Implantación de un Sistema de Gestión de Calidad en...

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Departamento de Ingeniería Electrónica

Proyecto final de Carrera:

Implantación de un Sistema de Gestión de Calidad en

una empresa de Montaje de Andamios

Titulación: Ingeniería Técnica Industrial en Electrónica

AUTOR: Francisco Javier Ramis Monfort

DIRECTOR: Dr. Javier Maixé Altés

PONENTE: Albert Fonts Ribas

FECHA:

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Índice

Memoria Técnica 1. Introducción…………………………………………………….. 5 1.1. Objetivo del Proyecto………………………………………………………. 5 1.2. Descripción General. Alcance……………………………………………… 5 1.3. Antecedentes………………………………………………………………… 7 1.4. Marco Normativo (Norma UNE-EN ISO 9001:2000)…………………….. 7 1.5. Modelo de un sistema de Gestión de Calidad basado en Procesos……..... 10 2. Procedimiento de Implantación del Sistema de Gestión de Calidad…………………………………………………………… 13 2.1. Etapa 1: Cambio Organizacional. Cambio Cultura de Calidad………….. 14

2.1.1. Identificación de la necesidad del cambio. Diagnóstico de la situación actual………………………………………………………………………….. 14 2.2. Etapa 2: Planificación del cambio. Plan de Acción. Diagnóstico interno….15

2.2.1. Creación del Grupo Gestor de Calidad………………………………………. 15 2.2.2. Plan de Acción (Presentación Power Point)…………….…………………… 16 2.2.3. Diagnóstico interno…………………………………………………………… 35 2.2.4. Confección Diagrama cumplimiento requisitos.

Procesamiento de resultados…………………………………………………. 40 2.3. Etapa 3: Diseño del Sistema de la Calidad…………………………………..51

2.3.1. Identificación de Procesos Estratégicos, Operativos y de Apoyo. Interrelaciones…………………………………………………………………51 2.3.2. Confección de Flujogramas de Proceso……………………………………… 57 2.3.3. Elaboración de Procedimientos Generales del Sistema de Gestión de Calidad.

………………………. 70 2.3.3.1. PGC 1.1: Indicadores de Procesos y Objetivos de Calidad………………….. 70 2.3.3.2. PGC 2.1: Comercial…………………………………………………………... 72 2.3.3.3. PGC 3.1: Diseño………………………………………………………………. 76 2.3.3.4. PGC 4.1: Producción/Operaciones……………………………………………79 2.3.3.5. PGC 5.1: RR.HH. Formación…………………………………………………86 2.3.3.6. PGC 6.1: Logística/Compras…………………………………………………. 92 2.3.3.7. PGC 7.1: Evaluación de Proveedores…………………………………………100 2.3.3.8. PGC 8.1: Almacén……………………………………………………………..103 2.3.3.9. PGC 9.1: Satisfacción del Cliente……………………………………………. 107

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2.3.3.10. PGC 10.1: No Conformidades y Reclamaciones……………………………. 110 2.3.3.11. PGC 11.1: Reunión de Seguimiento y Revisión por la Dirección………….. 114 2.3.3.12. PGC 12.1: Control de Documentación……………………………………… 117 2.3.3.13. PGC 13.1: Auditoría Interna………………………………………………… 120 2.3.3.14. PGC 14.1: Acciones de Mejora. Correctivas y Preventivas…………………. 122 2.3.3.15. Elaboración de documentos específicos. Instrucciones de trabajo…………. 125 2.4. Etapa 4: Implantación del Sistema de Gestión de Calidad………………... 126 2.4.1. Fichas de Proceso. Indicadores. Objetivos…………………………………… 127 2.4.2. Planificación Implantación. Diagrama de Gant…………………………….. 146 2.4.3. Mejora de los Procesos……………………………………………………….. 149 2.5. Etapa 5: Auditorias Internas. Revisión del Sistema de Gestión de Calidad.150 2.6. Etapa 6: Auditoría Externa………………………………………………….. 150

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3. Manual de Gestión de Calidad……………………………………….. 1 3.1. Política de Calidad…………………………………………………………… 4 3.2. Organigrama y Responsabilidades…………………………………………. 4 3.3. Sistema de Gestión de Calidad……………………………………………… 10 3.4. Responsabilidad de la Dirección……………………………………………. 12 3.5. Gestión de los Recursos. Formación………………………………………… 14 3.6. Realización del Servicio……………………………………………………… 15 3.7. Medición, Análisis y Mejora………………………………………………… 18 4. Anexos………………………………………………………………………. 1

Anexo 1: Manual de Calidad………………………………………………… 5 Anexo 2: Técnico-Comercial………………………………………………… 10 Anexo 3: Diseño………………………………………………………………. 14 Anexo 4: Producción/Operaciones………………………………………….. 23 Anexo 5: RR.HH……………………………………………………………... 61 Anexo 6: Logística/Compras………………………………………………… 95 Anexo 7: Evaluación de Proveedores………………………………………. 98 Anexo 8: Almacén……………………………………………………………. 100 Anexo 9: Satisfacción del Cliente…………………………………………… 102 Anexo 10: No Conformidades y Reclamaciones…………………………… 109 Anexo 11: Reunión Seguimiento y Revisión Dirección……………………. 112 Anexo 12: Control de Documentación……………………………………… 116 Anexo 13: Auditoría Interna………………………………………………… 120 Anexo 14: Acción de Mejora………………………………………………… 123 Anexo 15: Auditoría Externa……………………………………………….. 125 Anexo 16: Términos y Definiciones………………………………………… 129

Normativa vigente………………………………………………………… 139

Disposiciones legales y Normas aplicadas………………………………….. 139

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Memoria Técnica 1. Introducción 1.1. Objetivo del proyecto.

El objetivo fundamental es la mejora del proceso de Implantación del Sistema de Gestión de Calidad, en una empresa de Montaje de Andamios. La principal referencia de apoyo en dicho proceso es la norma UNE-EN ISO 9001:2000, donde los requisitos del sistema de gestión de calidad establecidos en la misma, además del aseguramiento de la calidad del servicio, pretende también aumentar la satisfacción del cliente, aplicando el sistema de gestión por procesos. A través del modelo genérico del sistema de gestión de calidad basado en proceso, y analizando mediante diagnóstico interno la situación actual a nivel interno y externo en la empresa (DAFO), definiremos el organigrama de gestión de calidad que nos permita desarrollar los procesos clave en cada departamento, identificar las variables y los indicadores de control de los mismos, y por último se fijarán los objetivos de calidad, de manera que se obtenga el grado de cumplimiento exigido en cada requisito de la norma. Identificando los objetivos globales (estratégicos, operativos y de apoyo), confeccionamos el mapa de proceso adaptado a la empresa y los flujogramas de proceso por departamento, que permitan a través del software interno, aplicar la metodología conocida como PHVA (Planificar-Hacer-Verificar-Actuar) y cumplir de manera óptima los objetivos de calidad planteados tanto a nivel interno como externo con los clientes. Finalmente, procederemos a la realización del planning de implantación del Sistema de Gestión de Calidad, que nos permita realizar a posteriori las auditorias necesarias para obtener la certificación deseada. 1.2. Descripción general. Alcance.

El entorno laboral en el que actualmente nos movemos en cualquiera de los sectores, y especialmente en el ámbito de la Industria Química, Petroquímica y de la Construcción, requiere forzosamente establecer sistemas que a través de la normativa legal a nivel internacional, se implanten en las empresas en las que especialmente deben de cumplirse unas disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud. Esta norma internacional (ISO 9001), no incluye requisitos de otros sistemas de gestión (ISO 9004), tales como gestión de la seguridad y gestión financiera, sin embargo pueden alinearse con sistemas de gestión de calidad basados en procesos. El campo en el que deberemos de profundizar, va más allá de los aspectos específicamente Financieros, de Recursos Humanos y de Seguridad, que tienen herramientas de gestión y planteamientos propios, en los que no entraremos en detalle y que en el marco legal están respaldados por planes de acción específicos en cada área, esto es:

• Ámbito financiero: Plan Financiero Anual (plan anual contable). • Ámbito Seguridad: Plan Anual Seguridad (Ley Prevención Riesgos Laborales) • Ámbito de RR.HH: Convenios Colectivos. Estatuto de los trabajadores. Gestión

Nóminas. Trámites a la S.S.

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En empresas, como ANDITEC Services, del tipo SERVICIOS, donde el elemento fundamental es la capacidad interna para adaptarse a los requerimientos del cliente, las exigencias empiezan a marcarse internamente, al considerarse la empresa su propio cliente interno, de manera que, gestionar adecuadamente e interconectar todos los procesos de trabajo, desarrollados en las distintas áreas de responsabilidad de la empresa, especialmente en el ámbito técnico-comercial, operativo o de producción, logística-compras y recursos humanos, son tareas fundamentales en las fases de estudio, planificación y ejecución del servicio solicitado por nuestro cliente:

• Ámbito Técnico-Comercial:

- Planificación y seguimiento comercial. - Planificación y seguimiento de ventas. - Estudios técnicos (Planes de montaje, utilización y desmontaje. R.D.

2177/04). • Ámbito Operaciones/Producción:

- Coordinación con Departamentos:

� Técnico: planificación adjudicación nuevas ofertas. Estudios

técnicos. � Recursos Humanos: Necesidades de personal. Formación.

Contratación. � Logística: Necesidades de recursos materiales y transportes. � Seguridad: supervisión y seguimiento en campo.

- Planificación y coordinación de recursos de personal y material. - Seguimiento de productividad.

• Ámbito Recursos Humanos:

- Control y seguimiento administrativo de costes directos en obra. • Ámbito Financiero:

- Adaptación del software de gestión interno para el seguimiento de los

indicadores propuestos en cada departamento. - Elaboración de informes.

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1.3. Antecedentes ANDITEC Services, especializada en la industria del proceso (química, petroquímica, energía y similares). Su actividad principal consiste en prestar servicios auxiliares para mantenimiento y construcción, fundamentalmente el montaje, desmontaje y alquiler de andamios. Ésta se realiza tanto en el entorno industrial como en construcción civil y rehabilitación. Además se realizan otros servicios auxiliares relacionados con la obra civil y mantenimiento de infraestructuras. ANDITEC Services, es miembro de A.C.E.B.A. (Associació Catalana de Empreses de Bastides), asociación empresarial cuyo objetivo principal es el de profesionalizar la actividad de montaje de andamios. Dicha asociación se encuentra integrada a nivel nacional en la F.E.M.A. (Federación Española de Montadores de Andamios). Los centros operativos permanentes de ANDITEC Services son: Tarragona: Polígono Petroquímico y Construcción Civil Barcelona: Polígono Petroquímico de Martorell y Puerto de Barcelona Castellón: Polígono Petroquímico de Grao Santander: Polígono Petroquímico de Gajano Murcia: Polígono de Escombreras y Fábrica General Electric Plastics. Siendo el de Tarragona el único contemplado en el alcance del Sistema de la Calidad presente. Para el desarrollo de su actividad, ANDITEC Services cuenta con su plantilla de trabajadores y el stock de material de andamio en propiedad necesario, así como vehículos y organización logística. La distribución de personal entre cada uno de los centros es variable, esta variabilidad viene motivada por la cambiante demanda de personal que se produce diariamente o a lo largo del tiempo en función de la adjudicación de obras nuevas, intervención en paradas de fábrica programadas o no programadas y evolución de la demanda del mercado, en definitiva, según la carga de trabajo en cada centro operativo. 1.4. Marco Normativo (Norma UNE-EN ISO 9001:2000) Se considera imprescindible presentar el Marco Normativo, que nos permitirá comprender paso a paso:

- QUE hacemos. - COMO lo hacemos. - COMO lo medimos. - COMO lo registramos. - COMO lo analizamos. - COMO lo corregimos. - COMO mejoramos.

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Las 8 grandes apartados a que nos obliga la norma son los siguientes:

1. Objeto y campo de aplicación: especificar los requisitos del SGC, que debe cubrir el servicio para satisfacer al cliente, incluidos los procesos de mejora continua.

2. Requisitos generales: identificación, interacción, seguimiento, medición, análisis de los procesos para implementar acciones que nos permita alcanzar los resultados planificados y realizar una mejora continua.

3. Requisitos de Documentación: política y objetivos de calidad, elaboración del Manual de Calidad, procedimientos documentados y los registros necesarios.

4. Responsabilidad de la Dirección: compromiso, enfoque al cliente, política de calidad, planificación (objetivos y mantenimiento de la integridad del SGC), definición de responsabilidades, procesos de comunicación interna y revisiones del sistema.

5. Gestión de Recursos: competencia, conciencia y formación del personal. Infraestructura y ambiente de trabajo.

6. Realización del servicio: planificación del servicio (objetivos de calidad y requisitos del servicio, establecimiento, verificación, validación, seguimiento de los procesos y registro que evidencie el resultado planificado, y comunicación con el cliente), proceso de diseño del servicio, compras, planificación y control de la producción.

7. Medición y análisis: seguimiento y medición de los procesos y del servicio, de la satisfacción del cliente, auditoría interna, control de no conformidades, análisis de los datos recopilados, mejora continua y toma de acciones correctivas y preventivas.

La importancia en la implementación de la norma, quedará totalmente justificada si tal como se expone a continuación se comprende el proceso que conlleva la preparación de la norma internacional hasta su incorporación en el ámbito nacional.

La ISO (Organización Internacional de Normalización) es una Federación Mundial de organismos nacionales de normalización (organismos miembros de ISO). El trabajo de preparación de las normas internacionales normalmente se realiza a través de los comités técnicos de ISO. El texto de la Norma Internacional ISO 9001:2000 ha sido preparado por el Comité Técnico ISO/TC 176 “Gestión de la calidad y aseguramiento de la calidad”, Subcomité 2 “Sistemas de Calidad”.

Esta norma europea ha sido aprobada por CEN el 2000-12-15. Los miembros de CEN (Comité Europeo de Normalización), están sometidos al Reglamento Interior de CEN/CENELEC que define las condiciones dentro de las cuales debe adoptarse, sin modificación, la norma europea como norma nacional.

Las normas internacionales son editadas de acuerdo con las reglas establecidas en las Directivas ISO/CEI. La publicación de la Norma EN ISO 9001:2000 afecta a la aplicación de la decisión del Consejo 93/465/CEE de 22 julio de 1993, relativa a los módulos correspondientes a las diversas fases de los PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION DE LA CONFORMIDAD que van a utilizarse en las directivas de armonización técnica.

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Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico AEN/CTN 66 “Gestión de la Calidad” cuya secretaría desempeña AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación). Los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad (SGC), establecidos en la Norma ISO 9001, además del aseguramiento de la calidad del producto, pretenden también aumentar la satisfacción del cliente.

Actualmente el Ministerio de la Presidencia a través del Real Decreto 2177/2004 de 12 de noviembre, establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo en materia de trabajos temporales en altura, y por tanto se procede a la incorporación al derecho español del contenido de la Directiva 2001/45/CE, modificando el Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio.

Por medio de la disposición adicional única se especifica que el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo modificará la GUIA TECNICA relativa a equipos de trabajo y desarrollará los criterios técnicos adecuados para el MONTAJE, UTILIZACION Y DESMONTAJE DE ANDAMIOS. En la elaboración de este real decreto se han consultado a las organizaciones empresariales y sindicales más representativas y se ha oído a la Comisión nacional de seguridad y salud en el trabajo.

Este real decreto se dicta de conformidad con el artículo 6 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

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1.5. Modelo de Sistema de Gestión de Calidad basado en procesos. En el mundo actual es imposible permanecer ajenos a la lucha por ofertar productos y servicios que satisfagan las expectativas de los clientes, por lo que cada vez, más organizaciones implantan sistemas de la calidad. A la hora de comenzar este camino muchas veces no cuentan con un procedimiento que las guíe, lo que provoca demoras en la implantación, consultorías interminables y gastos innecesarios de recursos materiales y humanos. En este trabajo se ofrece un procedimiento para el diagnóstico de la gestión de calidad, la selección de la estrategia adecuada y la implantación del sistema de la calidad sobre la base de las normas.

Enfoque basado en procesos en la ISO 9001:2000

Cualquier actividad, o conjunto de actividades, que utiliza recursos para transformar elementos de entrada en resultados puede considerarse como un proceso. Para que las organizaciones operen de manera eficaz, tienen que identificar y gestionar numerosos procesos interrelacionados y que interactúan. A menudo el resultado de un proceso constituye directamente el elemento de entrada del siguiente proceso. La identificación y gestión sistemática de los procesos empleados en la organización y en particular las interacciones entre tales procesos se conocen como “enfoque basado en procesos”. . Esta Norma Internacional pretende fomentar la adopción del enfoque basado en procesos para gestionar una organización, aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos. Por tanto cuando se adopta este enfoque, se enfatiza la importancia de:

a) Comprender y cumplir los requisitos. b) Considerar los procesos en términos que aporten valor. c) Obtener los resultados del desempeño y eficacia del proceso. d) Mejorar continuamente los procesos con base en mediciones objetivas.

La Figura 1 ilustra el sistema de gestión de la calidad basado en procesos descrito en la familia de Normas ISO 9000. Esta ilustración muestra que las partes interesadas juegan un papel significativo para proporcionar elementos de entrada a la organización. El seguimiento de la satisfacción de las partes interesadas requiere la evaluación de la información relativa a su percepción de hasta qué punto se han cumplido sus necesidades y expectativas. El modelo mostrado en la Figura 1 no muestra los procesos a un nivel detallado.

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PROCESO GLOBAL.MEJORA CONTINUA

RESPONSABILIDAD DIRECCION

Requisitos

ESTRATEGICOS/PLANIFICACION

APOYO

OPERATIVOS

REALIZACION DEL SERVICIO

GESTION DE RECURSOS

CLIENTES

SERVICIOS

CLIENTES

SatisfacciónMEDICION, ANALISIS Y

MEJORA

Entradas Salidas

Figura 1. Modelo de un sistema de gestión de la calidad basado en procesos

Teniendo en cuenta que en el mundo actual, “muchos consumidores quieren productos diferenciados a precios razonables existe un alto nivel de sofisticación en los productos y procesos, necesidades invisibles y cambiantes en el mercado y la globalización es el requerimiento principal”, es imposible permanecer ajenos a la lucha por ofrecer productos y servicios que satisfagan necesidades declaradas o implícitas de los clientes.

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Las normas ISO 9001, que representan el consenso internacional en materia de gestión de la calidad, contienen las directrices para la implantación de sistemas de gestión de la calidad y se sustentan sobre la base de los siguientes principios: a) Enfoque al cliente: Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto deberían comprender las necesidades actuales y futuras de los clientes, satisfacer los requisitos de los clientes y esforzarse en exceder las expectativas de los clientes. b) Liderazgo: Los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la organización. Ellos deberían crear y mantener un ambiente interno, en el cual el personal pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la organización. c) Participación del personal: El personal, a todos los niveles, es la esencia de una organización y su total compromiso posibilita que sus habilidades sean usadas para el beneficio de la organización. d) Enfoque basado en procesos: Un resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso. e) Enfoque de sistema para la gestión: Identificar, entender y gestionar los procesos interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficacia y eficiencia de una organización en el logro de sus objetivos. f) Mejora continua: La mejora continua del desempeño global de la organización debería ser un objetivo permanente de ésta. g) Enfoque basado en hechos para la toma de decisión: Las decisiones eficaces se basan en el análisis de los datos y la información. h) Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: Una organización y sus proveedores son interdependientes, y una relación mutuamente beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para crear valor. Sin embargo a la hora de diseñar e implantar sistemas de la calidad las organizaciones se enfrentan al problema de carecer de un procedimiento que le permita asumir esta compleja tarea, razón por lo cual se realiza este trabajo que tiene por objetivo proveer a las organizaciones que pretendan implementar sistemas de la calidad ISO 9000 de un procedimiento para el diagnóstico de gestión de la calidad, la selección de la estrategia e implantación del sistema de la calidad, que tenga en cuenta los factores externos e internos que influyen en ella y sea coherente con la gestión empresarial.

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2. Procedimiento de Implantación del Sistema de Gestión de Calidad. La simple aplicación de la norma nos proporciona los requisitos a cumplir en dicho procedimiento, la utilizamos a modo de etapas en el orden necesario, para que la implantación del Sistema de Calidad, se realice en la práctica desde su origen: En modo resumido, exponemos a continuación el contenido que desarrollamos en cada etapa:

• El proceso de cambio organizacional encaminado a crear cultura de calidad es una etapa vital en la implantación del sistema de gestión de calidad, pues permite crear las bases para su funcionamiento eficaz.

• Se elabora un procedimiento para el diagnóstico, la selección de estrategias para la

gestión de calidad y la implantación del sistema de la calidad aplicable a ANDITEC Services.

• La confección de las guías para la etapa de diagnóstico teniendo en cuenta los

factores externos e internos que inciden en la calidad y las características particulares de la empresa permiten seleccionar la estrategia para gestionar la calidad más coherente con la situación actual de esta.

• En la etapa de diseño del sistema la identificación y clasificación de los procesos y

sus interrelaciones debe ser el punto de partida para la posterior documentación.

• Las auditorías internas y externas, así como el monitoreo de los indicadores de eficacia y eficiencia del sistema de la calidad permiten emplearlo como una herramienta para la mejora continua de los resultados globales de la organización.

• Aplicaremos esta metodología adaptándola a las condiciones específicas de

ANDITEC Services.

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2.1. Etapa 1. Cambio organizacional. Cambio cultura de Calidad.

La dirección de la empresa debe analizar si quiere implantar un sistema de gestión de calidad y ver si es el momento adecuado para la organización. En caso afirmativo, como se trata en nuestro caso, analizaremos si disponemos de recursos internos y si no, deberemos contratar servicios externos. Tres pasos fundamentalmente para conseguirlo:

1. La titularidad de la firma ha de iniciar el cambio cultural, divulgando a todo el

personal los principios básicos y valores del modelo que se va a aplicar y que a grandes rasgos es el siguiente:

• “La gestión de la calidad, se considera una estrategia necesaria para hacer la organización más competitiva y mejorar la satisfacción del cliente.”

• “La calidad supone la integración de todas las funciones y

procesos de una compañía para alcanzar la mejora continua de la calidad de los servicios.”

• “Implantación de un modelo de gestión de la Calidad basado en

procesos, donde los indicadores nos permitirán conseguir los objetivos de calidad previstos”.

2. La dirección asume completamente el liderazgo del proyecto y evalúa los programas que se deben implantar, los recursos que se necesitan y los resultados que se esperan obtener. El primer paso que prueba el compromiso de la dirección con la calidad, es la designación de los miembros responsables del Comité de Calidad.

3. Definición de la Política de Calidad de la empresa, de forma coherente con los

objetivos de calidad establecidos.

2.1.1. Identificación de la necesidad del cambio. Diagnóstico de la situación actual. Actualmente, ANDITEC Services, tiene implantado un modelo de gestión de la Calidad, que en la teoría desarrolla los procesos de trabajo a nivel departamental, pero que no se aplica en la práctica debido a una falta de desarrollo de los procedimientos escritos, que expliquen claramente la dependencia del proceso desde su inicio hasta su fin, implicando tanto al cliente externo como al interno para el cumplimiento de los requisitos de calidad establecidos previamente. Por tanto, recogeremos información sobre la empresa, para saber dónde se encuentra, tanto externa como internamente, acerca del entorno físico y de los recursos, acerca de las relaciones externas y acerca de las prácticas de gestión. Realizamos un autodiagnóstico para tener una orientación sobre el esfuerzo que invertiremos y hacia donde los dirigiremos.

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El método propuesto es la realización de un DAFO estratégico de Calidad para una unidad de negocio de una empresa de servicios, cuya actividad principal es el montaje y desmontaje de andamios en la industria y la construcción. No es de vital importancia la descripción de la metodología de análisis genéricos del sector, pero ayuda a tener una visión más amplia de los factores que intervienen en el mercado y que nos sirven de referencia, inicialmente para fijar los objetivos estratégicos de la empresa, y posteriormente para definir los objetivos operativos y de apoyo, entorno a los cuales se establecerán los propios del sistema de gestión de calidad. Por tanto, basándonos en los análisis genéricos externo e interno del sector, aislaremos de una parte los factores relevantes del entorno, en donde buscar después las oportunidades y las amenazas específicas, y, de otra, los factores críticos de éxito – aquellos eslabones de la cadena de valor críticos para lograr el éxito en el sector- en donde podremos buscar las ventajas competitivas o las debilidades significativas. 2.2. Etapa 2. Planificación del cambio. Plan de acción. Diagnóstico interno. 2.2.1. Creación del Grupo Gestor de Calidad. Como no puede ser de otra manera, los componentes del grupo gestor de Calidad de la empresa, estará liderado por el Director General y los directores de departamento, que designarán a su vez dentro del mismo las personas que a su criterio tendrán los cometidos de recogida y exposición de asuntos durante el proceso de diagnóstico e implantación:

• Director General. • Director Financiero. • Director Producción y Operaciones. • Director Técnico. • Director RR.HH. • Jefe de Seguridad. • Jefe de Calidad

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El organigrama funcional del grupo gestor de Calidad es el siguiente:

Figura 2. Organigrama Grupo Gestor de Calidad.

Las funciones y responsabilidades específicas de cada representante del grupo gestor de calidad, se definen en el Manual de Calidad. El responsable de Calidad confecciona y muestra al grupo gestor de Calidad, presentación en Power Point del enfoque general del SGC (Comunicación Interna. Plan de Acción) 2.2.2. Plan de Acción. Esta fase es fundamental para el éxito del proceso, consiste en la definición de todos aquellos instrumentos básicos para recorrer el camino entre la situación actual y aquella a la que se quiere llegar. La norma de aplicación es la ya mencionada ISO 9001:2000. El Plan de Acción inicial impulsado desde la Dirección a través de sus miembros del equipo de calidad cubrirá las siguientes actividades: Comunicación externa. Análisis de la satisfacción de los clientes, lo que incluye la visión que tienen de la empresa. Se pone en marcha un sistema de tratamiento de quejas y sugerencias. Como tratamiento de interés inicial valdría el uso de plantillas tipo encuestas online (encuestafacil.com), que nos proporcione una visión general de la opinión de nuestros principales clientes (se adjunta en anexo IV). Crearemos un formato a medida en el ámbito departamental. En ambos casos nos servirá como indicador de la satisfacción del cliente. Posteriormente definimos el procedimiento interno general de satisfacción del cliente (PGC.8.1).

Director General

Director

Financiero

Director

Producción Operaciones

Director

Técnico

Jefe de Calidad

Entidad Certificadora Externa

Director

RR.HH

Jefe

Seguridad

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SATISFACCION CLIENTE & DEPARTAMENTOS

Nº:

CLIENTE: FECHA:

¿Porqué motivos selecciona ANDITEC Services frente a otras empresas del sector?

Calidad servicio Reconocimiento Seguridad Confiabilidad Precio Otros

1.

Comentarios:

¿Cuál es su nivel de satisfacción general con cada departamento de la empresa? AREAS/DEPARTAMENTOS 1 2 3 4 5

• Recepción/Atención telefónica. • Área Comercial. • Área Técnica. • Área Operaciones/Producción. • Área de Seguridad. • Área Administración/Contabilidad.

2.

Comentarios:

¿Cuál es su nivel de satisfacción con nuestra área COMERCIAL?

Factores comerciales 1 2 3 4 5

• Atención al cliente. • Imagen de la empresa. • Rapidez respuesta. • Relación precio-calidad. • Servicio comercial postventa.

3.

Comentarios:

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SATISFACCION CLIENTE & DEPARTAMENTOS

¿Cuál es su nivel de satisfacción con nuestra área TECNICA?

Factores Técnicos 1 2 3 4 5

• Atención al cliente. • Asesoramiento técnico. • Rapidez respuesta. • Selección soluciones adecuadas. • Servicio postventa •

4.

Comentarios: ¿Cuál es su nivel de satisfacción con nuestra área de PRODUCCION? Factores Producción/Operativos 1 2 3 4 5

• Capacidad Operativa. • Rapidez respuesta. • Grado atención mandos intermedios. • Desempeño del personal de montaje. • Soluciones adecuadas. • Calidad del servicio.

5.

Comentarios:

¿Cuál es su nivel de satisfacción con nuestra área de SEGURIDAD?

Factores Seguridad 1 2 3 4 5

• Compromiso de la empresa. • Desempeño del personal de montaje. • Cumplimiento requisitos del cliente. • Corrección irregularidades. • Medidas preventivas y correctivas. • Acciones de mejora.

6.

Comentarios:

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Nº AREAS PUNTAJE CRITERIOS

1 General 1. Muy Insatisfecho.

2 Comercial 2. Insatisfecho.

3 Técnica 3. Regular.

4 Producción 4. Satisfecho.

5 Seguridad 5. Muy satisfecho.

TOTAL

Tabla 1. Resumen puntaje/departamentos. Criterios de conformidad.

. Planificación de los recursos técnicos necesarios, referidos tanto a sistemas de información como de la infraestructura física y de la formación técnica del personal. Se establece un Plan Formativo para todos los miembros del comité de calidad, con la finalidad que reciban formación conceptual y teórica en temas de calidad y también en técnicas y herramientas de resolución de problemas (contratación de servicio externo especializado en la materia, tipo ECA, ICIQT, otros…).

Iniciamos este apartado estableciendo contacto con dos organismos autorizados, para trasladar la intención de la compañía y explicar el ámbito funcional de los servicios que prestamos en el mercado de la industria y la construcción. En reunión contratada y concertada con el organismo en cuestión, se expone a continuación detalle del Plan de Colaboración requerido:

� Empresa solicitante: ANDITEC Services. � Empresa contratada: ECA, Entidad colaboradora de la Administración S.A.U. � Servicio solicitado: Plan de Colaboración y apoyo técnico para la Implantación Sistema de Gestión de Calidad. � Duración: 1 año. Período fijado para obtener la Certificación. � Personal ponente: Técnico competente � Personal asistente:

• Director General. • Director Financiero. • Director Producción y Operaciones. • Director Técnico. • Director RR.HH. • Jefe de Seguridad. • Jefe de Calidad.

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� Contenido del Plan:

• Analizar y comprender el concepto de Calidad y su evolución. • Conocer las principales pautas y requisitos que deben cumplir los Sistemas

de Gestión de la Calidad. • Aprender a realizar el enfoque a procesos de la organización así como la

certificación de los Sistemas de Gestión de la Calidad por entidades de tercera parte.

• Conocer los requisitos expresados por ISO 9001: 2000 y su aplicación práctica.

• Ser capaz de planificar la realización del producto así como la producción y prestación del servicio y su posterior seguimiento y control

• Dominar las herramientas de análisis y mejora de los productos y procesos para alcanzar un óptimo seguimiento del sistema.

Comunicación interna. Involucrar al personal en el desarrollo del Plan. Según la planificación establecida, introducción en Power Point, enfoque general y posteriormente en cada departamento se trabajarán los apartados que le corresponde a cada miembro del comité de Calidad. Presentamos en Power Point el enfoque general del Plan de Acción: El responsable de calidad, conjuntamente con la colaboración de la dirección de la empresa y la entidad externa, confeccionan la siguiente presentación, que ha de servir de guía para que los responsables de cada departamento, desarrollen con su equipo todas y cada una de las tareas asignadas.

1

And

itec

Ser

vice

s

AnditecServices Anditec Services

Powering Plant Performance

Anditec Services. Powering Plant Performance

Servicios para la Industria de Proceso y Proyectos de Construcción

Anditec ServicesPowering Plant Performance

Sistema de Gestión de Calidad

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El propósito de la organización es tratar de trasladar dicho cambio de cultura de Calidad al resto de las personas que componen los equipos de trabajo departamentales, para poder captar el punto de partida de los colaboradores más cercanos, y que de esta manera recoger cuestiones y darles respuesta implicando a toda la cadena de mando. La presentación a nivel departamental integrará al personal del mismo en las tareas asignadas en el ámbito de la calidad, tomando como referencia el ámbito de actividades diarias que llevan a cabo.

1

And

itec

Ser

vice

s




• Norma Internacional de Gestión• Procesos vs. Departamentos

• Orientación al cliente interno-externo• Como se llega al servicio/producto

• Mejora continua

ISO 9001:2000: LA GESTIÓN POR PROCESOS

3

And

itec

Ser

vice

s




SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

• ¿Qué es ?

• ¿Porqué es necesaria ?

• ¿Cómo se consigue ?

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4

And

itec

Ser

vice

s




• ¿Qué es ?


Conjunto deNormas

Satisfacción Cliente

• Estructura Organización

• Estructura Responsabilidades• Procedimientos

• Procesos

• Recursos

Administrala empresa

5

And

itec

Ser

vice

s





• ¿Porqué es necesaria ?> Necesidades Internas Política Empresa> Necesidades Externas Exigencias Cliente

1

And

itec

Ser

vice

s




• ¿Cómo se consigue ?


Adaptación

ISO 9001:2000Procesos

ANDITEC Services

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7

And

itec

Ser

vice

s




• Modelo de Gestión Internacional

• Requerible y Auditable

• Eficiencia contrastada

• Peligro de desvirtuación


8

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Ser

vice

s





�ENFOQUE GENERAL NORMA

• Objeto y campo de aplicación: requisitos del SGC.

REQUISITOSSGC

REQUISITOSSGC

SatisfacciónCLIENTE

SatisfacciónCLIENTE

Procesos deMejora

Continua

Procesos deMejora

Continua

9

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• Requisitos Generales: Procesos. Acciones

Identificar Interacción Seguimiento Medición

Resultados planificados Mejora Continua

- 24 -

10

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s





• Requisitos Documentales

Política y ObjetivosCALIDAD

Manual Calidad Procedimientos Registros

11

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• Responsabilidad de la Dirección

Compromiso Dirección

Enfoque cliente Política Calidad Planificación

• Interno

• Externo

Manual de

CalidadObjetivos y Mto.

SGC

12

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Ser

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s





• Gestión de Recursos

InfraestructuraAmbiente de Trabajo

• Organigrama• Recursos materiales

y personales.

• Conciencia • Formación personal

25

13

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Ser

vice

s





• Realización del Servicio:

Planificación Servicio

• Objetivos de Calidad

• Requisitos del Servicio

• Establecer Procesos,

documentos y recursos.• Verificación, validación,

seguimiento, inspección

del servicio.

• Registros evidencia.

• Procesos relacionados con el cliente

• Revisión requisitos del servicio

• Comunicación con el cliente

14

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• Realización del Servicio: (cont.)

Diseño Servicio

1. Planificación del diseño2. Elementos entrada diseño3. Resultados del diseño

4. Revisión diseño5. Verificación del diseño6. Validación del diseño

7. Control cambios diseño

3. Información:Compra, producción y

prestación servicio

2. Requisitos :Legales, funcionales y

legales

1. Interfaces :

Grupos relacionados en el diseño

4. Evaluación:Resultados, acciones y

registros

5. Diseño planificado

6. Conformidad :Satisfacción requisitos

7. Registro:Revisión de cambios

15

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Ser

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s





• Realización del Servicio (cont.)

Compras

• Procesos de Compras

• Información de la Compras• Verificación productos

comprados

• Requisitos compra

• Evaluación proveedor

• Requisitos producto

• Requisitos calificación personal

• Método de verificación

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16

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s





• Realización del Servicio: (cont.)

Producción y prestacióndel Servicio

1. Control del Proceso2. Validación de Procesos

3. Identificación y trazabilidad

4. Propiedad del cliente5. Preservación del servicio

6. Control dispositivos deseguimiento y medición

2. Producto resultante

1. Disponibilidad:• Características servicio• Instrucciones Trabajo

• Dispositivo seguimiento y medición

3. Estado del servicio

4. Bienes propiedad

del cliente

5. Conformidad del

servicio en el

proceso interno

6. Evidencia de laconformidad

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Ser

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s




• Medición, Análisis y Mejora


Seguimiento yMedición

Control servicioNo Conforme

Análisis de datos Mejora

• Satisfacción Cliente

• Auditorias Internas

• Seguimiento y medición de procesos

y servicio.

• Registros

• Acciones

• Satisfacción del cliente

• Conformidad

de requisitos• Tendencia de

Procesos• Proveedores

• Mejora continua• Acción Preventiva

• Acción Correctiva

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Serv

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Requisitos


APOYO

OPERATIVOS


GESTION DE RECURSOS

CLIENTES

SERVICIOS

CLIENTES


MEJORA

Entradas Salidas

27

19

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s




• Manual de CalidadDefinición de: Procedimiento vs. Proceso

Proceso vs. Departamento:* Proceso detallado* Registros* Seguimiento y medición

• Indicadores

PROCESOS vs. DEPARTAMENTOS

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MANUAL DE CALIDAD

• Adapta la Norma al funcionamiento de la empresa• Marca la Política de Calidad• Fija los Procedimientos Generales

• Enumera las Responsabilidades• Define el Organigrama

• Muestra los Procesos documentalmente

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Serv

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Anditec Services: Política de Calidad

�POLÍTICA DE CALIDAD

• La Dirección de ANDITEC reconociendo la necesidad e importancia de la mejora continua, y consciente que el buen servicio y la calidad debe ofrecer una garantía, ha optado por la implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad de acuerdo con los requisitos de la norma UNE-EN-ISO 9001:00

28

25

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PROCEDIMIENTOS vs. PROCESOS

• Definen secuencia de pasos para ejecutar una tarea.

• Existen, son estáticos.• Están impulsados por la finalización

de la tarea.• Se implementan.• Se centran en el cumplimiento de las

normas.

• Recogen actividades que pueden realizar personas de diferentes departamentos con diferentes objetivos.

• Transforman las entradas en salidas mediante utilización de recursos.

• Se comportan, son dinámicos.• Están impulsados por la consecución

de un resultado.

• Son operativos y se gestionan.• Se centran en la satisfacción de los

clientes y otra partes interesadas.• Contienen actividades que pueden

realizar personas de diferentes departamentos con unos objetivos comunes.

PROCEDIMIENTOS PROCESOS

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• Procedimiento Indicadores de Proceso y Objetivos.(PGC.1.1)• Procedimiento Comercial.(PGC.2.1)• Procedimiento Técnico.(PGC.3.1)• Procedimiento Producción-Operaciones.(PGC.4.1)• Procedimiento RR.HH (Formación).(PGC.5.1)• Procedimiento Logística-Compras.(PGC.6.1/7.1/8.1)• Procedimiento Satisfacción del Cliente.(PGC.9.1)• Procedimiento No Conformidades.(PGC.10.1)• Procedimiento Seguimiento y Revisión Dirección.(PGC.11.1)• Procedimiento Control de la Documentación.(PGC.12.1)• Procedimiento Auditorias Internas.(PGC.13.1)• Procedimiento Mejora (Preventivas/Correctivas)(PGC14.1)

PROCESOS vs. DEPARTAMENTOS

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s




P.G.C. 1.1 INDICADORES DE PROCESOS Y OBJETIVOS

DESCRIPCIÓN

� Qué es un Proceso

� Indicadores: Seguimiento de Proceso

� Objetivos: cuantificables y medibles

FUNCIONES

• Calidad propone y recoge ideas y datos de Indicadores, Procesos y Objetivos.

• Todos los Departamentos cooperan, aportan información e ideas, y consensúan

29

28

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P.G.C. 2.1 DISEÑO/P.G.C. 3.1 COMERCIAL ΙΙΙΙ

DESCRIPCIÓN

Proceso que implica varios departamentos: cuándo, cómo, cuánto

Primer contacto con el cliente

Definición de requisitos del cliente

Cimientos del servicio

FUNCIONES

Ingeniería: elabora y comunica

Gerencia: aprueba

Operaciones: coordina la ejecución

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Serv

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P.G.C. 4.1 OPERACIONES ΙΙΙΙ

DESCRIPCIÓN

� Proceso, implica varios departamentos

� Coordinación de ofertas, personal y materiales

� Prestación del Servicio: Contacto directo conelcliente � Principal percepción del cliente

FUNCIONES

� Operaciones: coordinación y supervisión

� Logística y compras: movimiento de materiales

� RRHH: requisitos de formación, incorporaciones

� Ingeniería: requisitos del cliente, diseño, revisión.

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Serv

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P.G.C. 5.1 FORMACIÓN

DESCRIPCIÓN

� Formación Montadores y Formación de administración

� Qué tenemos � Qué queremos: Perfiles deseados vs. Competencias individuales Detección de necesidades

� Plan de Formación� Valoración de Formación

FUNCIONES

� RRHH: definición de perfiles y competencias

� Todos los Departamentos detectan necesidades

� Todo el personal propone� Calidad guía, asesora y

ayuda a preparar Plan de Formación

� Gerencia aprueba

30

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P.G.C. 6.1 LOGÍSTICA/COMPRAS ΙΙΙΙ

DESCRIPCIÓN

� Solicitudes de material

� Punteos de material� Registros en Navision� Modificaciones de pedido

� Devoluciones de material: Comprobaciones

FUNCIONES

� Almacén: preparaciones y recepciones

� Logística: Supervisión y nivel Operativo

� Calidad: velar y observar

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P.G.C. 6.1 (LOGÍSTICA/COMPRAS ΙΙΙΙΙΙΙΙ)

DESCRIPCIÓN

� Contratos de suministro abierto

� Solicitud de compra y evaluación de ofertas

� Autorización

FUNCIONES

� Compras: Selección, evaluación y ejecución

� Gerencia: Autorización

� Calidad: Velar y observar

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P.G.C. 7.1 EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

DESCRIPCIÓN

� Evaluación según tipo� Reevaluación según No

conformidades: seguimiento

FUNCIONES

� Compras: Evaluación y seguimiento

� Calidad: Seguimiento, No conformidades

31

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Serv

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P.G.C. 8.1 ALMACÉN

DESCRIPCIÓN

� Zonas

� Identificación de cargas� Clasificación del material� Comprobaciones y

punteos

FUNCIONES

� Almacén Nivel Operativo

� Logística Nivel Supervisión

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P.G.C. 9.1 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

DESCRIPCIÓN

� Selección del cliente� Preguntarle� Valorar� Realimentar al Sistema

FUNCIONES

� Calidad: Evalúa� Gerencia: Conoce, analiza

y dispone

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P.G.C. 10.1 NO CONFORMIDADES Y RECLAMACIONES

DESCRIPCIÓN

� De proveedor, internas (servicio o sistema), reclamaciones de clientes

� Detección, comunicación, seguimiento y solución

� Registrar para aprender y mejorar continuamente

FUNCIONES

� Detección: departamento implicado

� Solución: departamento implicado

� Seguimiento y registro: Calidad

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P.G.C. 11.1 REUNIONES DE SEGUIMIENTO Y REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

DESCRIPCIÓN

� Reuniones de Seguimiento: No conformidades, reclamaciones, acciones correctoras-preventivas

� Seguimiento y fijación de Objetivos e Indicadores

� Difusión

FUNCIONES

• Calidad recopila datos y analiza.

• Gerencia analiza y propone Indicadores, Objetivos y marca la Política.

• Todos los Departamentos implicados son informados y toman parte.

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P.G.C. 12.1 CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN

DESCRIPCIÓN

� Tratamiento de la documentación

� Codificación de la documentación

� Documentación externa e interna

� Documentación del Sistema, legal o necesaria

FUNCIONES

• Calidad recoge, archiva, documenta, codifica, revisa, trata, controla y distribuye.

• Todos los Departamentos colaboran, informan de cambios y modificaciones y conservan.

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P.G.C. 13.1 AUDITORÍAS INTERNAS

DESCRIPCIÓN

� Planificación� Estudia el SGC y su

cumplimiento� Se recogen incidencias, no

conformidades y grado de cumplimiento

� Análisis y Comunicación

FUNCIONES

� Calidad, a través de un Auditor Interno: Planifica, desarrolla, realiza Informe, soluciona (propone acciones correctivas y preventivas)

33

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P.G.C.14.1 ACCIONES CORRECTORAS Y PREVENTIVAS ΙΙΙΙ

DESCRIPCIÓNNO ES SUFICIENTE LA DETECCIÓN Y REGISTRO:

SOLUCIÓN

Acciones correctivas y preventivas: arma para la Mejora Acciones correctivas: No conformidades, desviaciones,

Reclamaciones

Acciones preventivas: propuestas de mejora, auditorias, satisfacción del cliente, tendencia de objetivos y metas

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P.G.C. 14.1 ACCIONES CORRECTORAS Y PREVENTIVAS ΙΙΙΙΙΙΙΙ

FUNCIONES

Comité de Calidad: Analiza problemas en sus reuniones, propone soluciones*

Gestión de Calidad: Registra, sigue y cierraTodos los Departamentos apoyan y comunican

*(Comité de Calidad: Calidad-Gerencia-Otros)

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• CLIENTE EXTERNO– Orientación total– Referencia de objetivos

• CLIENTE INTERNO– Mismo tratamiento– Calidad y prontitud– Concepto de

Responsabilidad

ORIENTACION AL CLIENTE INTERNO-EXTERNO

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CÓMO SE LLEGA AL SERVICIO / PRODUCTO

• Adaptación de ISO

• Procedimentación acorde al funcionamiento• Registro de lo existente

• Modo vs. Final

• Definición de:

– Procedimientos, IT, Registros– RESPONSABLES-INTERFASES

– INDICADORES

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MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA

• Definición de Objetivos: mensurables y realistas• Definición de Indicadores: útiles, manejables• Implementar procesos y procedimientos• Seguimiento: periódico Calidad y Responsables• Evaluación• Corrección• Realimentación

• Propuesta de Mejora

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CONCLUSIONES GENERALES

• Qué hacemos• Cómo lo hacemos• Cómo lo medimos• Cómo mejoramos• Nuevas actitudes

• Nuevos modelos

35

2.2.3. Diagnóstico interno. Para caracterizar genéricamente un sector de actividad la herramienta comúnmente utilizada es el análisis de la matriz DAFO. Procedemos a continuación al análisis concreto para ANDITEC Services, utilizando las herramientas mencionadas. Análisis Interno/Externo. Análisis DAFO:

El Análisis DAFO o FODA (en inglés SWOT - Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) es una metodología de estudio de la situación competitiva que tiene ANDITEC Services dentro de su mercado y de las características internas de la misma, a efectos de determinar sus Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades. Las debilidades y fortalezas son internas a la empresa; las amenazas y oportunidades se presentan en el entorno de la misma.

Durante la etapa de planificación estratégica y a partir del análisis DAFO se debe poder contestar cada una de las siguientes preguntas:

• ¿Cómo se puede detener cada debilidad? • ¿Cómo se puede aprovechar cada fortaleza? • ¿Cómo se puede explotar cada oportunidad? • ¿Cómo se puede defender de cada amenaza?

El objetivo final del análisis DAFO es poder determinar las ventajas competitivas que tienen la empresa y la estrategia genérica a emplear que más le convenga en función de sus características propias y de las del mercado en que se mueve.

El análisis consta de cuatro pasos:

• Análisis Externo (También conocido como "Modelo de las cinco fuerzas de Porter")

• Análisis Interno • Confección de la matriz DAFO • Determinación de la estrategia a emplear

Análisis Externo

El análisis Porter de las cinco fuerzas, es un modelo en el que se describen las cinco fuerzas que influyen en la estrategia competitiva de una compañía que determinan las consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un mercado, o algún segmento de éste. Las primeras cuatro fuerzas se combinan con otras variables para crear una quinta fuerza, el nivel de competencia en una industria. Michael Porter desarrolló este método de análisis con el fin de descubrir qué factores determinan la rentabilidad de un sector industrial y de sus empresas. Para Porter, existen 5 diferentes tipos de fuerzas que marcan el éxito o el fracaso de un sector o de una empresa.

