOMINA 42000019916-591-2016 DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2016.
16,629.66
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
71 AGUINALDO
72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)
73 BONO VACACIONAL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:20.50HORA :
03/10/2016FECHA :
12989 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2016
SeptiembreSeptiembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL
CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL
EXTERIOR
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DEL PERSONAL INACTIVO DEL SERVICIO
EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGUN MEMORÁNDUM
NOMINA 42000019916-591-2016 DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2016.
50,785.85
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
71 AGUINALDO
72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)
73 BONO VACACIONAL
18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL
CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL
EXTERIOR
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DEL PERSONAL INACTIVO DEL SERVICIO
EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016, SEGÚN MEMORÁNDUM
NOMINA 42000044616-1304-2016 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2016.
49,736.85
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
71 AGUINALDO
72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)
73 BONO VACACIONAL
18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL
CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL
EXTERIOR
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DEL PERSONAL INACTIVO DEL SERVICIO
EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016, SEGÚN MEMORÁNDUM
NOMINA 42000044616-1304-2016 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2016.
80,124.49
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
71 AGUINALDO
72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)
73 BONO VACACIONAL
18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL
CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL
EXTERIOR
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DEL PERSONAL INACTIVO DEL SERVICIO
EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016, SEGUN MEMORÁNDUM
NOMINA 42000002116-62-2016 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2016.
8,564.76
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
71 AGUINALDO
73 BONO VACACIONAL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:20.50HORA :
03/10/2016FECHA :
12990 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2016
SeptiembreSeptiembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL
CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL
EXTERIOR
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DEL PERSONAL INACTIVO DEL SERVICIO
EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016, SEGUN MEMORÁNDUM
NOMINA 42000002116-62-2016 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2016.
23,652.80
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
71 AGUINALDO
72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)
73 BONO VACACIONAL
18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL
CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL
EXTERIOR
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DEL PERSONAL INACTIVO DEL SERVICIO
EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016, SEGUN MEMORÁNDUM
NOMINA 42000002116-62-2016 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2016.
241,371.40
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
71 AGUINALDO
72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)
73 BONO VACACIONAL
18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL
CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL
EXTERIOR
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DEL PERSONAL INACTIVO DEL SERVICIO
EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016, SEGUN MEMORÁNDUM
NOMINA 42000039216-1137-2016 DE FECHA 20 DE JULIO DE 2016.
52,319.91
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
71 AGUINALDO
72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)
73 BONO VACACIONAL
18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL
CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL
EXTERIOR
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DEL PERSONAL INACTIVO DEL SERVICIO
EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, SEGUN MEMORÁNDUM
NOMINA 42000027016-750-2016 DE FECHA 13 DE MAYO DE 2016.
21,238.91
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
71 AGUINALDO
72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:20.50HORA :
03/10/2016FECHA :
12991 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2016
SeptiembreSeptiembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
73 BONO VACACIONALSE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DEL PERSONAL INACTIVO DEL SERVICIO
EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, SEGUN MEMORÁNDUM
NOMINA 42000027016-750-2016 DE FECHA 13 DE MAYO DE 2016.
21,238.91
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL
CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL
EXTERIOR
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DEL PERSONAL INACTIVO DEL SERVICIO
EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, SEGÚN
MEMORÁNDUM NOMINA 42000050316-1574-2016 DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE
2016.
81,668.64
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
71 AGUINALDO
72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)
73 BONO VACACIONAL
41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL
PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Nº 01-2016,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31/12/2015, PARA LAS
DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERÍA, S/MEMORÁNDUM
NOMINA 42000005016-2016-163 DE FECHA 29 DE ENERO DE 2016.
123,718.55
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
11 PERSONAL PERMANENTESE REALIZA PAGO DE NÓMINA DEL SERVICIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES
DE JUNIO 2016, SEGUN MEMORÁNDUM NOMINA 42000033816-965-2016 DE FECHA 21
DE JUNIO DE 2016.
9,370,916.59
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO
DEL PERSONAL PERMANENTE
13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL
PERSONAL PERMANENTE
14 COMPLEMENTO POR CALIDAD
PROFESIONAL AL PERSONAL
PERMANENTE
15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL
PERSONAL PERMANENTE
18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL
CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL
EXTERIOR
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:20.50HORA :
03/10/2016FECHA :
12992 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2016
SeptiembreSeptiembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
64 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL
EXTERIOR
74 COMP. COSTO DE VIDA POR SERV. EN EL
EXT.
11 PERSONAL PERMANENTESE REALIZA PAGO DE NÓMINA DEL SERVICIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES
DE MAYO 2016, SEGUN MEMORÁNDUM NOMINA 42000028116-787-2016 DE FECHA 19
DE MAYO DE 2016.
9,509,108.21
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO
DEL PERSONAL PERMANENTE
13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL
PERSONAL PERMANENTE
14 COMPLEMENTO POR CALIDAD
PROFESIONAL AL PERSONAL
PERMANENTE
15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL
PERSONAL PERMANENTE
18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL
CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL
EXTERIOR
64 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL
EXTERIOR
74 COMP. COSTO DE VIDA POR SERV. EN EL
EXT.
41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL
PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Nº 02-2016,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31/01/2016, PARA LAS
DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERÍA, S/MEMORÁNDUM
NOMINA 42000009716-308-2016 DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2016.
50,572.33
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:20.50HORA :
03/10/2016FECHA :
12993 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2016
SeptiembreSeptiembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL
PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Nº 03-2016,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 29/02/2016, PARA LAS
DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERÍA, S/MEMORÁNDUM
NOMINA 42000015816-455-2016 DE FECHA 21 DE MARZO DE 2016.
37,949.64
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL
PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Nº 04-2016,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 29/02/2016, PARA LAS
DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERÍA, S/MEMORÁNDUM
NOMINA 449-42000016416-2016 DE FECHA 28 DE MARZO DE 2016.
22,305.41
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL
PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Nº 05-2016,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31/03/2016, PARA LAS DIFERENTES
ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERÍA, S/MEMORÁNDUM NOMINA
42000022916-654-2016 DE FECHA 26/04/2016
81,057.73
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL
PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Nº 06-2016,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30/04/2016, PARA LAS DIFERENTES
ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERÍA, S/MEMORÁNDUM NOMINA
42000029916-813-2016 DE FECHA 26/05/2016
93,116.81
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL
PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Nº 07-2016,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO, PARA LAS DIFERENTES
ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERÍA, S/MEMORÁNDUM NOMINA
42000035216-1004-2016 DE FECHA 27/06/2016
96,344.28
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL
PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Nº 08-2016,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO, PARA LAS DIFERENTES
ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERÍA, S/MEMORÁNDUM NOMINA
42000040416-1148-2016 DE FECHA 27/07/2016
95,405.37
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL
PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Nº 09-2016,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2016, PARA LAS
DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERÍA, S/MEMORÁNDUM
NOMINA 42000046116-1360-2016 DE FECHA 26/08/2016
76,112.57
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL
PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Nº 10-2016,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016, PARA LAS
DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERÍA, S/MEMORÁNDUM
NOMINA 42000050016-1568-2016 DE FECHA 29/09/2016
93,887.40
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:20.50HORA :
03/10/2016FECHA :
12994 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2016
SeptiembreSeptiembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
11 PERSONAL PERMANENTESE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGUN MEMORÁNDUM NOMINA
42000019116-577-2016 DE FECHA 15 DE ABRIL DE 2016.
9,477,281.67
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO
DEL PERSONAL PERMANENTE
13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL
PERSONAL PERMANENTE
14 COMPLEMENTO POR CALIDAD
PROFESIONAL AL PERSONAL
PERMANENTE
15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL
PERSONAL PERMANENTE
18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL
CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL
EXTERIOR
64 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL
EXTERIOR
74 COMP. COSTO DE VIDA POR SERV. EN EL
EXT.
11 PERSONAL PERMANENTESE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA
42000045116-1327-2016 DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2016.
9,399,694.34
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO
DEL PERSONAL PERMANENTE
13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL
PERSONAL PERMANENTE
14 COMPLEMENTO POR CALIDAD
PROFESIONAL AL PERSONAL
PERMANENTE
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:20.50HORA :
03/10/2016FECHA :
12995 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2016
SeptiembreSeptiembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL
PERSONAL PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA
42000045116-1327-2016 DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2016.
9,399,694.34
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL
CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL
EXTERIOR
64 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL
EXTERIOR
74 COMP. COSTO DE VIDA POR SERV. EN EL
EXT.
11 PERSONAL PERMANENTESE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016, SEGUN MEMORÁNDUM NOMINA
42000039516-1140-2016 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2016.
9,435,836.45
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO
DEL PERSONAL PERMANENTE
13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL
PERSONAL PERMANENTE
14 COMPLEMENTO POR CALIDAD
PROFESIONAL AL PERSONAL
PERMANENTE
15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL
PERSONAL PERMANENTE
18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL
CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL
EXTERIOR
64 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL
EXTERIOR
74 COMP. COSTO DE VIDA POR SERV. EN EL
EXT.
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:20.50HORA :
03/10/2016FECHA :
12996 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2016
SeptiembreSeptiembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
11 PERSONAL PERMANENTESE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGUN MEMORÁNDUM NOMINA
42000015216-446-2016 DE FECHA 18 DE MARZO DE 2016.
9,633,693.09
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO
DEL PERSONAL PERMANENTE
13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL
PERSONAL PERMANENTE
14 COMPLEMENTO POR CALIDAD
PROFESIONAL AL PERSONAL
PERMANENTE
15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL
PERSONAL PERMANENTE
18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL
CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL
EXTERIOR
64 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL
EXTERIOR
74 COMP. COSTO DE VIDA POR SERV. EN EL
EXT.
11 PERSONAL PERMANENTESE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA
42000049516-1545-2016 DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2016.
9,270,129.13
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO
DEL PERSONAL PERMANENTE
13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL
PERSONAL PERMANENTE
14 COMPLEMENTO POR CALIDAD
PROFESIONAL AL PERSONAL
PERMANENTE
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:20.50HORA :
03/10/2016FECHA :
12997 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2016
SeptiembreSeptiembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL
PERSONAL PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA
42000049516-1545-2016 DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2016.
9,270,129.13
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL
CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL
EXTERIOR
64 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL
EXTERIOR
74 COMP. COSTO DE VIDA POR SERV. EN EL
EXT.
11 PERSONAL PERMANENTESE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, SEGUN MEMORÁNDUM NOMINA
42000003816-123-2016 DE FECHA 22 DE ENERO DE 2016.
9,613,629.64
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO
DEL PERSONAL PERMANENTE
13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL
PERSONAL PERMANENTE
14 COMPLEMENTO POR CALIDAD
PROFESIONAL AL PERSONAL
PERMANENTE
15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL
PERSONAL PERMANENTE
18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL
CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL
EXTERIOR
64 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL
EXTERIOR
74 COMP. COSTO DE VIDA POR SERV. EN EL
EXT.
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:20.50HORA :
03/10/2016FECHA :
12998 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2016
SeptiembreSeptiembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
11 PERSONAL PERMANENTESE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, SEGUN MEMORÁNDUM NOMINA
42000008616-276-2016 DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2016.
9,788,104.28
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO
DEL PERSONAL PERMANENTE
13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL
PERSONAL PERMANENTE
14 COMPLEMENTO POR CALIDAD
PROFESIONAL AL PERSONAL
PERMANENTE
15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL
PERSONAL PERMANENTE
18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL
CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL
EXTERIOR
64 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL
EXTERIOR
74 COMP. COSTO DE VIDA POR SERV. EN EL
EXT.
412 PRESTACIONES POSTUMASSE REALIZA PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA DE JUAN MOXÓ TELÓN (POR
FALLECIMIENTO) QUIEN EJERCIO EL CARGO DE TRABAJADOR ESPECIALIZADO II,
CORRESPONDENCIA, CANCILLERIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/01/2011
AL 12/01/2016, S/RESOL. PCP-002-2016 DEL 15/04/16.
20,850.00
35375809 OTZOY CHUTA DE MOXO LIDIA ESPERANZA
411 AYUDA PARA FUNERALESSE REALIZA PAGO DE PRESTACIONES PÓSTUMAS (GASTOS FUNERARIO) DE JUAN
MOXÓ TELÓN (FALLECIDO) QUIEN EJERCIO EL CARGO DE TRABAJADOR
ESPECIALIZADO II, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/01/2011 AL 12/01/2016,
S/MEMORANDUM NOMINA 42000020716-602-2016 DEL 20/04/2016 Y RESOL .
PCP-002-2016.
2,152.00
35375809 OTZOY CHUTA DE MOXO LIDIA ESPERANZA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:20.50HORA :
03/10/2016FECHA :
12999 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2016
SeptiembreSeptiembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
411 AYUDA PARA FUNERALESSE REALIZA PAGO DE PRESTACIONES PÓSTUMAS (SERVICIO FUNERARIO) DE
CRISTIAN DAVID GÁLVEZ MORALES (FALLECIDO) QUIEN EJERCIO EL CARGO DE
SEGUNDO SECRETARIO - PROTOCOLO AEROPUERTO, CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DEL 16/09/2010 AL 13/11/2015 , S /MEMORANDUM NOMINA
42000020616-600-2016 Y RESOL. PCP-001-2016
9,000.00
92791433 MORALES BARRERA DE GÁLVEZ ESTELA
412 PRESTACIONES POSTUMASSE REALIZA PAGO DE PRESTACIONES PÓSTUMAS DE CRISTIAN DAVID GÁLVEZ
MORALES (FALLECIDO) QUIEN EJERCIO EL CARGO DE SEGUNDO SECRETARIO DE LA
UNIDAD DE PROTOCOLO AEROPUERTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
16/09/2010 AL 13/11/2015, S/RESOL. PCP-001-2016 DEL 11/04/2016.
47,655.00
92791433 MORALES BARRERA DE GÁLVEZ ESTELA
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROSE REALIZA PAGO DE VACACIONES A ALMA JOSEFINA SANCHEZ CASTILLO QUIEN
EJERCIO EL CARGO DE VICECONSUL EN EL CONS. GRAL. DE GUATEMALA EN LOS
ANGELES, CORRESP. 1.53424658 DIAS PROP 2012-13; 20 DIAS 2013-14, Y 18.46575342
DIAS PROP 2014-15, S/RESOL. SE/V-039-2015 DEL 26/01/16.
32,674.85
1620495 SANCHEZ CASTILLO ALMA JOSEFINA
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROSE REALIZA PAGO DE VACACIONES A CARLOS ALEJANDRO MAZARIEGOS SANCHEZ
QUIEN EJERCIO EL CARGO DE MINISTRO CONSEJERO DE LA EMBAGUATE ANTE EL
REINO DE ESPAÑA, CORRESP. 15 DIAS PERIODO 2014-15 Y 7.94520548 DIAS PROP
2015-16, S/RESOL. SEV-10-2016 DEL 22/04/16.
35,304.48
5264286 MAZARIEGOS SANCHEZ CARLOS ALEJANDRO
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROSE REALIZA PAGO DE VACACIONES A CARLOS ENRIQUE CHOPEN CHOC QUIEN
EJERCIO EL CARGO DE PRIMER SECRETARIO Y CONSUL EN LA EMBAGUATE EN
BELICE, CORRESP. 13.31506849 DIAS PROP 2013-14; 20 DIAS 2014-15, Y 6.68493151
DIAS PROP 2015-16, S/RESOL. SE/V-030-2015 DEL 21/12/15.
39,842.76
9525610 CHOPEN CHOC CARLOS ENRIQUE
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROSE REALIZA PAGO DE VACACIONES A CATHERINE MELISSA CLEAVES DARDON QUIEN
EJERCIO EL CARGO DE TERCER SECRETARIO EN EL CONS. GRAL. DE GUATEMALA
EN MIAMI, FLORIDA, CORRESP. A 2.63013699 DIAS PROP 2015-2016, S/RESOL.
SE/V-035-2015 DEL 28/12/15.
2,003.85
48651265 CLEAVES DARDON CATHERINE MELISSA
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROSE REALIZA PAGO DE VACACIONES A CLAUDIA MARIA SANDINO OLIVERO DE
CEBALLOS QUIEN EJERCIO EL CARGO DE MINISTRO CONSEJERO EN EMBAGUATE EN
HONDURAS, CORRESP. 5 DIAS PERIODO 2013-14; 20 DIAS 2014-15, Y 6.68493151 DIAS
PROP 2015-16, S/RESOL. SEV-03-2016 DEL 28/01/16.
