Instituto Nacional de Servicios Sociales para...

Instituto Nacional de Servicios Sociales

para Jubilados y Pensionados

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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES,

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ANEXOS

Nombre del organismo contratante Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo: Licitación Pública Nº Ejercicio: 2019

Modalidad: Etapa Única, Contratación Consolidada y Orden de Compra Abierta

Expediente: EX-2019-41694247-INSSJP-GPM#INSSJP

Rubro: ELEMENTOS HIGIENE

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

Provisión, distribución y entrega de Higiénicos Absorbentes descartables (H.A.D.) para atender la demanda de los afiliados del Instituto en todo el país, por el término de doce (12) meses, con opción a renovación por hasta igual periodo.

DESCARGA DEL PLIEGO

Página web del Instituto: www.pami.org.ar

Costo del pliego: SIN COSTO

CONSULTAS AL PLIEGO

Lugar / Dirección Plazo

Por nota dirigida a la Gerencia de Administración: Av. Corrientes 655, 6to. piso Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o por correo electrónico a: [email protected] , las que serán respondidas, en caso de corresponder, por Circular Aclaratoria/modificatoria, las cuales serán comunicadas conforme con el Art. 52º de la Resolución 124/DE/18.

Hasta TRES (3) días hábiles previos al Acto de Apertura de ofertas

PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Lugar / Dirección Plazo

Subgerencia de Compras y Contrataciones, Av. Corrientes 655, Planta baja, C.A.B.A.

Hasta el día y hora fijada para el Acto de Apertura de Ofertas.

ACTO DE APERTURA (Ninguna oferta será desestimada en la apertura de ofertas).

Lugar / Dirección Día y Horario

Subgerencia de Compras y Contrataciones, Av. Corrientes 655, Planta baja, C.A.B.A.

Según lo publicado en la página web: www.pami.org.ar

http://www.pami.org.ar/

http://www.pami.org.ar/



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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES,

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ANEXOS

ARTÍCULO 1°.- OBJETO DE LA CONTRATACION La presente Licitación Pública tiene por objeto la provisión, distribución y entrega de Higiénicos Absorbentes descartables (H.A.D.) para atender la demanda de los afiliados del Instituto en todo el país, por el término de doce (12) meses, con opción a renovación por hasta igual periodo, conforme las condiciones generales, características técnicas y particulares establecidas en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Especificaciones Técnicas y Anexos; las cláusulas consignadas en el Pliego de Bases y Condiciones Generales para la Contratación, y en los términos del Régimen de Compras y Contrataciones, aprobados por Resolución N° 124/DE/18 y sus normas complementarias y/o modificatorias: Forman parte del presente Pliego los siguientes Anexos:

ANEXO I Condiciones de la contratación

ANEXO II Especificaciones técnicas de los H.A.D.

ANEXO III Requisitos de los productos

ANEXO IV Especificaciones Técnicas sistema on line

ANEXO V Consumo estimado por unidad

ANEXO VI Beneficiarios por UGL

ANEXO VII Circuito operativo

ANEXO VIII Muestras

ANEXO IX Planilla de Cotización

ANEXO X Declaración Jurada

ANEXO XI Declaración Jurada manifestando si se encuentra en litigio contra el Instituto

ANEXO XII Fichas técnicas de evaluación de calidad

ARTÍCULO 2°.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN La presente contratación se realizará de acuerdo a lo establecido en los artículos 24º inciso a) apartado a).1, 30º inciso a) apartados 1, y 2, 31º, 32º y 34º inciso a) del Régimen de Compras y Contrataciones, en lo que se refiere a Licitación Pública bajo la modalidad de Etapa Única, Contratación Consolidada y Orden de Compra Abierta. ARTÍCULO 3º.- NORMATIVA APLICABLE Y ORDEN DE PRELACIÓN El procedimiento de contratación se regirá por el Régimen de Compras y Contrataciones y por el Pliego de Bases y Condiciones Generales para la Contratación aprobado por Resolución N° 124/DE/18, sus normas complementarias y/o modificatorias, por el presente Pliego y las circulares que se dicten en consecuencia, y la Orden de Compra. Las mencionadas resoluciones y sus normas complementarias y/o modificatorias se encuentran publicadas en la página web del INSTITUTO, en la sección “Prestadores y Proveedores”, pestaña "Compras", link "Marco Regulatorio". Todos los documentos que integran la contratación serán considerados como recíprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias se seguirá el orden de prelación establecido en el artículo 9° del Régimen de Compras y Contrataciones, aprobado por Resolución N° 124/DE/18 y el Art. 3º del Pliego de B y C. Asimismo, resultan aplicables la Resoluciones Nº 2019-23-INSSJP-DE#INSSJP y la



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2019-179-INSSJP-DE#INSSJP, y/o las que en su futuro las modifiquen y/o reemplacen. ARTÍCULO 4º.- TERMINOLOGÍA En el presente Pliego y en la documentación de los contratos que se celebren, se emplean, con el significado que aquí se indica, los siguientes términos: Adjudicatario: el oferente al que se le ha comunicado la adjudicación a su favor. INSTITUTO o INSSJP: el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. UCC: Unidad con competencia para contratar Oferente: la persona humana o jurídica que presenta una propuesta en una licitación/ concurso. Oferta: la propuesta presentada por un oferente en una licitación/ concurso. Régimen de Compras y Contrataciones: Régimen de Compras y Contrataciones aprobado por Resolución N° 124/DE/18. Pliego de B y C: Pliego de Bases y Condiciones Generales para la Contratación que obra como Anexo C del Anexo I de la Resolución N° 124/DE/18. Orden de Compra Abierta: cuando la cantidad de unidades de los bienes o servicios a adquirir durante el periodo de vigencia del contrato no se pudiere prefijar en el pliego con suficiente precisión, de manera tal que el Instituto pueda realizar los requerimientos de acuerdo con las necesidades del servicio, durante el lapso de duración previsto y al precio unitario adjudicado. ARTÍCULO 5º.- REQUISITOS DE LOS OFERENTES Para participar de la presente contratación los oferentes deberán reunir los siguientes requisitos: a) Asumir las obligaciones emergentes del presente Pliego y de la Resolución N°

124/DE/18 y sus normas modificatorias y/o complementarias. b) Cada oferente podrá participar solamente en una oferta, ya sea por sí mismo o

como integrante de un grupo o asociación. c) Constituir domicilio especial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o Provincia

de Buenos Aires y denunciar número de teléfono y su dirección de Correo Electrónico, donde serán válidas todas las comunicaciones y notificaciones asociadas al procedimiento de la presente contratación. Toda modificación de domicilio, deberá ser notificada en forma fehaciente al INSTITUTO, conforme al Art. 5º del Pliego de B y C.

ARTICULO 6º.- PERSONAS NO HABILITADAS PARA CONTRATAR No podrán presentar ofertas:

1. Las personas humanas o jurídicas que se encontrasen sancionadas en virtud de las disposiciones previstas en el Título V del Régimen de Compras y Contrataciones; durante el plazo de vigencia de dichas sanciones.

2. Los agentes y funcionarios del Sector Público Nacional y las empresas en las cuales aquellos tuvieren una mera participación para formar la voluntad social, de conformidad con lo establecido en la Ley de Ética Pública, N° 25.188, o la que en el futuro la reemplace.

3. Los empleados y personal directivo del INSTITUTO, sus parientes hasta el cuarto (4°) grado de consanguinidad y segundo (2°) de afinidad, y las empresas en las cuales aquellos tuvieren participación, de acuerdo con la normativa vigente en materia de incompatibilidades, anticorrupción y Ética Pública.

4. Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena.



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5. Las personas que se encontrasen con procesamiento firme por delitos contra la

propiedad, o contra la Administración Pública Nacional, o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción.

6. Los deudores morosos o evasores de obligaciones tributarias, aduaneras o de la seguridad social o que se encontrasen incluidos en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) durante el tiempo que permanezcan en dicho registro.

7. Los fallidos, concursados (salvo que adjuntaran autorización judicial al efecto) e interdictos, mientras no sean rehabilitados.

8. Los reincidentes. Serán consideradas como tales, aquellas personas que en forma directa o indirecta (por ser parte de una UTE-ACE, etc) hubieran sido sancionadas al menos en 3 (tres) ocasiones por el INSTITUTO.

ARTÍCULO 7º.- COMUNICACIONES Todas las Notificaciones y/o Comunicaciones entre el INSTITUTO y los Interesados, oferentes o adjudicatarios serán realizadas de conformidad a lo establecido en el artículo 13º del Régimen de Compras y Contrataciones y el artículo 6° del Pliego de B y C. ARTÍCULO 8°.- REQUISITOS DE LA CONTRATACIÓN La contratación deberá ser permanente hasta la terminación de la misma, no admitiéndose interrupción alguna del servicio por vacaciones, huelgas ni por ningún otro evento. ARTÍCULO 9º.- PRESENTACIÓN Y CONTENIDO DE LA OFERTA La oferta deberá ser presentada dentro de sobre o paquete perfectamente cerrado, identificado con los datos del procedimiento de selección al que correspondan, fecha y hora de apertura y nombre del oferente, de conformidad con lo establecido por el artículo 56º del Régimen De Compras y Contrataciones, respetando los siguientes requisitos y condiciones:

(i) Toda documentación exigida en el presente pliego deberá ser presentada en un pendrive;

(ii) Deberá presentarse en formato PDF; (iii) Los documentos digitalizados deberán ser incorporados en un solo archivo no

superior a 1 GB. En caso de que la documentación a digitalizar supere la capacidad establecida en el párrafo anterior, la misma deberá presentarse en más de un archivo, respetando el volumen exigido en el presente punto.

(iv) La presentación deberá estar debidamente foliada y firmada en todas sus fojas por el titular de la firma, representante legal o apoderado. El INSTITUTO podrá exigir a los adjudicatarios la certificación de la firma por Escribano Público, incluyendo la certificación notarial del carácter invocado y de las facultades para el otorgamiento del acto.

La presentación deberá contener:

a) Índice que describa el contenido total de la oferta, la cual deberá estar correctamente foliada en todas sus hojas.

b) Información del oferente, según corresponda: 1) Personas Humanas y Apoderados: 1.1.- Nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, domicilio real



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y constituido, estado civil y copia del Documento Nacional de Identidad. 1.2.- Para el caso de las Personas Humanas deberán presentar una Declaración Jurada Patrimonial resumida, indicando Activo y Pasivo Corriente y No Corriente, Monto de facturación de los últimos dos (2) años, firmada por Contador Público y certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y/o el que corresponda según las jurisdicciones provinciales. 2) Personas Jurídicas: 2.1.- Razón social, domicilio real y constituido, lugar y fecha de constitución. 2.2.- Copia certificada ante escribano público del contrato social, estatuto de la sociedad o texto ordenado, con todas sus reformas, y constancia de inscripción ante el Registro Público de Comercio y/o Inspección General de Justicia. 2.3.- Nómina de los actuales integrantes de sus órganos de fiscalización y administración, fecha de comienzo y finalización de los mandatos y copia certificada ante escribano público de la última acta de designación de autoridades inscripta en el Registro Público de Comercio o Inspección General de Justicia según corresponda. 2.4.- Las personas jurídicas deberán presentar copia de los Estados Contables correspondientes a los últimos dos (2) ejercicios, anteriores a la fecha de presentación de la oferta, firmadas por Contador Público y certificadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y/o el que corresponda según las jurisdicciones provinciales. 3) Personas jurídicas en formación:

3.1.- Razón social, domicilio real y constituido, lugar y fecha de constitución.