36

En ANDITEC Services utilizaremos este análisis para:

� Desarrollar una ventaja competitiva respecto a sus rivales. � Entender mejor la dinámica que influye en la industria y/o cual es

nuestra posición en ella. � Analizar nuestra posición estratégica y buscar iniciativas que sean

disruptivas y nos hagan mejorarla.

Por tanto, expondremos los factores que influyen en nuestro ámbito de competencia, y que son fundamentalmente requisitos de mejora en el servicio que solicita el cliente. De manera que hablamos en el ámbito externo de nuestro cliente y de nuestros competidores:

1. Amenaza de entrada de nuevos competidores. El mercado o el segmento no son atractivos dependiendo de si las barreras de entrada son fáciles o no de franquear por nuevos competidores, que puedan llegar con nuevos recursos y capacidades para apoderarse de una porción del mercado.

FACTORES DETERMINANTES M

UY

BA

JO

BA

JO

NO

RM

AL

AL

TO

MU

Y A

LT

O

• Valor de la marca (Legitimación, Certificación, Homologación).

• Existencia de barreras de entrada.

• Ventajas en la curva de aprendizaje.

• Diferencias de producto en propiedad.

• Economías de escala (producir más a menor coste).

37

2. La rivalidad entre los competidores. Para una organización será más difícil competir en un mercado o en uno de sus segmentos donde los competidores estén muy bien posicionados, sean muy numerosos y los costos fijos sean altos, pues constantemente estará enfrentada a guerras de precios, y entrada de nuevos productos o servicios.

FACTORES DETERMINANTES

MU

Y B

AJO

BA

JO

NO

RM

AL

AL

TO

MU

Y A

LT

O

• Objetivos estratégicos competidores.

• Posición de nuevos competidores.

• Poder de los competidores.

• Sobrecapacidad industrial.

• Reducción coste fijo por valor añadido.

• Amenaza de productos alternativos.

• Rendimientos superiores al promedio.

38

3. Poder de negociación de los competidores. Un mercado o segmento del mercado no será atractivo cuando los proveedores estén muy bien organizados gremialmente, tengan fuertes recursos y puedan imponer sus condiciones de precio y tamaño del pedido. La situación será aún más complicada si los insumos (bienes empleados en la obtención de otros bienes), que suministran son claves para nosotros. La situación será aun más crítica si al proveedor le conviene estratégicamente integrarse hacia delante.


MU

Y B

AJO

BA

JO

NO

RM

AL

AL

TO

MU

Y A

LT

O

• Capacidad organizativa.

• Capacidad de respuesta.

• Recursos humanos y materiales.

• Cualificación y formación personal.

• Nivel actual de Calidad y Servicio.

• Relación Calidad/Precio

• Interés estratégico.

39

4. Poder de negociación de los compradores. Un mercado o segmento no será atractivo cuando los clientes están muy bien organizados, el producto tiene varios o muchos sustitutos, el producto no es muy diferenciado o es de bajo costo para el cliente, lo que permite que pueda hacer sustituciones por igual o a muy bajo costo. A mayor organización de los compradores, mayores serán sus exigencias en materia de reducción de precios, de mejor calidad y servicios y por consiguiente la organización tendrá una disminución en los márgenes de utilidades.


MU

Y B

AJO

BA

JO

NO

RM

AL

AL

TO

MU

Y A

LT

O

• Grado exigencia reducción precios.

• Exigencia de nuevos competidores.

• Diferenciación en el servicio.

• Nivel actual percibido de Calidad.

• Nivel actual prestación Servicio

• Coste sustitución proveedores.

5. Amenaza de entrada de servicios alternativos. Un mercado o segmento no es atractivo si existen productos sustitutos reales o potenciales. La situación se complica si los sustitutos están más avanzados tecnológicamente o pueden entrar a precios más bajos reduciendo los márgenes de utilidad de la organización y los costes para el cliente.


MU

Y B

AJO

BA

JO

NO

RM

AL

AL

TO

MU

Y A

LT

O

• Nivel diferenciación del servicio.

• Otros servicios alternativos.

• Precios de los servicios alternativos.

40

Las conclusiones relativas al análisis de los factores determinantes en relación con nuestros clientes y competidores, se implementarán en el DAFO de Calidad que realizaremos, una vez veamos el resto de componentes de dicho análisis y que desarrollamos a continuación.

Los elementos externos que se analizarán durante el análisis DAFO corresponden a las oportunidades y amenazas que la empresa tiene frente a sus competidores.

Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el desarrollo del análisis dependiendo de si representan una oportunidad o una amenaza son:

Oportunidades:

¿A qué buenas oportunidades se enfrenta la empresa? ¿De qué tendencias del mercado se tiene información? ¿Qué cambios de tecnología se están presentando en el mercado? ¿Qué cambios en la normatividad legal se están presentando?

Amenazas:

¿A qué obstáculos se enfrenta la empresa? ¿Qué están haciendo los competidores? ¿Los requerimientos de productos están cambiando? ¿Puede algunas de las amenazas impedir totalmente la actividad de la empresa?

Análisis Interno

Los elementos internos que se deben analizar durante el análisis DAFO corresponden a las debilidades y fortalezas que se tienen respecto a la disponibilidad de recursos de capital, personal, activos, calidad de producto, estructura interna y de mercado entre otros.

El análisis interno, permite fijar las fortalezas y debilidades de ANDITEC Services, para conocer la cantidad y calidad de los recursos y procesos con que cuenta.

Para realizar el análisis interno de la empresa utilizaremos una guía que nos permita identificar que atributos genera una ventaja competitiva sobre el resto de sus competidores.

2.2.3. Confección Diagrama grado de cumplimiento de requisitos. Procesamiento de resultados.

Para el análisis interno la guía puede incluir los requisitos contenidos en las normas ISO 9001:2000 y 9004:2000, así como otras normas específicas de cada sector donde se apliquen, integrando también elementos de la cultura organizacional necesarios para la implantación del cambio. La desarrollamos sobre la base de la ISO 9001:2000, ya que la aplicación de la ISO 9004:2000 pasaría como un aspecto de mejora en una segunda fase.

41

GUIA DE ANALISIS INTERNO: ISO 9001:2000


DP

TO

. TE

CN

ICO

-CO

ME

RC

IAL

.

DP

TO

. P

RO

DU

CC

ION

/OP

ER

AC

ION

ES

DP

TO

. RR

.HH

.

DP

TO

. LO

GIS

TIC

A/C

OM

PR

AS

1. REQUISITOS GENERALES • Identificados los procesos. ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ • Determinada la secuencia de interacción de los procesos. �� • Determinados criterios de control de procesos. �� • Disponibilidad de recursos apoyo operación y seguimiento. �� • Realizan seguimiento, medición y análisis de procesos. �� • Realizan seguimiento, medición y análisis del servicio. �� • Implementan acciones para alcanzar resultados planificados �� ☺☺☺☺ �� • Implementan acciones de mejora continua. �� ☺☺☺☺ ��

2. REQUISITOS DOCUMENTALES • Elaborada y entregada la Política de Calidad. ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ • Elaborado y entregado el Manual de Calidad. ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ • Existen procedimientos documentados del SGC. ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ • Documentos de planificación, operación y control procesos. �� • Se realiza control de registros. �� ☺☺☺☺ ☺☺☺☺

3. RESPONSABILIDADES DIRECCION • Fijados los Objetivos de Calidad (medibles). �� • Existe Planificación y seguimiento del SGC. �� ☺☺☺☺ �� • Definidas y comunicadas las responsabilidades. �� ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ • Existen los procesos adecuados de comunicación interna. �� ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ • Planificada la revisión por parte de la Dirección. ��

4. GESTION DE RECURSOS • Recursos de implementación y mantenimiento del SGC. �� ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ • Recursos para aumentar la satisfacción del cliente. ☺☺☺☺ �� • Competencia, conciencia y formación adecuada personal. �� ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ • Tiene la infraestructura conforme a los requisitos servicio. ☺☺☺☺ �� ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ • Gestiona adecuadamente el ambiente de trabajo. �� ☺☺☺☺ ☺☺☺☺

5. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA • Seguimiento relativo de la satisfacción del cliente. �� • Planificadas Auditorias Internas. ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ • Control de No Conformidades. �� ☺☺☺☺ �� • Se implementas acciones correctivas y/o preventivas. �� ☺☺☺☺ ��

42

El diagnostico de la situación actual conforme al método de valoración desarrollado anteriormente, nos avanza los siguientes resultados:

Tabla conformidad requisitos norma ISO 9001:2000.

Tabla comprensión simbología conformidad.

Dicho proceso nos permite realizar las modificaciones a medida que se cumplen los requisitos globales exigidos en la norma, y por tanto realizar el seguimiento porcentual del cambio conseguido. A la vista de los datos resultantes, actualmente los departamentos en los que se precisa mayor preparación, afianzamiento y mejora en el proceso de implantación del Sistema de Gestión de Calidad, son los departamentos Técnico-Comercial y el departamento de Producción-Operaciones, obteniéndose porcentajes en incumplimiento de requisitos del 75% y del 82% respectivamente. Pasamos a confeccionar la matriz DAFO con los responsables de departamento, con la que proporcionamos el enfoque general, a continuación realizamos las reuniones departamentales y entre departamentos para recabar las posibles valoraciones, orientaciones o nuevos aspectos que no se hayan tenido en cuenta, de manera que nos permita efectuar el segundo de los pasos, elaborar la matriz de interacción, revisión por parte de la dirección y al final poder definir los objetivos de calidad globales que ha de tener la empresa.

DEPARTAMENTOS & CONFORMIDAD �� ☺☺☺☺

• DPTO. TECNICO/COMERCIAL 41% 34% 25%

• DPTO. PRODUCCION/OPERACIONES 52% 30% 18%

• DPTO. RECURSOS HUMANOS 11% 26% 63%

• DPTO. LOGISTICA/COMPRAS 26% 30% 44%

SIMBOLOGIA VALORACION

�� Incumplimiento de requisitos.

�� Indiferencia en cumplimiento de requisitos.

☺☺☺☺ Cumplimiento de requisitos.

43

Para la confección de la matriz DAFO seguiremos los siguientes pasos:

1. Listado de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. 2. Reducción del listado hasta un número que permita trabajar con comodidad la

matriz. 3. Elaboración de la matriz de interacción.

44

1. Listado de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas por departamento. Departamento Técnico/Comercial: Listado de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas.

D.A.F.O. Calidad

DEBILIDADES(internas) FORTALEZAS(internas) • COMERCIAL • COMERCIAL 1 Plan estratégico comercial 1 Conocimiento del mercado 2 Seguimiento satisfacción cliente 2 Cartera de clientes 3 Seguimiento nuevos clientes 3 Capacidad de respuesta 4 Innovación técnicas comerciales 4

5 Elaboración de informes 5 6 6 • TECNICO • TECNICO 7 Plan estratégico de ventas 7 Estructura departamental 8 Seguimiento resultados 8 Formación Técnica 9 Recursos técnicos apropiados 9 10 Elaboración informes 10 AMENAZAS(externas) OPORTUNIDADES(externas) 1 Empresas competidoras 1 Afianzamiento de clientes 2 Estrategia de mercado 2 Recuperación clientes perdidos 3 Varios servicios integrados 3 Ampliación cartera clientes

4 Menor coste estructural 4 Expansión geográfica 5 5 Benchmarking 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10

45

Departamento Producción/Operaciones: Listado de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. ++ +

D.A.F.O. Calidad

DEBILIDADES(internas) FORTALEZAS(internas) 1 Recursos humanos cualificados 1 Capacidad de respuesta 2 Gestión Plan de trabajo diario 2 Volumen de personal 3 Seguimiento de producción 3 Mandos intermedios 4 Gestión unidades de montaje 4 Disponibilidad servicio horario

5 Formación mandos intermedios 5 Resolución de problemas 6 Calidad Técnica del servicio 6 7 Sobrecarga de trabajo 7 8 Control horas fuera jornada normal 8 9 Seguimiento Seguridad 9 10 10 AMENAZAS(externas) OPORTUNIDADES(externas) 1 Planificación trabajos del cliente 1 Benchmarking 2 Estrés del servicio 2 3 3

4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10

46

Departamento Recursos Humanos: Listado de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas.

D.A.F.O. Calidad

DEBILIDADES(internas) FORTALEZAS(internas) 1 Contratación personal especializado 1 Recursos técnicos (software). 2 Gestión informes internos. 2 3 Seguimiento plan de Formación. 3 4 Ambiente Laboral. 4

5 Seguimiento control horas 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 AMENAZAS(externas) OPORTUNIDADES(externas) 1 Ambiente Laboral. 1 Benchmarking. 2 Nivel Cualificación competidores. 2 3 3

4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10

47

Departamento Logística/Compras: Listado de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas (no referidos al proceso financiero/contable).

D.A.F.O. Calidad

DEBILIDADES(internas) FORTALEZAS(internas) 1 Control stock material andamio 1 Área de almacenaje 2 Seguimiento material deteriorado 2 Recursos jaulas apilamiento 3 Planificación logística 3 Control entrega varios (EPI’s) 4 Planificación necesidades material 4

5 Agilidad en trámites internos 5 6 Estado del material 6 7 7 8 8 9 9 10 10 AMENAZAS(externas) OPORTUNIDADES(externas) 1 Diferenciación variedad material 1 Benchmarking 2 Proveedor de material de andamio 2 3 3

4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10

48

2. Reducción del listado hasta un número que permita trabajar con comodidad la matriz.

D.A.F.O. Calidad (Interno)

DEBILIDADES(internas) FORTALEZAS(internas) • COMERCIAL • COMERCIAL 1 Plan estratégico comercial 1 Conocimiento del mercado 2 Seguimiento satisfacción cliente 2 Cartera de clientes 3 Seguimiento mercado clientes 3 Capacidad de respuesta 4 Innovación técnicas comerciales 4

5 Elaboración de informes 5 6 • TECNICO/FINANCIERO 6 • TECNICO 7 Plan estratégico de ventas 7 Estructura departamental 8 Seguimiento resultado ventas 8 Formación Técnica 9 Recursos técnicos apropiados 9 10 Elaboración informes 10 11 • PRODUCCION 11 • PRODUCCION 12 Recursos humanos cualificados 12 Capacidad de respuesta 13 Gestión Plan de trabajo diario 13 Volumen de personal 14 Seguimiento de producción 14 Mandos intermedios 15 Gestión unidades de montaje 15 Disponibilidad servicio horario

16 Formación mandos intermedios 16 Resolución de problemas 17 Calidad Técnica del servicio 17 18 Sobrecarga de trabajo 18 19 Control horas fuera jornada normal 19 20 • RR.HH 20 • RR.HH 21 Contratación personal especializado 21 Recursos técnicos(software) 22 Gestión informes internos 22 23 Plan de Formación 23 24 Ambiente Laboral. 24 25 Seguimiento control coste hora 25 26 • LOGISTICA/COMPRAS 26 • LOGISTICA/COMPRAS 27 Control stock material andamio 27 Área de almacenaje 28 Seguimiento material deteriorado 28 Recursos jaulas apilamiento 29 Planificación logística 29 Control entrega varios (EPI’s) 30 Planificación necesidades material 30 31 Agilidad en trámites internos 31 32 32

49

D.A.F.O. Calidad (Externo)

AMENAZAS(externas) OPORTUNIDADES(externas) • TECNICO/COMERCIAL • TECNICO/COMERCIAL 1 Empresas competidoras 1 Afianzamiento de clientes 2 Estrategia de mercado 2 Recuperación clientes perdidos 3 Varios servicios integrados 3 Ampliación cartera clientes 4 Menor coste estructural 4 Expansión geográfica

5 5 Certificación Calidad 6 6 Benchmarking 7 • PRODUCCION 7 • PRODUCCION 8 Planificación trabajos del cliente 8 Benchmarking 9 Estrés del servicio 9 10 10 11 11 12 • RR.HH 12 • RR.HH 13 Nivel Cualificación competidores. 13 Benchmarking 14 14 15 15

16 16 17 17 18 18 19 • LOGISTICA/COMPRAS 19 • LOGISTICA/COMPRAS 20 Diferenciación variedad material 20 Benchmarking 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 31 31 32 32

50

3. Elaboración de la matriz de interacción.

DEBILIDADES (INTERNAS)

RENTABILIDAD FIDELIZACION CLIENTE CALIDAD RR.HH /

INNOVACION/OTROS • Plan Estratégico Téc.Comercial • Seguimiento mercado • Elaboración informes • Innovar Téc. Comerciales • • • Seguimiento satisfacción • • Plan Estratégico de Ventas • • Seguimiento ventas • Recursos Téc. apropiados • Plan Estratégico Producción • Gestión Plan de Trabajo • Seguimiento de Producción • Formación mandos • • Calidad Técnica Servicio • Gestión Unidades montaje • • • Seguimiento SEGURIDAD • Sobrecarga de trabajo • • • • Control horas fuera jornada • • Plan Estratégico RR.HH • • Gestión informes internos • RR.HH Cualificados • • • Plan de Formación • Selec. Personal. Especializ. • • • Seguimiento coste hora • Ambiente Laboral.

• Planificación Logística • Agilidad trámites internos • Control Stock mat. andamio • • Planificación necesidades mat. • • Seguimiento deterioro mat. •

AMENAZAS (EXTERNAS)

RENTABILIDAD FIDELIZACION CLIENTE CALIDAD RR.HH / INNOVACION • Estrategia de mercado • Plan Trabajos del cliente • Exigencias Cliente • Varios servicios integrados • Empresas competidoras • Cualificación competencia • • Estrés del servicio • • Agilidad trámites externos • • Diferenciación material

OPORTUNIDADES (EXTERNAS)

• Expansión geográfica • Satisfacción del Cliente • Certificación ISO9001:2000 • Benchmarking

- 51-

En este apartado nos ocuparemos de desarrollar particularmente el DAFO de Calidad en el ámbito de la empresa ANDITEC Services. Partiendo de dicho DAFO, definimos los nuevos objetivos de calidad y rediseñamos el sistema de gestión de calidad de acuerdo a la estrategia seleccionada. Como implica la teoría del propio DAFO, intentaremos en las siguientes fases, convertir las debilidades en fortalezas y las amenazas en oportunidades. FORTALEZAS

DEBILIDADES

1. Dirección implicada en proyecto. 1. Plan Estratégico Comercial, Ventas y Producción.

2. Estructura interna dimensionada. 2. Gestión Plan de Trabajo.

3. Sistema gestión datos. Navision. 3. Calidad Técnica/Operativa servicio.

4. Capacidad resolución problemas. 4. Seguimiento del Mercado.

5. Plan de Formación. Seguimiento 5. Seguimiento y control Procesos.

6. Gestión de Informes

7. Selección y contratación personal.

8. Ambiente Laboral.

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

1. Certificación ISO 9001:2000. 1. Estrategias de la competencia.

2. Posicionamiento estratégico. 2. Cambio requerimientos del servicio.

3. Incorporación otros Servicios. 3. Solicitud Servicios Integrados.

4. Mejora Competitividad. 4. SGC afianzado en competidores.

5. Invertir en Formación continuada.

6. Benchmarking.

- 52-

Para la estrategia seleccionada se proponen los siguientes pasos:

La selección de estrategias puede realizar de acuerdo a las siguientes propuestas:

I.- Maximizar fortalezas y oportunidades. Estrategias de desarrollo. Implementación de

un sistema de gestión de la calidad basado en un modelo de Excelencia como el EFQM.

II.- Maximizar fortalezas y minimizar amenazas. Estrategias de protección.

Implementación de un sistema de gestión de calidad basado en la norma ISO

9004:2000.

III.- Minimizar debilidades y maximizar oportunidades. Estrategias de desbloqueo

interno. Implementación de un sistema de la calidad basado en la norma ISO

9001:2000.

IV.- Minimizar debilidades y amenazas. Estrategias de supervivencia. Aplicación del

Control de calidad. Uso de reingeniería y benchmarking.

- 53-

2.3. Etapa 3. Diseño del Sistema de la Calidad.

De acuerdo con la estrategia seleccionada, e identificando los distintos tipos de

procesos clave que tienen lugar en el desarrollo de las actividades propias de la

empresa, el diseño del sistema de calidad, pasa inicialmente por la definición de tres

objetivos globales.

2.3.1. Identificación de los procesos estratégicos, operativos y de apoyo y sus interrelaciones.

La gestión basada en procesos no es un fin en sí mismo, sino un medio para que la

organización pueda alcanzar eficaz y eficientemente sus objetivos. Por ello los procesos

deben formar parte de un sistema que permita la obtención de resultados globales en la

organización orientados a la consecución de sus objetivos, los cuales podrán estar

vinculados a uno o varios grupos de interés en la organización, lo que implica la

existencia de una relaciones “causa-efecto” entre los resultados de los procesos

individuales y los resultados globales del sistema.

El esquema general para llevar a cabo este despliegue sería el siguiente:

a) Determinación de los objetivos globales de la organización.

Están ligados a los procesos estratégicos fijados con anterioridad (Rentabilidad,

fidelización cliente y Seguridad), y basados por tanto en el resultado del análisis de los

datos tantos internos, a través de actividades de seguimiento y medición (capacidades

internas,..), y de datos externos (entorno, competencia,…), recabados por el sistema de

gestión.

Objetivos globales

Identificación de los

procesos clave

Establecimiento de

objetivos en procesos

Metas y acciones

específicas

- 54-

Es necesario recordar que los procesos ya existen dentro de una organización, de manera que el esfuerzo debe centrarse en identificarlos y gestionarlos de manera apropiada. Consideramos el alcance de cada tipo de procesos de la siguiente manera:

• Procesos estratégicos: aquellos que están vinculados al ámbito de las responsabilidades de la dirección y, principalmente, al largo plazo. Se refieren fundamentalmente a procesos de planificación y otros que se consideren ligados a factores clave o estratégicos.

• Procesos operativos: aquellos ligados directamente con la realización del producto y/o la prestación del servicio. Son los procesos de “línea”.

• Procesos de apoyo: aquellos procesos que dan soporte a los procesos operativos. Se suelen referir a procesos relacionados con recursos y mediciones.

• Procesos de planificación: aquellos procesos que están vinculados al ámbito de las responsabilidades de la dirección.

• Procesos de gestión de recursos: aquellos procesos que permiten determinar, proporcionar y mantener los recursos necesarios (recursos humanos, infraestructura y ambiente de trabajo).

• Procesos de realización del producto: aquellos procesos que permiten llevar a cabo la producción y/o la prestación del servicio.

• Procesos de medición, análisis y mejora: aquellos procesos que permiten hacer el seguimiento de los procesos, medirlos, analizarlos y establecer acciones de mejora

Analizando los datos recabados por el propio sistema de gestión, y del diagnóstico interno realizado anteriormente, los objetivos globales se detallan a continuación y su dependencia directa con cada departamento:

OBJETIVOS GLOBALES

RENTABILIDAD

FIDELIZACION CLIENTE

SEGURIDAD

DPTO. FINANCIERO

DPTO. LOGISTICA/COMPRAS

DPTO. TECNICO/COMERCIAL

DPTO. PRODUCCION OPERACIONES

DPTO. PRODUCCION OPERACIONES

DPTO. TECNICO/COMERCIAL

TODOS DPTOS

DPTO. RR.HH

DPTO. RR.HH

- 55-

Describimos a continuación los aspectos que influyen en los objetivos estratégicos globales, para posteriormente definir aquellos procesos clave que nos permitirán establecer los objetivos de calidad.

A vista de los datos analizados anteriormente, y fijados nuestros principales objetivos estratégicos, para la consecución de los mismos se hace imprescindible utilizar una herramienta de gestión lo suficientemente clara, eficaz y eficiente como es el sistema de gestión de calidad de los procesos clave de la empresa.

• ESTRATEGICOS

• OBJETIVO

1. RENTABILIDAD

• Económica: - Estrategia de producción. - Estrategia de precios (compras). - Estrategia de financiamiento. - Política de ventas. - Política de crecimiento. - Sueldos y salarios. - Seguridad Social. • Financiera:

- Balance General. - Estado de pérdidas y ganancias. - Estado de coste de producción y ventas. - Estado de variaciones en el capital contable. - Estado de cambios en la situación financiera.

2. FIDELIZACION DEL CLIENTE

• Estrategia seguimiento del mercado.

3. SEGURIDAD

• Cumplimiento

BUDGET

• Satisfacción Cliente

• Reducción siniestralidad

OBJETIVO • Implantación Sistema de Gestión de Calidad.

• Certificación ISO 9001:2000.

- 56-

El esquema de procesos que corresponde a la tabla confeccionada, es la que indicamos a continuación:


OBJETIVOS GLOBALES

PROCESOS OPERATIVOS

TECNICO: OPERACIONES: FINANCIEROS:

- Comercial - Planificación del Servicio - Balances- Oficina Técnica - Realizacion del Servicio - Contabilidad- Presupuestos - Ambiente de trabajo - Compras- Ventas

PROCESOS DE APOYO

GESTION RECURSOS CALIDAD

- Logisticos - Manual de Calidad- Recursos Humanos - Elaborar Proced. generales- Formación - Documentación/Registros

- Auditorias Internas

EQUIPO DIRECTIVO

CLI

EN

TE

MEDICION Y ANALISIS

RENTABILIDAD FIDELIZAR SEGURIDAD

- 57-

Identificar los procesos CLAVE en la estructura de procesos. Según los objetivos establecidos, identificaremos qué procesos del sistema pueden influir en la consecución de los mismos, a través de sus resultados individuales. Por tanto, a través de la estructura de procesos establecida, identificamos cuáles son los procesos clave que nos permitan la consecución de los objetivos globales planteados en un determinado período. La consideración de proceso clave está condicionada por su influencia en el logro de resultados y generalmente son aquellos que tienen un impacto importante en esos resultados (y por tanto en la satisfacción de las partes interesadas y, como consecuencia, en la competitividad de la empresa). Conseguir buenos resultados en los procesos clave va a ser fundamental para obtener buenos resultados globales. Los procesos clave los definiremos en el ámbito de los flujogramas de los procesos de los distintos departamentos, y encuadrado principalmente en los correspondientes a PROCESOS OPERATIVOS (procesos de gestión de recursos, procesos de realización del producto, procesos de seguimiento en la medición, análisis y mejora), y PROCESOS DE APOYO. 2.3.2. Confección de Flujogramas de Proceso.

Procesos Operativos globales: Proceso Inicio/Fin servicio. Gestión recursos y seguimiento. 1. Departamento Técnico/Comercial:

• Flujograma 1. Proceso Comercial: Seguimiento Cliente. • Flujograma 2. Estudio Económico y Confección de Ofertas.

2. Departamento Producción/Operaciones: • Flujograma 3. Planificación. • Flujograma 4. Procedimiento de Servicio: Industria (paradas, mantenimientos,

proyectos, nuevas ofertas adjudicadas).Fachada. Recursos. Procesos de Apoyo. 3. Departamento Recursos Humanos:

• Flujograma 5. Selección y contratación. • Flujograma 6. Formación. • Flujograma 7.Control de Anomalías (Formación vs. BOC)

4. Departamento Financiero: • Flujograma 8. Logística/Compras. General IN/OUT material andamio. • Flujograma 9. Control Stock/Centro. • Flujograma 10. Alquiler/Compra material andamio. • Flujograma 11. Inventario de material de andamio.

5. General. • Flujograma 12. Control de No Conformidades.

- 58-

1. Departamento Técnico/Comercial: Flujograma proceso comercial/seguimiento cliente: define el proceso que permitirá

ejecutar el Plan Estratégico/Comercial fijado. La técnica y la habilidad comercial proporcionan el resto.

Flujograma 1. Seguimiento Comercial

- 59-

Flujograma estudio económico y confección de ofertas: define el proceso de valoración económica, basada en diversas referencias, así como los precios de coste internos, envío y aceptación de presupuestos del cliente, y estudio técnico conforme al Plan de Montaje, utilización y desmontaje.

PROCESOESTUDIO

ECONÓMICO

PROCESOINDUSTRIA/FACHADA

VISITA TECNICAOBRA

Mediciones

CROQUIS NOTAS DISEÑOPreliminar.Anexo II

ESTUDIOECONOMICO

PROCESOFIRMAS

ENVÍOOfertaCLIENTE

REQUISITOSAlcance?

PROCESOComercialSeguimiento CLIENTE

DEVOLUCIÓNOferta Sellada

?

CONTACTOCliente

NO

ANOMALÍA?

SI

NO

INICIADOMONTAJE

?

SI

NO

NO CONFORMIDADSI

REVISIÓNOferta

SI

FACTURA/ COBRO/PEDIDO

?

ACTUALIZARBASE DATOS

SI

NO

PROCESOPlanificación

PROCESO ESTUDIO/DISEÑO

PLANM +U +D

?

FICHA PROYECTOAnexo VIINO

Elaboración/RevisiónPLAN

M + U + D

REQUISITOSInternos Técnicos

FIRMATÉCNICO

REVISIÓNPLAN

NO

REVISIÓN?

SI

REGISTROConformidad

REGISTRONo ConformeALCANCE

NO

NO

SI

ENTREGACLIENTE

ConformeCLIENTE

?

REGISTRORectificaciónEstudio

SI

NO

REGISTRONo ConformeDISEÑO

ConformeDIRECCIÓN

?

SI

NO

Flujograma 2. Estudio Técnico/Económico

- 60-

2. Departamento de Producción/Operaciones:

Flujograma de Planificación: define el proceso no sólo cuando existe el paso previo de estudio y adjudicación de presupuestos (planificación), sino incluso en los trabajos imprevistos (no planificados), tales como urgencias y paradas operativas de las fábricas. Por tanto el proceso de gestión se realiza tanto en el ámbito logístico, como de personal disponible en cualquier centro de trabajo. Con ello optimizamos el servicio que nos solicita el cliente.

ProcedimientoPLANIFICACION

BASE DATOS

TécnicoZona 1

TécnicoZona “n”

Recursos Zona 1

Recursos Zona “n”

NecesidadesFormación

?

Plazo Cliente?

SolicitudPersonal DPTO. RR.HH

COMITÉ DIRECCION

AutorizaciónComité?

ProcedimientoCONTRATACION

ProcedimientoFORMACION

NO

SI

NO

BASE DATOSPersonal

BASE DATOSLogistica

NO

SolicitudFormaciónSI

NO

NecesidadH.Extras

SI

SI

AutorizaciónOperaciones

?

NO

SI

SI

SI

Movilidad Personal

NO

ProcedimientoSERVICIO

NO

EntregaCLIENTE

ProcedimientoLOGÍSTICAIT.01

NO

Flujograma 3. Planificación Recursos de Servicio

- 61-

Flujograma Procedimiento de Servicio: define el proceso de Servicio que solicita el cliente, cumpliendo los requisitos básicos internos, procedimiento Montaje y Desmontaje, Observaciones Planeadas de Trabajo (OPT), observación Manual de Comportamiento (BOC), y externos (realización de estudio técnico, Plan de Montaje, utilización y desmontaje según R.D.2177/04).

Flujograma 4. Procedimiento de Servicio

- 62-

3. Departamento Recursos Humanos.

Flujograma selección y contratación: define el proceso para seleccionar y contratar adecuadamente el personal con el perfil buscado o el método para subcontratar los trabajos a otras empresas. Todo ello adaptándolos mediante el Plan de Acogida, Formación y seguimiento por operaciones en la obra.

Flujograma 5. Selección/Contratación personal

- 63-

Flujograma Formación: define el proceso para solicitar, autorizar y realizar la formación y/o la integración adecuada del personal propio en su puesto de trabajo, así como del personal contratado.

PLAN FORMACIÓN

Solicitud FORMACIÓNEspecífica

PLAN ACOGIDAContratación

PROCEDIMIENTO FORMACIÓN

Formación INTERNA

?

ENTREGA ResponsableFORMACIÓN

SI

GUÍA FORMACIÓN

NECESARIA?

CONSULTA ResponsableDepartamento

COSTE?

SI

Realización FORMACIÓN EXTERNA

REGISTROCertificado

PROVISIÓNDepartamento

?

NO

NO

SI

FORMACIÓNAplazada

NO

SI

AutorizaciónDIRECCIÓN

?

NO

SI

SUPERADONIVEL?

NO

REGISTROFormaciónNo Superada

REGISTROFormaciónSuperada

SI

PROCESOSeguimientoOperaciones

PresentaciónDEPARTAMENTOS

PersonalTÉCNICO

?

SI

INTEGRACIÓNFORMACIÓNDepartamentoAsignado

BASE DATOSRR.HH

AutorizaciónSolicitud

FORMACIÓN

CharlaSEGURIDADEntrega EPI’s

NO

Flujograma 6. Proceso Formación

- 64-

Flujograma Control de Anomalías: define el proceso que a través del Procedimiento de Servicio, recoge el desempeño correcto de las tareas conforme a la categoría de cada montador (aptitud), así como del correcto comportamiento en su puesto de trabajo (actitud), utilizando como herramienta de valoración las Observaciones Planeadas de Trabajo (OPT), y el Manual de Comportamiento (BOC). Además nos facilita información adicional de las necesidades de Formación.

ProcedimientoSERVICIO

OPT

COMPORTAMIENTO PROCEDIMIENTOFUNCIONESSegún

CATEGORÍA

PROCESORR.HH

PROCESOSeguimiento

OPERACIONES

CORREGIDO?

NO

FIN PROCESO

PROCESO FORMACIÓN

DEFECTO?

EXCESO?

NO

PROCESOSeguimiento

OPERACIONES

CONFORME?

SI

NO

PropuestaCAMBIO

CATEGORÍA

SI

SUPERADO?

FIRMA CAMBIOCATEGORÍAResponsables SI

TRÁMITESLEGALES

SI

NO

ANOMALÍASDETECTADAS

ACTUALIZARBASE DATOS

REGISTRO OPT

REGISTROBOC

Flujograma 7. Control anomalías

- 65-

4. Departamento Financiero (Logística/Compras):

Flujograma Logística/Compras. Control recursos Logísticos: define el proceso que nos permitirá tener localizado y actualizado, todos los recursos de material de andamio disponible en la central y en los centros operativos. Control de material defectuoso o posibles necesidades de alquiler o compra.

Flujograma 8.Logística Central.

- 66-

Flujograma Control Stock/Centro: define el proceso que nos permitirá desde el procedimiento de servicio al cliente y los movimientos de material desde o hacia la central, tener actualizada la base de datos del material disponible en cada centro.

CONTROLSTOCKCENTRO

BASE DATOSLOGISTICA

PROCEDIMIENTOSERVICIO

PETICIÓNMONTAJE

PETICIÓNDESMONTAJE

MATERIALSOBRANTE

?

PETICIÓNMODIFICACIÓN

NO

MONTAJE o MODIFICACION

CONTEOMATERIAL= BD?

FIN PROCESO

NOCONFORMIDAD PROCESO

CALIDAD

< STOCK <REFERENCIA

?

SI

NO

PREPARACIÓNMATERIAL

ALMACENAJE SI

NO

SIPROCEDIMIENTOPLANIFICACIÓN

NECESIDAD?

PROCEDIMIENTOLOGÍSTICO SalidaMaterial CENTRO

SI

SI

NO

MATERIALEXTRA?

SI

NO

DESMONTAJE

REGISTROBD

LOGÍSTICA

NO CONFORMIDAD

RECEPCIÓNMaterialCENTRO

CONTEO Material =Albarán

NO

ALMACENAJECENTRO

SI

ACEPTACIÓNAlbarán

Flujograma 9. Control Stock material/centro.

- 67-

Flujograma Alquiler/Compra material andamio: define el proceso a seguir si tras el procedimiento logístico, la alternativas pasan por dirigirnos a nuestro proveedor (alquiler o compra) o clientes (venta).

Flujograma 10. Proceso Alquiler/Compra/Venta.

- 68-

Flujograma Inventario de material de andamio: define el proceso que se inicia periódicamente, para actualizar posibles desviaciones de stock tanto en los centros operativos, como en la central, principalmente debidas a material desaparecido, deteriorado, mal contabilizado, devoluciones o recepción material en alquiler, compra o venta.

Flujograma 11. Inventario material andamio.

- 69-

5. General: Flujograma Control de No Conformidades. Las responsabilidades y sistemáticas para la identificación, documentación y registro de las no conformidades se describen en el procedimiento PGC 10.1.

Flujograma12. General No Conformidades

- 70-

2.3.3. Elaboración de Procedimientos Generales del Sistema de Gestión de Calidad. Relacionaremos a continuación un listado de todos los procedimientos, que facilitan una visión general de lo desarrollado en este apartado:

• Procedimiento PGC 1.1: Indicadores de proceso y objetivos de Calidad. • Procedimiento PGC 2.1: Comercial • Procedimiento PGC 3.1: Técnico (Diseño). • Procedimiento PGC 4.1: Producción/Operaciones. • Procedimiento PGC 5.1: Formación. • Procedimiento PGC 6.1: Logística/Compras. • Procedimiento PGC 7.1: Evaluación de proveedores. • Procedimiento PGC 8.1: Almacén. • Procedimiento PGC 9.1: Satisfacción del cliente. • Procedimiento PGC 10.1: No conformidades y reclamaciones. • Procedimiento PGC 11.1: Reunión de seguimiento y revisión Dirección. • Procedimiento PGC 12.1: Control de documentación. • Procedimiento PGC 13.1: Auditoría Interna. • Procedimiento PGC 14.1: Acciones mejora(correctivas y preventivas)

2.3.3.1.Indicadores de proceso y objetivos de Calidad (PGC 1.1)

Objeto.

El objeto del presente procedimiento es el de establecer un modo de asegurar la correcta identificación de procesos, interacciones e indicadores.

Alcance

El presente documento tiene como alcance los procesos e indicadores reflejados en el Sistema de la Calidad.

Distribución y puesta en conocimiento

La Dirección y responsables de los departamentos a quién aplique.

Introducción

El procedimiento expuesto a continuación sistematiza la identificación de los procesos, sus interacciones, y muestra como definir indicadores adecuados que permitan el establecimiento de objetivos para la mejora continua del Sistema.

- 71-

ETAPA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO

Proceso

Entendemos por Proceso la secuencia de pasos, tareas o actividades que transforman las “entradas” en “salidas”. Un proceso de trabajo incorpora valor a las “entradas” transformándolas o utilizándolas para establecer un nuevo servicio.

De cada proceso se adjudica un Responsable del mismo, que es la función encargada de realizar el seguimiento de los indicadores y del correcto devenir del proceso.

En nuestra actividad están definidos los procesos y sus interacciones en el Manual de Gestión de la Calidad.

Gerencia -

Entrada

Entendemos por Entrada los materiales, equipamientos, información, personal, inversiones o condiciones medioambientales necesarias para llevar a cabo los procesos.

Salida Entendemos por Salida el producto o servicio creado en el desarrollo del proceso.

Indicadores

Para los procesos que se estimen oportunos se establecen periódicamente Indicadores (parámetros para el control y medición del proceso).De cada Indicador se hace un seguimiento según la planificación definida.

Responsable de Proceso

Ficha de Procesos (Anexo 1.IV)

Objetivos

Anualmente en la Revisión del Sistema por la Dirección, se aprobarán los Objetivos y se evaluará el cumplimiento de los establecidos con anterioridad. Serán alcanzables y cuantificables y se planificarán en el Programa de Objetivos, pudiendo utilizar para su seguimiento los Indicadores. Las Metas y Plazos de Ejecución se establecerán de acuerdo a los responsables de su ejecución, cumpliendo a la vez el requisito de “retadores” pero “realistas”

Calidad / Gerencia Programa de

Objetivos (Anexo 1.V)

PROCEDIMIENTO GENERAL PGC.1.1 Rev.:

Fecha: INDICADORES DE PROCESOS Y OBJETIVOS DE LA

CALIDAD Página

- 72-

2.3.3.2.Comercial (PGC 2.1)

Objeto

El objetivo del presente procedimiento es el de establecer de forma clara y consistente, el proceso comercial y llevado a cabo por ANDITEC, desde el establecimiento de contactos con los clientes hasta la presentación formal de una oferta o proyecto.

Alcance

Este procedimiento es de aplicación a los servicios de montaje de andamios y estructuras metálicas presentados a los clientes por parte de ANDITEC.


Los trabajadores del Departamento Técnico-Comercial especialmente y a aquellos que tengan un trato directo con el cliente a nivel comercial. Es extensible a aquellos Departamentos que mantengan relaciones con el Departamento Técnico- Comercial.

Introducción

El procedimiento expuesto a continuación muestra la relación primera de la empresa con el cliente, asegurando que el producto o servicio final cumpla con los requisitos especificados por éste inicialmente y asegurando que las revisiones han sido asimismo aprobadas y consideradas por todas las partes.

- 73-


Fecha: COMERCIAL

Página


Contacto con el cliente

Inicialmente, el contacto con el cliente puede darse en los dos sentidos:

• Por proactividad del equipo comercial, dirigiéndose éste a potenciales clientes.

• Por iniciativa del cliente buscando el servicio ofertado por ANDITEC.

RESPONSABLE TÉCNICO-

COMERCIAL

Petición de oferta

El cliente interesado en nuestro servicio, contacta con el servicio técnico-comercial para realizar una petición de oferta.


COMERCIAL

Visita al cliente

Se visita al cliente para comprobar in-situ las características del servicio a ofrecer, para de este modo, asegurarse de cumplir posteriormente sus requisitos.


COMERCIAL

Lista de comprobación de Campo (Anexo 2.I)

Requisitos del cliente

Se recopilarán el mayor número de detalles, tanto técnicos como mercantiles, de seguridad, legales, etc. Podrán incluirse fotografías, planos del cliente, pliegos de condiciones, etc.


COMERCIAL


Comprobación Crédito Cliente

IT-CON-03

Se asegurará la solvencia del cliente de acuerdo a la instrucción de trabajo “IT.___ GESTIÓN DE CRÉDITO A CLIENTES”.

En caso favorable se continuará el proceso.


COMERCIAL


Generación de diseño preliminar

(PGC 7.5)

La información recopilada en campo se completa con la información facilitada por el cliente y se pasa a la Oficina Técnica.


COMERCIAL

- 74-


Valoración económica del trabajo

A partir del diseño técnico, de la información recopilada y de los criterios comerciales establecidos por gerencia se elabora la valoración económica del trabajo.

Con el resto de condiciones comerciales se elabora un Borrador de Oferta


COMERCIAL

Borrador de Oferta

(Croquis) (Anexo 2.II)

Alta de oferta en el Sistema

Administración recibe el borrador de oferta y condiciones de pago cuando proceda. A partir de esta información, se generará una oferta, asignándole un número. Esta oferta se dará de alta en el Sistema Navision.

ADMINISTRATIVO

COMERCIAL

Oferta / Navision / Registro de

Ofertas (Anexo 2.III)

Revisión y firma de la

oferta

Gerencia y el Director Técnico revisarán la oferta generada. Para el VºBº se requieren dos o tres firmas según importe económico.

GERENCIA Y DIRECTOR TÉCNICO

Oferta firmada

Envío a Cliente de la

Oferta

Una vez firmada la oferta, es Administración la que envía la Oferta al Cliente, junto con hoja de Facturación si procede por tratarse nuevo cliente.

ADMINISTRATIVO

COMERCIAL

Fax, mail


COMERCIAL

Revisiones y Ampliaciones

En caso de que el cliente no acepte una primera oferta se podrán dar dos casos:

En caso de que el cliente, o proyecto sean de interés se harán sucesivas revisiones o ampliaciones, que se registran mediante el número de revisión y/o ampliación. Si finalmente no aceptara el cliente ninguna oferta, sería registrada como no aceptada.

En caso de que el cliente, o proyecto no sean de especial interés, la oferta rechazada se archivará

Si el nuevo cliente deseara negociar unas condiciones de pago diferentes a las establecidas en la oferta, el comercial envía a contabilidad la hoja de datos de facturación para que determinen posibles alternativas.

TÉCNICO. COMERCIAL Y CONTABILIDA

D

Oferta aceptada

(Anexo 2.IV)

- 75-


Aceptación de la oferta

Si el cliente acepta la oferta, debe remitirla a Comercial debidamente firmada. Una copia se enviará al Departamento de Administración, y otra se guardará en el Departamento Técnico.

ADMINISTRATIVO

COMERCIAL

Oferta (Anexo 2.IV)

Contraste Oferta /

Contrato del cliente

Cuando el cliente haya aceptado la oferta y cuando proceda, este nos hará llegar un contrato, el cual se contrastará con la oferta que nosotros hayamos realizado previamente.

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR

FINANCIERO

Contrato cliente/ Pedido

Diseño del andamio o estructura

(PGC 3.1)

A partir de la lista de comprobación de campo y del diseño preliminar se elaborará el diseño del andamio de acuerdo al PGC 3.1


COMERCIAL

Lista de Comprobación

de Campo/ Diseño

preliminar/ Plan de

Montaje / Diseño /

Documento de Cálculo.

(Anexo 3.I)

Envío Plan de Montaje ,

desmontaje y Utilización; y aceptación del

Cliente

Una vez, el Plan de Montaje (cuando proceda su realización), se enviará al cliente para que éste lo compruebe y firme su aceptación. Una copia se archivará en el Departamento técnica, otra se pasa al Departamento de Operaciones y otra se la queda el cliente.


COMERCIAL

Plan de Montaje

(Anexo 3.III)

Generación de Ficha de

Proyecto

Con el Plan de Montaje cuando proceda y la Oferta aceptados por parte del Cliente, se genera la ficha de proyecto. Dicha ficha de Proyecto se entrega a Logística y Planificador de Operaciones para ayudar en la Planificación del Servicio. (En Industria, esta etapa no aplica debido a la existencia de recursos estables en los centros)

En dicha ficha de Proyecto se podrá realizar un posterior análisis de la Obra y cualquier incidencia.


COMERCIAL

Ficha de Proyecto

(Anexo IV)

- 76-

2.3.3.3.Diseño (PGC 3.1).

Objeto El objetivo del presente procedimiento es el de establecer de forma clara y consistente, el proceso diseño de andamios y estructuras llevado a cabo por ANDITEC.

Alcance Este procedimiento es de aplicación a los trabajos que requieran la realización de un diseño técnico para poder realizar la evaluación económica, por requerimientos legales o del cliente.

Distribución y puesta en conocimiento Los trabajadores del Departamento Técnico-Comercial especialmente los especializados en el diseño y cálculo de las estructuras.

Introducción El procedimiento expuesto a continuación muestra los pasos a seguir para asegurar que se realiza el diseño cuando es necesario y de acuerdo con las normas vigentes. En particular son de aplicación:

• RD 2177/ 04: Disposiciones mínimas de Seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (andamios), en materia de trabajos temporales en altura.

• Normas UNE-EN-12810: Andamios de fachada de componentes prefabricados (especificación de los productos y métodos particulares de diseño estructural.

