J .' ..'.. , Hoja: 1 de 21 I&CONACULTA -...

[.... .

r...,.

_ .,.~.~

.

-

.,

-'

..'J.'

1:] ..'.. ,........

I&CONACULTA

1. PROPÓSITO:

Realizar el levantamiento del inventario físico anual del total de los bienes muebles que son propiedad de laTelevisara, a fin de optimizar su uso en el desarrollo de las funciones de la entidad, proteger su patrimoniomaterial, mantener los registros y controles actualizados y dar cumplimiento a lo establecido por lanormatividad en materia de inventarias.

2. ALCANCE:

El proceso es aplicable a los trámites, documentos y acciones a desarrollar para efectuar anualmente ellevantamiento físico del inventario de los bienes muebles propiedad de la Televisara.

Aplica a la Dirección General; a la Subdirección General de Administración y Finanzas; a la SubdirecciónGeneral de Producción y Programación; a la Subdirección General Comercial; a la Subdirección GeneralTécnica y Operativa; a la Dirección de Imagen Corporativa; a la Dirección de Asuntos Jurídicos; a laDirección de Noticias; al Órgano Interno de Control; a la Dirección de Administración; a la Gerencia deRecursos Materiales y Servicios Generales y al Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales.

El Proceso tiene conexión con el proceso para recepción de bienes y alta en inventarias y con el procesopara efectuar disposición final y baja de bienes por inutilidad.

Área emisora del proceso: Dirección de Administración.

3. POLÍTICAS:

. El Titular de la Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales es responsable desupervisar la realización por parte del Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales decuando menos un inventario físico anual de la totalidad de los bienes muebles propiedad de laTelevisara y de la realización de muestreos físicos cada tres meses, cotejando los bienes contra losregistros y los resguardos.

. El titular del Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales es responsable de elaborar elPrograma anual para el levantamiento del inventario físico total de los bienes muebles propiedad dela Televisara y de obtener la autorización del titular de la Entidad.

. El titular de la Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales deberá supervisar laelaboración del Programa anual para el levantamiento del inventario físico y validará las actividadesque lo integren, así como los periodos de su realización.

. Los titulares de las Subdirecciones Generales y de las Direcciones de área son responsables dedesignar, en forma oportuna por escrito, al Enlace de inventarias, por el área a su cargo, para que

en coordinación con el titular del Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales, realicen eln

inventario físico anual del área respectiva. ,. /fILos bienes muebles serán objeto de resguardo individual, es decir no se compartirá laresponsabilidad de resguardo de un mismo bien entre dos o más empleados, y ningún bien seráasignado sin la obtención del resguardo correspondiente.

.

PROCESO PARA LEVANTAMIENTO DEL INVENTARIO Código:FíSICO ANUAL DE BIENES MUEBLES

Revisión:2Hoja: 1 de 21

~II:"

,

4... CONACULTA

. El Resguardante se obliga al buen uso, cuidado y custodia de los bienes que le sean asignadospara el desarrollo de las actividades, así mismo será responsable de los daños que pudieran sufrirpor mal uso o negligencia en su utilización, debiendo en estos casos absorber los costos por sureparación o reposición.

. El personal de Enlace de Inventarias designado por las áreas, es responsable de captar losmovimientos de reasignación y baja de bienes del área respectiva, y de reportarlos oportunamenteal titular del Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales a fin de que se actualicen losregistros y los resguardos respectivos.

. El Resguardante de los bienes Ó, en su caso, el Enlace de inventarias deberá comunicar al titulardel Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales, a más tardar el día hábil siguiente a suocurrencia, los cambios de usuario realizados por necesidades del servicio, a fin de que se registreny se actualicen los resguardos respectivos.

. El Resguardante deberá aplicar los bienes que le sean asignados exclusivamente al servicio de laTelevisara, hará uso racional de los mismos procurando su conservación en buenas condiciones defuncionamiento.

. El Resguardante de los bienes deberá reportar la posible ocurrencia de robo, extravío o siniestro enforma inmediata o a más tardar al siguiente día hábil del suceso, mediante el acta administrativa y/oacta ante el Ministerio Público según corresponda.

. El titular del Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales es responsable de la protección,guarda y custodia de los resguardos firmados en adecuado orden al inventario y de mantenerlospermanentemente actualizados.

. Cuando como resultado de la realización de inventarias los bienes no sean localizados, seefectuarán las investigaciones necesarias por el Resguardante para su localización, si en un plazode tres días hábiles los bienes no son encontrados, se levantará acta administrativa, haciendoconstar los hechos, debiéndose cumplir con los demás actos y actividades establecidos en lalegislación aplicable en cada caso y la Dirección de Administración notificará al Órgano Interno deControl a fin de que determine en su caso las responsabilidades a que haya lugar, procediéndose ala baja del bien o bienes.

. El titular de la Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales deberá realizar los trámitesante la compañía aseguradora para realizar las reclamaciones y obtener las indemnizaciones pararesarcir a la Entidad de los daños por extravío, robo o siniestro, cubriendo las formalidadesestablecidas para tal efecto.