3.2.- Fecha y objeto del contrato constitutivo. 3.3.- Número de expediente y fecha de la constancia de iniciación del trámite de inscripción ante el Registro Público de Comercio y/o Inspección General de Justica. 3.4.- Declaración Jurada Patrimonial resumida, indicando Activo y Pasivo Corriente y No Corriente, firmada por Contador Público y certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y/o el que corresponda según las jurisdicciones provinciales. 4) Uniones Transitorias y demás figuras asociativas: 4.1.- Datos completos de las personas humanas o jurídicas que las integran y de las personas humanas que integran cada empresa. 4.2.- Fecha del compromiso de constitución y su objeto. 4.3- Deberán acompañar contrato constitutivo por instrumento Público o privado con firmas certificadas por Escribano Público, detallando en forma fehaciente las empresas que la componen, firma que ejerce representación, cuál es la participación de los sujetos que la componen, obligaciones emergentes de la presentación de la oferta, de la adjudicación y de la ejecución del contrato, responsabilidad que asumen y en su caso cual es el fondo común operativo, en un todo de acuerdo a lo establecido en los art. 1455, 1464 y 1474 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación. 4.4.- Conforme al tipo de persona que la integra se deberá presentar: Copia de los Estados Contables correspondientes a los últimos dos (2) ejercicios, anteriores a la fecha de presentación de la oferta, firmadas por Contador Público y certificadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y/o el que corresponda según las jurisdicciones provinciales o una Declaración Jurada Patrimonial resumida, indicando Activo y Pasivo Corriente y No Corriente, firmada por Contador Público y



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certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y/o el que corresponda según las jurisdicciones provinciales. 4.5.- Acreditar su responsabilidad conforme lo establecido en Libro III, Título IV, Cap. 16 del Código Civil y Comercial de la Nación, de todos sus integrantes ante el INSTITUTO, los afiliados y terceros, por los efectos del contrato. 5) Entidades u Organismos Públicos, Entes Público no Estatal, Universidades Nacionales u empresas o sociedades, donde el Estado Nacional, Provincial o Municipal o el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de decisiones societarias: 5.1.- Denominación. 5.2.- Rubro en el que haya efectuado provisiones o prestado servicios.

c) Documentación que acredite la personería de quien firme la oferta. La personería podrá surgir del respectivo contrato social, estatuto actualizado, designación de autoridades vigente o de un poder otorgado por el oferente con facultades suficientes para participar en el presente proceso de contratación.

d) Declaración jurada, manifestando si se encuentra en litigio contra el INSTITUTO, (Según Anexo XI).

e) Constancia vigente de inscripción ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (“CUIT”).

f) Garantía de mantenimiento de oferta conforme lo previsto en el artículo 77° inc. a del Régimen de Compras y Contrataciones y 9º del Pliego de B y C, en caso de corresponder.

g) Planilla de Cotización (Según Anexo IX). h) Declaración Jurada (Según Anexo X). i) Muestras de los productos ofrecidos, de acuerdo a lo indicado en el Anexo VIII

del presente Pliego. j) Declaración Jurada que los productos cuentan con garantía por un mínimo de

DOCE (12) MESES, conforme lo solicitado en el Anexo I punto 6 del presente Pliego.

k) Planillas de descripción de los insumos ofertados, conforme lo detallado en el Anexo III punto 14.

l) Deberá presentar listado de los puntos de entrega ofrecidos con los que cuenta, con datos de contacto, teléfono y correo electrónico. Los datos deberán actualizarse periódicamente en caso de modificaciones, y al cual el Instituto tendrá acceso a través del Sistema que ofrezca el adjudicatario.

m) Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, sus Anexos y sus Circulares Aclaratorias y/o Modificatorias si las hubiere, firmado en todas sus hojas como constancia de adhesión a sus cláusulas.

ACLARACION: Además de la presentación digital, la oferta deberá contener SIN EXCEPCIÓN en formato papel (original y duplicado), los puntos f) Garantía de Mantenimiento de oferta y g) Planilla de cotización correspondientes al presente artículo.

Toda documentación deberá entregarse en idioma nacional y/o con su correspondiente traducción efectuada por Traductor Público Nacional y firma certificada por el Colegio de Traductores Públicos. No será necesaria la incorporación a la oferta de toda aquella documentación requerida en el presente artículo que se encuentre debidamente presentada y



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actualizada en el Portal de Prestadores y Proveedores, del INSTITUTO. Sólo deberán declarar bajo juramento que la misma se encuentra incorporada al Sistema de Información sobre Proveedores y Prestadores del INSTITUTO. Asimismo, y en caso de corresponder, deberán proporcionar la actualización de los datos que hubieren variado desde su última presentación. ARTÍCULO 10º.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA El plazo de mantenimiento de oferta es de SESENTA (60) DÍAS HÁBILES desde la fecha de apertura, prorrogable automáticamente por períodos de SESENTA (60) DÍAS HÁBILES, y así sucesivamente. Si el oferente no manifestare en forma fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima de CINCO (5) DÍAS HÁBILES al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada automáticamente por un plazo igual al inicial, y así sucesivamente. La nota deberá presentarse ante la Subgerencia de Compras y Contrataciones, sita en Av. Corrientes 655, Piso 6, C.A.B.A. ARTÍCULO 11º.- GARANTÍAS DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA Y DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 1. Garantía de mantenimiento de la oferta En los supuestos de que el valor total del monto cotizado supere o iguale la suma de MIL UNIDADES DE ADQUISICION (1000 UA), equivalente a PESOS CINCO MILLONES ($5.000.000) la garantía de mantenimiento de la oferta deberá ser del CINCO POR CIENTO (5%) de dicho monto. En caso de cotizar con descuentos, alternativas o variantes, esta garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto. La no presentación de esta garantía conjuntamente con la oferta dará lugar a la inadmisibilidad de la oferta. 2. Garantía de cumplimiento del contrato En los supuestos de que el monto total adjudicado no supere la suma de CIEN UNIDADES DE ADQUISICION (100 UA) equivalente a PESOS QUINIENTOS MIL ($500.000) no será exigible la presentación de esta garantía. La garantía de cumplimiento del contrato será igual al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total adjudicado y deberá acreditarse su presentación ante este INSTITUTO dentro de los CINCO (5) DÍAS HÁBILES de notificada la Orden de Compra. En caso de no retirar la respectiva orden de Compra se procederá a rescindir el contrato, quedando el adjudicatario obligado a responder por el importe de la garantía no constituida y se procederá a realizar la suspensión en el Portal de Prestadores y Proveedores de este INSTITUTO. ARTÍCULO 12º.- FORMAS DE CONSTITUCIÓN DE LAS GARANTÍAS El Instituto no admitirá la presentación de garantías constituidas en pagaré o cualquier otra forma no contemplada a continuación:

a) En efectivo, mediante depósito bancario en la cuenta del INSTITUTO, o cualquiera de las modalidades de depósito autorizadas por el Banco Central de la República Argentina.

b) Con cheque certificado contra una entidad bancaria, con preferencia del lugar donde se realice la contratación o del domicilio de la UCC. La tesorería de la UCC interviniente depositará el cheque dentro de los plazos que rijan para estas operaciones.

c) Con títulos públicos emitidos por el ESTADO NACIONAL que coticen en el mercado de valores al día de la oferta. Los mismos deberán ser depositados en una entidad



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bancaria a la orden del INSTITUTO, identificándose el procedimiento de selección de que se trate. El monto se calculará tomando en cuenta la cotización de los títulos al cierre del penúltimo día hábil anterior a la constitución de la garantía en la Bolsa o Mercado correspondiente, lo que deberá ser certificado por las autoridades bancarias al recibir dicho depósito. En caso de liquidación de los valores a los que se refiere este inciso, se formulará un cargo por los gastos que ello ocasionare. El eventual excedente quedará sujeto a las disposiciones que rigen la devolución de las garantías.

d) Con aval bancario u otra fianza a satisfacción del INSTITUTO, constituyéndose el fiador en deudor solidario, liso, llano y principal pagador con expresa renuncia a los beneficios de excusión y división en los términos del Código Civil y Comercial de la Nación, así como al beneficio de interpelación judicial previa.

e) Con seguro de caución, mediante pólizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, extendidas a favor del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados CUIT 30-52276392-2 con domicilio en Perú 169- CABA, con vigencia abierta (sin fin de vigencia) y certificadas por Escribano Público.

ARTÍCULO 13º.- APERTURA DE LAS OFERTAS El Acto de Apertura de los sobres se realizará en el lugar, día y hora indicados en la carátula del presente procedimiento de selección. Cumplido el mismo se labrará la correspondiente Acta de Apertura en donde constará la totalidad de las ofertas presentadas, detallándose: a) Número de Expediente e identificación del procedimiento de selección; b) Fecha y hora en que se labre el acta; c) Número de orden asignado a cada oferta; d) Denominación del oferente; e) Montos y formas de las garantías acompañadas, en caso de corresponder f) Monto de las ofertas; g) Cantidad de fojas totales y material digital que contiene cada oferta original; h) Cantidad de fojas que contiene cada oferta original; i) Las observaciones que se formulen; j) Hora de cierre del acto El acta será firmada por las autoridades del acto y por los oferentes que así lo desearen, la cual será publicada en la página web del INSTITUTO para consulta de los interesados. ARTÍCULO 14º.- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Las ofertas serán evaluadas por una Comisión Evaluadora que será designada al efecto y actuará conforme a lo establecido en los artículos 68º, 69º, 70º, 71º, 72° y 73º del Régimen de Compras y Contrataciones. Dicha Comisión analizará la documentación presentada y evaluará las propuestas, a efectos de verificar la admisibilidad y conveniencia de las mismas, considerándose: a) El cumplimiento de los aspectos formales y requisitos exigidos en el presente

pliego; y la documentación exigida en el Pliego de B y C y en el Régimen de Compras y Contrataciones, y sus complementarias;

b) Capacidad económica y operativa para contraer los compromisos derivados de la presente contratación;

c) Estimación de la relación precio - calidad. d) Todo otro aspecto que Comisión Evaluadora considere necesario analizar y sirva

para una mejor evaluación de las ofertas presentadas.



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La evaluación de las propuestas se hará comparando entre sí en forma equivalente todas las condiciones ofrecidas por los distintos oferentes, siempre y cuando dichas ofertas se ajusten a lo indicado en las bases de esta contratación. Cuando la documentación presentada por los oferentes tuviera defectos formales, la Comisión Evaluadora podrá solicitar la subsanación inmediata de los mismos, conforme lo solicitado en el artículo 72° del Régimen de Compras y Contrataciones. La Comisión Evaluadora suscribirá un Acta Dictamen en los términos del artículo 71º del Régimen de Compras y Contrataciones en donde incluirá: a) Las ofertas declaradas admisibles; b) Las ofertas rechazadas con una breve justificación del rechazo; c) Los renglones desiertos y/o fracasados; d) De las ofertas declaradas admisibles establecerá el orden de prelación

encabezado por el oferente que haya realizado la mejor oferta económica, quedando como alternativa la oferta siguiente en orden de prelación; y así sucesivamente se ubicará a los demás oferentes;

e) La resolución de las situaciones de empate, si las hubiere; f) Recomendación de la oferta más conveniente a los intereses del INSTITUTO. En ningún supuesto será subsanable la omisión de presentar la Planilla de Cotización suscripta y/o la falta de presentación de la garantía de mantenimiento de la oferta. ARTÍCULO 15º.- MEJOR OFERTA FINAL

a) POR IGUALDAD DE PRECIOS Y CALIDAD:

En caso de igualdad de precios y calidad, la Gerencia de Administración solicitará, notificando a los respectivos oferentes en el domicilio electrónico constituido en sus ofertas, que por escrito y dentro del término del plazo común que se les fije, formulen una mejor oferta final.