• Normas UNE-EN-12811: Equipamiento para trabajos temporales de obra (requisitos de comportamiento y diseño general, información sobre los materiales, ensayos de carga).

• Manual del Fabricante: material homologado. • Normas auxiliares de la edificación y el INSHT: conforme a la ley 31/1995 de

prevención de riesgos laborales.

- 77-


Fecha: DISEÑO

Página


Estudio inicial o

Estudio de Modificación

El Técnico que recoge en campo los datos y requisitos de entrada para el diseño, entrega la información necesaria para realizar un diseño preliminar o estudio de modificación, de acuerdo con la Lista de Comprobación de Campo del PGC 7.6 Anexo I

En los casos de industria, cuando se trate de Andamios estándar o configuraciones tipo, se realizará el Montaje directo, de acuerdo al procedimiento general de montaje y a partir de los datos de entrada de la Orden de Trabajo o Solicitud cuando proceda.

TÉCNICO / RESPONSABLE

DISEÑO-COMERCIAL


de Campo (Anexo 2.I)

Evaluación de la información

y la complejidad

Se revisa la información y completan los detalles en caso necesario con el Comercial o el Cliente.

RESPONSABLE DISEÑO


de Campo (Anexo 2.I)

Diseño Preliminar

Junto a la realización de la valoración económica, se procede diseñar el replanteo del andamio, evaluar los materiales necesarios y comprobar la resistencia estructural.

Este diseño se entrega al responsable Comercial para que elabore la Oferta y revise, si procede, para la mejora ajuste a los requisitos del cliente.

RESPONSABLE DISEÑO

Croquis y notas del diseño preliminar

(Anexo 3.I)

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Fecha: DISEÑO

Página


Diseño Definitivo

Si la oferta es aceptada, se elaboran los documentos definitivos, que podrán ser, en función de las características del andamio, del RD 2177/04 y de las configuraciones tipo del fabricante:

• Instrucción de montaje (dimensiones y ubicación)

• Plan de Montaje, desmontaje y utilización.

• Nota de cálculo

Los cálculos de comprobación se realizarán de acuerdo a las normas, códigos vigentes Los cálculos realizados se verificarán por personal cualificado. Se entregarán al cliente para que así mismo los revise y acepte.

RESPONSABLE DISEÑO

Plan de Montaje,

desmontaje y Utilización

(Anexo 3.III)

Nota de Cálculo

(Anexo 3.II)

Modificación / revisión de

diseño

Un técnico comercial o un técnico de Operaciones solicitan diseñar la modificación de un andamio existente. Las modificaciones de los andamios siguen el mismo procedimiento y requisitos documentales que el andamio original. Cuando la modificación implique un cambio de categoría, se generará el documento de la nueva categoría.

RESPONSABLE DISEÑO

Plan de Montaje,

desmontaje y Utilización

(Anexo 3.III) Nota de Cálculo

(Anexo 3.II) Revisión oferta (Anexo 2.IV)

- 79-

2.3.3.4.Producción/Operaciones (PGC 4.1)

Objeto.

El objeto del presente procedimiento es el de establecer una sistemática clara de funcionamiento de los procesos del Departamento de Operaciones, así cómo de sus comunicaciones con el resto de Departamentos para el funcionamiento correcto de sus Procesos.

Alcance

Este procedimiento es de aplicación a todos los servicios prestados por la organización tanto a nivel industrial como de fachada.


Los Responsables, mandos intermedios y trabajadores del Departamento de Operaciones. Es extensible a aquellos Departamentos que mantengan relaciones con el Departamento de Operaciones.

Introducción

Los procedimientos descritos a continuación se estructuran en dos partes fundamentales, el proceso de planificación y control de los trabajos de fachada y el de los trabajos de industria. De este último cabe decir que en los trabajos en Industria, la Planificación es realizada por el cliente, de acuerdo a sus necesidades diarias y de avance de trabajos. No obstante lo anterior, se propone un procedimiento general para la petición y seguimiento del personal y trabajos por parte del Departamento de Operaciones.

- 80-


Fecha: OPERACIONES

Página

FACHADA


Comunicación de oferta

aceptada / Entrega de Plan

de Montaje.

El Departamento Comercial comunica a Operaciones la aceptación de una nueva oferta, en base a la previsión de recursos anteriores.

Cuando proceda según RD 2177, se entregará Plan de Montaje desde el departamento Técnico al de Operaciones.

RESP. TÉCNICO COMERCIAL

Ficha de proyecto/ Plan de Montaje (Anexo 3.IV)

Comprobación de Recursos

Operaciones comprueba semanalmente que posee los Recursos de mano de obra suficientes para afrontar las ofertas aceptadas con anterioridad y las nuevas ofertas, asignando fecha de ejecución según proceda a cada trabajo.

RESP. OPERACIONES

Hoja Excel “Fachada Semanal”

(Anexo 4.X)

Planificación semanal de

fachada

En una base de datos informatizada se definirán los trabajos a realizar durante la semana, a partir siempre de la oferta aceptada por el cliente y los recursos existentes (personal y material) y de los permisos de trabajo obtenidos.

RESP.

OPERACIONES


(Anexo 4.X)

- 81-

Identificación de los trabajos

Habrá una identificación de los trabajos para que dentro de la organización y a los departamentos que le apliquen puedan consultarlo para saber en cada momento los servicios que se están realizando y en que estado se encuentran.

Los trabajos se identificarán de la siguiente manera:

2. Amarillo: Trabajo efectuado durante ese día.

3. Violeta: Desglose de material y preparado.

4. Blanco: Continuación de obra. 5. Gris: trabajo no realizado-desplazado 6. Rojo: trabajo retrasado respecto a la Planificación original

7. Indicación expresa del estado de trabajo.

RESP. OPERACIONES


(Anexo 4.X)

Requisición de material

En base a los trabajos planificados, Operaciones requiere a Logística el listado del material necesario, indicando cantidades, lugar y fecha de inicio de trabajos. Las cantidades y especificaciones se harán en base al Plan de Montaje cuando proceda.

RESP. OPERACIONES

Solicitud de Material

(Anexo I)

Asignación de operarios

Los operarios o equipos de operarios se asignarán en función de los trabajos previstos. Cuándo proceda se entregará al responsable del trabajo el Plan de Montaje.

RESP.

FACHADA

Parte de trabajo

(Anexo 4.II) Plan de Montaje (Anexo 3.III)

Llegada de material

Logística confirma la llegada del material requerido por operaciones.

RESP. LOGÍSTICA

Montaje / Desmontaje

El Responsable de equipo realizará el trabajo de acuerdo a los plazos e instrucciones recibidas.

RESP. EQUIPO

Plan de Montaje y

Planificación Semanal

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Seguimiento

El Responsable de fachada de Operaciones realizará el seguimiento durante los trabajos, marcando en rojo los trabajos que sufran algún tipo de retraso. Ocasionalmente, para mayor control, se podrán realizar los partes diarios de trabajo interno y el responsable pertinente del equipo de Operaciones realizará una revisión final del trabajo realizado.

RESP. FACHADA/ RESP. EQUIPO

OPERACIONES

Parte diario de trabajo

interno (Anexo

4.II). OPT

(Anexo 4.III)

Fin de servicio / Devolución de

material

Una vez concluido el Servicio , Operaciones comunicará a Logística la necesidad de recogida del material

RESP. OPERACIONES


(Anexo 4.X)

Entrega de albarán /

Facturación

Se confeccionará un albarán en el cual se pondrá el nombre del cliente, trabajos a realizar, firma y visto bueno (Vº Bº) del cliente tanto en el montaje como en el desmontaje del andamio y este albarán entregará al cliente bien en mano, bien vía fax. Una vez firmado se hace entrega al Dpto. Admón. para su facturación.

RESP. OPERACIONES

Albarán de cliente (Anexo 4.IV)

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INDUSTRIA

ETAPA DESCRIPCIÓN RESPONSABL

E REGISTRO

Petición de Recursos

Desde el centro de trabajo pertinente se valoran los trabajos pendientes-previstos y se coteja con los Recursos propios del centro. En caso de necesidad o petición expresa del cliente (nuevos trabajos-trabajos retrasados) se comunica al departamento de operaciones.

RESP. CENTRO DE TRABAJO

Búsqueda de Recursos

Operaciones en colaboración con Recursos humanos, buscará o reubicará en los diferentes centros de trabajo, la mano de obra pedida o excedente.

RESP. OPERACIONES

Planificación de material

Desde el mismo centro de trabajo, se valorará las necesidades de material atendiendo a: Trabajos usuales, nuevos trabajos, amplitud de los andamios, cotas, obstáculos e interferencias.

En caso de no ser suficiente el material presente en el centro, se requerirá por Solicitud, el necesario, al Departamento de Logística. Éste informará de los plazos y cantidades disponibles en dichos plazos.

RESP. CENTRO DE TRABAJO /

RESP. LOGÍSTICA

Solicitud de material

(Anexo 4.I)

Envío de Recursos

Operaciones asignará los trabajadores necesarios según necesidades a los diversos centros, teniendo en cuenta criterios de cualificación profesional y documentales (cursos de seguridad, requisitos varios). Operaciones en colaboración con compras-logística se asegurará de que los trabajadores son enviados totalmente equipados.

Se comunicará al centro la cantidad, cualificación de los trabajadores enviados.

RESP.

OPERACIONES/ RRHH

Listado de

trabajadores por centro

(Anexo 4.V)


Fecha: OPERACIONES

Página

- 84-

Recepción de trabajadores

En el centro de Trabajo correspondiente se recepcionarán los trabajadores requeridos comprobando sus datos y la concordancia con lo expresado por operaciones. Cualquier anomalía será comunicada. En el caso de prescindir de trabajadores, les será comunicada la incidencia inmediatamente a éstos, tras recibir la comunicación de Operaciones.

RESP. OBRA

Montaje / Desmontaje

El Responsable del equipo/s realizará el trabajo de acuerdo a las instrucciones recibidas.

RESP. EQUIPO

Seguimiento El Responsable de Obra realizará el seguimiento de la producción, cerciorándose de que se cumplen los requisitos del cliente.

RESP. OBRA

OPT (Anexo 4.III)

Cálculos técnicos

En las ocasiones en las que se deba realizar un cálculo técnico, el responsable de obra deberá comunicárselo al departamento Técnico para su realización a la mayor brevedad posible.

RESP. TÉCNICO

Variación de necesidades

En caso de cambios significativos, el responsable de obra comunicará las nuevas necesidades.

RESP. OBRA

Entrega de albarán

Se confeccionará un albarán en el cual se pondrá el nombre del cliente, trabajos a realizar, firma y visto bueno (Vº.Bº) del cliente tanto en el montaje como en el desmontaje del andamio y este albarán se entregará al cliente.

RESP. OBRA

Albarán de

cliente (Anexo 4.IV)

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Listado semanal de operarios

El jueves de cada semana el Responsable de cada centro envía el listado de operarios presentes en su centro y la previsión de los que necesitará la siguiente semana. Operaciones recogerá toda esa información, centralizándola

RESP. OBRA

RESP. OPERACIONES

Listado de trabajadores por centro

(Anexo 4.V)

Seguimiento de las obras

Puntualmente se hacen seguimiento de los trabajos realizados para saber si el rendimiento es el deseado en cuanto a productividad.

RESP.

OPERACIONES

Hoja seguimiento

de obras/ (Anexo 4.VIII)

A continuación se detallan los tipos de trabajos o Servicios ofrecidos en la Industria, por parte de ANDITEC, a modo de orientación de la idiosincrasia de cada uno de ellos.

TIPO DESCRIPCIÓN

Trabajos de mantenimiento

En el caso de los trabajos de mantenimiento que realizamos en industrias, es el cliente el que nos otorga los trabajos a realizar ya que estamos en su propiedad.

Proyectos Trabajos que por su magnitud, requieren de una organización específica y semi-autónoma.

Partidas alzadas

Adjudicación que se hace dada por el cliente y se adjudicará a un equipo que puede estar en el mismo centro o en caso de que no sean suficientes los operarios pueden venir de fuera.

Programa de trabajos

Diariamente el cliente planifica los trabajos a realizar durante la jornada, y estos son entregados al Responsable de ANDITEC en la obra para el desarrollo de los trabajos con los operarios que tiene.

- 86-

2.3.3.5.RR.HH/Formación (PGC 5.1)

Objeto El objetivo del presente procedimiento es el de establecer una procedimiento general de los procesos de Formación en ANDITEC. Se trata de definir los métodos y responsabilidades dentro de este apartado de la Norma.

Alcance Este procedimiento es de aplicación a todo el personal de ANDITEC, en aquellas funciones que afectan a la calidad.

Distribución y puesta en conocimiento Los responsables y mandos intermedios del Departamento de Seguridad y Calidad, de Recursos Humanos, Formadores internos y todos aquellos que establezcan relaciones con ambos Departamentos respecto a la formación impartida o recibida en ANDITEC. Deberá ser puesto en conocimiento y estar disponible para todos los trabajadores de ANDITEC, para que de esta forma puedan participar en el proceso de Formación.

Introducción La Formación es pieza clave en cualquier Sistema de Calidad, pues a partir de ella se dan a conocer los procesos, las herramientas para llevarlos a cabo y mejorarlos. Por ello la Formación es indispensable cuando se trata de satisfacer las Necesidades del Cliente, otorgándole el mejor Servicio. No es objetivo de este procedimiento realizar una exhaustiva sistemática o enumeración de las acciones formativas, sino sentar las bases de, responsables y tipos de Formación existentes y necesarias en nuestra Organización.

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Fecha: FORMACIÓN

Página


Tipos de

Formación

Se diferencian 2 tipos de formación:

� Operativas: destinadas a los operarios montadores de andamios

� Técnicas: destinadas a los mandos intermedios, personal de seguridad, administración, formadores internos, dirección y personal de Gestión

Operativas:

� Interna: Obligatoria para todos los operarios y encargados. En el caso de operarios es necesaria para realizar el salto de categoría de acuerdo a los requisitos de formación según la “guía de formación para el montador de andamio”. Será impartido por el personal de ANDITEC cualificado, el cual anteriormente se habrá formado o tendrá la experiencia suficiente como para poder impartir la formación a otros trabajadores

� Externa: cursos auxiliares de técnicas de montaje, manipulación o seguridad. Algunos de ellos serán requisitos para el cambio de categoría de acuerdo a la guía de formación para el montador de andamio”. Será impartido por personal externa con la finalidad de formar a los trabajadores de ANDITEC.

Técnica:

� Serán cursos de técnicas y herramientas para la correcta administración de ANDITEC.

Los perfiles necesarios para acceder y desarrollar la actividad Profesional correspondiente deben ser definidos previamente.

RESPONSABLE

RRHH

“Guía de formación

para el montador de

andamio”

(Anexo 5.I)

“Perfil de puesto de trabajo”

(Anexo 5.II)

- 88-


Fecha: FORMACIÓN

Página

Identificación de

competencias individuales

RRHH ha de identificar las competencias de cada trabajador individualmente, velando que las competencias individuales se corresponden con los perfiles pedidos para cada puesto.

RESPONSABLE RRHH

Ficha de Competencia

Individual (Anexo 5.III)

- 89-

Identificación de necesidades

formativas

Anualmente, el Responsable de RRHH ha de ponerse en contacto con cada Jefe de Departamento, le hará entrega del formulario “Necesidades de Formación”, y le ayuda a la identificación de las necesidades formativas, teniendo en cuenta, para ello las diferencias entre la cualificación que tienen los trabajadores que están a su cargo y las requeridas para desempeñar de forma correcta todas las tareas que se le encomienden. Para realizar esta detección de necesidades de forma adecuada y participativa, cualquier persona, en cualquier momento, podrá comunicar una necesidad formativa al jefe de su Departamento.

La fase de evaluación de las actividades formativas realizadas se efectuará en el momento oportuno, fijándose como intervalo

de valoración de dichas evaluaciones el

intervalo de octubre a diciembre. Simultáneamente durante este mismo período se llevará a cabo la detección de necesidades formativas. Las acciones formativas resultantes de este análisis se impartirán en el período de enero a septiembre.

Asimismo se deberán prever necesidades de formación en los siguientes supuestos:

• Cuando se vayan a producir inversiones que introduzcan innovaciones tecnológicas.

• Cuando haya reclamaciones de clientes que afecten a su departamento y que puedan requerir procesos de formación.

• Cuando se introduzcan cambios en la organización que obliguen a trabajar de manera distinta y como consecuencia se vayan a requerir acciones formativas que lo faciliten.

• Cuando se detectan no conformidades cuyas acciones correctivas impliquen una actividad de formación.

TODO EL PERSONAL JEFES DE

DEPARTAMENTO

RESPONSABLE RRHH

Necesidades de Formación (Anexo 5.IV)

- 90-


A partir de los formularios ya cumplimentados de “Necesidades de Formación”, se elabora una Propuesta de Plan de Formación. Esta propuesta es elevada a través del Responsable de RRHH a la Dirección, la cuál, tras consideración, la aprueba en los mismos términos, decide su modificación o la devuelve para su reelaboración.

CALIDAD/ RESPONSABLE

DE RRHH / GERENCIA

Plan de formación

(Anexo 5.V)

Documentación Individual del Plan de Formación

Una vez aprobado el Plan de Formación, el Departamento de RRHH dispondrá lo necesario para su ejecución, preparando el Acta Formativa de cada acción, indicando la acción, las fechas, el horario, lugar, y el método de evaluación.

RESPONSABLE RRHH

“Acta Formativa”

(Anexo 5.VI)

Acciones Formativas puntuales

Cuando se detecte una necesidad puntual de formación no prevista en el Plan de Formación, pero de indudable interés, el Departamento de RRHH solicitará a Gerencia la autorización oportuna.

RESPONSABLE RRHH /

GERENCIA

Necesidades

de Formación (Anexo 5.IV)

Impartir formación

De la realización de toda acción formativa se hará un seguimiento particular. A tal fin el Responsable de RRHH entregará al formador correspondiente el Acta Formativa, para registrar los asistentes.

El Responsable de RRHH se comunicará con el formador para la comunicación de posibles incidencias o problemas antes y durante.

Interna: Será impartido por el personal de ANDITEC cualificado, el cual anteriormente se habrá formado o tendrá la experiencia suficiente como para poder impartir la formación a otros trabajadores

Externa: Será impartido por personal externa con la finalidad de formar a los trabajadores de ANDITEC.

RESPONSABLE DE RRHH

Acta Formativa

(Anexo 5.VI)


Fecha: FORMACIÓN

Página

- 91-


Fecha: FORMACIÓN

Página


Valoración de la formación

Se ha de comprobar y registrar si los trabajadores han sabido aprovechar cada acción formativa y adecuarla al trabajo que realizan diariamente.

Para ello existen varias maneras de evaluación:

• Examen

• Auto evaluación

• Valoración del formador

• Valoración del Jefe de Departamento respecto a las habilidades adquiridas

Como criterio de evaluación, admitimos:

• Examen: >70% de respuestas correctas

• Valoración del formador: informe de Apto por trabajador.

• Informe de Superior: debe informarse como evaluación favorable.

PERSONAL IMPLICADO/

JEFE DE DEPARTAMENTO

/ FORMADOR

Acta Formativa

(Anexo 5.VI)

- 92-

2.3.3.6.Logística/Compras (PGC 6.1)

Objeto

El objetivo del presente procedimiento es el de establecer una sistemática clara de funcionamiento de los procesos de Entrega y Recogida de materiales, equipos y enseres. Se trata de definir las relaciones entre los departamentos implicados, intentando sistematizarlas dentro de los Procesos de Logística y Compras

Alcance

Este procedimiento es de aplicación a todos los servicios prestados por la organización tanto a nivel industrial como de fachada.


Los responsables y mandos intermedios del Departamento de Logística y Compras. Es extensible a aquellos Departamentos y personas que mantengan relaciones con el Departamento de Compras y Logística.

Introducción

Los procedimientos expuestos a continuación se estructuran en dos partes fundamentales, el proceso de logística para el abastecimiento y recogida de material de andamio, y el de compras de los restantes productos, enseres o bienes necesarios para asegurar la correcta labor productiva y de gestión de la empresa.

- 93-


Fecha:

LOGÍSTICA / COMPRAS Página

LOGÍSTICA ETAPA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO

Identificación del Material

Todo el material utilizado por ANDITEC debe estar identificado mediante el pintado de una franja de color blanco RAL 9016 en uno de los extremos de las piezas. Quedan excluidas piezas de pequeño tamaño.

RESPONSABLE CENTRO ORIGEN /

RESPONSABLE LOGÍSITICA

Solicitud Interna de Material de

Andamio

Cuando surja una necesidad de material, tanto en fachada como industria, se cursará una Solicitud Interna de Material de andamio en la hoja habilitada al efecto en la cuál se describe el tipo de material y las cantidades que se necesitan.

Será cumplimentada y firmada por el Encargado del Centro correspondiente o bien por el Responsable de Operaciones. Dicha solicitud se hará llegar a Logística.

ENCARGADO CENTRO

TRABAJO O RESPONSABLE OPERACIONES

Solicitud interna de

material de andamio

(Anexo 4.II)

Recepción de Solicitud de

Material

Seguidamente, tras la recepción del documento por parte de Logística, se introduce la Solicitud de Material en el Sistema Navision, generándose un pedido a través de éste , al Responsable de Almacén

RESP.

LOGÍSTICA

Pedido material Navision

(Anexo 6.I)

Preparación de Pedido

El Almacén prepara el material de acuerdo al pedido emitido por Logística.

RESPONSABLE ALMACÉN

Pedido material Navision

(Anexo 6.I)

Material preparado

El material preparado se procederá a balizarlo e identificarlo con el nº de Proyecto ó Planta para el que se ha solicitado cuando su necesidad no sea inmediata ó este prevista para fechas posteriores a la preparación.

RESP. ALMACÉN

Hoja con Nº Oferta

Carga del Material

Cuando el material ya está preparado para ser transportado a la obra correspondiente, el transportista, conjuntamente con el Responsable de Almacén inspecciona y chequea los paquetes de material de andamio procediendo a la carga de éstos.

RESPONSABLE

ALMACÉN / CONDUCTOR

- 94-

Preparación de Albarán de Salida

Una vez dispuesto el material, el Responsable de Almacén genera el Albarán de Salida en el Sistema Navision, dónde se identifica la carga real preparada, quedando registrado. Este albarán debe constar de tres copias con la siguiente distribución : Conductor / Logística / Encargado. La 1ª copia debe ser firmada por el Conductor y el Responsable de Almacén quedando ésta en Almacén.

RESPONSABLE ALMACÉN /

CONDUCTOR

Albarán de salida

(Navision) (Anexo 6.II)

Recepción, Entrega y

Revisión del Material

Una vez el transporte haya llegado a la obra será el Encargado quién revise la carga y dé el VºBº a la entrega del material mediante la firma de la 2ª y 3ª copia del albarán conjuntamente con el Conductor, quedándose la 2ª copia en obra y entregando el Conductor la 3ª copia a Logística .

ENCARGADO

DE OBRA / CONDUCTOR

Albarán de

salida

Ampliación del Pedido.1

En caso de que con el material existente en el Almacén no sea suficiente para cubrir las necesidades presentadas en la hoja de Solicitud de Material , el Responsable de Almacén comunicará al Encargado del Centro que solicita ó al Responsable de Operaciones de esa zona las cantidades existentes en Almacén. Éstos a su vez considerarán si el material disponible es suficiente. En todo caso, el material existente se expedirá al Proyecto / Planta correspondiente.

RESPONSABLE

ALMACÉN O LOGÍSTICA /

RESPONSABLE OPERACIONES O CENTRO DE

TRABAJO

Albarán de salida

Ampliación del Pedido.2

En caso de que el material existente no sea suficiente para cubrir las necesidades inmediatas, el Responsable de Logística intentará localizar el material no disponible en otras Plantas / Proyectos y en último término solicitar oferta del material al Proveedor en concepto de alquiler y si no es posible en concepto de compra según condiciones acordadas.

RESPONSABLE LOGÍSTICA

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Movimiento Material entre

Almacenes

Desde la Planta / Proyecto en el que se encuentre disponible el material pendiente se comunicará telefónicamente la disponibilidad de éste a Logística y se cursará una Solicitud de Material indicando que se trata de un movimiento entre almacenes .Logística registrará el traspaso de materiales en el sistema Navision.

A tal efecto, los vehículos dispondrán de hojas de Solicitud de Material para ser usadas caso de ser necesario el citado movimiento.

RESPONSABLE CENTRO ORIGEN/

RESPONSABLE LOGÍSTICA / CONDUCTOR

Solicitud interna de

material de andamio/ Navision (Anexo 6.IV)

- 96-

Devolución de Material

Fachada: A partir del planning semanal del Dpto. de Operaciones, se enviará el transporte en el momento del desmontaje, debiendo tener conocimiento el conductor del nº de Proyecto del cuál procede el material.

El Responsable de Almacén comprobará que el material devuelto es el mismo que se entregó para ese Proyecto contando y chequeando lo recibido con el Albarán de Salida firmado por el Encargado ó Responsable de la Obra al inicio de los trabajos.

A continuación se clasifica el material y se anota en una hoja de Solicitud Interna de Material, indicando devolución, se pasa a Logística y se registra en Navision. Si surgen diferencias el Responsable de Logística pasa comunicación al Dpto.de Operaciones detallando la cantidad, tipo y origen de éstas. Si las diferencias no se regularizan, el material no devuelto o devuelto en mal estado (chatarra) se imputará directamente al Proyecto.

Industria: El Encargado del Centro de trabajo comunica la necesidad de devolución de material sobrante al Dpto. de Logística indicando las cantidades y tipo de material ,siendo la cantidad mínima para retirar a partir de 2,5 TN; en la fecha del aviso deja de imputarse el coste del alquiler de este material a la Planta (Almacén Virtual) ; en paralelo el Dpto. Logística organiza el transporte de recogida ; si por necesidades de producción es necesario disponer de nuevo del mencionado material, debe comunicarse de inmediato al Dpto. Logística. Cuando el transporte llega a la Planta, el material debe estar preparado y clasificado en jaulas. En caso de no avisar con la antelación suficiente ó de no encontrarse el material en condiciones de ser retirado, se imputará a la Planta un importe equivalente a 6 veces el coste del alquiler interno de éste.

Proveedor: En caso de devolución de material alquilado al Proveedor (Layher), con anterioridad a la carga del material al camión, deben ser repintadas en color gris ó azul las partes ó extremos pintados previamente de color blanco para ser identificado como material de ANDITEC.

RESP. LOGÍSTICA/ RESP. ALMACÉN / RESP. FACHADA

RESP. PLANTA RESP. ALMACÉN RESP. LOGÍSTICA

Hoja Excel planificación

semanal (Anexo 4.I) / Hoja con nº

de oferta Solicitud interna de

material de andamio/ Navision

Planning camiones/

(Anexo 6.VI)

Hoja con nº de oferta/

Navision

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LOGÍSTICA ETAPA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO

Devolución de Material

En las devoluciones de Fachada ó Industria, el material se lleva al Almacén Central, se baliza en la zona de descarga y se señala con el número de Proyecto / Planta de donde proviene para ser clasificado posteriormente.

En las devoluciones al Proveedor (Layher) el material es regularizado en el stock una vez el Dpto. Logística recibe el albarán de recepción del material enviado vía fax por éste.

En todos los casos, el Encargado ó Responsable de Almacén debe entregar al Conductor una hoja de Solicitud de Material con la relación y cantidades de productos indicando en la misma – devolución – la cuál debe ser firmada por ambas partes.

RESP. PLANTA RESP. ALMACÉN RESP. LOGÍSTICA

- 98-


Fecha: LOGÍSTICA / COMPRAS

Página

COMPRAS ETAPA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTR

O

Contratos de suministro

abierto

Para aquellos proveedores, de los cuáles existe una demanda o necesidad continua existe la posibilidad de negociar contratos abiertos por unidad de producto. Estos contratos han de renegociarse a principios de año, haciendo paralelamente una prospección del mercado para encontrar las condiciones más ventajosas.

RESPONSABLE COMPRAS/ GERENCIA

Contrato / Tarifas

Solicitudes de compra

Se realizará una Solicitud Interna de Compra identificando claramente las cantidades y los artículos. Se hará llegar al responsable de compras a la mayor brevedad posible vía fax, mail o en mano. Dicha solicitud deberá ser firmada por el Encargado del centro de trabajo correspondiente o por el Jefe de Departamento que proceda.

ENCARGADO/J

EFE DEPARTAMEN

TO

Solicitud Interna de Compra (Anexo 6.IV)

Solicitud compras puntuales

El Departamento de Compras evaluará la mejor forma de satisfacer la solicitud. En caso de necesidad de realizar un pedido y dependiendo del importe de la solicitud:

1. Para importes menores de 1000 € se cursará un solicitud de compra individual.

2. Para importes mayores de 1000 € se deben valorar varias (al menos dos) ofertas.

RESPONSABLE

COMPRAS

Petición de Presupuesto

Se realizará una petición de presupuesto a los proveedores que previamente serán evaluados. Dicha petición se realizará vía mail o fax previa comunicación telefónica.

RESPONSABLE

COMPRAS

Selección de ofertas

Una vez recibidas las ofertas vía mail o fax, se realizará una selección de éstas. El criterio para la selección no será únicamente el importe económico, sino que serán tenidos en cuenta los plazos de entrega y la calidad del producto. Se ha de tener en cuenta para los equipos o productos, que éstos cumplan la normativa CE así como la legislación de seguridad aplicable, cuando ello proceda.

RESPONSABLE COMPRAS

Fax, mail

- 99-


Fecha: LOGÍSTICA / COMPRAS

Página

Autorización de pedidos

Cuando proceda, según consideración del Jefe de Compras, acorde al importe, necesidades y naturaleza de los artículos, la selección y conclusiones de las ofertas serán presentados a la Dirección que decidirán la autorización de la compra

GERENCIA

Pedido

Se genera el pedido en el Sistema Navision y se envía vía mail o fax al proveedor. RESPONSABLE

COMPRAS

Pedido de compra

(Navision) (Anexo 6.V)

COMPRAS ETAPA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO

Albarán proveedor /

Recepción de material

Se recibirá un albarán del proveedor y será revisado para saber si lo que viene descrito en el albarán y la oferta que antes se ha realizado concuerdan. Se observarán todos los datos del albarán (precio, material, etc.) y quedará registro del mismo. Se le pedirá al proveedor que valore dicho albarán siempre que ello sea posible. Asimismo, se dará el VºBº a las mercancía recibida con la firma del Responsable de Almacén o el Responsable de Proyecto pertinente. Para ello se comprueba la mercancía frente al albarán.

RESPONSABLE COMPRAS

RESPONSABLE

ALMACÉN / RESPONSABLE

CENTRO

Albarán proveedor (Anexo

8.II)

Factura

Una vez se haya recibido la factura del proveedor se comprobará que concuerde con el albarán antes recibido, en caso de que faltaran más albaranes de un mismo proveedor se le reclamaría.

RESPONSABLE

COMPRAS

Factura

- 100-

2.3.3.7.Evaluación de Proveedores (PGC 7.1).

Objeto

El objeto del presente documento es el de definir los criterios de selección y requisitos de los proveedores de la organización.

Alcance

El presente documento tiene como alcance los procesos de relación con los proveedores externos de ANDITEC.


La Dirección, Departamento de Compras y todos aquellos Departamentos o personas con relación directa con los proveedores.

Introducción

El procedimiento expuesto a continuación sistematiza los procesos para establecer una serie de criterios de clasificación de los proveedores, y posteriormente fijar los requisitos para los proveedores, entendiendo como tales, también a los subcontratistas.

- 101-


Evaluación

Con el objetivo de garantizar los productos y servicios suministrados por los proveedores y subcontratistas (a partir de ahora se considerarán todos como proveedores).

Ficha de Proveedor

(Anexo 7.I)

Métodos evaluación

1. Histórico: Se consideran como tales, todos aquellos proveedores de los que se posee una buena experiencia superior a un año en sus suministros por su calidad, corrección, puntualidad en las entregas, etc.

2. Habitual: cuando se requiera la adquisición de material del cual no se dispone proveedor, se pretenda incorporar un nuevo proveedor, o aquellos con los que se tenga una experiencia menor de un año. Para ello se solicitará una oferta económica del material requerido y cumplimentar el cuestionario de evaluación de proveedores. Si se obtiene un resultado positivo en el cuestionario – puntuación mayor o igual al 50% de respuestas afirmativas- y siempre que la oferta recibida cubra las requisiciones y criterios económicos, se solicitará “pedido prueba”. Seguidamente con la prueba si todo es correcto y se cubren las necesidades de ANDITEC se incorporará el proveedor al listado de proveedores como un habitual

Pasado un año de relación, como proveedor habitual, se considerará como histórico.

3. Prestigio: Quedan considerados por este método, los proveedores que acrediten estar en posesión de certificación oficial de empresa ISO 9001-14001. Se solicitará para ello, copia del certificado que acredite esta condición.

Responsable de Compras

-

Cuestionario de

Evaluación de

Proveedores (Anexo 7.II)

Pedido

aceptado (Navision)

Certificados de empresa.

- 102-


Criterios selección

Se seleccionarán aquellos proveedores que conformen el 75% de la facturación y/o afecten directamente a la calidad del servicio.

Han de seleccionarse aquellos proveedores calificados como habituales, para realizar un seguimiento durante al menos su relación primera con la organización.


-

Selección

La selección y evaluación de los proveedores, en el caso de los que hayan tenido una mayor facturación y los que se considere asimismo significativos para la calidad del servicio se realizará entre el 1 de octubre y 31 de diciembre, teniendo como período de referencia el año fiscal previo: del 1 de octubre del año anterior al 30 de septiembre del año en curso.

De los proveedores seleccionados se indica el método de evaluación, de selección y se edita un listado de proveedores seleccionados.


Lista de Proveedor

Reevaluación

Todos los proveedores seleccionados por alguno de los métodos descritos son reevaluados de forma continuada, mediante un seguimiento de la calidad, realizado sobre la base del análisis de No Conformidades de Proveedor

Responsable de Compras /

Gestión de Calidad

Ficha de Proveedor

(Anexo 7.I)

- 103-

2.3.3.8.Almacén (PGC 8.1)

Objeto

El objetivo del presente procedimiento es el de establecer de forma clara e inequívoca las diversas zonas del almacén o campa de ANDITEC Services y operaciones que en ellas se desarrollan.

Alcance

Este procedimiento es de aplicación a todo el material de andamio recepcionado en ANDITEC Services.


Los responsables y mandos intermedios del Departamento de Logística y Compras, con especial énfasis en el personal de Almacén. Es extensible a aquellos Departamentos y personas que mantengan relaciones con el Departamento de Compras y Logística respecto a los procedimientos del almacén.

Introducción

El procedimiento expuesto a continuación detalla la asignación de zonas en el almacén, en aras de una mayor organización y eficacia de la tarea logística, que redunde asimismo en la seguridad de todos los trabajadores.

- 104-

PROCEDIMIENTO GENERAL PGC.8.1 Rev:

Fecha: ALMACEN

Página

ENTRADAS


Zona de cargas / descargas.

Existe una zona preparada y exclusiva tanto para la carga como para la descarga de los transportes.


Zona de entradas de materiales

Una vez descargado el transporte, los materiales son almacenados en la zona exclusiva para este fin.

Se procederá al balizado e identificación con el número de oferta de dicho material.


Hoja con número de oferta

(Anexo 8.I)

Zona de clasificación

conteo y empaquetado

El material proveniente de la zona de descargas es enviado a la zona de clasificación y conteo. En la zona exclusiva para esta etapa, se procederá al conteo, clasificación y empaquetado del material.

En dicha zona se procede a la discriminación del material de deshecho


Conteo material

Zona de acopio

Zona receptora del material proveniente de la zona de empaquetado. También desde aquí se envía material a la zona de cargas pendientes de salida.


Zona de material

deteriorado

Con el material deteriorado discriminado en la zona de empaquetado se procederá a enviar a dicha zona.


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SALIDAS


Solicitud de material

El Responsable de Logística facilita la solicitud de material al Responsable de Almacén con la cantidad de material para dispensar a la obra otorgada por medio del programa Navision.

RESPONSABLE LOGÍSTICA

Pedido a almacén

Navision. (Anexo 6.I)

Zona de cargas

pendientes de salida.

Los materiales pendientes de salida, antes de efectuarse la carga física, serán depositados en la zona exclusiva dedicada a este fin. El material será llevado a esta zona desde la zona de estiba, donde se balizarán con el nº de oferta y el destino del material.


Hoja con número de

oferta (Anexo 8.I)

Zona de cargas /

descargas.

El Responsable de Almacén prepara el albarán de salida en el Sistema Navision, dónde se identifica la carga real preparada, quedando por tanto registrada. Este albarán debe constar de tres copias, para: Camionero/Logística/Encargado de obra.


Albarán de salida

(Navision) (Anexo 6.II)

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MATERIAL DE LAYHER (FÁBRICA)


Llegada de material

nuevo desde Layher

Se cuenta y se comprueba que está todo en buen estado.

En caso de que hubiera algo en mal estado se comunicará al Departamento de Logística / Compras para que abran una No Conformidad de Proveedor.

Se archiva el albarán cuando desde almacén se indique que está todo correcto, introduciendo los datos en el Sistema Navision. En caso de que hubiera algo defectuoso o falta de material se le comunicaría al proveedor para reponer las piezas.

CONTROLADORES MAÑANA /

TARDE

Albarán Layher Fábrica

(Anexo 8.II)

- 107-

2.3.3.9.Satisfacción del Cliente (PGC 9.1)

Objeto

El objeto del presente procedimiento es el de establecer las pautas para la evaluación de la satisfacción del cliente respecto al servicio ofrecido por la organización.

Alcance

El presente documento tiene como alcance todos los clientes a los que se les realicen trabajos.


La Dirección y responsables de los departamentos a los que aplique. Con especial énfasis en los responsables de operaciones y comercial.

Introducción

El procedimiento expuesto a continuación, establece el método para recabar la información necesaria del cliente y posteriormente valorarla, para evaluar el servicio ofrecido por la Organización.

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Fecha: SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

Página


Selección de cliente

Clientes que supongan el 70% de la facturación total, y aquellos que puntualmente proponga la Gerencia. La gestión de la satisfacción del resto de clientes se hará teniendo en cuenta las reclamaciones y no conformidades.

Dichos clientes se plasmarán en una lista, indicando las personas y modos de contacto. Se seleccionarán de entre todos los contactos de cada empresa, aquellos que tengan especial interés.

Lista de clientes

Obtener opinión

Para obtener la opinión que nuestros clientes hacen de los servicios prestados se les remite un cuestionario donde se pregunta acerca de: Puntualidad, Disponibilidad para realizar el servicio, Calidad de los servicios, Facturación correcta y puntual etc.

Medio de comunicación

El medio utilizado será la aplicación Web “Encuesta fácil”.

Principalmente se emitirá la encuesta vía correo electrónico.

Si se realizan entrevistas telefónicas o personales (por las características del cliente en cuestión) se utilizará el mismo formato para recoger las impresiones de los encuestados.

El período para efectuar las encuestas es el primer trimestre natural del año.

Encuesta a Clientes ( Anexo 9.I )

Análisis Se efectúa el estudio de los datos utilizando las herramientas propuestas por la aplicación web o cualquiera otra.

Gestión de Calidad

Análisis de resultados “Encuesta

fácil” (Anexo 9.II)

- 109-


Conclusiones

Las conclusiones de las encuestas se incorporan a la Revisión del Sistema por la Dirección, para evaluar la necesidad de propuesta de acciones de mejora.

Gestión de Calidad / Gerencia

Acta de revisión del

Sistema

- 110-

2.3.3.10. No Conformidades y Reclamaciones (PGC 10.1)

Objeto

El objeto del presente procedimiento es el de establecer un procedimiento de actuación, para la detección, seguimiento, solución y cierre de las no conformidades y reclamaciones detectadas.

Alcance

Todas las incidencias originadas por los proveedores al incumplir lo especificado en la compra, las detectadas internamente durante la ejecución de los trabajos y las comunicadas por los clientes como reclamación.


Todo el personal de la empresa.

Introducción

El procedimiento expuesto a continuación detalla la asignación de responsabilidades, acciones y registros a efectuar, ante la detección de no conformidades y reclamaciones, como parte fundamental del Sistema de Calidad y de ayuda a la mejora continua.

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Fecha: NO CONFORMIDADES Y RECLAMACIONES

Página


Tipos

• No conformidad de Proveedor: motivada por el proveedor al incumplir lo especificado en la compra, acorde a los parámetros especificados posteriormente en este procedimiento.

• No conformidad Interna:

- Servicio o producto: detectada durante la ejecución de los trabajos y las inspecciones a obra. Pueden darse por incumplimiento de procedimientos, legislación, instrucciones de trabajo, especificaciones técnicas externas e internas, consideradas de gravedad por quién las detecta.

– Sistema: motivadas por fallos e incumplimientos del propio Sistema de Gestión y sus procesos y procedimientos.

• Reclamación: comunicada por el cliente, como queja de los trabajos y no detectada por ANDITEC.

- -

DE PROVEEDOR

Detección

En función de lo especificado en la compra.

- Error dimensional del material. - Cantidades recibidas diferentes a las

pedidas. - Dudosa, ambigua o errónea

identificación. - Atrasos en el envío de documentos

(excepto certificados). - Daños en el embalaje y/o mercancías - Incumplimiento en el plazo de entrega

(superiores a 7 días).

Pedido Navision

Identificación El producto / material no conforme mientras no se solucione la no conformidad.

Departamento

implicado / Compras / Almacén

-

- 112-


Comunicación A Gestión de Calidad para el registro y seguimiento.

-

Solución Comunicándolo al personal implicado, y levantado acción correctiva si se tratase de una no conformidad repetitiva.

Cierre Conforme se ha llevado a cabo la solución prevista.

Análisis

Individualmente, para en función de su gravedad o frecuencia tomar acciones correctivas.

Gestión de Calidad

Informe de No

Conformidad de Proveedor (Anexo 10.I)

INTERNAS

Detección

Mediante autocontrol, en función de lo especificado para cada servicio. Y mediante las inspecciones.

Las que se pueden solucionar de forma inmediata, por los mismos operarios y en un plazo breve son consideradas como propias de la naturaleza del trabajo y no cabe su consideración como tales.

Comunicación

A los Responsables de Departamento implicados, Responsables de obra cuando proceda y a Gestión de Calidad para el seguimiento y registro.

Departamento detector

Solución

Comunicándolo al personal implicado en el proceso y al de obra cuando ello se requiera.

Cuando así esté estipulado en el contrato o pedido, se notifican al cliente para aprobación de la resolución.

Cierre Conforme se ha llevado a cabo a solución prevista y se garantiza que soluciona la incidencia.

Departamento implicado

Gestión de Calidad

Informe de No

Conformidad de Interna (Anexo 10.II)

- 113-


Análisis Individualmente, para en función de su gravedad o frecuencia tomar acciones correctivas.

RECLAMACIONES

Detección Toda queja de cliente, se considere o no en principio como justificada.

Comunicación

A Gestión de Calidad, desde aquel o aquellos a los que se le notifique, para el seguimiento y el registro. Calidad lo comunicará a Gerencia y los Departamentos implicados.

-

Solución Comunicándolo al cliente y al personal implicado.

Cierre Previa comunicación al cliente y conforme se ha llevado a cabo a solución prevista.

Análisis Individualmente, para en función de su gravedad o frecuencia tomar acciones correctivas.

Gerencia

Comercial

Gestión de Calidad Informe de

Reclamación (Anexo 10.III)

- 114-

2.3.3.11. Reuniones de Seguimiento y Revisión por la Dirección (PGC 11.1)

Objeto

El objetivo del presente documento es el de establecer un procedimiento para asegurar una correcta convocatoria, organización y análisis de la información durante y tras las reuniones de seguimiento y revisiones por la dirección.

Alcance

El presente documento tiene como alcance la elaboración de programas de objetivos para la planificación de la calidad, las reuniones del Comité de Calidad para el análisis de los datos y las Revisiones del Sistema de Gestión de la Calidad por la Dirección.


La Dirección, Comité de Calidad y responsables de los departamentos a quién aplique.

Introducción

El procedimiento expuesto a continuación sistematiza los procesos para establecer las reuniones de seguimiento – periodicidad, análisis de datos, y acciones derivadas- y de la revisión por la Dirección- asistentes, periodicidad, información de partida, consecuencias-.

- 115-


Fecha: REUNIONES DE SEGUIMIENTO Y REVISIONES POR LA DIRECCIÓN Página

REUNIONES DE SEGUIMIENTO


Recopilación de datos

- Retroalimentación del cliente (reclamaciones y satisfacción del cliente)

- No Conformidades. - Proveedores. - Estado de acciones correctivas y

preventivas. - Seguimiento de los Objetivos y Procesos.

Gestión de Calidad -

Periodicidad y Asistentes

Semestralmente se convoca a Gerencia, Gestión de Calidad y cualquier otro participante que se solicite.

Gestión de Calidad Comunicado

Interno (Anexo 11.I)

Análisis de datos

De lo tratado en la reunión se elabora un acta que se entrega a Gerencia para su aprobación.

Gestión de la Calidad (Acta) /

Gerencia (Aprobación)

Acta de Reunión (Anexo 11.II)

Comunicación

Difundir los temas tratados al personal de los distintos departamentos.

Asistentes a la reunión

-

REVISIONES POR LA DIRECCIÓN


Revisión por la Dirección

Con periodicidad mínima anual y después de realizar la Auditoria Interna. Se pueden hacer revisiones del sistema extraordinarias siempre que Gestión de Calidad lo estime oportuno.

Gerencia Comunicado

interno

Asistentes

Los integrantes son Gerencia, Gestión de Calidad y cualquier otro participante que se solicite.

- -

- 116-


Fecha: REUNIONES DE SEGUIMIENTO Y REVISIONES POR LA DIRECCIÓN Página

REVISIONES POR LA DIRECCIÓN


Información para la

revisión

Los aspectos a considerar, de los cuales se debe hacer un breve análisis son:

� Política y Objetivos de calidad, analizando su seguimiento y estableciendo nuevos si procediera.

� Resultado de auditorias � Retroalimentación del cliente

(reclamaciones y satisfacción del cliente) � Cumplimiento de los procesos � Conformidad del producto � Estado de las acciones correctivas y

preventivas � Acciones de seguimiento de revisiones por

la dirección previas � Cambios que podrían afectar al SGC � Recomendaciones para la mejora � Necesidades de formación (realizadas y

nuevas) � Trayectoria de los proveedores

Asistentes

Acta de Revisión del Sistema

(Anexo 11.III)

Resultados de la

revisión

Los resultados de la revisión incluyen las acciones sobre:

� mejora de la eficacia del sistema � mejora del servicio � necesidades de recursos

Concluyendo sobre la adecuación y eficacia del sistema.

Asistentes Acta de Revisión

del Sistema

- 117-

2.3.3.12. Control de la Documentación. (PGC 12.1)

Objeto

El objeto del presente procedimiento es el de establecer un modo de asegurar la correcta distribución y tratamiento de los documentos del Sistema de Calidad.

Alcance

El presente documento tiene como alcance toda la documentación generada en el Sistema de Calidad


A todo el personal de ANDITEC.

