Libro_17oct 14 Octubre

8/19/2019 Libro_17oct 14 Octubre

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SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO PARA INDUSTRIAS TANUZI

S.A, CERTIFICÁNDOLA CON NTC ISO 14001:2004 Y RECERTIFICÁNDOLA

CON LA NTC ISO 9001:2008 Y OHSAS 18001:200

CESAR AUGUSTO GUTI!RREZ SOLANO

CARLOS REN! MURILLO MOYA

UNI"ERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

FACULTAD DE INGENIER#AS F#SICO MECÁNICAS

ESCUELA DE ESTUDIOS INDUSTRIALES Y EMPRESARIALES

$UCARAMANGA

2014


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SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO PARA INDUSTRIAS TANUZI S.A,

CERTIFICÁNDOLA CON NTC ISO 14001:2004 Y RECERTIFICÁNDOLA CON

LA NTC ISO 9001:2008 Y OHSAS 18001:200

CESAR AUGUSTO GUTI!RREZ SOLANO

CARLOS REN! MURILLO MOYA

T%&'&() *+ G%&*) &%& )-&% + -/-) *+

I+3+%) I*-%3&

D3%+5-)%:

6ILLIAM HOYOS TORRES

I+3+%) I*-%3&

UNI"ERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

FACULTAD DE INGENIER#AS F#SICO MECÁNICAS

ESCUELA DE ESTUDIOS INDUSTRIALES Y EMPRESARIALES

$UCARAMANGA

2014


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CONTENIDOPág.

INTRODUCCIÓN..........................................................................................16

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS................................................................17

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA......................................................19

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO...........................................................20

3. OBJETIVOS............................................................................................. 21

3.1 OBJETIVO GENERAL............................................................................21

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS...................................................................21

4. MARCO TEÓRICO...................................................................................234.1 NORMA ISO 14001..............................................................................24

4.2 NORMA ISO 9001................................................................................25

4.3 NORMA OHSAS 1001........................................................................26

4.4 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO..................................................28

4.! PROCESO DE CERTIFICACIÓN Y RECERTIFICACIÓN DE NORMAS. 29

!. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA...........................................................33

!.1 UBICACIÓN...........................................................................................33

!.2 RESE"A HISTÓRICA............................................................................33

!.3 MISIÓN.................................................................................................34

!.4 VISIÓN..................................................................................................34

!.! POLÍTICA INTEGRAL DE GESTIÓN.....................................................34

!.# ORGANIGRAMA INDUSTRIAS TANU$I S.A........................................34

!.% RECURSO HUMANO............................................................................35

!. PROCESO PRODUCTIVO.....................................................................36

#. METODOLOGÍA...................................................................................... 38#.1 ETAPA DE DIAGNÓSTICO....................................................................38

#.2 ETAPA PLANIFICACIÓN.......................................................................39

6.3 ETAPA DE DOCUMENTACIÓN.............................................................39

#.4 ETAPA IMPLEMENTACIÓN..................................................................40

#.! ETAPA DE EVALUACIÓN Y MEJORA....................................................40

#.# ETAPA DE SENSIBILI$ACIÓN Y CAPACITACIÓN...............................41

#.% ETAPA SERVICIO DE CERTIFICACIÓN Y RECERTIFICACIÓN............41

%. DIAGNÓSTICO........................................................................................43

3


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%.1 DIAGNÓSTICO INICIAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDADPARA INDUSTRIAS TANU$I S.A BAJO LOS RE&UISITOS DE NTC ISO9001'200..................................................................................................43

%.2 DIAGNÓSTICO INICIAL DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD ENEL TRABAJO PARA INDUSTRIAS TANU$I S.A BAJO LOS RE&UISITOS DENTC OHSAS 1001'200%..........................................................................52

%.3 ENCUESTA SATISFACCIÓN CLIENTE INTERNO.................................58

%.4 DIAGNÓSTICO INICIAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTALPARA INDUSTRIAS TANU$I S.A BAJO LOS RE&UISITOS DE LA NTC ISO14001'2004................................................................................................59

%.! ENCUESTA DE CONOCIMIENTO AMBIENTAL....................................63

%.# CHE&UEO DE ASPECTOS AMBIENTALES DE PRODUCCIÓN...........64

%.% ESTUDIO DE RUIDO............................................................................65 PLANIFICACIÓN......................................................................................69