. En el caso de resultar como, producto del inventario físico, sobrantes de bienes, el personaldesignado para el levantamiento del inventario los describirá en la relación de inventario del área enque se ubican anotando en forma manuscrita los datos disponibles (descripción, tipo de bien,marca, modelo, número de serie, etcétera) asi mismo deberá reportarlos en el acta de cierre oterminación del inventario, realizará la investigación de su procedencia y procurará obtener ladocumentación que ampare la propiedad a fin de realizar en su caso el alta en los inventarias.En la eventualidad de que se desconozca el valor de algún bien el titular de la Gerencia deRecursos Materiales y Servicios Generales podrá asignarlo considerando el valor de otros bie

@es

similares debiendo levantar acta en la que se harán constar los hechos.

El titular de la Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales y el titular de la Gerencia deContabilidad deberán efectuar por lo menos una conciliación en el año calendario con respecto a losregistros de inventarias de bienes muebles existentes en cada una de estas áreas, debiendo dejarconstancia escrita de los resultados obtenidos.

.



UCONACUlTA

. El titular de la Gerencia de Contabilidad es responsable de mantener el control y custodia de losdocumentos que amparan la propiedad de los bienes. Incluyendo los casos de adquisición pordonaciones.

. El titular del Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales deberá resolver las situacionesde duda que pudieran presentarse durante el levantamiento del inventario físico de bienes mueblesy sobre las actividades que deriven del cierre o terminación del mismo.

. Es responsabilidad del titular del Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales efectuar elreporte de actualización de inventarios, en el mes de julio y otro en el mes de diciembre, ante laDirecciónde Segurosy Valoresde la Secretaríade Hacienday CréditoPúblicoen el Sistemade .

AdministracióndeBienesAsegurables. ~



D:i,"J~!Iii!' 'i

. ... ..~¡,,¡:U.CONACULTA

PROCESOS RELACIONADOS

IE'i;borad6nT 'I Registro00: I

I .

Prog:mma$ y IProysdDs de

I Invemonen la I

I

c:artéra de J111~ j

---J-- .,-. --, , 'I AdqL>1síción por I l. I

IaJaktu..

iera..

de lasH . Rece.

,PCiófl

.

, de Itres modalklade$ bienes

I de ad¡udicad6n , I insttumentales rL J I J

iLe>i8ntamiento diel1rtvef1talio Fís.iooa~ de biel'le$

ml1eb1e&

~-.- -'- .-- Proceso relacionado

Proceso descrtto

PROCESOPARA LEVANTAMIENTODELINVENTARIO Código:FfslCO ANUAL DE BIENES MUEBLES

Revisión:2Hoia: 4 de 21

4J.CONACULTA

4. DIAGRAMA DE PROCESO:

GERENTE DERECURSOS

MATERIALES ySERVICIOS

GENERALES

1

INSTRUYELASACTIVIDADES

PARAELIN\fENTARrO

VAUDA ELOFICtO

CIRCULAR

TITULAR DELDEPARTAMENTO

DEADQUISICIONES Y

SERVICIOSGENERALES

2

EMITECRONOGRAMA

RESGUARDOS '(OFICIO

3

DIRECTOR DEADMINISTRACiÓN

RECIBe ELOFICIO REVISA

CONTENIDO

4

7

INTEGRll¡ LOSRESGUARDOS A

LúS OFICIOS.LOS OIST~IBUYE.

INSTRUYE. lOSAJUSTES

DEVUELVEPARACORRECCIóN

RECABA FIRMAINSTRUYE LA

ENTREGfI.