No está permitido cambiar ninguna de las condiciones de la oferta y sólo el precio puede ser modificado hacia un monto inferior

El silencio de los oferentes invitados a mejorar, se entenderá como ratificación de su oferta original.

Una vez recibidas las mejores ofertas finales serán comparadas por la Comisión Evaluadora.

En caso de mantenerse la igualdad tendrán prioridad aquellos proveedores que

acrediten tener en su planta personal con discapacidad en una proporción no inferior al

cuatro por ciento (4%) de la totalidad del personal afectado.

De subsistir la igualdad, se procederá al sorteo público de las ofertas en cuestión. Para ello se deberá fijar día, hora y lugar del sorteo público y notificarse por correo electrónico u otro medio fehaciente a los oferentes llamados a desempatar. El sorteo se realizará en presencia de los interesados, si asistieran, y se labrará el acta correspondiente.

b) PARA OBTENER CONDICIÓN MÁS VENTAJOSA:

Una vez presentadas las ofertas, con el fin de obtener condiciones más ventajosas para el INSTITUTO, se podrá solicitar una mejora de precios y/o condiciones al oferente mejor posicionado (primero en orden de mérito), o simultáneamente a los oferentes mejores posicionados que hubieren presentado ofertas similares.



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Las mejoras pretendidas deberán ser requeridas a todos los oferentes llamados a mejorar, en las mismas condiciones y no podrán ser diferentes para ninguno de ellos. Si un oferente no mejorara el precio de su oferta, igualmente podrá ser adjudicado si su oferta se entiende conveniente. ARTÍCULO 16º.- MODIFICACION DE LA PRESTACION. El INSTITUTO tendrá el derecho de aumentar o disminuir la prestación objeto de la presente contratación conforme el procedimiento y los límites previstos en el artículo 11º inc. h del Régimen de Compras y Contrataciones y lo establecido en las RESOL-2019-23-INSSJP-DE#INSSJP, RESOL-2019-179-INSSJP-DE#INSSJP y sus normas complementarias y/o modificatorias. ARTÍCULO 17º.- PENALIDADES Y SANCIONES El INSTITUTO aplicará las penalidades y sanciones establecidas en los artículos 104º y 107°, respectivamente, del Régimen de Compras y Contrataciones. Para el caso de mora en el cumplimiento de sus obligaciones se aplicarán las siguientes penalidades:

MULTA Por la falta de inicio y/o entrega de los insumos adjudicados dentro de los plazos establecidos y/o la prestación defectuosa que no pueda utilizarse, o que pudiendo ser utilizados no se ajusten a las muestras oportunamente presentadas, sin dar solución inmediata o respuesta satisfactoria a los requerimientos del INSTITUTO, se aplicará una multa del CERO COMA CERO CINCO POR CIENTO (0,05%) del valor de lo satisfecho fuera de término por cada día hábil de atraso. En caso de entrega de elementos defectuosos, se aplicará una multa del CERO COMO CERO CINCO POR CIENTO (0,05 %). En caso de registrarse más de 10 (diez) incumplimientos dentro de un mes de una misma marca comercial, se aplicará una multa del UNO POR CIENTO (1%). Los porcentajes mencionados serán aplicados desde el momento en que se detecta el defecto hasta la sustitución de los elementos en forma satisfactoria. RESCISIÓN a. Por incumplimiento contractual, si el co contratante desistiere en forma expresa

del contrato antes de vencido el plazo fijado para su cumplimiento, o vencido el plazo de cumplimiento original del contrato o de su extensión, o vencido el plazo de las intimaciones que realizara la Gerencia de Administración a pedido de la Gerencia de Prestaciones Médicas.

b. Por ceder el contrato sin autorización previa. La rescisión del contrato y la consiguiente pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato podrán ser totales o parciales, afectando en este último caso a la parte no cumplida.

Las penalidades y sanciones serán aplicadas por la Gerencia de Administración, a requerimiento de la Gerencia de Prestaciones Médicas, quien deberá adjuntar la solicitud con un informe debidamente fundado, determinando el grado de incumplimiento. Previo a la aplicación de las mismas se notificará al adjudicatario el/los incumplimiento/s, otorgándosele un plazo de CINCO (5) DÍAS HÁBILES desde el día siguiente de la recepción de la intimación, para presentar la respectiva nota de descargo.



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Vencido dicho plazo, la Gerencia de Administración notificará la penalidad y/o sanción establecida a las áreas del INSTITUTO correspondientes, a los fines de efectivizar la misma. Las sanciones y penalidades que se definen en el Régimen de Compras y Contrataciones, en el Pliego de B y C y en el presente, no eximen al adjudicatario de la responsabilidad civil y penal que le correspondiese frente a las demandas que puedan originarse por daños y perjuicios a los afiliados o a los prestadores de atención médica y al INSTITUTO.

ARTÍCULO 18°.- RESCISIÓN DE CONTRATO SIN CULPA El INSTITUTO se reserva la facultad de rescindir el contrato, en cualquier momento de la relación contractual, sin necesidad de expresión de causa, no generando tal decisión ningún derecho a favor del adjudicatario de reclamar indemnización en concepto alguno ni de iniciar acciones judiciales o extrajudiciales. ARTÍCULO 19º.- FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LOS CO-CONTRATANTES El/los adjudicatario/s estarán sujetos a las facultades y obligaciones establecidas en el artículo 12° del Régimen de Compras y Contrataciones, sin perjuicio de las previstas en la legislación específica y/o sus reglamentaciones. ARTÍCULO 20º.- INDEMNIDAD El oferente que resulte adjudicatario deberá mantener indemne al INSTITUTO frente a cualquier reclamo judicial o extrajudicial que pudiere realizar un tercero, por causas derivadas de las obligaciones del contrato. ARTÍCULO 21º.- AUDITORÍAS El INSTITUTO, a través de sus áreas competentes de Nivel Central y/o Local, podrá en cualquier oportunidad, realizar auditorías, monitoreos, inspecciones, consultas demás acciones que considere conveniente para evaluar el cumplimiento de las obligaciones por parte del co-contratante, así como la calidad de los productos y servicios que presta y solicitar mejoras si correspondiere. Los controles podrán realizarse por sí o a través de universidades, centros de investigación y desarrollo científico y tecnológico o cualquier otra institución especializada, ya sea pública o entidades sin fines de lucro. El co-contratante se compromete a prestar total colaboración a fin de poder llevar adelante las auditorías correspondientes. ARTÍCULO 22º.- COMPETENCIA Para todas las cuestiones legales y/o judiciales que pudieran suscitarse entre el INSTITUTO y los interesados, oferentes y/o adjudicatarios, serán competentes los Tribunales Federales con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción. ARTÍCULO 23º.- CÓMPUTO DE PLAZOS Todos los plazos establecidos en el presente Pliego del INSTITUTO se computarán en días hábiles laborables, salvo disposición expresa en contrario y se computarán conforme se establece en el Código Civil y Comercial de la Nación. Podrán habilitarse días y horas inhábiles expresamente cuando circunstancias de emergencia y/o urgencia así lo justifiquen y sea dispuesto por la Dirección Ejecutiva.

RAZÓN SOCIAL: ..........................................................

DOMICILIO: ...................................................................



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LOCALIDAD: ..................................................................

........................................................... …………….......………… FIRMA DEL PROVEEDOR SELLO COMERCIAL



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ANEXO I

CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN

1. OFERTA ECONÓMICA Cada oferta económica deberá ser volcada en la Planilla de Cotización (Anexo IX), bajo las siguientes condiciones:

a) El oferente deberá cotizar el renglón completo en función de las cantidades requeridas. Es decir, la totalidad de los módulos requeridos. No se admitirán cotizaciones parciales.

b) El oferente deberá cotizar precio unitario y total por módulo en moneda nacional. Si el precio total cotizado del módulo no respondiera al precio unitario se tendrá este último como precio cotizado.

c) Asimismo, deberá indicar el monto total ofertado en letras y números que deberán ser coincidentes. En caso de discrepancia, se tendrá por válido el precio unitario.

d) Se admitirán cotizaciones únicamente en moneda nacional. e) A los efectos del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), el INSTITUTO se encuentra

exento, por lo que la alícuota correspondiente a dicho impuesto deberá estar incluida en el precio. Si el oferente omitiera hacer mención a la inclusión de dicha alícuota se considerará incluida en el precio cotizado. En el caso que el oferente cotizara el monto con la leyenda “más I.V.A.”, se realizará el cálculo de la alícuota correspondiente.

f) El oferente no podrá, bajo pretexto de error u omisión de su parte, reclamar aumento de los precios fijados en la cotización presentada, luego del acto de apertura.

2. INSCRIPCION EN EL PORTAL DE PROVEEDORES Y PRESTADORES

Si bien no resulta obligatoria la inscripción en el Portal de Prestadores y Proveedores de este INSTITUTO a los efectos de participar de la convocatoria, será indispensable el haber concluido dicho trámite previo a la adjudicación. A los fines de su inscripción, ingresar a la página web del INSTITUTO (www.pami.org.ar) - opción PRESTADORES Y PROVEEDORES - Link “Portal de Prestadores y Proveedores”. Toda consulta podrá ser efectuada por ante el Centro de atención para Prestadores y Proveedores, Tel. 0800-222-2210.

3. ADJUDICACIÓN El INSTITUTO adjudicará la totalidad de la contratación a un único oferente. La adjudicación será notificada al adjudicatario en la dirección de correo electrónico constituida en la oferta, o por otro medio fehaciente. La Garantía de Cumplimiento de Contrato deberá integrarse dentro de los CINCO (5) DÍAS HÁBILES de notificada la Orden de Compra. Si vencido este plazo no se constituye la mencionada garantía, se procede a rescindir el contrato por parte del INSTITUTO adjudicando la contratación al oferente ubicado en segundo lugar si así lo hubiese resuelto la Autoridad competente, aplicando las previsiones del Artículo 104º d.3 del Régimen de Compras y Contrataciones.

4. VIGENCIA DEL CONTRATO, FORMA Y LUGAR DE PRESTACIÓN

La duración del contrato será por el término de DOCE (12) MESES, con opción a renovación por hasta igual periodo; quedando perfeccionado el mismo a partir de



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notificada la Orden de Compra. Aviso Previo: Previo al inicio de la prestación el adjudicatario deberá tomar contacto con la Sra. Ana Maria Ruiz al teléfono (011) 4344-8517 y/o al correo electrónico [email protected] , a fin de coordinar fecha y horario de inicio del servicio, ya que estos no se iniciarán en forma directa sin la previa coordinación indicada precedentemente.

