II SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATÉGICO EIC · La Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de...

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Empresa Inmobiliaria y Servicios Logísticos de Cundinamarquesa,

Sede Administrativa. Calle 26 51-53. Torre Beneficencia Piso 3. Bogotá, D.C. Tel. 749 1535 - 749 1538 – 749 15341

II SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATÉGICO EIC

ELABORADO POR: HERNÁN ROMERO D. PROF, DE APOYO EN PLANEACIÓN. REVISADO: EDILBERTO SALAZAR GÓMEZ – SUBGERENTE. FECHA: DICIEMBRE - AÑO 2016

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1. INTRODUCCIÓN

La Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca, adelanta un conjunto de planes, métodos, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación, encaminados a que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo a las normas vigentes dentro de las políticas trazadas por la Gerencia y en atención a las metas y objetivos previstos.

El desarrollo y ejecución del plan estratégico está en cabeza del Representante Legal de la Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca, producto de los programas, subprogramas y estrategias establecidos para cada vigencia, los cuales son ejecutados por los jefes de cada dirección.

Por ende, la EIC debe realizar seguimiento al plan estratégico, en aras de cumplir con las metas trazados y el propósito misional de la Empresa, generando sinergia con los lineamientos del Gobierno Departamental. Dicho seguimiento permitirá medir el desempeño de lo programado y de los resultados alcanzados a través de los indicadores de gestión que se establezcan.

2. OBJETIVO Formular, adoptar y realizar seguimiento al plan estratégico de la Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca, como una herramienta de planificación en cada uno de los procesos de la entidad, con el fin de establecer líneas de acción a corto, mediano y largo plazo que permitan cumplir con los compromisos misionales y objetivos de la Entidad. 3. ALCANCE Aplica desde el análisis de los requisitos normativos, desempeño de la Entidad, hasta la evaluación de los planes de acción por cada proceso, en relación con el cumplimiento de los objetivos y las estrategias institucionales. 4. OBJETIVOS DE LA EMPRESA Promover y gestionar acciones que permitan la ejecución de programas y proyectos

relacionados con la administración de inmuebles públicos y privados. Identificar, determinar y participar en el mercado inmobiliario a través de alianzas

publico privadas. Realizar estudios jurídicos, levantamientos topográficos, formaciones catastrales,

avalúos, gestión predial y ambiental, construcción, mantenimiento e interventoría de obras.

Realizar corretaje inmobiliario a bienes públicos y privados. Implementar instrumentos de participación en alianzas estratégicas y relaciones

publico-privadas en el giro ordinario de los negocios de la empresa.

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5. ACTIVIDADES SOCIOECONÓMICAS PREDOMINANTES DE LA EIC

Brindar asesoría y asistencia técnica a los municipios, en coordinación con La Unidad Administrativa Especial de Vivienda Social, en la identificación de predios con vocación para el desarrollo de proyectos habitacionales.

Estimular la inversión privada, nacional y extranjera, en proyectos habitacionales y de construcción de servicios complementarios requeridos por la población en el Departamento, canalizando la capacidad técnica y financiera del sector privado y aprovechando la información y soporte del sector público.

Fortalecer la capacidad institucional de la Empresa para afianzar sinergias e implementar políticas públicas que atraigan la inversión privada nacional y extranjera para la ejecución de los proyectos.

Promover desde el Gobierno Departamental y de manera articulada con los Municipios y la Nación, procesos de construcción de vivienda que permitan la reducción del déficit habitacional en el Departamento dentro de la labor de desarrollo urbano sostenible.

Priorizar la acción de la Empresa en la promoción de proyectos factibles de ser ejecutados en el territorio Cundinamarqués, precisando la participación tanto de Empresas nacionales y departamentales como de los municipios y asociaciones de éstos.

Adelantar acciones complementarias a la gestión inmobiliaria, que permitan a los municipios la generación de suelo urbanizado y urbanizable con destino al desarrollo de mega y macro proyectos habitacionales.

Orientar los esfuerzos de la Empresa, enmarcados dentro de su objeto social, de manera coordinada con Empresas del nivel departamental para el cumplimiento de las metas consignadas en el Plan Departamental de Desarrollo “UNIDOS PODEMOS MÁS”.

Aprovechar los estímulos financieros y tributarios para aquellos actores públicos y privados que participen en la ejecución de proyectos habitacionales que incluyan vivienda de interés prioritario.