6

ÁREA

RESPONSABLERESGUARDANTE

8

DEVtJE!.VELOSRESGUARDOS

FIRMADOS



UCONACULTA

GE:RENTE DERECURSOS

MATERIALE:S ySERVICIOSGENERALES

TITULARDELDEPARTAMENTO

DEADQUISICIONES Y

SERVICIOSGENERALES

DIRECTOR DEADMINISTRACiÓN

ÁREARESPONSABLE

RESGUARDANTE

EFECTÚA LAVERlFICACtóNF1$tCA DE LOS

BIENES

910

tNSTRU'YEELINVENTARiO

12

PREaSAFAL TANTES

e,..1PlAZA suloCALIZACiÓN

REALIZA LABú$QUEDA DEL

~EN EN ELPlAZO FUADO

13~

COMUNICA LAPERDIDA

DEFINITIVA.lEVANTA AC:TA

14

INFORMA DE LALOCAUZACIÓN

SOllaTA LAVERIFlCACtOO

PROCESO PARALEVANTAMIENTODELINVENTARIO Código:FislCO ANUALDEBIENESMUEBLES

Revisión:2Hoja:6 de 21

4.. CONACULTA

~~~I, ''1.. ¡ J

,,'~~.



GERENTE DE TITULAR DEL

RECURSOSDEPARTAMENTO

MATERIALESy DE DIRECTORDE ÁREA

SERVICIOS ADQUISICIONESY ADMINISTRACiÓN RESPONSABLERESGUARDANTE

GENERALES SERVICIOSGENERALES

[;l',,-. //

15

REVISAEL BIENLO DA POR

VERIFICADO

16

VALIDA,RECABA

J'" FIRMA.crEMA

El INVENTARIO

,_J17

ACTUAl,IZAREGISTROS

EMITERESGUARDOS

18

CONCIUACIFRAS,

JNFORMA YARCHIVA

,

('--AN )

/1

UCONACULTA

5. DESCRIPCiÓN DEL PROCESO:

PROCESO PARALEVANTAMIENTODELINVENTARIO Código:FrSICO ANUAL DE BIENES MUEBLES


SECUENCIA DE ACTIVIDADES RESPONSABLEETAPAS

1. Instruye las 1.1 Instruye la elaboración del cronograma de GERENCIA DEactividades para el actividades para el levantamiento del inventario RECURSOSinventario. físico anual de los bienes muebles propiedad de la MATERIALES y

Televisora, en lo sucesivo inventario físico, verifica SERVICIOSlas actividades y fechas de realización. GENERALES

1.2 Emite instrucciones para la iniciación de lasactividades para el levantamiento del inventariofísico.

2. Emite cronograma, 2.1 Recibe instrucciones e ingresa a la base de datos TITULAR DELresguardos Yoficio. en Excel del Inventario de bienes. DEPARTAMENTO DE

Elabora el cronograma de actividades para el ADQUISICIONES Ylevantamiento del inventario físico. SERVICIOSEmite los vales de resguardo por área responsable GENERALESy los archiva temporalmente.

2.2 Emite oficio circular en original para firma delTitular de la Subdirección General deAdministración y Finanzas dirigido a los titulares delas Subdirecciones Generales y de las Direccionesde Área dando a conocer el cronograma deactividades para el levantamiento del inventariofísico considerando a cada área responsabley solicitando: Informen el nombre del responsable,por parte del área a su cargo, que será el enlacecon el Jefe del Departamento de Adquisiciones yServicios Generales en el levantamiento físico delinventario; así como la validación de losresguardos por el personal que tiene a su cargo losbienes.

2.3 Presenta el oficio circular para vísto bueno delTitular de la Gerencia de Recursos Materiales yServicios Generales.

3. Valida el oficio 3.1 Recibe el oficio circular, revisa su contenido y en GERENCIA DEcircular. su caso indica las correcciones necesarias, que se RECURSOS

incorporan de inmediato. MATERIALES y3.2 Valida en forma verbal el oficio circular dirigido a SERVICIOS

los titulares de las Subdirecciones Generales y a GENERALESlas Direcciones de Área, lo presenta a revisión deltitular de la Direccíón de Administración.

4. Recibe el oficio, 4.1 Recibe el oficio circular, lo revisa. TITULAR DE LArevisa contenido. DIRECCION DE

¿Correcto? ADMINISTRACiÓN

NO: Continuar en etapa 5.SI: Continuar en etapa 6.

5. Instruye los 5.1 Instruye los cambios o correcciones a realizar.ajustes, devuelve 5.2 Devuelve el oficio circular para su corrección. ¿fpara corrección.

Continuar en etapa 2.

IÁCONACULTA



6. Recaba firma 6.1 Asienta su antefirma al calce del oficio circular en TITULAR DE LAinstruye la entrega. el que se da a conocer el cronograma de DIRECCiÓN DE

actividades para el levantamiento del Inventario ADMINISTRACiÓNfísico; se solicita la designación del Enlace paraeste fin por parte del Área y en el que se remitenlos resguardos de los bienes para validación yfirma de los usuarios.Recaba firma del titular de la Subdirección Generalde Administración y Finanzas en el oficio circular.

6.2 Instruye la reproducción del oficio circular y suentrega a los destinatarios.

7. Integra los 7.2 Recibe el original del oficio circular firmado, lo TITULAR DELresguardos a los reproduce en número suficiente para su entrega a DEPARTAMENTO DEoficios. Los los destinatarios, archiva el original. ADQUISICIONES Ydistribuye. 7.3 Extrae del Archivo temporal los resguardos SERVICIOS

emitidos y los anexa a cada fotocopia del oficio GENERALEScircular al que corresponden según el área a que Técnico de inventariasse dirige. de bienes muebles.

7.4 Entrega cada oficio circular y sus anexos a los Secretariadestinatarios y recaba acuse de recibo enfotocopia, misma que archiva en expediente deinventario de bienes. En lo sucesivo el expediente.

8. Devuelve los 8.1 Recibe el oficio circular y los resguardos de los AREA RESPONSABLEresguardos firmados. bienes que están a su cargo.

8.2 Verifica que los bienes registrados en el resguardocorrespondan exactamente a los que tiene a sucargo, en cuanto a número de inventario,descripción, marca, modelo y númerode serie. En la eventualidad de notar algunainconsistencia realiza las aclaraciones pertinentesante el titular del Departamento de Adquisiciones yServicios Generales para corregirla, en su caso.