5. RECEPCIÓN DEFINITIVA

Dentro de los primeros quince (15) días de cada mes el adjudicatario deberá presentar la facturación de los servicios brindados el mes anterior a fin de solicitar a la Gerencia de Prestaciones Médicas la Recepción Definitiva. La Gerencia de Prestaciones Médicas o quien ésta designe a tal fin, realizará el cruce de información respecto a la cantidad de pañales entregados, entre lo registrado a través del Sistema on-line del Instituto y lo informado por el adjudicatario. Una vez verificado, y convalidada la información la mentada Gerencia emitirá la Recepción Definitiva, la cual habilitará el procedimiento para el pago del servicio prestado.

6. GARANTÍA DE LOS PRODUCTOS

A partir de la recepción definitiva regirá un plazo de garantía de DOCE (12) MESES como mínimo, durante el cual la empresa será responsable de todo tipo de desperfecto que surgiere de la mala calidad de los productos y por cualquier otra causa no imputable al mal uso de los mismos. La garantía de fabricación deberá presentarse junto con la entrega de los insumos.

7. FACTURACIÓN

El/los adjudicatario/s deberán confeccionar su factura electrónica obligatoriamente de conformidad con las normas de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Res. N° 2485/2008 y sus modificaciones) y Resolución N° 781/DE/13. En dicha factura deberá constar el N° de Orden de Compra y detalle del concepto facturado. Los comprobantes de factura electrónica deberán ser cargados a través de la Plataforma de Autogestión del Sistema Interactivo de Información - www.pami.org.ar /link: Prestadores - Factura Electrónica - Paso N° 3. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 96º de la Resolución Nº 124/DE/2018, junto con la presentación de las facturas, se deberá acompañar el certificado de recepción definitiva, en la forma y lugar indicados precedentemente La presentación de la factura junto con el certificado de recepción definitiva determinará el comienzo del plazo fijado para el pago. Las facturas que sean presentadas sin certificado de recepción definitiva de la prestación del servicio por parte del INSTITUTO se considerarán como no presentadas, y serán devueltas sin más trámite. Por otra parte, los oferentes y adjudicatarios que contraten con el INSTITUTO renuncian expresamente a lo previsto en el artículo 1145 del Código Civil y Comercial de la Nación, conforme lo establecido por el Artículo 97 de la Resolución Nº 124/DE/2018. El proveedor deberá presentar en el Departamento Único de Recepción e Facturas (Plataforma Electrónica y/o SII y/o ACE y/o la que pudiere corresponder), la documentación de respaldo de la factura cargada, a saber:

mailto:[email protected]



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*Remitos firmados, *Copia de la orden de Compra, *Copia del Certificado de Recepción Definitiva, *Constancia de carga de la factura en el sistema Interactivo de Información Plataforma de Autorización de Comprobantes Electrónicos (ACE), conforme Resolución N° 124/DE/18, Disposición N° 039/SDE/18 y Resolución Nº 572/DE/18 de este INSTITUTO y/o la que en su futuro la reemplace. A los efectos del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), el INSTITUTO se encuentra exento.

8. CONDICIONES DE PAGO Los pagos se realizarán a los SESENTA (60) DÍAS CORRIDOS desde la presentación de la factura en el Departamento Único de Recepción de Facturas, sito en Perú 169, Planta baja, C.A.B.A.



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ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS H.A.D.

- Provisión, distribución y entrega de HAD en todo el país.

MODULO DESCRIPCION

MÓDULO 1 - Pañal mediano elastizado. Rango de

peso: de 5 Kg.a 8 Kg.

Cantidad de unidades por paquete: 30

Cantidad de unidades de H.A.D.: 55.440

Cantidad de paquetes: 1.848

-Peso Total Mínimo: 30 grs. -Largo Total Mínimo: 41 cm. -Ancho Total Mínimo: 30 cm.

-Largo de Pad Mínimo: 33 cm. -Ancho de Pad Mínimo: 9 cm.

-Doble manta: con canales de distribución -Cintas de cierre tipo abrojo (2 por lado: total 4)

Ancho de Cintas Mínimo: 2,5 cm. -Barrera antidesborde, con cintura elastizada de

mínimo 3 hilos por lado o técnica superadora -Frontal Tape (1 por lado) o cinta repegable

-Formato Anatómico -Papel tissue o tela no tejida hidrófila

-Absorción (Sc. salina): > 250 ml. -Protección dérmica

MÓDULO 2 - Pañal grande elastizado. Rango de peso: de 8 Kg. a 12 Kg.

Cantidad de unidades

por paquete: 30

Cantidad de unidades de H.A.D.:41.040


-Peso Total Mínimo: 34 grs. -Largo Total Mínimo: 45 cm. -Ancho Total Mínimo: 32 cm. -Largo de Pad Mínimo: 36 cm. -Ancho de Pad Mínimo: 9 cm. -Doble manta: con canales de distribución -Cintas de cierre tipo abrojo (2 por lado: total 4) Ancho de Cinta Mínimo: 2,5 cm. -Barrera antidesborde, con cintura elastizada de mínimo 3 hilos por lado o técnica superadora. -Frontal Tape (1 por lado) o cinta repegable -Formato Anatómico -Papel tissue o tela no tejida hidrófila -Absorción (Sc.salina): > 400 ml. -Protección dérmica

MÓDULO 3 - Pañal extra grande elastizado. Rango de peso: de 12 Kg. a 24 Kg.




-Peso Total Mínimo: 37 grs. -Largo Total Mínimo: 47 cm. -Ancho Total Mínimo: 33 cm. -Largo de Pad Mínimo: 40 cm. -Ancho de Pad Mínimo: 9 cm. -Doble manta: con canales de distribución -Cintas de cierre tipo abrojo (2 por lado: total 4) Ancho de Cinta Mínimo: 2,5 cm. -Barrera antidesborde, con cintura elastizada de

mínimo 3 hilos por lado o técnica superadora. -Frontal Tape (1 por lado) o cinta repegable -Formato Anatómico -Papel tissue o tela no tejida hidrófila



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-Absorción (Sc.salina): > 450 ml. - Protección dérmica

MÓDULO 4 - Pañal juvenil elastizado.

Rango de peso: de 24 Kg. a 45 Kg.


por paquete: 30

Cantidad de unidades de H.A.D.:124.560


-Peso Total Mínimo: 80 grs. -Largo Total Mínimo: 70 cm. -Ancho Total Mínimo: 45 cm. -Largo de Pad Mínimo: 53 cm. -Ancho de Pad Mínimo: 29 cm. -Doble manta: con canales de distribución -Cintas de cierre tipo abrojo (2 por lado: total 4) Ancho de Cinta Mínimo: 2,5 cm. -Barrera antidesborde, con cintura elastizada de

mínimo 3 hilos por lado o técnica superadora. -Frontal tape (1 por lado) o cinta repegable -Formato anatómico -Papel tissue o tela no tejida hidrófila -Absorción (Sc. salina): > 500 ml. - Protección dérmica

HAD ADULTOS, APOSITOS Y REFUERZA PAÑAL

ABSORBENTES PARA INCONTINENCIA LEVE DESCRIPCIÓN

MÓDULO 5– Apósitos


Cantidad de unidades de H.A.D.: 26.167.680


-Peso Total Mínimo: 20 grs. -Largo Total Mínimo: 34 cm. -Ancho Total Mínimo: 10 cm. -Largo de Pad Mínimo: 28 cm. -Ancho de Pad Mínimo: 10 cm. Observaciones: deberán contar con cinta siliconada central en la cara externa de 3 a 4 cm de ancho y de 30 cm de largo. -Papel tissue o tela no tejida hidrófila -Absorción (Sc. salina): > 300 ml.

PAÑALES LINEA ADULTOS

DESCRIPCIÓN

MÓDULO 8– Pañal recto grande. Rango de peso: de 45 Kg. a 75 Kg.


por paquete: 30


Cantidad de paquetes: 1.393.092

-Peso Total mínimo: 80 grs. -Largo Total mínimo: 90 cm. -Ancho Total mínimo: 59 cm. -Largo de Pad mínimo: 50 cm. -Ancho de Pad mínimo: 16 cm. -Cintura 116 cm. -Cintas por lado: 1 (total 2) -Ancho de Cintas Mínimo: 2,5 cm. -Papel tissue o tela no tejida hidrófila -Absorción (Sc. salina): > 700 ml.



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MÓDULO 9– Pañal Recto extra-grande. Rango de

peso: más de 75 Kg.


Cantidad de unidades de H.A.D.:77.379.840

Cantidad de paquetes: 2.579.328

-Peso Total Mínimo: 85 grs. -Largo Total Mínimo: 98 cm. -Ancho Total Mínimo: 66 cm. -Largo de Pad Mínimo: 50 cm. -Ancho de Pad Mínimo: 16 cm. -Cintura 126 cm. -Cintas por lado: 1 (total 2) -Ancho de Cintas Mínimo: 2,5 cm. -Papel tissue o tela no tejida hidrófila

-Absorción (Sc. salina): > 800 ml.

LINEA ELASTIZADOS ADULTOS DESCRIPCION

MÓDULO 10– Pañal Elastizado Grande. Rango de peso: de 45 Kg. a 75 Kg.


por paquete: 30

Cantidad de unidades de H.A.D.:11.845.440


-Peso Total Mínimo: 94 grs. -Largo Total Mínimo: 83 cm. -Ancho Total Mínimo: 63 cm. -Cintura 116 cm. -Doble manta:

Manta 1:

Largo de manta mínimo 70 cm. Ancho de manta mínimo 30 cm.

Manta 2:

Largo manta mínimo 40 cm. Ancho de manta mínimo 10 cm.

-Cintas por lado: 2 (total 4) -Ancho de Cintas Mínimo: 2,5 cm. -Frontal tape (1 por lado: total 2) o cinta repegable

Largo mínimo: 14 cm.

Ancho mínimo: 14 cm.

-Cintura elastizada de mínimo tres hilos por lado o técnica superadora

Ancho mínimo 22 cm.

Largo mínimo 5 cm.

-Papel tissue o tela no tejida hidrófila -Formato anatómico -Barrera antidesborde -Absorción (Sc. salina): > 700 ml.

MÓDULO 12– Pañal Elastizado Extra-grande. Rango

de peso: más de 75 Kg.


por paquete: 30



-Peso Total Mínimo: 98 grs. -Largo Total Mínimo: 95 cm. -Ancho Total Mínimo: 75 cm. -Cintura 126 cm. -Doble manta:

Manta 1:

Largo manta Mínimo:75 cm. Ancho de manta Mínimo:30 cm.

Manta 2:

Largo manta Mínimo: 40 cm. Ancho de manta Mínimo:10 cm.

-Cintas por lado: 2 (total 4)



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Ancho de Cintas Mínimo: 2,5 cm.

-Frontal tape (1 por lado: total 2) o cinta repegable

Largo mínimo: 14 cm.

Ancho mínimo: 14 cm.

-Cintura elastizada de mínimo tres hilos por lado o técnica superadora

Ancho mínimo 22 cm.

Largo mínimo 5 cm.

-Papel tissue o tela no tejida hidrófila -Formato anatómico -Barrera antidesborde -Absorción (Sc. salina): > 800 ml.