Introducción

El procedimiento expuesto a continuación detalla la distribución y tratamiento de los documentos y registros generados. Con este procedimiento se busca que el personal respectivo tenga acceso a la documentación necesario para el correcto desempeño de su tarea.

- 118-


Fecha: CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN

Página


Elaboración, Revisión y Aprobación

En cuanto a su adecuación antes de su emisión, mediante nombre y firma en el propio documento.

Calidad/

Responsable Dpto. respectivo/ Gerencia

-

Identificación

Mediante la cabecera con la siguiente información:

• Nombre de la empresa • Nombre genérico del documento. • Nombre específico del documento. • Código del documento. • Índice de revisión del documento. • Fecha de aprobación. • Nº de página sobre el total. • Hoja de distribución y modificaciones

-

Estructura

MGC: En capítulos y puntos iguales a la norma ISO.

PGC: tabulares (en la medida de lo posible) indicando: la etapa, breve descripción, responsable de ejecución y el registro que genera (puede estar anexado).

-

Codificación

El método es: aaa . bb . cc donde:

aaa: corresponden a: PGC (Procedimiento General Calidad), IT (Instrucción Técnica). bb: correspondientes al capítulo del MGC del cual se derivan. cc: dígitos numéricos que corresponden al nº correlativo de documento de un mismo capítulo.

Gestión de Calidad

-

- 119-


Distribución

Todo el personal tiene acceso a la documentación que le aplica.

Para el control de la documentación se dispone de una carpeta para el archivo de todos los documentos. Cuando la distribución se hace con copia en papel, se solicita la firma del receptor como acuse de recibo.

Distribución

Documentación

(Anexo 12.I)

Modificación

Los documentos modificados generan un nuevo nº de revisión.

Al distribuir los documentos en papel, las modificaciones se reflejan en el mismo documento poniendo el nuevo texto en cursiva o el antiguo tachado (según corresponda).

Lista general de documentos (Anexo 12.IV)

Distribución

Documentación

(Anexo 12.I)

Obsoletos

Los que interese guardar copia, permanecerá archivada, identificada en su portada como OBSOLETO y segregada de forma que se impida cualquier confusión en su utilización.

Archivo de Documentació

n Obsoleta

Documentación Externa

Es la documentación que no ha sido generada directamente por el Sistema de Calidad de la empresa y es de aplicación al servicio como: normas, reglamentos, especificaciones de cliente y catálogos técnicos. Para el control de su estado y distribución se dispone de las carpetas pertinentes en cada departamento.

Control Documentació

n Externa (Anexo 12.II)

Registros

Deben ser legibles, completos, que identifiquen claramente el servicio o actividad a que se refieren, codificados con número o referencia en la medida de lo posible (que facilite su archivo y rápida disposición).

Gestión de Calidad

Control de Registros

(Anexo 12.III)

Seguridad

Diariamente se hace una copia de seguridad de los registros y documentos informáticos. Ésta permanecerá perfectamente identificada y en adecuadas condiciones de conservación.

Compras -

- 120-

2.3.3.13. Auditoria Interna (PGC 13.1)

Objeto

El objetivo del presente procedimiento es el de establecer una sistemática clara para la realización de Auditorias internas del Sistema de Calidad.

Alcance

El presente documento tiene como alcance las auditorias internas del Sistema de Calidad.


La Dirección y Responsables de realización de Auditorias internas.

Introducción

El procedimiento expuesto a continuación, establece la planificación, desarrollo, finalización y registros de las auditorias del Sistema de la Calidad. Asimismo establece los requisitos que debe reunir el auditor interno, para asegurar la efectividad de éstas.

- 121-


Fecha: AUDITORÍAS INTERNAS

Página


Planificación

Las auditorias internas se realizan según una planificación establecida, donde se indican las fechas y departamentos o áreas a tratar.

Esta planificación se da a conocer a todos los departamentos

Gestión de Calidad

Plan de Auditorias

Internas (Anexo 13.I)

Desarrollo

Las auditorias realizan una verificación sistemática del SGC tomando como base la documentación de la empresa. La auditoria evalúa:

- La adecuación de la documentación del SGC a la norma de referencia - El conocimiento y aplicación del SGC por parte del personal - Verificación del cumplimiento de los registros.

Finalización

Al término de la auditoria, el auditor interno realiza un Informe, que sirve como registro de la realización de la misma y presenta a Gerencia, Gestión de Calidad y el responsable de cada área auditada.

Los informes de auditoria se comunican a todo el personal implicado, con tal de solucionar las desviaciones o No Conformidades detectadas.

Informe de Auditoria

(Anexo 13.II)

Requisitos Auditor

El personal auditor interno debe tener las siguientes características y puede ser interno a la empresa o externa

- Formación mínima de 60 h en Sistemas de Calidad - Formación específica como auditor interno de calidad - Capacidad de análisis objetiva e independiente de las áreas a auditar.

Auditor interno

-

- 122-

2.3.3.14. Acciones de Mejora: Correctivas y Preventivas (PGC 14.1)

Objeto

El objetivo del presente procedimiento es el de establecer las pautas para la ejecución de medidas correctivas y preventivas, en aras de la mejora continua del sistema de Calidad.

Alcance

Todas las medidas correctoras y preventivas tomadas para la mejora del Sistema


La Dirección y responsables de los departamentos a los que aplique. Todas aquellas personas que se vean implicadas en dichas medidas.

Introducción

El procedimiento expuesto a continuación, establece los tipos de medidas correctoras y preventivas, así como los pasos y métodos a ejecutar para la aplicación de éstas. Se definen los responsables y las etapas, desde la detección del problema, hasta la propuesta de solución y su seguimiento.

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Fecha: ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Página


Tipos

Mejora continua: La organización debe mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad mediante el uso de la política de calidad, los objetivos de la calidad, los resultados de las auditorias, el análisis de los datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisión por la dirección. • Acciones Correctivas: Motivadas por no

conformidades. • Acciones Preventivas: Motivadas por no

conformidades potenciales.

- -

Datos de Estudio

• Acciones Correctivas:

1. Problemas de calidad de importancia. 2. No conformidades con frecuencias

elevadas. 3. Reclamaciones importantes de clientes. 4. Desviaciones de las auditorias internas y

externas.

• Acciones Preventivas:

1. Las observaciones y propuestas de mejora expuestas por auditores o auditados durante las auditorias internas y externas.

2. Reclamaciones de clientes. 3. Satisfacción de cliente. 4. Tendencia que haga peligrar el

cumplimiento de los Objetivos de Calidad.

Comité de Calidad Reuniones del

Comité de Calidad

Descripción problema

De manera clara pero con todos los datos y detalles necesarios para un buen análisis de la causa.

Gestión de Calidad

Análisis Causa

Identificar el motivo del problema que ocasionó la no conformidad origen o tendencia negativa, con el fin que no se vuelva a producir la no conformidad.

Solución propuesta

Debe dar solución a la causa del problema y debe incluir las instrucciones para el seguimiento y comprobación de la eficacia de la acción.

Gestión de Calidad

Informe de Acción

Correctiva (Anexo 14.I)

Informe de Acción

Preventiva (Anexo 14.II)

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Responsable y plazo

Asignación de un responsable para llevar a cabo la acción y un plazo de ejecución.

Seguimiento

Se verifica en los intervalos definidos que la acción tomada ha sido eficaz, que se ha eliminado la causa motivo de la no conformidad o tendencia negativa.

Cierre Una vez verificado mediante el seguimiento la eliminación de la causa del problema.

Gestión de Calidad

Informe de Acción

Correctiva (Anexo 14.I) Informe de

Acción Preventiva

(Anexo 14.II)

- 125-

2.3.3.15. Elaboración de documentos específicos: Instrucciones de trabajo.

Durante el proceso de elaboración de documentación específica relacionada con cada Procedimiento de Gestión de Calidad, las Instrucciones de Trabajo describen de forma concreta el trabajo o tareas a realizar para cada función determinada de la empresa, y siempre se considerada como una documentación del Sistema de Gestión de Calidad de 3er nivel. Pueden ser del tipo:

• Manual de Calidad.

• Guías de Formación de montador de andamios.

• Manual de Comportamiento (BOC).

• Instrucciones RR.HH: - Selección de personal no hispano-parlante. • Instrucciones PRODUCCION/OPERACIONES:

- Comprobación preparación de Paradas Técnicas Industria/Grandes Proyectos.

• Instrucciones LOGISTICA/COMPRAS:

- Control de material defectuoso/deteriorado.

• Anexos: Manual de Montaje y desmontaje de andamios (Anexo 4.XI).

No trataremos la elaboración de cada uno de ellas, a excepción de las estrictamente necesarias en nuestro proceso de análisis para la implantación del Sistema de Gestión de Calidad, y que vienen detalladas en los anexos correspondientes.

- 126-

2.4. Etapa 4. Implantación del Sistema de la Calidad. Para poder comprender y abordar la implantación de un sistema de gestión de la calidad de acuerdo con los principios de gestión de calidad de la familia de normas ISO 9000:00, y más concretamente con los requisitos de la ISO 9001, y una vez hemos establecido los esquemas de descripción de los procesos es imprescindible ver las diferencias genéricas entre procesos y procedimientos. Para ello, es necesario hacer referencia a los sistemas de aseguramiento de la calidad establecidos conforme a la ISO 9001 de 1994, los cuales han estado soportados por una serie de procedimientos documentados, que han sido necesarios debido a las exigencias de los propios requisitos de dicha norma. En este contexto, los procedimientos documentados sirven para establecer la manera de llevar a cabo una actividad o un conjunto de actividades, centrándose en la forma en que se deben hacer las cosas para llevar a cabo una determinada tarea. Por el contrario, un proceso transforma entradas en salidas, lo que acentúa la finalidad de las actividades que componen dicho proceso. El proceso debe permitir el que se efectúe un cambio de estado cuando se recibe una determinada entrada. Los procesos se centran, por tanto, en obtener resultados como consecuencia de la transformación que producen las actividades que lo componen. Por ello, los procesos tienen objetivos relacionados con los resultados que obtienen, y para ello se debe ejercer un control para que las entradas sean las adecuadas, las actividades se realicen de manera conforme y los recursos se empleen en el momento apropiado y de forma correcta. La diferencia fundamental radica en que un procedimiento permite que se realice una actividad o un conjunto de actividades (y si además es un procedimiento documentado, existe un soporte documental), mientras que un proceso permite que se consiga el resultado.

PROCEDIMIENTOS PROCESOS

• Definen la secuencia de pasos para ejecutar una tarea.

• Transforman las entradas en salidas mediante uso de recursos

• Existen, son estáticos. • Se comportan, son dinámicos. • Están impulsados por la

finalización de la tarea. • Están impulsados por la

consecución de un resultado. • Se implementan. • Son operativos y gestionan. • Se centran en el cumplimiento de

normas. • Se centran en la satisfacción de los

clientes y partes interesadas. • Recogen actividades que pueden

realizar personas de diferentes departamentos con diferentes objetivos.

• Contienen actividades que pueden realizar personas de diferentes departamentos con unos objetivos comunes.

- 127-

2.4.1. Fichas de Proceso. Indicadores. Objetivos Para confeccionar las fichas de cada proceso y los indicadores, hay que tener en cuenta aquellos conceptos que se han considerado relevantes para la gestión. Los procesos clave desencadenan la definición de diversos indicadores de carácter genérico que a su vez permiten confeccionar los correspondientes en cada nivel jerárquico a nivel departamental. De manera teórica se indican en el siguiente cuadro el criterio para establecer las correspondientes fichas de cada proceso:

Información incluida en la Ficha de Proceso

• Misión u objeto: Es el propósito del proceso. ¿Cuál es la razón y para que existe? Debe inspirar los indicadores y la tipología de resultados que interesa conocer.

• Propietario del proceso: es la función a la que se asigna la responsabilidad del proceso para obtener los resultados esperados (objetivos). Es necesario tenga capacidad de actuación y debe liderar el proceso para implicar y movilizar a los actores que intervienen.

• Límites del proceso: están marcados por las entradas y salidas, así como por los proveedores (dan entradas) y los clientes (reciben salidas). Es necesario que sean coherentes con los flujogramas y mapas de proceso.

• Alcance del proceso: pretende establecer la primera actividad (inicio) y la última (fin) del proceso, para tener noción de la extensión de las actividades.

• Indicadores de proceso: son los indicadores que permiten hacer una medición y seguimiento de cómo el proceso se orienta al cumplimiento de su misión. Van a permitir conocer la evolución y las tendencias del proceso, así como planificar los valores deseados para los mismos.

• Variables de control: son aquellos parámetros sobre los que se tiene la capacidad de actuación dentro del ámbito del proceso (que el propietario o los actores pueden modificar) y que pueden alterar el funcionamiento o comportamiento del proceso, y por tanto de los indicadores establecidos. Donde se puede “tocar” el proceso para controlarlo.

• Inspecciones: se refiere a las inspecciones sistemáticas que se hacen en el ámbito del proceso con fines de control del mismo. Pueden se inspecciones finales o inspecciones en el propio proceso.

• Documentos y/o Registros: aquellos vinculados al proceso. Los registros permiten evidenciar la conformidad del proceso y de los productos con los requisitos.

• Recursos: se pueden reflejar en la ficha (o en otro soporte) los recursos humanos, la infraestructura y el ambiente de trabajo necesario para ejecutar el proceso.

- 128-

Conociendo los elementos fundamentales que proporcionan el contenido adecuado a cada ficha de proceso, los pasos generales para establecer los indicadores correspondientes se indican a continuación:

El seguimiento y control de los procesos, nos sirven para evaluar la capacidad y eficacia de los mismos, y tener datos a través de mediciones objetivas que soporten la toma de decisiones. Estas decisiones son adoptadas por el responsable de la gestión del proceso sobre aquellos parámetros o variables del proceso para los que tiene capacidad de actuación y vienen detallados en las fichas de proceso correspondientes, estableciéndose lo que llamamos “bucle de control”, estableciéndose una relación causa-efecto entre dichas variables y los indicadores. Los indicadores y objetivos de cada proceso se fijan a nivel de responsables de departamento en línea con los objetivos estratégicos fijados anteriormente, para posteriormente trasladar en la cadena de mando los correspondientes al seguimiento de actividades propias desarrolladas en el propio ámbito de responsabilidad de cada uno de ellos. A continuación se detallan los cuadrantes siguientes:

1. Programa de Objetivos: Indicadores y Objetivos por Departamento (Anexo 1.V). 2. Tabla Resumen Departamento/Proceso/Ficha de Proceso/Indicador. 3. Fichas de Proceso.

Pasos generales para el establecimiento de indicadores en un proceso

1. Reflexionar sobre la misión del proceso. 2. Determinar la tipología de resultados a obtener y las magnitudes a medir. 3. Determinar y formular los indicadores representativos de las magnitudes a

medir. 4. Establecer los resultados que se desean alcanzar para cada indicador

definido. 5. Formalizar los indicadores con los resultados que se desean alcanzar

(objetivos).

- 129-

1. Programa de Objetivos: Indicadores y Objetivos por Departamento.

Departamento Técnico-Comercial:

Programa Objetivos Dirección Técnico/Comercial

Nº Departamento /

Función Objetivo Valor Responsable Plazo

Estado de desarrollo

1 Técnico/Comercial

• Expansión Geográfica: Industria y Fachada.

- DIRECTOR Anual

• Cataluña, Castellón, Cartagena, Santander.

2 Técnico/Comercial • Aumentar Ventas 20 % DIRECTOR Anual • Incremento anterior + 5 %

3 Técnico/Comercial • Aumentar Margen 10 % DIRECTOR Anual • Incremento anterior + 3 %

4 Técnico/Comercial • Nuevos Clientes 10 % DIRECTOR Mensual • Estancamiento nuevos clientes

5 Técnico/Comercial • Formación Técnica Externa

300 horas

DIRECTOR Anual • Técnico/RR.HH

- 130-

Departamento Producción / Operaciones:

Programa Objetivos Dirección Producción/Operaciones.

Nº Departamento /

Función Objetivo Valor Responsable Plazo

Estado de desarrollo

1 Producción

• Previsiones Recursos Humanos y Logísticos

- DIRECTOR Mensual • No control

2 Producción • Aumento Productividad

10 % DIRECTOR Semanal • Implantación

sistema incentivos

3 Producción • Seguimiento OPT’ s /BOC

- DIRECTOR Semanal • Implantación Manual BOC

4 Producción • Mejora estructura departamento

- DIRECTOR Mensual • Exceso mandos.

5 Producción • Formación

Mandos Intermedios

300 horas

DIRECTOR Anual • Producción/RR.HH

- 131-

Departamento Financiero: Logística / Compras.

Programa Objetivos Dirección Financiero (Logística/Compras).

Nº Departamento / Función Objetivo Valor Responsable Plazo Estado de desarrollo

1 Financiero • Reducción Costes Directos/Indirectos

- DIRECTOR Mensual • Desviación costes

2 Financiero • Reports/Centro. - DIRECTOR Mensual • Ext.(Navision)

3 Financiero • Control Gastos - DIRECTOR Mensual • Departamentos

4 Logística/Compras • Control Stock Material Alquiler

- DIRECTOR Mensual • Inventario

5 Logística/Compras • Formación Dpto. 300

horas DIRECTOR Anual • Financiero

/RR.HH

- 132-

Departamento Recursos Humanos:


1 Recursos Humanos • Política Salarial - DIRECTOR Anual • Gerencia/RR.HH

2 Recursos Humanos • Recursos personal cualificado

- DIRECTOR Mensual • Bolsa personal

3 Recursos Humanos • Control Horas Extras

- DIRECTOR Mensual • Excesivo

4 Recursos Humanos • Plan Anual de Formación

- DIRECTOR Anual • En curso

5 Recursos Humanos • Formación Dpto. 300

horas DIRECTOR Anual • RR.HH

- 133-

2. Tabla Resumen: Departamento/Proceso/Ficha de Proceso/Ref. Indicador. Se transmiten los objetivos del departamento, y se trasladan a la cadena de mando. DEPARTAMENTO PROCESO FP / Indicadores

Seguimiento Comercial FP. CO.01 • Plan Comercial (visitas). • I.2.1.1. • Nuevos Clientes. • I.2.1.2. • Conformidad Servicio • I.2.1.3. • Ofertas Aceptadas • I.2.1.4. Conformidad Estudio Técnico FP. TE.01 • Conforme Plan M+u+D • I.3.1.1. • Conforme Plazo entrega Plan • I.3.1.2. • Conforme Diseño/Obra • I.3.1.3 Conformidad Estudio Económico FP. TE.02 • Ofertas Aceptadas. • I.3.1.4. • Ofertas Revisadas. • I.3.1.5.

Técnico/Comercial

• Ofertas margen > 20 % • I.3.1.6. Conformidad Planificación FP. PR.01 • Modificación Planificación. • I.4.1.1. • Previsión Material. • I.4.1.2. • Solicitud Personal. • I.4.1.3. Conformidad Servicio Externo FP. PR.02 • Conforme Plan M+u+D / Obra • I.4.1.4. • Conforme Inspección • I.4.1.5. • Conforme Entrega en Plazo • I.4.1.6. Conformidad Servicio Interno FP. PR.03 • Rendimientos M + D • I.4.1.7. • Ruptura de Servicios • I.4.1.8. • Control Horas Extras • I.4.1.9.

Producción/Operaciones

• OPT’ s Disconformes • I.4.1.10 Selección/Contratación Personal FP. RH.01 • Perfil no solicitado • I.5.1.1. • Seguimiento nuevos contratos • I.5.1.2. • Recursos en plazo • I.5.1.3. Formación FP. RH.02 • Formación satisfecha • I.5.1.4. • Evaluación superada • I.5.1.5

Recursos Humanos

• Cambios Categoría • I.5.1.6. Control Recursos Logísticos FP. LO.01 • Stock material Inactivo • I.6.1.1. • Andamios desmontados>3 días • I.6.1.2. • Control costes Alquiler • I.6.1.3. Control Inventario FP. LO.02 • Control Stock/centro • I.6.1.4.

Logística/Compras

• Control Stock Total • I.6.1.5.

- 134-

3. Fichas de Proceso: Ficha Proceso Seguimiento Comercial (FP .CO.01)

ANDITEC SEGUIMIENTO COMERCIAL

FP .CO.01

PROCESO SEGUIMIENTO COMERCIAL RESPONSABLE : DTOR. TECNICO

DOCUMENTACION

MISION: Asegurar que el servicio comercial cumple con los requisitos especificados en el Plan Estratégico Comercial.

PGC.2.1 > Empieza: Cuando empezamos cualquier relación comercial. > Incluye: Visitas y recogida de información para asegurar la capacidad de servicio.(Anexo 2.I) > Termina: Con la elaboración de una oferta. Informe y seguimiento cliente. ENTRADAS: Necesidades del cliente. Información sobre capacidad de servicio. PROVEEDORES: Cliente externo. SALIDAS: Lista de comprobación de campo (Anexo 2.I) / Seguimiento comercial (Anexo 2.V) CLIENTES: Cliente Interno / Cliente Externo. INSPECCIONES: REGISTROS: Anexo 2.I/V VARIABLES DE CONTROL: INDICADORES:

• Plan Estratégico Comercial • Catálogo de servicios

I.2.1.1. = % visitas realizadas conforme Plan

• Plazo de entrega • Capacidad de producción

I.2.1.2. = % ofertas nuevos clientes

• •

I.2.1.3. = % conformidad servicio

REVISION MENSUAL FECHA

INDICADOR CALCULO %

Resultado esperado

OBJETIVO

I.2.1.1.= % Plan Comercial 100º

ºx

asplanificadvisitasn

realizadasvisitasn 100 %

I.2.1.2.= % Nuevos Clientes 100º

ºx

aceptadasofertasn

clientesnuevosofertasn 50 %

I.2.1.3.= % Conformidad Servicio 100º

ºx

realizadasofertasn

conformesofertasn 100 %

I.2.1.4.= % Ofertas Aceptadas 100º

ºx

realizadasofertasn

aceptadasofertasn 50 %

- 135-

Ficha Proceso Requisitos Técnicos (FP .TE.01)

ANDITEC CONFORMIDAD ESTUDIO TECNICO

FP .TE.01

PROCESO CONFORMIDAD ESTUDIO TEC. RESPONSABLE : DTOR. TECNICO

DOCUMENTACION

MISION: Asegurar que el Estudio TÉCNICO cumple con los requisitos solicitados por el Cliente Interno.

PGC.3.1 > Empieza: Aceptación Oferta y/o recepción de Pedido (Anexo 2.IV) / R.D.1277/04(Normativa) > Incluye: Requisitos cumplimiento Normativas Legales R. D.1277/04. Estudio Técnico(DISEÑO) > Termina: Conformidad Director Técnico. ENTRADAS: Borrador de Oferta (Anexo 2.II) / Petición oferta. PROVEEDORES: Departamento Comercial / Cliente Externo. SALIDAS: Plan de Montaje, utilización y Desmontaje conforme (Anexo 3.III) CLIENTES: Cliente Interno(Director Técnico) y Cliente externo (conformidad Plan) INSPECCIONES: REGISTROS: Anexo 3.III / Anexo 2.II/IV VARIABLES DE CONTROL: INDICADORES:

• Proceso Revisión Director Departamento • Método Cálculo de Estructuras

I.3.1.1. = % Revisión Plan ( Revisión Interna)

• •

I.3.1.2. = % Conforme Plazo entrega Plan

• •

I.3.1.3. = % Adaptación Diseño / Obra


INDICADOR CALCULO %

Resultado esperado

OBJETIVO

I.3.1.1.= % Conforme Plan M+u+D 100º

cosºx

realizadosEstudiosn

revisadostécniEstudiosn 100 %

I.3.1.2. = % Conforme Plazo entrega Plan

100º

ºx

TotalesPlann

plazoenentregadosPlann 100 %

I.3.1.3. = % Conforme Diseño / Obra 100º

)(ºx

totalesPlanesn

obraEjecuciónDiseñoPlann = 100 %

- 136-

Ficha Proceso Requisitos Técnicos (FP .TE.02)

ANDITEC CONFORMIDAD ESTUDIO ECONÓMICO

FP .TE.02

PROCESO CONFORMIDAD ESTUDIO ECON. RESPONSABLE : DTOR. TECNICO

DOCUMENTACION

MISION: Asegurar que el Estudio ECONÓMICO cumple con los requisitos solicitados por el Cliente Externo (referidos al alcance de la obra).

PGC.3.1 > Empieza: Solicitud Cliente Externo(verbal, fax, e-mail) > Incluye: Visita Obra (medición), datos técnicos (planos), requisitos del servicio (Alcance, plazo) > Termina: Elaboración y aprobación interna. Entrega y aprobación de oferta del cliente externo. ENTRADAS: Lista comprobación de campo (Anexo 2.I) / Borrador de Oferta (Anexo 2.II) PROVEEDORES: Cliente Interno: Comercial (también habitual Cliente Externo). SALIDAS: Oferta inicial (Anexo 2.IV). Registro de oferta (Anexo 2.III)/Entrega Oferta (Aceptación) CLIENTES: Cliente Interno(conformidad Dirección) / Cliente Externo INSPECCIONES: REGISTROS: Anexos 2.I/II/III/IV VARIABLES DE CONTROL: INDICADORES:

• Plan Estratégico de Precios. • Mediciones e interpretación requisitos servicio.

I.3.1.3. = % ofertas aceptadas

• Información adicional recursos logísticos. •

I.3.1.4. = % ofertas revisadas

• •

I.3.1.5. = % oferta margen positivo


INDICADOR CALCULO %

Resultado esperado

OBJETIVO

I.3.1.3.= % Ofertas Aceptadas 100º

ºx

realizadasofertasn

aceptadasofertasn 50 %

I.3.1.4.= % Ofertas Revisadas(Baja) 100º

ºx

realizadasofertasn

revisadasofertasn < 20 %

I.3.1.5.= % Ofertas margen > 20 %

100º

ºx

totalesofertasn

positivomárgenofertasn 100 %

- 137-

Ficha de Proceso Planificación (FP .PR.01)

ANDITEC CONFORMIDAD PLANIFICACION

FP .PR.01

PROCESO CONFORMIDAD PLANIFICACION RESPONSABLE : DTOR. PRODUCCIÓN

DOCUMENTACION

MISION: Planificación de Recursos Humanos y Logísticos necesarios para cubrir las solicitudes del servicio del Cliente Interno.

PGC.4.1 > Empieza: Necesidades organización recursos (trabajos planificados y previsión). > Incluye: Análisis disponibilidad recursos actuales o futuros. > Termina: Planning previsión semanal/mensual de obras. ENTRADAS: Aceptación Oferta o Pedido(Anexo 2.IV) / Ficha de Proyecto (Anexo 3.IV) PROVEEDORES: Dpto. Técnico/Contabilidad / Dpto. Técnico SALIDAS: Planificación de Trabajos (Anexos 4.V/IX/X) / Recursos Humanos / Logística CLIENTES: Cliente Interno. Planificador /Técnicos de Zona /Dpto. Logística INSPECCIONES: REGISTROS: Anexo (2.IV) /Anexo (3.IV) /Anexos(4.V/IX/X) VARIABLES DE CONTROL: INDICADORES:

• Previsiones y planificación del Cliente • Gestión de Recursos Alternativos.

I.4.1.1. = % Conforme planning semanal

• Seguimiento y actualización avance de los trabajos •

I.4.1.2. = % Previsiones material solicitados

• •

I.4.1.3. = % Solicitudes atendidas


INDICADOR CALCULO %

Resultado esperado

OBJETIVO

I.4.1.1.= % Modificación Planificación 100º

ºx

planningtrabajosn

planningenrevisadostrabajosn < 20 %

I.4.1.2.= % Previsiones Material 100º

ºx

totalessprevisionen

plazomaterialsprevisionen > 80 %

I.4.1.3.= % Solicitudes Personal 100º

ºx

totalesssolicituden

atendidaspersonalssolicituden > 50 %

- 138-

Ficha de Proceso Procedimiento de Servicio (FP .PR.02)

ANDITEC CONFORMIDAD DE SERVICIO Externo

FP. PR.02

PROCESO CONFORMIDAD DE SERVICIO EXT. RESPONSABLE : DTOR. PRODUCCIÓN

DOCUMENTACION

MISION: Entregar al Cliente Externo un producto/servicio conforme a los requisitos solicitados.

PGC.4.1

> Empieza: Petición de Servicio (Montaje, desmontaje o modificación)

> Incluye: Observar cumplimiento Procedimientos Montaje y desmontaje, necesidades

Formación y control de Stock material/centro. Plan Montaje (Dpto. Técnico).

> Termina: Aceptación del Servicio solicitado por el Cliente Externo. ENTRADAS: Planificación de Trabajos (Recursos y Logística). (Anexo 4.V/IX/X) PROVEEDORES: Cliente Interno. Planificador

SALIDAS: Albarán del Cliente (Anexo 4.IV) / Conformidad Plan Montaje (Anexo 2.V) / Conforme Inspección andamios.

CLIENTES: Cliente Externo. Cliente Interno: RR.HH (Formación) / TÉCNICO (Plan Montaje) INSPECCIONES: REGISTROS: Anexos (2.V)/Anexos (4.III/IV/V/IX/X) VARIABLES DE CONTROL: INDICADORES:

• Requisitos precisos del Cliente • Preparación logística adecuada (material)

I.4.1.4. = % Conforme ejecución Plan/Obra

• Cualificación del personal •

I.4.1.5. = % Conforme inspección andamios

• •

I.4.1.6. = % Conforme entrega Plazo

REVISION FECHA

INDICADOR CALCULO %

Resultado esperado

OBJETIVO

I.4.1.4.= % Conforme Plan / Obra 100º

ºx

PlanconObrasn

PlanDiseñoObrasn = 100 %

I.4.1.5.= % Conforme Inspección 100º

ºx

revisadosandamiosn

conformesesinspeccionn > 90 %

I.4.1.6.= % Conforme Entrega plazo

100)(º

ºxdía

totalesandamiosn

plazoenandamiosn 90 %

- 139-

Ficha de Proceso Procedimiento de Servicio (FP .PR.03)

ANDITEC CONFORMIDAD DE SERVICIO Interno

FP. PR.03

PROCESO CONFORMIDAD SERVICIO INT. RESPONSABLE : DTOR. PRODUCCIÓN

DOCUMENTACION

MISION: Entregar al Cliente Interno un producto/servicio conforme a los requisitos solicitados (PRODUCTIVIDAD)

PGC.4.1 > Empieza: Petición de Servicio (Montaje, desmontaje o modificación)

> Incluye: Cumplimiento Procedimientos Montaje y desmontaje, necesidades Formación y control

de Stock material/centro. Plan Montaje (Dpto. Técnico). Rendimientos

> Termina: Seguimiento, medición y registro de rendimientos (Productividad) / Horas Extras ENTRADAS: Planificación de Trabajos. Recursos personal(Anexo 4.V/IX/X) y logística (Anexo 6.I) PROVEEDORES: Cliente Interno. Planificador SALIDAS: Seguimiento de rendimientos diarios/centro/equipos de trabajo. Anexo 4.VII CLIENTES: Cliente Interno: Producción. Técnico. Financiero INSPECCIONES: REGISTROS: Anexos (4.V/VII/IX/X) / Anexo. 6.I VARIABLES DE CONTROL: INDICADORES:

• Supervisión en obra. • Coordinación trabajos.

I.4.1.7. = m3 / hora / día / mes (producción)

• Optimización recursos humanos. • Planificación con el cliente.

I.4.1.8. = % Rupturas del Servicio

• Previsión de trabajos. • Optimización de recursos materiales

I.4.1.9. = % Horas Extras

REVISION FECHA

INDICADOR CALCULO %

Resultado esperado

OBJETIVO

I.4.1.7.= Rendimiento de M + D )/(3

/cosDM

personasequipo

horacúbimetros > 3,6 m3/

hora/per.

I.4.1.8.= % Ruptura de Servicios 100ºº.º

83.ºx

horasnxpernxssolicitadoservn

hxperxservderupturan < 10 %

I.4.1.9.= % Control de Horas Extras 100)(º

ºxmes

totaleshorasn

extrashorasn < 4 %

I.4.1.10.= % OPT disconformes 100º

ºx

realizadasOPTn

esdisconformOPTn < 20 %

- 140-

Ficha de Proceso Logística/Compras: Control Recursos Logísticos (FP. LO.01)

ANDITEC CONTROL DE RECURSOS LOGÍSTICOS

FP. LO.01

PROCESO CONTROL RECURSOS LOGÍSTICOS RESPONSABLE : DTOR. FINANCIERO

DOCUMENTACION

MISION: Optimizar los Recursos disponibles en la empresa desde la Base de Datos en la Central.

PGC 6.1 > Empieza: Necesidades de material > Incluye: Control disponibilidad en el sistema y material deteriorado. Compras/Ventas/Alquiler > Termina: Entrega/Recogida de materiales. ENTRADAS: Solicitud / Devolución material centros (Anexo 4.I) / Proveedor (Anexo 8.II) PROVEEDORES: Cliente Interno: PRODUCCION / Cliente Externo: Proveedor SALIDAS: Albarán de Salida (Anexo 6.II) CLIENTES: Cliente Interno: PRODUCCIÓN. Cliente Externo: Proveedor INSPECCIONES: REGISTROS: Anexo (4.I) / Anexo (6.II) / Anexo (8.II) VARIABLES DE CONTROL: INDICADORES:

• Planificación Trabajos Técnico/Operaciones. • Control Stock inactivo (alquiler material)

I.6.1.1. = % Stock Inactivo (Central y centros)

• Optimizar movimientos de material •

I.6.1.2. = % Material pendiente desmontaje

• •

I.6.1.3. = % Reducción costes alquiler

REVISION FECHA

INDICADOR CALCULO %

Resultado esperado

OBJETIVO

I.6.1.1. = % Stock Inactivo 100º

sinx

totaltipopiezasn

movimientostocktipoPiezas Reducción

I.6.1.2.= % And. Desmontados>3días

100.º

3.ºx

bajaandn

díassdesmontadonobajaandn > Reducción

I.6.1.3. = % Reducir Costes Alquiler (€))(tipoivoInactStock

tipomaterialValor∑ Reducción

- 141-

Ficha de Proceso Logística/Compras: Inventario (FP. LO.02)

ANDITEC CONTROL INVENTARIO ANDAMIO

FP .LO.02

PROCESO CONTROL INVENTARIO RESPONSABLE : DTOR. FINANCIERO

DOCUMENTACION

MISION: Asegurar el ACTIVO que tiene la empresa en material de andamio. Control Recursos Logísticos reales. Actualización PGC 6.1

> Empieza: Planificación Anual de Inventario. > Incluye: Todos los centros de trabajo, incluido almacén central. > Termina: Resultados Inventario. Actualización. ENTRADAS: Stock actual según Base Datos Logística. PROVEEDORES: Cliente Interno: LOGISTICA/COMPRAS SALIDAS: Stock Real realizado el Inventario. CLIENTES: Cliente Interno: LOGISTICA/COMPRAS. GERENCIA. FINANCIERO INSPECCIONES: REGISTROS: VARIABLES DE CONTROL: INDICADORES: • Proceso de Inventariado. • Formación personal seleccionado

I.6.1.4. = % Error Stock centro.

• Elección fechas ejecución. •

I.6.1.5. = % Error Stock total

• •

REVISION FECHA

INDICADOR CALCULO

Resultado esperado

OBJETIVO

I.6.1.4. = % Error Stock centro 100/

/x

DatosBaseCentroStock

realpiezasCentroStock < 3 %

I.6.1.5. = % Error Stock Total 100xDatosBaseTotalStock

InventarioTotalStock < 5 %

- 142-

ANDITEC SELECCIÓN/CONTRATACIÓN PERSONAL

FP .RH.01

PROCESO SELECCIÓN/CONTRATACIÓN RESPONSABLE : DTOR. RR.HH

DOCUMENTACIÓN

MISION: Proporcionar el soporte de recursos humanos disponible para cubrir las necesidades del servicio. PGC 5.1

> Empieza: Necesidades Personal distinta áreas. > Incluye: Procesos selección. Bolsa de Trabajo. Subcontratación. Seguimiento (Anexo 5.VII) > Termina: Selección y contratación del personal necesario. ENTRADAS: Solicitud contratación (perfil puesto de trabajo)(Anexo 5.II) PROVEEDORES: Cliente Interno: normalmente PRODUCCIÓN. SALIDAS: Contratación temporal/definitiva. Seguimiento Dpto. Producción/Técnico. CLIENTES: Cliente Interno: normalmente PRODUCCIÓN. INSPECCIONES: REGISTROS: Anexo 5.II VARIABLES DE CONTROL: INDICADORES:

• Bolsa de trabajo. • Pruebas de selección adecuadas al perfil.

I.5.1.1. = % Perfil no solicitado

• Previsiones de solicitud del personal. •

I.5.1.2. = % Seguimiento conforme perfil

• •

I.5.1.3. = % Recursos en Plazo

REVISION FECHA

INDICADOR CALCUL0 %

Resultado esperado

OBJETIVO

I.5.1.1. = % Perfil no solicitado 100.º

ºx

scontratadapertotaln

perfilnopersonasn < 33 %

I.5.1.2. = % Seguimiento Conforme 100º

ºx

totalesosseguimientn

conformeoseguimientn < 33 %

I.5.1.3. = % Recursos en Plazo 100Reº

Reºx

Totalescursosn

Plazocursosn 90 %

- 143-

ANDITEC FORMACIÓN

FP .RH.02

PROCESO FORMACIÓN RESPONSABLE : DTOR. RR.HH

DOCUMENTACIÓN

MISION: Establecer un Plan de Formación a todos los niveles de la empresa, tanto a nivel Interno como Externo.

PGC 5.1 > Empieza: Necesidades de Formación (Anexo 5.IV). Plan Formación cíclico. > Incluye: Formación Técnica/Guía del Montador andamios (Anexo 5.I). Normas Seguridad. > Termina: Superación de evaluación nivel de Formación conforme a su categoría. ENTRADAS: Solicitud Formación (Anexo 5.IV) PROVEEDORES: Cliente Interno: Todos los departamentos. SALIDAS: Certificación Interna nivel superado. Cambios de Categoría. CLIENTES: Cliente Interno: Todos los departamentos. INSPECCIONES: REGISTROS: Anexos 5.I/IV VARIABLES DE CONTROL: INDICADORES:

• Disponibilidad personal horario laboral. • Personal Formador cualificado.

I.5.1.4. = % nº horas formación satisfechas

• Correcto seguimiento en obra. • Seguimiento Plan formación Anual.

I.5.1.5. = % evaluaciones no superadas

• •

I.5.1.6. = % cambios de categoría.

REVISION FECHA

INDICADOR CALCULO %

Resultado esperado

OBJETIVO

I.5.1.4. = % Formación Satisfecha 100.)(/º

ºxper

previstashorasn

Formaciónrealeshorasn > 80 %

I.5.1.5. = % Evaluación No superada 100º

supºx

TotalEvaluaciónn

eradaNoEvaluaciónn < 20 %

I.5.1.6. = % Cambios de Categoría 100º

ºx

Plantillapersonasn

categoríacambiosn > 30 %

- 144-

Por último, consideramos importante en la elección realizada de dichos procesos clave, indicadores y objetivos, diferenciar dos tipos de procesos a controlar:

1. Control de Procesos con repetibilidad:

Algunos procesos, como es frecuente encontrar en Producción, se caracterizan porque las actividades que los componen se ejecutan de manera muy repetitiva y en espacios cortos de tiempo. En este tipo de procesos (en los que se tienen muchos datos), planteamos la utilización de herramientas estadísticas (tablas, histogramas,…) que nos permiten obtener indicadores relevantes de capacidad y eficacia de los procesos. La situación ideal sería aquella en que los procesos obtuvieran la misma salida, sin embargo esto no es posible debido a que los procesos tienen una variabilidad que hace que las salidas no siempre sean las deseadas. Dos tipos de causas de variabilidad de los procesos:

• Causas Asignables: la variabilidad está originada por factores que son identificables. Esta variabilidad no presenta un comportamiento estadístico y, por tanto, no son previsibles las salidas. La empresa deberá identificar estas causas y eliminarlas como paso previo a poner el proceso bajo control.

rendimientos

0

2040

60

80

100

1-1 2-1 3-1 4-1 5-1 6-1 7-1 8-1 9-1

Dias

m3/

hora

/equ

ipo

rendimientos

• Causas Aleatorias: la variabilidad está originada por factores aleatorios (desgaste o deterioro de piezas, personas, etc.). En este caso la variabilidad tiene un comportamiento estadístico y es predecible, y se puede ejercer un control estadístico sobre el mismo. Los valores de las mediciones se suelen distribuir alrededor de un valor central que permanece constante a lo largo del tiempo, al igual que la dispersión de estos valores, distribución conocida como “Campana de Gauss”, y que por tanto en cuanto a resultados, conocemos la probabilidad de obtener salidas que cumplen con las especificaciones marcadas por el cliente.

rendimientos

020406080

100120140160

01/0

1/200

8

02/0

1/200

8

03/0

1/200

8

04/0

1/200

8

05/0

1/200

8

06/0

1/200

8

07/0

1/200

8

08/0

1/200

8

09/0

1/200

8

Dias

m3/

día/

equi

po

rendimientos

- 145-

El control estadístico en los procesos productivos pretende detectar las desviaciones con la suficiente antelación como para que no se lleguen a producir servicios fuera de especificaciones. Para ejercer este control estadístico de procesos, se emplean gráficos de control que permiten conocer la evolución de los mismos. Los tipos de gráfico de control utilizados en procesos de ciclos cortos y repetitivos, como es el caso de las actividades desarrolladas en Anditec Services S.A., es decir, montajes y desmontajes de andamios en cortos períodos de tiempo y reiteradamente, puede ser el siguiente:

Producción

0

20

40

60

80

100

120

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

dias

m3/

día/

equi

po

Producción

Grafico de Seguimiento sobre el centrado del Proceso

2. Control de Procesos sin repetibilidad (Planificación).

Cuando estamos ante procesos donde las salidas se obtienen de manera espaciada en el tiempo, son poco numerosas y no uniformes, como son ejecución de proyectos, procesos de planificación y seguimiento de clientes, no es posible llevar a cabo un análisis estadístico del proceso. En estos procesos no es posible realizar un análisis previo del funcionamiento del mismo, debido a que el tiempo de ejecución no lo permitiría. Tendremos que recurrir a comparaciones respecto a la ejecución de este proceso en otras ocasiones, y el seguimiento y control del proceso se centrará en comparar lo ejecutado con lo planificado (a través de hitos) y analizar los desfases (Diagrama de Gant). La herramientas comúnmente utilizadas son Software de Programación y Planificación como Microsoft Office Project, o similares “Primavera”, etc…

- 146-

2.4.2. Planificación Implantación. Diagrama de Gant. El proceso de implantación del Sistema de Gestión de Calidad, lo confeccionaremos de la misma forma en que se han preparado el resto de procesos. El flujograma de Implantación conjuntamente con una planificación temporal a través del Diagrama de Gant, nos permitirá ver claramente la relación actividad/tiempo de cada una de las fases, de tal manera que en el plazo previsto para la realización de la auditoría externa, hayamos realizado las correspondientes Auditorias Internas, que nos permitan corregir las desviaciones observadas en el proceso de seguimiento del sistema propuesto.

PROCESOIMPLANTACIÓN

SGC

ETAPA 1Cambio Organizacional/Cultura:- Diagnóstico situación Actual.

SUPERADAETAPA 1

?

ETAPA 2

SIREGISTROActa nº 1

Planificación del Cambio:- Plan Acción.- Diagnóstico Interno (D.A.F.O)- Grado cumplimientos requisitos

SUPERADAETAPA 2

?

REGISTROActa nº 2

SI

NO

ETAPA 3

Diseño S. G. C.:- Identificación de Procesos.- Flujogramas de Proceso.- Procedimientos generales del SGC.

SUPERADAETAPA 3

?

NO

REGISTROActa nº 3

ETAPA 4

Implantación del S. G. C:- Fichas Proceso/Indicadores/Objetivos.- Diagrama Gant

SUPERADAETAPA 4

?


SI

NO

ETAPA 5

NO

SUPERADAETAPA 5

?

REGISTROActa nº 5

SI

- Auditorias Internas.- Revisión S. G. C.

NO

ETAPA 6

SUPERADAETAPA 6

?

- Auditoría Externa.- Plan de Corrección.

NO

CERTIFICACIÓNISO 9001:00


PROCESO REVISIÓN

CERTIFICACIÓN

Flujograma Implantación Sistema Gestión de Calidad

- 147-

La Etapa 1 del proceso, en cuanto a la identificación del cambio, la consideramos en este punto del trabajo superada, ya que la solicitud de este trabajo, justifica el interés de la empresa en implantar un sistema de gestión de calidad, que le permita en definitiva controlar todas las actividades que se llevan a cabo a nivel interno y externo, para conseguir los objetivos fijados periódicamente. Por otra parte, si consideramos de vital importancia la parte de esta etapa, en lo relativo al Cambio de Cultura de la empresa, de tal manera que permita conocer a toda la estructura de la misma, claramente cual es la situación actual y en que consiste la planificación del cambio. Es en esta Etapa 2, mediante la exposición del Plan de Acción, se transmite a través del grupo gestor de Calidad, en que consiste la norma ISO 9001:2000, que nos sirve como pauta a seguir para comprender que y como implantamos dicho sistema de gestión de calidad, como lo registramos la información que nos proporciona el seguimiento de los procesos, como medimos los factores clave dentro de cada uno de ellos, para a través del análisis de los mismos, podamos establecer las acciones correctoras y preventivas necesarias, y conseguir con ello la mejora de los resultados que emanan de cada proceso, y que a su vez interrelacionados, nos permiten conseguir los objetivos individuales en cada departamento, y los objetivos globales, y por tanto estratégicos de toda la empresa En la Etapa 3, queda definido, a través de los Procedimientos Generales de Calidad, todas las tareas, paso a paso, cual es el formato donde se ha de recoger la información en cada caso, y las personas que son responsables de llevarlo a cabo. A partir de aquí, recoger la información diariamente y alimentar el software interno, nos permitirá realizar el seguimiento de nuestros indicadores de proceso, y por tanto poder conocer en que medida, la implementación de mejoras en nuestro sistema nos lleva a la consecución de nuestros objetivos. Estamos en la Etapa 4, en pleno proceso de implantación. Los indicadores y los objetivos asociados a los procesos clave son los que se podrían incorporar a un posible “cuadro de mando”. El Diagrama de Gant, que adjuntamos a continuación, expone a modo de ejemplo, el periodo de tiempo que se realizan cada una de las etapas mencionadas anteriormente. A la vez podremos realizar los cambios oportunos que puedan acontecer sobre la marcha ante cualquier eventualidad, que no nos permita seguir la planificación establecida, o seguir en paralelo las desviaciones con respecto a lo previsto.