8.3 Recaba firma de los Resguardantes en losresguardos recibidos. Emite oficio en original ycopia dirigido al titular de la Dirección deAdministración en el que comunica el nombre delEnlace, por el área, para el levantamiento delinventario físico y al que anexa los resguardosfirmados. Entrega el oficio, recaba acuse de reciboen copia y la archiva.

9.lnstruye el 9.1 Recibe el oficio en el que se designa al Enlace de TITULAR DE LAinventario Inventarias y los resguardos del área firmados, DIRECCiÓN DE

firma y devuelve el acuse de recibo. ADMINISTRACiÓN9.2 Turna el oficio de designación del Enlace de

inventarias y los resguardos firmados al titular delDepartamento de Adquisiciones y ServiciosGenerales con instrucciones para realizar elinventario del área remitente.

10. Efectúa la 10.1 Recibe el oficio y los resguardos firmados. Toma TITULAR DELverificación física de nota del nombre del Enlace de inventarias. DEPARTAMEN',los bienes. 10.2 Emite el listado de inventario según registros

ADQUISICIONES y éen el programa Excel del área a visitar. SERVICIOS10.3 Realiza visita de verificación a cada área en la GENERALES

fecha estipulada en el cronoqrama de actividades

'.l.CONACULTA



para el levantamiento del inventario físico total de TITULAR DELbienes muebles y en cada una de ellas en DEPARTAMENTO DEcoordinación con el enlace designado por el área: ADQUISICIONES Y

SERVICIOS.Coteja cada uno de los bienes contenidos en el GENERALES

listado de inventario del área de que se trate Técnico de inventariascon los bienes existentes físicamente y con los de bienes muebles.datos que reportan los resguardos respectivos..Toma nota en el listado, de los bienes a los quese les hubiere desprendido la etiqueta con sunúmero de inventario, para su emisiónposterior y reetiquetación..Actualiza o corrige en forma manuscrita, en ellistado de inventario y/o en los resguardos, losdatos que pudieran requerirlo como:Inconsistencias en la descripción, en la marca,el modelo, la serie, el numero de inventario,el Resguardante, la ubicación del bien, etc.

¿La verificación fue positiva?

NO: Continuar en etapa 11SI: Continuar en etapa 16

11. Precisa faltantes 11.1 Establece y precisa los datos de los bienesemplaza su faltantes.localización. 11.2 Comunica al Área Responsable/Resguardante, Técnico de inventarias

los bienes que resultaron faltantes en la de bienes muebles/verificación física. enlace

11.3 Establece un plazo de tres días hábiles para queel Área Responsable/Resguardante localice losbienes faltantes.

12. Realiza la 12.1 Realiza la búsqueda del bien en el plazo fijado. RESGUARDANTEbúsqueda del bienen el plazo fijado. ¿Localiza el bien?

NO: Continuar en etapa 13.SI: Continuar en etapa 14.

13. Comunica la 13.1 Informa del extravío definitivo o robo del bienpérdida definitiva faltante.levanta acta. 13.2 Solicita la asistencia del Jefe del Departamento

de Recursos Materiales y Adquisiciones parainstrumentación de acta administrativa.

13.3 Instrumenta el acta administrativa.

Nota: ver políticas para el tratamiento de las bajas porrobo o extravío de bienes.Ésta etapa se conecta con el trámite de baja debienes por robo o extravío.

114. Informa de la 14.1 Informa de la localización, al Jefe dellocalización solicita la Departamento de Adquisiciones y Servicios ,1verificación. Generales, le solicita la verificación. t

U. CONACULTA

15. Revisa el bien loda por verificado.

16. Valida recabafirma cierra elinventario.

17. Actualiza

registros, emiteresguardos.

18. Concilia cifras,informa y archiva.

15.1 Revisa el bien lo da por verificado.

16.1 Anota en forma manuscrita en el listado deinventario un símbolo por cada uno de los bienesverificados físicamente hasta agotar la totalidadde los bienes contenidos en el listado deinventario del área de que se trate.

16.2 Recaba firma de conformidad del Resguardanteen el listado de inventario de bienes a su cargo.

16.3 Firma el listado de Inventario de cada ÁreaResponsable.

16.4 Emite acta de cierre del inventario del áreavisitada, la firma, recaba firma del Titular del ÁreaResponsable, del Enlace de inventarios y deltitular de la Gerencia de Recursos Materiales yServicios Generales. Da por concluida laverificación física de los bienes en las áreasresponsables.

16.5 Instrumenta acta de cierre o terminación dellevantamiento del inventario físico anual, describeen ella los resultados de la verificación.Firma el acta y recaba firma del titular de laGerencia de Recursos Materiales y ServiciosGenerales; y del Técnico de Inventarios de bienesmuebles.

17.1 Ingresa a la base de datos en Excel del Inventariode bienes y con base en los registros y notasasentadas en los listados de inventario durante laverificación física de los bienes en las áreasresponsables, actualiza los datos que así lorequieren.

17.2 Archiva los resguardos utilizados en el inventarioy emite, en su caso, los resguardos que pudieranafectarse por la actualización de los datos.Recaba firma de los Resguardantes respectivos ylos archiva.

17.3 Emite las etiquetas de los bienes que carecían delas mismas y los entrega al enlace de inventariosdel área respectiva para etiquetar esos bienes.

18.1 Realiza en coordinación con la Gerencia deContabilidad conciliación contable del inventario,según registros en base de datos Excel y segúnregistros contables en libros.

