Jesús Abadía Ibáñez Endesa SA Estrategia de cambio climático de una empresa eléctrica....

Jesús Abadía IbáñezEndesa SA

Estrategia de cambio climático de una empresa eléctrica.

SEMINARIO SOBRE PROYECTOS MDLSan José, Costa Rica, 7 de Marzo de 2007

2

Índice

4. Resultados obtenidos

1. Presentación de Endesa

2. Estrategia para la reducción de emisiones

3. Endesa Climate Initiative

3

23 millones de clientes

203 TWh ventas

46 GW instalados

Posicionados en España, arco Mediterráneo y Latinoamérica

Presente en 15 países

27.200 empleados

55.000 M€ en activosNuestro negocio central es la energía

Con operaciones en toda la cadena de valor:Generación, distribución y transporte

185 TWh producción

Endesa es una compañía eléctrica global

Cifras Cierre 2005

4

La Compañía líder en el sector eléctrico La Compañía líder en el sector eléctrico españolespañol

1ª compañía eléctrica Principal inversor en el sector

eléctrico Compromiso con el desarrollo de

las energías renovables

Una Compañía destacada en el mercado Una Compañía destacada en el mercado eléctrico mundialeléctrico mundial

3ª compañía eléctrica de Italia 3ª compañía eléctrica en Francia Activos en Polonia, Turquía y

Marruecos 1ª empresa eléctrica privada en

Latinoamérica

La Compañía líder en el sector eléctrico La Compañía líder en el sector eléctrico españolespañol

1ª compañía eléctrica Principal inversor en el sector

eléctrico Compromiso con el desarrollo de

las energías renovables

Una Compañía destacada en el mercado Una Compañía destacada en el mercado eléctrico mundialeléctrico mundial

3ª compañía eléctrica de Italia 3ª compañía eléctrica en Francia Activos en Polonia, Turquía y

Marruecos 1ª empresa eléctrica privada en

Latinoamérica

Endesa es la empresa eléctrica líder en España y una de las principales a nivel mundial

Desde una generadora eléctrica de carbón en los años 50 ...

5

Iberia#1 en España y

Portugal

Europa#3 en Francia#3 en Italia

Latinoamérica#1 en Latam

22,400 9,400 14,100

50-55% 15-20% 30-35%

33,800 58,00093,600

47,000 55,000101,000

30,200 6,900 17,100

Capacidad instalada(MW)

Activos *(€M)

Peso

Ventas(GWh)

Generación (GWh)

*Otros negocios: 1.188 M€Note:citras de cierre 2005

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Opera 52 centrales en la región, con 14.100 MW instalados y dispone de Distribuidoras en todas las regiones

CHILEN° Centrales: 23Capac. Instalada : 4.477 MWGeneración 2005: 18.764 GWh 1,404 Millones de Clientes

ARGENTINAN° Centrales: 6Capac. Instalada : 4.493 MWGeneración 2005: 16.154 GWh 2,165 Millones de Clientes

BRASILN° Centrales: 2Capac. Instalada : 1.039 MWGeneración 2005: 4.213 GWh4,654 Millones de Clientes

COLOMBIAN° Centrales: 11 Capac. Instalada : 2.657 MWGeneración 2005: 11.864 GWh 2,074 Millones de Clientes

PERUN° Centrales: 10Capac. Instalada : 1.429 MWGeneración 2005: 6.935 GWh 0,925 Millones de Clientes

Presencia en Latinoamérica

AMERICA CENTRAL Y CARIBECapac. Instalada : 72 MWTransporte: 1880 km (SIEPAC)

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Principal operador en el mercado Proyectos MDL a nivel Mundial: China,

Latam, etc.Mercado carbonoMercado carbono

3rd operador en el mundoRenovablesRenovables

Líder del proyecto CENIT Participante en la Plataforma Europea de Tecnología para emisiones cero en las plantas de producción con combustible fósil

DesarrolloDesarrollo

Participación en el European Energy Wisdom Program

Iniciativas europeas de reducción

Iniciativas europeas de reducción

1ª posición en el Dow Jones Sustainability

Index 2006

1ª posición en el Dow Jones Sustainability

Index 2006

Endesa está comprometida con la reducción de emisiones

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Avalado históricamente …

1er parque eólico en España (Mallorca)

1ª planta de combustión en lecho fluido a presión (Proyecto ESCATRON)

Promotora del proyecto de gasificación integrada en ciclo combinado (ELCOGAS)