- 148-

Id Nom bre de tarea

1 PROCEDIMIENTO DE IMPLANTACION DEL SGC

2 ETAPA 1. IMPLANTACION CAMBIO ORGANIZACIONAL.CULTURA DE CALIDAD

3 Diagnóstico de la situación actual e identificación de la necesidad del cambio.

4 ETAPA 2. PLANIFICACION DEL CAMBIO. PLAN DE ACCION. DIAGNOSTICO INTERNO.

5 Creación grupo ges tor de Calidad (Com ité de Calidad)

6 Plan de Acción.

7 Com unicación Externa (grado de satisfacción del cliente)

8 Planificación de Recurs os

9 Com unicación Interna

10 ETAPA 3. DISEÑO DEL SGC CONFORME A LA ESTRATEGIA SE LECCIONADA.

11 Objetivos estratégicos. Mapa de Proceso.(Gerencia).

12 Flujogramas de Proces os .Procedimientos generales del Sis tema de Calidad.

13 ETAPA 4. IMPLANTACION DEL SISTEMA DE LA CALIDAD.

14 Implantar los procedimientos . Puesta en práctica docum ental.

15 ETAPA 5. EJECUCION AUDITORIAS INTERNAS Y REVISION S ISTEMA DE CALIDAD.

16 Ejecución de auditoría interna.

17 Corrección desviaciones.

18 Revisión del s istema por la Dirección.

19 ETAPA 6. EJECUCION AUDITORIA EXTERNA.

20 Ejecución de auditoría externa.

21 Elaboración de Informe final

22 Confección y envío Plan de Corrección al Comité de Calidad.

23 Certificado de conformidad con la Norma.

25 28 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 01 04 07 10 13 16 19 22 25octubre 2008 noviem bre 2008 diciembre 2008 enero 2009 febrero 2009

Diagrama de Gant. Implantación Sistema de Gestión de Calidad

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2.4.3. Mejora de Procesos

Los datos recopilados del seguimiento y la medición de los procesos deben ser analizados con el fin de conocer las características y la evolución de los mismos. De este análisis de datos se debe obtener la información relevante para conocer:

1. Qué procesos no alcanzan los resultados planificados. 2. Dónde existen oportunidades de mejora.

Cuando un proceso no alcanza los objetivos, la empresa debe establecer las correcciones y acciones correctivas para asegurar que las salidas del proceso sean conformes, lo que implica actuar sobre las variables de control. La necesidad de mejora de un proceso se traduce por un aumento de la capacidad del proceso para cumplir con los requisitos establecidos, es decir, para aumentar la eficacia y/o eficiencia del mismo. Por tanto es necesario seguir una serie de pasos que permitan llevar a cabo la mejora buscada. Estos pasos se encuentran en el llamado “Ciclo de Mejora continua de Deming” o ciclo PHVA.

La actualización de un proceso como consecuencia de una mejora conlleva a una nueva forma de ejecutarlo, llamado “estándar” del proceso. En definitiva, se trata de formalizar los cambios en el proceso como consecuencia de una mejora producida, para estructurar el control del proceso y entender el bucle de control. La herramienta general de mejora continua que establece la norma ISO 9001:2000 permite a través del análisis de datos, conclusiones de auditorias, revisiones del sistema por la dirección, u otros medios, el establecimiento de acciones correctivas o preventivas.

Do

Act.

Plan

Check.

P – Plan…….(Planificar) H – Do……...(Hacer) V – Check…..(Verificar) A – Act…......(Actuar)

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2.5. Etapa 5: Auditoría Internas. Revisión del Sistema de Gestión de Calidad. El primer examen lo pasaremos a nivel interno, durante la Etapa 5, preparando una Auditoría Interna, que nos desvele los puntos del Sistema que todavía no se están llevando a cabo, conforme a los requisitos que marca la norma y nuestros propios procesos internos. Es el momento de realizar las Revisiones oportunas por la Dirección. (Seguimiento y registro según Anexo 13.I/II) 2.6. Etapa 6: Auditoría Externa Superadas satisfactoriamente las etapas anteriores, afrontamos la Etapa 6 convencidos de cumplir con los mínimos requerimientos exigidos, y concertamos la ejecución de la Auditoría Externa, que nos aporte la certificación solicitada. Una vez realizada la Auditoría Externa, la entidad certificadora nos comunicará mediante informe el resultado de la misma, y en caso de haberlos, los aspectos que han sido observados y que se deban corregir a través de un Plan de Corrección, que deberemos justificar en un determinado plazo si queremos obtener la ansiada Certificación. (Anexo 15.I)

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MANUAL DE CALIDAD

ANDITEC SERVICES S.A.

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3. Manual de Gestión de Calidad………………………………………….. 1 3.1. Política de Calidad………………………………………………………….. 4 3.2. Organigrama y Responsabilidades………………………………………… 4 3.3. Sistema de Gestión de Calidad……………………………………………... 10 3.3.1. Objeto y Alcance…………………………………………………………….. 10 3.3.2. Procesos del Sistema y su Interacción……………………………………… 10 3.3.3. Requisitos de la Documentación……………………………………………. 10 3.4. Responsabilidad de la Dirección…………………………………………… 12 3.4.1. Objeto y Alcance…………………………………………………………….. 12 3.4.2. Compromiso de la Dirección………………………………………………… 12 3.4.3. Enfoque al Cliente…………………………………………………………… 12 3.4.4. Política de Calidad…………………………………………………………… 12 3.4.5. Planificación…………………………………………………………………. 13 3.4.6. Responsabilidad. Autoridad y Comunicación………………………………. 13 3.5. Gestión de los Recursos. Formación………………………………………… 14 3.5.1. Objeto y Alcance………………………………………………………………. 14 3.5.2. Previsión de Recursos………………………………………………………… 14 3.5.3. Recursos Humanos. Competencia y Formación…………………………….. 14 3.5.4. Infraestructura y Ambiente de Trabajo……………………………………… 15 3.6. Realización del Servicio……………………………………………………… 15 3.6.1. Objeto y Alcance……………………………………………………………… 15 3.6.2. Planificación y Realización del Servicio…………………………………….. 15 3.6.3. Procesos relacionados con el Cliente………………………………………… 15 3.6.4. Diseño y desarrollo…………………………………………………………… 16 3.6.5. Compras………………………………………………………………………. 16 3.6.6. Realización del Servicio……………………………………………………… 17 3.6.7. Preservación del Producto…………………………………………………… 17 3.6.8. Control de los Equipos de Medición y Seguimiento………………………… 17 3.7. Medición, Análisis y Mejora………………………………………………… 18 3.7.1. Objeto y Alcance……………………………………………………………… 18 3.7.2. Generalidades………………………………………………………………… 18 3.7.3. Medición y Seguimiento……………………………………………………… 18 3.7.4. Control del Producto No Conforme………………………………………….. 19 3.7.5. Análisis de Datos……………………………………………………………… 19 3.7.6. Mejora Continua……………………………………………………………… 19

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3. Manual de Calidad.

El Manual de Calidad es el documento donde se especifican la misión y visión de la empresa con respecto a la calidad así como la política de la calidad y los objetivos que apuntan al cumplimiento de dicha política.

El manual de Calidad expone además la estructura del Sistema de Gestión de la Calidad y es un documento público, si la empresa lo desea, cosa que no ocurre con los manuales de procedimientos o de instrucciones.

Es un documento "Maestro" en el cual ANDITEC Services establece como dar cumplimiento a los puntos que marca la Norma (ISO 9001:2000) y de él se derivan instrucciones de uso de equipos, Procedimientos, Formatos. etc.

El Manual de Calidad es de obligada realización en la implantación de la norma ISO 9001, en el cual se recoge la gestión de la empresa, el compromiso de esta hacia la calidad, la gestión de recursos humanos, materiales...Es un documento público frente a clientes y proveedores, y se ha de redactar al final de la implantación una vez documentados los procedimientos que la norma exige.

El Manual de la Calidad es un documento donde se menciona con claridad lo que hace la organización para alcanzar la calidad mediante la adopción del correspondiente sistema de Gestión de la Calidad.

Estructura de un Manual de Calidad

El Manual de la calidad proporciona información acerca del SGC de la empresa y especifica:

• La política de calidad y los objetivos a ella asociados. • Las actividades de la empresa. • Organigrama de la empresa. Declaraciones relativas a responsabilidad o

autoridad. • El alcance del SGC (incluyendo los detalles y la justificación de cualquier

exclusión). • Los procedimientos documentados establecidos para el SGC (o referencia a los

mismos) • Una descripción de la interacción entre los procesos del SGC de la empresa. • Las características principales del SGC • Cómo funciona la documentación y dónde debe dirigirse el personal para

encontrar los procedimientos acerca de cómo hacer las cosas • Definición de los términos que tengan un significado singular para la empresa.

El Manual de calidad se utiliza para facilitar una panorámica general o “mapa del SGC”. Su formato y la estructura lo ha decidido la empresa y depende de su tamaño, cultura y complejidad. En definitiva, es un verdadero documento de trabajo.

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3.1. Política de Calidad. La Política de Calidad quedará descrita en el Anexo 1.I del presente Manual de Calidad. 3.2. Organigrama y Responsabilidades. El organigrama quedará descrito en el Anexo 1.II del presente Manual de Calidad. Responsabilidades Director General

General:

• Ostenta la representación legal de la empresa. • Marca objetivos y políticas generales. • Vigila su ejecución y cumplimiento. • Colabora con la gestión económico-financiera. • Negocia al más alto nivel con terceros tales como: autoridades, clientes,

proveedores e instituciones. • Comunicación de incidencias.

Calidad:

• Aprueba la documentación. • Marca políticas y objetivos. • Dirige revisiones anuales. • Participa en las reuniones con la Comisión de Calidad. • Aprueba las compras. • Revisa y aprueba contratos y ofertas. • Aprueba plan de auditorias y plan de formación anual. • Establece directrices de formación del personal. • Comunicación de incidencias.

Seguridad

• El servicio de prevención impulsa la aplicación de la política de Prevención y

Salud Laboral, vela por su cumplimiento y actualización, aportando su conocimiento especializado al resto de la organización.

• Mantiene al día el conocimiento de los requisitos legales y normativos que son de aplicación a la empresa.

• Registra y analiza los accidentes e incidentes, proponiendo e impulsando las acciones correctivas necesarias para su eliminación.

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• Asesora a la Dirección en cuestiones relativas a Seguridad, colaborando en el establecimiento de metas y objetivos.

• Realiza los planes de Prevención y Seguridad, manteniendo actualizada toda la documentación del sistema de Prevención, en particular lo exigido por Ley

• Elabora procedimientos e instrucciones de seguridad y Prevención. • Elabora, controla y mantiene al día los registros del sistema. • Imparte acciones informativas y formativas sobre prevención. • Informa de actividades potencialmente peligrosas y propone soluciones. • Investigación de las causas de accidentes e incidentes. • Realiza las revisiones y auditorias que le corresponden de acuerdo con el Sistema

de gestión de la prevención, en particular, EPIs, instalaciones y herramientas. • Vigila y vela por el cumplimiento de Normas, Objetivos y Leyes. • Propone premios, sanciones y medidas preventivas y/o correctoras, relacionadas

con la Seguridad. • Representa a la empresa en cuestiones de seguridad. • Detección de necesidades de formación. • Ayuda y contacto directo al Responsable de Calidad. • Comunicación de incidencias.

Responsable de Calidad

• Elaboración y actualización del Manual de Calidad. • Divulgación de la Política y los Objetivos de Calidad. • Elaboración los Procedimientos Generales de la Calidad colaborando con el

personal implicado. • Revisar los Procedimientos Generales, procedimientos de servicio o Instrucciones

de trabajo. • Mantiene actualizada la documentación del sistema, controlando la adecuada

difusión de la documentación del Sistema de Calidad. • Supervisar el proceso de establecimiento de No Conformidades, quejas de

Clientes y la aplicación y seguimiento de las acciones correctoras y preventivas. • Mantener los registros del Sistema de Calidad actualizados. • Establecer un programa de auditorias internas / externas, realizando las internas

proponiendo las acciones correctivas que sean necesarias. Coordina las externas. • Convoca las reuniones del Comité de Calidad, elabora el acta y revisa el

cumplimiento de las acciones acordadas. • Comunicación de incidencias.

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Director Financiero

• Ostenta la representación legal de la empresa • Análisis económicos de la empresa. • Renting / Leasing. • Gestión de clientes y proveedores (cobros y pagos). • Gestiones bancarias • Gestión de costes. • Facturación. • Seguimiento de resultados. • Reporting. • Libros. • Desarrollo IT. • Supervisión de Procedimientos, instrucciones y registros que se desprendan de su

tarea. • Detección de necesidades de formación. • Comunicación de incidencias.

Contabilidad / Admón.

o Elaborar la contabilidad acorde al plan nacional e IFRS. o Elaboración de reports. o Ejecución de pagos a proveedores. o Remesas de cobro. o Valoraciones y seguimiento de ofertas. o Apoyo administrativo a Gerencia. o Comunicación de incidencias.

Compras y Logística

• Homologación de proveedores Evaluación y selección de proveedores.

Mantenimiento de listado actualizado de proveedores • Solicitud de Ofertas. • Negociación con proveedores • Lanzamiento de órdenes de compra o pedidos. • Quejas y reclamaciones a proveedores. • Control de vehículos. • Control de equipos informáticos. • Control de terminales y consumo de telefonía. • Gestión de almacén central de materiales. • Movimiento y avituallamiento de materiales. • Control de stock. • Supervisión de Procedimientos, instrucciones y registros que se desprendan de su

tarea. • Análisis de oportunidades de mejora y reducción de costes. • Detección de necesidades de formación. • Comunicación de incidencias.

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Director Operaciones

• Planificación de necesidades y asignación de recursos. • Vigila y controla el cumplimiento de las normas de Seguridad. • Coordina con Técnico Comercial la planificación de necesidades/recursos • Coordinación de obras. • Gestión del personal. • Control de la Gestión administrativa. • Planificación de servicios. • Disciplina de Operación (aplicación del BOC). • Formación Técnica. • Control de material en las obras. • Seguimiento de índices de productividad. • Optimización de recursos y de la productividad. • Supervisión de Procedimientos, instrucciones y registros que se desprendan de su


Planificador

o Planificación de trabajos y servicios. o Asignación, evaluación y búsqueda de recursos. o Control de ejecución y facturación de los trabajos. o Comunicación de incidencias.

Técnicos de Operaciones

o Control y apoyo a la ejecución de trabajos. o Supervisión y apoyo de seguridad, técnico y administrativo. o Supervisión de las necesidades de personal. o Comunicación de incidencias.

Encargado de equipos de Operaciones

o Supervisión inmediata de los trabajos. o Supervisión de la Seguridad de los trabajadores y de los trabajos. o Atención in situ a los requerimientos del cliente. o Gestión del personal a sus órdenes, del material asignado y de los vehículos,

casetas y resto de instalaciones asignadas a su centro. o Gestión administrativa del centro de trabajo. o Comunicación de incidencias. o Comunicación de incidencias.

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Equipos de Operaciones

o Ejecución de los trabajos. o Atención y control de normas de Seguridad o Atención in situ a los requerimientos del cliente. o Comunicación de incidencias.

Director Técnico Comercial

• Captación de clientes y de potenciales servicios a cubrir. • Elaborar el planning anual y trimestral de trabajos y la lista de obras para Budget

anual. • Supervisión y elaboración de ofertas. • Análisis de rentabilidad y desviaciones de los trabajos. • Coordina con Operaciones la planificación de necesidades/recursos. • Coordinación de los trabajos de Oficina técnica. • Elaboración de la Documentación técnica. • Aprobación de planes de montaje. • Asistencia al cliente. • Supervisión de Procedimientos, instrucciones y registros que se desprendan de su


Ingenieros técnico-comerciales

o Elaboración de planes de montaje. o Estudios técnicos. o Resolución de cuestiones técnicas. o Seguimiento rutinario de los clientes, atención a sus necesidades y asistencia al

cliente. o Captación de clientes. o Confección de ofertas. o Análisis de trabajos realizados y de las desviaciones respecto a oferta. o Mediciones. o Comprobación ajuste Plan de montaje-realidad, inspecciones de andamios

RD2177. o Tramitación de licencias. o Comunicación de incidencias.

Técnicos de Proyectos o Asistencia al cliente. o Captación de clientes. o Confección de ofertas. o Mediciones. o Comprobación ajuste Plan de montaje-realidad. o Tramitación de licencias. o Elaboración de planos y croquis. o Comunicación de incidencias.

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Director Recursos Humanos

• Gestión de personal y relaciones laborales. • Captación y Selección de personal. • Elaboración y seguimiento del Desarrollo de Planes de Formación. • Elaboración y seguimiento de los planes de carrera y promoción. • Subcontratación. • Mantenerse al día de la legislación laboral y fiscal de aplicación • Representa a la empresa en cuestiones laborales y frente al CE • Aplicación de la política salarial establecida por la Dirección. • Contratación de personal y despidos. • Elabora el presupuesto anual de Personal y planifica las necesidades de personal a

medio plazo. • Proponer premios y sanciones, y aplicarlas cuando sea el caso. • Asesorar a la Dirección en cuestiones de su competencia. • Gestión de nóminas. • Control de absentismos y bajas. • Contabilidad/ Administración. • Supervisión de Procedimientos, instrucciones y registros que se desprendan de su


Formación

o Organización activa de actividades formativas. o Seguimiento de las actividades. o Consulta con / a formadores externos. o Selección de formadores. o Supervisión de Procedimientos, instrucciones y registros que se desprendan de su

tarea. o Detección de necesidades de formación. o Comunicación de incidencias.

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3.3. Sistema de Gestión de la Calidad. 3.3.1. Objeto y alcance. Nuestro Sistema de Gestión de la Calidad establece los requisitos para la documentación, la implementación, el mantenimiento y la mejora continua de todos los procesos y las personas que realizan, gestionan y verifican las actividades en la rama de:

“Diseño y montaje de andamios y estructuras metálicas” y las actividades que de ello se generan en ANDITEC Services. La actual sede de las oficinas es en la calle del Polígono Industrial Constantí de Tarragona 43006. Para el establecimiento del Sistema de Gestión de la Calidad en ANDITEC Services se toma como referencia la norma UNE-EN-ISO 9001:00 “Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos”. Queda excluido el punto 7.5.2. “Validación de los procesos”. Ello es debido a que se realiza una verificación del servicio/producto resultante una vez se ha terminado la realización del andamio o estructura, mostrándose y corrigiéndose las deficiencias con anterioridad a la utilización de los mismos. 3.3.2. Procesos del sistema y su interacción

La empresa establece, documenta, implanta y mantiene un Sistema de Gestión de Calidad, asegurando de esta forma una mejora continua a través de sus procesos. El diagrama de procesos se describe a continuación en el presente Manual de Gestión de la Calidad (Anexo 1.III). 3.3.3. Requisitos de la documentación.

Generalidades

La estructura del Sistema de Gestión de Calidad está dividida en tres (3) niveles interrelacionados: Nivel 1: Manual de Gestión de la Calidad Es el documento principal utilizado para demostrar o describir el Sistema de Gestión de Calidad, recoge la Política de Calidad, el organigrama de la empresa y el mapa de procesos. Nivel 2: Procedimientos e Instrucciones Son documentos que desarrollan en mayor detalle, los requisitos generales expresados en el Manual de Gestión de la Calidad. Estos documentos describen de manera cronológica y sistemática el qué, quién, cómo, cuándo, con qué medios, dónde se realizan las actividades y cómo se registran. Nivel 3: Registros La documentación del nivel 3 está constituida por documentación que se utiliza para evidenciar la ejecución, verificación, interpretación e incluso la aceptación y el rechazo de partes concretas de procesos o servicios.

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Control de los Documentos

Después de elaborar los documentos, se revisan y aprueban para comprobar su adecuación. Para asegurar la utilización de la documentación en vigor se realiza un control de la distribución de los documentos en la revisión vigente. (PGC.11.1.- Control de la Documentación). Control de los Registros Los registros de calidad representan la evidencia objetiva, en cualquier tipo de soporte (papel, medios electrónicos, etc.), de todas las actividades llevadas a cabo en la aplicación de los procesos que componen el Sistema de Gestión de Calidad implantado. (PGC.12.1.- Control de la Documentación).

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3.4. Responsabilidad de la Dirección 3.4.1. Objeto y Alcance.

En este capítulo se establece la estructura y la metódica organizativa dentro de ANDITEC Services para la toma de decisiones así como las actuaciones mediante las cuales, la Dirección de la empresa evidencia su compromiso para el desarrollo y la mejora del Sistema de Gestión de Calidad. 3.4.2. Compromiso de la Dirección.

La Dirección debe evidenciar su compromiso para el desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad y una mejora continua de su eficacia, a través de una adecuada Política de Calidad y unos Objetivos que la desarrollan y que reflejen sus intenciones relacionadas con la calidad. La responsabilidad de la Dirección incluye la comunicación a todos los niveles de la empresa de la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente, como los legales y reglamentarios. La Dirección debe asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios y realizar revisiones periódicas del Sistema de Gestión de Calidad. 3.4.3. Enfoque al Cliente.

La Dirección a partir de las evaluaciones de la satisfacción del cliente y de la comercialización del servicio determina los requisitos del mismo ofrecidos por ANDITEC Services. Esta determinación se realiza adaptándose a las necesidades del mercado y requisitos legales y reglamentarios. 3.4.4. Política de Calidad.

La Dirección establece la Política de Calidad, descrita en el Anexo I del presente Manual de Gestión de Calidad. En la Política de Calidad se tiene en cuenta que:

- Se adecua a los requisitos del servicio que ofrece la organización - Cumpla con los requisitos legales y reglamentarios especificados - Se comunica y se da a conocer a toda la organización. - Se detectan las No Conformidades en el estado más inicial posible y se toman las

medidas oportunas para evitar su repetición. - Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los Objetivos de

Calidad. - Se revisa periódicamente con el fin de adecuarla para la mejora continua y la eficacia

del Sistema de Gestión de Calidad.

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3.4.5. Planificación

Objetivos de Calidad

La Dirección de ANDITEC debe asegurar que los Objetivos de Calidad se establecen en las funciones y niveles adecuados dentro de la empresa, y al mismo tiempo son medibles y coherentes con la Política establecida.(P.G.C. 1.1-Indicadores de Proceso y Objetivos de la Calidad) Los Objetivos de Calidad son aprobados por la Dirección de ANDITEC y se revisan periódicamente mediante las reuniones de análisis de datos. (PGC.11.1- Reuniones de Seguimiento y Revisión por la Dirección). Planificación de la Calidad

A lo largo del proceso de documentación del presente Sistema de Gestión de Calidad, se tiene en cuenta las necesidades de establecer metódicas adecuadas para que se cumplan los requisitos relativos a la Calidad. Para alcanzar los Objetivos de Calidad, se identifican las metas, los parámetros de control y seguimiento, los responsables, el personal implicado y los recursos apropiados. La consecución de los objetivos conduce a un proceso de mejora continua. (PGC.11.1- Reuniones de Seguimiento y Revisión por la Dirección). Como resultado de la Revisión del Sistema y en caso de que se identifique la necesidad de modificaciones o de nuevos recursos, se lleva a cabo una planificación que establece las actuaciones a realizar, los responsables de las mismas y el plazo disponible para cada una de ellas. 3.4.6. Responsabilidad, Autoridad y Comunicación.

Responsabilidad y Autoridad

La estructura orgánica, niveles de autoridad y líneas de dependencia de las distintas áreas en que está estructurada ANDITEC se ilustra en el organigrama definido en el Anexo II de este Manual de Gestión de Calidad. Igualmente las responsabilidades de cada función del organigrama están definidas en el presente Manual.

Representante de la Dirección

La Dirección de ANDITEC establece la función del Responsable de Gestión de la Calidad como Representante de la Dirección, con la finalidad de verificar la implantación y mantenimiento global del Sistema de Gestión de Calidad y asegurar que se promueve la toma de conciencia de los requisitos de los clientes en todos los niveles de la empresa. El Responsable de Gestión de la Calidad surge como órgano ejecutivo y consultivo para establecer y mantener el Sistema de Gestión de Calidad de la empresa y es el

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suministrador de la información a la alta Dirección para que ésta lleve a cabo la revisión del sistema como base para la mejora del mismo.

Comunicación Interna

El medio de comunicación habitual en ANDITEC es verbalmente, el correo electrónico y el tablón de anuncios que está a la vista de todo el personal. Para información concreta se utilizan notificaciones internas, las convocatorias de reuniones, solicitudes de formación, informes, etc., que se contemplan en el desarrollo específico de cada requisito que sea aplicable. Revisión por la Dirección A fin de verificar que el Sistema de Gestión de Calidad implantado continua siendo consistente, adecuado y eficaz, la Dirección de ANDITEC dirige la Revisión del Sistema de Gestión de Calidad. La revisión del Sistema de Gestión de Calidad se efectúa aunque no se introduzca ningún cambio y queda documentado en el informe pertinente. (PGC.11.1- Reuniones de Seguimiento y Revisión por la Dirección). 3.5. Gestión de los Recursos. Formación. 3.5.1. Objeto y Alcance

Definir la metódica para la identificación de los recursos necesarios y para su provisión y mantenimiento. 3.5.2. Provisión de Recursos.

La empresa identifica las necesidades de recursos y proporciona los necesarios para lograr mantener un Sistema de Gestión de Calidad adecuado, la mejora continua y la satisfacción del cliente. 3.5.3. Recursos Humanos. Competencia y Formación.

El personal con responsabilidades definidas asignado para realizar la ejecución y verificación de los trabajos que comprende el Sistema de Gestión de Calidad, cuenta con la formación y experiencia adecuada. Para cada puesto de trabajo se emite una especificación con la formación y experiencia que una persona debe poseer para cumplir con esas funciones. El Departamento de Recursos Humanos presenta propuestas de formación para todos los trabajadores para cubrir las necesidades al respecto. Cuando se produce una modificación o ampliación relevante de las actividades que afectan a la Calidad, se estudian las necesidades formativas y se realiza la planificación de dicha formación. (PGC.5.1.- Formación).

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3.5.4. Infraestructuras y Ambiente de Trabajo.

ANDITEC mediante la revisión del sistema, planificación de la calidad, acciones correctivas y preventivas y como resultado del propio funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad, identifica, proporciona y mantiene las instalaciones y materiales que son necesarios para lograr la conformidad del servicio y la satisfacción del cliente. Debido a la naturaleza de la actividad desarrollada por ANDITEC no es necesario un Procedimiento General de Mantenimiento, referenciándose las actividades relacionadas con este punto en el PGC 4.1 Operaciones. Estos factores tanto físicos como humanos hacen que ANDITEC posea un ambiente de trabajo adecuado para lograr la conformidad del servicio realizado. Si por necesidades del Sistema de Gestión de Calidad o bien requisitos de los clientes, se decide variar la infraestructura, estas modificaciones se reflejarán en los Objetivos. (PGC.1.1- Indicadores de Proceso y Objetivos de la Calidad, PGC.11.1- Reuniones de Seguimiento y Revisión por la Dirección). 3.6. Realización del Servicio. 3.6.1. Objeto y Alcance.

El objeto de este capítulo es describir los medios que se disponen y las medidas tomadas para asegurar que los procesos que afectan a la calidad del servicio, se realizan bajo condiciones controladas para que estos cumplan plenamente con los requisitos acordados con el cliente. 3.6.2. Planificación de la Realización del Servicio.

La planificación de los servicios se realiza en función de la carga de trabajo y los plazos de entrega acordados con el cliente. 3.6.3. Procesos relacionados con el Cliente.

Revisión de los requisitos.

Antes de presentar una oferta son revisados todos los datos a fin de asegurar: - que los requisitos están definidos o documentados adecuadamente - que se han resuelto las diferencias entre los requisitos de la solicitud recibida y los de

la oferta. - que se tiene la capacidad para cumplir los requisitos del pedido. Cuando algún contrato sufra alguna modificación se requerirá la aceptación de éstas por parte del cliente. (PGC.3.1 - Diseño /PGC.2.1 Comercial).

Comunicación con el cliente.

ANDITEC mantiene una atención permanente a las comunicaciones de los clientes.

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3.6.4. Diseño y Desarrollo

Describir la sistemática y definir los medios de control para garantizar que los diseños cumplen con los requisitos especificados y se generan los documentos establecidos y necesarios. Las diferentes fases y operaciones de un diseño en concreto, se definen en la planificación y control del servicio. (PGC.3.1 Diseño / PGC.2.1 Comercial). Cada proyecto define en la medida que es aplicable: - Descripción de las fases y operaciones del diseño relacionadas secuencialmente. - Responsabilidades por fase y documentos a generar. - Revisiones, Verificaciones y Validaciones del diseño a realizar. Para llevar a cabo el objetivo marcado: - Se definen los datos de partida y los documentos básicos aplicables. - Se planifica el diseño. - Se obtienen los datos finales. - Se revisa que se cumplen las diferentes fases y que los datos de cada fase satisfacen

los de partida de la fase en cuestión. - Se verifica, comprobando que los datos finales satisfacen los datos de partida. - Se valida, comprobando que el resultado cumple con lo requerido por el cliente. - Se registran y documentan las modificaciones, en caso de que las hubiera y se

comunican al cliente 3.6.5. Compras.

Proceso de compras.

Los proveedores deben tener una capacidad demostrada para proporcionar productos/servicios que cumplan con los requisitos requeridos. Es por ello que el Sistema de Gestión de Calidad tiene documentada la evaluación, selección y re-evaluación de los proveedores para prestar productos/servicios con la Calidad requerida. (PGC.5.1- Logística / Compras).

Información de las compras.

Las órdenes de compras de productos/servicios se efectúan describiéndolos con suficiente detalle técnico, especificando también todos los requisitos referentes a condiciones de plazos de entrega, precios, certificados, homologaciones, etc. (PGC.5.1.- Logística / Compras).

Verificación de los productos comprados.

Los productos/servicios comprados se verifican garantizando la idoneidad de los productos/servicios incorporados en los procesos. (PGC.5.1.- Logística / Compras).En los casos que a petición del cliente se acepte una verificación previa de los

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productos/servicios comprados y así quede especificado contractualmente, la empresa facilitará la ejecución de la misma por el cliente o su representante. 3.6.6. Realización del Servicio.

Control del servicio.

El proceso de prestación del servicio, consiste en una serie de actividades previamente programadas, que deben ser controladas a fin de lograr un resultado final que debe cumplir con los requisitos establecidos en las normas relacionadas y especificaciones aplicables. (PGC.2.1.- Operaciones).

Validación de los procesos.

En ANDITEC no es de aplicación este punto de la norma por la actividad realizada. Ello es debido a que se realiza una verificación del servicio/producto resultante una vez se ha terminado la realización del andamio o estructura, mostrándose y corrigiéndose las deficiencias con anterioridad a la utilización de los mismos. Identificación y Trazabilidad.

La identificación del servicio se efectúa mediante registro documentado de la realización de las diversas actividades, por lo que la identificación y la trazabilidad están interrelacionadas. En todo momento se puede asegurar la trazabilidad de los servicios a través de los documentos generados durante la prestación de los mismos.

Bienes del Cliente.

Se aplica a todos los productos / documentos suministrados por el cliente para incorporar en los procesos de ANDITEC. Cualquier pérdida o deterioro del producto es comunicado al cliente. (PGC.10.1.- No Conformidades y Reclamaciones).

3.6.7. Preservación del producto.

ANDITEC prevé los principios básicos y la sistemática para la preservación de materiales y productos comprados para prevenir su daño o deterioro y evitar una merma de calidad de los mismos. 3.6.8. Control de los Equipos de Medición y Seguimiento.

Durante la actividad desarrollada se requiere un equipo de medición y seguimiento susceptible de control (Láser de medición).

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3.7. Medición, Análisis y Mejora. 3.7.1. Objeto y Alcance.

En este capítulo se contemplan las metódicas establecidas para asegurar que se realiza una adecuada comprobación y seguimiento de los resultados obtenidos del producto y en el funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad. 3.7.2. Generalidades.

Los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora planificados e implantados permiten en su conjunto demostrar la conformidad del servicio, asegurar la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad y mejorar así su eficacia. 3.7.3. Medición y Seguimiento.

Satisfacción del cliente.

El estudio de los datos disponibles sobre la satisfacción del cliente, representa en sí mismo, una medida de la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad implantado. (PGC.9.1.- Satisfacción Cliente). Las reclamaciones recibidas del cliente por cualquier medio, se registran, tratan y solucionan en la mayor brevedad posible. (PGC.10.1.- No Conformidades y Reclamaciones).

Auditoria interna.

Se ha establecido una sistemática adecuada para la realización periódica de auditorias internas del Sistema de Gestión de Calidad con el objeto de determinar que el sistema cumple con los requisitos establecidos y que ha sido adecuadamente implantado y mantenido. (PGC.13.1.- Auditorias Internas).

Seguimiento y medición de los procesos.

Se han establecido metódicas adecuadas para detectar el funcionamiento de los procesos que integran el Sistema de Gestión de Calidad, a través de los indicadores establecidos y analizados en las reuniones periódicas de análisis de los datos y la Revisión del Sistema por la Dirección. (PGC.1.1- Indicadores de procesos y Objetivos de la Calidad).

Seguimiento y medición del servicio.

De todos los servicios se realiza un seguimiento, verificando los trabajos realizados con los requisitos definidos por el cliente. (PGC 2.1 – Operaciones).

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3.7.4. Control del Producto No Conforme.

Se ha establecido un sistema para mantener bajo control todas las desviaciones, incidencias del proceso con el fin de reducir la repercusión del Sistema de Gestión de Calidad sobre los clientes. En el procedimiento se describe la sistemática utilizada, así como las responsabilidades en cuanto a evaluación y resolución, y la valoración de las no conformidades a efectos de evaluar el servicio prestado e iniciar acciones oportunas. (PGC.10.1.- No Conformidades y Reclamaciones). 3.7.5. Análisis de Datos.

ANDITEC recopila y analiza los datos apropiados para determinar la adecuación y la eficiencia del Sistema de Gestión de Calidad y para identificar donde pueden realizarse mejoras. (PGC.11.1- Reuniones de Seguimiento y Revisión por la Dirección). 3.7.6. Mejora.

Mejora continua.

ANDITEC como parte integrante y fundamental del proceso de mejora continua ha definido métodos para establecer las funciones que disponen de responsabilidad y autoridad para el inicio y seguimiento de acciones correctivas y preventivas. La realización de las auditorias internas y las acciones correctivas y preventivas emprendidas como resultado de las mismas, el seguimiento del cumplimiento de la Política y de los Objetivos de Calidad, los procesos de acciones correctivas y preventivas, el análisis de los datos y la revisión del sistema por la Dirección forman una parte integrada del sistema de mejora continua de la empresa.

Acciones Correctivas.

Estas acciones representan la vertiente contingente del Sistema de Gestión de Calidad, ya que actuamos después de la aparición de incidencias, no conformidades repetitivas y reclamaciones de los clientes, investigando las causas que las producen y adoptando las medidas oportunas para evitar su repetición. El procedimiento incluye la investigación de las causas, la búsqueda de soluciones y su implantación, seguimiento y la comprobación de la eficacia de la acción correctiva implantada para asegurar que se han eliminado las causas. (PGC.14.1.- Acciones Correctivas y Preventivas).

Acciones Preventivas.

Éstas representan la vertiente preventiva del Sistema de Gestión de Calidad, ya que permiten la actuación antes de la aparición de las incidencias, no conformidades o reclamaciones del cliente investigando las causas potenciales que las pueden provocar. (PGC.14.1.- Acciones Correctivas y Preventivas).

- 1-

4. ANEXOS

- 2-

Anexos………………………………………………………………………………1 Anexo 1: Manual de Calidad……………………………………………………5

Anexo 1.I: Política de Calidad………………………………………………….......... 5 Anexo 1.II: Organigrama y Responsabilidades de la Empresa…………………... 6 Anexo 1.III: Diagrama de Procesos…………………………………………………. 7 Anexo 1.IV: Ficha de Procesos……………………………………………………… 8 Anexo 1.V: Programa de Objetivos…………………………………………………. 9 Anexo 2: Técnico-Comercial…………………………………………………… 10 Anexo 2.I: Lista Comprobación de campo………………………………………….. 10 Anexo 2.II: Borrador de Oferta……………………………………………………… 11 Anexo 2.III: Registro de Oferta……………………………………………………… 12 Anexo 2.IV: Oferta Aceptada………………………………………………………… 13 Anexo 3: Diseño…………………………………………………………………… 14

Anexo 3.I: Croquis y notas de Diseño Preliminar………………………………….. 14 Anexo 3.II: Notas de Cálculo. Diseño……………………………………………….. 15 Anexo 3.III: Plan de Montaje, Utilización y Desmontaje………………………….. 21 Anexo 3.IV: Ficha de Proyecto………………………………………………………. 22 Anexo 4: Producción/Operaciones……………………………………………. 23 Anexo 4.I: Hoja Solicitud/Devolución de material………………………………….. 23 Anexo 4.II: Parte diario trabajo interno…………………………………………….. 24 Anexo 4.III: Observación Planeada de Trabajo (OPT)…………………………….. 25 Anexo 4.IV: Albarán del Cliente……………………………………………………... 26 Anexo 4.V: Listado trabajadores por centro………………………………………… 27 Anexo 4.VI: Hoja de Seguimiento de obras…………………………………………. 28 Anexo 4.VII: Hoja seguimiento productividad……………………………………… 29 Anexo 4.VIII: Tablas de Incentivos………………………………………………….. 30 Anexo 4.XI: Hoja Planificación general……………………………………………... 32 Anexo 4.X: Hoja Planificación Semanal fachada…………………………………… 33 Anexo4.XI: Manual de Montaje y Desmontaje de Andamios……………………… 34 Anexo 5: RR.HH…………………………………………………………………... 61 Anexo 5.I: Guía Formación Montador de Andamios……………………………….. 62 Anexo 5.II: Perfil Puesto de trabajo (Contratación)………………………………… 87 Anexo 5.III: Ficha de Competencia Individual……………………………………… 88 Anexo 5.IV: Hoja Solicitud de Formación…………………………………………… 89 Anexo 5.V: Plan de Formación……………………………………………………….. 90 Anexo 5.VI: Registro Acta Formativa……………………………………………….. 91 Anexo 5.VII: Hoja Cambio de Categoría……………………………………………. 92

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Anexo 6: Logística/Compras…………………………………………………… 95 Anexo 6.I: Pedido material interno.............................................................................. 95 Anexo 6.II: Albarán Salida…………………………………………………………… 96 Anexo 6.III: Hoja Planificación camiones…………………………………………… 97 Anexo 7: Evaluación de Proveedores………………………………………… 98 Anexo 7.I: Ficha de Proveedores…………………………………………………….. 98 Anexo 7.II: Cuestionario de Proveedores…………………………………………… 99 Anexo 8: Almacén………………………………………………………………… 100 Anexo 8.I: Identificación material preparado……………………………………… 100 Anexo 8.II: Albarán Proveedor……………………………………………………… 101 Anexo 9: Satisfacción del Cliente…………………………………………….. 102 Anexo 9.I: Encuesta Satisfacción del Cliente………………………………………. 102 Anexo 9.II: Análisis resultados……………………………………………………… 108 Anexo 10: No Conformidades y Reclamaciones………………………….. 109 Anexo 10.I: De Proveedor……………………………………………………………. 109 Anexo 10.II: Interna………………………………………………………………….. 110 Anexo 10.III: Reclamación…………………………………………………………… 111 Anexo 11: Reunión Seguimiento y Revisión Dirección………………….. 112

Anexo 11.I: Comunicado interno…………………………………………………….. 112 Anexo 11.II: Acta de Reunión………………………………………………………… 113 Anexo 11.III: Acta Revisión del Sistema…………………………………………….. 114 Anexo 12: Control de Documentación……………………………………….. 116 Anexo 12.I: Distribución de Documentación………………………………………… 116 Anexo 12.II: Control de Documentación externa…………………………………… 117 Anexo 12.III: Control de Registros………………………………………………….. 118 Anexo 12.IV: Lista General de Documentos………………………………………… 119 Anexo 13: Auditoría Interna…………………………………………………… 120 Anexo 13.I: Plan Auditorias internas……………………………………………….. 120 Anexo 13.II: Informe de Auditoría………………………………………………….. 122

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Anexo 14: Acción de Mejora…………………………………………………… 123 Anexo 14.I: Informe Acción Correctora…………………………………………….. 123 Anexo 14.II: Informe Acción Preventiva……………………………………………. 124 Anexo 15. Auditoría Externa………………………………………………….. 125 Anexo 15.I: Plan Auditoría de Calidad……………………………………………… 125

- 5-

Anexos. Anexo 1: Manual de Calidad.

Anexo 1.I: Política de Calidad. La Dirección de ANDITEC reconociendo la necesidad e importancia de la mejora continua, y consciente que el buen servicio y la calidad debe ofrecer una garantía, ha optado por la implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad de acuerdo con los requisitos de la norma UNE-EN-ISO 9001:00 Para la consecución de esta calidad deseada, es necesaria la aplicación de las acciones sistemáticas establecidas en este Manual de Gestión de la Calidad, siendo absolutamente necesaria, la implicación y participación de todo el personal de ANDITEC mediante el liderazgo de la Dirección y los responsables de la empresa. La Dirección de ANDITEC y la Organización al completo se comprometen a la mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad El Sistema de Gestión de Calidad de acuerdo con la norma UNE-EN-ISO-9001:00 asegura que: • El servicio realizado cumplen con los requisitos especificados y reglamentarios y

satisfacen las expectativas del cliente. • En caso de No Conformidad, se aplican las medidas necesarias para la corrección de

éstas. • Se toman las medidas preventivas necesarias para evitar reclamaciones, así como la

repetición de ellas. • Se establece una relación mutuamente beneficiosa con nuestros proveedores. • Se determina activamente el grado de satisfacción de nuestros clientes, llevando a cabo

acciones encaminadas a la mejora del mismo. • Se analizan los datos para la toma de decisiones. • Se inicia el tratamiento de nuestras actividades como procesos. • Se realizan revisiones periódicas de seguimiento y de revisión del sistema en el cual se

analizarán los objetivos, indicadores de procesos, no conformidades, formación y otros puntos que la organización considere necesaria para la consecución de la mejora continua.

- 6-

Anexo 1.II: Organigrama de la Empresa.

DIRECTOR GENERAL

DPTO. FINANCIERO

DPTO. PRODUCCION

DPTO.TECNICO COMERCIAL

DPTO. RR.HH

DPTO. CALIDAD

DPTO. SEGURIDAD

LOGISTICA

CONTABILIDAD

PROVEEDORES

CONTROL VEHICULOS

CONTROL COMPRAS

PLANIFICADOR

TEC. OPERACION INDUSTRIA

TEC. OPERACION FACHADA

ZONA NORTE

ZONA SUR

EQUIPO OPERACIÓN 1

EQUIPO OPERACIÓN 2

EQUIPO OPERACIÓN “N”

EQUIPO OPERACIÓN 1

EQUIPO OPERACIÓN 1

EQUIPO OPERACIÓN “N”

OFICINA TECNICA

TECNICOS VENTAS

TECNICOS COMERCIAL

ADMINISTRACION

FORMACION

GESTION PERSONAL

CONTRATACION DESPIDOS

GESTION NOMINAS

- 7-

Anexo 1.III. Diagrama de Procesos.



Requisitos


APOYO

OPERATIVOS


GESTION DE RECURSOS

CLIENTES

SERVICIOS

CLIENTES


MEJORA

Entradas Salidas

- 8-

Anexo 1.IV: Ficha de Procesos.

ANDITEC

PROCESO RESPONSABLE :

MISION:

> Empieza: > Incluye: > Termina: ENTRADAS: PROVEEDORES: SALIDAS: CLIENTES: INSPECCIONES: REGISTROS: VARIABLES DE CONTROL: INDICADORES:

• •

• •

• •

REVISION FECHA

INDICADOR CALCULO

Resultado esperado

OBJETIVO

- 9-

Anexo1.V: Programa de Objetivos.


1 • - •

2 • - •

3 • - •

4 • - •

5 • - •

- 10-

Anexo 2: Técnico-Comercial.

Anexo 2.I: Lista Comprobación de campo.

LISTA COMPROBACIÓN DE CAMPO. (asegurar que recopila siguiente información)

Datos generales SI NO N/P Cliente / CIF / Referencias Ubicación de la obra Persona de contacto Teléfono / e-mail Fecha prevista comienzo montaje andamios Fecha prevista de baja del andamio Pendiente de permiso Datos técnicos en Obra SI NO N/P Dimensiones Uso que tendrá el andamio Clase de andamio (Capacidad de Carga) Condiciones del suelo base para el andamio Condiciones de la base para acopios Necesidad de mallas o lonas Condiciones de entorno para anclajes Condiciones de acceso y acopio admisibles Mobiliario urbano Líneas eléctricas o teléfono Arquetas o tapas registros Salidas de emergencia Pasos de peatones Requiere proyecto visado Interferencias con otros industriales Necesidad de protección de interiores Alimentación eléctrica para elevador eléctrico Seguridad y PRL SI NO N/P Condiciones de ruido / polvo / vibraciones normales

Dispone de plan de Seguridad para subcontratistas

Datos Mercantiles SI NO N/P Cliente habitual Condiciones de Crédito Admisibles Requiere contrato mercantil Técnico Comercial Nombre: Fecha: Firma:

- 11-

Anexo 2.II: Borrador de Oferta.

- 12-

Anexo 2.III: Registro de Oferta.

ANDITEC SERVICES

ANDITEC SERVICES

- 13-

Anexo 2.IV: Oferta Aceptada

- 14-

Anexo 3: Diseño.

Anexo 3.I: Croquis y notas de Diseño Preliminar.

CROQUIS Y NOTAS DE DISEÑO CLIENTE: FECHA: UBICACION: PLANTA ALZADO

COMENTARIOS:

- 15-

Anexo 3.II: Notas de Cálculo.

DOCUMENTO DE CÁLCULO

Obra: ANDAMIO PERIMETRAL EN COLUMNA C-2701

Revisión 0 Fecha Hoja 1.

Elaborado por:

Técnico competente:

Recibido:

Fdo.

ÍNDICE 1.- OBJETO 2.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 3.- DESCRIPCIÓN DEL ANDAMIO 4.- DISEÑO DEL ANDAMIO 5.- CALCULO DE LA ESTRUCTURA

- 16-


Obra: ANDAMIO PERIMETRAL EN COLUMNA

C-2701

Revisión Fecha Hoja 2.

1. OBJETO

Este documento se basa en un Cálculo de resistencia y estabilidad de un diseño de andamio, asumiendo, en la parte que le toca, el cumplimiento de los preceptos y normas que en el mismo se recogen; con el propósito de conseguir un andamio que sea seguro, cuya seguridad se puedan beneficiar tanto montadores como usuarios directos, además del personal de la obra.

Este andamio se montará y desmontará según el plan general de montaje y desmontaje de Anditec Services S.A.

2. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

Se trata del montaje de un andamiaje perimetral en la columna C-2701.

El andamio perimetral se montará con plataforma de trabajo de 1 m de ancho y se colocarán a una distancia vertical entre ellas de 2mts. El acceso a las plataformas del andamio se montará con una escalera adosada de 45º.

3. DESCRIPCIÓN DEL ANDAMIO

Los materiales que componen el andamio son materiales homologados según norma UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811.

El andamio pertenece a la clase III cuya homologación proporciona una resistencia de carga útil a las plataformas de 2,0 KN /m2.