Realizar estudios técnicos, gerenciar, ejecutar y controlar proyectos de obras civiles y arquitectónicas, construir edificaciones e instalaciones para el servicio comunal, de recreación, deporte, cultura, educación, salud e higiene y general todo tipo de construcción que se encuentren dentro del desarrollo del objeto social.

Efectuar, todo tipo de mantenimientos y adecuaciones a edificaciones incluyendo suministros para la ejecución de las obras público y privadas, señalización, demarcación y obras de rehabilitación.

Gestionar por encargo de las entidades competentes, la adquisición de bienes inmuebles con proyección al desarrollo de macro proyectos y con vocación para la

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protección del recurso hídrico en el Departamento y a nivel nacional.

Prestar a través de personas naturales o jurídicas autorizadas por la ley, servicios inmobiliarios de seguridad privada, mantenimiento, remodelación, suministro y dotación en general, servicio de aseo y adecuación, requeridos por el sector público y privado en cumplimiento del desarrollo de su objeto social.

Ejercer Corretaje inmobiliario.

Importar bienes o servicios, girar, aceptar, negociar y endosar títulos valores, celebrar contratos de mutuo con o sin intereses, para los cuales esté debidamente autorizada.

Realizar estudios jurídicos, levantamientos topográficos, formaciones catastrales en

coordinación con las autoridades establecidas por la ley y avalúos de bienes inmuebles de personas jurídicas o naturales, y recibir en consignación aquellos en los que se requiera intermediación inmobiliaria.

Administrar sus recursos financieros en entidades financieras, vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia con sujeción a las disposiciones presupuéstales, garantizando la seguridad y liquidez que demanda el giro normal de su actividad.

Celebrar toda clase de convenios y contratos, para el gerenciamiento de proyectos necesarios para el cumplimiento del objeto social de la Empresa dentro del giro ordinario de sus negocios, y en general celebrar o ejecutar los actos complementarios o accesorios de los anteriores, con sujeción a las normas vigentes y a las del derecho privado.

Prestar servicios de administración de inmuebles sometidos o no al régimen de propiedad horizontal y desarrollar actividades de promoción de convivencia en la administración de copropiedades, consejos de administración y comités de convivencia.

Recibir en consignación bienes inmuebles para su saneamiento, arrendamiento, fiducia o enajenación y en general para intermediar en toda clase de negocios con estos inmuebles.

Programar y realizar servicios de logística de eventos institucionales, culturales y artísticos, en atención de solicitudes de entidades públicas o particulares.

Prestar el servicio logístico a toda clase de eventos institucionales, culturales y artísticos.

Las demás que le atribuyan las disposiciones legales y ordenanzas vigentes y las que surjan de su objeto.

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6. LOGROS ALCANZADAS PARA LA VIGENCIA 2016

La Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca, tiene como reto la búsqueda de nuevos nichos de mercado, consiguiendo alianzas con diferentes entidades, fortaleciendo las actividades comerciales de venta, arrendamientos de inmuebles y los avalúos, generando así nuevos recursos y con ello mejorar las condiciones en el sector inmobiliario.

Durante los últimos años la Inmobiliaria de Cundinamarca, ha presentado un crecimiento significativo en arrendamientos y ventas de inmuebles, así mismo, se presentó mejoría en la recuperación de cartera, habiendo arrojado un resultado positivo.

En cuanto al proceso de Gestión Predial se ha llevado a cabo una participación significativa con la compraventa de inmuebles, avalúos, levantamiento topográfico y corretaje inmobiliario que han contribuido a la ejecución e implementación de los planes del Departamento y la Secretaria de Ambiente. Es de anotar, que la empresa ha efectuado adquisiciones de inmuebles en forma oportuna, a precios reales del mercado, obteniendo los mejores beneficios, de acuerdo a las instrucciones impartidas. La Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca, proyecta extenderse en actividades de comercialización, venta, compra y arriendo de Inmuebles, procesos de gestión predial (avalúos, compra de predios de reserva hídrica), prestación de servicios logísticos, mantenimiento, mejoramiento e interventoría de obras arquitectónicas u obras en altura, entre otros. Se destaca lo siguiente:

PROCESO GESTIÓN PREDIAL

ACTIVIDAD EVIDENCIA AVANCE

PROMOCIÓN INMOBILIARIA PARA LA

ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES PARA PROTECCIÓN DEL

RECURSO HÍDRICO

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y CELEBRACIÓN DE CONVENIOS

• Se presentó propuesta económica para desarrollar convenio con la secretaria de ambiente por valor de $ 7.000 mil millones de pesos. • Se presentó propuesta para adquisición predios ante la CAR. • Se realizó cobro de convenio 043-2014. A la secretaria de ambiente por$ 540 millones. • Se presentó propuesta adquisición predial a la secretaria de habitad y ambiente del distrito de Bogotá para la adquisición de Predios. • Se presentó portafolio general de servicios de la EIC, a los 116 municipios del Departamento.