Plantas de desulfuración de gases y plantas de lavado de carbón

Desarrollo de la tecnología PLC-1ª instalación comercial en España

Desarrollo de tecnología propia para el telecontrol de la red de Distribución

Control de las pérdidas no técnicas mediante inteligencia artificial

Comprometida con la Innovación y el Cambio Climático

Investigación y participación en foros tecnológicos de almacenamiento y captura de CO2

9

Índice





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Emisiones 2005Emisiones 2005 PNA 2008-2012PNA 2008-2012 ProporciónPNA 2008-12/ 2005

ProporciónPNA 2008-12/ 2005

Sector eléctrico*Sector eléctrico*

CogeneracionesCogeneraciones

RefineríaRefinería

Cemento y calCemento y cal

CoqueríasCoquerías

Vidrio y fritasVidrio y fritas

CerámicosCerámicos

Total AsignadoTotal Asignado

Papel y cartónPapel y cartón

178,88

5,30

5,65

2,93

29,99

11,23

15,25

19,87

88,65

76%144,85189,85

115%5,474,75

117%5,724,90

110%2,832,57

106%31,2929,45

110%12,1911,05

104%16,1315,46

101%17,1616,95

52%54,05104,71

PNA 2005-2007PNA 2005-2007

Reserva N.EntrantesReserva N.Entrantes

Total con reservaTotal con reserva -152,67-182,18

-7,82-3,29

Emisiones 2005Emisiones 2005 PNA 2008-2012PNA 2008-2012 ProporciónPNA 2008-12/ 2005

ProporciónPNA 2008-12/ 2005

Sector eléctrico*Sector eléctrico*

CogeneracionesCogeneraciones

RefineríaRefinería

Cemento y calCemento y cal

CoqueríasCoquerías

Vidrio y fritasVidrio y fritas

CerámicosCerámicos

Total AsignadoTotal Asignado

Papel y cartónPapel y cartón

178,88

5,30

5,65

2,93

29,99

11,23

15,25

19,87

88,65

76%144,85189,85

115%5,474,75

117%5,724,90

110%2,832,57

106%31,2929,45

110%12,1911,05

104%16,1315,46

101%17,1616,95

52%54,05104,71

PNA 2005-2007PNA 2005-2007

Reserva N.EntrantesReserva N.Entrantes

Total con reservaTotal con reserva -152,67-182,18

-7,82-3,29

En España el sector eléctrico es el único sector que soporta déficit de asignación de derechos

Las eléctricas españolas tienen que hacer un gran esfuerzo de reducción y compensación de emisiones para que España cumpla con sus obligaciones

derivadas del Protocolo de Kioto

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Estrategias

GEI

Reducciones internas de GEI

Proyectos

MDL/ AC

Comercio europeo de Derechos de

emisión

Según el pool ETS

Reducciones Externas de GEI

Mejora de la eficiencia interna

Reducción interna de emisiones

Proyectos

MDL/ AC Externos

Proyectos MDL/ AC internos

Estrategia de Endesa para la reducción de Gases de Efecto Invernadero

Desarrollo proyectos propios:

SIEPAC, Callahuanca

12

Transformación de As Pontes a carbón importado (1400 MW )

Construcción de nuevos CCGTs

Repowering

Crecimiento del régimen especial, con una cartera de inversiones en energía

eólica importante.

Investigación nuevos combustibles.

Investigación y participación en foros tecnológicos de Almacenamiento y

Captura de CO2.

Transformación de As Pontes a carbón importado (1400 MW )

Construcción de nuevos CCGTs

Repowering

Crecimiento del régimen especial, con una cartera de inversiones en energía

eólica importante.

Investigación nuevos combustibles.

Investigación y participación en foros tecnológicos de Almacenamiento y

Captura de CO2.

Reducciones internas de GEI

El objetivo de Endesa es reducir sus emisiones específicas de CO2 (gCO2/kWh) en un 35% en el horizonte 2007 con respecto a 1990

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Reducciones externas de GEI

Desarrollo de proyectos MDLs, internos :

CH. Callahuanca (Perú), CH. Ojos de Agua (Chile), Parque eólico Canela (Chile),

proyecto interconexión SIEPAC ( centroamérica ),…

Participación en Fondos de Carbono:

Banco Mundial (CDCF, Fondo de carbono Español, UCF )

Ecosecurities

Natsource

BEI,….