18.3 Archiva en el expediente:.Los listados de inventario de bienes por ÁreaResponsable/Resguardante utilizados para ellevantamiento físico de inventario..Las actas de cierre de inventario de cada área..El acta instrumentada con motivo del cierredel inventario físico anual de bienes muebles.

Termina el proceso.

TITULAR DELDEPARTAMENTO DEADQUISICIONES YSERVICIOSGENERALESTécnico de inventariosde bienes muebles



U.CONACULTA

Tiempo de realización: conforme al programa emitido para el inventario.

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

7. REGISTROS:

Registros Tiempo deconservación

Base de datos Excel de inventario de bienes I Indefinidomuebles.

Sistema BMN control de inventarios de I Indefinidobienes mueblesResguardos de bienes I Indefinido

Expediente con los documentos del I Indefinidolevantamiento total del inventario físicoanual.

Base de datos del Sistema de hnciefinidoAdministración de Bienes AsegurablesSHCP

Responsable deconservarlo

Titular del Departamentode Recursos Materiales yAdquisicionesTitular del Departamentode ContabilidadTitular del Departamentode Recursos Materiales yAdquisicionesTitular del Departamentode Recursos Materiales yAdquisiciones

Titular del Departamentode Recursos Materiales yAdquisiciones

Código dereg istro o

identificaciónúnica

Noaplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

PROCESO PARALEVANTAMIENTODELINVENTARIO Código:FíSICOANUALDEBIENESMUEBLES

Revisión:2Hoja:12de 21

Documentos Código (cuandoaplique)

Ley General de Bienes Nacionales No aplicaNormas Generales para el registro, afectación, disposición final y baja de No aplicabienes muebles de la Administración Pública Federal Centralizada.Lineamientos Generales para la administración de almacenes de las No aplicadependencias y entidades de la Administración Pública Federal.Manual de usuario del Sistema de Administración de Bienes Asegurables No aplicaSHCP.Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de RecursosMateriales y Servicios Generales.Normas generales para el registro afectación disposición final y baja de bienes No aplicamuebles de Canal 22.Manual para la Administración de Bienes y el Manejo de Almacenes. Canal 22 No aplica

o. CONACULTA

8. GLOSARIO:

Bienes: Los bienes Instrumentales/muebles que estén al servicio de la Televisara.

Bienes Instrumentales/muebles: los considerados como implementos o medios para el desarrollo de lasactividades que realizan las dependencias, siendo susceptibles de la aplicación de un número de inventarioy resguardo de manera individual, dada su naturaleza y finalidad en el servicio.

Listado de inventario/Cédula censal: Relación de los bienes muebles por Área Responsable/Resguardante,emitido por el Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales en el sistema de control interno enprograma Excel. Documento base para el cotejo y verificación física de los bienes.

Resguardos: Documentos emitidos por el Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales que avalanla recepción de los bienes, que en ellos se indica, por los usuarios a quienes son asignados,responsabilizándose de su uso racional y custodia.

Resguardante: Servidor público a quien se asignan bienes para su uso en el servicio asumiendo laresponsabilidad de su guarda y custodia.

9. ANEXOS:

Formato de acta de asignación de valores a bienes por indocumentaciónFormato acta administrativa por robo o extravíoFormato de acta administrativa por cierre del inventario físico.

10. CAMBIOS DE ESTA VERSiÓN:

Fecha de autorización: 29 de septiembre de 2008

CONTROL DE EMISION

ELABORO

dTitular de' la Dirección de

AdministraciónTitular pe la Subdirección General

de Administración v Finanzas

Lic. Irma Pía González LunaCorvera

Directora General



Número de versión Fecha de la actualización Descripción del cambio2 10de abril de 2011 Mejora continua. Ajuste al nombre y

adecuación a nombre deresponsables de acuerdo a estructuraorgánica.

UCONACULTA

ANEXO I

TELEVISiÓN METROPOLITANA, SA DE C.v

ACTA DE ASIGNACiÓN DE VALORES A BIENES POR INDOCUMENTACIÓN

En la ciudad de México, Distrito Federal siendo las (1) - horas del día (2) - de (3) - del año (4)- en la oficinas de (5) ubicadas en (6) el C. (7)

en su carácter de (8) que actúa con losdeclarantes y testigos de asistencia que firman al margen y al calce del presente instrumento confundamento en el artículo 129 de la Ley General de Bienes Nacionales y en las normas séptima y octava delcapítulo 11de la Normas Generales para el registro, Afectación, Disposición Final y Baja de Bienes Mueblesde la administración Pública Federal Centralizada, procede a levantar la presente acta administrativa deasignación de valores, en virtud de que los bienes descritos en el anexo a este documento no cuentan condocumentación soporte que acredite el valor de los mismos.En tal virtud, el C. (9) con RFC. (10) en su carácter de Jefede Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales de esta Televisora quien se identifica concredencial de la entidad No. (11) Y apercibido que fue de las penas en que incurren los falsosdeclarantes y protestando conducirse con la verdad, declara que después de realizar las investigacionesnecesarias con la finalidad de localizar la documentación soporte de los bienes afectos a este instrumento,no se encontró ningún documento que corresponda a las características de los mismos que pudiera tenerlos valores, por lo que se procede a asignarles valores estimados considerando el valor de otros bienes concaracterísticas similares, valores de mercado, su desgaste y estado físico englobando un total de (12)