.1 MANUAL DE GESTIÓN INTEGRAL......................................................69

.1.1 P()*+,- I/+ G+,5/.......................................................69

.1.2 O67+,8( I/+( G+,5/..................................................69

.1.3 M P(-(...........................................................................70

.2 PROCEDIMIENTOS Y CARACTERI$ACIONES....................................71

.2.1 D(-:;/+-,5/ < 8,,5/ -(/ ) (/6) ) (-(.....72

.2.2 D,8:)-,5/ < A(6-,5/..............................................................73

.3 ASPECTOS AMBIENTALES..................................................................73

.3.1 D())( ) (-,;,/+(.......................................................74

.3.2 I/+,=--,5/ < E8):-,5/ A-+( A;6,/+)..............75

.4 CONTROL OPERACIONAL...................................................................78

.! OBJETIVOS> METAS Y PROGRAMAS..................................................79

.# RE&UISITOS LEGALES........................................................................79

.#.1 I/+,=--,5/ )( ?:,,+( )).......................................79.#.2 E8):-,5/ ?:,,+( ))..................................................80

.% PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIA..........................80

. GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS...................................................81

.9 ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE SUSTANCIAS &UÍMICAS..........81

9 IMPLEMENTACIÓN..................................................................................83

9.1 DOCUMENTACIÓN...............................................................................83

9.1.1 A-+:),@-,5/ < /-,5/ (-:;/+( ) SGI.................83

4


5/112

9.1.2 D(-:;/+-,5/ +,5/ ;,( ;6,/+)..................................85

9.1.3 D(-:;/+-,5/ +,5/ ) -),.........................................86

9.1.4 D(-:;/+-,5/ :, < ): / ) +67(.......................87

9.2 SENSIBILI$ACIÓN Y CAPACITACIÓN.................................................87

9.2.1 S(-,),@-,5/ S,+; I/+( G+,5/..............................88

9.2.2 C-,+-,5/ /(; ISO 14001....................................................88

9.2.3 S(-,),@-,5/ )( (; ;6,/+).............................89

9.2.4 T)) -,5/ / ) :/+..................................................89

9.2.! C-,+-,5/ -,5/ < :+ /+ ;/-,.......90

9.2.# C-,+-,5/ /(; OHSAS 1001..............................................91

9.2.% S(-,),@-,5/ )( (; / :, < ): / )+67(........................................................................................................ 91

9.2. C-,+-,5/ /(; ISO 9001.......................................................92

10. EVALUACIÓN Y MEJORA.....................................................................93

10.1 S:,;,/+( < ;,-,5/.................................................................93

10.2 E8):-,5/ -:;),;,/+( ))................................................93

10.3 :,+(* ) ,+; +,5/ ,/+(.................................94

10.3.1 A:,+(* ,/+/..........................................................................95

10.3.1.1 I/(; :)+(..............................................................9510.3.1.2 P)/ ;7(.........................................................................102

10.4 R8,,5/ ( ) ,--,5/..............................................................102

11. AUDITORÍA CERTIFICACIÓN ISO 14001'2004> RECERTIFICACIÓNISO 9001'200 Y OHSAS 1001'200%..................................................103

12. CONCLUSIONES.................................................................................105

13. RECOMENDACIONES.........................................................................107

BIBLIOGRAFÍA..........................................................................................108

5


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LISTA DE TA$LAS

P7.

Tabla1. Cumplimiento de objetivos………………………………………………...17

Tabla 2. Parámetros de Ponderacin para el diagnstico inicial de cumplimiento

de los re!uisitos de la "TC #$% &''1(2'')……………………………………….44

Tabla 3. *esultados del +iagnstico inicial de cumplimiento de los re!uisitos de

la "TC #$% &''1(2'')………………………………………………………………45

Tabla 4. Porcentaje de cumplimiento del diagnstico inicial de los re!uisitos por

cap,tulos de la "TC #$% &''1(2'')……………………………………………….47Tabla 5. %bservaciones en el diagnstico inicial del cumplimiento de los

re!uisitos de la "TC #$% &''1(2'')………………………………………………4)

Tabla -. Parámetros de Ponderacin para el diagnstico inicial de cumplimiento

de los re!uisitos de la "TC %$/$ 1)''1(2''7………………………………...53


la "TC %$/$ 1)''1(2''7………………………………………………………...54

Tabla ). %bservaciones en el diagnstico inicial del cumplimiento de losre!uisitos de la "TC %$/$ 1)''1(2''7………………………………………...5-