REFUERZA PAÑAL

DESCRIPCION

MÓDULO 13 -Refuerza Pañal

Cantidad de unidades por envase: 30



Peso Total Mínimo: 50 grs. -Largo Total Mínimo: 50 cm. -Ancho Total Mínimo: 26 cm. -Largo de Pad Mínimo: 44 cm. -Ancho de Pad Mínimo: 15 cm. -Papel tissue o tela no tejida hidrófila -Absorción (Sc. salina): > 700 ml. Parte posterior compuesta únicamente por tela no tejida (no plástica)

PRODUCTOS DEFECTUOSOS

En caso que el afiliado reciba productos defectuosos, podrá realizar la denuncia y/o reclamo a través del sistema que el Instituto determine a tal fin. Dicho reclamo quedará registrado en el sistema, identificando la marca comercial del producto defectuoso y se lo habilitará a retirar un nuevo paquete en condiciones acorde a especificaciones técnicas del Pliego. El nuevo paquete deberá estar a disposición del afiliado dentro de los 7 (siete) días hábiles de registrado el reclamo en sistema. En caso de registrarse más de 10 (diez) incumplimientos dentro de un mes de una misma marca comercial, se aplicará la sanción consignada en el último párrafo del Art 17º (acápite multas) del presente pliego



20

ANEXO III

REQUISITOS DE LOS PRODUCTOS

1) Todas las materias primas y los productos terminados deberán estar analizados de acuerdo con métodos capaces de verificar su inocuidad y sometidas a la evaluación microbiológica de orientación, con periodicidad variable, y de acuerdo con la naturaleza de cada material.

2) Los productos ofertados deberán contar con estudios clínicos que avalen su efectividad y con aprobación del ANMAT.

3) Certificado de Inscripción y autorización de funcionamiento de la empresa MERCOSUR / GMC 21/98, incorporada por la disposición ANMAT Nº 2319/02, en el caso de productos de fabricación Nacional.

4) Certificado de cumplimiento de Buenas Prácticas de Fabricación de Productos

MERCOSUR / GMC 31/97 – 197/99, en el caso de productos de fabricación Nacional

5) Disposición habilitante y certificado de habilitación del establecimiento donde conste el rubro de los productos para el cual ha sido habilitada por la ANMAT.

6) Los productos deben ser fabricados con materia prima de primer uso bajo las condiciones de control establecidas por la Secretaría de Salud de Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación (Resolución Nº 288/90 y complementarias).

7) En todos los casos se emplearán métodos de análisis de reconocida validez descriptos de

Resolución Nº 288/1990 del Ministerio de Salud y Acción Social, como así también los determinados por el INSSJP.

8) Los ensayos deberán ser realizados en laboratorios de la propia empresa o en laboratorios

contratados que estén sujetos al control de la autoridad competente, lo que deberá estar acreditado en la oferta.

9) La evaluación microbiológica, deberá responder a los siguientes límites de aceptabilidad

para una muestra de 5g.: AUSENCIA DE ESCHERICHIA COLI, PSEUDOMONAS AERUGINOSA, STAPHILOCOCCUS ÁUREUS Y CLOSTRIDIUM sp O CLOSTRIDIOS SULFITO-REDUCTORES. La cantidad de gérmenes aeróbicos mesófilos, no debe pasar de 1000 unidades formadoras de colonias (ufc) por gramo de muestra.

10) El fraccionamiento deberá realizarse de acuerdo a las normas generales y particulares de

la ANMAT.

11) El INSTITUTO realizará las auditorias y controles que estime necesarios a través de personal propio y/o de terceros.

12) Todas las unidades de dispensación deberán estar rotuladas según normas del Decreto Nº

2505/85 y Resolución 255/94 de la ANMAT. En todos los casos en cada unidad de entrega



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(Módulo / Paquete) deberá estar claramente identificado, mediante rótulo perfectamente adherido que indicará como mínimo lo siguiente:

Autorizado por la ANMAT PM-legajo de la empresa-número de producto (Disposición 4831/05).

LA LEYENDA “PAÑALES DESCARTABLES PARA ADULTOS” (para los módulos 5, 8, 9,10, 12 y 13), y LA LEYENDA “PAÑALES DESCARTABLES PEDIATRICOS” (para los módulos 1,2, 3 y 4)

MARCA REGISTRADA O NOMBRE DE FANTASÍA

“USO EXCLUSIVO PAMI, PROHIBIDA SU COMERCIALIZACION”

RAZON SOCIAL

DIRECCIÓN DEL FABRICANTE

ANMAT

CODIGO DE LOTE PRECEDIDO POR LA PALABRA “LOTE”

FECHA DE VENCIMIENTO

NOMBRE DEL DIRECTOR TÉCNICO Y Nº DE MATRICULA

Nº DE MÓDULO

CONTENIDO UNITARIO

PROCEDENCIA DEL PRODUCTO

INDICACION DE LOS CRITERIOS DE USO

INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE MATERIAL GELATINIZANTE.

MEDIDAS DE LOS PAÑALES.

CÓDIGO DE BARRAS QUE TENGA ASIGNADO POR SER “UNIDAD DE CONSUMO

BÁSICA”.

DE APROBARSE NORMAS IRAM EN EL TRANSCURSO DE LA PRESENTE

LICITACION EL INSTITUTO EXIGIRÁ AL FABRICANTE EL SELLO Y APROBACION

CORRESPONDIENTE.

RECOMENDACIONES PARA EL DESCARTE PARA PROTECCIÓN DEL MEDIO

AMBIENTE.

CÓDIGO DE BARRAS QUE PERMITA LA TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO EN CADA PAQUETE DE 30 UNIDADES.

13) Cada paquete deberá tener impreso un Código de barras tal como se detalla en el Anexo IV y la leyenda “PAMI Escucha (138)” tal como se indica en el Anexo VII – apartado Auditorias.

14) El oferente deberá acompañar, junto con la oferta, dos planillas detallando la descripción

de lo cotizado. Las mismas deberán contener la información conforme a los siguientes modelos:



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a) Habilitaciones de los productos ofertados:

PRODUCTO CARACTERISTICAS ANMAT-PM DISPO. HABILITANTE RESO 288/90

b) Datos sobre habilitación de los fabricantes de los productos ofertados:

TIPO DE FABRICANTE CERTIFICACION DE INSCRICPION Y HABILITACION DEL FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA ANMAT-PM

CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS

DETALLE DE HABILITACION

Nº Nº

NACIONAL ANMAT 2319/02

MERCOSUR

INTERNACIONAL



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ANEXO IV

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SISTEMA ON LINE

Las funciones que debe contemplar el sistema informático de HAD son las siguientes:

Para realizar el intercambio de información entre el Adjudicatario y el Instituto, el Sistema Provisión de HAD se trabajará bajo la modalidad de Web Services.

El sistema on line del adjudicatario debe contemplar los controles de integridad necesarios definidos por el dueño de datos (Ej, cantidad de pañales por beneficiario mensuales, etc.) para el intercambio de información entre el adjudicatario y el Instituto.

El Instituto deberá tener acceso permanente al sistema on line del adjudicatario.

En el punto de entrega se verificarà a través del sistema on line, el número de beneficio y el grado de parentesco con el afiliado, a fin de acreditar y determinar si corresponde la entrega del insumo.

CUESTIONES TECNICAS

Datos para el adjudicatario brindado por el Instituto vía Web Services del PAMI – INSSJP).

N° Descripción del Campo Tipo y Longitud

1 Número de Beneficio Number (14)

2 Grado de Parentesco Number (2)

3 Código de Despacho ( opcional ) Number(14)

4 Apellido y Nombre del Beneficiario Varchar2(40)

5 Tipo de Documento del Beneficiario Varchar2(3)

6 Número de Documento del Beneficiario Number(8)

7 Apellido y Nombre del Apoderado Varchar2(40)

8 Tipo de Documento Apoderado Varchar2(3)

9 Número de Documento Apoderado Number(8)

10 Código de Modulo Varchar2(5)

11 Descripción del Elemento Varchar2(50)

12 Número de Solicitud Number(14)

13 Cantidad mensual autorizada Number(8)

14 Cantidad mensual entregada Number(8)

15 Resto a entregar ( opcional ) Number(8)

16 Fecha de Baja Date (‘dd/mm/yyyy’)

17 Descripción del error o motivo de baja Varchar2(60)

18 Fecha probable de entrega Date (‘dd/mm/yyyy’)

19 Modalidad de Entrega Varchar2(100)

El adjudicatario deberá remitir los siguientes datos INSSJP (vía Web Services del PAMI – INSSJP).

N° Descripción del Campo Tipo y Longitud

1 Código Lugar de Entrega Varchar2(20)

2 CUIT del Prestador Number(11)

3 Fecha de Entrega Date (‘dd/mm/yyyy’)

4 Cantidad Entregada Number(8)

5 Numero de Beneficio Number(12)

6 Grado de Parentesco Number(2)

7 Tipo de Documento Apoderado Varchar2(3)



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8 Numero de Documento Apoderado Number(8)

9 Código de Modulo Varchar2(5)

10 Código de Elemento Varchar2(5)

11 Código de Entrega Number(8)

12 Numero de Solicitud Number(14)

13 Motivo de no Entregado Varchar2(50)

14 Código de Despacho Number(14)

15 Numero de Receta Varchar2(13)

16 Còdigo de barras id ( vector ) Varchar2(30)

17 Código de barras fabricante Varchar2(30)

Para el control de la facturación el adjudicatario enviará a la Gerencia de Prestaciones Médicas un archivo magnético con el siguiente diseño de registro. Archivo para el control de la Facturación: El archivo debe ser un archivo plano de longitud fija en formato ASCII y las columnas debe completarse con ceros a izquierda (ver columna Observaciones en la definición del archivo). En el campo Rubro siempre va la palabra PAMI. El nombre del archivo debe ser: PRFACTDDMMAAAA, donde DD es el día de generación del archivo, MM el mes, y AAAA el año.

N° Descripción del Campo Posiciones Observaciones

1 Número de Beneficio 12 010010090092

2 Grado de Parentesco 2 01

3 CUIT del Prestador 11 30279874538

4 Fecha de Entrega 8 02022010

5 Cantidad Entregada 8 00000090

6 Rubro 4 PANI

7 Código de Modulo 6 000008

8 Código de Elemento 5 00011

9 Numero de Solicitud 14 00000001200001

10 Numero de Receta 13 9603036308945

Ejemplo de la conformación del archivo plano. Nombre del Archivo: PRFACTFARM18122009, CÓDIGO DE BARRAS:

A fin de implementar un control más eficiente para la convalidación sobre los productos entregados y poder verificar la trazabilidad de los mismos desde el fabricante hasta la entrega al afiliado, se exige al adjudicatario que imprima en cada paquete de HAD un CODIGO DE BARRAS y se agregue un sticker que contenga el mismo código para identificarlo con el del paquete.

En los puntos de entrega se verificará con un lector los datos del código de barra impreso en el paquete, el cual se registrará en el sistema on line.

Al realizar la entrega del paquete al afiliado, el sticker con el código de barras se deberá adjuntar a la receta que presenta el afiliado para poder convalidar la entrega del mismo.

(i) ESTRUCTURA DEL CODIGO DE BARRAS: El Código de Barras que se usa en las recetas es el EAN13.



