Informe de Actividades 2011

Sistema Intermunicipal para los Servicios de Agua Potable y

Alcantarillado

Diciembre 31 del 2011

Población Atendida 3.77 Millones de HabitantesPadrón de Usuarios 1,062,073 Cuentas (Diciembre 2011)

Guadalajara,

Municipios Atendidos 4 Zapopan,

TlaquepaqueTonalá.

Lago de Chapala 57%146 Pozos Profundos y Manantiales 32%Presa Elías González Chávez 11%Se potabilizan a través de 4 Plantas : Miravalle, Las Huertas,

San Gaspar y Toluquilla.Redes de Agua Potable 7,974km

(3,050km entre 30 y 70 años de antigüedad)

Redes de Drenaje 7,685 km(2,070 km entre 21 y 50 años de antigüedad)

Cobertura de servicio 98.3% de la poblaciónAgua No Contabilizada 33% ( fugas, clandestinaje etc.)

Empleados de base 2,782

880,000

900,000

920,000

940,000

960,000

980,000

1,000,000

1,020,000

1,040,000

1,060,000

1,080,000

2006 2007 2008 2009 2010 2011

94

5,4

86 9

72

,25

9

98

4,7

07

1,0

10

,45

8

1,0

47

,45

5

1,0

62

,07

3

831849

865884

904929

945973 985

1,010

1,048 1,062

276

259255

264 267275

281 278285 283

287292

0

50

100

150

200

250

300

300

400

500

600

700

800

900

1,000

1,100

1,200

2000 2001 2002 2003 2,004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Millone

s de M

3

Usu

arios

(M

iles)

Usuarios Volumen Suministrado Anual

Comparativa del crecimiento del Padrón vs Volúmenes Suministrados

87.00%

88.00%

89.00%

90.00%

91.00%

92.00%

93.00%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

90.55%

91.00%

91.69%

90.31%

90.10%

89.31%

89.80%

92.00%

Cobertura de Micromedición

Acciones de Eficiencia

Componente de

cada metro cúbico

en relación al

gasto operativo y

al gasto de

inversión.

Integración de costo por M3

CONCEPTO 2009 2010 2011 % Var.

GASTOS DE PERSONAL 4.00 3.92 3.83 -4%

MANTENIMIENTOS 0.26 0.18 0.26 0%

MATERIALES Y HERRAMIENTAS

0.22 0.19 0.20 -10%

SERVICIOS 1.04 0.59 0.43 -58%

DERECHOS 0.56 0.52 0.51 -9%

GASTOS GENERALES 0.22 0.24 0.12 -44%

GASTOS FINANCIEROS 0.51 0.44 0.36 -30%

OTROS GASTOS (créditos y prescripciones)

2.87 2.23 2.40 -16%

REPOSICION DE TOMAS Y MEDIDORES

0.29 0.20 0.08 -72%

Costo Real por M³: 9.97 8.51 8.19

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

20

6

25

1

13

5

10

1

10

0

10

9

10

4

10

7

10

0 11

5

11

1 12

5

24

5

27

2

16

5

98

10

9

11

8

11

2

12

2

12

2

12

2

12

4

12

5

Ingresos OperativosIngresos 2010

Ingresos 2011

Los ingresos 2011 al 31 de diciembre fueron superiores en un 11% por $170mdp comparados con los ingresos de 2010.

Acciones de cobranza• Actualización al padrón, tipo de uso• Notificaciones con personal de SIAPA• Notificaciones a través de despachos• Reducciones a usuarios con consumos• Inferiores a los 20m3• Cortes a usuarios con consumos• Superiores a los 20m3 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Ingresos 10 206 458 592 694 794 902 1,00 1,11 1,21 1,32 1,44 1,56

Ingresos 11 245 517 682 781 889 1,00 1,12 1,24 1,36 1,48 1,61 1,73

100

300

500

700

900

1,100

1,300

1,500

1,700

Títu

lo d

el e

je

Ingreso Acumulado

Comparativo de Resultados

INGRESOS DE ESTIMADO ANUAL

MES 2010 2011ENERO 221.23 262.80

FEBRERO 269.93 292.74

TOTAL: 491.16 555.53

Diferencia: 13.1%

Como una Beneficio al Cliente se instalaron5 Kioscos Digitales en diferentes puntos dela ciudad de Guadalajara donde se recibenpagos de servicio.