29,876.00
2233754 SANDINO OLIVERO CLAUDIA MARIA
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROSE REALIZA PAGO DE VACACIONES A ENRIQUE ALBERTO MERIDA AVILA QUIEN
EJERCIO EL CARGO DE CONSUL GRAL. DE GUATEMALA EN TUXTLA GUTIERREZ,
CHIAPAS, MX, CORRESP. 2 DIAS 2013-14; 20 DIAS 2014-15, Y 2.35616438 DIAS PROP
2015-16, S/RESOL. SE/V-028-2015 DEL 04/12/15.
24,515.53
8514763 MERIDA AVILA ENRIQUE ALBERTO
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:20.50HORA :
03/10/2016FECHA :
129100 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2016
SeptiembreSeptiembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROSE REALIZA PAGO DE VACACIONES A FRANCISCO JOSE ESCOBAR AGUIRRE QUIEN
EJERCIO EL CARGO DE CONSUL GRAL. DE GUATEMALA EN SAN FRANCISCO CALIF,
CORRESP. 10 DIAS 2012-13; 20 DIAS 2013-14, Y 5.80821917 DIAS PROP 2014-15,
S/RESOL. 012-2015/SE DEL 05/08/15
49,577.52
25289381 ESCOBAR AGUIRRE FRANCISCO JOSE
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROSE REALIZA PAGO DE VACACIONES A GABRIELA MARIA APARICIO URIZAR QUIEN
EJERCIO EL CARGO DE CONSUL GRAL. DE GUATEMALA EN MIAMI, FLORIDA,
CORRESP. 13 DIAS 2013-14; 20 DIAS 2014-15, Y 1.75342465 DIAS PROP 2015-16,
S/RESOL. SE/V-019-2015 DEL 10/09/15.
48,384.97
77785096 APARICIO URIZAR DE LUNA PAULA CRISTINA
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROSE REALIZA PAGO DE VACACIONES A HUGO RENE HEMMERLING GONZALEZ QUIEN
EJERCIO EL CARGO DE EMB. EXTRAORD. Y PLENIPOT. DE LA EMBAGUATE EN
HONDURAS, CORRESP. 20 DIAS 2014-15; 6.63013699 DIAS PROPOR 2015-16, S/RESOL.
SE/V-033-2015 DEL 12/01/16.
37,036.52
3430065 HEMMERLING GONZALEZ HUGO RENE
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROSE REALIZA PAGO DE VACACIONES A JOSE MIGUEL GAITAN GRAJEDA QUIEN
EJERCIO EL CARGO DE ASESOR PROF. ESPECIALIZADO II 4HRS. DE LA DIR. ASUNTOS
JURIDICOS, CORRESP. 4 DIAS PERIODO 2013; 20 DIAS PERIODO 2014 Y 14.13698630
DIAS PERIODO 2015, S/RESOL. PC/V-027-2015 DEL 25/11/15.
9,032.08
39616312 GAITAN GRAJEDA JOSE MIGUEL
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROSE REALIZA PAGO DE VACACIONES A JOSÉ RODRIGO VIELMANN DE LEÓN QUIEN
EJERCIO EL CARGO DE VICEMINISTRO DEL DESPACHO VICEMINISTERIAL, DIRECCIÓN
SUPERIOR, CORRESP. 19 1/2 DIAS PERIODO 2014-15 Y 16.60273972 DIAS PROP
2015-16, S/RESOL. PC-V-001-2016 DEL 11/04/16.
29,060.30
9775986 VIELMANN DE LEON JOSE RODRIGO
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROSE REALIZA PAGO DE VACACIONES A LUIS FERNANDO CARRERA CASTRO QUIEN
EJERCIO EL CARGO DE REPRESENTANTE PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA
ONU, CORRESP. 09 DIAS PERIODO 2014, Y 14.52054795 DIAS PROP PERIODO 2015,
S/RESOL. SE/V-036-2015 DEL 28/12/15.
36,721.49
20155492 CARRERA CASTRO LUIS FERNANDO
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROSE REALIZA PAGO DE VACACIONES A MOISÉS RAFAEL MÉRIDA DONIS QUIEN
EJERCIO EL CARGO DE MINISTRO CONSEJERO DE LA EMBAGUATE ANTE EL REINO
DE BELGICA, CORRESP. 10 DIAS PERIODO 2014-15 Y 9.86301370 DIAS PROP 2015-16,
S/RESOL. SEV-09-2016 DEL 22/04/16.
30,562.09
8395098 MERIDA DONIS MOISES RAFAEL
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROSE REALIZA PAGO DE VACACIONES A ROBERTO LEVA RAPELA QUIEN EJERCIO EL
CARGO DE EMB. EXTRAORD. Y PLENIPOT. DE LA EMBAGUATE EN URUGUAY,
CORRESP. A 20 DIAS 2014-15, Y 1.64383562 DIAS PROP 2015-16, S/RESOL.
SE/V-037-2015 DEL 28/12/15.
35,630.03
5244900 LEVA RAPELA ROBERTO
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:20.50HORA :
03/10/2016FECHA :
129101 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2016
SeptiembreSeptiembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROSE REALIZA PAGO DE VACACIONES A WALTER DAVID ZEPEDA CHAVARRIA QUIEN
EJERCIO EL CARGO DE EMB. EXTRAORD. Y PLENIPOT. DE LA EMBAGUATE EN PERU,
CORRESP. 20 DIAS 2014-15, Y 1.64383561 DIAS PROP 2015-16, S/RESOL. SE/V-032-2015
DEL 21/12/15.
32,174.79
1601369 ZEPEDA CHAVARRIA WALTER DAVID
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROSE REALIZA PAGO DE VACACIONES DE ANA REGINA MARIA TOLEDO ORDOÑEZ DE
ROMMEL QUIEN EJERCIO EL CARGO DE TERCER SECRETARIO DE LA MISION
PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OEA, CORRESPONDIENTE A 18 DIAS
PERIODO 2014-15 Y 6.84931507 DIAS PROP. 2015-16, S/RESOL. SEV-06-2016 DEL
09/03/16.
30,349.28
44776 TOLEDO ORDOÑEZ DE ROMMEL ANA REGINA MARIA
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROSE REALIZA PAGO DE VACACIONES DE ANA VERONICA JUAREZ MENENDEZ QUIEN
EJERCIO EL CARGO DE TERCER SECRETARIO DE LA MISION PERMANENTE DE
GUATEMALA ANTE LA OEA, CORRESPONDIENTE A 12 DIAS PERIODO 2014-15 Y
0.76712328 DIAS PROP. 2015-16, S/RESOL. 009/2015 SE DEL 02/07/15.
10,010.78
74824716 JUAREZ MENENDEZ ANA VERONICA
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROSE REALIZA PAGO DE VACACIONES DE BEATRIZ ELVIRA TAMBASCO RUANO QUIEN
EJERCIO EL CARGO DE TERCER SECRETARIO DEL CONS. GRAL. DE GUATEMALA EN
MIAMI, CORRESP. 13.31506849 DIAS PROP. PERIODO 2015-2016, S/RESOL. SEV-11-2016
DEL 02/05/16.
10,239.46
62749978 TAMBASCO RUANO BEATRIZ ELVIRA
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROSE REALIZA PAGO DE VACACIONES DE CRISTIAN DAVID GALVEZ MORALES (POR
FALLECIMIENTO) QUIEN EJERCIO EL CARGO DE SEGUNDO SECRETARIO DE
PROTOCOLO, AEROPUERTO, CORRESPONDIENTE A 2.63013699 DIAS PERIODO 2013,
20 DIAS PERIODO 2014 Y 17.36986301 DIAS PERIODO 2015, S/RESOL. PCV-002-2016
DEL 11/04/16.
12,708.00
92791433 MORALES BARRERA DE GÁLVEZ ESTELA
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROSE REALIZA PAGO DE VACACIONES DE ENRIQUE GARCÍA CHACÓN QUIEN EJERCIO
EL CARGO DE VICECONSUL DEL CONS. GRAL. DE GUATEMALA EN CHICAGO,
CORRESP. A 14 DIAS PERIODO 2014-2015 Y 12.54794521 DIAS PROP. PERIODO
2015-2016, S/RESOL. SEV-13-2016 DEL 18/05/2016
23,309.92
1165526 GARCIA CHACON ENRIQUE
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROSE REALIZA PAGO DE VACACIONES DE FEDERICO JOSE URRUELA ARENALES QUIEN
EJERCIO EL CARGO DE CONSUL GENERAL DEL CONS. GRAL. DE GUATEMALA EN
MONTREAL, CANADA, CORRESP. A 9.09589041 DIAS PERIODO 2013-14, 20 DIAS
PERIODO 2014-15 Y 10.90410959 DIAS PROP. PERIODO 2015-16, S/RESOL. SEV-05-2016
DEL 18/02/2016
55,387.09
43206239 URRUELA ARENALES FEDERICO JOSE
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:20.50HORA :
03/10/2016FECHA :
129102 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2016
SeptiembreSeptiembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROSE REALIZA PAGO DE VACACIONES DE FERNANDO JOSE CONTRERAS MÉRIDA QUIEN
EJERCIO EL CARGO DE VICECONSUL DEL CONS. GRAL. DE GUATEMALA EN MIAMI,
CORRESP. A 18 DIAS PERIODO 2014-2015 Y 14.24657534 DIAS PROP. PERIODO
2015-16, S/RESOL. SEV-12-2016 DEL 09/05/2016
25,826.96
72401435 CONTRERAS MERIDA FERNANDO JOSE
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROSE REALIZA PAGO DE VACACIONES DE GUSTAVO ADOLFO MARROQUIN PIVARAL
QUIEN EJERCIO EL CARGO DE PRIMER SECRETARIO DE LA SUBDIRECCION DE
POLITICA MULTILATERAL, DIGRIME, CORRESP. A 1.69863013 DIAS PROP PERIODO
2015 Y 4.9863013 DIAS PROP. PERIODO 2016, S/RESOL. PC-V-006-2016 DEL 20/06/2016
1,742.76
80577865 MARROQUIN PIVARAL GUSTAVO ADOLFO
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROSE REALIZA PAGO DE VACACIONES DE HECTOR DARIO GULARTE ESTRADA QUIEN
EJERCIO EL CARGO DE EMB. EXTRAORD. Y PLENIPOT. DE LA EMBAGUATE EN
NICARAGUA, CORRESP. 15.4520548 DIAS PROP 2013-14; 20 DIAS 2014-15, Y 4.54794520
DIAS PROP 2015-16, S/RESOL. SE/V-025-2015 DEL 21/10/15.
55,516.85
2018199K HERRERA TOLEDO ADA LUZ
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROSE REALIZA PAGO DE VACACIONES DE JOSÉ FRANCISCO VILLAGRÁN DE LEÓN QUIEN
EJERCIO EL CARGO DE EMB. EXTROARD. Y PLENIPOT. DE LA MISION PERMANENTE
DE GUATEMALA ANTE LA ONU, SUIZA, CORRESP. 18 DIAS PERIODO 2014-15 Y
16.76712329 DIAS PROP 2015-16, S/RESOL. SEV-08-2016 DEL 29/03/16.
77,920.18
1318136 VILLAGRAN DE LEON JOSE FRANCISCO
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROSE REALIZA PAGO DE VACACIONES DE JOSE JULIO ALEJANDRO LIGORRIA
CARBALLIDO QUIEN EJERCIO EL CARGO DE EMB. EXTRAORD. Y PLENIPOT. DE LA
EMBAGUATE EN LOS E.U.A., CORRESPONDIENTE A 2 DIAS PERIODO 2013-14, 20 DIAS
PERIODO 2014-15 Y 3.23287671 DIAS PROP. 2015-16, S/RESOL. SE/V/038-2015 DEL
28/12/15.
53,783.82
1410784 LIGORRIA CARBALLIDO JOSE JULIO ALEJANDRO
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROSE REALIZA PAGO DE VACACIONES DE JOSÉ MARÍA ARGUETA CIFUENTES QUIEN
EJERCIO EL CARGO DE REPRESENTANTE PERMANENTE DE LA MISION DE
GUATEMALA ANTE LA OEA, CORRESP. A 5 DIAS PERIODO 2014-2015 Y 13.75342466
DIAS PROP. PERIODO 2015-2016, S/RESOL. SE/V/031-2015 DEL 21/12/15.
35,001.95
3859517 ARGUETA CIFUENTES JOSE MARIA
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROSE REALIZA PAGO DE VACACIONES DE JUAN FRANCISCO ANZUETO DE LEÓN QUIEN
EJERCIO EL CARGO DE VICECÓNSUL DEL CONSULADO GENERAL DE GUATEMALA EN
CHICAGO, CORRESP. 5 DIAS PERIODO 2015-16 Y 2.46575342 DIAS PROP 2016-17,
S/RESOL. SEV-14-2016 DEL 26/05/16.
6,555.17
54540348 ANZUETO DE LEON JUAN FRANCISCO
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROSE REALIZA PAGO DE VACACIONES DE JUAN MOXÓ TELÓN (POR FALLECIMIENTO)
QUIEN EJERCIO EL CARGO DE TRABAJADOR ESPECIALIZADO II, CORRESPONDENCIA,
CANCILLERIA, CORRESPONDIENTE A 19.34246576 DIAS PERIODO 2014, 20 DIAS
PERIODO 2015 Y 0.65753424 DIAS PERIODO 2016, S/RESOL. PCV-003-2016 DEL
15/04/16.
5,560.00
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:20.50HORA :
03/10/2016FECHA :
129103 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2016
SeptiembreSeptiembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
35375809 OTZOY CHUTA DE MOXO LIDIA ESPERANZA
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROSE REALIZA PAGO DE VACACIONES DE KARIN VERÓNICA GÓMEZ ESCOBAR QUIEN
EJERCIO EL CARGO DE VICECONSUL DEL CONS. GRAL. DE GUATEMALA EN SAN
FRANCISCO, CORRESP. A 19 DIAS PERIODO 2014-2015 Y 12.49315068 DIAS PROP.
PERIODO 2015-2016, S/RESOL. SEV-07-2016 DEL 09/03/2016.
25,918.53
22308970 SANDRA LORENA MUÑOZ ALVAREZ
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROSE REALIZA PAGO DE VACACIONES DE LIZZI MAFFIOLI TARACENA QUIEN EJERCIO EL
CARGO DE PRIMER SECRETARIO Y CONSUL DE LA EMBAGUATE ANTE EL REINO
UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE, CORRESPONDIENTE A 7 DIAS
PERIODO 2014-15 Y 14.24657534 DIAS PROP. 2015-16, S/RESOL. SEV-04-2016 DEL
18/02/16.
29,592.64
51407124 MAFFIOLI TARACENA LIZZI
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROSE REALIZA PAGO DE VACACIONES DE MARTA EULALIA ESTRADA XICARÁ QUIEN
EJERCIO EL CARGO DE VICEMINISTRO DEL DESPACHO VICEMINISTERIAL, DIRECCIÓN
SUPERIOR, CORRESP. 20 DIAS PERIODO 2014-15 Y 6.19178082 DIAS PROP 2015-16,
S/RESOL. PC-V-004-2016 DEL 27/05/16.
21,082.64
7982062 ESTRADA XICARA DE LEIVA MARTA EULALIA
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROSE REALIZA PAGO DE VACACIONES DE RICARDO ENRIQUE VITERI FRASER QUIEN
EJERCIO EL CARGO DE MINISTRO CONSEJERO DE LA EMBAGUATE ANTE EL REINO
DE BELGICA CORRESPONDIENTE A 13.69863014 DIAS PROP. PERIODO 2013-14, 20
DIAS PERIODO 2014-15 Y 6.30136986 DIAS PROP. 2015-16, S/RESOL. SE/V/026-2015 DEL
12/11/15.
61,315.18
49613545 VITERI FRASER RICARDO ENRIQUE
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROSE REALIZA PAGO DE VACACIONES DE SANDRA ERICA JOVEL POLANCO QUIEN
EJERCIO EL CARGO DE VICEMINISTRA DEL DESPACNO VICEMINISTERIAL, DIRECCION
SUPERIOR, CORRESP. 12.34972678 DIAS PROP. PERIODO 2014, 20 DIAS PERIODO 2015
Y 7.65027322 DIAS PROP PERIODO 2016, S/RESOL. PC-V-008-2016 DEL 22/07/16.