bienes con un importe total de $ (13) (14)M.N.A continuación el C. (15) con RFC. (16) (17)

Quien se identifica con credencial de la Televisora (18) y apercibido que fue de las penasen que incurren los falsos declarantes y protestando conducirse con la verdad, declara que todo lomanifestado le consta y es verdadEnseguida los CC. (19) con RFC. (20)RFC. (20) , (21) Y (21)respectivamente, hacen constar mediante su firma, que han estado presentes y escuchado lo manifestadopor los declarantes.No habiendo más que hacer constar, se da por terminada la presente a las (22) horas del día(23) - de (24) del año (25) en (26) fojas útiles, firmando al calce yal margen todas y cada una de las personas que en ella intervinieron.

y (19) con

Titular de la Gerencia de RecursosMateriales y Servicios Generales

Titular del Departamento de AdqUi

~icion

.

esy Servicios Generales

Técnico de Inventarias

TÉSTIGOS:

Testigo 1 Testigo 2

PROCESO PARA LEVANTAMIENTO DEL INVENTARIO Código:FlslCO ANUAL DE BIENES MUEBLES


U.CONACULTA

ACTA DE ASIGNACiÓN DE VALORES A BIENES POR INDOCUMENTACIÓNInstructivo de llenado

(1) Anotar la hora en que se levanta el acta(2) Anotar el día del calendario en que se levanta el acta.(3) Anotar el mes del año en que se levanta el acta.(4) Anotar con número el año en que se levanta el acta.(5) Anotar el nombre del área u oficina en que se instrumenta el acta.(6) Anotar el domicilio en que se ubica el área u oficina en que se instrumenta el acta.(7) Anotar el nombre del titular de la Gerencia de Recursos materiales y servicios Generales(8) Anotar el cargo que desempeña.(9) Anotar el nombre del titular del Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales.(10) Anotar la clave de Registro Federal de Contribuyentes del titular del Departamento de Recursos

Materiales y Adquisiciones.(11) Anotar los datos de la credencial expedida en la Televisora o en su caso de la credencial del Instituto

Federal Electoral.(12) Anotar el número de bienes que ampara el acta.(13) Anotar el importe total con número de los valores estimados asignados a los bienes.(14) Anotar con letra el importe total de los valores estimados asignados a los bienes.(15) Anotar el nombre del Técnico de Inventarios.(16) Anotar la clave de Registro Federal de Contribuyentes del Técnico de Inventarios.(17) Anotar el cargo (Técnico de inventarios)(18) Anotar los datos de la credencial expedida en la Televisora o en su caso de la credencial del Instituto

Federal Electoral.(19) Anotar el nombre de los testigos de asistencia.(20) Anotar la clave de Registro Federal de Contribuyentes de los testigos de asistencia.(21) Anotar el cargo de los testigos de asistencia, del primero y del segundo respectivamente.(22) Anotar la hora en que se concluye el acta.(23) Anotar el día del calendario en que se concluye el acta.(24) Anotar el mes en que se concluye el acta.(25) Anotar con número el año en que se concluye el acta.(26) Anotar el número de fojas que integran el acta.


Revisión:2Hoja: 15de21

U.CONACULTA

Anexo al acta de asignación de valores a bienes por indocumentación

RELACiÓN DE BIENES Y VALORES ASIGNADOS ESTIMATIVAMENTE

7?Titular de la Gerencia de Recursos Materiales y

Servicios GeneralesTitular del Departamento de

Adquisiciones y Servicios Generales

PROCESO PARA LEVANTAMIENTODELINVENTARIO Código:FlslCO ANUAL DE BIENES MUEBLES


No. Número de Descripción Marca Modelo Serie ValorProg. inventario unitario

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

IMPORTE TOTAL (8\

C&CONACULTA

Anexo al acta de asignación de valores a bienes por indocumentaciónInstructivo

RELACiÓN DE BIENES Y VALORES ASIGNADOS ESTIMATIVAMENTE

(1) Anotar el número consecutivo por cada bien registrado.

(2) Anotar la Clave de inventario asignada al bien por el Departamento de Recursos Materiales yAdquisiciones.

(3) Anotar el nombre de identificación del bien, su tipo y características descriptivas.

(4) Anotar la marca del bien.

(5) Anotar el modelo del bien instrumental.

(6) Anotar el número de serie asignado por el fabricante al bien.

(7) Anotar el valor de cada unidad.

(8) Anotar la suma de los valores de la columna (7).

(9) Anotar el nombre y firma del titular de la Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales.

(10) Anotar el nombre y firma del titular del Departamento de Adquisiciones y Servicios Gene~



ÜCONACULTA

ANEXO 11

Acta de cierre del inventario de bienes muebles

En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las (1) - horas del día (2) - de (3) del año (4)en las instalaciones (5) ubicadas en (6) el C. (7)

en su carácter de (8) que actúa con los declarantes y testigos deasistencia que firman al margen y al calce del presente documento, con fundamento en la norma décima segunda de lasNormas Generales para el Registro, Afectación, Disposición Final y Baja de Bienes muebles de la AdministraciónPública Federal Centralizada, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2004, procede alevantar la presente acta de Cierre del Conteo Físico de Bienes Muebles, con motivo del término de la verificación físicade bienes muebles instrumentales practicada a (9) . En talvirtud, el C. (10) con RFC. (11) en su carácter de Jefe delDepartamento de Adquisiciones y Servicios Generales de esta Unidad Administrativa, quien se identifica con credencialexpedida por la Televisora con número (12) y una vez apercibido de las penas en que incurren los falsosdeclarantes y protestando conducirse con la verdad declara que:Primero. Con fecha (13) el Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales inició, en coordinación con elpersonal designado por las unidades responsables de la entidad, la verificación y conteo físico de los bienes mueblesPropiedad de la Televisora en (14)Segundo. Derivado de lo anterior el resultado del inventario físico de bienes muebles tuvo un total de (15)