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

19

9

15

9 1

98

21

4

17

2

15

8

20

5

14

2

14

2

15

2

16

0

35

4

18

9

14

4

13

8

18

4

16

4

16

0 1

97

24

4

14

7 15

3

13

7

45

1

Egresos

Egresos 2010

Egresos 2011

19

9 35

8 55

6 7

70

94

2 1,1

00

1,3

05

1,4

47

1,5

90

1,7

41

1,9

01

2,2

55

189

33

3

47

1 65

5 81

9 97

9

1,1

76

1,4

20

1,5

67

1,7

20

1,8

57

2,3

08

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Egresos 2010-2011Egresos 2010

Egresos 2011

PRINCIPALES LOGROS:• Programa de Austeridad en el Organismo, reduciendo nómina, honorarios contratación de servicios y

optimización del gasto y derivado del Programa de Austeridad, se ha disminuido el costo de producción porm³ del 2009 a la fecha, aunado al incremento del padrón de usuarios y al incremento de la demanda.

DAR CUMPLIMIENTO AL OBJETIVO INSTITUCIONAL DE BRINDAR A LA CIUDAD EL SERVICIO INDISPENSABLE DELAGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, EN CANTIDAD Y CALIDAD SUFICIENTES, AUN SIN INCREMENTO EN TARIFASEN LOS ÚLTIMOS 2 AÑOS Y LA INEQUIDAD DE ÉSTAS EN AÑOS ATRÁS, SE AÑADE EL ENDEUDAMIENTO DE OTRASADMINISTRACIONES Y LA DISMINUIDA INVERSIÓN DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO.

AÑO 2009 2010 2011 % Var.

Costo Real/m³ 13.17 11.91 11.80 -10.40%

Mm³ Servidos 283 287 292 3.95%

Cuentas (Miles) 1,010 1,048 1,062 4.85%

Ingresos (MD$) 1,561 1,565 1,735 11.11%

• Recuperación de la cartera vencida, cuotas y factibilidades ha generado un incremento de 2010 a 2011 de13% equivalente a $249.6 mdp, y se proyecta otro 10% en 2012.

• Recuperación de $155 mdp de IVA con personal Propio y Gestión de $249 mdp de Recurso Federal, aplicado aobras como 1ra etapa del Acuaférico, Macrotanque Belenes y la incorporación de 111 colonias en ZAP,Tlaquepaque y Tonalá.

• Lo anterior, aunado al incremento a nuestros principales insumos respecto a 2009.

CONCEPTO 2009 2010 2011p % Var.

ENERGIA Y COMBUSTIBLES 1.54 1.73 1.84 19%

PRODUCTOS QUIMICOS 0.14 0.13 0.18 30%

XV CERTAMEN NACIONAL DE AHORRO DE ENERGÍA• Con el proyecto de Ahorro de Energía de SIAPA UCUEEE, se

participó en dicho Certamen, compitiendo con la IniciativaPrivada, contemplando la implementación de Medidas paraReducir el Consumo de Energía Eléctrica, en la “Categoría C”,donde participaron Empresas, Comercios y Organismos que sonGrandes Consumidores obteniendo el 2° LUGAR.

XV CERTAMEN NACIONAL DE AHORRO DE ENERGÍA• Con el proyecto de Ahorro de Energía de SIAPA UCUEEE, se logró en 2010 un ahorro en promedio 18.7

millones de kw/hr, que representan la quema de 10,512 barriles de petróleo y el dejar de enviar a laatmosfera 9.8 millones de kg de CO2, lo que para SIAPA representó un ahorro cercano a los $25 MDP.