Tabla &. Parámetros de Ponderacin para el diagnstico inicial de cumplimiento

de los re!uisitos de la "TC #$% 14''1(2''4……………………………………..-1

Tabla 1'. *esultados del +iagnstico inicial de cumplimiento de los re!uisitos

de la "TC #$% 14''1(2''4…………………………………………………………-1

Tabla 11. %bservaciones en el diagnstico inicial del cumplimiento de los

re!uisitos de la "TC #$% 14''1(2''4……………………………………………..-3Tabla 12. Procedimiento $istema #ntegrado de 0estin………………………...71

Tabla 13. Criterios Para la aloracin de #mpactos /mbientales………………7-

Tabla 14. #nterpretacin #mpactos /mbientales…………………………………..7)

Tabla 15. +ocumentacin obligatoria segn las normas #$% &''1 #$% 14''1

%$/$ 1)''1………………………………………………………………………..)3

Tabla 1-. allagos de la auditor,a no con6ormidades…………………………..&5

Tabla 17. %bservaciones de la auditor,a…………………………………………..&7

-


7/112

LISTA DE FIGURAS

P7.

igura 1. %rganigrama #"+8$T*#/$ T/"89# $./………………………………35

igura 2. :apa de procesos #"+8$T*#/$ T/"89# $./………………………..37

igura 3. Per6il de *esultados de cumplimiento de los re!uisitos de la norma

"TC #$% &''1(2'')..........................................................................................4-

igura 4. Per6il de *esultados de cumplimiento de los re!uisitos por cap,tulos

de la norma "TC #$% &''1(2'')…………………………………………………..4)

igura 5. Per6il de *esultados de cumplimiento de los re!uisitos de la norma"TC %$/$ 1)''1(2''7…………………………………………………………...55

igura -. Per6il de *esultados de cumplimiento de los re!uisitos de la norma

"TC #$% 14''1(2''4………………………………………………………………..-2

igura 7. *esumen de no con6ormidades de la auditoria interna……………1''

igura ). *esumen de observaciones de la auditoria interna………………....1'1

7


8/112

LISTA DE IMÁGENES

P7.

#magen 1. 8bicacin de #"+8$T*#/$ T/"89# $./……………………………..33

#magen 2. Capacitacin norma #$% 14''1………………………………………..)&

#magen 3. Taller separacin en la 6uente………………………………………….&'

#magen 4. $imulacro…………………………………………………………………&'

#magen 5. Capacitacin norma %$/$ 1)''1…………………...………………&1

#magen -. ;evantamiento de cargas……………………………………………….&2

#magen 7. #mplementacin 5$………………………………………………..…….&2

)


9/112

LISTA DE ANEOS

/"


10/112


11/112


12/112

RESUMEN

TITULO: $#$T


13/112

desarrollo e implementacin del sistema de gestin ambiental la revisin

actualiacin de los sistemas de gestin de calidad de seguridad salud en el

trabajo para su integracin.


14/112

A$STRACT

TITLE: #"T


15/112

tMe environmental sstem management tMe cOecOing and update o6 tMe !ualit

and securit and NorO MealtM management sstems 6or its integration. #n tMe

tMird stage all tMe processes needed to 6ull6ill tMe re!uisited o6 tMe regulations

and tMe operation o6 tMe management integrated sstem Nas documented tMe

environmental aspects and legal re!uisites Nere identi6ied and evaluated tMe

operational plan control tMe goals programs o6 tMe integrated management

sstem tMe integrated plan o6 Naste products and tMe emergenc and

evacuation plan Nere generated. TMe pMase o6 implementation brougM tMe

alloNance o6 resources 6unctions responsibilities a continuos sensibiliation

and training o6 tMe NorOers and tMe spreading and communication o6 tMe

sstem processes. inall it Nas programmed and realied an internal auditand an audit 6rom tMe certi6ier compan NMicM Nere used as a mecanism o6

cMecOing and evaluation tMe integrated management sstem.

15


16/112

INTRODUCCIÓN


17/112

sobre la preservacin del medio ambiente aMorro de recursos prevencin de

daJos deterioro de la salud entre otros.

CUMPLIMIENTO DE O$ETI"OS

Tabla1. Cumplimiento de objetivos

O'(+-3;) *+ %)


18/112

O'(+-3;) *+ %)

$ensibiliar capacitar al personal !ue labora

en #"+8$T*#/$ T/"89# $./ en cada una de

las etapas !ue conlleva a la implementacin

del $istema 0estin #ntegrado.