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(ii) La estructura del código debe ser, todas las posiciones numéricas:

AAMM1234567MP Referencias: AA: año MM: mes 1234567: número desde el 0000001 al 9999999, comienza en 0000001 al cambiar año y mes MP: código de módulo PAMI 01 - Pañal mediano elastizado. Rango de peso: de 5 Kg. a 8 Kg. Cantidad de unidades por envase: 30 02- Pañal grande elastizado. Rango de peso: de 8 Kg. a 12 Kg. Cantidad de unidades por envase: 30 03- Pañal extra grande elastizado. Rango de peso: de 12 Kg. a 24 Kg. Cantidad de unidades por envase: 30 04- Pañal juvenil elastizado. Rango de peso: de 24 Kg. a 45 Kg. Cantidad de unidades por envase: 30 05 - Apósitos Cantidad de unidades por envase: 30 08 - Pañal recto grande. Rango de peso: de 45 Kg. a 75 Kg. Cantidad de unidades por envase: 30 09 - Pañal Recto extra-grande. Rango de peso: más de 75 Kg. Cantidad de unidades por envase: 30 10 - Pañal Elastizado Grande. Rango de peso: de 45 Kg. a 75 Kg. Cantidad de unidades por envase: 30 12 - Pañal Elastizado Extra-grande. Rango de peso: más de 75 Kg. Cantidad de unidades por envase: 30 Otro código EAN13 con Código de fabricante.



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ANEXO V

CONSUMO ESTIMADO POR UNIDAD

Estimación anual por unidad

U.G.L MOD1 MOD2 MOD3 MOD4 MOD 5 MOD 8 MOD 9 MOD 10 MOD 12 MOD 13 TOTAL

UGL I - TUCUMAN 1.080 1.080 1.080 3.600

326.880

1.184.040

3.593.160

156.960

265.680

-

5.533.560

UGL II - CORRIENTES 1.080 1.080 1.080 10.800

250.560

828.000

1.786.320

111.600

147.240

-

3.137.760

UGL III - CORDOBA 2.160 1.080 2.520 7.560

3.511.440

4.527.360

8.205.480

1.017.360

1.262.880

-

18.537.840

UGL IV - MENDOZA 1.080 1.080 1.080 6.840

129.240

1.801.080

3.977.280

110.880

172.080

-

6.200.640

UGL V - BAHIA

BLANCA 1.080 1.080 1.080 1.800

1.027.440

1.574.640

2.269.440

396.360

388.440

-

5.661.360

UGL VI - CAPITAL FEDERAL 2.160 1.080 1.080 15.120

1.503.720

3.706.200

4.437.000

1.079.280

2.161.800

-

12.907.440

UGL VII - LA PLATA 1.080 1.080 2.160 8.640

1.092.960

722.880

1.664.280

470.160

555.840

-

4.519.080

UGL VIII - SAN MARTIN 1.080 1.080 3.600 5.400

2.379.240

2.682.360

4.348.800

1.010.880

1.051.200

-

11.483.640

UGL IX - ROSARIO 2.520 1.080 7.200 3.240

4.266.000

3.073.320

6.669.360

401.400

324.720

-

14.748.840

UGL X - LANUS 2.880 1.080 10.440 20.160

1.422.720

1.991.880

3.715.920

1.001.160

1.229.760

360.000

9.756.000

UGL XI - MAR DEL PLATA 5.760 1.080 1.080 3.600

1.179.720

2.316.240

3.252.960

728.640

892.800

-

8.381.880

UGL XII - SALTA 1.080 1.080 1.080 1.080

68.400

699.840

1.531.440

139.680

209.880

-

2.653.560

UGL XIII - CHACO 3.600 1.080 2.160 4.320

134.280

678.240

1.366.560

196.920

217.800

-

2.604.960

UGL XIV - ENTRE RIOS 1.080 1.080 1.080 2.160

286.560

1.187.640

1.797.480

97.920

121.320

-

3.496.320

UGL XV - SANTA FE 1.080 1.080 1.080 1.080

1.037.520

1.761.840

3.980.520

345.960

581.040

-

7.711.200

AGENCIA - NEUQUEN 1.440 1.080 5.040 1.080

51.120

407.880

344.160

78.480

73.440

-

963.720

UGL XVII - CHUBUT 1.080 1.080 2.520 1.080

70.200

282.600

338.760

77.760

50.040

-

825.120

UGL XVIII - MISIONES 1.080 1.080 4.320 1.080

79.200

715.680

727.560

96.480

79.200

-

1.705.680

UGL XIX - SANTIAGO

DEL ESTERO 1.080 1.080 1.080 1.080

137.520

439.200

1.177.560

531.360

408.240

-

2.698.200

UGL XX - LA PAMPA 1.080 1.080 1.080 1.080

149.040

358.560

776.520

71.640

97.560

-

1.457.640

UGL XXI - SAN JUAN 1.080 1.080 1.080 1.080

162.360

403.560

818.640

185.400

231.120

-

1.805.400

UGL XXII - JUJUY 1.080 1.080 1.080 1.080

79.200

302.760

301.680

217.440

172.800

-

1.078.200

UGL XXIII - FORMOSA 1.080 1.080 1.080 1.080

33.480

173.520

407.880

17.640

14.760

-

651.600

UGL XXIV - CATAMARCA 1.080 1.080 1.080 1.080

38.520

123.120

266.400

175.680

287.280

-

895.320



27

UGL XXV - LA

RIOJA 1.080 1.080 3.960 1.080

12.960

206.280

416.520

64.440

119.160 -

826.560

UGL XXVI - SAN LUIS 1.080 1.080 1.440 1.080

237.960

293.760

559.800

248.400

327.960

-

1.672.560

AGENCIA - GRAL ROCA 1.080 1.080 1.080 1.080

172.800

738.000

749.880

216.000

196.200

-

2.077.200

UGL XXVIII - SANTA CRUZ 1.080 1.080 1.080 1.080

16.560

48.960

56.520

38.160

57.600

-

222.120

UGL XXIX - MORON 1.080 1.080 2.880 1.080

976.680

1.367.640

2.522.880

437.040

447.120

-

5.757.480

UGL XXX - AZUL 1.080 1.080 1.080 1.080

513.360

660.600

1.331.280

262.440

331.200

-

3.103.200

UGL XXXI - JUNIN 1.080 1.080 4.320 1.080

935.640

841.320

2.076.840

232.920

327.960

-

4.422.240

UGL XXXII - LUJAN 1.080 1.080 1.080 1.080

666.360

938.880

2.054.880

350.280

448.200

-

4.462.920

UGL XXXIII - TIERRA DEL

FUEGO 1.080 1.080 1.080 1.080

15.120

19.800

17.640

24.480

20.520

-

101.880

UGL XXXIV - CONCORDIA 1.080 1.080 3.240 1.080

291.240

952.560

1.794.600

43.560

66.240

-

3.154.680

UGL XXXV - SAN JUSTO 1.080 1.080 1.080 1.080

689.760

971.640

1.953.720

276.480

422.640

-

4.318.560

UGL XXXVI - RIO CUARTO 1.080 1.080 1.080 1.080

680.040

722.520

1.513.800

243.720

171.720

-

3.336.120

UGL XXXVII - QUILMES 2.520 1.080 3.600 3.960

694.080

969.840

2.080.080

464.040

554.400

-

4.773.600

UGL XXXVIII - CHIVILCOY 1.080 1.080 2.520 2.520

847.800

1.118.520

2.496.240

226.440

437.400

-

5.133.600

TOTAL 55.440 41.040 85.680 124.560

26.167.680

41.792.760

77.379.840

11.845.440 14.925.240 360.000

172.777.680



28

ANEXO VI

PADRÓN DE BENIFICIARIOS POR UGL

U.G.L MOD 5 MOD 8 MOD 9 MOD 10 MOD 12 MOD 13 TOTAL

UGL I - TUCUMAN 322 926 2.798 128 200 4.374

UGL II - CORRIENTES 255 719 1.521 96 118 2.709

UGL III - CORDOBA 3.492 3.858 6.806 885 991 16.032

UGL IV - MENDOZA 136 1.649 3.589 103 154 5.631

UGL V - BAHIA BLANCA 950 1.280 1.806 320 295 4.651

UGL VI - CAPITAL FEDERAL 1.490 2.863 3.352 736 692 9.133

UGL VII - LA PLATA 1.110 699 1.528 458 488 4.283

UGL VIII - SAN MARTIN 2.370 2.333 3.618 874 815 10.010

UGL IX - ROSARIO 3.956 2.687 5.740 326 260 12.969

UGL X - LANUS 1.450 1.744 3.154 810 928 150 8.236

UGL XI - MAR DEL PLATA 1.108 1.890 2.617 583 669 6.867

UGL XII - SALTA 88 592 1.277 121 171 2.249

UGL XIII - CHACO 148 603 1.199 178 184 2.312

UGL XIV - ENTRE RIOS 283 1.006 1.519 87 96 2.991

UGL XV - SANTA FE 1.058 1.547 3.419 310 473 6.807

UGL XVI - NEUQUEN 55 312 260 62 53 742

UGL XVII - CHUBUT 73 231 272 64 37 677

UGL XVIII - MISIONES 84 619 613 82 66 1.464

UGL XIX - SANTIAGO DEL ESTERO 137 367 936 402 312 2.154

UGL XX - LA PAMPA 141 300 640 62 79 1.222

UGL XXI - SAN JUAN 184 388 768 182 207 1.729

UGL XXII - JUJUY 89 274 266 195 150 974

UGL XXIII - FORMOSA 39 155 353 16 12 575

UGL XXIV - CATAMARCA 41 101 205 133 211 691

UGL XXV - LA RIOJA 12 152 300 47 84 595

UGL XXVI - SAN LUIS 219 238 456 195 242 1.350

UGL XXVII - RIO NEGRO 199 589 583 181 149 1.701

UGL XXVIII - SANTA CRUZ 17 44 50 33 47 191

UGL XXIX - MORON 994 1.193 2.076 368 348 4.979

UGL XXX - AZUL 470 509 998 209 242 2.428

UGL XXXI - JUNIN 912 759 1.798 208 271 3.948

UGL XXXII - LUJAN 654 783 1.636 298 348 3.719

UGL XXXIII - TIERRA DEL FUEGO 16 16 15 19 16 82

UGL XXXIV - CONCORDIA 306 851 1.542 39 55 2.793

UGL XXXV - SAN JUSTO 667 845 1.696 241 348 3.797

UGL XXXVI - RIO CUARTO 678 616 1.254 213 133 2.894

UGL XXXVII - QUILMES 723 811 1.733 396 429 4.092

UGL XXXVIII - CHIVILCOY 815 919 1.993 193 339 4.259

TOTAL 25.741 35.468 64.386 9.853 10.712 150 146.160



29

ANEXO VII

CIRCUITO OPERATIVO

El adjudicatario de la presente contratación será responsable de la provisión, distribución y entrega de HAD en todos los puntos de entrega ubicados a lo largo del país con cómoda accesibilidad a los afiliados del Instituto, cumpliendo los requisitos de calidad y cantidad, registro de fechas en el sistema y plazos de entrega de los mismos.

1) DISTRIBUCIÓN Y PUNTOS DE ENTREGA:

El adjudicatario será responsable de la distribución de los HAD en todo el país según demanda de los afiliados de Instituto la cual se informará mensualmente. Cada punto de entrega debe estar ubicado a una distancia de 3 kilómetros de radio como máximo de cada Agencia o UGL del Instituto en todo el país permitiendo a los afiliados una buena accesibilidad. Este requisito no es excluyente. Se evaluará la distancia según la conveniencia o no del Instituto. A tal fin, los puntos de entrega deberán ser previamente presentados por el adjudicatario en la oferta junto con datos de contacto, teléfono y correo electrónico. En caso de modificación de los datos se deberá actualizar y registrar en el sistema on line. El afiliado deberá tener la opción de retirar su pedido mensual en cualquiera de los puntos de entrega registrados, presentándose con su credencial y documento de identidad a fin de ser acreditado en el sistema on line y registrar su solicitud. Bajo ningún concepto se permitirá la entrega a domicilio.