bienes muebles localizados, de los cuales se han recabado los resguardos correspondientes paraprotección de los mismos.Tercero. En relación a los bienes no localizados, por los cuales fue solicitada su presentación y/o justificacióndocumental por medio del oficio No. (16) - del (17) y que no se pudo demostrar su localización, queascienden a un total de (18) - bienes con un importe total de $ (19) el usuario o responsable deestos bienes, junto con el responsable del área verificada, deberán de tramitar la baja definitiva por robo o extravio, porlo cual se procede a informar de este hecho al Órgano Interno de Control en la Televisora para dar cumplimiento a lanormatividad vigenteCuarto. Fueron localizados (20) - bienes propiedad de de los empleados de esta Unidad administrativa, justificandodocumentalmente este hecho.Quinto. Como resultado de la toma física del inventario y después de hacer las investigaciones documentales y en losregistros de inventario, se determinó que un total de (21) bienes no se encontraban inventariados, por loque se realizó el alta de los mismos de acuerdo a los lineamientos respectivos. La suma de los valores unitariosestimados de estos bienes asciende a un total de $ (22) -A continuación el C. (23) con RFC. No. (24) y cargo de (25)

que se identifica con credencial expedida por la Televisora con No. (26) y unavez apercibido de las penas en que incurren los falsos declarantes y protestando conducirse con la verdad, declara quetodo lo descrito con anterioridad es verdad Enseguida los C (27)con RFC No. (28) y (27)Con RFC. No. (28) con cargo (28) y (29) respectivamente,hacen constar mediante su firma, que han estado presentes y escuchado lo manifestado por los declarantes

No habiendo más que hacer constar, se da por concluida la presente a las (30) - horas del día (31) - de (32)del año (33) en (34) - fojas útiles, firmando al calce y al margen todas y cada una de

las personas que en ella intervinieron.

Nombre y firma

Titular del Departamento de AdqUiSiCione~

ServiciosGenerales (" //Nombre y firma

Titular de la Gerencia de Recursos

Materiales y Servicios Generales

Técnico de inventarios

Nombre y firma

Testigos

Nombre y firma Nombre y firma

Nota: en caso necesario podrán adicionarse puntos o bien modificarse el texto del acta.

PROCESO PARALEVANTAMIENTODELINVENTARIO Código:FíSICO ANUAL DE BIENES MUEBLES

Revisión:2Hoja: 18de21

4.t.CONACULTA

Acta de cierre del inventariode bienes muebles

Instructivo de llenado

(1) Anotar la hora en que se iniciala elaboración del acta de cierre.(2) Anotar el día del calendario en que se emite el acta de cierre.(3) Anotar el mes del año en que se emite el acta de cíerre.(4) Anotar con número el año de emisión del acta.(5) Anotar el nombre de la oficinade la Televisora en que se elabora el acta de cierre.(6) Anotar el domiciliode la oficinaen que se elabora el acta de cierre.(7) Anotar el nombre del titular responsable en la entidad de los bienes.(8) Anotar el cargo del titular responsable en la entidad de los bienes.(9) Anotar el nombre del área en la que se levanto el inventario.(10) Anotar el nombre del titulardel Departamento de Adquisicionesy Servicios Generales.(11) Anotar el Registro Federal de Contribuyentes del Jefe del Departamento de Adquisiciones y Servicios

Generales.

(12) Anotar el número de credencial del Titular del Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales. De nocontar con ella podrán asentarse los datos de credencial del Instituto Federal Electoral.

(13) Anotar la fecha en que se dio inicio al levantamiento del inventario, día, mes y año.(14) Anotar el nombre del área sujeta a la revisión de los bienes.(15) Anotar el número de bienes que fueron localizados de acuerdo a los listados de inventarío.(16) Anotar el número del oficio por medio del cual se solicitó al responsable de los bienes o al titular del área

información y presentación de los bienes no localizados.(17) Anotar la fecha del oficio con el que se solicitó al responsable de los bienes o al titular del área información y

presentación de los bienes no localizados.(18) Anotar el número de bienes no localizados.(19) Anotar la suma o importe total de los valores unitarios de lo bienes no localizados.(20) Anotar el número de bienes localizados, de empleados que demostraron documentalmente la propiedad.(21) Anotar el número de bienes propiedad de la Televisora que no se encontraban en los registros de inventarios.(22) Anotar el importe total de los bienes que se incorporaron a los registros de inventarios de la Televisora, los