ACCIONES REALIZADAS:

• Creación de la Unidad Coordinadora para el Uso Eficiente de la

Energía Eléctrica (UCUEEE) con ingenieros de SIAPA conformado el

Grupo de Trabajo autodenominado “Generadores”.

• Diagnóstico Energético que arrojó 841 acciones de eficiencia a realizar.

• Corrección del Factor de Potencia hasta un 90% en Plantas y Pozos,

con la instalación de Bancos de Capacitores.

• Cambios de tarifas de energía derivados del Diagnóstico General.

• Automatización e instalación de Variadores de velocidad en equipos de bombeo.

• Instalación de bombas mas eficientes.

• Cambio de sistemas de Iluminación en Plantas y Edificios.

• Difusión de la cultura en el consumo de energía en los Centros Operativos.

• La inversión aplicada en este rubro es recuperable con los ahorros que se obtienen

con el equipamiento electromecánico aunado a la renovación de la infraestructura.

Colonias o Fraccionamientos con sistemas independientes

Colonia Mpio. Avance

Arcos Sur GDL En proceso

Bugambilias ZAP En proceso

Chapalita Sur ZAP En proceso

Ciudad del Sol ZAP En proceso

Colinas de San Javier

GDL - ZAP Solo Alcant.

El Batan ZAP Solo Alcant.

Las Fuentes ZAP Solo Alcant.

Lomas del Valle GDL En proceso

Monraz GDL En proceso

El Palomar Tlajom. En proceso

San Juan de Ocotán ZAP En proceso

San Wenceslao ZAP En proceso

Santa Isabel ZAP Solo Alcant.

Vallarta Poniente GDL En proceso

Villa Universitaria ZAP En proceso

Inversiones Realizadas

Inversión Ejercida con Programas Federales 2010-2011

Inversión

APAZU

Inversión

PRODDERObras de

Mantenimiento SIAPA

Total Ejercido: $ 837.57 MDPEn 268 Contratos

Recursos $391.26 $405.28 $41.03

Ejercidos

Contratos

de obra 123 105 40

Total Tonalá Zapopan TlaquepaqueNo. de Colonias del Programa: 207 82 92 33

Habitantes Beneficiados: 277,871 131,382 92,527 53,962

Colonias con Obra Contratada: 163 67 83 13

Monto (MDP): $ 678.48 $ 332.32 $ 251.56 $ 94.60

Habitantes Beneficiados: 237,428 116,292 88,031 33,105

Colonias Con Servicio: 90 32 57 1

Monto (MDP): $ 354.98 $ 173.22 $ 177.43 $ 4.34

Habitantes Beneficiados: 124,221 60,615 62,089 1,517

Colonias Beneficias en 2 meses 21 8 6 7

Monto (MDP) $ 87.14 $ 26.79 $ 13.39 $ 46.97

Habitantes Beneficiados: 30,495 9,375 4,685 16,435

Programado a Diciembre 2011Total de colonias beneficiadas 111 40 63 8

Monto total en colonias con servicio: $ 442.12 $ 200.01 $ 190.82 $ 51.30

Total de habitantes con servicio: 154,716 69,990 66,774 17,952

Avance Integral del Programa 68%

En el 2011 el SIAPA concluyó con las obras y equipamiento del Macrotanque

Belenes, para refuerzo del abasto en los sistemas existentes.

Datos Técnicos:

Capacidad de regulación: 20 mil m³

Equipamiento: 8 equipos de 228.57 lps

c/u.

Adicionalmente se concluyeron los tramos faltantes en el Acuaférico en 48” de diámetro en

la zona norponiente de la ZMG, ampliando la cobertura y beneficiando a mas de 350 mil

habitantes de las colonias en la cabecera de ZAP y la zona de Tesistán, así como el

refuerzo a los sistemas de abastecimiento existentes de Federalistas, Sistema Tesistán y

Acueducto Patria, con una inversión contratada de 180 MDP.