2) CIRCUITO OPERATIVO Y PLAZOS DE ENTREGA:

Las entregas se realizarán una vez por mes a los afiliados que se encuentren registrados en el padrón y habilitados para recibir una determinada cantidad de HAD. El afiliado o persona que este envíe, se presentará en el punto de entrega, se identificará con la credencial del afiliado y el documento de identidad, presentará la receta y realizará el pedido. Se identificará al afiliado en el padrón dentro del sistema on line y se registrará el pedido que deberá coincidir entre lo que figura en la receta, lo que figura en el sistema y lo que efectivamente se entregue al afiliado. Asimismo, se le entregará un comprobante de la solicitud realizada con fecha y lugar. Dentro de las 72 hs. hábiles el afiliado deberá tener a disposición los HAD que fueron autorizados por el Instituto. Deberá quedar registrado en el sistema on line la fecha de solicitud del pedido, la fecha de recepción del paquete en el punto de entrega y la fecha de entrega al afiliado. El Instituto deberá tener acceso a dicha información.



30

3) AUDITORIAS El Área Técnica del Instituto realizará auditorías periódicas sobre la prestación del servicio. Evaluará la calidad y cantidad de pañales por módulos, identificando los lotes, el código de barras y todos los requisitos solicitados en el presente Pliego previamente a la distribución de los productos conforme la normativa vigente (Disposición Conjunta Nº 390/GCUGL-GPM/16 y sus modificatorias). Asimismo, se podrán realizar auditorías trimestrales en forma conjunta con el adjudicatario para controlar las condiciones requeridas de calidad y cantidad. En caso de incumplimiento se podrá determinar la suspensión de la marca comercial, siendo pasible se sanción el adjudicatario.



31

ANEXO VIII

MUESTRAS

Los oferentes presentarán JUNTO CON LA OFERTA, muestras de los H.A.D. en un paquete de 30 unidades de cada uno de los modelos ofrecidos en un envase original de comercialización y debidamente identificados. El oferente podrá presentar muestras que contribuyan a ilustrar su oferta, pero en ningún caso podrán reemplazar con ellas las Especificaciones Técnicas fijadas en el presente Pliego. Cualquier modificación de las marcas comerciales que el adjudicatario modifique durante la contratación del servicio deberá ser previamente aceptada por el Instituto. Las muestras correspondientes a los artículos adjudicados, quedarán en poder de la unidad contratante para ser cotejadas con los elementos que oportunamente entregue el adjudicatario. Cumplido el contrato, quedarán a disposición del adjudicatario por el plazo de UN (1) mes a contar desde la última conformidad de recepción. De no procederse a su retiro, vencido el plazo estipulado precedentemente, las muestras pasarán a ser propiedad del INSTITUTO, sin cargo y queda facultado para resolver sobre el uso, venta o destrucción de las mismas, en este último caso cuando no tuvieren aplicación alguna. Las muestras presentadas por aquellos oferentes que no hubiesen resultado adjudicatarios quedarán a su disposición para el retiro hasta UN (1) mes después de la comunicación efectuada por la unidad contratante de que las mismas están a disposición del oferente. En el caso en que no pasaran a retirarlas en el plazo fijado se utilizará el procedimiento citado en el párrafo anterior.

CONSTANCIA ENTREGA DE MUESTRAS

Por la presente se deja constancia que el Sr/Sra............................................…........................................ en representación de la firma...................................................................................................................ha entregado muestras con referencia a ………………………………………………………………………….. Licitación Pública Nº………. / ……. EX – 2019 – 41694247-INSSJP-GPM#INSSJP Lugar y fecha,……………………………..



32

ANEXO IX

PLANILLA DE COTIZACIÓN Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nro.:…./....... Fecha de Apertura: .........../.……../..........

Nombre del oferente......................................................... CUIT N°.......................................... Domicilio Constituido............................................................. Localidad…………..................... Dirección Electrónica:…………………….……… Nº tel/fax……….………………………………

RENGLÓN

MÓDULO

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD DE

PAQUETES HASTA*

PRECIO UNITARIO

MONTO TOTAL HASTA

1

1

Pañal mediano elastizado (paquete por 30 unidades)

1.848

2

Pañal grande elastizado (paquete por 30 unidades)

1.368

3

Pañal extra grande elastizado (paquete por 30 unidades)

2.856

4

Pañal juvenil elastizado (paquete por 30 unidades)

4.152

5

Apósitos (paquete por 30 unidades)

872.256

8

Pañal recto grande (paquete por 30 unidades)

1.393.092

9

Pañal recto extra-grande (paquete por 30 unidades)

2.579.328

10

Pañal elastizado grande (paquete por 30 unidades)

394.848

12

Pañal elatizado extra-grande (paquete por 30 unidades)

497.508

13

Refuerza Pañal (paquete por 30 unidades)

12.000

MONTO TOTAL OFERTADO HASTA $

* Las cantidades detalladas están expresadas en paquetes conforme Anexo II. MONTO TOTAL OFERTADO DE LA CONTRATACIÓN SON PESOS HASTA ……………… ……………………………………………………………………………………………………………

.............................. Firma y Aclaración



33

ANEXO X

DECLARACIÓN JURADA

1) Declaración Jurada de aceptación de normativas y prohibiciones

El que suscribe……………………………..………….DNI/LE/LC/CI Nº …………………..en mi carácter de………………………….de………………….., suficientemente facultado para el presente acto, constituyendo domicilio en.……………………………………………, de la Ciudad ……………………………………………………., declaro bajo juramento conocer y aceptar las siguientes normativas, las que se encuentran publicadas en la página de internet del INSTITUTO www.pami.org.ar: a) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Especificaciones Técnicas y sus Anexos,

Circulares Aclaratorias y Modificatorias que rigen la Licitación Pública N°……...;

b) El Pliego de Bases y Condiciones Generales, aprobado por Resolución Nº 124/DE/18 y sus modificatorias y complementarias;

c) Régimen de Compras y Contrataciones, aprobado por Resolución Nº 124/DE/18 y sus modificatorias y complementarias;

Asimismo, declaro bajo juramento que ni mi persona ni la sociedad que represento ni ningún miembro de su administración se encuentra comprendido dentro de las prohibiciones del artículo 21º del Régimen de Compras y Contrataciones del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.

2) Declaración Jurada de Intereses Declaro bajo juramento (marcar la opción que corresponda según el caso): (i) Que la información denunciada en la “Declaración Jurada de Intereses” presentada

por ante el Portal de Prestadores y Proveedores de este INSTITUTO, se encuentra vigente al día de la fecha.

(ii) Que me comprometo a presentar la correspondiente “Declaración Jurada de Intereses” ante el Portal de Prestadores y Proveedores de este INSTITUTO.

3) Declaración de Jurada de Habilidad para contratar

Declaro bajo juramento que poseo habilidad para contratar, según la Resolución General N° 4164-AFIP-17.

4) Declaración jurada de no registrar apercibimientos y/o sanciones por parte de A.N.M.A.T. o las autoridades de salud nacionales y provinciales y/u otros organismos técnicos nacionales

Que ni mi persona ni la sociedad que represento ni ningún miembro de su administración se encuentra sancionado por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (A.N.M.A.T.) ni autoridades de salud nacionales y provinciales, y/u otros organismos técnicos nacionales con facultades suficientes para aplicar dichas penalidades

................................ Firma y Aclaración



34

ANEXO XI

DECLARACIÓN JURADA MANIFESTANDO SI SE ENCUENTRA EN LITIGIO CONTRA EL

INSTITUTO

El que suscribe……………………………..………….DNI/LE/LC/CI Nº …………………..en mi carácter de………………………….de………………….., suficientemente facultado para el presente acto, constituyendo domicilio en.……………………………………………, de la Ciudad ……………………………………………………., declaro bajo juramento que:

1) Mantengo juicios con el Instituto: SI NO

2) Manifiesto tener juicio/s contra el INSTITUTO, por tal motivo paso a individualizar el/los mismo/s:

Carátula:…………………………………………………………………………………………… Número de expediente:…………………………………………………………………………. Monto reclamado:…………………………………………………….. ($...............................). Fuero:……………………………………Juzgado:…….………..Secretaría:………………

................................ Firma y Aclaración



35

ANEXO XII

FICHAS TECNICAS DE EVALUACIÓN DE CALIDAD

UGL:

MARCA:

COD BARRAS (TRAZABILIDAD):

MODELO 1: PAÑAL PEDIÁTRICO MEDIANO ELASTIZADO

Rango de peso de 5 kg. a 8 kg.

Medidas M1 Puntaje M1 Medidas M2 Puntaje M2

A- CARACTERISTICAS TECNICAS no cumple si cumple

Peso mínimo 30 grs. 0 0,5

Largo total mínimo 41 cm. 0 0,5

Ancho total minimo 30 cm. 0 0,5

Largo de Pad minimo 33 cm. 0 0,5

Ancho de Pad minimo 9 cm. 0 0,5

Ancho de cintas minimo 2,5 cm. 0 0,5

TOTAL 0 3

B - MATERIALES no cumple si cumple

Gel superabsorbente 0 3

Papel tissue o tela no tejida 0 1

Barrera antidesborde con cintura elastizada 0 1

Pad: celulosa virgen 0 1,5

Frontal tape 0 0,5

TOTAL 0 7

PUNTAJE TOTAL

M1 (A+B)

PUNTAJE TOTAL

M2 (A+B)

Muestra 1 (M1) Muestra 2 (M2)

A

Puntaje a asignar a la muestra por item de acuerdo a

medidas según Caracteristicas Técnicas

FICHA TECNICA DE EVALUACION DE CALIDAD

Puntaje M2

B

Puntaje a asignar a la muestra por item de acuerdo

a las Características Técnicas Puntaje M1



36

PUNTAJE FINAL :

(PROMEDIO ENTRE PUNTAJE

TOTAL M1 Y M2)

SI

(Marcar con una cruz)

NO

(Marcar con una cruz)SI


NO


C- CUMPLE CON CAPACIDAD DE ABSORCIÓN

(250 ml.)

(La no

cumplimentación de

la Absorción es

EXCLUYENTE)

C- CUMPLE CON

CAPACIDAD DE

RETENCIÓN

(La no cumplimentación de la Retención es EXCLUYENTE)

SI ESPECIFICADO


NO ESPECIFICADO


*Nombre Comercial

*Nombre Fabricante

* Dirección del fabricante

*Responsable Técnico

*Nº de lote

* Fecha de vencimiento

*Nº de Modelo

*ANMAT Nº

*Paquetes por 30 unidades

* Uso exclusivo PAMI

* Código de barras del fabricante

APROBADO NO APROBADO

(Mayor o igual que 7

Aprobado)

(La no

cumplimentación de

la Presentación de

los Modelos es

EXCLUYENTE)

D- PRESENTACION DE LOS MODELOS

RESULTADO FINAL (Marcar con una cruz)



37

UGL:

MARCA:


MODELO 2: PAÑAL PEDIÁTRICO GRANDE ELASTIZADO










TOTAL 0 3






Frontal tape 0 0,5

TOTAL 0 7

PUNTAJE

TOTAL

M1 (A+B)

PUNTAJE

TOTAL

M2 (A+B)



A

Puntaje a asignar a la muestra

por item de acuerdo a medidas

según Caracteristicas Técnicas

Puntaje a asignar a la muestra

por item de acuerdo

Puntaje M1 Puntaje M2

B



38

PUNTAJE FINAL :


TOTAL M1 Y M2)

SI


NO

(Marcar con

una cruz)

SI

(Marcar con

una cruz)

NO

(Marcar con

una cruz)

C- CUMPLE CON CAPACIDAD DE

ABSORCIÓN

(400 ml.)