Firma convenios marco con empresas con potencial de generar CERs en países “No

Anexo 1” : Pemex, Huaneng, Inerco, Duro Felguera,…

Lanzamiento de ECI ( Endesa Climate Initiative ) para búsqueda de proyectos MDL

externos ( en países no Anexo 1 )

Desarrollo de proyectos MDLs, internos :

CH. Callahuanca (Perú), CH. Ojos de Agua (Chile), Parque eólico Canela (Chile),

proyecto interconexión SIEPAC ( centroamérica ),…

Participación en Fondos de Carbono:

Banco Mundial (CDCF, Fondo de carbono Español, UCF )

Ecosecurities

Natsource

BEI,….

Firma convenios marco con empresas con potencial de generar CERs en países “No

Anexo 1” : Pemex, Huaneng, Inerco, Duro Felguera,…

Lanzamiento de ECI ( Endesa Climate Initiative ) para búsqueda de proyectos MDL

externos ( en países no Anexo 1 )

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DRAFT

Proyecto MDL Sistema de Interconexión Eléctrica Países de América Central (SIEPAC)

1790 km de línea a 230 kV, combinando nuevos trazados y sustitución de línea actual.

Incremento de la capacidad de trasferencias regional y nacional.

300MW de capacidad en las transferencias bilaterales, adicionales a los existentes

Permite optimizar estacionalidades y el despacho de las unidades más eficientes

En fase de obtener las aprobaciones de las Autoridades Nacionales Designadas

de Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala

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Proyecto CDM Callahuanca (Perú)Repotenciación de una central hidroeléctrica

La central Hidroeléctrica de Callahuanca (72.7 MW) es una central de presa, que descarga sus aguas sobre el río Santa Eulalia, en las cercanías de Lima, Perú. El proyecto permite la repotenciación de la central hasta 81 MW. El proyecto comprende el diseño, suministro, rehabilitación, montaje y puesta en servicio de diversos equipos de los grupos generadores.

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Los proyectos MDL. Una oportunidad

Los proyectos MDL son un mecanismo eficaz de transferencia de rentas de los países desarrollados a los países en desarrollo.

– Se adquieren certificados de reducción de emisiones, pagando por ello.

– No se pone en riesgo la propiedad del capital de las empresas de los países en desarrollo.

Se favorece el desarrollo de las economías locales:

– Compromiso de compra de los certificados de reducción generados.

– Esta garantía le sirve al proyecto para lograr la financiación necesaria para desarrollar el proyecto y viabilizarlo.

– Endesa puede ofertar asesoramiento en el desarrollo del proyecto como MDL (elaboración PDD, obtención cartas aprobación por DNAs, etc.) y también existiría posibilidad de asesorar técnicamente.

Los proyectos MDL constituyen igualmente una oportunidad también para otros agentes:

– Proveedores de tecnología: La posibilidad de proyectos que generan CERs facilita su labor y abre nuevas vías.

– Comercializadores: Son una commodity más.

Endesa ha firmado acuerdos estratégicos con empresas consultoras, ingenierías, proveedores de equipo y empresas eléctricas

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DRAFT

A finales de 2004 apenas había 80 Mt de CERs en la pipeline de

UNFCC

¿Funcionará el sistema MDL ?¿Funcionará el sistema MDL ?

Crecimiento de CERs esperados acumulados al 2012

18

DRAFT

A finales de 2005había 750 Mt en la

pipeline

Convencimiento de que el sistema MDL

funciona


19

DRAFT

En 2006 se incorporaron

1000 Mt


20

Índice





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Endesa Climate Iniciative (ECI)

Lanzada en noviembre de 2005 en Madrid. Objetivo inicial: 15 Mt. Presentada en Brasil, China, India, México, Chile, Canadá, Alemania y Rusia. Primera iniciativa privada de adquisición de créditos de carbono lanzada por

una compañía industrial. Preferencia en proyectos grandes (1Mt hasta 2012 aprox.) procedentes de

sectores industriales, energéticos, y de tratamiento de residuos. Condiciones atractivas. Asesoramiento técnico. La finalidad es que tanto el comprador como el vendedor hagan un buen

negocio.