31,697.34
9892125 JOVEL POLANCO SANDRA ERICA
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROSE REALIZA PAGO DE VACACIONES DE SONIA MARIBEL LEON ORELLANA QUIEN
EJERCIO EL CARGO DE PRIMER SECRETARIO DE LA EMBAGUATE EN REPUBLICA
DOMINICANA, CORRESP. A 4 DIAS PERIODO 2013-14, 20 DIAS PERIODO 2014-15 Y
14.24657534 DIAS PROP. PERIODO 2015-2016, S/RESOL. SEV-15-2016 DEL 25/05/2016
36,599.77
39475395 LEON ORELLANA SONIA MARIBEL
155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTESERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 19 VEHICULOS TIPO SUV 4x2, 2 MICROBUSES CON
CAPACIDAD PARA 25 PASAJEROS Y 2 MICROBUSES TIPO PANEL CON CAPACIDAD
PARA 15 PASAJEROS, PARA EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA LA TRANSMISION
DEL MANDO PRESIDENCIAL 2016; PEDIDO 4 DEL 05/01/16.
88,890.00
36211648 INTERAMERICAN DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:20.50HORA :
03/10/2016FECHA :
129104 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2016
SeptiembreSeptiembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
451 TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN
CENTRAL
TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE CONAMIGUA SEGÚN ART.16 DEL DECRETO
46-2007, LEY DEL CONSEJO NACIONAL DE ATENCIÓN AL MIGRANTE DE GUATEMALA,
MONTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, CON REFERENCIA AL
MEMORÁNDUM 133-2016/CAJA-DF DE FECHA 18/04/2016.
1,000,000.00
62349309 CONSEJO NACIONAL DE ATENCION AL MIGRANTE DE GUATEMALA
451 TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN
CENTRAL
TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE CONAMIGUA SEGÚN ART.16 DEL DECRETO
46-2007, LEY DEL CONSEJO NACIONAL DE ATENCIÓN AL MIGRANTE DE GUATEMALA,
MONTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016, CON REFERENCIA AL
MEMORÁNDUM 386-2016/CAJA-DF DE FECHA 08/08/2016.
1,223,156.46
62349309 CONSEJO NACIONAL DE ATENCION AL MIGRANTE DE GUATEMALA
451 TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN
CENTRAL
TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE CONAMIGUA SEGÚN ART.16 DEL DECRETO
46-2007, LEY DEL CONSEJO NACIONAL DE ATENCIÓN AL MIGRANTE DE GUATEMALA,
MONTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, CON REFERENCIA AL
MEMORÁNDUM 63-2016/CAJA-DF DE FECHA 11/02/2016.
1,479,994.00
62349309 CONSEJO NACIONAL DE ATENCION AL MIGRANTE DE GUATEMALA
451 TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN
CENTRAL
TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE CONAMIGUA SEGÚN ART.16 DEL DECRETO
46-2007, LEY DEL CONSEJO NACIONAL DE ATENCIÓN AL MIGRANTE DE GUATEMALA,
MONTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016, CON REFERENCIA AL
MEMORÁNDUM 325-2016/CAJA-DF DE FECHA 11/07/2016.
1,500,000.00
62349309 CONSEJO NACIONAL DE ATENCION AL MIGRANTE DE GUATEMALA
451 TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN
CENTRAL
TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE CONAMIGUA SEGÚN ART.16 DEL DECRETO
46-2007, LEY DEL CONSEJO NACIONAL DE ATENCIÓN AL MIGRANTE DE GUATEMALA,
MONTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, CON REFERENCIA AL
MEMORÁNDUM 209-2016/CAJA-DF DE FECHA 10/06/2016.
1,500,000.00
62349309 CONSEJO NACIONAL DE ATENCION AL MIGRANTE DE GUATEMALA
451 TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN
CENTRAL
TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE CONAMIGUA SEGÚN ART.16 DEL DECRETO
46-2007, LEY DEL CONSEJO NACIONAL DE ATENCIÓN AL MIGRANTE DE GUATEMALA,
MONTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, CON REFERENCIA AL
MEMORÁNDUM 94-2016/CAJA-DF DE FECHA 10/03/2016.
1,000,000.00
62349309 CONSEJO NACIONAL DE ATENCION AL MIGRANTE DE GUATEMALA
451 TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN
CENTRAL
TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE CONAMIGUA SEGÚN ART.16 DEL DECRETO
46-2007, LEY DEL CONSEJO NACIONAL DE ATENCIÓN AL MIGRANTE DE GUATEMALA,
MONTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, CON REFERENCIA AL
MEMORÁNDUM 147-2016/CAJA-DF DE FECHA 12/05/2016.
1,813,854.00
62349309 CONSEJO NACIONAL DE ATENCION AL MIGRANTE DE GUATEMALA
451 TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN
CENTRAL
TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE CONAMIGUA SEGÚN ART.16 DEL DECRETO
46-2007, LEY DEL CONSEJO NACIONAL DE ATENCIÓN AL MIGRANTE DE GUATEMALA,
MONTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, CON REFERENCIA AL
MEMORÁNDUM 440-2016/CAJA-DF DE FECHA 19/09/2016.
2,000,000.00
62349309 CONSEJO NACIONAL DE ATENCION AL MIGRANTE DE GUATEMALA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:20.50HORA :
03/10/2016FECHA :
129105 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2016
SeptiembreSeptiembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
451 TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN
CENTRAL
TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE CONAMIGUA SEGÚN ART.16 DEL DECRETO
46-2007, LEY DEL CONSEJO NACIONAL DE ATENCIÓN AL MIGRANTE DE GUATEMALA,
MONTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, CON REFERENCIA AL
MEMORÁNDUM 454-2016/CAJA-DF DE FECHA 21/09/2016.
250,000.00
62349309 CONSEJO NACIONAL DE ATENCION AL MIGRANTE DE GUATEMALA
451 TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN
CENTRAL
TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE CONAMIGUA SEGÚN ART.16 DEL DECRETO
46-2007, LEY DEL CONSEJO NACIONAL DE ATENCIÓN AL MIGRANTE DE GUATEMALA,
MONTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, CON REFERENCIA AL
MEMORÁNDUM 460-2016/CAJA-DF DE FECHA 27/09/2016.
38,750.95
62349309 CONSEJO NACIONAL DE ATENCION AL MIGRANTE DE GUATEMALA
TOTAL POR PROCESO 119,222,306.29
PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
183 SERVICIOS JURIDICOS100 HILDA ELIZABETH VISQUERRA JUAREZ PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN
ASUNTOS JURIDICOS EN MATERIA DE TRATADOS INTERNACIONALES,
CORRESPONDIENTE A LA 2ª ENTREGA (FEBRERO 2016), PEDIDO DGC-0001 DE FECHA
04/01/2016
15,000.00
1038818 VISQUERRA JUAREZ HILDA ELIZABETH
186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS
COMPUT.
101 CARLOS ENRIQUE COYOTE YOS PRESTA SERVICIOS TECNICOS DE DISEÑADOR
GRAFICO EN LA DIRECCION DE INFORMATICA, CORRESPONDIENTE A LA 2ª ENTREGA
(FEBRERO 2016), PEDIDO DGC-0004 DE FECHA 04/01/2016.
13,000.00
68753357 COYOTE YOS CARLOS ENRIQUE
186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS
COMPUT.
102 MARCO ALFREDO HERNANDEZ LOPEZ PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN
INFORMATICA, CORRESPONDIENTE A LA 2ª ENTREGA (FEBRERO 2016), PEDIDO
DGC-0004 DE FECHA 04/01/2016.
15,000.00
37743104 HERNANDEZ LOPEZ MARCO ALFREDO
183 SERVICIOS JURIDICOS103 NANCY IVONE AMAYA MELGAR PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR
ASESORIA EN TEMAS JURIDICOS EN LA DIRECCION DE TRATADOS
INTERNACIONALES, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ENTREGA (FEBRERO 2016).
15,000.00
26676648 AMAYA MELGAR NANCY IVONE
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:20.50HORA :
03/10/2016FECHA :
129106 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2016
SeptiembreSeptiembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
183 SERVICIOS JURIDICOS113 AUGUSTO VALENZUELA HERRERA PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN
ASESORIA JURIDICA EN MATERIAL LABORAL, CORRESPONDIENTE A LA 2ª ENTREGA
(FEBRERO 2016), PEDIDO DGC-0006 DE FECHA 04/01/2016.
25,000.00
1922491 VALENZUELA HERRERA AUGUSTO
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS128 FRANCIS OSWALDO BRACAMONTE VANEGAS PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES
PARA APOYO EN LA DIRECCION GENERAL DE CANCILLERIA EN TEMAS DE MANUAL
DE ORGANIZACION Y FUNCIONES, CORRESPONDIENTE A LA 2ª ENTREGA (FEBRERO
2016), PEDIDO DGC-0005 DE FECHA 04/01/2016.
20,000.00
13248693 BRACAMONTE VANEGAS FRANCIS OSWALDO
188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE
OBRAS
138 EDGAR ALEXANDER MORATAYA CORDOVA PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES
PARA LA SUPERVISION E INSPECCION DE OBRA EN LA DGLAI, CORRESPONDIENTE A
LA 2ª ENTREGA (FEBRERO 2016), SEGUN PEDIDO DGLAI-0001 DE FECHA 04/01/2016.
15,000.00
19525370 MORATAYA CORDOVA EDGAR ALEXANDER
183 SERVICIOS JURIDICOS163 HILDA ELIZABETH VISQUERRA JUAREZ PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN
ASUNTOS JURIDICOS EN MATERIA DE TRATADOS INTERNACIONALES,
CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA ENTREGA (MARZO 2016), PEDIDO DGC-0001 DE
FECHA 04/01/2016
15,000.00
1038818 VISQUERRA JUAREZ HILDA ELIZABETH
183 SERVICIOS JURIDICOS164 OSCAR FRANCISCO SANCHEZ CABRERA PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN
TEMAS JURIDICOS A LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS, CORRESPONDIENTE A
LA ULTIMA ENTREGA (MARZO 2016), PEDIDO DGC-0002 DE FECHA 04/01/2016
15,000.00
46894551 SANCHEZ CABRERA OSCAR FRANCISCO
183 SERVICIOS JURIDICOS165 OVIDIO VILLEGAS REYES PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN TEMAS JURIDICOS
A LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS, CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA
ENTREGA (MARZO 2016), PEDIDO DGC-0002 DE FECHA 04/01/2016
15,000.00
81926057 VILLEGAS REYES OVIDIO
183 SERVICIOS JURIDICOS166 NANCY IVONE AMAYA MELGAR PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR
ASESORIA EN TEMAS JURIDICOS EN LA DIRECCION DE TRATADOS
INTERNACIONALES, CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA ENTREGA (MARZO 2016),
SEGUN CONTRATO ADTVO. 15-183-2016
15,000.00
26676648 AMAYA MELGAR NANCY IVONE
183 SERVICIOS JURIDICOS168 JOSUE OSWALDO CABRERA HERNANDEZ PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN
TEMAS JURIDICOS A LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS, CORRESPONDIENTE A
LA ULTIMA ENTREGA (MARZO 2016), PEDIDO DGC-0002 DE FECHA 04/01/2016
15,000.00
22309659 CABRERA HERNANDEZ JOSUE OSWALDO
186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS
COMPUT.
174 MARCO ALFREDO HERNANDEZ LOPEZ PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN
INFORMATICA, CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA ENTREGA (MARZO 2016), PEDIDO
DGC-0004 DE FECHA 04/01/2016.
15,000.00
37743104 HERNANDEZ LOPEZ MARCO ALFREDO
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:20.50HORA :
03/10/2016FECHA :
129107 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2016
SeptiembreSeptiembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
183 SERVICIOS JURIDICOS175 RICARDO JOAQUIN MILIAN PAGANINI PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN
ASUNTOS JURIDICOS EN MATERIA DE TRATADOS INTERNACIONALES,
CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA ENTREGA (MARZO 2016), PEDIDO DGC-0001 DE
FECHA 04/01/2016
15,000.00
42181941 MILIAN PAGANINI RICARDO JOAQUIN
183 SERVICIOS JURIDICOS176 LUISA SURET LOPEZ SANCHEZ PRESTA SERVICIOS TECNICOS EN LA DIRECCION DE
ASUNTOS JURIDICOS, PARA ASISTIR A LA DIRECCION EN TEMAS JURIDICOS,
CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA ENTREGA (MARZO 2016), PEDIDO DGC-0002 DE
FECHA 04/01/2016
10,000.00
27981800 LOPEZ SANCHEZ LUISA SURET
183 SERVICIOS JURIDICOS177 ROSA MARIA ALVARADO LOPEZ PRESTA SERVICIOS TECNICOS EN LA DIRECCION DE
ASUNTOS JURIDICOS, PARA ASISTIR A LA DIRECCION EN TEMA JURIDICOS,
CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA ENTREGA (MARZO 2016), PEDIDO DGC-0002 DE
FECHA 04/01/2016.
10,000.00
7712375 ALVARADO LOPEZ ROSA MARIA
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS178 JOSE MIGUEL VALENZUELA PEREIRA PRESTA SERVICIOS TECNICOS EN LA
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PARA REALIZAR ANALISIS TECNICO POLITICO
DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION Y NOTICIAS INTERNACIONALES,
CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA ENTREGA (MARZO 2016), PEDIDO DGC-0003 DEL
04/01/16
14,000.00
38883910 VALENZUELA PEREIRA JOSE MIGUEL
186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS
COMPUT.
180 CARLOS ENRIQUE COYOTE YOS PRESTA SERVICIOS TECNICOS DE DISEÑADOR
GRAFICO EN LA DIRECCION DE INFORMATICA, CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA
ENTREGA (MARZO 2016), PEDIDO DGC-0004 DE FECHA 04/01/2016.
13,000.00
68753357 COYOTE YOS CARLOS ENRIQUE
183 SERVICIOS JURIDICOS181 AUGUSTO VALENZUELA HERRERA PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN
ASESORIA JURIDICA EN MATERIAL LABORAL, CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA
ENTREGA (MARZO 2016), PEDIDO DGC-0006 DE FECHA 04/01/2016.
25,000.00
1922491 VALENZUELA HERRERA AUGUSTO
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS183 FRANCIS OSWALDO BRACAMONTE VANEGAS PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES
PARA APOYO EN LA DIRECCION GENERAL DE CANCILLERIA EN TEMAS DE MANUAL
DE ORGANIZACION Y FUNCIONES, CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA ENTREGA
(MARZO 2016), PEDIDO DGC-0005 DE FECHA 04/01/2016.
20,000.00
13248693 BRACAMONTE VANEGAS FRANCIS OSWALDO
188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE
OBRAS
192 EDGAR ALEXANDER MORATAYA CORDOVA PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES
PARA LA SUPERVISION E INSPECCION DE OBRA EN LA DGLAI, CORRESPONDIENTE LA
3RA. ENTREGA (MARZO 2016) SEGUN PEDIDO DGLAI-0001 DE FECHA 04/01/2016
15,000.00
19525370 MORATAYA CORDOVA EDGAR ALEXANDER
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:20.50HORA :
03/10/2016FECHA :
129108 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2016
SeptiembreSeptiembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
183 SERVICIOS JURIDICOS196 HECTOR ROLANDO PALOMO GONZALEZ PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN
TEMAS NACIONALES, INTERNACIONALES Y TRANSNACIONALES RELACIONADOS CON
SOBERANÍA Y DOMINIO, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ENTREGA (15-31MAR),
S/CONTRATO ADTVO. 19-183-2016, VIGENTE AÑO 2016
8,615.16
137324 PALOMO GONZALEZ HECTOR ROLANDO
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS206 LUIS FERNANDO ANDRADE FALLA PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN
ASESORIA DE PROCESOS DE POLITICA MULTILATERAL EN EL MARCO DE LA
COOPERACION Y EL DESARROLLO, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ENTREGA
(16-31MAR), S/CONTRATO ADTVO. 20-189-2016.
7,741.94
4736583 ANDRADE FALLA LUIS FERNANDO
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS209 JOSE EFRAIN AGUILERA VIZCARRA PRESTA SERVICIO DE ASESORIA PROFESIONAL
EN TEMAS DE SOBERANIA, FRONTERAS Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS
NATURALES DEL PAIS, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ENTREGA (15-31MAR),
S/CONTRATO ADTVO. 17-189-2016.