(La no

cumplimentaci

ón de la

Absorción es

EXCLUYENT

E)

C- CUMPLE

CON

CAPACIDAD

DE

RETENCIÓN


SI

ESPECIFICA

DO

(Marcar con

una cruz)

NO

ESPECIFICA

DO

(Marcar con

una cruz)

*Nombre Comercial

*Nombre Fabricante



*Nº de lote


*Nº de Modelo

*ANMAT Nº






(Mayor o igual

que 7

Aprobado)


(La no

cumplimentaci

ón de la

Presentación

de los Modelos

es

EXCLUYENT

E)

RESULTADO FINAL



39

UGL:

MARCA:


MODELO 3: PAÑAL PEDIÁTRICO EXTRA GRANDE ELASTIZADO










TOTAL 0 3






Frontal tape 0 0,5

TOTAL 0 7

PUNTAJE

TOTAL

M1 (A+B)

PUNTAJE

TOTAL

M2 (A+B)

Puntaje a asignar a la

muestra por item de


B




muestra por item de

acuerdo a medidas según

Caracteristicas Técnicas

A



40

PUNTAJE FINAL :


TOTAL M1 Y M2)

SI


NO

(Marcar con una

cruz)

SI

(Marcar con

una cruz)

NO

(Marcar con

una cruz)


ABSORCIÓN

(450 ml.)

(La no

cumplimentación

de la Absorción es

EXCLUYENTE)

C- CUMPLE

CON

CAPACIDAD

DE

RETENCIÓN


SI

ESPECIFICADO

(Marcar con una

cruz)

NO

ESPECIFICADO

(Marcar con una

cruz)

*Nombre Comercial

*Nombre Fabricante



*Nº de lote


*Nº de Modelo

*ANMAT Nº







(La no

cumplimenta

ción de la

Presentación

de los

Modelos es

EXCLUYEN

TE)

RESULTADO FINAL

(Mayor o igual

que 7

Aprobado)



41

UGL:

MARCA:


MODELO 4: PAÑAL JUVENIL ELASTIZADO










TOTAL 0 3






Frontal tape 0 0,5

TOTAL 0 7

PUNTAJE

TOTAL

M1 (A+B)

PUNTAJE

TOTAL

M2 (A+B)


muestra por item de


B




muestra por item de

acuerdo a medidas según

Caracteristicas Técnicas

A



42

PUNTAJE FINAL :


TOTAL M1 Y M2)

SI


NO


SI

(Marcar con

una cruz)

NO

(Marcar con una

cruz)


ABSORCIÓN

(500 ml.)

(La no

cumplimenta

ción de la

C- CUMPLE CON

CAPACIDAD DE

RETENCIÓN

SI ESPECIFICADO


NO

ESPECIFIC

ADO

(Marcar con

*Nombre Comercial

*Nombre Fabricante



*Nº de lote


*Nº de Modelo

*ANMAT Nº








(La no

cumplimenta

ción de la

Presentación

de los

Modelos es

EXCLUYEN

TE)

RESULTADO FINAL


Aprobado)



43

UGL:

MARCA:


MODELO 5: APÓSITOS




Largo total mínimo 34 cm. 0 1




TOTAL 0 3


Gel superabsorbente 0 1,5


Suave al tacto 0 1


Simétricos sin bordes irregulares 0 1

Cinta siliconada central 0 1

TOTAL 0 7

PUNTAJE TOTAL

M1 (A+B)

PUNTAJE

TOTAL

M2 (A+B)

PUNTAJE FINAL :


TOTAL M1 Y M2)



a las Características Técnicas


B


Aprobado)


A





44

SI


NO


SI


NO



ABSORCIÓN

(300 ml.)

C- CUMPLE CON CAPACIDAD

DE RETENCIÓN

SI ESPECIFICADO


NO

ESPECIFICADO

(Marcar con una

cruz)

*Nombre Comercial

*Nombre Fabricante



*Nº de lote


*Nº de Modelo

*ANMAT Nº




APROBADO NO APROBADO (Marcar con una cruz)RESULTADO FINAL

(La no

cumplimentación

de la Presentación

de los Modelos es

EXCLUYENTE)


(La no cumplimentación de la

Retención es EXCLUYENTE)

(La no cumplimentación de la Absorción es

EXCLUYENTE)



45

UGL:

MARCA:


MODELO 8: PAÑAL RECTO ADULTO GRANDE










TOTAL 0 3




Suave al tacto 0 1


Simétricos sin bordes irregulares 0 0,5

TOTAL 0 7

PUNTAJE TOTAL

M1 (A+B)

PUNTAJE TOTAL

M2 (A+B)

PUNTAJE FINAL :


TOTAL M1 Y M2)


a las Características Técnicas Puntaje M1 Puntaje M2

B


Aprobado)


A






46

SI


NO


SI


NO



ABSORCIÓN

(700 ml.)

(La no

cumplimentación de la

Absorción es

EXCLUYENTE)

C- CUMPLE CON

CAPACIDAD DE

RETENCIÓN

SI ESPECIFICADO


NO ESPECIFICADO


*Nombre Comercial

*Nombre Fabricante



*Nº de lote


*Nº de Modelo

*ANMAT Nº







(La no

cumplimentación de

la Presentación de

los Modelos es

EXCLUYENTE)





47

UGL:

MARCA:


MODELO 9: PAÑAL RECTO ADULTO EXTRAGRANDE

Rango de peso más de 75 kg.









TOTAL 0 3




Suave al tacto 0 1



TOTAL 0 7

PUNTAJE TOTAL

M1 (A+B)

PUNTAJE TOTAL

M2 (A+B)

PUNTAJE FINAL :


TOTAL M1 Y M2)






B


A


Aprobado)




48

PUNTAJE FINAL :


TOTAL M1 Y M2)

SI


NO


SI


NO



ABSORCIÓN

(800 ml.)

(La no

cumplimentación de la

Absorción es

EXCLUYENTE)

C- CUMPLE CON

CAPACIDAD DE

RETENCIÓN

SI ESPECIFICADO


NO ESPECIFICADO

(Marcar con una

cruz)

*Nombre Comercial

*Nombre Fabricante



*Nº de lote


*Nº de Modelo

*ANMAT Nº






(La no

cumplimentación de

la Presentación de

los Modelos es

EXCLUYENTE)



Aprobado)

(La no

cumplimentació

n de la

Retención es

EXCLUYENT

E)



49

UGL:

MARCA:


MODELO 10: PAÑAL ELASTIZADO ADULTO GRANDE







Manta 1: 70 cm largo x 30 cm de ancho 0 0,5

Manta 2 ( constatar su existencia y asignar puntaje) 0 0,5


TOTAL 0 3



Papel tissue o tela no tejida 0 0,5

Suave al tacto 0 1

Pad: celulosa virgen 0 1


Frontal tape 0 1

Barrera antidesborde 0 1

Cintura elastizada 0 1

TOTAL 0 7

PUNTAJE TOTAL

M1 (A+B)

PUNTAJE

TOTAL

M2 (A+B)

PUNTAJE FINAL :


TOTAL M1 Y M2)




B


Aprobado)


A





50

SI


NO


SI


NO



ABSORCIÓN

(700 ml.)

(La no

cumplimentación de

la Absorción es

EXCLUYENTE)

C- CUMPLE CON

CAPACIDAD DE

RETENCIÓN

SI ESPECIFICADO


NO

ESPECIFICADO

(Marcar con una

cruz)

*Nombre Comercial

*Nombre Fabricante



*Nº de lote


*Nº de Modelo

*ANMAT Nº




APROBADO NO APROBADORESULTADO FINAL (Marcar con una cruz)

(La no

cumplimentación

de la Presentación

de los Modelos es

EXCLUYENTE)

(La no

cumplimentación

de la Retención es

EXCLUYENTE)




51

UGL:

MARCA:


MODELO 12: PAÑAL ELASTIZADO ADULTO EXTRAGRANDE

Rango de peso más de 75 kg.






Manta 1: 75 cm largo x 30 cm de ancho 0 0,5

Manta 2 ( constatar su existencia y asignar puntaje) 0 0,5


TOTAL 0 3 0 0

A



Papel tissue o tela no tejida 0 0,5

Suave al tacto 0 1

Pad: celulosa virgen 0 1


Frontal tape 0 1

Barrera antidesborde 0 1

Cintura elastizada 0 1

TOTAL 0 7 0 0

PUNTAJE TOTAL

M1 (A+B)

PUNTAJE TOTAL

M2 (A+B)

0 0

PUNTAJE FINAL :

(Promedio entre puntaje TOTAL M1 Y M2)


Aprobado)

B



Puntaje a asignar a la muestra por item de acuerdo a medidas

según Caracteristicas Técnicas





52

SI


NO


SI


NO


C- CUMPLE CON CAPACIDAD DE ABSORCIÓN

(800 ml.)

(La no

cumplimentación de

la Absorción es

EXCLUYENTE)

C- CUMPLE CON

CAPACIDAD DE

RETENCIÓN

SI ESPECIFICADO


NO ESPECIFICADO

(Marcar con una

*Nombre Comercial

*Nombre Fabricante



*Nº de lote

*Fecha de vencimiento

*Nº de Modelo

*ANMAT Nº



* Código de barras fabricante


(La no cumplimentación

de la Retención es

EXCLUYENTE)


(La no

cumplimentación de

la Presentación de

los Modelos es

EXCLUYENTE)




53

UGL:

MARCA:


MODELO 13:REFUERZA PAÑAL




Largo total mínimo 50 cm. 0 1




TOTAL 0 3


Gel superabsorbente 0 1,5


Suave al tacto 0 1


Simétricos sin bordes irregulares 0 1

Cinta siliconada central 0 1

TOTAL 0 7

PUNTAJE TOTAL

M1 (A+B)

PUNTAJE

TOTAL

M2 (A+B)

PUNTAJE FINAL :


TOTAL M1 Y M2)


Aprobado)

B


Muestra 1 (M1) Muestra 2 (M2)Puntaje a asignar a la muestra por item de acuerdo a


A






54

SI


NO


SI


NO



ABSORCIÓN

(700 ml.)

C- CUMPLE CON CAPACIDAD

DE RETENCIÓN

SI ESPECIFICADO


NO

ESPECIFICADO

(Marcar con una

cruz)

*Nombre Comercial

*Nombre Fabricante



*Nº de lote


*Nº de Modelo

*ANMAT Nº




APROBADO NO APROBADO (Marcar con una cruz)

(La no cumplimentación de la Absorción es

EXCLUYENTE)




(La no

cumplimentación

de la Presentación

de los Modelos es

EXCLUYENTE)

RESULTADO FINAL

Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados2019 - Año de la Exportación

Hoja Adicional de FirmasPliego

Número:

Referencia: EX-2019-41694247-INSSJP-GPM#INSSJP. PBYCP HAD

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