Obras de Mejora en la PP1:• Construcción de 330 ml de líneas de distribución internas de 12” y 36” Ø

• Sustitución de línea de 12” Ø hacia la Colonia El manantial de asbesto

cemento por PVC.

• Rehabilitación eléctrica del Tanque Poniente II que abastece al Tanque

Cerro del Cuatro

• Suministro e instalación de 8 motores y bombas nuevas de 250 hp cada

una.

Objetivos:• Mayor versatilidad al manejo de volúmenes producidos por las 4

unidades de potabilización.

• Reforzar el suministro a los Macrotanques Las Huertas.

• Eficientar el uso de la energía eléctrica al instalarse motores Premium

• Aprovechar la capacidad de conducción instalada en dos líneas de

impulsión de 24” y 36” Ø

• Incremento de 700 lps adicionales y bombearlos al Tanque Cerro del

Cuatro .

Modernización de la PP2:

Construcción de tres filtros mejorando la calidad del agua y reducir

el costo operativo, con el objetivo de desarrollar un sistema de

evaluación comparativa a nivel real, utilizando variantes

tecnológicas de filtración.

Construcción de filtro con retrolavado en forma convencional y 2

filtros, uno con falso fondo tipo Robert’s y otro tipo Leopold.

La construcción de estos filtros, actualmente en operación

permitieron alcanzar la capacidad instalada de la Planta de 2,000

lps y mantener esa producción el tiempo que sea necesario.

Ampliación de la capacidad de

potabilización PP3:

• Proyecto de Diseño para eliminación de los microorganismos

planctónicos (Algas), sin utilizar productos químicos que impartan

olor y sabor al agua

• Construcción de sistema de Flotación por Aire Disuelto (DAF por

sus siglas en inglés) en las estructuras existentes para la

inyección de microburbujas en el fondo

• Sistema de rastras y paletas que permiten la separación de los

lodos para eliminar Algas eliminando olores.

• Instalación de 2 módulos con capacidad de 750 lps cada uno.

• Este proyecto permitirá incrementar el volumen de producción de

la PP3 llegando hasta los 2.2 m3/seg y con agua de mejor calidad.

En este aspecto el SIAPA, ha impulsado el tratamiento y

comercialización de volúmenes producidos en la Planta de Tratamiento

de Río Blanco.

Al cierre de 2011 se comercializaron mas de 529 mil m³.

Hoy en día esta Planta

proporciona en promedio

65 lps.

Con calidad del Agua de

DBO 4 mg/l y SST 5 mg/l

Acciones Operativas

La extracción de volúmenes de Chapala a través de la Conducción

Antigua, se vio interrumpida durante los meses de marzo y abril de

este 2011, ya que eran vertidas al Canal las Pintas las descargas

sanitarias de fraccionamientos agua arriba.

Contaminación de Cauces

Esto se reflejó en una rotación del servicio de agua potable a la

ciudad, al no poder extraer el agua debido a la calidad y al alto costo

que implica la potabilización, la cual debe cumplir con la

NOM-127-SSA1-1994-MOD.- 2000 que nos marca los parámetros

mínimos admisibles para el consumo humano.

A tal problemática se dio solución a través de la construcción de colectores

con el esfuerzo de los H. Aytos. de Tlaquepaque, Tlajomulco, SIAPA y

Fraccionadores de la zona, evitando que continuaran las descargas al

cauce, conduciéndolas a donde hoy los Gobiernos Federal y Estatal,

a través de CONAGUA y CEA respectivamente, construyen la

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales El Ahogado.

No iniciado.

Terminado.

En Construcción.

Simbologia.

Obras SIAPA.

Soluciones de Saneamiento