CAP#TULO 9

S'-/-) 9.2

#mplementar el plan de mejora en 6uncin al

resultado de la auditor,a.CAP#TULO 10

S'-/-) 10.>.1

*ecerti6icar el $istema de 0estin de Calidad

el $istema de $eguridad $alud en el

Trabajo bajo los lineamientos de las "TC #$%&''1(2'') "TC %$/$ 1)''1(2''7

CAP#TULO 11

Certi6icar el $istema de 0estin /mbiental

bajo los lineamientos de la "TC #$%

14''1(2''4.

CAP#TULO 11

1)


19/112

O'(+-3;) *+ %)


20/112

2. USTIFICACIÓN DEL PROYECTO

#"+8$T*#/$ T/"89# $./ es una empresa del sector metalmecánico dedicada

al diseJo adaptacin 6abricacin de má!uinas repuestos mantenimiento

repotenciacin reconstruccin de ma!uinaria montajes de estructuras

metálicas cuos clientes principales en Colombia son


21/112

>. O$ETI"OS

>.1 O$ETI"O GENERAL

+iseJar desarrollar documentar implementar certi6icar el $istema de 0estin

/mbiental bajo los lineamientos de la "TC #$% 14''1(2''4 revisar actualiar

recerti6icar el $istema de 0estin de Calidad el $istema de $eguridad

$alud en el Trabajo bajo los lineamientos de las "TC #$% &''1(2'') %$/$

1)''1(2''7 para su integracin en la empresa #"+8$T*#/$ T/"89# $./ con

el 6in de 6ortalecer las competencias garantiar el bienestar del talento

Mumano incrementar la satis6accin de los re!uisitos incrementar epectativas

de los clientes mantener mejorar de 6orma continua los procesos del $0#

6ortalecer convenios alianas estratKgicas promover programas proectos

ambientales.

>.2 O$ETI"OS ESPEC#FICOS

• *ealiar el diagnstico del nivel de cumplimiento de los re!uisitos de las

"TC #$% 14''1(2''4 "TC %$/$ 1)''1(2''7 "TC #$% &''1(2'') en

la empresa #"+8$T*#/$ T/"89# $./ para veri6icar el estado actual de la

empresa procesos involucrados as, como las 6ortaleas debilidades.

• *evisar actualiar la documentacin !ue posee el sistema gestin de

calidad de seguridad salud en el trabajo en la


22/112

T/"89# $./ para a partir de all, diseJar la documentacin !ue re!uiera el

sistema de gestin de calidad seguridad salud en el trabajo de manera

!ue la documentacin de todos los sistemas sean compatibles.

•


23/112

• #ntegrar el $istema de 0estin de Calidad el $istema de 0estin /mbiental

el $istema de $eguridad $alud en el Trabajo.

4. MARCO TEÓRICO

;a %rganiacin #nternacional +e "ormaliacin o #$% nacida tras la $egunda

0uerra :undial S23 de 6ebrero de 1&47 es el organismo encargado de

promover el desarrollo de normas internacionales de 6abricacin Stanto de

productos como de servicios comercio comunicacin para todas las ramas

industriales a ecepcin de la elKctrica la electrnica. $u 6uncin principal es

la de buscar la estandariacin de normas de productos seguridad para las

empresas u organiaciones Spblicas o privadas a nivel internacional.

;a #$% es una red de los institutos de normas nacionales de 1-4 pa,ses sobre

la base de un miembro por pa,s con una $ecretar,a Central en 0inebra S$uia

!ue coordina el sistema. ;a %rganiacin #nternacional de "ormaliacin S#$%

con sede en 0inebra está compuesta por delegaciones gubernamentales no

gubernamentales subdivididos en una serie de subcomitKs encargados de

desarrollar las gu,as !ue contribuirán al mejoramiento.

;as normas desarrolladas por #$% son voluntarias comprendiendo !ue #$% es

un organismo no gubernamental no depende de ningn otro organismo

internacional por lo tanto no tiene autoridad para imponer sus normas a

ningn pa,s.


24/112

;a %rganiacin está compuesta por representantes de los organismos de

normaliacin S%" nacionales !ue produce di6erentes normas internacionales

industriales comerciales2.

4.1 NORMA ISO 14001

"orma internacional !ue de6ine un proceso para controlar mejorar el

rendimiento medioambiental de una organiacin.