Se prevé el uso de madera para tapar posibles huecos residuales que no puedan cubrirse con plataforma estándar. En este caso la madera será de pino o contrachapado marino, con una luz entre apoyos no superior a 1,5 m. Se prohíbe expresamente el uso de madera prensada tipo “aglomerado” como parte integrante del piso de las plataformas de trabajo.

4. DISEÑO DEL ANDAMIO

Consideración de configuración comúnmente reconocida y se encuentra

dentro de los patrones marcados por el fabricante de los materiales de andamio. El andamio en su totalidad se confeccionará con material multidirecional Allround.

- 17-


Obra: ANDAMIO PERIMETRAL EN COLUMNA

C-2701

Revisión Fecha Hoja 3.

5. CALCULO DE LA ESTRUCTURA

5.1. CALCULO DE CARGAS EN LAS VERTICALES

• Sobrecarga de Uso � 67,23 k N (1,5 x 22,41m2 x 2

KN./m2 ) • Peso andamio � 187,35 k N • Coeficiente seguridad � 10% • Carga total � 280,04 k N

La carga se reparte uniformemente entre las 24 verticales del propio andamio

perimetral

280,04 KN / 24 verticales = 11,67 KN / vertical

• Carga máx. verticales � 40 KN. >> 11,67 k N VALIDO

Carga máxima husillos de nivelación de 60 a regulación.

• máx. de 30 cm � 28 k N > 11,67 k N

5.2. ESTABILIDAD DEL ANDAMIO. Calculo del nº de amarres.

• Según Norma NBE – 88 (Norma básica para la edificación) en el capitulo AE – 88 (Acción de la edificación, cargas perpendiculares por el viento.)

V máx. (Tarragona Costa)� 144 Km./h.

Presión estipulada � 0,33 k N/m2

• La carga máxima de los amarre viene definida por la carga máxima de deslizamiento de las grapas.

Esfuerzo deslizamiento máxima de la abrazadera � 9 KN

Coeficiente seguridad 25% � 6,75 k N (cada grapa) La zona de impacto del viento es de 441 m2 de superficie de andamio.

Por lo tanto, con la presión del viento, el esfuerzo de deslizamiento de las grapas y la superficie exterior del andamio, consideramos que será necesario un

- 18-

mínimo de 22 amarres, uniformemente repartidos y amarrados en estructura existente fija.

En el plano del anexo detallamos las bases mínimas necesarias para soportar

este cálculo.

Con esta simplificación de calculo damos por resistente nuestra estructura de andamio de clase III cuya homologación proporciona una resistencia de carga útil a las plataformas de 2,0 KN /m2

- 19-

Figura 1 .Alzado andamio envolvente en C-2701.

- 20-

Figura 2. Planta andamio perimetral C-2701.

- 21-

Anexo 3.III: Plan de Montaje, Utilización y Desmontaje.

PLAN MONTAJE,

UTILIZACION Y DESMONTAJE

Revisión: Fecha: Hoja:

OBRA: ANDAMIO PARA CONSTRUCCIONES Y REFORMAS SOMAFI N S .L

C/ FRANCESC JAVIER, 7 REUS

Elaborado por: Técnico Competente:

Aceptado por: Firmado:

INDICE

4. OBJETO 5. DESCRIPCION DE LA OBRA 6. DESCRIPCION DEL ANDAMIO

3.1. CARACTERISTICAS TECNICAS 3.2. CARACTERISTICAS DEL ANDAMIO

4. EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL HOMOLOGADOS 5. PROCEDIMIENTO DE MONTAJE Y DESMONTAJE 6. NORMAS DE UTILIZACION 7. USO DEL ELEMENTO AUTOBLOQUEO ANTICAIDAS RETRACTIL(E.A.A.R) 8. ACTUACION EN CASO DE ACCIDENTE 9. ANEXOS Anexo A: Co ndiciones que debe reunir el material de andamio. Anexo B: Cu ales que debe reunir un andamio para la seguridad d el usuario. Anexo C: No rmas de Montaje sistema multidireccional. Anexo D: De spiece de configuración básica de andamio modular. Anexo E: Instrucciones para izado con camión grúa. Anexo F: In strucciones para izados manuales. Anexo G: Ho ja de revisión antes de puesta en servicio. Anexo H: Cr oquis del andamio. Anexo I: Plano de ubicación de la obra. Anexo J: N ota de Cálculo. Anexo K: Pr otocolo charlas seguridad y medio ambiente. Modificaciones efectuadas en la última revisión

Conformidad Ejecución

- 22-

Anexo3.IV: Ficha de Proyecto.

- 23-

Anexo 4: Producción/Operaciones.

Anexo 4.II: Hoja Solicitud/Devolución de material.

- 24-

Anexo 4.III: Parte diario trabajo interno.

- 25-

Anexo 4.IV: Observación Planeada de Trabajo (OPT).

- 26-

Anexo 4.V: Albarán del Cliente.

ANDITEC Services S.A Powering Plant Performance

CLIENTE And. Nº

TELEFONO

REF .N / Nº OFERTA Oferta Medición admón..

N.º PEDIDOS o CONT.º Alquiler Venta Material

Fecha inicio Fecha finalización

Días Alquiler

Descripción del Trabajo

Observaciones Vº Bº MONTAJE Vº Bº DESMONTAJE

Fecha: / / Fecha: / /

Albarán 00000

- 27-

Anexo 4.VI: Listado trabajadores por centro.

CODIGO NOMBRE CATEGORIA LUGAR

1 10013 LOPEZ LÓPEZ,MIGUEL ANGEL OF1ª BASF

1 11301 TATKOV,OLEG OF2ª SOLVAY

1 11409 SARDA ALVAREZ,JORGE PEON ESPECIALISTA REPSOL

1 11411 OWUSU,STEPHEN PEON ESPECIALISTA BASF

1 11420 SORGHO,GUESWENDE PEON DOW SUR

1 11502 SZCZEBLEWSKI, JACEK OF1ª REPSOL

1 11505 PIEPIORKA, MARCIN OF1ª DOW SUR

1 11507 CICHON, JAN OF1ª REPSOL

1 11511 GALEK, SZYMON OF1ª REPSOL

1 11512 FRANKIEWICZ, MICHAL CAPTAZ REPSOL

1 11514 BUKALA, MIROSLAW OF1ª REPSOL

1 11515 ZADROZNY, ZBIGNIEW OF1ª REPSOL

1 11500 KRZEMINSKI KAROL OF1ª REPSOL

1 11568 SALAZAR VARELA , JORGE ORLANDO OF2ª REPSOL

1 11570 ESCRICH VALIENTE, RAUL PEON ESPECIALISTA REPSOL

1 30002 ESCOBAR BUENO,JOSE ANTONIO OF1ª SOLVAY

1 30009 PACHECO INFANTE,ALBERTO OF1ª SOLVAY

1 30010 GAMEZ CASTAÑO,JOSE ANTONIO OF2ª SOLVAY

1 30059 MURILLO SILVESTRE,FCO. JAVIER PEON SOLVAY

1 30064 ARQUES SAN ISIDORO,JOAQUIN OF1ª SOLVAY

1 30066 MARTIN TORESANO,JUAN JOSE PEON ESPECIALISTA REPSOL

1 30073 SENTIS PALACIOS,ROBERTO PEON ESPECIALISTA REPSOL

1 30087 REBOLLO HERNANDEZ,EDUARDO OF2ª SOLVAY

1 30401 ALMENAR GARCIA, IVAN PEON B.P. OIL

1 40183 KBENDE LIBOTO,BOY MOKE OF2ª B.P. OIL

1 40191 SALAZAR SCHEREIBER,JESUS OF2ª B.P. OIL

1 32011 MUÑOZ MORCILLO, RUBEN PEON B.P. OIL

1 40224 MVUMBI KUBA,TITI PEON B.P. OIL

1 40229 ZANGRONIZ QUINTERO,YOEL OF1ª B.P. OIL

1 40240 JIMENEZ FERNANDEZ,RAFAEL PEON ESPECIALISTA B.P. OIL

1 40368 MONTESINOS FERRANDO,PASCUAL PEON ESPECIALISTA B.P. OIL

1 40368 PLAZA CASTAÑEIRAS, ISMAEL PEON ESPECIALISTA REPSOL

1 40371 SALAZAR ROCA,JIMMY JESUS PEON ESPECIALISTA B.P. OIL

1 40373 SALAZAR SCHREIBER,JORGE AURELIO PEON ESPECIALISTA B.P. OIL

1 30408 SACRISTAN GIMENEZ,JOSE PEON B.P. OIL

1 41991 MINUESA CORTES,ALBINO OF1ª B.P. OIL

1 10866 MARTI ROJAS,OSCAR OF2ª BAYER

1 GUEYE, SIDY PEON B.P. OIL

1 HERNANDEZ CABALLERO DIONISIO OF1ª FACHADA

39 TOTALES

- 28-

Anexo 4.VII: Hoja de Seguimiento de obras.

MONTAJE MANTENIMIENTO

0

1

2

3

4

5

6

7

8

01/1

1/20

06

03/1

1/20

06

05/1

1/20

06

07/1

1/20

06

09/1

1/20

06

11/1

1/20

06

13/1

1/20

06

15/1

1/20

06

17/1

1/20

06

19/1

1/20

06

21/1

1/20

06

23/1

1/20

06

25/1

1/20

06

27/1

1/20

06

29/1

1/20

06

01/1

2/20

06

03/1

2/20

06

05/1

2/20

06

07/1

2/20

06

09/1

2/20

06

11/1

2/20

06

13/1

2/20

06

15/1

2/20

06

17/1

2/20

06

19/1

2/20

06

21/1

2/20

06

23/1

2/20

06

25/1

2/20

06

27/1

2/20

06

29/1

2/20

06

31/1

2/20

06

Gráfico evolución rendimientos.

- 29-

Anexo 4.IX: Hojas seguimiento productividad.

30

2 3,07 1,09 2,5 3,07 1,09 2 3,07 0,73 6 3,07 1,09

MIN/M3 MIN 8H/3P MINIMOS

0,00

62,566 2,80 1,56

5 5 2,79

175,68 7,40 4,13

M3 M2 M3 M2 M3 M2 M3 M2 M3 M2

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,57 12,51

6,69 3,35 8,37 3,35 4,48 2,24 20,08 3,35 44,13 14,54

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,84 9,76

Nº NOMBRE H.N H.E H.F H.N H.E H.F H.N H.E H.F H.N H.E H.F H.N H.E H.F TOTAL

MICHAL 1,33 1 1 1 8,33 3,00 11,33

JACEK 1,33 1 1 1 8,33 3,00 11,33

J.SEGOVIA 1,33 1 1 1 8,33 3,00 11,33

PIEPIORCA 3,00 3

A.ASENJO 3,00 3

OSAHON 1,00 1

EGBE 1,00 1

E.EKEKA 1,00 1

0 24,99 18,00 42,99

MONTAJE M3/M2 <30 M3

MONTAJE M3/M2 >30 M3

DESMONTAJE M3/M2 <30M3

DESMONTAJE M3/M2 >30 M3

TOTALES

1,56

6,92

TOTAL

1 1 1 1

628 587 588 629

06/11/2007

1371573 1371573/001 1371573/001 1371573

DIA

NOT

MINIMO

Nº ANDAMIO

MONTAJE

AMPLIACION 1

AMPLIACION 2

DESMONT < MINIMO

DESMONT > MINIMO

DESMONTAJE

AMPLIACION 1

AMPLIACION 2

MONTAJE < MINIMO

MONTAJE > MINIMO

- 30-

Anexo 4.X: Tablas de Incentivos.

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90M/D 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3 3,2 3,4 3,6

0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0,2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0,4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 0,6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10 0,8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20 1,2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 25 1,4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 30 1,6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 35 1,8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 40 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 45 2,2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 50 2,4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 55 2,6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 60 2,8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 65 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 70 3,2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,18 75 3,4 - - - - - - - - - - - - - - - - 0,18 0,38 0,58 80 3,6 - - - - - - - - - - - - - - 0,19 0,39 0,58 0,78 0,98 85 3,8 - - - - - - - - - - - - 0,20 0,39 0,59 0,79 0,99 1,18 1,38 90 4 - - - - - - - - - 0,00 0,20 0,40 0,60 0,79 0,99 1,19 1,39 1,58 1,78 95 4,2 - - - - - - - 0,01 0,21 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,39 1,59 1,79 1,99 2,18

100 4,4 - - - - - 0,02 0,21 0,41 0,61 0,81 1,00 1,20 1,40 1,60 1,79 1,99 2,19 2,39 2,58 105 4,6 - - - 0,02 0,22 0,42 0,61 0,81 1,01 1,21 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,39 2,59 2,79 2,99 110 4,8 - 0,03 0,23 0,42 0,62 0,82 1,02 1,21 1,41 1,61 1,81 2,00 2,20 2,40 2,60 2,79 2,99 3,19 3,39 115 5 0,23 0,43 0,63 0,82 1,02 1,22 1,42 1,61 1,81 2,01 2,21 2,40 2,60 2,80 3,00 3,19 3,39 3,59 3,79 120 5,2 0,63 0,83 1,03 1,23 1,42 1,62 1,82 2,02 2,21 2,41 2,61 2,81 3,00 3,20 3,40 3,60 3,79 3,99 4,19 125 5,4 1,03 1,23 1,43 1,63 1,82 2,02 2,22 2,42 2,61 2,81 3,01 3,21 3,40 3,60 3,80 4,00 4,19 4,39 4,59 130 5,6 1,43 1,63 1,83 2,03 2,22 2,42 2,62 2,82 3,02 3,21 3,41 3,61 3,81 4,00 4,20 4,40 4,60 4,79 4,99 135 5,8 1,84 2,03 2,23 2,43 2,63 2,82 3,02 3,22 3,42 3,61 3,81 4,01 4,21 4,40 4,60 4,80 5,00 5,19 5,39 140 6 2,24 2,43 2,63 2,83 3,03 3,22 3,42 3,62 3,82 4,02 4,21 4,41 4,61 4,81 5,00 5,20 5,40 5,60 5,79 145 6,2 2,64 2,84 3,03 3,23 3,43 3,63 3,82 4,02 4,22 4,42 4,61 4,81 5,01 5,21 5,40 5,60 5,80 6,00 -

- 31-

SEMANA

NOMBRES CONCEPTO PROMEDIO €/HORA INCENTIVO nºp c.i

MONTAJE 0 0

DESMONTAJE

HORAS 0,00

ADMON. 0,00

MONTAJE 2,39 1 0

DESMONTAJE

HORAS 40,15

ADMON. 0,00

MONTAJE 2,39 1 0

DESMONTAJE

HORAS 40,15

ADMON. 0,00

MONTAJE 4,39 1 1

DESMONTAJE 1,55

HORAS 25,49

ADMON. 14,66

MONTAJE 4,39 1 1

DESMONTAJE 1,55

HORAS 25,49

ADMON. 14,66

MONTAJE 1 0

DESMONTAJE 4,25

HORAS 31,82

ADMON. 8,33

MONTAJE 4,92 1 1

DESMONTAJE 2,58

HORAS 40,15

ADMON. 0,00

MONTAJE 2,39 1 0

DESMONTAJE

HORAS 40,15

ADMON. 0,00

MONTAJE 0 0

DESMONTAJE

HORAS 0,00

ADMON. 0,00

1.778,09 € 43 30

SLAWOMIR KEDRA 0 0,00

ARKADIUSZ WICHOSWKY 0

SEMANA 43

ANTONIO SANTOS 0 0,00

GREGORZ KEDRA 0 0,00

JOSE LUIS SABATER 0,51 13,00

ROBERT BODORAKO 0,51 13,00

0,00

GEORGE MICHAEL 2,8 112,42

JUAN SEBASTIAN LAMELA 0 0,00

ANTHONY MADUKA 0 0,00

69,77%

Tabla incentivo/persona. % incentivo.

- 32-

Anexo 4.VIII: Hoja Planificación general.

B.P

. OIL

CA

ST

ELL

ON

(MT

O)

EM

MS

A.C

OC

KE

R

CO

TIN

SA

.CO

KE

R

INT

EC

SA

UH

DE

.CO

KE

R

AS

LAN

D

C.C

. IB

ER

DR

OLA

BA

SF

BA

YE

R

DO

W N

OR

TE

DO

W S

UR

RE

PS

OL

QU

IMIC

A

RE

PS

OL

PE

TR

OLE

O

SO

LVA

Y

FA

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AD

A

TA

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A

TD

ES

A

AS

ES

A

EN

DE

SA

CA

MP

A

OB

RA

CIV

IL

CA

RT

AG

EN

A

SA

NT

AN

DE

R

OP

OR

TO

(GA

LP)

FIL

TR

OS

MA

NG

AS

VA

RIO

S -

SIN

CE

NT

RO

DE

SM

ON

TA

JE C

OTI

NS

A P

AN

TALA

N R

EP

SO

L P

.

PLA

N P

INTU

RA

DO

W S

UR

(MT

O)

PR

OY

EC

TO

PO

LIO

LES

(DO

W S

UR

)/IN

GE

NIE

RIA

PA

RA

DA

TD

ES

A

PA

RA

DA

EN

DE

SA

PA

RA

DA

DO

W S

UR

(DO

W L

EX

)

PA

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I.Q

.A

PA

RA

DA

DY

NA

SO

L

PA

RA

DA

SO

LVA

Y

PE

TR

OG

AL(

OC

TU

BR

E 0

7)

PA

RA

DA

PT

K(B

AS

F)

PA

RA

DA

ST

YR

OP

OR

(BA

SF

)

PA

RA

DA

CE

LAN

ES

E(T

AQ

SA

)

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ON

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S -

NE

CE

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RIO

S

SU

MA

TO

TA

L R

EC

UR

SO

S

DIS

PO

NIB

LES

BA

JAS

I.T

./ A

.T.

VA

CA

CIO

NE

S

PLA

NT

ILLA

S

TKX 15 3 4 2 3 0 8 7 2 21 0 42 10 9 0 3 0 0 11 0 0 140 0 140 -140 0 0 0 0SUB. 0 7 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14 -14 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154 -154 0 0 0 0TKX 0 0 0 0 0 0SUB. 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0TKX 0 0 0 0 0 0SUB. 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0TKX 0 0 0 0 0 0SUB. 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0TKX 15 3 4 2 3 0 7 7 2 26 3 36 9 15 0 0 3 0 0 5 140 0 140 -140 0 0SUB. 0 7 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14 -14 0 0 0 0

TOTAL 15 10 10 3 3 0 7 7 2 26 3 36 9 15 0 0 3 0 0 0 0 0 0 5 0 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154 -154 0 0 0 0TKX 0 0 0 0 0 0SUB. 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0TKX 0 0 0 0 0 0SUB. 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0TKX 0 0 0 0 0 0SUB. 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0TKX 0 0 0 0 0 0SUB. 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0TKX 0 0 0 0 0 0SUB. 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0TKX 0 0 0 0 0 0SUB. 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FEBRERO SEMANA 8

FEBRERO SEMANA 9

FEBRERO SEMANA 6

FEBRERO SEMANA 7

ENERO SEMANA 5

ENERO SEMANA 3

ENERO SEMANA 4

ENERO SEMANA 1

ENERO SEMANA 2

DICIEMBRESEMANA

51

DICIEMBRESEMANA

52

BARCELONA-TARRAGONA-CASTELLÓN-VALENCIA-BALEARES-ZAR AGOZA

SU

MA

NE

CE

SID

AD

ES

SE

GU

RA

S

SU

MA

PR

OB

AB

LES

SU

MA

TO

TA

L N

EC

ES

IDA

DE

S

PREVISION

Anexo 4.I: Hoja Planificación Semanal fachada.

LUNES 12/02 MARTES 13/02 MIÉRCOLES 14/02 JUEVES 15/02 VIERNES 16/02

COM. PROP. MONTEIXO

COM. PROP. MONTEIXO

COM. PROP. MONTEIXO

COM. PROP. MONTEIXO

COM. PROP. MONTEIXO

EDIFICIO MONTEIXO EDIFICIO MONTEIXO EDIFICIO MONTEIXO EDIFICIO MONTEIXO EDIFICIO MONTEIXO

TORREDEMBARRA TORREDEMBARRA TORREDEMBARRA TORREDEMBARRA TORREDEMBARRA

FASE 1 FASE 1 FASE 1 FASE 1 FASE 1

MONTAJE

0091

/07

MONTAJE

0091

/07

MONTAJE

0091

/07

MONTAJE

0091

/07

MONTAJE

0091

/07

AJUNTAMENT REUS DPTO ESPORT

REUS GULINVES GULINVES GULINVES

CAMP DE CROSS CAMP DE CROSS RIUDECANYES, 6 RIUDECANYES, 6 RIUDECANYES, 6

AGRO REUS PARC DEL ROQUIS CAMBRILS CAMBRILS CAMBRILS

DESMONTAJE

0039

/07

DESMONTAJE

1292

/06

MONTAJE

0006

/07

MONTAJE

0006

/07

MONTAJE

0006

/07

ARZOBISPADO TGNA ARZOBISPADO

TGNA ARZOBISPADO

TGNA ARZOBISPADO

TGNA ARZOBISPADO

TGNA

IGLESIA SEMINARIO IGLESIA SEMINARIO IGLESIA SEMINARIO IGLESIA SEMINARIO IGLESIA SEMINARIO

C/ SANT PAU C/ SANT PAU C/ SANT PAU C/ SANT PAU C/ SANT PAU

MONTAJE

0072

/07

RE

V1

MONTAJE

0072

/07

RE

V1

MONTAJE

0072

/07

RE

V1

MONTAJE

0072

/07

RE

V1

MONTAJE

0072

/07

RE

V1

COPISA S3R

CONSTRUCCIONS S3R

CONSTRUCCIONS S3R

CONSTRUCCIONS S3R

CONSTRUCCIONS

VANDELLOS II C/ RAMON Y CAJAL

44 C/ RAMON Y CAJAL

44 C/ RAMON Y CAJAL

44 C/ RAMON Y CAJAL

44

ESCALERA 45º TARRAGONA TARRAGONA TARRAGONA TARRAGONA

PATIO B PATIO B PATIO B PATIO B

MONTAJE

0045

/07

MONTAJE

1308

/06

MONTAJE

1308

/06

MONTAJE

1308

/06

MONTAJE

1308

/06

COPCISA COPCISA COPCISA COPCISA COPCISA

AVDA. ROSA SENSAT

0513

/06

RE

V1

AVDA. ROSA SENSAT

0513

/06

RE

V1

AVDA. ROSA SENSAT

0513

/06

RE

V1

AVDA. ROSA SENSAT

0513

/06

RE

V1

AVDA. ROSA SENSAT

0513

/06

RE

V1

- 34-

Anexo 4.XI: Manual de Montaje y Desmontaje de Andamios.

ÍNDICE

1. OBJETO.

2. ALCANCE.


3.1. DEFINICIONES. 3.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 3.3. DISEÑO DEL ANDAMIO

4. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. HOMOLOGACIONES.

5. PROCEDIMIENTO DE MONTAJE Y DESMONTAJE.

6. NORMAS DE UTILIZACIÓN.

7. ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE.

8. ANEXOS.

• ANEXO A: Condiciones que debe reunir el material de andamio. • ANEXO B: Cualidades que debe reunir un andamio para la

seguridad del Usuario. • ANEXO C: Normas de Montaje. Sistema Multidireccional. • ANEXO D: Instrucciones para izado con camión – grúa. • ANEXO E: Instrucciones para izados manuales. • ANEXO F I, II y III: Croquis de andamio tipo apoyado, volado y

colgado. • ANEXO G: Nota de Cálculo.

Elaborado y revisado por: Aprobado por: Dirección

Fdo. Fdo.

- 35-

1. OBJETO. El objeto de este documento es describir las características técnicas, proceso de montaje y desmontaje, normas y condiciones de utilización de un conjunto de andamios regulados por unos criterios técnicos basados en normas UNE e instrucciones del fabricante de los materiales de andamio. El propósito es conseguir un andamio que sea seguro desde el inicio mismo de su construcción hasta su total retirada y de cuya seguridad se puedan beneficiar tanto montadores como usuarios directos, demás personal de la obra, terceros, tráfico rodado e instalaciones colindantes, cumpliendo así lo establecido en el art. 4.3.3 del RD 2177/04 que modifica el RD 1215/1997 de equipos de trabajo. Este documento se complementa con los preceptos y normas establecidas por el titular de las instalaciones. 2. ALCANCE El presente Plan es de aplicación a andamios que reúnan las siguientes características: - Andamios cuya distancia testa el nivel de apoyo hasta la coronación no exceda de 30 m. - Andamios cuya distancia entre el nivel de apoyo y el del terreno no supere los 24 m. - Andamios con luz entre apoyos de plataforma no superior a 8 m. - Andamios con plataformas en voladizo con las características dimensionales y limitaciones de carga que se da en anexo F (II). - Andamios colgados con las limitaciones de diseño y dimensiones dadas en anexo F(III) (2 m de descuelgue). - Andamios hasta clase 4 según normas UNE-EN 12810-1,2 y UNE-EN 12811-1, 2, 3.


3.1. DEFINICIONES Andamios apoyados: Son aquellos que descargan directamente sobre suelo, plataformas de estructura consolidadas o forjados de hormigón o metálicos. Andamios volados: Andamios que contienen una o más plataformas proyectadas horizontalmente a partir de un plano vertical longitudinal del mismo. Andamios colgados: Andamios sustentados por su parte superior sin descargar al suelo, plataforma de estructura consolidada o forjado de hormigón o metálico. Configuración estructural comúnmente aceptada: Diseño tipo para el que el fabricante de material de andamio garantiza unas determinadas caracteristicas de resistencia y estabilidad al conjunto estructural dado. Se adjunta croquis de andamios apoyados, volados y colgados en anexos F (I), (II), y (III) respectivamente.

- 36-

3.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Características de la configuración estructural comúnmente aceptada: Se describe en este apartado las reglas que debe cumplir el diseño de la estructura para que pueda ser considerada aceptable por el fabricante del material y, por tanto, susceptible de aplicación de sus cálculos de resistencia y estabilidad. No se considera los elementos de seguridad personal los cuales serán descritos más adelante. Se entiende que toda configuración estructural (independientemente de su forma o dimensiones) que cumpla dichas reglas, cumplirá por extensión los cálculos de resistencia y estabilidad proporcionados por el fabricante (con las limitaciones indicadas en el alcance de este documento).

Andamios apoyados

• Regla 1 � El material de andamio deberá ser normalizado s/normas UNE-EN 12810-1,2 y UNE-EN 12811-1,2,3.

• Regla 2 � Bases de apoyo: Placas de acero regulables en altura de 120x120

mm mínimo con posibilidad de ampliar con taco de madera sobre terreno no compactado. Placa giratoria para terreno inclinado.

• Regla 3 � Collarines: Las bases de apoyo deberán ir presentadas con sus

collarines.

• Regla 4 � Modulación de los montantes: Hasta 3 metros con unión por horizontal simple, hasta 7,71 m con unión por viga de celosía o viga puente.

• Regla 5 � Arriostramiento horizontal de los montantes: Espaciados en altura

2 m máximo. Si las plataformas se fijan con su cierre de seguridad, se consideran arriostrado horizontal.

• Regla 6 �Arriostramiento diagonal de los montantes: El arriostrado diagonal

se colocará en las caras verticales del andamio con arreglo al siguiente criterio:

Para torres adosadas: - arriostrado de una torre cada cuatro (en cara vertical longitudinal externa).

Para torres aisladas:

- arriostrado de las cuatro caras verticales para lados de base ≥1,5 m. - arriostrado de una sola cara (vertical longitudinal externa) si uno de los lados de base es de 1 m ó 0,70 m (se supone base rectangular).

- 37-

• Regla 7 � Travesaños de soportación de plataformas: Los elementos horizontales destinados a soportar la plataforma de trabajo estarán sujetos a las siguientes limitaciones:

- Horizontal sencilla para una luz < 1,5 m (no restrictivo a viga puente o celosía). - Viga puente o celosía para 1,5 m ≤ luz ≤ 7,71 m (sí restrictivo a horizontal sencilla)

• Regla 8 � Nudos. Debe haber confluencia entre los arriostrados horizontales

y diagonales.

• Regla 9 � Autoestabilidad: Se debe cumplir h ≤ a x lm (a = 3 para exteriores, a = 4 para interiores, h = altura del andamio medida desde su nivel de apoyo a la barandilla de coronación, lm = lado menor de la base).

• Regla 10 � Amarres: Los amarres deberán colocarse en el andamio siempre

que no se cumpla la relación de autoestabilidad. La cantidad y localización de los amarres seguirá el siguiente criterio:

- Número de amarres: El número mínimo de amarres se calculará dividiendo la superficie del plano vertical del andamio por 20 ó 12 dependiendo si es diáfano o va cubierto con malla mosquitera. - Localización: Los amarres se situarán lo más próximo posible a los nudos del andamio. - Cada 4 m de altura en pies alternos o cada 6 m en todos (se refiere a los pies que forman el plano vertical longitudinal del andamio).

Queda excluido el caso de andamio cubierto con toldo que requiere cálculo particular. El montaje con reducción de torre a base de espiga montada sobre viga en “U”, requerirá obligatoriamente la colocación de los dos bulones con sus respectivos pasadores en las espigas para trabar el encaje. El bulón será de ∅ = 12 x 65 mm con pasador de seguridad de 2,8 mm o tornillo para espiga en acero ∅ = 12 x 60 mm con tuerca.

- 38-

Andamios volados La estructura sobre la que vuele la plataforma deberá cumplir las reglas de configuración comúnmente aceptada dadas anteriormente para andamios apoyados a excepción de las nº 9 y 10 que deberán sustituirse por las siguientes:

• Regla 9 � Autoestabilidad: No se da criterio de autoestabilidad para andamios volados por lo que todos ellos deberán de dotarse de amarres idependientemente de la relación que exista entre su altura y lado menor de base.

• Regla 10 � Amarres: Siempre deberán colocarse amarres a andamios volados.

La cantidad y localización de los amarres seguirá el siguiente criterio

- Número de amarres: Uno por cada montante del plano vertical longitudinal. - Localización: Los amarres se situarán lo más próximo posible a los nudos del andamio

Cada 4 m de altura en todos los montantes (se refiere a los pies que forman el plano vertical longitudinal del andamio).

La plataforma volada estará sujeta a las limitaciones de cálculo de carga que se indica en anexo F (II)

Andamios colgados La estructura de descuelgue deberá cumplir las reglas de configuración comúnmente aceptada dadas anteriormente para andamios apoyados a excepción de las nº 2, 9 y 10 que quedan modificadas como sigue:

• Regla 2 � Superficie de descuelgue: Podrá estar formada por horizontal sencilla o viga puente o celosía unida a viga estructural mediante grapa de descuelgue de perfil en Ι con arreglo al siguiente criterio:

- horizontal sencilla: para distancia “d” de descuelgue entre montante y punto de sujeción d ≤ 0.50 m. - viga puente o celosía: para distancia “d” de descuelgue entre montante y punto de sujeción 0,50 m < d ≤ 3m

• Regla 9 � Autoestabilidad: No aplica pues se entiende que existe riesgo de

vuelco siempre y cuando el centro de gravedad de la estructura se encuentre por encima de su apoyo. En el caso de andamios colgados, el centro de gravedad queda por debajo de su punto de apoyo.

• Regla 10 � Amarres: No se considera la necesidad de amarres para la

limitación de diseño impuesta (2 metros de descuelgue)

En el caso de que el montante del andamio esté formado por verticales encajadas, deberá trabarse el encaje mediante bulón de ∅ = 12 x 65 mm con pasador de seguridad de 2,8 mm o tornillo para espiga en acero ∅ = 12 x 60 mm con tuerca.

- 39-

Características técnicas de los materiales: Los materiales que componen el andamio son materiales homologados según normas UNE-EN 12810-1,2 y UNE-EN 12811-1, 2,3. Los tubos que componen el sistema son de sección circular hueca y diámetro exterior de 48,3 mm fabricados según normas UNE-EN 12810-1,2 y UNE-EN 12811-1, 2, 3.

Sus espesores y límites elásticos son los que se describen a continuación:

- Elementos verticales y horizontales: Espesor de pared de 3,2 mm, Límite elástico de 32 kN/cm2 .

- Elementos diagonales: Espesor de pared de 2,3 mm Límite elástico de 24 kN/cm2 .

El andamio pertenece a la clase 3 ó 4 cuya homologación proporciona una resistencia de carga útil a las plataformas de 200 Kg/m2 ó 300 Kg/m2 respectivamente. La pertenencia a una u otra clase dependerá de la composición de la plataforma de trabajo con arreglo al siguiente criterio:

- Si la plataforma con trampilla forma parte de la plataforma de trabajo, se considerará de clase 3. - Si la plataforma está formada por planchas estándar de acero o madera en su totalidad, se considerará de clase 4.

Los anclajes se realizarán mediante tubo de andamio y abrazadera sujeta a puntos sólidos estructurales. El número y distribución de los amarres ha quedado indicado en el apartado 3.2. Se prevé el uso de madera para tapar posibles huecos residuales que no puedan cubrirse con plataforma estándar. En este caso la madera será de pino o contrachapado marino, de espesor no inferior a 5 cm con una luz entre apoyos no superior a 1,5 m Se prohíbe expresamente el uso de madera prensada tipo “aglomerado” como parte integrante del piso de las plataformas de trabajo.

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3.3. DISEÑO DEL ANDAMIO Forma y dimensiones genéricas: Se adjunta croquis de diseño en anexo F (I, II y III). El diseño que seguirá el andamio tiene la consideración de configuración comúnmente reconocida y se encuentra dentro de los patrones marcados por el fabricante de los materiales de andamio. Plataformas: El andamio contendrá plataformas en función de los trabajos a realizar, con una anchura mínima de 0,60 metros (Anexo B). Caso de haber más de un nivel de plataforma, se establece una distancia útil mínima en altura entre niveles correlativos de 1,90 m Las aberturas en los pisos no superarán los 25 mm de ancho Los andamios con gran exposición a la acción del viento deberán ir provistos de un sistema que impida el levantamiento de las piezas que forman la plataforma (usando cierres de seguridad o pasadores). Accesos: El acceso a la plataforma de trabajo podrá realizarse de tres maneras:

- Escalera de 45° adosada al andamio. - Acceso integrado en el andamio. - Escalera vertical.

En anexo B se especifican las características de cada uno de los tipos de accesos.

Protecciones colectivas: Barandillas y rodapiés: El andamio contará con doble barandilla a 0,5 y 1 m sobre cada nivel de plataforma en sus cuatro caras. Se colocará rodapié perimetral en cada nivel de plataforma. En caso de que el borde interior de la plataforma de trabajo quede a una separación ≤ 30 cm de la superficie de trabajo medidos en sentido perpendicular a ésta, se podrá prescindir de colocar rodapié, barandilla y subbarandilla interiores. Accesos: Si el andamio consta de acceso vertical, el mismo deberá ir guardado por protección quitamiedos según se indica en anexo B para accesos verticales. Accesos provisionales: El acceso se montará a la vez que la estructura para que preste servicio a los propios montadores desde el inicio mismo del montaje. Se prohibe ascender y descender por las rosetas de las verticales.

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Plataformas provisionales: Para el montaje de la estructura en altura, el montador se apoyará sobre plataformas provisionales evitando apoyarse o desplazarse a través de los elementos tubulares de la misma. Señalización: El área de trabajo se señalizará mediante cinta, cadena o vallado metálico en las fases de montaje, modificación o desmontaje. El andamio se señalizará mediante cinta de señalización, cinta reflectante o baliza luminosa, en caso que ocupe zonas cercanas a vías de tránsito rodado.

El andamio se identificará con cartel de color amarillo en plástico de 300 x 100 mm con descripción prohibiendo su uso mientras dure el montaje, desmontaje o se realicen modificaciones. Para andamio terminado se utilizará cartel de color verde autorizando su uso. 4. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. HOMOLOGACIONES. Para el trabajo de montaje de andamios de industria se requieren los siguientes equipos de protección individual con las siguientes homologaciones: Casco: EN-397 (cada montador) Guantes: EN-388 (cada montador) Gafas de seguridad antiimpacto de baja energía: EN 166 (cada montador) Calzado seguridad: EN345 (cada montador) Arnés anticaída completo (eslinga de 1 m y mosquetón de enganche): EN-361 (cada montador) Cinturón portaherramientas Ropa de trabajo en tejido ignífugo y antiestático EN-531 A, B1, C1 y EN 533. La ropa de trabajo deberá cubrir las extremidades hasta tobillos y muñecas

Al margen de estos equipos podrán utilizarse otros por necesidades, normas o riesgos específicos de la zona donde se deba efectuar el trabajo, como por ejemplo: Martillo antichispa Protección auditiva: CE-95 (EN-353-2)

Gafas panorámicas CE-95 0194 (EN-166B)

Mascarillas antipolvo: protección FFP1

Traje de protección química “Tivek”

Traje de agua

Botas de agua de seguridad

Otros

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5. PROCEDIMIENTO DE MONTAJE Y DESMONTAJE

SECUENCIA DE

PASOS

FACTORES DE CALIDAD

FACTORES DE RIESGO Y

PREVENCION

1.- Formalización del Permiso de Trabajo (P. T.). 2.- Comprobación de la zona 3.- Carga del material

- Acción informativa con los montadores del andamio para transmisión del contenido de este Plan. - Obtención de información del solicitante acerca de: * Uso del andamio * Situación * Medidas preventivas - Lectura atenta del P. T. - Obtención de las aclaraciones necesarias para la total comprensión del P. T. - Se centrará la atención sobre: * Ubicación del andamio * Superficie de apoyo * Acceso al lugar * Zona para el acopio de material * Demás condiciones que afecten al trabajo (existencia de válvulas, aparatos de medida, proximidad de zonas de paso, etc.). - Toma de datos para la realización del andamio: forma, dimensiones, cantidad y tipo de material a emplear. - Evaluación del personal necesario - Antes de cargar el material, se comprobará que éste reúna las condiciones que se dan en el anexo “A” - El material dado no apto, se dejará apartado del resto para su recuperación o desecho. - La carga del material se hará ordenadamente y por tipo de piezas. - Se contabilizará el material con arreglo al material que se haya previsto en el paso 2. - Si la carga se realiza con camión grúa, se cumplirán las condiciones que se describen en anexo D.

La acción informativa deberá realizarla persona cualificada de Anditec Services S.A. con un mínimo de 2 años de experiencia y curso básico de 50 h de P.R.L. Los trabajos serán dirigidos por persona cualificada de Andite Services S.A. con un mínimo de 2 años de experiencia y curso básico de 50 h de P.R.L. Los propios de la zona que se trate. Normalmente se hará uso de casco, gafas seg., calzado seg y ropa de trabajo. - Caída de personas al mismo nivel - Golpes por objetos - Sobreesfuerzos o malos gestos. - Atrapamientos # Orden y limpieza en la zona de almacenaje # Se mantendrá la debida atención y concentración en todo el proceso # Se asirá el material esforzando piernas y brazos dejando la espalda libre de tensiones. # Se usará casco, calzado seguridad, gafas seg., guantes y ropa ignífuga y antiestática.. # No se usará anillos ni colgantes

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SECUENCIA DE PASOS

FACTORES DE CALIDAD

FACTORES DE RIESGO Y

PREVENCION

4.- Transporte del material a la zona de montaje. 5.- Descarga del material 6.- Montaje del andamio apoyado

- El transporte se realizará en vehículo preparado para tal fin (camión-grúa, camioneta o carro de tracción manual). - No se sobrepasará la capacidad de carga del vehículo. - La carga irá sujeta o protegida por paramentos verticales en los bordes de la plataforma. - Si el transporte se realiza con camión grúa se cumplirá lo indicado en anexo D

- El material se depositará según tipo de piezas. - Se vallará o acordonará con cinta el contorno de la zona ocupada por el material si procede. - La descarga se realizará ordenadamente situándose el material en la zona de acopio prevista en el paso 2. - Si la descarga se realiza con camión grúa, se cumplirán las condiciones que se describen en anexo D.

- Un montaje básico estará realizado por un equipo de tres personas, dos montadores (o un montador y un peón adiestrado) y un proveedor de material. - Se colocarán las piezas de reparto de carga que se haya decidido en el paso 2. - Se verificarán aplomos y niveles en el arranque y continuación del andamio. - Los elementos de unión de cada pieza deberán quedar con la suficiente presión. - Las distintas piezas que conforman el andamio se colocarán en número, posición, y orden dictados según normas de montaje ( ver anexo C)

- El arranque del andamio se hará con vertical de 3m. para garantizar un punto de amarre a 1 m. por encima de cada nivel de montaje . - Las verticales de los siguientes niveles podrán ser de 2 m., según la altura de la plataforma de trabajo. - El montador trabajará, siempre que sea posible, sobre plataforma. - El montador evitará ascender o descender por los discos de unión de las verticales.

- Caída de material en el trayecto - Accidente por fallo mecánico - Colisión con otros vehículos - Atropello de personas. # Se llevará un mantenimiento periódico del vehículo. # Se seguirán las normas de circulación. # No se sobrecargará el vehículo # No se llevará la carga sin sujetar o con riesgo de caída de la caja. # El conductor recibirá una formación adecuada. - Caída de personas al mismo nivel - Golpes por material de andamio - Sobreesfuerzos o malos gestos - Atrapamientos # Se mantendrá la debida atención y concentración en todo el proceso # Se asirá el material esforzando piernas y brazos, dejando la espalda libre de tensiones. # Se usará casco, calzado seg., gafas seg., guantes y ropa de trabajo # No se usará anillos ni colgantes. - Caída de personas al mismo nivel - Idem a distinto nivel - Idem al vacío - Golpes por herramientas - Caída de objetos - Golpes por objetos - Desplome o vuelco del andamio - Sobreesfuerzos o malos gestos. - Atrapamientos. - Vértigo. -Riesgos derivados de espacios confinados, cuando proceda. # Antes de proceder al montaje se verificará el buen estado de uso de las herramientas. # Se mantendrá la debida atención y concentración en todo el proceso. # La zona de acopio presentará buena accesibilidad a los distintos tipos de piezas. # El orden tanto en la zona de acopio como en la base del andamio deberá estar presente en todo momento. # No se dejarán piezas sueltas sobre las plataformas del andamio.

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SECUENCIA DE PASOS FACTORES DE CALIDAD FACTORES DE RIESGO Y PREVENCION

6.- Montaje del andamio apoyado (continuación) 6.1.- Montaje del andamio volado

- Deberá preverse accesos al frente de trabajo para los montadores (escalas verticales, acceso propio del andamio, ...) - Los accesos provisionales deberán acompañar el progreso del andamio para facilitar los ascensos y descensos a o desde cada zona de trabajo. - A medida que el andamio vaya cobrando altura, deberá arriostrarse a puntos sólidos de la edificación o estructura, colocando amarres en nº suficiente que asegure la inmovilización del conjunto. - Se procurará colocar los amarres cerca de los nudos del andamio y sobre los pies. - No se pasará a montar el nivel superior hasta no completar el montaje del nivel en que se esté trabajando. - En caso que se use espiga para reducción de torre, se colocarán los bulones y pasadores a las espigas, previo a la continuación de las verticales sobre las mismas. - Condición de autoestabilidad: h / lm ≤ 4 para interiores h / lm ≤ 3 para exteriores - El izado y descenso de material deberá hacerse de manera controlada. Se incluye instrucciones para izado en anexo E. - En izados con polea y cuerda se exige pescante con ménsula o, en su defecto, horizontal con tornapuntas. - El operario a la tracción de la cuerda se separará de la vertical de izado. - No se realizarán izados en presencia de vientos fuertes (a valorar in situ). - Se señalizará la zona sobre cuya vertical se realice el montaje de las piezas. - La operación de corte de tablones se iniciará haciendo una primera muesca accionando la sierra hacia atrás. Además de los factores de calidad aplicables a los andamios apoyados, se requiere para este tipo de andamios los siguientes: - Se tendrá en cuenta la necesidad de amarre del plano vertical longitudinal opuesto al plano de proyección de la plataforma volada. - Los vértices de la plataforma volada se unirán mediante diagonal superior o inferior a los montantes sobre los que se proyectan (tornapuntas). Ver anexo F II.

# Se usará el arnés amarrándose a puntos sólidos de la estructura.

# Deberá usarse casco, gafas seg., guantes, arnés anticaída, calzado de seguridad y ropa ignífuga y antiestática a partir del 1 de Junio. # A la hora de manipular el material sobre el andamio se ejercitarán brazos y piernas dejando la espalda libre de tensiones. # El personal que padezca vértigo quedará excluido del trabajo de montaje. # Se preverán medios de rescate a aplicar establecidos por La Propiedad.

Además de los riesgos expuestos para andamios apoyados se tienen:

- Vuelco del andamio por acción de la plataforma volada.

- Reducido radio de acción de la eslinga para acceder a los extremos volados.

- Caída de piezas fuera del área señalizada Además de las medidas preventivas aplicables a andamios apoyados, se establecen las siguientes:

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6.1.- Montaje del andamio volado (continuación) 6.2.- Montaje del andamio colgado 7.- Recogida del material sobrante y limpieza de la zona 8.- Revisión del andamio antes de su puesta en servicio

- Se señalizará la zona sobre cuya vertical se monte el volado. - El izado y descenso de material deberá hacerse de manera controlada. Se incluye instrucciones para izado en anexo E. Además de los factores de calidad aplicables a los andamios apoyados, se requiere para este tipo de andamios los siguientes: - Se deberá prever un acceso seguro a la zona de trabajo sobre la que se deba descolgar el andamio. - Elegir elementos fuertes de la estructura como puntos de descuelgue (vigas estructurales). - Progresar el montaje desde zona segura (estructura de andamio consolidado) a zona no segura. - Colocar bulones con pasador de seguridad o tornillos con tuerca para trabado de las espigas de unión de las verticales. - Señalizar la zona sobre cuya vertical se realice el colgado. - El izado y descenso de material deberá hacerse de manera controlada. Se incluye instrucciones para izado en anexo E. - El material sobrante, bien se cargará al vehículo para su traslado a almacén, bien se dejará en la zona de acopio. - El andamio una vez montado deberá contar con los elementos y cumplir las medidas que se dan en el anexo B para la protección del personal usuario del mismo. - Una vez acabado el montaje se procederá a realizar una revisión visual del mismo con arreglo a los siguientes puntos: * Placas de apoyo, husillos de nivelación. * Andamio aplomado y a nivel. * Presencia de elementos de protección colectiva (barandillas, rodapiés).

# Prever línea de vida de amarre con elemento autoblocante de caída que dé acceso a todos los puntos de trabajo. # Señalizar un área amplia que cubra con suficiencia toda zona sobre cuya vertical se trabaje. Además de los riesgos expuestos para andamios apoyados se tienen:

- Dificultad de acceso a la zona de trabajo. - Reducido radio de acción de la eslinga para acceder a puntos alejados de trabajo. - Caída de materiales fuera del área señalizada. - Presencia de personas ajenas bajo los trabajos en ejecución por falta de percepción de los mismos. Además de las medidas preventivas aplicables a andamios apoyados, se establecen las siguientes: # Prever medidas para acceso seguro a la zona de trabajo (líneas de vida horizontales o verticales). # Amarrar el arnés a puntos de la esructura consolidada. # Prever línea de vida de amarre con elemento autoblocante de caída que dé acceso a todos los puntos de trabajo # Balizar la zona sobre cuya vertical se trabaje abarcando un área suficiente # Vigilar la zona balizada (al no haber evidencia del trabajo que se realiza a cota cero, puede provocar invasiones indeseadas de personas por creer que no se realiza ningún trabajo). Idem al paso 5. Los propios de la zona que se trate, normalmente habrá que usar: casco, gafas seg. , calzado seg. y ropa de trabajo.