cuales fueron asignados estimativa mente de acuerdo a los lineamientos respectivos(23) Anotar el nombre del Técnico de Inventarios de bienes muebles.(24) Anotar el Registro Federal de Contribuyentes del Técnico de Inventarios de bienes muebles.(25) Anotar el cargo del Técnico de Inventarios de bienes muebles.(26) Anotar el número de credencial expedida por la Televisora al Técnico de inventarios.(27) Anotar el nombre de los testigos de asistencia.(28) Anotar el Registro Federal de Contribuyentes de los testigos de asistencia.(29) Anotar el cargo de los testigos de asistencia del primero y segundo respectivamente.(30) Anotar la hora en que se concluye el acta de cierre.

/7/

(31) Anotar el dia de calendario en que se concluye el acta de cierre.

.

(32) Anotar el mes del año en que se concluye el acta de cierre.(33) Anotar con número el año en que se concluye el acta de cierre.(34) Anotar el número de fojas del acta de cierre, incluyendo sus anexos.


Revisión:2Hoia: 19de21

ÜCONACULTA

ANEXO 1IIACTA POR ROBO O EXTRAVío DE BIENES MUEBLES

En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las (1) - horas del día (2) - de (3) _del año (4)en las instalaciones (5) ubicadas en (6) el C. (7)

en su carácter de (8) que actúa con los declarantes y testigos deasistencia que firman al margen y al calce del presente documento, con fundamento en los artículos 129, 135, Y 139 dela Ley General de Bienes Nacionales y en las Normas primera; segunda, fracción IV, XIII, XIX; tercera; Décima tercera;cuadragésima quinta y quincuagésima segunda de las Normas generales para el Registro, Afectación, Disposición Finaly Baja de Bienes Muebles de la Administración Pública Federal Centralizada y demás disposiciones relativas aplicables

se procede a levantar la presente acta administrativa para hacer constar (9)

En tal virtud el (10) con RFC. No. (11) en su carácter de Titular delDepartamento de Adquisiciones y Servicios Generales de la Televisora quien se identifica con credencial de la EntidadNo. (12) y una vez apercibido de las penas en que incurren los falsos declarantes y protestando conducirsecon la verdad, respecto al motivo de su comparecencia en esta oficina

DECLARA(13)A continuación el C. (14) con RFC No. (15) y cargo (16) quien se identifica concredencial expedida por la Televisora No. (17) y una vez apercibido de las penas en que incurren los falsosdeclarantes y protestando conducirse con la verdad declara que todo lo descrito con anterioridad en la presente esverdadEnseguida los C. (18)con RFC. No. (19)

con RFC. No. (19) y (18)Y cargo (20) y (20)

, respectivamente hacen constar mediante su firma que han estado presentes yescuchado lo manifestado por los declarantesNo habiendo más que hacer constar se da por concluida la presente a las (21) - horas del día (22) de(23) del año (24) en (25) - fojas útiles firmando al calce y al margen todas y cada una delas personas que en ella intervinieron

Titular de la Gerencia de Recursos

Materiales y Servicios Generales

Titular del Departamento Adquisiciones yServicios Generales


tl¡Técnico de inventarios

Nombre y firma

Testigos


Nota: en caso necesario podrán adicionarse puntos o bien modificarse el texto del acta.

PROCESO PARALEVANTAMIENTODELINVENTARIO Código:FíSICO ANUAL DE BIENES MUEBLES


4.;.CONACULTA

~.~~J"", ,J.".(", ,> ...".

ACTA POR ROBO EXTRAVIO O ACCIDENTE DE BIENES MUEBLES

Instructivo de llenado

(1) Anotar la hora en que se levanta el acta.(2) Anotar el día del calendario en que se emite el acta.(3) Anotar el mes del año en que se emite el acta.(4) Anotar con número el año de emisión del acta.(5) Anotar el nombre de la oficina de la Televisora en que se elabora el acta.(6) Anotar el domicilio de la oficina en que se elabora el acta de cierre.(7) Anotar el nombre del titular responsable en la entidad de los bienes.(8) Anotar el cargo del titular responsable en la entidad de los bienes.(9) Anotar el motivo del levantamiento del acta (robo, accidente o extravío).(10) Anotar el nombre del Titular del Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales.(11) Anotar el Registro Federal de Contribuyentes del Titular del Departamento de Adquisiciones y Servicios

Generales.

(12) Anotar el número de credencial del Jefe del Departamento de de Adquisiciones y Servicios Generales. De nocontar con ella podrán asentarse los datos de credencial del Instituto Federal Electoral.

(13) Anotará las investigaciones que se realizaron con la finalidad de localizar los bienes y describirá de manerapormenorizada, los hechos de acuerdo a la declaración hecha por el responsable de los bienes.

(14) Se anotará el nombre del responsable (Resguardante) de los bienes robados, extraviados o accidentados.(15) Anotar el RFC. Del Resguardante de los bienes robados, extraviados o accidentados.(16) Anotar el cargo del Resguardante de los bienes muebles instrumentales, robados, extraviados o accidentados.(17) Anotar el número de credencial expedida por la Televisora o en su caso del Instituto Federal Electoral.(18) Anotar el nombre de los testigos de asistencia(19) Anotar el Registro federal de contribuyentes de los testigos de asistencia.(20) Anotar el cargo de los testigos de asistencia, del primero y del segundo respectivame

/7/te.

(21) Anotar la hora en que se concluye el acta.(22) Anotar el día de calendario en que se concluye el acta.(23) Anotar el mes de calendario en que se concluye el acta(24) Anotar con número el año en que se concluye el acta.(25) Anotar el número de fojas del acta.



J .' ..'.. , Hoja: 1 de 21 I&CONACULTA -...

Documents

Transcript of J .' ..'.. , Hoja: 1 de 21 I&CONACULTA -...