8,615.16
372765 AGUILERA VIZCARRA JOSE EFRAIN
183 SERVICIOS JURIDICOS223 ROSA MARIA ALVARADO LOPEZ PRESTA SERVICIOS TECNICOS EN LA DIRECCION DE
ASUNTOS JURIDICOS, PARA BRINDAR ASISTENCIA EN TEMA JURIDICOS,
CORRESPONDIENTE A LA 1ª ENTREGA (ABRIL), SEGUN CONTRATO ADTVO.
22-183-2016 VIGENTE DE ABRIL A DICIEMBRE 2016
10,000.00
7712375 ALVARADO LOPEZ ROSA MARIA
183 SERVICIOS JURIDICOS224 LUISA SURET LOPEZ SANCHEZ PRESTA SERVICIOS TECNICOS EN LA DIRECCION DE
ASUNTOS JURIDICOS, PARA BRINDAR ASISTENCIA EN TEMAS JURIDICOS,
CORRESPONDIENTE A LA 1ª ENTREGA (ABRIL), SEGUN CONTRATO ADTVO.
24-183-2016 VIGENTE DE ABRIL A DICIEMBRE 2016.
10,000.00
27981800 LOPEZ SANCHEZ LUISA SURET
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS225 JOSE MIGUEL VALENZUELA PEREIRA PRESTA SERVICIOS TECNICOS EN LA
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PARA REALIZAR ANALISIS TECNICO POLITICO
DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION Y NOTICIAS INTERNACIONALES,
CORRESPONDIENTE A LA 1ª ENTREGA (ABRIL 2016), S/CONTRATO ADTVO. 25-189-2016
VIGENTE DE ABRIL A DICIEMBRE.
14,000.00
38883910 VALENZUELA PEREIRA JOSE MIGUEL
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS229 JOSE EFRAIN AGUILERA VIZCARRA PRESTA SERVICIO DE ASESORIA PROFESIONAL
EN TEMAS DE SOBERANIA, FRONTERAS Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS
NATURALES DEL PAIS, CORRESPONDIENTE A LA 2ª ENTREGA (1-30ABR),
S/CONTRATO ADTVO. 17-189-2016 VIGENTE PARA EL AÑO 2016
15,710.00
372765 AGUILERA VIZCARRA JOSE EFRAIN
183 SERVICIOS JURIDICOS230 HECTOR ROLANDO PALOMO GONZALEZ PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN
TEMAS NACIONALES, INTERNACIONALES Y TRANSNACIONALES RELACIONADOS CON
SOBERANÍA Y DOMINIO, CORRESPONDIENTE A LA 2ª ENTREGA (1-30ABR),
S/CONTRATO ADTVO. 19-183-2016, VIGENTE AÑO 2016
15,710.00
137324 PALOMO GONZALEZ HECTOR ROLANDO
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:20.50HORA :
03/10/2016FECHA :
129109 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2016
SeptiembreSeptiembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
183 SERVICIOS JURIDICOS231 GUSTAVO ADOLFO ORELLANA PORTILLO PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN
TEMAS NACIONALES, INTERNACIONALES Y TRANSNACIONALES RELACIONADOS CON
SOBERANIA Y DOMINIO, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ENTREGA (15-31MAR),
S/CONTRATO ADTVO. 18-183-2016.
8,615.16
4163451 ORELLANA PORTILLO GUSTAVO ADOLFO
183 SERVICIOS JURIDICOS233 GUSTAVO ADOLFO ORELLANA PORTILLO PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN
TEMAS NACIONALES, INTERNACIONALES Y TRANSNACIONALES RELACIONADOS CON
SOBERANIA Y DOMINIO, CORRESPONDIENTE A LA 2ª ENTREGA (1-310ABR),
S/CONTRATO ADTVO. 18-183-2016.
15,710.00
4163451 ORELLANA PORTILLO GUSTAVO ADOLFO
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS234 LUIS FERNANDO ANDRADE FALLA PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN
ASESORIA DE PROCESOS DE POLITICA MULTILATERAL EN EL MARCO DE LA
COOPERACION Y EL DESARROLLO, CORRESPONDIENTE A LA 2ª ENTREGA (1-30ABR),
S/CONTRATO ADTVO. 20-189-2016.
15,000.00
4736583 ANDRADE FALLA LUIS FERNANDO
188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE
OBRAS
239 EDGAR ALEXANDER MORATAYA CORDOVA PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES
PARA LA SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN DE OBRA EN LA DGLAI, CORRESPONDIENTE LA
4TA. ENTREGA (ABRIL 2016) SEGÚN PEDIDO 20 DE FECHA 10/5/2016
15,000.00
19525370 MORATAYA CORDOVA EDGAR ALEXANDER
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS240 FRANCIS OSWALDO BRACAMONTE VANEGAS PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES
PARA APOYO EN LA DIRECCION GENERAL DE CANCILLERIA EN TEMAS DE
CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE MANUALES DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ENTREGA (ABRIL) S/CONTRATO
ADTVO. 27-189-2016
15,000.00
13248693 BRACAMONTE VANEGAS FRANCIS OSWALDO
186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS
COMPUT.
241 MARCO ALFREDO HERNANDEZ LOPEZ PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN
INFORMATICA, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS,
CORRESPONDIENTE A LA 1ª ENTREGA (ABRIL), SEGUN CONTRATO ADTVO.
21-186-2016, VIGENTE DE ABRIL A DICIEMBRE 2016.
15,000.00
37743104 HERNANDEZ LOPEZ MARCO ALFREDO
183 SERVICIOS JURIDICOS250 AUGUSTO VALENZUELA HERRERA PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES DE
ASESORIA PARA RESOLVER ASUNTOS EN MATERIA LABORAL, CORRESPONDIENTE A
LA 1ª ENTREGA (ABRIL 2016), SEGUN CONTRATO ADTVO. 26-183-2016 VIGENTE DEL
01/04/2016 AL 31/12/2016.
25,000.00
1922491 VALENZUELA HERRERA AUGUSTO
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS280 SALVADOR NICOMEDIS CUTZAL MIJANGO PRESTA SERVICIOS TECNICOS DE ENLACE
COMUNITARIO ENTRE EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CON LAS
COMUNIDADES UBICADAS DENTRO DEL AREA DE ADYACENCIA, CORRESPONDIENTE
A LA 1ª ENTREGA (15-29FEB), S/CONTRATO ADTVO. 16-189-2016
2,741.38
31875920 CUTZAL MIJANGO SALVADOR NICOMEDIS
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:20.50HORA :
03/10/2016FECHA :
129110 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2016
SeptiembreSeptiembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS281 SALVADOR NICOMEDIS CUTZAL MIJANGO PRESTA SERVICIOS TECNICOS DE ENLACE
COMUNITARIO ENTRE EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CON LAS
COMUNIDADES UBICADAS DENTRO DEL AREA DE ADYACENCIA, CORRESPONDIENTE
A LA 2ª ENTREGA (1MAR-30ABR), S/CONTRATO ADTVO. 16-189-2016
10,600.00
31875920 CUTZAL MIJANGO SALVADOR NICOMEDIS
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS287 ELISA COLOM CABALLEROS DE MORAN PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES DE
ASESORÍA ESPECIALIZADA EN RECURSOS HÍDRICOS EN EL MARCO DE LA POLÍTICA
DE LÍMITES Y AGUAS INTERNACIONALES, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ENTREGA
(15-30ABR), SEGUN CONTRATO ADTVO. 28-189-2016.
8,000.00
1156543 COLOM CABALLEROS DE MORAN ELISA
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS302 JOSE MIGUEL VALENZUELA PEREIRA PRESTA SERVICIOS TECNICOS EN LA
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PARA REALIZAR ANALISIS TECNICO POLITICO
DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION Y NOTICIAS INTERNACIONALES,
CORRESPONDIENTE A LA 2ª ENTREGA (MAYO), S/CONTRATO ADTVO. 25-189-2016
VIGENTE DE ABRIL A DICIEMBRE.
14,000.00
38883910 VALENZUELA PEREIRA JOSE MIGUEL
183 SERVICIOS JURIDICOS303 ROSA MARIA ALVARADO LOPEZ PRESTA SERVICIOS TECNICOS EN LA DIRECCION DE
ASUNTOS JURIDICOS, PARA BRINDAR ASISTENCIA EN TEMA JURIDICOS,
CORRESPONDIENTE A LA 2ª ENTREGA (MAYO), SEGUN CONTRATO ADTVO.
22-183-2016 VIGENTE DE ABRIL A DICIEMBRE 2016
10,000.00
7712375 ALVARADO LOPEZ ROSA MARIA
183 SERVICIOS JURIDICOS304 LUISA SURET LOPEZ SANCHEZ PRESTA SERVICIOS TECNICOS EN LA DIRECCION DE
ASUNTOS JURIDICOS, PARA BRINDAR ASISTENCIA EN TEMAS JURIDICOS,
CORRESPONDIENTE A LA 2ª ENTREGA (MAYO), SEGUN CONTRATO ADTVO.
24-183-2016 VIGENTE DE ABRIL A DICIEMBRE 2016.
10,000.00
27981800 LOPEZ SANCHEZ LUISA SURET
183 SERVICIOS JURIDICOS305 AUGUSTO VALENZUELA HERRERA PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES DE
ASESORIA PARA RESOLVER ASUNTOS EN MATERIA LABORAL, CORRESPONDIENTE A
LA 2ª ENTREGA (MAYO), SEGUN CONTRATO ADTVO. 26-183-2016 VIGENTE DEL
01/04/2016 AL 31/12/2016.
25,000.00
1922491 VALENZUELA HERRERA AUGUSTO
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS307 ELISA COLOM CABALLEROS DE MORAN PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES DE
ASESORÍA ESPECIALIZADA EN RECURSOS HÍDRICOS EN EL MARCO DE LA POLÍTICA
DE LÍMITES Y AGUAS INTERNACIONALES, CORRESPONDIENTE A LA 2ª ENTREGA
(MAYO), SEGUN CONTRATO ADTVO. 28-189-2016.
15,000.00
1156543 COLOM CABALLEROS DE MORAN ELISA
186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS
COMPUT.
308 MARCO ALFREDO HERNANDEZ LOPEZ PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN
INFORMATICA, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS,
CORRESPONDIENTE A LA 2ª ENTREGA (MAYO), SEGUN CONTRATO ADTVO.
21-186-2016, VIGENTE DEL 01/04/16 AL 31/12/16
15,000.00
37743104 HERNANDEZ LOPEZ MARCO ALFREDO
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:20.50HORA :
03/10/2016FECHA :
129111 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2016
SeptiembreSeptiembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
183 SERVICIOS JURIDICOS309 HECTOR ROLANDO PALOMO GONZALEZ PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN
TEMAS NACIONALES, INTERNACIONALES Y TRANSNACIONALES RELACIONADOS CON
SOBERANÍA Y DOMINIO, CORRESPONDIENTE A LA 3ª ENTREGA (MAYO), S/CONTRATO
ADTVO. 19-183-2016, VIGENTE DEL 15/03/16 AL 31/12/16
15,710.00
137324 PALOMO GONZALEZ HECTOR ROLANDO
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS310 JOSE EFRAIN AGUILERA VIZCARRA PRESTA SERVICIO DE ASESORIA PROFESIONAL
EN TEMAS DE SOBERANIA, FRONTERAS Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS
NATURALES DEL PAIS, CORRESPONDIENTE A LA 3ª ENTREGA (MAYO), S/CONTRATO
ADTVO. 17-189-2016 VIGENTE DEL15/03/16 AL 31/12/16
15,710.00
372765 AGUILERA VIZCARRA JOSE EFRAIN
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS311 LUIS FERNANDO ANDRADE FALLA PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN
ASESORIA DE PROCESOS DE POLITICA MULTILATERAL EN EL MARCO DE LA
COOPERACION Y EL DESARROLLO, CORRESPONDIENTE A LA 3ª ENTREGA (MAYO),
S/CONTRATO ADTVO. 20-189-2016.
15,000.00
4736583 ANDRADE FALLA LUIS FERNANDO
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS318 FRANCIS OSWALDO BRACAMONTE VANEGAS PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES
PARA APOYO EN LA DIRECCION GENERAL DE CANCILLERIA EN TEMAS DE
CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE MANUALES DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS, CORRESPONDIENTE A LA 2ª ENTREGA (MAYO) S/CONTRATO
ADTVO. 27-189-2016
15,000.00
13248693 BRACAMONTE VANEGAS FRANCIS OSWALDO
188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE
OBRAS
323 EDGAR ALEXANDER MORATAYA CORDOVA PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES
PARA LA SUPERVISION E INSPECCION DE OBRA EN LA DGLAI , CORRESPONDIENTE A
LA 5TA ENTREGA (MAYO 2016), SEGÚN SUMINISTRO 24-01-001-0101-11
15,000.00
19525370 MORATAYA CORDOVA EDGAR ALEXANDER
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS359 SALVADOR NICOMEDIS CUTZAL MIJANGO PRESTA SERVICIOS TECNICOS DE ENLACE
COMUNITARIO ENTRE EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CON LAS
COMUNIDADES UBICADAS DENTRO DEL AREA DE ADYACENCIA, CORRESPONDIENTE
A LA 3ª ENTREGA (1MAY-30JUN), S/CONTRATO ADTVO. 16-189-2016
10,600.00
31875920 CUTZAL MIJANGO SALVADOR NICOMEDIS
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS360 JOSE MIGUEL VALENZUELA PEREIRA PRESTA SERVICIOS TECNICOS EN LA
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PARA REALIZAR ANALISIS TECNICO POLITICO
DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION Y NOTICIAS INTERNACIONALES,
CORRESPONDIENTE A LA 3ª ENTREGA (JUNIO), S/CONTRATO ADTVO. 25-189-2016
VIGENTE DE ABRIL A DICIEMBRE.
14,000.00
38883910 VALENZUELA PEREIRA JOSE MIGUEL
183 SERVICIOS JURIDICOS361 LUISA SURET LOPEZ SANCHEZ PRESTA SERVICIOS TECNICOS EN LA DIRECCION DE
ASUNTOS JURIDICOS, PARA BRINDAR ASISTENCIA EN TEMAS JURIDICOS,
CORRESPONDIENTE A LA 3ª ENTREGA (JUNIO), SEGUN CONTRATO ADTVO.
24-183-2016 VIGENTE DE ABRIL A DICIEMBRE 2016.
10,000.00
27981800 LOPEZ SANCHEZ LUISA SURET
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:20.50HORA :
03/10/2016FECHA :
129112 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2016
SeptiembreSeptiembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
183 SERVICIOS JURIDICOS362 ROSA MARIA ALVARADO LOPEZ PRESTA SERVICIOS TECNICOS EN LA DIRECCION DE
ASUNTOS JURIDICOS, PARA BRINDAR ASISTENCIA EN TEMA JURIDICOS,
CORRESPONDIENTE A LA 3ª ENTREGA (JUNIO), SEGUN CONTRATO ADTVO.
22-183-2016 VIGENTE DE ABRIL A DICIEMBRE 2016
10,000.00
7712375 ALVARADO LOPEZ ROSA MARIA
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS367 LUIS FERNANDO ANDRADE FALLA PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN
ASESORIA DE PROCESOS DE POLITICA MULTILATERAL EN EL MARCO DE LA
COOPERACION Y EL DESARROLLO, CORRESPONDIENTE A LA 4ª ENTREGA (JUNIO),
S/CONTRATO ADTVO. 20-189-2016.
15,000.00
4736583 ANDRADE FALLA LUIS FERNANDO
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS368 JOSE EFRAIN AGUILERA VIZCARRA PRESTA SERVICIO DE ASESORIA PROFESIONAL
EN TEMAS DE SOBERANIA, FRONTERAS Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS
NATURALES DEL PAIS, CORRESPONDIENTE A LA 4ª ENTREGA (JUNIO), S/CONTRATO
ADTVO. 17-189-2016 VIGENTE DEL15/03/16 AL 31/12/16
15,710.00
372765 AGUILERA VIZCARRA JOSE EFRAIN
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS369 ELISA COLOM CABALLEROS DE MORAN PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES DE
ASESORÍA ESPECIALIZADA EN RECURSOS HÍDRICOS EN EL MARCO DE LA POLÍTICA
DE LÍMITES Y AGUAS INTERNACIONALES, CORRESPONDIENTE A LA 3ª ENTREGA
(JUNIO), SEGUN CONTRATO ADTVO. 28-189-2016.