#$% 14''1 es una norma aceptada internacionalmente !ue establece cmo

implementar un sistema de gestin medio ambiental S$0: e6ica. ;a norma se

Ma concebido para gestionar el delicado e!uilibrio entre el mantenimiento de la

rentabilidad la reduccin del impacto medioambiental. Con el compromiso de

toda la organiacin permite lograr ambos objetivos.

;o !ue contiene #$% 14''1(

•

*e!uisitos generales• Pol,tica medioambiental• Plani6icacin de la implementacin 6uncionamiento• Comprobacin medidas correctivas• *evisin de gestin


25/112

ZPara !uiKn es signi6icativo[


26/112

establece las pautas no slo para los sistemas de gestin de la calidad sino

para los sistemas de gestin en general. /uda a todo tipo de organiaciones a alcanar el Kito por medio de una

maor satis6accin del cliente motivacin de los empleados mejora continua4

.

;a serie #$% &''' de normas

#$% &''1 es una entre una serie de normas de sistemas de gestin de calidad.

Puede audar a poner de mani6iesto lo mejor de su organiacin puesto !ue

permite comprender los procesos de entrega de productos prestacin de

servicios a los clientes. ;a serie de normas #$% &''1 consta de(

• #$% &''' \ undamentos vocabulario( presenta al usuario los conceptos

subacentes a los sistemas de gestin especi6ica la terminolog,a utiliada.• #$% &''1 \ *e!uisitos( establece los criterios !ue se deben cumplir si se

desea 6uncionar con6orme a la norma lograr la certi6icacin.• #$% &''4 \ +irectrices para mejorar el rendimiento( basadas en los ocMo

principios de gestin de la calidad las directrices se Man concebido para

!ue las utilice la cpula directiva como marco para conducir a las

organiaciones Macia la mejora del rendimiento teniendo en cuenta las

necesidades de todas las partes interesadas no slo de los clientes.

4.>NORMA OHSAS 18001

0estin de riesgos para reducir accidentes cumplir con la legislacin mejorar

el rendimiento.

:ucMas organiaciones implantan un sistema de gestin de la salud la

seguridad en el trabajo S$0$$T como parte de su estrategia de gestin de

riesgos para adaptarse a los cambios legislativos proteger a su plantilla.

4 ?$# 0estin de Calidad #$% &''1 Uen l,neaV. WMttp(XXNNN.bsigroup.esXcerti6icacionBBauditoriaX$istemasBdeBgestionXestandaresBes!uemasX0estionBdeBCalidadB#$%&''1XY Ucitado el2' de +iciembre de 2'13V

2-


27/112

8n sistema de gestin de la salud la seguridad en el trabajo S$0$$T

6omenta los entornos de trabajo seguros saludables al o6recer un marco !ue

permite a la organiacin identi6icar controlar coMerentemente sus riesgos de

salud seguridad reducir el potencial de accidentes apoar el cumplimiento

de las lees mejorar el rendimiento en general.

%$/$ 1)''1 es la especi6icacin de evaluacin reconocida

internacionalmente para sistemas de gestin de la salud la seguridad en el

trabajo. 8na seleccin de los organismos más importantes de comercio

organismos internacionales de normas de certi6icacin la Man concebido para

cubrir los vac,os en los !ue no eiste ninguna norma internacional certi6icable

por un tercero independiente.

%$/$ 1)''1 se Ma concebido para ser compatible con #$% &''1 e #$%

14''1 a 6in de audar a las organiaciones a cumplir de 6orma e6ica con sus

obligaciones relativas a la salud la seguridad5.

%$/$ 1)''1 trata las siguientes áreas clave(

• Plani6icacin para identi6icar evaluar controlar los riesgos

• Programa de gestin de %$/$•


28/112


29/112

• ;os niveles necesarios de competencia

• ;os re!uisitos legales otros re!uisitos reguladores

• 8nos objetivos claros para el proecto de integracin

4.?PROCESO DE CERTIFICACIÓN Y RECERTIFICACIÓN DE NORMAS

8na ve decidido el sistema de gestin !ue se re!uiere se recomienda tener

en cuenta otros aspectos aparentemente irrelevantes pero !ue pueden

6acilitar el desarrollo de la implantacin del sistema de gestin.