La revisión del andamio previa a su puesta en servicio deberá ser realizada por persona con una experiencia mínima de dos años y curso básico de 50 h. de P.R.L.

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8.- Revisión del andamio antes de su puesta en servicio (continuación). 9.- Desmontaje del andamio.

* Presencia de arriostramientos si procede. * Presencia de acceso. * Presencia de plataformas de acceso y trabajo. * Huecos en las plataformas tapados correctamente. * Presencia de cartel identificativo. - Una vez verificada la conformidad del andamio con los puntos anteriores, éste podrá entregarse en uso. - Comunicación al solicitante y obtención de su VºBº. - No se procederá al desmontaje del andamio hasta no tener comunicación inequívoca del usuario de su fin de utilización. - Antes de proceder al desmontaje se verificará por parte del montador: * adecuación de bases de apoyo * presencia de anclajes y funcionalidad * funcionalidad de las uniones * condiciones de seguridad del acceso (escaleras y guardacuerpos) * ídem de la plataforma de trabajo (barandillas, rodapiés, huecos, ...) * presencia de restos de materiales sobre las plataformas * presencia de suciedad en plataformas * piezas dañadas (deformadas o rotas) * presencia de bulones con padador en espigas de reducción de torre - El desmontaje se realizará retirando las piezas en orden inverso al seguido en el montaje. - Se desmontarán en primer lugar los amarres (si los hay) correspondientes a cada nivel. - No se pasará a desmontar el nivel inferior hasta no haber completado el desmontaje del nivel predecesor a éste. - En el desmontaje de las espigas de reducción de torre (caso que las haya), no se procederá a la retirada de los bulones hasta no haber desmontado completamente las verticales sobre ellas encajadas. - El izado y descenso de material deberá hacerse de manera controlada. Se incluye instrucciones para izado en anexo E.

Además de los factores de riesgo y prevención reflejados en la fase de montaje, deberán tenerse en cuenta los siguientes: - Caída de personas provocadas por modificaciones en el andamio. - Caída de materiales ajenos depositados sobre el andamio. - Presencia de polvo debido a los trabajos realizados por el usuario. - Punciones con clavos procedentes de maderas desclavadas. - Inestabilidad en elementos o partes del andamio (en la extracción de amarres o desmontaje de espigas de reducción de torre). # Antes de efectuar el desmontaje, verificar: bases de apoyo, anclajes a la estructura, elementos de unión de las piezas, condiciones del acceso, plataforma y barandillas. # Si se observan condiciones de riesgo, se subsanarán éstas antes de iniciar el desmontaje. Se avisará si procede, a supervisión (propia o ajena). # Si en el desmontaje se generara polvo, se usará mascarilla adecuada y traje de protección química. # Toda madera desclavada deberá tener sus clavos extraídos o doblados, # En el descenso de las piezas, se aplicará lo indicado en izados. # El área de acopio de material se mantendrá en las condiciones reflejadas en zona de acopio. # Comprobar la presencia de bulones con pasador en las espigas de reducción de torre. # Si las espigas carecen de pasadores, deberán colocarse éstos antes de iniciar el desmontaje.

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6. NORMAS DE UTILIZACIÓN El usuario del andamio deberá ser informado sobre el uso correcto del mismo, en especial en lo concerniente a los siguientes puntos:

- No cargar las plataformas de trabajo más que en la medida de lo indispensable (artículo 189 de la O .L .C .V. C.). - No se almacenarán sobre los andamios más materiales que los necesarios para asegurar la continuidad del trabajo y, al acabar la jornada se procurará que sea mínimo el peso de los que queden depositados sobre ellos (art. 208 de la O .L .C .V .C ). - Los pisos y pasillos de las plataformas se mantendrán libres de obstáculos (art. 20, punto. 2 de la O .G .S .H .T.). - Para llegar a la plataforma de trabajo se utilizarán los accesos dispuestos en el andamio para tal fin, evitando acceder por otros lugares que no sean éstos.

Normas de uso correcto del acceso:

• En el ascenso y descenso de la escalera se utilizará las dos manos y los dos pies. • En el ascenso y descenso no se realizarán otras tareas. • El ascenso y descenso se realizará de frente a la escalera. • Durante el ascenso o descenso siempre estará en contacto como mínimo un pie y una mano con la escalera. • Las manos se agarrarán fuertemente a los peldaños y no a los montantes de la escalera. • Se deberá cerrar la trampilla SIEMPRE tras haber accedido a la plataforma.

- No deberá hacerse ninguna modificación, anulación, corte, eliminación o cambio de posición de ninguna de las piezas que conforman el andamio tal y como fue entregado por la empresa montadora. - El andamio deberá revisarse por su usuario antes de comenzar su jornada laboral, los principales puntos de inspección serán:

• Alineación y verticalidad de los montantes. • Horizontalidad de largueros y travesaños. • Adecuación de arriostrados verticales y horizontales. • Estado de los anclajes.. • Correcto ensamblaje de las piezas que forman los montantes. • Correcta disposición de la plataforma de trabajo, barandillas y rodapiés. • Correcta disposición de los accesos

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- El usuario deberá comunicar al responsable de la empresa cualquier daño o deficiencia que encuentre en el andamio, al objeto que sea valorada y subsanada por ésta. - El usuario del andamio se abstendrá de utilizar piezas componentes del mismo para ayudarse en sus trabajos. - En todo momento se procurará que las plataformas de trabajo estén limpias y ordenadas. - No se dejarán herramientas, útiles y materiales en general sobre las plataformas al finalizar la jornada. - No se pueden utilizar partes ni elementos del andamio como puntos fuertes para el enganche de multiplicadores de fuerza (trácteles, gatos hidráulicos, etc.).

7. ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE

ACCIDENTE DE TRABAJO De la actuación inmediata al accidente depende, en gran parte, que no existan complicaciones posteriores de las lesiones sufridas por el accidentado. Al lesionado se le trasladará (o avisará para su traslado) a los Servicios Médicos de EL PROPIETARIO. Una vez en manos de los S.S. M .M ., éstos fijarán las actuaciones a seguir. Posteriormente el accidentado será atendido por nuestra Mutua de Accidentes (Mutua Universal) o, en su defecto, por el hospital más cercano. Se deberá informar de inmediato al responsable de EL PROPIETARIO. Si se presencia un accidente con lesiones personales, es conveniente actuar de acuerdo con las siguientes normas básicas:

• Avisar a los S.S. M .M . de EL PROPIETARIO, nuestra Mutua u hospital

más cercano. • Retirar al accidentado de la zona con ambiente peligroso, tumbarlo en el

suelo con la cabeza ladeada y abrigado. • Si el accidentado tiene hemorragia, cortarla o taponarla. • Si tiene una fractura, no intentar reponer el hueso en su sitio. Moverlo lo

menos posible y con extrema precaución. • Si ha sido alcanzado por productos químicos (quemadura química), quitarle

la ropa y lavarlo abundantemente con agua durante al menos, quince minutos. • Si ha sufrido quemaduras por fuego NO QUITARLE LA ROPA. • En caso de electrocución, desconectar la corriente, no intentar separar al

accidentado

CENTRO MÉDICO ASISTENCIAL

MUTUA UNIVERSAL DE TARRAGONA. C/ Higinio Anglés núm. 6 Bajos

Teléfono: 977 25 20 25 MUTUA UNIVERSAL Servicio 24 h.: 900 203 203 (Urgencias)

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8. ANEXOS

ANEXO A: CONDICIONES QUE DEBE REUNIR EL MATERIAL DE ANDAMIO.

1.- ELEMENTOS DE MADERA DE PISO NO NORMALIZADOS - Los tablones para plataforma no presentarán nudos ni grietas - Estarán cortados a escuadra - El espesor mínimo será de 5 cm - No estarán pintados de forma que pueda ocultar grietas o nudos. - Se prohíbe la utilización de madera aglomerada como parte integrante de plataformas de trabajo. 2.- ELEMENTOS METÁLICOS - Los tubos, elementos modulares y planchas no estarán deformados o con corrosión. - Los tubos serán rectos a simple vista.

ANEXO B: CUALIDADES QUE DEBE REUNIR UN ANDAMIO PARA LA SEGURIDAD DEL USUARIO

1.- ACCESO A LA PLATAFORMA: El acceso a la plataforma de trabajo podrá realizarse de tres maneras: - Escalera de 45º adosada al andamio - Acceso integrado en el andamio - Escalera vertical 1.1.- Escalera de 45 º: la escalera va provista de sus elementos de protección (pasamanos a cada lado, descansillo cada 2 m de altura y cerramientos de los frentes). Al ir adosada al andamio, goza de la misma estabilidad de éste. Como parte más crítica aparece la transición entre escalera y plataforma de trabajo, la misma deberá reunir las condiciones que se especifican para una plataforma de trabajo y que veremos más adelante. 1.2.- Acceso integrado en el andamio: El trayecto que conduce desde la base del andamio hasta la plataforma de trabajo, discurre por el interior del mismo andamio. Los elementos que forman el acceso forman también parte intrínseca de la estructura. Las transiciones se sitúan cada 2 m de altura. El acceso a cada nivel y a la plataforma es directo. En todo el recorrido se mantiene la protección envolvente que da la propia estructura.

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1.3.- Escalera vertical: Deberá cumplir las siguientes condiciones:

- Los tubos que hagan de peldaño, deberán estar espaciados 30 cm. - La anchura entre montantes será de 40 cm. - A partir de 2,5 m del suelo y hasta 1 m por encima de la plataforma, la escalera irá protegida por guardacuerpos. - El paso entre peldaño y peldaño deberá estar libre de interferencias en toda la altura. - La escalera deberá estar sujeta rígidamente al andamio y sobrepasar 1 m el nivel de la plataforma. - El hueco de paso entre escalera y plataforma deberá estar guardado por una barra.

2.- PLATAFORMA DE TRABAJO: se considerará una plataforma de trabajo segura aquella que reúna las siguientes condiciones:

- Anchura mínima de la plataforma de trabajo es 60 cm. - Anchura mínima de la plataforma de paso es de 50 cm. - Para andamios de clase 4, 5 ó 6, el ancho mínimo de la plataforma de trabajo es de 90 cm. - Los tablones o planchas deberán estar ajustados a la anchura de la plataforma, de manera que constituyan un suelo continuo por el que no sea posible la caída de personas o materiales. - Los tablones o planchas deberán estar fijados convenientemente a los apoyos para evitar deslizamientos o basculamientos. - La plataforma de trabajo situada a 2 m o más de altura, deberá estar equipadas en todo su perímetro por:

- Una barandilla situada a 1 m sobre la plataforma. - Una barandilla intermedia entre la primera y el piso. - Un rodapié.

- Si la superficie de trabajo se encuentra a una distancia de 30 cm o menos del borde de la plataforma, ésta podrá carecer de rodapié, barandilla y subbarandilla en su lado interior. - Si la plataforma está formada por tablones, éstos deberán sobresalir de sus apoyos no menos de 20 cm ni más de 30 cm. - Si deben solaparse tablones la distancia de solape será como mínimo de 20 cm. - Queda prohibida la utilización de madera aglomerada como parte integrante de plataformas de trabajo

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ANEXO C: NORMAS DE MONTAJE. SISTEMA ALLROUND (PARTE 1)

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ANEXO C: NORMAS DE MONTAJE. SISTEMA ALLROUND (PARTE 2)

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ANEXO D: INSTRUCCIONES PARA IZADO CON CAMIÓN-GRÚA

- La elevación y descenso de las cargas se realizará lentamente, evitando arrancadas o paradas bruscas y siempre en sentido vertical para evitar balanceos. - Los equipos de izado no se dejarán con cargas suspendidas al interrumpir el trabajo. - En caso de que el gruista pierda de vista la carga en alguna parte del recorrido, deberá ser ayudado por un indicador de señales. - No se permite la utilización de mordazas (ranas) en operaciones de izado. Estos accesorios sólo se usarán para movimientos, posicionamientos de chapas, etc. realizados a ras de suelo o superficie de trabajo. - Se prohíbe la permanencia de personas en la vertical de las cargas izadas a o largo de todo el desplazamiento. - Deberá despejarse de personas el área de radio de acción del brazo grúa. - La grúa auxiliar de los camiones con caja sólo se utilizará para la carga y descarga, desde la caja al suelo o desde el suelo a la caja. - Los equipos de izado estarán dotados de dispositivos para el frenado efectivo con cargas con peso hasta una vez y media la carga autorizada. - Los estrobos de izado se inspeccionarán diariamente antes de iniciar el trabajo desechándose los que presenten deshilachamientos o aplastamientos. - Los ganchos estarán equipados con pestillos u otros dispositivos de seguridad para evitar que las cargas puedan salirse. - Si se hace necesario guiar la carga, ésta se hará mediante cuerda atada a la misma, nunca sujetando directamente la carga. - Cada trabajador o miembro del grupo deberá permanecer en forma segura antes de ordenar la maniobra, si cualquiera del grupo sostuviese estrobos o cualquier otro elemento que se mantenga en tensión, deberá asegurarse que los pies o manos estén alejadas de cualquier punto que pueda ocasionar atrapamientos antes de ordenar la maniobra. - Cuando se desplacen grúas móviles por áreas de trabajo, irán acompañadas por una persona auxiliar. Todo desplazamiento se hará con la pluma y gatos recogidos, así como la superestructura enclavada. - La operación de carga / descarga se realizará en zona no afectada por el riesgo de caída de objetos debido a otros trabajos (montaje de andamios u otros). - Si el área de operación se viera afectada por otros trabajos, deberá paralizarse la operación hasta que no se asegure la imposibilidad de exposición a riesgo de caída de objetos.

Uso de accesorios de eslingado.

- Las eslingas no llevarán ningún empalme, lazo o enlace salvo en el extremo de eslingado. - No se utilizarán aparejos, balancines, eslingas o estrobos defectuosos.

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- Se cuidará que las cintas o estrobos de sujeción queden bien planas en su zona de contacto con la carga. - En los anillos u ojales textiles, formados por la misma banda, no enganchar nunca elementos que puedan deteriorarlos (elementos con bordes cortantes o ángulos agudos). - Las eslingas textiles no deben emplearse en lugares donde existan temperaturas elevadas o riesgo de contacto con productos químicos. - Toda eslinga que se ensucie o impregne de cualquier producto durante su uso, deberá lavarse con agua fría. - Se evitará almacenar o secar las eslingas textiles cerca de fuentes de calor intenso. Deberán almacenarse al abrigo de la intemperie, del sol y demás fuentes de radiaciones ultravioleta. - Las eslingas deberán examinarse antes de su puesta en servicio. Se verificará:

- Existencia de cortes transversales o longitudinales. - Existencia de abrasión en los bordes. - Existencia de deficiencias en las costuras. - Existencia de daños en los anillos u ojales.

- Un ataque químico es detectable porque las fibras de la superficie de la banda textil se sueltan por simple frotamiento. - Una eslinga con cortes en los bordes debe ser retirada de servicio inmediatamente

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ANEXO E: INSTRUCCIONES PARA IZADOS MANUALES IZADO CON POLEA Y CUERDA

Método consistente en la elevación (o descenso) de carga sujeta a cuerda tirada manualmente con la ayuda de un mecanismo móvil (polea) situado entre la carga y el punto de tracción de la cuerda. Los aparejos de izado: pescante, polea, cuerda y mosquetón de enganche, serán revisados por el montador antes de proceder a su instalación, verificando visualmente:

- pescante: presencia de tornapuntas. - polea: estado del eje, horquilla, elemento de sujeción al pescante y engrase cuerda (no deberá presentar cortes, abrasiones o destrenzado). - Mosquetón de enganche: operatividad del clip de seguridad.

En el montaje del pescante se deberá prever que tenga dos puntos de sujeción, uno en la base y otro en cabeza. La tracción de la cuerda podrá ser ejecutada por un solo operario para cargas de hasta 30 Kg y alturas de hasta 20 metros. El izado a alturas supriores a 20 m podrá ser realizado por un operario estableciendo relevos cada hora de trabajo continuo o por dos operarios a la tracción simultánea de la cuerda. El límite máximo de peso en la tracción simultánea de cuerda por dos operarios se establece en el 60% de la semisuma de los pesos de los dos operarios. Para la ubicación de la polea y línea de izado, se buscará una zona cuyo recorrido no presente superficies o elementos salientes que interfieran o queden muy cercanos a la misma. Se buscará también que la zona en base de izado sea lo suficientemente amplia para permitir los movimientos de tracción de la cuerda y separación de unos cuatro pasos de la vertical al operario del suelo. Si no fuera posible alcanzar esta distancia, deberá preverse una ubicación para el izador que le proteja del riesgo de caída de la pieza (buscando protección estructural existente, fabricando marquesina, etc.) Siempre que sea posible, la polea se colocará 2 m por encima de la plataforma de carga. No se efectuarán izados en presencia de vientos fuertes.

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Sujeción de la pieza a la cuerda: La pieza se sujetará a la cuerda de forma segura, se establecen los siguientes tipos de sujeción:

a) Nudo corredizo más lazo: especialmente indicado para aquellas piezas que carecen de aberturas u orificios que posibiliten la sujeción con gancho (rodapiés, tablones).

b) Enganche directo con mosquetón: especialmente indicado para aquellas piezas que disponen de aberturas u orificios para pasar el mosquetón. Para que este enganche sea seguro se requiere que el clip de seguridad del mosquetón cierre completamente la abertura del mismo.

c) Las piezas pequeñas (abrazaderas, manguitos.) se izarán empaquetadas con alambre o varilla de hierro pasante por los orificios propios de estas piezas o bien cogidas a los propios tubos de andamio (para el caso de las abrazaderas).

Normas a seguir por el operario del suelo: Deberá efectuar las sujeciones de piezas como se indica para cuerda-brazo y comprobando que la enganchada es correcta alzando en el aire la carga y moviéndola con cierta brusquedad como comprobación de buena sujeción. Cuidará de disponer la pieza de forma que no se produzcan penduleos durante la elevación, para lo cual la situará en la proyección vertical de la polea. Una vez la pieza haya superado su altura, se retirará de la vertical de caída manteniéndose apartado (unos cuatro pasos) hasta que la pieza haya sido introducida en la plataforma de trabajo; si no le fuera posible alejarse esa distancia, deberá estudiarse un modo de protección (bajo paramento estructural con techado existente, fabricado al efecto, etc...) No apilará piezas alargadas de forma inclinada sobre paramentos verticales. Cuidará del mantenimiento de la señalización de la base de la base de izado. Se incluye en Anexo III del Manual de Prevención las IT:09.05 e IT:09.05.01 las cuales serán también de aplicación.

- 57-

ANEXO F I: CROQUIS DE ANDAMIO TIPO APOYADO

ANEXO F II: CROQUIS DE ANDAMIO TIPO VOLADO

- 58-

“Q” CARGA MÁXIMA UNIF. REPARTIDA (KN/m2) MODULACIÓN LONGITUDINAL SISTEMA

MULTIDIRECCIONAL

V Carga

Vertical

(KN) 0,73 1,09 1,57 2,07 2,57 3,07

Tracción 11,21 6,00 6,00 6,00 6,00 4,50 3,00 0,73 Compresión 10,40 6,00 6,00 6,00 6,00 4,50 3,00





Tracción 6,51 6,00 6,00 4,57 3,47 2,79 2,34

D I A G O N A L

3,07 Compresión 3,06 5,46 3,65 2,54 1,92 1,55 1,30

Consideraciones para la correcta interpretación de la tabla:

• Sólo es aplicable a volados independientes con un diseño idéntico al que se muestra en el dibujo.

• Las plataformas consideradas son de acero galvanizado de ref. 3.802.XXX ó 3.812.XXX

• Se ha considerado: - Que el sentido de las vigas puente y de las plataformas sea el indicado en el dibujo. - Un coeficiente de minoración de resistencia de los materiales de 1,1. - El coeficiente de mayoración de sobrecarga de uso de 1,5

• No se ha considerado:

- El peso propio del volado. - El comportamiento de la estructura que sustenta el volado. - La autoestabilidad del conjunto

• Los valores de carga de la tabla son válidos para verticales y diagonales K 2.000+.

• Las cargas uniformemente repartidas están limitadas por la capacidad máx. de las diagonales, plataformas de acero o vigas puente.

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ANEXO F III: CROQUIS DE ANDAMIO TIPO COLGADO

- 60-

ANEXO G: NOTA DE CÁLCULO

HIPÓTESIS DE CÁLCULO

Acciones Verticales

Para los supuestos en que se basa este plan (se describen en apdo 3.2., andamios apoyados, volados y colgados), se garantiza la resistencia de los montantes del andamio para las cargas verticales correspondientes a las clases 3 ó 4, según criterio expresado en apdo. 3.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, punto características de los materiales.

Acciones horizontales

Para los supuestos en que se basa este plan (se describen en apdo. 3.2., andamios apoyados, volados y colgados), se garantiza la inmovilidad del andamio frente a acciones horizontales siempre que se cumplan los criterios dados para el cálculo y ubicación de amarres expuestos en el apdo. 3.2.- CARACTERÍSITICAS TÉCNICAS para andamios apoyados y volados (págs. 3 y 4).

Cálculo de estabilidad

Para los supuestos en que se basa este plan (se describen en apdo. 3.2., andamios apoyados, volados y colgados), se garantiza la estabilidad (resistencia a vuelco) del andamio siempre que se cumpla el criterio dado para estabilidad expuesto en apdo. 3.2.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS para andamios apoyados o volados.

Cálculo de resistencia de la plataforma de trabajo

Para los supuestos en que se basa este plan (se describen en apdo. 3.2., andamios apoyados, volados y colgados), se garantiza una resistencia útil de carga para plataformas de trabajo como la que se describe en apdo. 3.2. en el punto características de los materiales.

- 61-

Anexo 5: RR.HH.

Anexo 5.I: Guía Formación Montador de Andamios.

"Guía de Formación para Montador de Andamio"

ELABORADA POR ANDITEC Services S.A.

- 62-

GUIA DE FORMADOR PARA MONTADOR DE ANDAMIOS

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN..................................................................... 3 2. CUADRANTE GENERAL....................................................... 4 3. PEÓN ESPECIALISTA MATERIAL DEANDAMIO............ 5

APILAMIENTOS............................................................................ 6 IZADOS............................................................................................ 7 HERRAMIENTAS............................................................................ 8 REPLANTEO I.................................................................................. 9 ANDAMIO FIJO I............................................................................. 10 MÓVILES I........................................................................................ 11 EXTENSIONES CON MÉNSULA I................................................ 12 ESCALERAS DE 45 º I..................................................................... 13 FACHADA MARCO I...................................................................... 14

3.10. SEGURIDAD I................................................................................ 15 4. OFICIAL 2ª.

REPLANTEO II................................................................................ 16 ANDAMIO FIJO II........................................................................... 17 MÓVILES II...................................................................................... 18 EXTENSIONES CON MÉNSULA II.............................................. 19 ESCALERAS DE 45 º II.................................................................... 20 FACHADA MARCO II..................................................................... 21 TANQUES CIRCULARES............................................................... 22 VOLADIZOS I................................................................................... 23 SUSPENDIDOS I............................................................................... 24

4.10. SEGURIDAD II............................................................................... 25

5. OFICIAL 1ª.

VOLADIZOS II................................................................................. 26 SUSPENDIDOS II.............................................................................. 27 ESTÁTICA Y DISEÑO..................................................................... 28 MANDOS: POLÍTICAS Y BOC...................................................... 29

- 63-

Introducción

La presente guía nace con el claro ánimo de la búsqueda de la mejora continua en lo estándares de calidad del producto referencia de Anditec Services –andamiaje- y más significativamente, en el afán de consecución de las más altas cotas de seguridad en el servicio ofrecido.

Todo ello es obligado en un contexto en el que la Industria Petroquímica y Energética son claros referentes, en todos los sectores, de Seguridad y Calidad. Pero no es esta obligación el principal motor para la confección del concerniente Plan de Formación, sino la firme creencia de que a través de la Formación se consigue un mejor servicio, más seguro y eficiente, y por tanto una mayor diferenciación en un mercado cada día más exigente y competitivo.

Todo ello redunda no sólo en el bienestar, tranquilidad y satisfacción de nuestros clientes, sino también en la de los propios trabajadores de Anditec Services S.A., los cuáles creemos firmemente son nuestro activo más valioso, como así han venido demostrando durante más de 25 años, durante los cuáles esta empresa se ha convertido en referencia nacional.

Con esta guía se pretende recolectar y uniformar todo el conocimiento, experiencia y buen hacer que han convertido a Anditec Services S.A. en líder en el campo de los Servicios Industriales.

- 65-

Cuadrante general.

CATEGORÍAS PEÓN PEÓN ESPECIALISTA OFICIAL 2ª OFICIAL 1ª AEQT

REVISIÓN MÉDICA CARRETILLERO LAYHER I MATERIAL APILAMIENTO IZADOS HERRAMIENTAS REPLANTEO I REPLANTEO II: CASOS PRÁCTICOS AND. FIJO I (TEORÍA) AND. FIJO II (PRÁCTICA) MÓVILES I (TEORÍA) MÓVILES II (PRÁCTICA) EXTENSIONES I (TEORÍA) EXTENSIONES II (PRÁCTICA) ESCALERAS 45º I (TEORÍA) ESCALERAS 45 º (PRÁCTICA)

FACHADA MARCO

(TEORÍA) FACHADA MARCO II (PRÁCTICA)

TANQUES Y CIRCULARES VOLADIZOS I (TEORÍA) VOLADIZOS II (PRÁCTICA) SUSPENDIDOS I (TEORÍA) SUSPENDIDOS II (PRÁCTICA)

BÁSICO SEGURIDAD SEGURIDAD I SEGURIDAD I

SEGURIDAD II: E.C., PERMISOS,

LPRL SEGURIDAD II

PRL BÁSICO ESTÁTICA Y DISEÑO

RE

QU

ISIT

OS

MANDOS: POLÍTICAS Y BOC

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MÓDULO 1 PEÓN ESPECIALISTA: MATERIAL DE ANDAMIO

MÓDULO 2 PEÓN ESPECIALISTA: APILAMIENTO

OBJETIVO

DOTAR AL OPERARIO DE UN CONOCIMIENTO EXHAUSTIVO DE LOS COMPONENTES Y PIEZAS EXISTENTES. INTRODUCCIÓN A LAS FUNCIONES Y USOS DE LOS DIVERSOS COMPONENTES

PROGRAMA

Material de andamio.

Conocimiento exhaustivo

� Piezas � Funciones � Subparte (roseta, nudos, etc.)

DURACIÓN ESTIMADA

1,5 HORAS

RESPONSABLE DEL MÓDULO

OPERACIONES

TIPO DE PRUEBA

TEÓRICO-PRÁCTICA

OBJETIVO

DOTAR AL OPERARIO DE UN CONOCIMIENTO PRÁCTICO SOBRE EL CORRECTO APILAMIENTO. CONCIENCIAR AL TRABAJADOR SOBRE LA INFLUENCIA EN LA SEGURIDAD DEL CORRECTO APLAMIENTO.

PROGRAMA

Apilamiento correcto del material según su naturaleza

� Gavias � Construcción de caja de andamio � Flejado

DURACIÓN ESTIMADA

0,5 HORAS


OPERACIONES-SEGURIDAD

TIPO DE PRUEBA

PRÁCTICA

- 67-

MÓDULO 3 PEÓN ESPECIALISTA: IZADOS

OBJETIVO

DOTAR AL OPERARIO DE UN CONOCIMIENTO PRÁCTICO SOBRE EL CORRECTO IZADO. CONCIENCIAR AL TRABAJADOR EN LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NECESARIAS.

PROGRAMA

Izado del Material

Izado con polea y cuerda

� Montaje de polea y cuerda � Manejo de polea con freno � Fijación y enganche de la pieza � Línea de izado � Práctica de izado de diferentes piezas

Izado con Manitou

� Flejado y posterior descarga Izado en cadena

� Entrega � Posicionamiento

DURACIÓN ESTIMADA

2 HORAS


OPERACIONES-SEGURIDAD

TIPO DE PRUEBA

PRÁCTICA

- 68-

MODULO 4 PEÓN ESPECIALISTA: HERRAMIENTAS

MÓDULO 5 PEÓN ESPECIALISTA: REPLANTEO I

OBJETIVO

INSTRUIR AL OPERARIO SOBRE EL CORRECTO USO DE SUS HERRAMIENTAS FORMAR Y CONCIENCIAR SOBRE EL CORRECTO MANTENIMIENTO Y REVISIÓN DE LAS HERRAMIENTAS

PROGRAMA

Las herramientas manuales: uso de llave y martillo.

Uso adecuado ,y revisión efectiva

DURACIÓN ESTIMADA

0,5 HORAS


OPERACIONES

TIPO DE PRUEBA

PRÁCTICA

OBJETIVO EDUCAR AL OPERARIO RESPECTO A LA VISUALIZACIÓN ESPACIAL DEL ANDAMIO.

PROGRAMA

Replanteo del andamio:

o Situación espacial o Nivelación o Accesos

DURACIÓN ESTIMADA

INCLUIDO EN LOS MÓDULOS DE MONTAJE DE ANDAMIOS


OPERACIONES

TIPO DE PRUEBA

TEÓRICO-PRÁCTICA

- 69-

MÓDULO 6 PEÓN ESPECIALISTA: ANDAMIOS FIJOS I

MÓDULO 7 PEÓN ESPECIALISTA: ANDAMIOS MÓVILES I

OBJETIVO

DOTAR AL OPERARIO DE NOCIONES BÁSICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ANDAMIOS FIJOS. COMUNICAR LAS RESPONSABILIDADES DE UN PEÓN ESPECIALISTA EN EL PROCESO DE MONTAJE.

PROGRAMA

Planes de montaje teóricos

� Volumétrico: Teoría de montaje y desmontaje -torres de

carga-

o Normativa o Replanteo

DURACIÓN ESTIMADA

1,5 HORAS


OPERACIONES

TIPO DE PRUEBA

TEÓRICO-PRÁCTICA

OBJETIVO

DOTAR AL OPERARIO DE NOCIONES BÁSICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ANDAMIOS MÓVILES SIMPLES. COMUNICAR LAS RESPONSABILIDADES DE UN PEÓN ESPECIALISTA EN EL PROCESO DE MONTAJE.

PROGRAMA


� Torres Móviles: Teoría de montaje y desmontaje


DURACIÓN ESTIMADA

1,5 HORAS


OPERACIONES

TIPO DE PRUEBA

TEÓRICO-PRÁCTICA

- 70-

MÓDULO 8 PEÓN ESPECIALISTA: EXTENSIONES CON MÉNSULA I

MÓDULO 9 PEÓN ESPECIALISTA: ESCALERAS DE 45º

OBJETIVO

DOTAR AL OPERARIO DE NOCIONES BÁSICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EXTENSIONES CON MÉNSULA. COMUNICAR LAS RESPONSABILIDADES DE UN PEÓN ESPECIALISTA EN EL PROCESO DE MONTAJE.

PROGRAMA

Extensiones con ménsula: Teoría de montaje y desmontaje

o Piezas o Necesidad y versatilidad

DURACIÓN ESTIMADA

1,5 HORAS


OPERACIONES

TIPO DE PRUEBA

TEÓRICO-PRÁCTICA

OBJETIVO

DOTAR AL OPERARIO DE NOCIONES BÁSICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS DE 45 º. COMUNICAR LAS RESPONSABILIDADES DE UN PEÓN ESPECIALISTA EN EL PROCESO DE MONTAJE.

PROGRAMA


� Escaleras de 45 º: Teoría de montaje y desmontaje


DURACIÓN ESTIMADA

1 HORA


OPERACIONES

TIPO DE PRUEBA

TEÓRICO-PRÁCTICA

- 71-

MÓDULO 10 PEÓN ESPECIALISTA: ANDAMIOS DE FACHADA

OBJETIVO

DOTAR AL OPERARIO DE NOCIONES BÁSICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ANDAMIOS DE FACHADA. COMUNICAR LAS RESPONSABILIDADES DE UN PEÓN ESPECIALISTA EN EL PROCESO DE MONTAJE.

PROGRAMA


� Andamios de fachada: Teoría de montaje y desmontaje

o Normativa o Replanteo o Módulos

DURACIÓN ESTIMADA

1 HORA


OPERACIONES

TIPO DE PRUEBA

TEÓRICO-PRÁCTICA

- 72-

MÓDULO 11 PEÓN ESPECIALISTA: SEGURIDAD 1

OBJETIVO

INTRODUCIR AL TRABAJADOR EN LA PREVENCIÓN DE RIESGOS. CONCIENCIAR AL MONTADOR ANTE UNA PROFESIÓN DE RIESGO. EDUCAR AL TRABAJADOR RESPECTO A MÉTODOS Y HÁBITOS DE TRABAJO SEGUROS.

PROGRAMA

Uso de EPI’s

� Casco, guantes, gafas, arnés, eslingas. Su uso e importancia

� Puntos de anclaje: uso eficiente de eslinga � Revisión eficiente y frecuente de EPI’s

Identificación de Riesgos. � Caídas. Posicionamiento y movimientos en el andamio.

o Movimientos en dirección vertical o Movimientos en dirección horizontal o Posicionamiento en el andamio:

� Plataformas � Pinzas corporales

� Golpes o Uso seguro de herramientas

� Sobreesfuerzos o Manejo de cargas o Práctica del calentamiento

� Medidas correctoras y preventivas (Ref: MPRL TKX) Elementos de Seguridad en el andamio

� Barandillas, rodapiés, sujeciones, tapado de huecos, frenos, pasadores, barra de entrada

Balizado y señalización básica Uso seguro de poleas con freno

� Posicionamientos � Revisión de elementos

Líneas de vida

� Cuándo han de usarse � Componentes � Montaje

Orden y limpieza del material Accesos

DURACIÓN ESTIMADA

3 HORAS


SEGURIDAD

TIPO DE PRUEBA

TEÓRICO-PRÁCTICA

- 73-

MÓDULO 1 OFICIAL 2ª: REPLANTEO II

OBJETIVO

EDUCAR AL OPERARIO RESPECTO A LA VISUALIZACIÓN ESPACIAL DEL ANDAMIO. CONCIENCIAR AL OPERARIO RESPECTO A LA OPTIMIZACIÓN DEL MATERIAL.

PROGRAMA

Replanteo del andamio

� Anticipación de interferencias � Elección del tipo/s de andamio más adecuado � Casos prácticos de construcción ante limitaciones de

material � Replanteo en espacios interiores � Andamios en pendiente

DURACIÓN ESTIMADA

1 HORA


OPERACIONES

TIPO DE PRUEBA

TEÓRICO-PRÁCTICA

- 74-

MÓDULO 2 OFICIAL 2ª: ANDAMIOS FIJOS II

OBJETIVO

DOTAR AL OPERARIO DE CONOCIMIENTOS PRÁCTICOS Y DE SEGURIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ANDAMIOS FIJOS. COMUNICAR LAS RESPONSABILIDADES DE UN OFICIAL 2ª EN EL PROCESO DE MONTAJE.

PROGRAMA

Plan de montaje teórico (recordatorio) y práctica de construcción

Andamio fijo: Teoría y práctica de montaje y desmontaje

� Secuencia óptima y segura � Normativa � Replanteo

DURACIÓN ESTIMADA

2,5 HORAS


OPERACIONES

TIPO DE PRUEBA

TEÓRICO-PRÁCTICA

- 75-

MÓDULO 3 OFICIAL 2ª: ANDAMIOS MÓVILES II

OBJETIVO

DOTAR AL OPERARIO DE CONOCIMIENTOS PRÁCTICOS Y DE SEGURIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ANDAMIOS MÓVILES. COMUNICAR LAS RESPONSABILIDADES DE UN OFICIAL 2ª EN EL PROCESO DE MONTAJE.

PROGRAMA

Plan de montaje teórico (recordatorio) y práctica de construcción

Andamio móvil: Teoría y práctica de montaje y desmontaje

� Secuencia óptima y segura � Normativa � Replanteo

DURACIÓN ESTIMADA

1,5 HORAS


OPERACIONES

TIPO DE PRUEBA

TEÓRICO-PRÁCTICA

- 76-

MÓDULO 4 OFICIAL 2ª: EXTENSIONES II

OBJETIVO

DOTAR AL OPERARIO DE CONOCIMIENTOS PRÁCTICOS Y SEGUROS PARA EL MONTAJE CON MÉNSULA. COMUNICAR LAS RESPONSABILIDADES DE UN OFICIAL 2ª EN EL PROCESO DE MONTAJE.

PROGRAMA

Extensiones con ménsula: Teoría y práctica de montaje y desmontaje

o Piezas o Necesidad y versatilidad o Diagonalización y variantes de construcción

DURACIÓN ESTIMADA

1 HORA


OPERACIONES

TIPO DE PRUEBA

TEÓRICO-PRÁCTICA

- 77-

MÓDULO 5 OFICIAL 2ª: ESCALERAS DE 45 º II

OBJETIVO

DOTAR AL OPERARIO DE CONOCIMIENTOS PRÁCTICOS Y SEGUROS PARA EL MONTAJE DE ESCALERAS DE 45º. COMUNICAR LAS RESPONSABILIDADES DE UN OFICIAL 2ª EN EL PROCESO DE MONTAJE.

PROGRAMA

Escaleras de 45º: Teoría y práctica de montaje y desmontaje

o Piezas o Necesidad

DURACIÓN ESTIMADA

1,5 HORAS


OPERACIONES

TIPO DE PRUEBA

TEÓRICO-PRÁCTICA

- 78-

MÓDULO 6 OFICIAL 2ª: ANDAMIOS DE FACHADA II

OBJETIVO

DOTAR AL OPERARIO DE CONOCIMIENTOS PRÁCTICOS Y SEGUROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ANDAMIOS DE FACHADA. COMUNICAR LAS RESPONSABILIDADES DE UN OFICIAL 2ª EN EL PROCESO DE MONTAJE.

PROGRAMA

Planes de montaje teórico y práctico

� Andamios de fachada

o Normativa o Replanteo o Módulos o Bases de paso o Diferenciaciones: material y entorno

DURACIÓN ESTIMADA

1,5 HORAS


OPERACIONES

TIPO DE PRUEBA

TEÓRICO-PRÁCTICA

- 79-

MÓDULO 7 OFICIAL 2ª: ANDAMIOS CIRCULARES

OBJETIVO INSTRUIR AL OPERARIO RESPECTO AL MONTAJE ÓPTIMO DE ANDAMIOS CIRCULARES.

PROGRAMA

Nociones teóricas y prácticas

� Andamios circulares sencillos

o Secuencia óptima o Optimización de ángulos y material o Interiores de tanques

DURACIÓN ESTIMADA

1 HORA


OPERACIONES

TIPO DE PRUEBA

TEÓRICO-PRÁCTICA

- 80-

MÓDULO 8 OFICIAL 2ª: ANDAMIOS EN VOLADIZO I

OBJETIVO

DOTAR AL OPERARIO DE NOCIONES BÁSICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ANDAMIOS EN VOLADIZO. COMUNICAR LAS RESPONSABILIDADES DE UN OFICIAL 2ª EN EL PROCESO DE MONTAJE.

PROGRAMA

Planes de montaje teórico

� Voladizos: Plan de Montaje y Desmontaje

o Peligrosidad y secuencia óptima: “cuándo y cómo” o Puntos de fijación o Replanteo y variantes

DURACIÓN ESTIMADA

1 HORA


OPERACIONES

TIPO DE PRUEBA

TEÓRICO-PRÁCTICA

- 81-

MÓDULO 9 OFICIAL 2ª: ANDAMIOS SUSPENDIDOS I

OBJETIVO

DOTAR AL OPERARIO DE NOCIONES BÁSICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ANDAMIOS SUSPENDIDOS. COMUNICAR LAS RESPONSABILIDADES DE UN OFICIAL 2ª EN EL PROCESO DE MONTAJE.

PROGRAMA

Planes de montaje teórico

� Suspendidos: Plan de Montaje y Desmontaje

o Peligrosidad y secuencia óptima: “cuándo y cómo” o Apoyos o Replanteo y variantes

DURACIÓN ESTIMADA

1 HORA


OPERACIONES

TIPO DE PRUEBA

TEÓRICO-PRÁCTICA

- 82-

MÓDULO 10 OFICIAL 2ª: SEGURIDAD II

OBJETIVO

IMPLICAR AL TRABAJADOR EN LA PREVENCIÓN DE RIESGOS EDUCAR AL TRABAJADOR RESPECTO A MODOS Y HÁBITOS DE TRABAJO SEGUROS CONCIENCIAR AL MONTADOR ANTE UNA PROFESIÓN DE RIESGO SITUAR AL TRABAJADOR ANTE UN ENTORNO DEMANDANTE DE SEGURIDAD

PROGRAMA

Seguridad II Espacios confinados

� Entrada � Rescate � Explosímetros y medidores O2

Políticas de seguridad en la Industria Petroquímica y Energética

Tarjetas de andamio y permisos de trabajo

Introducción a la LPRL

� Derechos y deberes del trabajador (obligatoriedad de EPIS) � Manual de PRL

DURACIÓN ESTIMADA

1 HORA


OPERACIONES

TIPO DE PRUEBA

TEÓRICO-PRÁCTICA

- 83-

MÓDULO 1 OFICIAL 1ª: ANDAMIOS EN VOLADIZO II

OBJETIVO

DOTAR AL OPERARIO DE LOS CONOCIMIENTOS PRÁCTICOS Y DE SEGURIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ANDAMIOS EN VOLADIZO. COMUNICAR LAS RESPONSABILIDADES DE UN OFICIAL 1ª EN EL PROCESO DE MONTAJE.

PROGRAMA


� Voladizos: Plan de Montaje y Desmontaje

o Peligrosidad y secuencia óptima: “cuándo y cómo” o Puntos de fijación o Elementos de seguridad o Replanteo y variantes

DURACIÓN ESTIMADA

2 HORAS


OPERACIONES

TIPO DE PRUEBA

TEÓRICO-PRÁCTICA

- 84-

MÓDULO 2 OFICIAL 1ª: ANDAMIOS SUSPENDIDOS II

OBJETIVO

DOTAR AL OPERARIO DE LOS CONOCIMIENTOS PRÁCTICOS Y DE SEGURIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ANDAMIOS SUSPENDIDOS. COMUNICAR LAS RESPONSABILIDADES DE UN OFICIAL 1ª EN EL PROCESO DE MONTAJE.

PROGRAMA


� Andamios suspendidos: Plan de Montaje y Desmontaje

o Peligrosidad y secuencia óptima: “cuándo y cómo” o Apoyos o Elementos de seguridad o Replanteo y variantes

DURACIÓN ESTIMADA

1,5 HORAS


OPERACIONES

TIPO DE PRUEBA

TEÓRICO-PRÁCTICA

- 85-

MÓDULO 3 OFICIAL 1ª: ESTÁTICA Y DISEÑO

OBJETIVO

DOTAR AL OPERARIO DE CONOCIMIENTOS Y RESPUESTAS TÉCNICAS AL TRABAJADOR INCENTIVAR LA RACIONALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ANDAMIO

PROGRAMA

Criterios básicos de Diseño

� Introducción a la Estática:

o Estructuras mal condicionadas o Concepto de carga por superficie o “Quién es quién” en la estructura de cargas

DURACIÓN ESTIMADA

3 HORAS


TECNICO

TIPO DE PRUEBA

TEÓRICA

- 86-

MÓDULO 4 OFICIAL 1ª: MANDOS, POLÍTICAS Y BOC

OBJETIVO

PONER EN CONOCIMIENTO DEL TRABAJADOR OBLIGACIONES-RESPONSABILIDADES-CONSECUENCIAS EMPLAZAR AL TRABAJADOR AL CUMPLIMIENTO SEGURO Y RESPONSABLE DE LAS NORMAS CONCIENCIAR SOBRE LOS PERJUICIOS DE LA FALTA DE CELO PROFESIONAL

PROGRAMA

Políticas y BOC

o Responsabilidades en la cadena de mando: gestión de

equipos o Imagen corporativa o Responsabilidades penales

DURACIÓN ESTIMADA

2 HORAS


OPERACIONES - SEGURIDAD

TIPO DE PRUEBA

TEÓRICA

- 87-

Anexo 5.II: Perfil Puesto de trabajo (Contratación).

PERFIL DE PUESTO DE TRABAJO

PUESTO:

DEPARTAMENTO:

ESTUDIOS Y/O EXPERIENCIA EQUIPARABLE NECESARIOS:

CONOCIMIENTOS Y/O HABILIDADES REQUERIDAS

CUALIDADES HUMANAS

FECHA: Vº Bº RRHH:

- 88-

Anexo 5.III: Ficha de Competencia Individual.

REGISTRO R-FIC-COMP

Rev.:

Fecha: FICHA INDIVIDUAL DE

COMPETENCIA Página

Apellidos y nombre: Localidad: Puesto de trabajo: Fecha de nacimiento: DNI: Tlf: Fecha incorporación:

COMPETENCIA

EDUCACIÓN

FORMACIÓN

EXPERIENCIA

HABILIDADES

FECHA FORMACIÓN REALIZADA INT EXT

- 89-

Anexo 5.IV: Hoja Solicitud de Formación.

REGISTRO R-NEC-FORM

Rev.:

Fecha: DETECCIÓN DE NECESIDADES DE

FORMACIÓN Página

CURSO:

ÁREA QUE PROPONE: SOLICITANTE: FECHA:

PERSONAL PROPUESTO: APROBADO POR: Dirección

PLANIFICACIÓN TIPO DE FORMACIÓN:

❒ Cursillo a medida ❒ Formación continuada ❒ Seminario ❒ Charlas ❒ ……………………………………………

LUGAR DE REALIZACIÓN:

❒ Centros privados ❒ Centros concertados por la empresa ❒ En las instalaciones de la empresa ❒ …………………………………….

OBJETIVO:

COSTE PARA LA EMPRESA:……………………………. Fecha:……………………Horario:…………..………….. Duración:…………..….….

- 90-

Anexo 5.V: Plan de Formación.

PLAN DE FORMACIÓN ANUAL AÑO:

HOJA_DE__

DEPARTAMENTO:

ITE

M

ACCIÓN FORMATIVA

EX

T.

INT

. PARTICIPANTES O COLECTIVO

HO

RA

S

PLA

ZO

CO

ST

E

LUG

AR

- 91-

Anexo 5.VI: Registro Acta Formativa.