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LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS Y

AVALÚOS DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES Y OTROS CONVENIOS Y/O

CONTRATOS. (ESTUDIOS DE

SUELOS,PROYECTOS DE VIVIENDA VIP Y VIS ETC)

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y CELEBRACIÓN DE CONVENIOS

• Se ha proyectado y enviado a los 116 municipios del Departamento de Cundinamarca la carta de presentación y portafolio de Gestión predial y Avalúos. • Así mismo se ha proyectado y enviado la carta de presentación y portafolio de Gestión predial y Avalúos a el Ministerio del Interior, Ministerio Agricultura, Universidad de Cundinamarca, Lotería de Cundinamarca, Empresa de Licores de Cundinamarca entre otras. • Se presentó proyecto donde para pre viabilizar; por $1.800 millones con el objeto adelantar programa de vivienda VIP y VIS. • Se celebró convenio con Empresas Públicas de Cundinamarca EPC 03 por 500 millones aproximadamente.

CONVENIOS PARA LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS

CONVENIOS Y LEVANTAMIENTOS

No. ENTIDAD

No. CONTRATO

No. DE LEVANTAMIENTO

1 SILVANIA 083 DE 2016 3

2 TOCAIMA 004 DE 2.016 1

3 EPC 003 DE 2016 91

4 SAN CAYETANO 005 DE 2016 0

5 CHOCONTA 094 DE 2016 3

6 SEC DE AMBIENTE 005 DE 2016 28

7 SEC GENERAL 098 DE 2016 40

8 ICCU 587 DE 2011 3

9 CAR 1147 DE 2016 0

10 LA MESA CI 013 DE 2016 1

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CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS CELEBRADOS

ENTIDAD No. Convenio OBJETO VALOR

SILVANIA 083 - 2016 Realización de avalúos comerciales y estudios de suelos en predios ubicados en el municipio de Silvania.

15,000,000

TOCAIMA 004 - 2016

Prestar los servicios profesionales especializados de levantamiento topográfico y avaluó comercial del predio la argentina ubicado en el municipio de TOCAIMA Cundinamarca

10,162,702

EPC 003 - 2016

Gestión predial de adquisición de de bienes inmuebles y la constitución de servidumbres que sean necesarias para la viabilización de los proyectos de agua potable y saneamiento básico de los municipios de Cundinamarca. Pendiente El Acta De Inicio.

500,000,000

SECRETARIA AMBIENTE

013 - 2014

Adquirir predios de importancia estratégica para la conservación del recurso hídrico que surte de agua los acueductos municipales, veredales y o regionales en el departamento de Cundinamarca ADICIONES: $681.297.135. $13.000.000. $1.114.000.000. $2.261.198.028.

11,044,000,000

ICCU 051 - 2015

Adquisición de predios para el mejoramiento de la vía UBALA- palomas- MAMBITA- MEDINA - cruce marginal de la selva del departamento de Cundinamarca

200,000,000

GESTIÓN ADELANTADA POR LA DIRECCIÓN COMERCIAL.

ACTIVIDAD AVANCE

MANEJO DE ARCHIVO

Se realizo base de datos en Excel consolidando números de contratos y carpetas de arrendamientos

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE CORRESPONDENCIA

Se implemento modelo de seguimiento y control de correspondencia en medios físicos y magnéticos.

PORTAFOLIO DE SERVICIOS

Se diseño modelo de propuesta y portafolio de servicios del área con el fin de promocionar la EIC.

APLICATIVO TECNOLÓGICO Se implemento APP EIC.

POSICIONAMIENTO Se asistió a ferias de promoción de vivienda Vis Y No Vis

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD Se han celebrado contratos y patrocinios publicitarios en diferentes eventos culturales, deportivos del departamento.

AUMENTO RENTABILIDAD EN ARRENDAMIENTOS

Se ha logrado aumentar el canon de arrendamiento de algunos inmuebles.

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NUEVOS CONTRATOS CELEBRADOS POR LA DIRECCIÓN COMERCIAL.