15,000.00
1156543 COLOM CABALLEROS DE MORAN ELISA
183 SERVICIOS JURIDICOS370 HECTOR ROLANDO PALOMO GONZALEZ PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN
TEMAS NACIONALES, INTERNACIONALES Y TRANSNACIONALES RELACIONADOS CON
SOBERANÍA Y DOMINIO, CORRESPONDIENTE A LA 4ª ENTREGA (JUNIO), S/CONTRATO
ADTVO. 19-183-2016, VIGENTE DEL 15/03/16 AL 31/12/16
15,710.00
137324 PALOMO GONZALEZ HECTOR ROLANDO
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS377 FRANCIS OSWALDO BRACAMONTE VANEGAS PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES
PARA APOYO EN LA DIRECCION GENERAL DE CANCILLERIA EN TEMAS DE
CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE MANUALES DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS, CORRESPONDIENTE A LA 3ª ENTREGA (JUNIO) S/CONTRATO
ADTVO. 27-189-2016
15,000.00
13248693 BRACAMONTE VANEGAS FRANCIS OSWALDO
186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS
COMPUT.
378 MARCO ALFREDO HERNANDEZ LOPEZ PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN
INFORMATICA, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS,
CORRESPONDIENTE A LA 3ª ENTREGA (JUNIO), SEGUN CONTRATO ADTVO.
21-186-2016, VIGENTE DEL 01/04/16 AL 31/12/16
15,000.00
37743104 HERNANDEZ LOPEZ MARCO ALFREDO
183 SERVICIOS JURIDICOS384 AUGUSTO VALENZUELA HERRERA PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES DE
ASESORIA PARA RESOLVER ASUNTOS EN MATERIA LABORAL, CORRESPONDIENTE A
LA 3ª ENTREGA (JUNIO), SEGUN CONTRATO ADTVO. 26-183-2016 VIGENTE DEL
01/04/2016 AL 31/12/2016.
25,000.00
1922491 VALENZUELA HERRERA AUGUSTO
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:20.50HORA :
03/10/2016FECHA :
129113 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2016
SeptiembreSeptiembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE
OBRAS
395 EDGAR ALEXANDER MORATAYA CORDOVA PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES
PARA LA SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN DE OBRA EN LA DGLAI, CORRESPONDIENTE A
LA 6TA. ENTREGA (JUNIO 2016) SEGÚN SUMINISTRO 32-01-001-0101-11
15,000.00
19525370 MORATAYA CORDOVA EDGAR ALEXANDER
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS403 RAFAEL ANTONIO SALAZAR GALVEZ PRESTA ASESORIA EN ESTRATEGIAS
POLÍTICO-DIPLOMÁTICAS EN MATERIA DE LÍMITES TERRITORIALES, DIFERENDO
GUATEMALA-BELICE Y RELACIONES BILATERALES CON NUEVOS PAISES,
CORRESPONDIENTE A LA 1ª ENTREGA (JUNIO), S/CONTRATO ADTVO. 30-189-2016.
10,000.00
590053 SALAZAR GALVEZ RAFAEL ANTONIO
183 SERVICIOS JURIDICOS414 AUGUSTO VALENZUELA HERRERA PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES DE
ASESORIA PARA RESOLVER ASUNTOS EN MATERIA LABORAL, CORRESPONDIENTE A
LA 4ª ENTREGA (JULIO), SEGUN CONTRATO ADTVO. 26-183-2016.
25,000.00
1922491 VALENZUELA HERRERA AUGUSTO
183 SERVICIOS JURIDICOS415 ROSA MARIA ALVARADO LOPEZ PRESTA SERVICIOS TECNICOS EN LA DIRECCION DE
ASUNTOS JURIDICOS, PARA BRINDAR ASISTENCIA EN TEMA JURIDICOS,
CORRESPONDIENTE A LA 4ª ENTREGA (JULIO), SEGUN CONTRATO ADTVO.
22-183-2016.
10,000.00
7712375 ALVARADO LOPEZ ROSA MARIA
183 SERVICIOS JURIDICOS416 LUISA SURET LOPEZ SANCHEZ PRESTA SERVICIOS TECNICOS EN LA DIRECCION DE
ASUNTOS JURIDICOS, PARA BRINDAR ASISTENCIA EN TEMAS JURIDICOS,
CORRESPONDIENTE A LA 4ª ENTREGA (JULIO), SEGUN CONTRATO ADTVO.
24-183-2016.
10,000.00
27981800 LOPEZ SANCHEZ LUISA SURET
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS417 JOSE MIGUEL VALENZUELA PEREIRA PRESTA SERVICIOS TECNICOS EN LA
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PARA REALIZAR ANALISIS TECNICO POLITICO
DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION, CORRESPONDIENTE A LA 4ª ENTREGA (JULIO),
S/CONTRATO ADTVO. 25-189-2016.
14,000.00
38883910 VALENZUELA PEREIRA JOSE MIGUEL
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS423 JOSE EFRAIN AGUILERA VIZCARRA PRESTA ASESORIA PROFESIONAL EN TEMAS DE
SOBERANIA, FRONTERAS Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES
DEL PAIS, CORRESPONDIENTE A LA 5ª ENTREGA (JULIO), S/CONTRATO ADTVO.
17-189-2016
15,710.00
372765 AGUILERA VIZCARRA JOSE EFRAIN
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS424 ELISA COLOM CABALLEROS DE MORAN PRESTA ASESORÍA ESPECIALIZADA EN
RECURSOS HÍDRICOS EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE LÍMITES Y AGUAS
INTERNACIONALES, CORRESPONDIENTE A LA 4ª ENTREGA (JULIO), SEGUN
CONTRATO ADTVO. 28-189-2016.
15,000.00
1156543 COLOM CABALLEROS DE MORAN ELISA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:20.50HORA :
03/10/2016FECHA :
129114 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2016
SeptiembreSeptiembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
183 SERVICIOS JURIDICOS425 HECTOR ROLANDO PALOMO GONZALEZ PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN
TEMAS NACIONALES, INTERNACIONALES Y TRANSNACIONALES RELACIONADOS CON
SOBERANÍA Y DOMINIO, CORRESPONDIENTE A LA 5ª ENTREGA (JULIO), S/CONTRATO
ADTVO. 19-183-2016.
15,710.00
137324 PALOMO GONZALEZ HECTOR ROLANDO
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS426 RAFAEL ANTONIO SALAZAR GALVEZ PRESTA ASESORIA EN ESTRATEGIAS
POLÍTICO-DIPLOMÁTICAS EN MATERIA DE LÍMITES TERRITORIALES, DIFERENDO
GUATEMALA-BELICE Y RELACIONES BILATERALES CON NUEVOS PAISES,
CORRESPONDIENTE A LA 2ª ENTREGA (JULIO), S/CONTRATO ADTVO. 30-189-2016.
10,000.00
590053 SALAZAR GALVEZ RAFAEL ANTONIO
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS429 LUIS FERNANDO ANDRADE FALLA PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN
ASESORIA DE PROCESOS DE POLITICA MULTILATERAL EN EL MARCO DE LA
COOPERACION Y EL DESARROLLO, CORRESPONDIENTE A LA 5ª ENTREGA (JULIO),
S/CONTRATO ADTVO. 20-189-2016.
15,000.00
4736583 ANDRADE FALLA LUIS FERNANDO
188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE
OBRAS
434 EDGAR ALEXANDER MORATAYA CORDOVA PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES
PARA LA SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN DE OBRA EN LA DGLAI, CORRESPONDIENTE A
LA 7MA. ENTREGA (JULIO 2016) SEGÚN SUMINISTRO 33-01-001-0101-11
15,000.00
19525370 MORATAYA CORDOVA EDGAR ALEXANDER
186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS
COMPUT.
444 MARCO ALFREDO HERNANDEZ LOPEZ PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN
INFORMATICA, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS,
CORRESPONDIENTE A LA 4ª ENTREGA (JULIO), SEGUN CONTRATO ADTVO.
21-186-2016,
15,000.00
37743104 HERNANDEZ LOPEZ MARCO ALFREDO
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS446 FRANCIS OSWALDO BRACAMONTE VANEGAS PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES
EN LA DIRECCION GENERAL DE CANCILLERIA EN TEMAS DE CONSULTORIA PARA LA
ELABORACION DE MANUALES DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS, CORRESPONDIENTE
A LA 4ª ENTREGA (JULIO) S/CONTRATO ADTVO. 27-189-2016
15,000.00
13248693 BRACAMONTE VANEGAS FRANCIS OSWALDO
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS491 JOSE MIGUEL VALENZUELA PEREIRA PRESTA SERVICIOS TECNICOS EN LA
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PARA REALIZAR ANALISIS TECNICO POLITICO
DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION, CORRESPONDIENTE A LA 5ª ENTREGA
(AGOSTO), S/CONTRATO ADTVO. 25-189-2016.
14,000.00
38883910 VALENZUELA PEREIRA JOSE MIGUEL
183 SERVICIOS JURIDICOS494 ROSA MARIA ALVARADO LOPEZ PRESTA SERVICIOS TECNICOS EN LA DIRECCION DE
ASUNTOS JURIDICOS, PARA BRINDAR ASISTENCIA EN TEMA JURIDICOS,
CORRESPONDIENTE A LA 5ª ENTREGA (AGOSTO), SEGUN CONTRATO ADTVO.
22-183-2016.
10,000.00
7712375 ALVARADO LOPEZ ROSA MARIA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:20.50HORA :
03/10/2016FECHA :
129115 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2016
SeptiembreSeptiembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
183 SERVICIOS JURIDICOS495 LUISA SURET LOPEZ SANCHEZ PRESTA SERVICIOS TECNICOS EN LA DIRECCION DE
ASUNTOS JURIDICOS, PARA BRINDAR ASISTENCIA EN TEMAS JURIDICOS,
CORRESPONDIENTE A LA 5ª ENTREGA (AGOSTO), SEGUN CONTRATO ADTVO.
24-183-2016.
10,000.00
27981800 LOPEZ SANCHEZ LUISA SURET
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS496 LUIS FERNANDO ANDRADE FALLA PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN
ASESORIA DE PROCESOS DE POLITICA MULTILATERAL EN EL MARCO DE LA
COOPERACION Y EL DESARROLLO, CORRESPONDIENTE A LA 6ª ENTREGA (AGOSTO),
S/CONTRATO ADTVO. 20-189-2016.
15,000.00
4736583 ANDRADE FALLA LUIS FERNANDO
183 SERVICIOS JURIDICOS497 AUGUSTO VALENZUELA HERRERA PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES DE
ASESORIA PARA RESOLVER ASUNTOS EN MATERIA LABORAL, CORRESPONDIENTE A
LA 5ª ENTREGA (AGOSTO), SEGUN CONTRATO ADTVO. 26-183-2016.
25,000.00
1922491 VALENZUELA HERRERA AUGUSTO
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS512 ELISA COLOM CABALLEROS DE MORAN PRESTA ASESORÍA ESPECIALIZADA EN
RECURSOS HÍDRICOS EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE LÍMITES Y AGUAS
INTERNACIONALES, CORRESPONDIENTE A LA 5ª ENTREGA (AGOSTO), SEGUN
CONTRATO ADTVO. 28-189-2016.
15,000.00
1156543 COLOM CABALLEROS DE MORAN ELISA
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS513 JOSE EFRAIN AGUILERA VIZCARRA PRESTA ASESORIA PROFESIONAL EN TEMAS DE
SOBERANIA, FRONTERAS Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES
DEL PAIS, CORRESPONDIENTE A LA 6ª ENTREGA (AGOSTO), S/CONTRATO ADTVO.
17-189-2016
15,710.00
372765 AGUILERA VIZCARRA JOSE EFRAIN
183 SERVICIOS JURIDICOS515 HECTOR ROLANDO PALOMO GONZALEZ PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN
TEMAS NACIONALES, INTERNACIONALES Y TRANSNACIONALES RELACIONADOS CON
SOBERANÍA Y DOMINIO, CORRESPONDIENTE A LA 6ª ENTREGA (AGOSTO),
S/CONTRATO ADTVO. 19-183-2016.
15,710.00
137324 PALOMO GONZALEZ HECTOR ROLANDO
186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS
COMPUT.
516 MARCO ALFREDO HERNANDEZ LOPEZ PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN
INFORMATICA, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS,
CORRESPONDIENTE A LA 5ª ENTREGA (AGOSTO), SEGUN CONTRATO ADTVO.
21-186-2016,
15,000.00
37743104 HERNANDEZ LOPEZ MARCO ALFREDO
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS517 RAFAEL ANTONIO SALAZAR GALVEZ PRESTA ASESORIA EN ESTRATEGIAS
POLÍTICO-DIPLOMÁTICAS EN MATERIA DE LÍMITES TERRITORIALES, DIFERENDO
GUATEMALA-BELICE Y RELACIONES BILATERALES CON NUEVOS PAISES,
CORRESPONDIENTE A LA 3ª ENTREGA (AGOSTO), S/CONTRATO ADTVO. 30-189-2016.
10,000.00
590053 SALAZAR GALVEZ RAFAEL ANTONIO
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:20.50HORA :
03/10/2016FECHA :
129116 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2016
SeptiembreSeptiembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS520 FRANCIS OSWALDO BRACAMONTE VANEGAS PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES
EN LA DIRECCION GENERAL DE CANCILLERIA EN TEMAS DE CONSULTORIA PARA LA
ELABORACION DE MANUALES DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS, CORRESPONDIENTE
A LA 5ª ENTREGA (AGOSTO) S/CONTRATO ADTVO. 27-189-2016
15,000.00
13248693 BRACAMONTE VANEGAS FRANCIS OSWALDO
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS521 SALVADOR NICOMEDIS CUTZAL MIJANGO PRESTA SERVICIOS TECNICOS DE ENLACE
COMUNITARIO ENTRE EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CON LAS
COMUNIDADES UBICADAS DENTRO DEL AREA DE ADYACENCIA, CORRESPONDIENTE
A LA 4ª ENTREGA (1JUL-31AGO), S/CONTRATO ADTVO. 16-189-2016
10,600.00
31875920 CUTZAL MIJANGO SALVADOR NICOMEDIS
188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE
OBRAS
529 EDGAR ALEXANDER MORATAYA CORDOVA PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES
PARA LA SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN DE OBRA EN LA DGLAI, CORRESPONDIENTE A
LA 8VA. ENTREGA (AGOSTO 2016) SEGÚN SUMINISTRO 44-01-001-0101-11
15,000.00
19525370 MORATAYA CORDOVA EDGAR ALEXANDER
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS555 EDMUNDO RENE URRUTIA GARCIA PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES DE
ANÁLISIS POLÍTICO ESTRATÉGICO EN EL MARCO DE LA SOBERANIA, DOMINIO Y
POLITICA EXTERIOR, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ENTREGA (AGOSTO), SEGUN
CONTRATO ADTVO. 31-189-2016.
10,000.00
1639811 URRUTIA GARCIA EDMUNDO RENE
183 SERVICIOS JURIDICOS71 LUISA SURET LOPEZ SANCHEZ PRESTA SERVICIOS TECNICOS EN LA DIRECCION DE
ASUNTOS JURIDICOS, PARA ASISTIR A LA DIRECCION EN TEMAS JURIDICOS,
CORRESPONDIENTE A LA 1ª ENTREGA (ENERO 2016), PEDIDO DGC-0002 DE FECHA
04/01/2016
9,032.26
27981800 LOPEZ SANCHEZ LUISA SURET
183 SERVICIOS JURIDICOS72 ROSA MARIA ALVARADO LOPEZ PRESTA SERVICIOS TECNICOS EN LA DIRECCION DE
ASUNTOS JURIDICOS, PARA ASISTIR A LA DIRECCION EN TEMA JURIDICOS,
CORRESPONDIENTE A LA 1ª ENTREGA (ENERO 2016), PEDIDO DGC-0002 DE FECHA
04/01/2016.