REGISTRO DE ASISTENCIA

ACCIÓN: ITEM: INICIO/FIN LUGAR: FECHAS Y HORARIO:

MODO DE EVALUACIÓN

FORMADOR: EXTERNO INTERNO SI EXTERNO, PROCEDENCIA:

PARTICIPANTE FIRMA OBSERVACIONES EVALUACIÓN

DOCUMENTACIÓN ENTREGADA:

- 92-

Anexo 5.VIII: Hoja Cambio de Categoría.

SOLICITUD DE CAMBIO DE CATEGORÍA

DATOS DEL TRABAJADOR NOMBRE Y APELLIDOS DEL TRABAJADOR

CATEGORÍA PROFESIONAL ACTUAL

CATEGORÍA PROFESIONAL PROPUESTA

ANTIGÜEDAD EN LA ACTUAL CATEGORÍA

¿HA SUPERADO TODOS LOS MÓDULOS DE FORMACIÓN CORRESPONDIENTES?

�� SI �� NO

OBSERVACIONES

Firma y fecha de:

Trabajador Encargado Técnico de Seguridad _______________ _______________ ____________________ Fecha: Fecha: Fecha:

ITEM SI NO

¿El operario muestra unos conocimientos técnicos adecuados a su categoría?

¿El operario sabe resolver dificultades técnicas de forma eficaz? ¿El operario se anticipa a los problemas durante el montaje, o antes de las órdenes de su superior?

¿El operario utiliza y conserva correctamente los EPI’s?

¿Tiene un comportamiento seguro durante el proceso de montaje? ¿Colabora activamente en los procedimientos, requisiciones y reuniones de Seguridad?

¿Muestra una actitud colaboradora y respetuosa con Superiores y Técnicos de Seguridad?

¿Muestra una actitud respetuosa y colaboradora con sus compañeros?

¿Muestra una actitud respetuosa y colaboradora con el cliente

¿Respeta los horarios de entrada, salida y descansos?

- 93-

VERIFICACIÓN

RECURSOS HUMANOS ITEM SI NO ¿CUMPLE LA ANTIGÜEDAD MÍNIMA EN LA ACTUAL CATEGORÍA? ¿HA SIDO OBJETO DE ALGUNA ACCIÓN DISCIPLINARIA DE IMPORTANCIA?

¿ES EN PRINCIPIO, APTO PARA EL ASCENSO DE CATEGORÍA?

OBSERVACIONES

PREVENCIÓN ITEM SI NO ¿PRESENTA UN HISTORIAL EN MATERIA DE SEGURIDAD SATISFACTORIO?

¿HA SIDO OBJETO DE ALGUNA ACCIÓN DISCIPLINARIA DE IMPORTANCIA?

¿ES EN PRINCIPIO, APTO PARA EL ASCENSO DE CATEGORÍA?

OBSERVACIONES

FORMACIÓN ITEM SI NO ¿HA SUPERADO LOS BLOQUES NECESARIOS PARA EL ASCENSO DE CATEGORÍA?

¿HA SIDO COMPROBADA SU APLICACIÓN PRÁCTICA? ¿ES EN PRINCIPIO, APTO PARA EL ASCENSO DE CATEGORÍA?

OBSERVACIONES

OPERACIONES

ITEM SI NO ¿HA MOSTRADO LA ADECUADA COMPETENCIA PARA EL ASCENSO DE CATEGORÍA?

¿MUESTRA UNA ACTITUD FAVORABLE EN / HACIA EL TRABAJO? ¿ES EN PRINCIPIO, APTO PARA EL ASCENSO DE CATEGORÍA?

OBSERVACIONES

- 94-

VALIDACIÓN

Los abajo firmantes manifestamos la idoneidad del Sr. ______________ para asumir

las responsabilidades, desempeñar las funciones y acceder a las condiciones propias

de la categoría de _________________.

Y para que así conste, a los efectos de cambio de categoría, firmamos la presente.

_____________ a _________ de _________________ de 200__

Recursos Humanos

Operaciones Formación Prevención

Fdo. Fdo. Fdo. Fdo.

Fecha de efectividad del cambio de categoría: __________________

VºBº Dirección General (cuando proceda)

- 95-

Anexo 6: Logística/Compras.

Anexo 6.I: Pedido material interno.

Anditec Services S.A.

ANDITEC SERVICES S.A. Powering Plant Performance

- 96-

Anexo 6.II: Albarán Salida.

ANDITEC SERVICES S.A. Powering Plant Performance

- 97-

Anexo 6.III: Hoja Planificación camiones

SEMANA

DESCANSO

OF.

LUNES

OF.

OF.

OF.

OF.

OF.

OF.

MARTES MIÉRCOLES

OF.

OF.

JUEVES

OF.

OF.

OF.

OF.

OF.

OF.

OF.

OF.

OF.

OF.

OF.

OF.

OF.

OF.

OF.

OF.

VIERNES

8:00 a 13:00

14:00 a 17:00

- 98-

Anexo 7: Evaluación de Proveedores.

Anexo 7.I: Ficha de Proveedores. CODIGO

PROVEEDOR

MATERIAL/ SERVICIO QUE SUMINISTRA

TIPO DE EVALUACIÓN

DOCUMENTACION SOLICITADA (Catálogos, Tarifas, Certificados, etc.)

SEGUIMIENTO

Fecha Resultado No Conformidades

/Incidencias/Tratos positivos

Observaciones

- 99-

Anexo 7.II: Cuestionario de Proveedores.

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE

PROVEEDORES FECHA:

NOMBRE: PERSONA DE CONTACTO (S): CIF: PRODUCTO / SERVICIO A SUMINISTRAR: Producto / Servicio a suministrar: ¿Tiene la empresa la Certificación ISO 9000-14000 o algún otro tipo de certificación de Calidad?

□ SI: No es necesario cumplimentar del siguiente cuestionario y les rogamos nos envíen copia del certificado. □ NO: Por favor, cumplimente el siguiente cuestionario:

CUESTIONARIO SI NO ¿Prevé solicitar la certificación UNE-EN-ISO 9000 / 14000 próximamente? Previsto para:

¿Se revisan los pedidos recibidos de sus clientes antes de aceptarlos? ¿Existe algún control sobre el cumplimiento de fechas de entrega? ¿Se dispone de métodos de control sobre la manipulación y almacenamiento de productos?

¿Se controlan de alguna manera a sus proveedores? ¿Se lleva a cabo algún tipo de formación para el personal? ¿Se incluyen temas de calidad en la formación? ¿Tiene establecido un plan de seguridad e higiene? ¿Se dispone de un documento para recoger las reclamaciones formuladas por los clientes?

¿Se dispone de servicio post venta? RESULTADO DE LA EVALUACIÓN

Resultado de la Evaluación: □ Inaceptable □ Aceptable / Porcentaje de Respuesta(%) Positivas: Aclaraciones: Responsable Gestión Fecha:……/……/…….

- 100-

Anexo 8: Almacén.

Anexo 8.I: Identificación material preparado.

PROCEDENCIA: DESTINO: OFERTA Nº: FECHA:

- 101-

Anexo 8.II: Albarán Proveedor.

- 102-

Anexo 9: Satisfacción del Cliente.

Anexo 9.I: Encuesta Satisfacción del Cliente.

- 103-

Satisfacción del Cliente (Servicio)

1.- Ayúdenos a mejorar

Por favor, dedique un momento a completar esta pequeña encuesta, la información que nos proporcione será utilizada para mejorar nuestro servicio. Sus respuestas serán tratadas de forma confidencial y no serán utilizadas para ningún propósito distinto a la investigación llevada a cabo por ANDITEC Services. Esta encuesta dura aproximadamente 7 minutos.

1. ¿Cuánto tiempo lleva solicitando servicios a ANDITEC Services S.A.?

Menos de un mes

Entre uno y seis meses

Entre seis meses y un año

Entre uno y tres años

Más de tres años

2. ¿Con qué frecuencia utiliza sus servicios?

Una o más veces a la semana

Dos o tres veces al mes

Una vez al mes

Menos de una vez al mes

- 104-

3.- Intención de uso y recomendación

5. ¿Utilizará usted ANDITEC Services S.A. de nuevo?

Seguro que sí

Probablemente sí

Puede que sí, puede que no

Probablemente no

Seguro que no

6. ¿Ha recomendado usted ANDITEC Services S.A. a otras empresas?

Sí No

2.- Satisfacción general

3. ¿Cuál es su grado de satisfacción general con ANDITEC Services S.A.?

Completamente satisfecho

Satisfecho Insatisfecho Completamente insatisfecho

4. En comparación con otras alternativas con empresas de Montaje de andamios es ...

Mucho mejor

Algo Mejor Más o menos igual Algo peor

Mucho peor

No lo sé

- 105-

4.- Recomendación a otras personas

7. ¿Recomendaría usted ANDITEC Services S.A. a otras personas?

Sí

Probablemente sí

No estoy seguro

Probablemente no

No 5.- Satisfacción atributos

8. ¿Qué grado de importancia le da usted a los siguientes aspectos a la hora de solicitar los servicios de ANDITEC Services S.A.? ¿Y cuál es su grado de satisfacción en esos mismos aspectos con nuestro servicio?

Grado de importancia al comprar:

Satisfacción con nuestro

servicio:

Calidad del servicio

Elija una Elija una

Relación calidad precio

Elija una Elija una

Proceso de compra del servicio

Elija una Elija una

Experiencia de uso

Elija una Elija una

Servicio postventa Elija una Elija una

[INTRODUZCA OTROS ASPECTOS ]

Elija una Elija una

- 106-

6.- Valoración del servicio

Teniendo en cuenta su experiencia más reciente con ANDITEC Services S.A., por favor, valore su grado de acuerdo o descuerdo con las siguientes afirmaciones:

9. ANDITEC Services S.A. me dió un servicio de montaje de andamios que valía lo que pague por él.

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

No aplicable

10. ANDITEC Services S.A. cubre mis necesidades.


De acuerdo

En desacuerdo


No aplicable

11. ANDITEC Services S.A. es localizable fácilmente.


De acuerdo

En desacuerdo


No aplicable

12. ANDITEC Services S.A. ofrece servicios competitivos.


De acuerdo

En desacuerdo


No aplicable

13. El servicio al cliente de ANDITEC Services S.A. conoce bien el servicio.


De acuerdo

En desacuerdo


No aplicable

14. El servicio al cliente de ANDITEC Services S.A. atiende bien a las necesidades del cliente.


De acuerdo

En desacuerdo

Totalment

- 107-

7.- Recomendación y sugerencias

15. Basándose en su propia experiencia con ANDITEC Services S.A., ¿buscaría usted otra empresa de montaje para solicitar servicios similares?

Es muy probable

Es probable

No es probable

Es muy improbable

16. ¿Ha tenido usted algún problema a la hora de usar ANDITEC Services S.A.?

Sí No

17. ¿Se resolvieron esos problemas de forma satisfactoria para usted?

Sí, fueron resueltos por la empresa o por sus representantes

Sí, fueron resueltos por alguien de fuera de la empresa

No

No hubo ningún problema

18. ¿Hay alguna cosa que le gustaría decirle a ANDITEC Services S.A. sobre su servicio de montaje de andamios que no le hayamos preguntado en esta encuesta? Si es así, por favor, díganos de que se trata:

La encuesta ha concluido. Muchas gracias por su colaboración.

- 108-

Anexo 9.II: Análisis resultados.

.

- 109-

Anexo 10: No Conformidades y Reclamaciones.

Anexo 10.I: De Proveedor.

INFORME DE NO CONFORMIDAD DEL PROVEEDOR Nº:

FECHA: NOMBRE PROVEEDOR: CAUSA Y DESCRIPCIÓN

SOLUCIÓN

MERECE ACCIÓN CORRECTIVA Nº:

COMUNICADO Y ACEPTADO:

FECHA DE CIERRE: FIRMADO RESPONSABLE DE CALIDAD:

- 110-

Anexo 10.II: Interna.

INFORME DE NO CONFORMIDAD INTERNA Nº:

FECHA: NOMBRE :

CAUSA Y DESCRIPCIÓN

SOLUCIÓN



FECHA DE CIERRE:

FIRMADO RESPONSABLE DE CALIDAD:

- 111-

Anexo 10.III: Reclamación.

INFORME DE RECLAMACIÓN Nº:

FECHA: NOMBRE CLIENTE:

CAUSA Y DESCRIPCIÓN

SOLUCIÓN



FECHA DE CIERRE:

FIRMADO RESPONSABLE DE CALIDAD:

- 112-

Anexo 11: Reunión Seguimiento y Revisión Dirección.

Anexo 11.I: Comunicado interno.

COMUNICADO INTERNO

COMUNICADO EXTERNO

QUEJA

SUGERENCIA OTROS

DATOS DEL AUTOR DEL COMUNICADO Nombre: Firma: Cargo:

Área:

Fecha:

MOTIVO DEL COMUNICADO: DESCRIPCIÓN:

ANALISIS DEL COMUNICADO:

- 113-

Anexo 11.II: Acta de Reunión.

ACTA DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO DEL SISTEMA CALIDAD DE ANDITEC

Asistentes : Fecha: Hora : Lugar :

TEMA CONTENIDO

ACCIONES DESCRIPCIÓN RESPONSABLE PLAZO ESTADO

Próxima Reunión

Elaborado por

- 114-

Anexo 11.III: Acta Revisión del Sistema.

ACTA DE REVISIÓN DEL SISTEMA

- Responsables Convocados

1. Auditorías Internas y Externas (Adjuntar Informes de Auditorías)

2. Retroalimentación de Clientes (Nº de Reclamaciones: )

3. Desempeño de los procesos y conformidad del producto (Nº de No Conformidades: )

4. Acciones Correctivas y Preventivas (Nº de AC: y NºAP: )

5. Política y Objetivos de Calidad (Adjuntar Informe de Seguimiento)

6. Acciones de seguimiento de Revisiones por la Dirección previas

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7. Propuestas de mejora y Evaluación de Proveedores (Adjuntar Propuestas Aceptadas)

8. Formación del Personal

9. Cambios que podrían afectar al S. G. C.

10. Recomendaciones para la Mejora

CONCLUSIONES

El Sistema de Calidad es adecuado y efectivo SI � NO � Mejora en la eficacia del SGC y sus procesos Mejora del producto en relación con los requisitos del cliente Necesidades de Recursos

Responsable de Gestión de Calidad Fecha y Firma:

Dirección Fecha y Firma:

- 116-

Anexo 12: Control de Documentación.

Anexo 12.I: Distribución de Documentación.

Fecha:

CONTROL DE DOCUMENTACIÓN Nº Rev:

DOCUMENTO DISTRIBUIDO

CÓDIGO: TÍTULO:

Nº COPIA Nº REV. FECHA ENTREGA

DPTO. NOMBRE FIRMA RESPONSABLE

Firmado: Gestión de Calidad

- 117-

Anexo 12.II: Control de Documentación externa.

CONTROL DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA CÓDIGO TIPO (*) TÍTULO DEL DOCUMENTO REVISIÓN FECHA

RECEPTORES DEL DOCUMENTO CARGO NOMBRE FIRMA RECEPTOR

(*); CATÁLOGOS ( C ), TARIFAS ( T ), NORMAS ( N )

- 118-

Anexo 12.III: Control de Registros.

CONTROL DE REGISTROS

CÓ

D. D

OC

. O

RIG

EN

NO

M. R

EG

IST

RO

RE

SP

ON

SA

BLE

CÓ

DIG

O

RE

GIS

TR

O

RE

VIS

IÓN

FE

CH

A

TIE

MP

O

CO

NS

ER

V.

FO

RM

AT

O

- 119-

Anexo 12.IV: Lista General de Documentos.

Documento Revisión Fecha Ubicación

- 120-

Anexo 13: Auditoría Interna.

Anexo 13.I: Plan Auditorias internas.

Programa de Auditoría Interna del Sistema.

- Fechas de realización:

• Auditores:

- Alcance: - Norma Referencia: UNE-EN-ISO 9001:00.

DÍA

Hora Área a auditar Punto ISO 9001:00

9.00 h Reunión inicial. Presentación de auditores. Asignación de interlocutores.

Compromiso de la Dirección. Enfoque al Cliente. 5.1 y 5.2. Política de Calidad. 5.3. Planificación. Objetivos y Metas 5.4. Responsabilidades, autoridad y comunicación. 5.5. Provisión de Recursos. 6.1. Recursos Humanos. 6.2. 16:00 h Infraestructuras. Ambiente de Trabajo. 6.3 y 6.4. Planificación de la realización del producto. 7.1. Diseño y Desarrollo. 7.3. Procesos relacionados con el cliente. 7.2. Compras. 7.4. Producción y prestación del servicio. 7.5. Seguimiento y medición. 8.2.

- 121-

DÍA

Auditor:

Hora Área a auditar Punto ISO 9001:00

9.00 h Legislación. Seguimiento y medición. 8.2. Control de los dispositivos de seguimiento y

medición. 8.2.

Control de producto no conforme 8.3. Mejora. 8.5. Revisión por la Dirección. 5.6. Análisis de datos. 8.4. 16.00 h Elaboración informe Auditoría. Reunión de cierre. Presentación del informe de

auditoría.

______________ auditará los puntos propios de la norma ISO 9001:00. El Control documental se verificará durante todo el proceso de la auditoría. Esta programación es una estimación que se irá adaptando durante la auditoría.

- 122-

Anexo 13.II: Informe de Auditoría.

Nº:

Fecha: INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Pág. de

Área auditada:…………………………………………….................................……. Responsable: …………………………………………………....................................

DESVIACIONES OBSERVADAS

Nº Apdo. Norma DESCRIPCIÓN Nº ACC

Observaciones:

Auditor Fecha:

Área auditada Fecha:

Gerencia Fecha:

- 123-

Anexo 14: Acción de Mejora.

Anexo 14.I: Informe Acción Correctora.

Nº Acción correctiva:

Fecha:

Nº origen:

Tipo:

Departamento emisor:

Descripción:

Causa:

Solución:

Seguimiento:

Responsable:

Cierre: (Fecha, firma, resolución)

- 124-

Anexo 14.II: Informe Acción Preventiva.

Nº Acción preventiva:

Fecha:

Departamento emisor:

Descripción:

Causa:

Solución:

Seguimiento:

Responsable:

Cierre (firma, fecha):

- 125-

Anexo 15: Auditoría Externa.

Anexo 15.I: Plan de Auditoría

PLAN DE AUDITORIA CALIDAD

1. DATOS GENERALES

ORGANIZACIÓN: ANDITEC SERVICES S.A.

PERSONA DE CONTACTO:

ALCANCE : DISEÑO Y MONTAJE DE ANDAMIOS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS

CENTROS INCLUIDOS EN EL ALCANCE :

SEDE CENTRAL Nº CENTRO : 000 DIRECCIÓN: Nº: POBLACIÓN : PROVÍNCIA: CP: TELÈFON:

CENTROS DE TRABAJO :

OBJETIVO DE LA AUDITORIA : EVALUACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN según la NORMA de referència:

UNE-EN-ISO 9001:2000

TIPO DE AUDITORIA

* En función de la auditoría realizada, se determinará el alcance de la certificación. Cualquier propuesta de modificación tendrá que constar en el apartado de observaciones del informe.

EQUIPO AUDITOR

Cargo Nombre

Nota: Se recuerda a la Organización la posibilidad de recusar el equipo Auditor si existiesen motivos que pudieran comprometer la imparcialidad e independencia de sus actuaciones. FECHA(S) DE LA AUDITORIA:

CENTROS A VISITAR: 000

VISITAS A INSTALACIONES:

Las instalaciones y obras podrán seleccionarse durante la reunión inicial, cuando se desarrollen en los alrededores del emplazamiento de la Organización.

- 126-


PROGRAMA Exp. :

Reunión Inicial Hora:

Requisitos UNE-EN ISO 9001:2000 Si/No Día / Mes Turno Centro Auditores

4. Sistema de Gestión de la Calidad 4.2.Requisitos de la documentación SI SC 4.2.1.Generalidades SI SC 4.2.2.Manual de la Calidad SI SC 4.2.3.Control de los Documentos SI SC 4.2.4.Control de los Registres SI SC 5. Responsabilidades de la Dirección 5.1 Compromiso de la Dirección. SI SC 5.2 Enfoque al cliente. SI SC 5.3 Política de la Calidad. SI SC 5.4 Planificación. SI SC 5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación. SI SC 5.6 Revisión por la Dirección. SI SC

6. Gestión de los Recursos 6.1 Provisión de Recursos. SI SC 6.2 Recursos Humanos. SI SC 6.3 Infraestructura. SI SC 6.4 Ambiente de trabajo. SI SC 7. Realización del producto. 7.1. Planificación de la realización del Producto SI SC 7.2. Procesos relacionados con el Cliente SI SC 7.3. Diseño y Desarrollo SI SC 7.4. Compras SI SC 7.5 Producción y prestación del Servicio SI SC 7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y medida SI SC

8. Medida, Análisis y Mejora 8.1. Generalidades SI SC 8.2. Seguimiento y Medida SI SC 8.2.1. Satisfacción del Cliente SI SC 8.2.2. Auditoria interna SI SC 8.2.3.Seguimiento y medida de Procesos SI SC 8.2.4. Seguimiento y medida de Producto SI SC 8.3. Control del producto no conforme SI SC 8.4. Análisis de datos SI SC

8.5. Mejora SI SC

Acciones correctoras de visites anteriores SI SC

Uso marca certificación SI SC Reclamaciones. --- ---

- 127-

Reunión Inicial Hora:

Requisitos UNE-EN ISO 9001:2000 Si/No Día / Mes Turno Centro Auditores

Reunió final Hora:


NOTA: El programa de auditoría ha estado elaborado teniendo en cuenta la información enviada por la organización y/o auditorias anteriores. En la reunió inicial, el programa puede sufrir modificaciones, si fuesen necesarias, para adaptarse mejor a las necesidades de la Organización. Los requisitos se indican en el programa de trabajo de manera orientativa y como puntos mínimos a auditar en cada proceso o área. El equipo auditor podrá auditar, cruzar e intercambiar información de algunos requisitos que no se indiquen explícitamente en el programa.

Reunión Inicial

• Presentación del equipo auditor. • Confirmación del alcance de la auditoría. • Comentarios y aclaraciones al programa de Auditoría. • Presentación de la Organización al equipo auditor.

Evaluación del sistema de la Organización.

Tendrán que estar presentes los responsables y personal implicado en cada uno de los apartados en los turnos establecidos. Es conveniente la disponibilidad del Responsable del Sistema durante todo el proceso. Así mismo se requiere la presencia del Gerente / Dtor. General durante las reuniones inicial y final. El equipo Auditor dispondrá de un despacho o sala adjunta para mantener las reuniones. Así mismo cada miembro del equipo Auditor dispondrá de un juego completo de documentación del sistema de la Organización.

Documentación de referencia.

Norma de referencia de la Certificación UNE-EN ISO 9001:2000. Documentación del sistema de la Organización.

- 128-

Reunión final

• Reunión final del equipo Auditor / Verificador / Evaluador (elaboración del Informe)

• Reunión final con los representantes de la Organización. Al finalizar la Auditoría el equipo Auditor de la Entidad de Certificación, elaborará un informe resumen incluyendo cualquier desviación que se hubiera puesto de manifiesto durante la Auditoría. Este informe se entregará a los representantes de la Organización y se enviará copia a la Entidad de Certificación. Todo el personal de la Entidad de Certificación, y en particular sus Auditores, tienen establecidos los correspondientes compromisos de confidencialidad sobre toda la información a la que tengan acceso en el desarrollo de las actividades. NOTA: Cualquier modificación de los datos de la Auditoría y del programa adjunto han de ser notificadas a la Entidad de Certificación, en un término previo no inferior a 15 días antes de la fecha prevista. No se aceptarán modificaciones fuera de este término.

- 129-

Anexo 16: Términos y Definiciones

1. Términos y definiciones. 2. Términos relativos a la Calidad. 3. Términos relativos a la Gestión. 4. Términos relativos a la Organización. 5. Términos relativos al Proceso y al Producto. 6. Términos relativos a la Conformidad. 7. Términos relativos a la Documentación. 8. Términos relativos al Examen. 9. Términos relativos a la Auditoría.

1. Términos y definiciones.

• Producto se define como "resultado de un proceso”.

• Proceso se define como "conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados".

2. Términos relativos a la Calidad.

• Calidad grado en el que un conjunto de características inherentes cumple

con los requisitos.

• Requisito necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.

• Clase categoría o rango dado a diferentes requisitos de la calidad para productos, procesos o sistemas que tienen el mismo uso funcional.

• Satisfacción del cliente percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos.

NOTA 1: Las quejas de los clientes son un indicador habitual de una baja satisfacción del cliente pero la ausencia de las mismas no implica necesariamente una elevada satisfacción del cliente.

NOTA 2: Incluso cuando los requisitos del cliente se han acordado con el mismo y éstos han sido cumplidos, no asegura necesariamente una elevada satisfacción del cliente.

• Capacidad aptitud de una organización, sistema o proceso para realizar un producto que cumple los requisitos para ese producto.

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3. Términos relativos a la Gestión.

• Sistema conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan.

• Sistema de gestión sistema para establecer la política y los objetivos y para lograr dichos objetivos.

NOTA: Un sistema de gestión de una organización podría incluir diferentes sistemas de gestión tales como, un sistema de gestión de la calidad, un sistema de gestión financiera o un sistema de gestión ambiental.

• Sistema de gestión de la calidad sistema de gestión para dirigir y controlar una organización con respecto a la calidad.

• Política de la calidad intenciones globales y orientación de una organización relativas a la calidad tal como se expresan formalmente por la alta dirección.

NOTA: Generalmente la política de la calidad es coherente con la política global de la organización y proporciona un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la calidad.

• Objetivo de la calidad algo ambicionado, o pretendido relacionado con la calidad.

NOTA 1: Los objetivos de la calidad generalmente se basan en la política de la calidad de la organización.

NOTA 2: Los objetivos de la calidad generalmente se especifican para los niveles y funciones pertinentes de la organización.

• Gestión actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización

• Alta dirección persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto nivel una organización.

• Gestión de la calidad actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización en lo relativo a la calidad.

NOTA: La dirección y control, en lo relativo a la calidad, generalmente incluye el establecimiento de la política de la calidad y los objetivos de la calidad, la planificación de la calidad, el control de la calidad, el aseguramiento de la calidad y la mejora de la calidad.

• Planificación de la calidad parte de la gestión de la calidad enfocada al establecimiento de los objetivos de la calidad y a la especificación de los procesos operativos necesarios y de los recursos relacionados para cumplir los objetivos de la calidad.

NOTA: El establecimiento de planes de la calidad puede ser parte de la planificación de la calidad.

- 131-

• Control de la calidad parte de la gestión de la calidad orientada al cumplimiento de los requisitos de la calidad.

• Aseguramiento de la calidad parte de la gestión de la calidad orientada a proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de la calidad.

• Mejora de la calidad parte de la gestión de la calidad orientada a aumentar la capacidad de cumplir con los requisitos de la calidad.

NOTA: Los requisitos pueden estar relacionados con cualquier aspecto tal como la eficacia, la eficiencia o la trazabilidad.

• Mejora continua actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos.

NOTA: El proceso mediante el, cual se establecen objetivos y se identifican oportunidades para la mejora es un proceso continuo a través del uso de los hallazgos de la auditoría, las conclusiones de la auditoría el análisis de los datos, la revisión por la dirección u otros medios, y generalmente conduce a la acción correctiva y preventiva.

• Eficacia extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados.

• Eficiencia relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.

4. Términos relativos a la Organización.

• Organización conjunto de personas e instalaciones con una disposición de responsabilidades, autoridades y relaciones.

• Estructura de la organización disposición de responsabilidades, autoridades y relaciones entre el personal.

NOTA 1: Una expresión formal de la estructura de la organización se incluye habitualmente en un manual de la calidad o en un plan de la calidad para un proyecto.

NOTA 2: El alcance de la estructura de la organización puede incluir interfaces pertinentes con organizaciones externas.

• Infraestructura organización sistema de instalaciones, equipos y servicios necesarios para el funcionamiento de una organización.

• Cliente organización o persona que recibe un producto.

NOTA: El cliente puede ser interno o externo a la organización.

Proveedor organización o persona que proporciona un producto.

NOTA 1: Un proveedor puede ser interno o externo a la organización

NOTA 2: En una situación contractual un proveedor puede denominarse "contratista".

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5. Términos relativos al Proceso y al Producto.

• Proceso conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados.

NOTA 1: Los elementos de entrada para un proceso son generalmente resultados de otros procesos.

NOTA 2: Los procesos de una organización son generalmente planificados y puestos en práctica bajo condiciones controladas para aportar valor.

NOTA 3: Un proceso en el cual la conformidad del producto resultante, no pueda ser fácil o económicamente verificada, se denomina habitualmente "proceso especial".

• Producto resultado de un proceso.

NOTA 1: Existen cuatro categorías genéricas de productos:

- servicios (por ejemplo, transporte).

- software (por ejemplo, programas de computador, diccionario).

- hardware (por ejemplo, parte mecánica de un motor).

- materiales procesados (por ejemplo, lubricante).

La mayoría de los productos contienen elementos que pertenecen a diferentes categorías genéricas de producto. La denominación del producto en cada caso como servicio, software, hardware o material procesado depende del elemento dominante. Por ejemplo, el producto ofrecido "automóvil" está compuesto por hardware (por ejemplo, las ruedas), materiales procesados (por ejemplo, combustible, líquido refrigerante), software (por ejemplo, los programas informáticos de control del motor, el manual del conductor), y el servicio (por ejemplo, las explicaciones relativas a su funcionamiento proporcionadas por el vendedor).

NOTA 2: Un servicio es el resultado de llevar a cabo necesariamente al menos una actividad en la interfaz entre el proveedor y el cliente y generalmente es intangible. La prestación de un servicio puede implicar, por ejemplo:

- una actividad realizada sobre un producto tangible suministrado por el cliente (por ejemplo reparación de un automóvil).

- una actividad realizada sobre un producto intangible suministrado por el cliente (por ejemplo la declaración de ingresos necesaria para preparar la devolución de los impuestos).

- la entrega de un producto intangible (por ejemplo. la entrega de información en el contexto de la transmisión de conocimientos);.

- la creación de una ambientación para el cliente (por ejemplo en hoteles y restaurantes).

- 133-

- El software consiste de información y generalmente es intangible; puede presentarse bajo la forma de propuestas, transacciones o procedimientos. El hardware es generalmente tangible y su cantidad es una característica contable. Los materiales procesados generalmente son tangibles y su cantidad es una característica continua. El hardware y los materiales procesados frecuentemente son denominados como bienes.

NOTA 3: El aseguramiento de la calidad (3.2.11) está principalmente enfocado en el producto que se pretende.

NOTA 4: En español el término inglés "software" y "hardware" tiene un alcance más limitado del que se le da en esta norma, no quedando éste limitado al campo informático.

• Proyecto proceso único consistente en un conjunto de actividades coordinadas y controladas con fechas de inicio y de finalización, llevadas a cabo para lograr un objetivo conforme con requisitos específicos, incluyendo las limitaciones de tiempo, costo y recursos.

NOTA 1: Un proyecto individual puede formar parte de una estructura de un proyecto mayor.

NOTA 2: En algunos proyectos, los objetivos se afinan y las características del producto se definen progresivamente según evolucione el proyecto.

NOTA 3: El resultado de un proyecto puede ser una o varias unidades de producto.

• Diseño y desarrollo conjunto de procesos que transforma los requisitos en características especificadas o en la especificación de un producto, proceso o sistema.

NOTA 1 Los términos "diseño" y "desarrollo" algunas veces se utilizan como sinónimos y algunas veces se utilizan para definir las diferentes etapas de todo el proceso de diseño y desarrollo.

NOTA 2 Puede aplicarse un calificativo para indicar la naturaleza de la que se está diseñando y desarrollando (por ejemplo: diseño y desarrollo del producto o diseño y desarrollo del proceso).

• Procedimiento forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.

NOTA 1: Los procedimientos pueden estar documentados o no.

NOTA 2: Cuando un procedimiento está documentado, se utiliza con frecuencia el término "procedimiento escrito" o "procedimiento documentado". El documento que contiene un procedimiento puede denominarse " documento de procedimiento".

- 134-

• Trazabilidad capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de todo aquello que está bajo consideración.

NOTA 1: Al considerar un producto, la trazabilidad puede estar relacionada con:

- el origen de los materiales y las partes.

- la historia del procesamiento.

- la distribución y localización del producto después de su entrega.

6. Términos relativos a la Conformidad.

• Conformidad cumplimiento de un requisito.

• No conformidad incumplimiento de un requisito.

• Acción preventiva acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable.

NOTA 1: Puede haber más de una causa para una no conformidad potencial.

NOTA 2: La acción preventiva se toma para prevenir que algo suceda mientras que la acción correctiva se toma para prevenir que vuelva a producirse.

• Acción correctiva acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación indeseable.

NOTA 1: Puede haber más de una causa para una no conformidad.

NOTA 2: La acción correctiva se toma para prevenir que algo vuelva a producirse mientras que la acción preventiva se toma para prevenir que algo suceda.

NOTA 3: Existe diferencia entre corrección y acción correctiva.

• Corrección acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.

NOTA 1: Una corrección puede realizarse junto con una acción correctiva.

NOTA 2: Una corrección puede ser por ejemplo un reproceso o una reclasificación.

• Reproceso acción tomada sobre un producto no conforme para que cumpla con los requisitos.

NOTA: Al contrario que el reproceso, la reparación puede afectar o cambiar partes del producto no conforme.

• Reclasificación variación de la clase de un producto no conforme, de tal forma que sea conforme con requisitos que difieren de los iniciales.

- 135-

• Reparación acción tomada sobre un producto no conforme para convertirlo en aceptable para su utilización prevista.

NOTA 1. La reparación incluye las acciones reparadoras adoptadas sobre un producto previamente conforme para devolverle su aptitud al uso por ejemplo, como parte del mantenimiento.

NOTA 2: Al contrario que el reproceso, la reparación puede afectar o cambiar partes de un producto no conforme.

• Desecho acción tomada sobre un producto no conforme para impedir su uso inicialmente previsto.

EJEMPLOS: Reciclaje, destrucción.

NOTA: En el caso de un servicio no conforme, el uso se impide no continuando el servicio.

• Concesión autorización para utilizar o liberar un producto que no es conforme con los requisitos especificados.

NOTA: Una concesión está generalmente limitada a la entrega de un producto que tiene características no conformes, dentro de límites definidos por un tiempo o una cantidad acordados.

• Permiso de desviación autorización para apartarse de los requisitos originalmente especificados de un producto, antes de su realización.

NOTA: Un permiso de desviación se da generalmente para una cantidad limitada de producto o para un periodo de tiempo limitado y para un uso específico.

• Liberación autorización para proseguir con la siguiente etapa de un proceso.

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7. Términos relativos a la Documentación

• Información datos que poseen significado.

• Documento información y su medio de soporte.

EJEMPLO: Registro, especificación, procedimiento documentado, plano, informe, norma.

NOTA 1: El medio de soporte puede ser papel, disco magnético, óptico o electrónico, fotografía o muestra patrón o una combinación de éstos.

NOTA 2: Con frecuencia, un conjunto de documentos, por ejemplo: especificaciones y registros, se denominan "documentación".

NOTA 3: Algunos requisitos (por ejemplo: el requisito de ser legible) están relacionados con todos los tipos de documentos, aunque puede haber requisitos diferentes para las especificaciones (por ejemplo: el requisito de estar controlado por revisiones) y los registros (por ejemplo: el requisito de ser recuperable).

• Especificación documento que establece requisitos.

NOTA - Una especificación puede estar relacionada a actividades (por ejemplo: procedimiento documentado, especificación de proceso y especificación de ensayo/prueba, o a productos (por ejemplo: una especificación de producto, una especificación de desempeño y un plano).

• Manual de la calidad documento que especifica el sistema de gestión de la calidad de una organización.

NOTA - Los manuales de calidad pueden variar en cuanto a detalle y formato para adecuarse al tamaño y complejidad de cada organización en particular.

• Plan de la calidad documento que especifica qué procedimientos y recursos asociados deben aplicarse, quién debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse a un proyecto, proceso, producto o contrato específico.

NOTA 1 Estos procedimientos generalmente incluyen a los relativos a los procesos de gestión de la calidad ya los procesos de realización del producto.

NOTA 2 Un plan de la calidad hace referencia con frecuencia a partes del manual de la calidad o a procedimientos documentados.

NOTA 3 Un plan de la calidad es generalmente uno de los resultados de la planificación de la calidad.

• Registro documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeñadas.

NOTA 1 Los registros pueden utilizarse, por ejemplo: para documentar la trazabilidad y para proporcionar evidencia de verificaciones, acciones preventivas y acciones correctivas.

NOTA 2 En general los registros no necesitan estar sujetos al control del estado de revisión.

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8. Términos relativos al Examen.

• Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos especificados.

NOTA1 El término "verificado" se utiliza para designar el estado correspondiente

NOTA 2 La confirmación puede comprender acciones tales como:

- la elaboración de cálculos alternativos.

- la comparación de una especificación de un diseño nuevo con una especificación de un diseño similar probado.

- la realización de ensayos/pruebas y demostraciones.

- la revisión de los documentos antes de su liberación.

• Validación confirmación de que se han cumplido los requisitos para una utilización o aplicación específica prevista.

NOTA 1: El término "validado" se utiliza para designar el estado correspondiente.

NOTA 2: Las condiciones de utilización para validación pueden ser reales o simuladas.

• Proceso de calificación proceso para demostrar la capacidad para cumplir los requisitos especificados.

NOTA 1: El término "calificado" se utiliza para designar el estado correspondiente.

NOTA 2: La calificación puede aplicarse a personas, productos, procesos o sistemas.

EJEMPLOS: Proceso de calificación del auditor, proceso de calificación del material.

• Revisión actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia del tema objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos establecidos.

NOTA: La revisión puede incluir también la determinación de la eficiencia. EJEMPLO: Revisión por la dirección, revisión del diseño y el desarrollo, revisión de los requisitos del cliente y revisión de no conformidades.

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9. Términos relativos a la Auditoría.

• Auditoría proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría.

NOTA: Las auditorias internas, denominadas en algunos casos como auditorías de primera parte, se realizan por, o en nombre de, la propia organización, para fines internos y puede constituir la base para la auto declaración de conformidad de una organización.

Las auditorías externas incluyen lo que se denomina generalmente "auditorías de segunda o tercera parte".

Las auditorías de segunda parte se llevan a cabo por partes que tienen un interés en la organización, tal como los clientes, o por otras personas en su nombre.

Las auditorías de tercera parte se llevan a cabo por organizaciones independientes externas. Tales organizaciones proporcionan la certificación o el registro de conformidad.

• Programa de la auditoría conjunto de una o más auditorías planificadas para un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico.

• Criterios de la auditoría conjunto de políticas, procedimientos o requisitos utilizados como referencia.

• Evidencia de la auditoría registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que son pertinentes para los criterios de auditoría y que son verificables.

NOTA: La evidencia de la auditoría puede ser cualitativa o cuantitativa.

• Hallazgos de la auditoría resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría recopilada frente a los criterios de auditoría.

NOTA: Los hallazgos de la auditoría pueden indicar conformidad o no conformidad con los criterios de auditoría, u oportunidades de mejora.

• Conclusiones de la auditoría resultado de una auditoría que proporciona el equipo auditor tras considerar los objetivos de la auditoría y todos los hallazgos de la auditoría.

• Cliente de la auditoría organización o persona que solicita una auditoría

• . Auditor persona con la competencia para llevar a cabo una auditoría.

• Equipo auditor uno o más auditores que llevan a cabo una auditoría.

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Normativa Aplicable

• Directiva 92/57/CEE de 24 de Junio 1992.

Disposiciones mínimas de seguridad y salud que deben aplicarse en las obras de construcción temporales o móviles.

• Directiva 89/391/CEE de 12 de Junio 1989. Aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo.

• Directiva 2001/45/CE (modifica la 89/655/CE). Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores en el trabajo, de los equipos de trabajo.

• RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97)

Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en la obras de construcción Transposición de la Directiva 92/57/CEE. Deroga el RD 555/86 sobre la

obligatoriedad de inclusión de Estudio de Seguridad e Higiene en proyectos de

edificación y obras públicas.

• Ley 31/1995 de 8 de Noviembre (BOE: 10/11/95) Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales

• RD 39/1997 de 17 de Enero (BOE: 31/01/97). Reglamento de los Servicios de Prevención.

Como Normas Técnicas de Prevención, las siguientes: - NTP – 123: Barandillas. - NTP – 124: Redes de Seguridad. - NTP – 202: Riesgo de caída de personas a distinto nivel. - NTP – 300: Dispositivos personales para operaciones de elevación y

descenso. - NTP – 301: Cinturones de Seguridad. Guías para la elección, uso y

mantenimiento. - NTP – 404/8: Escala Fijas. - NTP – 532: Andamios colgados móviles accionamiento manual (aparatos

de elevación y de maniobra). - NTP – 669: Andamios de trabajo prefabricados (I). Normas constructivas. - NTP – 670: Andamios de trabajo prefabricados (II). Montaje y Utilización

• RD 485/1997 de 17 de Enero (BOE: 23/04/97) Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo.

• RD 486/1997 de 14 de Abril (BOE: 23/04/97) Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

• RD 487/1997 de 14 de Abril (BOE: 23/04/97). Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso-lumbares, para los trabajadores.

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• RD 2177/04 de 12 de Noviembre (modificación del RD 1215/1997 del 18 de

Julio).Disposiciones mínimas específicas relativas a la utilización de los andamios.

• UNE – 76-502-90 (HD-1000) 1998. Andamios de servicio y de trabajo hechos

de elementos prefabricados. Materiales, dimensiones, cargas de diseño y requisitos de seguridad.

• UNE-EN-12810-1/2. Andamios de fachada de componentes prefabricados.

- Parte 1: Especificaciones de los Productos.

- Parte 2: Métodos particulares de diseño estructural.

• UNE-EN-12811-1/2/3. Equipamiento para trabajos temporales de obra.

- Parte 1: Andamios. Requisitos de comportamiento y diseño general.

- Parte 2: Información sobre los materiales.

• O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52)

Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construcción.

• O. de 31 de enero de 1940 (BOE: 03/02/40)

Reglamento general sobre Seguridad e Higiene.

• O. de 28 de agosto de 1970 (BOE: 05/09/70; 09/09/70)

Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica.

• RD 773/1997 de 30 de Mayo (BOE: 12/06/97) Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud, relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.

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Las normas UNE relativas a Equipos de protección individual contra caídas de altura, son las siguientes:

- UNE-EN 341. Dispositivos de descenso.

- UNE-EN 353-1.Parte 1: Dispositivos anti-caídas deslizantes sobre línea de anclaje rígida.

- UNE-EN 353-2. Parte 1: Dispositivos anti-caídas deslizantes sobre línea de anclaje flexible.

- UNE-EN 354. Elementos de amarres.

- UNE-EN 355. Absorbedores de energía.

- UNE-EN 360. Dispositivos anti-caídas retráctiles.

- UNE-EN 361. Arneses anti-caídas.

- UNE-EN 362. Conectores.

- UNE-EN 363. Sistemas anti-caídas.

- UNE-EN 364. Métodos de ensayo.

- UNE-EN 365. Requisitos generales para las instrucciones de uso, mantenimiento revisión periódica, reparación, marcado y embalaje.

- UNE-EN 795 y 797/A1. Protección contra caídas. Dispositivos de anclaje.

Normativa y certificación del material de andamio:

Material multi-direccional (sistema ALLROUND):

• Sistema multi-direccional para cualquier tipo de montaje de andamios y estructuras auxiliares.

• Materiales: Acero y aluminio. • Homologaciones alemanas: Z-8.22-64, Z-8.1-64 y Z-8.1-175. • Certificación de producto AENOR de conformidad a Normativa vigente

número A34/000006. • Certificación DIN ISO 9001/EN 29 001 por TÜV-CERT

Material (sistema BLITZ):

• Sistema estándar de marco para montaje de andamios y estructuras auxiliares.

• Materiales: Acero y aluminio. • Homologaciones alemanas: Z-8.1-16.2, Z-8.1-840 y Z-8.1-844. • Certificación de producto AENOR de conformidad a Normativa vigente

número A34/000012. • Certificación DIN ISO 9001/EN 29 001 por TÜV-CERT.

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BIBLIOGRAFIA NORMAS “ISO”

• Norma Europea EN ISO 9001: 2000 adoptada de la Norma Internacional

ISO 9001:200. Esta Normativa es compatible con otras que enumeramos a continuación: • ISO 9000-3:1997 – Normas para la Gestión de la Calidad y aseguramiento

de la Calidad. Parte 3. Directrices para la aplicación de la Norma ISO 9001:1994 al desarrollo, suministro, instalación y mantenimiento de soporte lógico.

• ISO 9004:2000 – Sistemas de gestión de la Calidad. Directrices para la mejora continua del desempeño.

• ISO 10005:1995 – Gestión de la Calidad. Directrices para los planes de la Calidad.

• ISO 10006:1997 – Gestión de la Calidad en la Gestión de Proyectos. • ISO 10007:1995 – Gestión de la Calidad. Directrices para la Gestión de la

configuración. • ISO 10011-1:1990(1) - Directrices para la auditoría de los sistemas de la

Calidad. Parte 1: Auditoría. • ISO 10011-2:1991(1) – Directrices para la auditoría de los sistemas de

calidad. Parte 2: Criterios para la calificación de los auditores de los sistemas de Calidad.

• ISO 10011-3:1991(1) – Directrices para la auditoría de los sistemas de Calidad. Parte 3: Gestión de los programas de auditoría.

• ISO 10012-1:1992 – Requisitos de aseguramiento de la Calidad para el equipo de medición. Parte 1: Sistema de confirmación petrológica para el equipo de medición.

• ISO 10012-2:1997 – Requisitos de aseguramiento de la Calidad para el equipo de medición. Parte 2: Directrices para el control de los procesos de medición.

• ISO 10013:1995 – Directrices para la documentación de los sistemas de gestión de la Calidad.

• ISO/TR 10014:1998 – Directrices para la gestión de los efectos económicos de la Calidad.

• ISO 10015:1999 – Gestión de la Calidad. Directrices para la formación. • ISO/TR 10017:1999 – Orientación sobre técnicas estadísticas para la norma

ISO 9001:1994. • ISO 14001:1996 – Sistemas de gestión ambiental. Especificación con guía

para su uso. • CEI 60300-11(2): Gestión de la confiabilidad. Parte 1: Gestión del programa

de confiabilidad. • Principios de la gestión de la Calidad. Folleto(3).

- 143 -

• ISO 9000 ISO 14000 News (publicación bimensual que proporciona una cobertura comprensiva del desarrollo internacional relativo a las normas de sistemas de gestión de ISO, incluyendo noticias sobre su implementación por parte de diversas organizaciones alrededor del mundo(4).

• Páginas web de referencia: http://www.iso.ch http://www.bsi.org.uk/iso-tc76-sc2 (1) Prevista su revisión como Norma ISO 19011. Directrices para la auditoría

medioambiental y de la Calidad. (2) Pendiente de publicación (revisión de la norma ISO 9000-4:1993) (3) Disponible en la página Web: http://www.iso.ch (4) Disponible en la Secretaría Central de ISO (sales @iso.ch)

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