CONTRATOS NUEVOS DIRECCION COMERCIAL

No. ENTIDAD No. CONTRATO VALOR MENSUAL

1 TORRE SEC COLOMBIA SAS 403 DE 2016 5,200,000

2 PROYECTOS ANDRES MORALES 414 DE 2016 1,940,002

3 COSECHAS GABRIEL VALDERRAMA 408 DE 2016 3,885,775

GESTIÓN ADELANTADA POR LA DIRECCIÓN TÉCNICA Y DE PROYECTOS.

ACTIVIDAD AVANCE A DICIEBRE/16

LIQUIDACIONES DE CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

A la fecha se encuentran liquidados catorce (14) contratos interadministrativos y los restantes 16 se encuentran en proceso de liquidación por parte de las entidades contratantes.

CONTRATACION FERIAS INMOBILIARIAS

Durante el primer semestre de la vigencia 2.016, se suscribió y ejecuto un (01) contrato para la realización de tres ferias inmobiliarias en el Depto. de Cundinamarca.

INSTALACIÓN BIOPARQUE SEDE ADMINISTRATIVA

Como resultado de la gestión de la EIC, se logra la donación de un bioparque para la sede administrativa.

AHORRO EN SERVICIOS PÚBLICOS

Como resultado de la implementación de medidas encaminadas a lograr ahorro en el consumo de servicios públicos de la sede administrativa, la EIC logro un ahorro de $70.237.286,oo en la facturación del servicio de energía, acueducto y teléfono, durante el primer semestre del 2.016. Entre mayo a noviembre se presenta un ahorro en servicios públicos en la sede de $ 79.339.761,oo (energía de $ 72.469.700 y teléfono de $ 6.870.061,oo)

EVENTOS LOGISTICOS De mayo a noviembre la inmobiliaria ha realizado cuatro (4) eventos logísticos. (corporación social, IDACO, IDECUT y Sec. general)

CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS 2016

22 contratos interadministrativos suscritos por la suma de $ 20,048,146,162 superando el valor proyectado para el 2106.

IMPLEMENTACION DE MEDIOS TECNOLOGICOS PARA CONTROL

DE PROYECTOS.

Se cuenta con la cotización del Project por valor de $ 11.850.000 y AUTOCAD por $ 33.000.000 para 5 equipos./capacitación por $ 2.250.000 por persona .

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GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Plan Estratégico 2016 -2019

Resolución No. 208 de 2016 (16 mayo 2016) "por medio de la cual se adopta el Plan Estratégico de la Empresa Inmobiliaria Cundinamarquesa”

Se adoptó y se realizó primer seguimiento de avances

Plan de capacitación para funcionarios de la

EIC.

Resolución no. 246 de 2016 (17 junio 2016) “por el cual se establece el plan de formación y capacitación de la Empresa Inmobiliaria Cundinamarquesa”

Se formuló el plan de capacitación y se están gestionando las respectivas capacitaciones (ESAP Sena DAFP)

Programas de Bienestar

Resolución no. 247 de 2016 (17 junio 2016) “por el cual se adopta el Plan de bienestar social de la Empresa Inmobiliaria Cundinamarquesa”

Se vienen ejecutando actividades de bienestar durante la vigencia

Ajuste del Código de Ética.

Resolución No. 242 de 2016 (15 junio 2016) “por el cual se actualiza el código de ética de la Empresa Inmobiliaria Cundinamarquesa”

Fue actualizado el código de ética de la EIC

Actualización Manual de

inducción y re inducción

Resolución No. 241 de 2016 (15 junio 2016) “por el cual se adopta el manual de Inducción y Re inducción de la Empresa Inmobiliaria Cundinamarquesa”

Se actualizó el manual y se vienen realizando acciones de socialización

Manual de Procesos y

Procedimientos

Resolución No.223 de 2016 (02 junio 2016) “por la cual se actualiza el Manual de Procesos y Procedimientos de la Empresa Inmobiliaria Cundinamarquesa”

Se actualizó el manual y se adopto se vienen realizando acciones de socialización.

Mapa de procesos Se ha socializado Nuevo mapa de proceso de la Entidad

Plan anticorrupción y

atención al ciudadano

Resolución No. (124) de 2016 (30 marzo 2016) “por la cual se aprueba y adopta el plan anticorrupción y de atención al ciudadano, de la Empresa Inmobiliaria Cundinamarquesa”

Se adoptó y se realizó primer seguimiento plan anticorrupción y de atención al ciudadano.