9,032.26
7712375 ALVARADO LOPEZ ROSA MARIA
183 SERVICIOS JURIDICOS73 OVIDIO VILLEGAS REYES PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN TEMAS JURIDICOS
A LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ENTREGA
(ENERO 2016), PEDIDO DGC-0002 DE FECHA 04/01/2016
13,548.39
81926057 VILLEGAS REYES OVIDIO
183 SERVICIOS JURIDICOS74 OSCAR FRANCISCO SANCHEZ CABRERA PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN
TEMAS JURIDICOS A LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS, CORRESPONDIENTE A
LA 1ª ENTREGA (ENERO 2016), PEDIDO DGC-0002 DE FECHA 04/01/2016
13,548.39
46894551 SANCHEZ CABRERA OSCAR FRANCISCO
183 SERVICIOS JURIDICOS75 JOSUE OSWALDO CABRERA HERNANDEZ PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN
TEMAS JURIDICOS A LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS, CORRESPONDIENTE A
LA 1ª ENTREGA (ENERO 2016), PEDIDO DGC-0002 DE FECHA 04/01/2016
13,548.39
22309659 CABRERA HERNANDEZ JOSUE OSWALDO
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:20.50HORA :
03/10/2016FECHA :
129117 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2016
SeptiembreSeptiembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
183 SERVICIOS JURIDICOS76 RICARDO JOAQUIN MILIAN PAGANINI PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN
ASUNTOS JURIDICOS EN MATERIA DE TRATADOS INTERNACIONALES,
CORRESPONDIENTE A LA 1ª ENTREGA (ENERO 2016), PEDIDO DGC-0001 DE FECHA
04/01/2016
13,548.39
42181941 MILIAN PAGANINI RICARDO JOAQUIN
183 SERVICIOS JURIDICOS77 HILDA ELIZABETH VISQUERRA JUAREZ PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN
ASUNTOS JURIDICOS EN MATERIA DE TRATADOS INTERNACIONALES,
CORRESPONDIENTE A LA 1ª ENTREGA (ENERO 2016), PEDIDO DGC-0001 DE FECHA
04/01/2016
13,548.39
1038818 VISQUERRA JUAREZ HILDA ELIZABETH
183 SERVICIOS JURIDICOS78 AUGUSTO VALENZUELA HERRERA PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN
ASESORIA JURIDICA EN MATERIAL LABORAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ENTREGA
(ENERO 2016), PEDIDO DGC-0006 DE FECHA 04/01/2016.
22,580.65
1922491 VALENZUELA HERRERA AUGUSTO
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS79 FRANCIS OSWALDO BRACAMONTE VANEGAS PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES
PARA APOYO EN LA DIRECCION GENERAL DE CANCILLERIA EN TEMAS DE MANUAL
DE ORGANIZACION Y FUNCIONES, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ENTREGA (ENERO
2016), PEDIDO DGC-0005 DE FECHA 04/01/2016.
9,032.26
13248693 BRACAMONTE VANEGAS FRANCIS OSWALDO
186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS
COMPUT.
80 CARLOS ENRIQUE COYOTE YOS PRESTA SERVICIOS TECNICOS DE DISEÑADOR
GRAFICO EN LA DIRECCION DE INFORMATICA, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ENTREGA
(ENERO 2016), PEDIDO DGC-0004 DE FECHA 04/01/2016.
11,741.91
68753357 COYOTE YOS CARLOS ENRIQUE
186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS
COMPUT.
81 MARCO ALFREDO HERNANDEZ LOPEZ PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN
INFORMATICA, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ENTREGA (ENERO 2016), PEDIDO
DGC-0004 DE FECHA 04/01/2016.
13,548.39
37743104 HERNANDEZ LOPEZ MARCO ALFREDO
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS82 JOSE MIGUEL VALENZUELA PEREIRA PRESTA SERVICIOS TECNICOS EN LA
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PARA REALIZAR ANALISIS TECNICO POLITICO
DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION Y NOTICIAS INTERNACIONALES,
CORRESPONDIENTE A LA 1ª ENTREGA (ENERO 2016), PEDIDO DGC-0003 DEL 04/01/16
5,870.97
38883910 VALENZUELA PEREIRA JOSE MIGUEL
186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS
COMPUT.
85 CARLOS ENRIQUE COYOTE YOS PRESTA SERVICIOS TECNICOS DE DISEÑADOR
GRAFICO EN LA DIRECCION DE INFORMATICA, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ENTREGA
(ENERO 2016), PEDIDO DGC-0004 DE FECHA 04/01/2016.
11,741.94
68753357 COYOTE YOS CARLOS ENRIQUE
188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE
OBRAS
90 EDGAR ALEXANDER MORATAYA CORDOVA PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES
PARA LA SUPERVISION E INSPECCION DE OBRA EN LA DGLAI, CORRESPONDIENTE A
LA 1ª ENTREGA (ENERO 2016), SEGUN PEDIDO DGLAI-0001 DE FECHA 04/01/2016.
13,548.39
19525370 MORATAYA CORDOVA EDGAR ALEXANDER
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:20.50HORA :
03/10/2016FECHA :
129118 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2016
SeptiembreSeptiembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
183 SERVICIOS JURIDICOS93 OVIDIO VILLEGAS REYES PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN TEMAS JURIDICOS
A LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS, CORRESPONDIENTE A LA 2ª ENTREGA
(FEBRERO 2016), PEDIDO DGC-0002 DE FECHA 04/01/2016
15,000.00
81926057 VILLEGAS REYES OVIDIO
183 SERVICIOS JURIDICOS94 LUISA SURET LOPEZ SANCHEZ PRESTA SERVICIOS TECNICOS EN LA DIRECCION DE
ASUNTOS JURIDICOS, PARA ASISTIR A LA DIRECCION EN TEMAS JURIDICOS,
CORRESPONDIENTE A LA 2ª ENTREGA (FEBRERO 2016), PEDIDO DGC-0002 DE FECHA
04/01/2016
10,000.00
27981800 LOPEZ SANCHEZ LUISA SURET
183 SERVICIOS JURIDICOS95 ROSA MARIA ALVARADO LOPEZ PRESTA SERVICIOS TECNICOS EN LA DIRECCION DE
ASUNTOS JURIDICOS, PARA ASISTIR A LA DIRECCION EN TEMA JURIDICOS,
CORRESPONDIENTE A LA 2ª ENTREGA (FEBRERO 2016), PEDIDO DGC-0002 DE FECHA
04/01/2016.
10,000.00
7712375 ALVARADO LOPEZ ROSA MARIA
183 SERVICIOS JURIDICOS96 OSCAR FRANCISCO SANCHEZ CABRERA PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN
TEMAS JURIDICOS A LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS, CORRESPONDIENTE A
LA 2ª ENTREGA (FEBRERO 2016), PEDIDO DGC-0002 DE FECHA 04/01/2016
15,000.00
46894551 SANCHEZ CABRERA OSCAR FRANCISCO
183 SERVICIOS JURIDICOS97 JOSUE OSWALDO CABRERA HERNANDEZ PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN
TEMAS JURIDICOS A LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS, CORRESPONDIENTE A
LA 2ª ENTREGA (FEBRERO 2016), PEDIDO DGC-0002 DE FECHA 04/01/2016
15,000.00
22309659 CABRERA HERNANDEZ JOSUE OSWALDO
183 SERVICIOS JURIDICOS98 RICARDO JOAQUIN MILIAN PAGANINI PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN
ASUNTOS JURIDICOS EN MATERIA DE TRATADOS INTERNACIONALES,
CORRESPONDIENTE A LA 2ª ENTREGA (FEBRERO 2016), PEDIDO DGC-0001 DE FECHA
04/01/2016
15,000.00
42181941 MILIAN PAGANINI RICARDO JOAQUIN
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS99 JOSE MIGUEL VALENZUELA PEREIRA PRESTA SERVICIOS TECNICOS EN LA
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PARA REALIZAR ANALISIS TECNICO POLITICO
DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION Y NOTICIAS INTERNACIONALES,
CORRESPONDIENTE A LA 2ª ENTREGA (FEBRERO 2016), PEDIDO DGC-0003 DEL
04/01/16
14,000.00
38883910 VALENZUELA PEREIRA JOSE MIGUEL
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,
PROFESIONAL Y OPERATIVO
SE CANCELA FAC. A-114 DE FECHA 29/01/2016 DE GERALDINE GULMINELLI ASCARI DE
SEROVIC POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROYECTO
ADA-INTEGRACIÓN BAJO EL RENGLÓN 081, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ª
ENTREGA (ENERO 2016) SEGÚN CONTRATO ADTVO 5-2016 VIGENTE DEL 04/01/2016
AL 31/03/2016
14,000.00
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:20.50HORA :
03/10/2016FECHA :
129119 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2016
SeptiembreSeptiembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
5596939 GULMINELLI ASCARI DE SEROVIC GERALDINE
81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,
PROFESIONAL Y OPERATIVO
SE CANCELA FAC. A-115 DE FECHA 29/02/2016 DE GERALDINE GULMINELLI ASCARI DE
SEROVIC POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROYECTO
ADA-INTEGRACIÓN BAJO EL RENGLÓN 081, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2ª
ENTREGA (FEBRERO 2016) S/CONTRATO ADTVO 5-2016 VIGENTE DEL 04/01/2016 AL
31/03/2016
14,000.00
5596939 GULMINELLI ASCARI DE SEROVIC GERALDINE
81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,
PROFESIONAL Y OPERATIVO
SE CANCELA FAC. A-117 DE FECHA 31/03/2016 DE GERALDINE GULMINELLI ASCARI DE
SEROVIC POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROYECTO
ADA-INTEGRACIÓN BAJO EL RENGLÓN 081, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 3ª
ENTREGA (MARZO 2016) S/CONTRATO ADTVO 5-2016 VIGENTE DEL 04/01/2016 AL
31/03/2016
14,000.00
5596939 GULMINELLI ASCARI DE SEROVIC GERALDINE
81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,
PROFESIONAL Y OPERATIVO
SE CANCELA FAC. A-122 DE FECHA 29/04/2016 DE GERALDINE GULMINELLI ASCARI DE
SEROVIC POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROYECTO
ADA-INTEGRACIÓN BAJO EL RENGLÓN 081, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ª
ENTREGA (ABRIL 2016) S/CONTRATO ADTVO 11-2016 VIGENTE DEL 01/04/2016 AL
29/06/2016.
14,000.00
5596939 GULMINELLI ASCARI DE SEROVIC GERALDINE
81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,
PROFESIONAL Y OPERATIVO
SE CANCELA FAC. A-123 DE FECHA 31/05/2016 DE GERALDINE GULMINELLI ASCARI DE
SEROVIC POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROYECTO
ADA-INTEGRACIÓN BAJO EL RENGLÓN 081, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2ª
ENTREGA (MAYO 2016) S/CONTRATO ADTVO 11-2016 VIGENTE DEL 01/04/2016 AL
29/06/2016.
14,000.00
5596939 GULMINELLI ASCARI DE SEROVIC GERALDINE
81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,
PROFESIONAL Y OPERATIVO
SE CANCELA FAC. A-125 DE FECHA 29/06/2016 DE GERALDINE GULMINELLI ASCARI DE
SEROVIC POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROYECTO
ADA-INTEGRACIÓN BAJO EL RENGLÓN 081, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 3ª
ENTREGA Y PAGO FINAL (JUNIO 2016) S/CONTRATO ADTVO 11-2016 VIGENTE DEL
01/04/2016 AL 29/06/2016.
14,000.00
5596939 GULMINELLI ASCARI DE SEROVIC GERALDINE
81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,
PROFESIONAL Y OPERATIVO
SE CANCELA FAC. A-130 DE FECHA 29/01/2016 DE MAYRA LILETH DIAZ HERRERA DE
SERRANO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS EN EL PROYECTO
ADA-INTEGRACIÓN BAJO EL RENGLÓN 081, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ª
ENTREGA (ENERO 2016) SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2016 CON VIGENCIA
DEL 04/01/2016 AL 31/03/2016
8,000.00
58610499 DIAZ HERRERA DE SERRANO MAYRA LILETH
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:20.50HORA :
03/10/2016FECHA :
129120 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2016
SeptiembreSeptiembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,
PROFESIONAL Y OPERATIVO
SE CANCELA FAC. A-133 DE FECHA 29/02/2016 DE MAYRA LILETH DIAZ HERRERA DE
SERRANO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS EN EL PROYECTO
ADA-INTEGRACIÓN BAJO EL RENGLÓN 081, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2ª
ENTREGA (FEBRERO 2016) SEGÚN CONTRATO ADTVO 01-2016 CON VIGENCIA DEL
04/01/2016 AL 31/03/2016
8,000.00
58610499 DIAZ HERRERA DE SERRANO MAYRA LILETH
81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,
PROFESIONAL Y OPERATIVO
SE CANCELA FAC. A-135 DE FECHA 31/03/2016 DE MAYRA LILETH DIAZ HERRERA DE
SERRANO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS EN EL PROYECTO
ADA-INTEGRACIÓN BAJO EL RENGLÓN 081, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 3ª
ENTREGA (MARZO 2016) SEGÚN CONTRATO ADTVO 01-2016 CON VIGENCIA DEL
04/01/2016 AL 31/03/2016
8,000.00
58610499 DIAZ HERRERA DE SERRANO MAYRA LILETH
81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,
PROFESIONAL Y OPERATIVO
SE CANCELA FAC. A-138 DE FECHA 19/05/2016 DE MAYRA LILETH DIAZ HERRERA DE
SERRANO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS EN EL PROYECTO
ADA-INTEGRACIÓN BAJO EL RENGLÓN 081, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ª
ENTREGA (Abril 2016) SEGÚN CONTRATO ADTVO 18-2016 CON VIGENCIA DEL
01/04/2016 AL 30/09/2016.
8,000.00
58610499 DIAZ HERRERA DE SERRANO MAYRA LILETH
81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,
PROFESIONAL Y OPERATIVO
SE CANCELA FAC. A-139 DE FECHA 31/05/2016 DE MAYRA LILETH DIAZ HERRERA DE
SERRANO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS EN EL PROYECTO
ADA-INTEGRACIÓN BAJO EL RENGLÓN 081, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2ª
ENTREGA (Mayo 2016) SEGÚN CONTRATO ADTVO 18-2016 CON VIGENCIA DEL
01/04/2016 AL 30/09/2016.
8,000.00
58610499 DIAZ HERRERA DE SERRANO MAYRA LILETH
81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,
PROFESIONAL Y OPERATIVO
SE CANCELA FAC. A-140 DE FECHA 30/06/2016 DE MAYRA LILETH DIAZ HERRERA DE
SERRANO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS EN EL PROYECTO
ADA-INTEGRACIÓN BAJO EL RENGLÓN 081, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 3ª
ENTREGA (JUNIO 2016) SEGÚN CONTRATO ADTVO 18-2016 CON VIGENCIA DEL
01/04/2016 AL 30/09/2016.
8,000.00
58610499 DIAZ HERRERA DE SERRANO MAYRA LILETH
81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,
PROFESIONAL Y OPERATIVO
SE CANCELA FAC. A-141 DE FECHA 29/07/2016 DE MAYRA LILETH DIAZ HERRERA DE
SERRANO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS EN EL PROYECTO
ADA-INTEGRACIÓN BAJO EL RENGLÓN 081, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 4ª
ENTREGA (JULIO 2016) SEGÚN CONTRATO ADTVO 18-2016 CON VIGENCIA DEL
01/04/2016 AL 30/09/2016.
8,000.00
58610499 DIAZ HERRERA DE SERRANO MAYRA LILETH
81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,
PROFESIONAL Y OPERATIVO
SE CANCELA FAC. A-142 DE FECHA 31/08/2016 DE MAYRA LILETH DIAZ HERRERA DE
SERRANO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS EN EL PROYECTO
ADA-INTEGRACIÓN BAJO EL RENGLÓN 081, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 5ª
ENTREGA (AGOSTO 2016) SEGÚN CONTRATO ADTVO 18-2016 CON VIGENCIA DEL
01/04/2016 AL 30/09/2016.
8,000.00
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:20.50HORA :
03/10/2016FECHA :
129121 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2016
SeptiembreSeptiembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
58610499 DIAZ HERRERA DE SERRANO MAYRA LILETH
81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,
PROFESIONAL Y OPERATIVO
SE CANCELA FAC. A-143 DE FECHA 30/09/2016 DE MAYRA LILETH DIAZ HERRERA DE
SERRANO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS EN EL PROYECTO
ADA-INTEGRACIÓN BAJO EL RENGLÓN 081, PAGOFINAL 6ª ENTREGA (SEPTIEMBRE
2016) SEGÚN CONTRATO ADTVO 18-2016 CON VIGENCIA DEL 01/04/2016 AL 30/09/2016.