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Endesa Climate Iniciative

Sin normas rígidas de contratación Respuesta rápida Endesa se involucra en todo momento Comunicación en 5 idiomas: español, inglés, portugués, chino y ruso

Esquema flexible y rápido

Experiencia industrial Contraparte de peso con presencia en 13 países Apoyo en la obtención de la aprobación del proyecto por parte del país anfitrión Equipo gestor con experiencia el mercado de carbono

Business-to-Business

Comprador de Rating A Precio de compra competitivo Pago en divisas Posibilidad de pago anticipado Posibilidad de financiación de los costos de transacción

Buenas condiciones de compra

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Proceso de oferta de compra en 5 pasos

1. Presentación inicial del proyecto

2. Firma del Acuerdo Exclusividad

3. Evaluación del Proyecto

4. Firma del Acuerdo de Compra de Créditos de Carbono (ERPA)

5. Implementación del Contrato

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Paso 1. Presentación inicial del proyecto

Rápida valoración del potencial de negocio

El promotor entrega

•Expresión de interés

•Precio indicativo

•Datos de contacto

•Resumen del proyecto (modelo de Quick Scan, PIN, PDD)

•Si está disponible

– Carta de Aprobación del país anfitrión– Información del promotor del proyecto– Referencias del proyecto

Endesa evalúa:

•Potencial de entrega / rango de precios

•Perfil de los riesgos del proyecto

•Riesgo de la contraparte

•Riesgos de la entrega de créditos de carbono

•Volumen esperado de créditos de carbono

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Paso 2. Firma del Acuerdo de Exclusividad

Primer documento legal

Partes:

Propietario de los derechos de los CERs (Vendedor) Endesa (Comprador)

Objetivo:

•Asegurar la exclusividad de la relación

•Ayudar al promotor del proyecto a obtener financiación (da a las instituciones financieras confianza con respecto a la rentabilidad del proyecto)

•Permitir al comprador incurrir en costes (recuperación del coste en caso de que el promotor del proyecto decida unilateralmente no seguir adelante con las negociaciones)

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Paso 3. Evaluación del proyecto

El Promotor

Desarrolla el proyecto y presenta:

– PDD– Plan de negocios

– Cuentas anuales

– EIA si se requiere

– Carta de Aprobación de País Anfitrión

– Derechos y propiedad de los créditos de carbono

Endesa

– Evaluamos los riesgos

– Visitamos el proyecto

– Ayudamos al desarrollo, si se establece un acuerdo

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Paso 4. Firma del Acuerdo de Compra de Créditos de Carbono (ERPA)

Partes:

Propietario de los derechos de los CERs (Vendedor) Endesa (Comprador)

Objetivo:

•Registrar el acuerdo•Identificar responsabilidades•Establecer derechos•Gestionar Riesgos

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Paso 4. Acuerdo de Compra de Créditos de Carbono (ERPA)

¿Cuándo? Pago y Entrega de CERs/ERUs

•¿Cómo? Definición de entrega, términos de pago

•¿A quién? Entidad/cuenta a la cual entregar; a la cual pagar

•¿Cuánto? Cantidad objeto de compra, precio

•Y: Antigüedad de derechos, opciones

•Pre-condiciones del contrato

•Cláusulas específicas de MDL/AC (comunicación con la JE, procesos MDL,

participantes del proyecto)

•Obligaciones de las partes (en particular las obligaciones del vendedor con

respecto al proyecto)

•Representaciones y garantías

•Fuerza Mayor

•Impagos y remedios

•Otras (leyes gubernamentales, arbitraje, avisos, confidencialidad)

Provisiones Contractuales Clave

Provisiones Adicionales

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Paso 5. Implementación del contrato

Implementar el proyecto en el plazo acordado

Operar las instalaciones de acuerdo a lo previsto.

Monitorizar las reducciones de emisiones.

Verificar y certificar las reducciones de emisiones

Solicitar a UNFCCC la expedición de RCEs

Entregar las RCEs

Realización de pagos

30

Guía del proceso de compra

31

Página Web: www.endesa.es/eci

32

Página Web: www.endesa.es/eci

33

Índice





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Endesa Climate IniciativeResultados después de 1 año de operación

Aproximadamente el 75% del total de ERPAs firmados por Endesa proceden de la ECI.

Se han analizado más de 100 proyectos y un buen número de ellos han sido contratados con éxito.

Excelente herramienta de marketing.

Se ha superado el objetivo inicial de 15 Mt.

En la cartera predominan China y Latinoamérica.

Nuevas áreas de actividad: países del este (AC), África, resto de Asia.

La iniciativa sigue activa y Endesa continua identificando y negociando proyectos MDL y AC.

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Endesa cuenta con una cartera de proyectos que ayudará a minimizar el coste de cumplimiento del Protocolo de Kioto

Cartera de proyectos MDL y AC de Endesa

Total proyectos: 127Nº de proyectos

Fondos: Poseen carteras de proyectos procedentes de diversas regiones

ERPA firmado LOI firmada Proyectos en análisis y/o negociación

58

8

53

8

Regiones

ERPAs firmados

LoIs firmadas

86 MtCO2e

24 MtCO2e

36

Gracias por su atención

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