Rediseño de la página WEB

Se implementó la página Web y continúa retroalimentación permanente

Comité paritario de seguridad y salud

en el trabajo – COPASST

Implementación / Fortalecimiento del modelo de Salud Ocupacional.

En cumplimiento a la Ley 1562 de 2012, se realizó conformación COPASST este se encargará de la promoción de la seguridad y la salud en el trabajo y la prevención de riesgos laborales.

Mapa De Riesgos De La Entidad

Se identificaron riesgos de Gestión en la EIC, se levanto matriz de seguimiento.

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Fortalecimiento institucional

IMPLEMENTACIÓN MECI

Se han desarrollado actividades de fortalecimiento al sistema de control interno MECI en la Empresa Inmobiliaria Cundinamarquesa. Se realizó socialización del Mapa Procesos, actualización del código de ética, implementación del mapa de riesgos de la Entidad, se formuló el Plan anticorrupción y atención al ciudadano entre otros. Estas herramientas que se vienen implementando dentro de la empresa en aras de promover el mejoramiento continuo.

Estandarización formatos

Se elaboraron formatos los cuales permitirán estandarizar algunos procedimientos dentro de la Empresa.

Sistemas de información y comunicación

http://www.inmobiliariacundinamarquesa.gov.co

1, Se puso en marcha la pagina web http://www.inmobiliariacundinamarquesa.gov.co 2, Se implementó la aplicación EIC APP. A la fecha se han realizado más de 1.043 descargas. 3, Se adopto el plan e comunicaciones de la EIC, considerado como una herramienta básica que coordina la estrategia de imagen y comunicación de la Entidad; así mismo, diseña las líneas maestras de una gestión informativa y comunicativa específica para la Empresa.

NORMOGRAMA Identificación de nomograma aplicable para los procesos a cargo de la Subgerencia.

Construcción del Nomograma de la Entidad

GESTIÓN DEL ÁREA JURÍDICA

ACTIVIDAD AVANCE

MANEJO ARCHIVO VIGENCIA 2016

Se ha unificado el archivo de las carpetas contractuales en cajas debidamente enumeradas según consecutivo del contrato

CONTROL DE PRESTAMO DE CARPETAS

Existe ahora un libro de radicaciones en el cual se consigna la fecha de recibido y/o salida del documento y el tramite a realizar. Además se acordó un horario de solicitud de préstamo con el fin de mantener organizado el archivo.

PUBLICACION SIA OBSERVA Se asigno a una persona para el proceso de publicación de los documentos contractuales.

ELABORACION DE LOS CONTRATOS 2016

El área jurídica se encarga del desarrollo contractual (elaboración de minuta previa verificación de documentos y estudios previos.

SOLICITUD DE REGISTRO CONTRATO

Es responsabilidad del área de jurídica solicitar el registro del contrato correspondiente.

MINUTA DEL CONTRATO DE ARRENDAMENITO

Se ha mejorado la minuta con el fin de hacer exigible las obligaciones que se acuerden en la misma

http://www.inmobiliariacundinamarquesa.gov.co/

http://www.inmobiliariacundinamarquesa.gov.co/

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CONSTITUCION DE APODERADOS

Ahora, se faculto al jefe de oficina jurídica de constituir apoderados con el fin de agilizar el trámite de representación ante las entidades judiciales.

COMITÉ DE CONCILIACION Y DEFENSA JUDICIAL

Se actualizo el comité de conciliación y defensa judicial de acuerdo a la normatividad vigente y a la nueva estructura de la empresa.

GESTIÓN Y APOYO DE CONTROL INTERNO

PRODUCTO ACTIVIDAD O ACCION SEGUIMIENTO

PLAN ESTRATÉGICO 2016

-2019

Mediante resolución No. 208 de 2016 (16 mayo 2016) "por medio de la cual se adopta el Plan Estratégico de la Empresa Inmobiliaria Cundinamarquesa” se definen los mecanismo para medir el cumplimiento de los objetivos y metas de la entidad.

Se viene realizando trimestralmente un seguimiento a los avances y cumplimiento de metas en cada uno de los procesos

PLAN DE CAPACITACIÓN

PARA FUNCIONARIOS DE

LA EIC.