8,000.00
58610499 DIAZ HERRERA DE SERRANO MAYRA LILETH
81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,
PROFESIONAL Y OPERATIVO
SE CANCELA FAC. A-45 DE FECHA 29/01/2016 DE CARLOS ARTURO LEAL ORELLANA
POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS EN EL PROYECTO ADA-INTEGRACIÓN BAJO EL
RENGLÓN 081, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ª ENTREGA (ENERO 2016) SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO 2-2016 CON VIGENCIA DEL 04/01/2016 AL 31/03/2016
12,000.00
42282101 LEAL ORELLANA CARLOS ARTURO
81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,
PROFESIONAL Y OPERATIVO
SE CANCELA FAC. A-46 DE FECHA 29/02/2016 DE CARLOS ARTURO LEAL ORELLANA
POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS EN EL PROYECTO ADA-INTEGRACIÓN BAJO EL
RENGLÓN 081, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2ª ENTREGA (FEBRERO 2016) SEGÚN
CONTRATO ADTVO. 2-2016 VIGENTE DEL 04/01/2016 AL 31/03/2016
12,000.00
42282101 LEAL ORELLANA CARLOS ARTURO
81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,
PROFESIONAL Y OPERATIVO
SE CANCELA FAC. A-50 DE FECHA 31/03/2016 DE CARLOS ARTURO LEAL ORELLANA
POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS EN EL PROYECTO ADA-INTEGRACIÓN BAJO EL
RENGLÓN 081, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 3ª ENTREGA (MARZO 2016) SEGÚN
CONTRATO ADTVO. 2-2016 VIGENTE DEL 04/01/2016 AL 31/03/2016
12,000.00
42282101 LEAL ORELLANA CARLOS ARTURO
81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,
PROFESIONAL Y OPERATIVO
SE CANCELA FAC. A-52 DE FECHA 29/01/2016 DE MANUEL EDUARDO ROCA CASTILLO
POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS EN EL PROYECTO ADA-INTEGRACIÓN BAJO EL
RENGLÓN 081, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ª ENTREGA (ENERO 2016) SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO 08-2016 CON VIGENCIA DEL 04/01/2016 AL 31/03/2016
7,000.00
24409715 ROCA CASTILLO MANUEL EDUARDO
81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,
PROFESIONAL Y OPERATIVO
SE CANCELA FAC. A-54 DE FECHA 29/02/2016 DE MANUEL EDUARDO ROCA CASTILLO
POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS EN EL PROYECTO ADA-INTEGRACIÓN BAJO EL
RENGLÓN 081, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2ª ENTREGA (FEBRERO 2016) SEGÚN
CONTRATO ADTVO. 08-2016 VIGENTE DEL 04/01/2016 AL 31/03/2016
7,000.00
24409715 ROCA CASTILLO MANUEL EDUARDO
81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,
PROFESIONAL Y OPERATIVO
SE CANCELA FAC. A-55 DE FECHA 29/04/2016 DE CARLOS ARTURO LEAL ORELLANA
POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS EN EL PROYECTO ADA-INTEGRACIÓN BAJO EL
RENGLÓN 081, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ª ENTREGA (ABRIL 2016) SEGÚN
CONTRATO ADTVO. 14-2016 VIGENTE DEL 01/04/2016 AL 29/06/2016.
12,000.00
42282101 LEAL ORELLANA CARLOS ARTURO
81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,
PROFESIONAL Y OPERATIVO
SE CANCELA FAC. A-55 DE FECHA 31/03/2016 DE MANUEL EDUARDO ROCA CASTILLO
POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS EN EL PROYECTO ADA-INTEGRACIÓN BAJO EL
RENGLÓN 081, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 3ª ENTREGA (MARZO 2016) SEGÚN
CONTRATO ADTVO. 08-2016 VIGENTE DEL 04/01/2016 AL 31/03/2016
7,000.00
24409715 ROCA CASTILLO MANUEL EDUARDO
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:20.50HORA :
03/10/2016FECHA :
129122 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2016
SeptiembreSeptiembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,
PROFESIONAL Y OPERATIVO
SE CANCELA FAC. A-56 DE FECHA 29/04/2016 DE MANUEL EDUARDO ROCA CASTILLO
POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS EN EL PROYECTO ADA-INTEGRACIÓN BAJO EL
RENGLÓN 081, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ª ENTREGA (Abril 2016) SEGÚN
CONTRATO ADTVO. 19-2016 VIGENTE DEL 01/04/2016 AL 29/06/2016.
7,000.00
24409715 ROCA CASTILLO MANUEL EDUARDO
81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,
PROFESIONAL Y OPERATIVO
SE CANCELA FAC. A-56 DE FECHA 31/05/2016 DE CARLOS ARTURO LEAL ORELLANA
POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS EN EL PROYECTO ADA-INTEGRACIÓN BAJO EL
RENGLÓN 081, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2ª ENTREGA (MAYO 2016) SEGÚN
CONTRATO ADTVO. 14-2016 VIGENTE DEL 01/04/2016 AL 31/03/2016.
12,000.00
42282101 LEAL ORELLANA CARLOS ARTURO
81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,
PROFESIONAL Y OPERATIVO
SE CANCELA FAC. A-57 DE FECHA 31/05/2016 DE MANUEL EDUARDO ROCA CASTILLO
POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS EN EL PROYECTO ADA-INTEGRACIÓN BAJO EL
RENGLÓN 081, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2ª ENTREGA (MAYO 2016) SEGÚN
CONTRATO ADTVO. 19-2016 VIGENTE DEL 01/04/2016 AL 29/06/2016.
7,000.00
24409715 ROCA CASTILLO MANUEL EDUARDO
81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,
PROFESIONAL Y OPERATIVO
SE CANCELA FAC. A-58 DE FECHA 29/01/2016 DE MARIA DEL ROSARIO ESTRADA
GIRON POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS EN EL PROYECTO ADA-INTEGRACIÓN
BAJO EL RENGLÓN 081, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ª ENTREGA (ENERO 2016)
SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 10-2016 CON VIGENCIA DEL 04/01/2016 AL
31/03/2016
8,500.00
76500993 ESTRADA GIRON MARIA DEL ROSARIO
81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,
PROFESIONAL Y OPERATIVO
SE CANCELA FAC. A-58 DE FECHA 29/06/2016 DE CARLOS ARTURO LEAL ORELLANA
POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS EN EL PROYECTO ADA-INTEGRACIÓN BAJO EL
RENGLÓN 081, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 3ª ENTREGA Y PAGO FINAL (JUNIO
2016) SEGÚN CONTRATO ADTVO. 14-2016 VIGENTE DEL 01/04/2016 AL 29/06/2016.
12,000.00
42282101 LEAL ORELLANA CARLOS ARTURO
81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,
PROFESIONAL Y OPERATIVO
SE CANCELA FAC. A-58 DE FECHA 29/06/2016 DE MANUEL EDUARDO ROCA CASTILLO
POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS EN EL PROYECTO ADA-INTEGRACIÓN BAJO EL
RENGLÓN 081, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 3ª ENTREGA Y PAGO FINAL (JUNIO
2016) SEGÚN CONTRATO ADTVO. 19-2016 VIGENTE DEL 01/04/2016 AL 29/06/2016.
7,000.00
24409715 ROCA CASTILLO MANUEL EDUARDO
81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,
PROFESIONAL Y OPERATIVO
SE CANCELA FAC. A-60 DE FECHA 29/02/2016 DE MARIA DEL ROSARIO ESTRADA
GIRON POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS EN EL PROYECTO ADA-INTEGRACIÓN
BAJO EL RENGLÓN 081, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2ª ENTREGA (FEBRERO 2016)
SEGÚN CONTRATO ADTVO. 10-2016 VIGENTE DEL 04/01/2016 AL 31/03/2016
8,500.00
76500993 ESTRADA GIRON MARIA DEL ROSARIO
81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,
PROFESIONAL Y OPERATIVO
SE CANCELA FAC. A-61 DE FECHA 31/03/2016 DE MARIA DEL ROSARIO ESTRADA
GIRON POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS EN EL PROYECTO ADA-INTEGRACIÓN
BAJO EL RENGLÓN 081, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 3ª ENTREGA (MARZO 2016)
SEGÚN CONTRATO ADTVO. 10-2016 VIGENTE DEL 04/01/2016 AL 31/03/2016
8,500.00
76500993 ESTRADA GIRON MARIA DEL ROSARIO
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:20.50HORA :
03/10/2016FECHA :
129123 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2016
SeptiembreSeptiembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,
PROFESIONAL Y OPERATIVO
SE CANCELA FAC. A-63 DE FECHA 29/04/2016 DE MARIA DEL ROSARIO ESTRADA
GIRON POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS EN EL PROYECTO ADA-INTEGRACIÓN
BAJO EL RENGLÓN 081, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ª ENTREGA (ABRIL 2016)
SEGÚN CONTRATO ADTVO. 15-2016 VIGENTE DEL 01/04/2016 AL 29/06/2016 .
8,500.00
76500993 ESTRADA GIRON MARIA DEL ROSARIO
81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,
PROFESIONAL Y OPERATIVO
SE CANCELA FAC. A-64 DE FECHA 31/05/2016 DE MARIA DEL ROSARIO ESTRADA
GIRON POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS EN EL PROYECTO ADA-INTEGRACIÓN
BAJO EL RENGLÓN 081, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2ª ENTREGA (MAYO 2016)
SEGÚN CONTRATO ADTVO. 15-2016 VIGENTE DEL 01/04/2016 AL 29/06/2016 .
8,500.00
76500993 ESTRADA GIRON MARIA DEL ROSARIO
81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,
PROFESIONAL Y OPERATIVO
SE CANCELA FAC. A-890 DE FECHA 29/01/2016 DE EDGAR FERNANDO JOSE ARCEYUZ
MADRIZ POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROYECTO
ADA-INTEGRACIÓN BAJO EL RENGLÓN 081, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ª
ENTREGA (ENERO 2016) SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 7-2016 CON VIGENCIA
DEL 04/01/2016 AL 31/03/2016
15,000.00
3039021 ARCEYUZ MADRIZ EDGAR FERNANDO JOSE
81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,
PROFESIONAL Y OPERATIVO
SE CANCELA FAC. A-897 DE FECHA 29/02/2016 DE EDGAR FERNANDO JOSE ARCEYUZ
MADRIZ POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROYECTO
ADA-INTEGRACIÓN BAJO EL RENGLÓN 081, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2ª
ENTREGA (FEBRERO 2016) SEGÚN CONTRATO ADTVO. 7-2016 VIGENTE DEL
04/01/2016 AL 31/03/2016
15,000.00
3039021 ARCEYUZ MADRIZ EDGAR FERNANDO JOSE
81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,
PROFESIONAL Y OPERATIVO
SE CANCELA FAC. A-906DE FECHA 31/03/2016 DE EDGAR FERNANDO JOSE ARCEYUZ
MADRIZ POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROYECTO
ADA-INTEGRACIÓN BAJO EL RENGLÓN 081, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 3ª
ENTREGA (MARZO 2016) SEGÚN CONTRATO ADTVO. 7-2016 VIGENTE DEL 04/01/2016
AL 31/03/2016
15,000.00
3039021 ARCEYUZ MADRIZ EDGAR FERNANDO JOSE
81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,
PROFESIONAL Y OPERATIVO
SE CANCELA FAC. A-912 DE FECHA 29/04/2016 DE EDGAR FERNANDO JOSE ARCEYUZ
MADRIZ POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROYECTO
ADA-INTEGRACIÓN BAJO EL RENGLÓN 081, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ª
ENTREGA (ABRIL 2016) SEGÚN CONTRATO ADTVO. 12-2016 VIGENTE DEL 01/04/2016
AL 29/06/2016.
15,000.00
3039021 ARCEYUZ MADRIZ EDGAR FERNANDO JOSE
81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,
PROFESIONAL Y OPERATIVO
SE CANCELA FAC. A-919 DE FECHA 31/05/2016 DE EDGAR FERNANDO JOSE ARCEYUZ
MADRIZ POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROYECTO
ADA-INTEGRACIÓN BAJO EL RENGLÓN 081, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2ª
ENTREGA (MAYO 2016) SEGÚN CONTRATO ADTVO. 12-2016 VIGENTE DEL 01/04/2016
AL 29/06/2016.
15,000.00
3039021 ARCEYUZ MADRIZ EDGAR FERNANDO JOSE
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:20.50HORA :
03/10/2016FECHA :
129124 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2016
SeptiembreSeptiembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,
PROFESIONAL Y OPERATIVO
SE CANCELA FAC. A-923 DE FECHA 29/06/2016 DE EDGAR FERNANDO JOSE ARCEYUZ
MADRIZ POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROYECTO
ADA-INTEGRACIÓN BAJO EL RENGLÓN 081, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 3ª
ENTREGA Y PAGO FINAL (JUNIO 2016) SEGÚN CONTRATO ADTVO. 12-2016 VIGENTE
DEL 01/04/2016 AL 29/06/2016.
15,000.00
3039021 ARCEYUZ MADRIZ EDGAR FERNANDO JOSE
81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,
PROFESIONAL Y OPERATIVO
SE CANCELA FAC. B-116 DE FECHA 29/01/2016 DE BARBARA ELIZABETH JUAREZ
LOPEZ POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS EN EL PROYECTO ADA-INTEGRACIÓN
BAJO EL RENGLÓN 081, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ª ENTREGA (ENERO 2016)
SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 9-2016 CON VIGENCIA DEL 04/01/2016 AL
31/03/2016
7,000.00
75638312 JUAREZ LOPEZ BARBARA ELIZABETH
81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,
PROFESIONAL Y OPERATIVO
SE CANCELA FAC. B-117 DE FECHA 29/02/2016 DE BARBARA ELIZABETH JUAREZ
LOPEZ POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS EN EL PROYECTO ADA-INTEGRACIÓN
BAJO EL RENGLÓN 081, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2ª ENTREGA (FEBRERO 2016)
SEGÚN CONTRATO ADTVO 9-2016 VIGENTE DEL 04/01/2016 AL 31/03/2016
7,000.00
75638312 JUAREZ LOPEZ BARBARA ELIZABETH
81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,
PROFESIONAL Y OPERATIVO
SE CANCELA FAC. B-118 DE FECHA 31/03/2016 DE BARBARA ELIZABETH JUAREZ
LOPEZ POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS EN EL PROYECTO ADA-INTEGRACIÓN
BAJO EL RENGLÓN 081, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 3ª ENTREGA (MARZO 2016)
SEGÚN CONTRATO ADTVO 9-2016 VIGENTE DEL 04/01/2016 AL 31/03/2016
7,000.00
75638312 JUAREZ LOPEZ BARBARA ELIZABETH
81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,
PROFESIONAL Y OPERATIVO
SE CANCELA FAC. B-121 DE FECHA 29/04/2016 DE BARBARA ELIZABETH JUAREZ
LOPEZ POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS EN EL PROYECTO ADA-INTEGRACIÓN
BAJO EL RENGLÓN 081, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ª ENTREGA (ABRIL 2016)
SEGÚN CONTRATO ADTVO 20-2016 VIGENTE DEL 01/04/2016 AL 30/09/2016.
7,000.00
75638312 JUAREZ LOPEZ BARBARA ELIZABETH
81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,
PROFESIONAL Y OPERATIVO
SE CANCELA FAC. B-122 DE FECHA 31/05/2016 DE BARBARA ELIZABETH JUAREZ
LOPEZ POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS EN EL PROYECTO ADA-INTEGRACIÓN
BAJO EL RENGLÓN 081, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2ª ENTREGA (MAYO 2016)
SEGÚN CONTRATO ADTVO 20-2016 VIGENTE DEL 01/04/2016 AL 30/09/2016.
7,000.00
75638312 JUAREZ LOPEZ BARBARA ELIZABETH
81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,
PROFESIONAL Y OPERATIVO
SE CANCELA FAC. B-123 DE FECHA 30/06/2016 DE BARBARA ELIZABETH JUAREZ
LOPEZ POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS EN EL PROYECTO ADA-INTEGRACIÓN
BAJO EL RENGLÓN 081, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 3ª ENTREGA (JUNIO 2016)
SEGÚN CONTRATO ADTVO 20-2016 VIGENTE DEL 01/04/2016 AL 30/09/2016.
7,000.00
75638312 JUAREZ LOPEZ BARBARA ELIZABETH
81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,
PROFESIONAL Y OPERATIVO
SE CANCELA FAC. B-124 DE FECHA 29/07/2016 DE BARBARA ELIZABETH JUAREZ
LOPEZ POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS EN EL PROYECTO ADA-INTEGRACIÓN
BAJO EL RENGLÓN 081, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 4ª ENTREGA (JULIO 2016)
SEGÚN CONTRATO ADTVO 20-2016 VIGENTE DEL 01/04/2016 AL 30/09/2016.