Se adoptó mediante Resolución no. 246 de 2016 (17 junio 2016) “por el cual se establece el plan de formación y capacitación de la Empresa Inmobiliaria”

Se evidencia asistencia a capacitaciones con el Sena - ESAP - DAFP - Colombia compra Eficiente. (capacitación en indicadores, NTCGP 2015, Riesgos)

MAPA DE RIESGOS DE ENTIDAD

Teniendo en cuenta lo establecido en la Guía Metodológica para la elaboración de Mapas de Riesgo, se construyó la matriz identificando cada uno de los riesgos que se evidencia en los procesos desarrollados por la entidad.

Se identificaron riesgos de Gestión en la EIC, se levantó matriz de seguimiento a cada una de las áreas. Se viene realizando seguimiento anualmente

AJUSTE DEL CÓDIGO DE ÉTICA.

Se adoptó mediante Resolución No. 242 de 2016 (15 junio 2016) “por el cual se actualiza el código de ética de la Empresa Inmobiliaria Cundinamarquesa”

Fue actualizado el código de ética de la EIC y se vienen desarrollando jornadas de socialización con los funcionarios de la empresa (VIERNES MECI)

ACTUALIZACIÓN MANUAL DE

INDUCCIÓN Y RE INDUCCIÓN

Se adoptó mediante Resolución No. 241 de 2016 (15 junio 2016) “por el cual se adopta el manual de Inducción y Re inducción de la Empresa Inmobiliaria Cundinamarquesa”

Se vienen realizando jornadas de socialización con los funcionarios de la empresa (VIERNES MECI)

MANUAL DE PROCESOS Y

PROCEDIMIENTOS

Se adoptó mediante Resolución No.223 de 2016 (02 junio 2016) “por la cual se actualiza el Manual de Procesos y Procedimientos de la Empresa Inmobiliaria Cundinamarquesa”

Se actualizó el manual y se vienen realizando acciones de socialización y evaluación para identificar posibles ajustes o actualizaciones.

PLAN ANTICORRUPCIÓN

Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Cumpliendo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011, por medio de la Resolución No. (124) de 2016 (30 marzo 2016) “por la cual se aprueba y adopta el plan anticorrupción y de atención al ciudadano, de la Empresa Inmobiliaria Cundinamarquesa”

Se realizaron tres (3) seguimientos trimestrales al plan anticorrupción y de atención al ciudadano, en el que se evidencian actividades de avance para el cumplimiento del mismo.

VIERNES MECI

Teniendo en cuenta la actualización del MECI: 2014, se han realizado actividades pedagógicas en las cuales participaron tanto el personal de planta como los contratistas, donde se socializaron procesos nuevos para la empresa; así mismo evidenciamos la necesidad de realizar ajuste en los procedimientos. Todas estas actividades fueron publicadas en la página web de la entidad.

Manual de procesos y procedimientos-Código de Ética -Talento humano- Manual de inducción y re inducción

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PQR´S

Se realizó el respectivo seguimiento a las diferentes Peticiones, Quejas o Reclamos interpuestas ante la entidad; encontrando Derechos de petición sin soporte de respuesta.

Se realizó un control por área, para brindar un seguimiento oportuno a las diferentes PQR´s

SIA OBSERVA - SIA CONTRALORIA

Se brindó seguimiento al 100% de los contratos para un control veraz; verificando la información de cada uno de ellos, para suministrarlo en las plataformas tanto de SIA OBSERVA -SIA CONTRALORIAS

Este control se llevó a cabos los primeros cinco (5) días del mes en curso para suministra la información oportuna y correcta a la plataforma correspondiente al ente de control.

CARNETIZACIÓN

La Oficina de Control Interno brindando un apoyo oportuno desde el día 02 de septiembre del año en curso está llevando un seguimiento tanto de tarjetas como de carnets

Este control se rinde todos los viernes brindando una información concreta del material encontrado

ARQUEO CAJA MENOR

ADMINISTRATIVA -MANTENIMIENTO

La oficina de Control Interno brindando un apoyo oportuno realiza un seguimiento oportuno a las dos cajas menores de la entidad verificando valores, saldo en cuenta y vales legalizados como provicionales

Este procedimiento lo realizamos el último día de cada mes o cuando el Gerente lo solicite.

7. ANEXO MATRIZ DE SEGUIMIENTO Se anexa matriz en la que se evidencia el porcentaje y descripción de los avances encada uno de los indicadores de gestión, presentados para realizar seguimiento y evaluar cada una de las metas contempladas para del cuatrienio.

Proyectó: Hernán Romero D.- Contratista. Profesional Apoyo en Planeación Estratégica.

Anexo: Avances matriz

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