7,000.00
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:20.50HORA :
03/10/2016FECHA :
129125 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2016
SeptiembreSeptiembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
75638312 JUAREZ LOPEZ BARBARA ELIZABETH
81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,
PROFESIONAL Y OPERATIVO
SE CANCELA FAC. B-125 DE FECHA 31/08/2016 DE BARBARA ELIZABETH JUAREZ
LOPEZ POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS EN EL PROYECTO ADA-INTEGRACIÓN
BAJO EL RENGLÓN 081, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 5ª ENTREGA (AGOSTO 2016)
SEGÚN CONTRATO ADTVO 20-2016 VIGENTE DEL 01/04/2016 AL 30/09/2016.
7,000.00
75638312 JUAREZ LOPEZ BARBARA ELIZABETH
81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,
PROFESIONAL Y OPERATIVO
SE CANCELA FAC. B-127 DE FECHA 30/09/2016 DE BARBARA ELIZABETH JUAREZ
LOPEZ POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS EN EL PROYECTO ADA-INTEGRACIÓN
BAJO EL RENGLÓN 081, PAGO FINAL Y 6ª ENTREGA (SEPTIEMBRE 2016) SEGÚN
CONTRATO ADTVO 20-2016 VIGENTE DEL 01/04/2016 AL 30/09/2016.
7,000.00
75638312 JUAREZ LOPEZ BARBARA ELIZABETH
81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,
PROFESIONAL Y OPERATIVO
SE CANCELA FAC. WV-202 DE FECHA 29/01/2016 DE ISELA YOLANDA MOINO FLORES
POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROYECTO ADA-INTEGRACIÓN
BAJO EL RENGLÓN 081, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ª ENTREGA (ENERO 2016)
SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 3-2016 CON VIGENCIA DEL 04/01/2016 AL
31/03/2016
14,000.00
7103573 MOINO FLORES ISELA YOLANDA
81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,
PROFESIONAL Y OPERATIVO
SE CANCELA FAC. WV-203 DE FECHA 29/02/2016 DE ISELA YOLANDA MOINO FLORES
POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROYECTO ADA-INTEGRACIÓN
BAJO EL RENGLÓN 081, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2ª ENTREGA (FEBRERO 2016)
SEGÚN CONTRATO ADTVO. 3-2016 VIGENTE DEL 04/01/2016 AL 31/03/2016
14,000.00
7103573 MOINO FLORES ISELA YOLANDA
81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,
PROFESIONAL Y OPERATIVO
SE CANCELA FAC. WV-204 DE FECHA 31/03/2016 DE ISELA YOLANDA MOINO FLORES
POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROYECTO ADA-INTEGRACIÓN
BAJO EL RENGLÓN 081, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 3ª ENTREGA (MARZO 2016)
SEGÚN CONTRATO ADTVO. 3-2016 VIGENTE DEL 04/01/2016 AL 31/03/2016
14,000.00
7103573 MOINO FLORES ISELA YOLANDA
81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,
PROFESIONAL Y OPERATIVO
SE CANCELA FAC. WV-205 DE FECHA 29/04/2016 DE ISELA YOLANDA MOINO FLORES
POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROYECTO ADA-INTEGRACIÓN
BAJO EL RENGLÓN 081, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ª ENTREGA (ABRIL 2016)
SEGÚN CONTRATO ADTVO. 13-2016 VIGENTE DEL 01/04/2016 AL 29/06/2016.
14,000.00
7103573 MOINO FLORES ISELA YOLANDA
81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,
PROFESIONAL Y OPERATIVO
SE CANCELA FAC. WV-206 DE FECHA 31/05/2016 DE ISELA YOLANDA MOINO FLORES
POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROYECTO ADA-INTEGRACIÓN
BAJO EL RENGLÓN 081, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2ª ENTREGA (MAYO 2016)
SEGÚN CONTRATO ADTVO. 13-2016 VIGENTE DEL 01/04/2016 AL 29/06/2016.
14,000.00
7103573 MOINO FLORES ISELA YOLANDA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:20.50HORA :
03/10/2016FECHA :
129126 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2016
SeptiembreSeptiembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,
PROFESIONAL Y OPERATIVO
SE CANCELA FAC. WV-207 DE FECHA 29/06/2016 DE ISELA YOLANDA MOINO FLORES
POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROYECTO ADA-INTEGRACIÓN
BAJO EL RENGLÓN 081, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 3ª ENTREGA Y PAGO FINAL
(JUNIO 2016) SEGÚN CONTRATO ADTVO. 13-2016 VIGENTE DEL 01/04/2016 AL
29/06/2016.
14,000.00
7103573 MOINO FLORES ISELA YOLANDA
81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,
PROFESIONAL Y OPERATIVO
SE CANCELA FAC. WV-213 DE FECHA 29/07/2016 DE ISELA YOLANDA MOINO FLORES
POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROYECTO ADA-INTEGRACIÓN
BAJO EL RENGLÓN 081, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ª ENTREGA (JULIO 2016)
SEGÚN CONTRATO ADTVO. 21-2016 VIGENTE DEL 01/07/2016 AL 30/09/2016.
14,000.00
7103573 MOINO FLORES ISELA YOLANDA
81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,
PROFESIONAL Y OPERATIVO
SE CANCELA FAC. WV-214 DE FECHA 31/08/2016 DE ISELA YOLANDA MOINO FLORES
POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROYECTO ADA-INTEGRACIÓN
BAJO EL RENGLÓN 081, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2ª ENTREGA (AGOSTO 2016)
SEGÚN CONTRATO ADTVO. 21-2016 VIGENTE DEL 01/07/2016 AL 30/09/2016.
14,000.00
7103573 MOINO FLORES ISELA YOLANDA
81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,
PROFESIONAL Y OPERATIVO
SE CANCELA FAC. WV-216 DE FECHA 30/09/2016 DE ISELA YOLANDA MOINO FLORES
POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROYECTO ADA-INTEGRACIÓN
BAJO EL RENGLÓN 081, PAGO FINAL Y 3ª ENTREGA (SEPTIEMBRE 2016) SEGÚN
CONTRATO ADTVO. 21-2016 VIGENTE DEL 01/07/2016 AL 30/09/2016.
14,000.00
7103573 MOINO FLORES ISELA YOLANDA
81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,
PROFESIONAL Y OPERATIVO
SE CANCELA FACT. A-549 DE FECHA 29/01/2016 DE GABRIEL VLADIMIR AGUILERA
BOLAÑOS POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROYECTO
ADA-INTEGRACION BAJO EL RENGLÓN 081, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ª
ENTREGA (ENERO 2016), SEGUN CONTRATO ADTVO 6-2016 VIGENTE DEL 4 DE ENERO
2016 AL 31 DE MARZO 2016
18,000.00
12165905 AGUILERA BOLAÑOS GABRIEL VLADIMIR
81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,
PROFESIONAL Y OPERATIVO
SE CANCELA FACT. A-551 DE FECHA 29/02/2016 DE GABRIEL VLADIMIR AGUILERA
BOLAÑOS POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROYECTO
ADA-INTEGRACION BAJO EL RENGLÓN 081, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2ª
ENTREGA (FEBRERO 2016), S/CONTRATO ADTVO 6-2016 VIGENTE DEL 04/01/2016 AL
31/03/2016
18,000.00
12165905 AGUILERA BOLAÑOS GABRIEL VLADIMIR
81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,
PROFESIONAL Y OPERATIVO
SE CANCELA FACT. A-558 DE FECHA 31/03/2016 DE GABRIEL VLADIMIR AGUILERA
BOLAÑOS POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROYECTO
ADA-INTEGRACION BAJO EL RENGLÓN 081, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 3ª
ENTREGA (MARZO 2016), S/CONTRATO ADTVO 6-2016 VIGENTE DEL 04/01/2016 AL
31/03/2016
18,000.00
12165905 AGUILERA BOLAÑOS GABRIEL VLADIMIR
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:20.50HORA :
03/10/2016FECHA :
129127 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2016
SeptiembreSeptiembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,
PROFESIONAL Y OPERATIVO
SE CANCELA FACT. A-566 DE FECHA 29/04/2016 DE GABRIEL VLADIMIR AGUILERA
BOLAÑOS POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROYECTO
ADA-INTEGRACION BAJO EL RENGLÓN 081, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ª
ENTREGA (ABRIL 2016), S/CONTRATO ADTVO 17-2016 VIGENTE DEL 01/04/2016 AL
30/09/2016.
18,000.00
12165905 AGUILERA BOLAÑOS GABRIEL VLADIMIR
81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,
PROFESIONAL Y OPERATIVO
SE CANCELA FACT. A-580 DE FECHA 31/05/2016 DE GABRIEL VLADIMIR AGUILERA
BOLAÑOS POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROYECTO
ADA-INTEGRACION BAJO EL RENGLÓN 081, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2ª
ENTREGA (MAYO 2016), S/CONTRATO ADTVO 17-2016 VIGENTE DEL 01/04/2016 AL
30/09/2016.
18,000.00
12165905 AGUILERA BOLAÑOS GABRIEL VLADIMIR
81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,
PROFESIONAL Y OPERATIVO
SE CANCELA FACT. A-590 DE FECHA 30/06/2016 DE GABRIEL VLADIMIR AGUILERA
BOLAÑOS POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROYECTO
ADA-INTEGRACION BAJO EL RENGLÓN 081, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 3ª
ENTREGA (JUNIO 2016), S/CONTRATO ADTVO 17-2016 VIGENTE DEL 01/04/2016 AL
30/09/2016.
18,000.00
12165905 AGUILERA BOLAÑOS GABRIEL VLADIMIR
81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,
PROFESIONAL Y OPERATIVO
SE CANCELA FACT. A-600 DE FECHA 29/07/2016 DE GABRIEL VLADIMIR AGUILERA
BOLAÑOS POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROYECTO
ADA-INTEGRACION BAJO EL RENGLÓN 081, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 4ª
ENTREGA (JULIO 2016), S/CONTRATO ADTVO 17-2016 VIGENTE DEL 01/04/2016 AL
30/09/2016.
18,000.00
12165905 AGUILERA BOLAÑOS GABRIEL VLADIMIR
81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,
PROFESIONAL Y OPERATIVO
SE CANCELA FACT. A-615 DE FECHA 31/08/2016 DE GABRIEL VLADIMIR AGUILERA
BOLAÑOS POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROYECTO
ADA-INTEGRACION BAJO EL RENGLÓN 081, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 5ª
ENTREGA (AGOSTO 2016), S/CONTRATO ADTVO 17-2016 VIGENTE DEL 01/04/2016 AL
30/09/2016.
18,000.00
12165905 AGUILERA BOLAÑOS GABRIEL VLADIMIR
81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,
PROFESIONAL Y OPERATIVO
SE CANCELA FACT. A-621 DE FECHA 30/09/2016 DE GABRIEL VLADIMIR AGUILERA
BOLAÑOS POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROYECTO
ADA-INTEGRACION BAJO EL RENGLÓN 081, PAGO FINAL Y 6ª ENTREGA (SEPTIEMBRE
2016), S/CONTRATO ADTVO 17-2016 VIGENTE DEL 01/04/2016 AL 30/09/2016.
18,000.00
12165905 AGUILERA BOLAÑOS GABRIEL VLADIMIR
81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,
PROFESIONAL Y OPERATIVO
SE CANCELA FACT. B-10 DE FECHA 31/05/2016 DE KATIA MARGARITA SARAVIA ZEDAN
POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROYECTO ADA-INTEGRACION
BAJO EL RENGLÓN 081, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2ª ENTREGA (MAYO 2016)
SEGUN ADTVO 16-2016 VIGENTE DEL 01/04/2016 AL 30/09/2016.
18,000.00
7229208 SARAVIA ZEDAN KATIA MARGARITA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:20.50HORA :
03/10/2016FECHA :
129128 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2016
SeptiembreSeptiembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,
PROFESIONAL Y OPERATIVO
SE CANCELA FACT. B-11 DE FECHA 30/06/2016 DE KATIA MARGARITA SARAVIA ZEDAN
POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROYECTO ADA-INTEGRACION
BAJO EL RENGLÓN 081, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 3ª ENTREGA (JUNIO 2016)
SEGUN ADTVO 16-2016 VIGENTE DEL 01/04/2016 AL 30/09/2016.
18,000.00
7229208 SARAVIA ZEDAN KATIA MARGARITA
81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,
PROFESIONAL Y OPERATIVO
SE CANCELA FACT. B-12 DE FECHA 29/07/2016 DE KATIA MARGARITA SARAVIA ZEDAN
POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROYECTO ADA-INTEGRACION
BAJO EL RENGLÓN 081, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 4ª ENTREGA (JULIO 2016)
SEGUN ADTVO 16-2016 VIGENTE DEL 01/04/2016 AL 30/09/2016.
18,000.00
7229208 SARAVIA ZEDAN KATIA MARGARITA
81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,
PROFESIONAL Y OPERATIVO
SE CANCELA FACT. B-13 DE FECHA 31/08/2016 DE KATIA MARGARITA SARAVIA ZEDAN
POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROYECTO ADA-INTEGRACION
BAJO EL RENGLÓN 081, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 5ª ENTREGA (AGOSTO 2016)
SEGUN ADTVO 16-2016 VIGENTE DEL 01/04/2016 AL 30/09/2016.
18,000.00
7229208 SARAVIA ZEDAN KATIA MARGARITA
81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,
PROFESIONAL Y OPERATIVO
SE CANCELA FACT. B-51 DE FECHA 30/09/2016 DE KATIA MARGARITA SARAVIA ZEDAN
POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROYECTO ADA-INTEGRACION
BAJO EL RENGLÓN 081, PAGO FINAL Y 6ª ENTREGA (SEPTIEMBRE 2016) SEGUN
ADTVO 16-2016 VIGENTE DEL 01/04/2016 AL 30/09/2016.
18,000.00
7229208 SARAVIA ZEDAN KATIA MARGARITA
81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,
PROFESIONAL Y OPERATIVO
SE CANCELA FACT. B-6 DE FECHA 29/01/2016 DE KATIA MARGARITA SARAVIA ZEDAN
POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROYECTO ADA-INTEGRACION
BAJO EL RENGLÓN 081, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ª ENTREGA (ENERO 2016)
SEGUN ADMINISTRATIVO 4-2016 VIGENTE DEL 4 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE MARZO
DE 2016.
18,000.00
7229208 SARAVIA ZEDAN KATIA MARGARITA
81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,
PROFESIONAL Y OPERATIVO
SE CANCELA FACT. B-7 DE FECHA 29/02/2016 DE KATIA MARGARITA SARAVIA ZEDAN
POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROYECTO ADA-INTEGRACION
BAJO EL RENGLÓN 081, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2ª ENTREGA (FEBRERO 2016)
SEGUN ADTVO 4-2016 VIGENTE DEL 04/01/2016 AL 31/03/2016.
18,000.00
7229208 SARAVIA ZEDAN KATIA MARGARITA
81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,
PROFESIONAL Y OPERATIVO
SE CANCELA FACT. B-8 DE FECHA 31/03/2016 DE KATIA MARGARITA SARAVIA ZEDAN
POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROYECTO ADA-INTEGRACION
BAJO EL RENGLÓN 081, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 3ª ENTREGA (MARZO 2016)
SEGUN ADTVO 4-2016 VIGENTE DEL 04/01/2016 AL 31/03/2016.
18,000.00
7229208 SARAVIA ZEDAN KATIA MARGARITA
81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,
PROFESIONAL Y OPERATIVO
SE CANCELA FACT. B-9 DE FECHA 29/04/2016 DE KATIA MARGARITA SARAVIA ZEDAN
POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROYECTO ADA-INTEGRACION
BAJO EL RENGLÓN 081, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ª ENTREGA (ABRIL 2016)
SEGUN ADTVO 16-2016 VIGENTE DEL 01/04/2016 AL 30/09/2016.
18,000.00
7229208 SARAVIA ZEDAN KATIA MARGARITA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:20.50HORA :
03/10/2016FECHA :
129129 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2016
SeptiembreSeptiembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO
TOTAL POR PROCESO 2,457,309.78
151,462,269.89TOTAL POR ENTIDAD
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008