• /doptar una actitud correcta.• /segurarse una comprensin total del concepto !ue se establece en la

norma utiliando la norma como gu,a para de6inir el sistema de gestin.• Conocer !uK repercusiones tiene para la empresa la aplicacin de la norma

cuáles son sus implicaciones.• 8tiliar la norma como Merramienta de mejora continua.• Comprender los riesgos los procesos !ue a6ectan a la capacidad de su

empresa para llevar a cabo su estrategia de negocio.• $eleccionar su entidad de certi6icacin con sumo cuidado.

P&) & +3%

/ continuacin encontrará 1' pasos generales !ue conducen a la certi6icacin(

C)+3% & )%=&

Conseguir la norma leerla para 6amiliariarse con los re!uisitos. +eterminar

despuKs si tiene sentido !ue la empresa obtenga la certi6icacin bajo esta

norma.

R+;3&% & '3'3)%&@/&


30/112

F)%=&% +3) < *+@33% +-%&-+3&

;a adopcin de un sistema de gestin debe ser una decisin estratKgica !ue

impli!ue a toda la organiacin.


31/112

procedimientos deben responder a las siguientes preguntas sobre cada uno de

los procesos(

B por !uK

B !uiKn

B cuándo

B dnde

B !uK

B cmo

I=&-&% + 3-+=& *+ +-3B

;a comunicacin la 6ormacin son dos 6actores clave para una correcta

implantacin de la norma. +urante la 6ase de implantacin la empresa estará

trabajando segn los procedimientos desarrollados para documentar

demostrar la e6icacia del sistema de gestin.

C)3*+%&% & )3'33*&* *+ & %+&*3-)%/&


32/112

estos tiempos competitivos es imprescindible escoger una entidad de

certi6icacin con una reputacin intacMable7.

?. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

7 +".0;


33/112

#"+8$T*#/$ T/"89# $./. es una empresa del sector metalmecánico dedicada

al diseJo adaptacin 6abricacin de repuestos mantenimiento actualiacin

reconstruccin general de ma!uinaria industrial.

?.1U$ICACIÓN

#"+8$T*#/$ T/"89# $./ se encuentra ubicada en la calle 22 Q 13B42 del

barrio 0irardo.

#magen 1. 8bicacin de #"+8$T*#/$ T/"89# $./

uente( #"+8$T*#/$ T/"89# $./.

?.2RESEA HISTÓRICA

;a empresa 6ue 6undada en la ciudad de ?ucaramanga $antander Colombia el

2' de +iciembre de 1&73 e inici actividades bajo la ran social de Taller

#"+8$T*#/; T/"89# ;T+/.


34/112

?.>MISIÓN

“Somos una empresa del sector metalmecánico que busca satisfacer

las expectativas del cliente mediante la creación de valor, con la oferta de

repuestos y servicios de alta calidad que permitan obtener beneficios para

nuestros colaboradores, socios, proveedores y la comunidad en general.”

?.4"ISIÓN

“Ser una empresa de categoría mundial, de alta calidad,

competitividad, productividad y rentabilidad que garanticen un negocio

estable para el cliente y nuestra organización, siendo reconocidos como

los meores proveedores.”

?.?POL#TICA INTEGRAL DE GESTIÓN

#"+8$T*#/$ T/"89# $./. es una empresa del sector metalmecánico

dedicada al diseJo adaptacin 6abricacin de repuestos mantenimiento

actualiacin reconstruccin general de ma!uinaria industrial de alta

calidad !ue busca satis6acer las necesidades del cliente mediante creacin

de valor de la mano de un talento Mumano !ue se considera parte vital en la

prestacin integral de sus serviciosR por tanto la seguridad la $alud en el

Trabajo la preservacin del :edio /mbiente es un objetivo 6undamental en

el desarrollo de los procesos !ue realia la


35/112

igura 1. %rganigrama #"+8$T*#/$ T/"89# $./.

uente( #"+8$T*#/$ T/"89# $./.

?.RECURSO HUMANO

#"+8$T*#/$ T/"89# $./ cuenta en la planta con -) empleados directos 1'

indirectos distribuidos en 3' cargos.

35


36/112

?.8 PRODUCTOS Y SER"ICIOS INDUSTRIAS TANUZI S.A


37/112

de $eguridad $alud %cupacional la "TC #$% 14''1(2''4 para la

0estin del cuidado del :edio /mbiente.

igura 2. :apa de procesos #"+8$T*#/$ T/"89# $./

uente( #"+8$T*#/$ T/"89# $./.

37


38/112

METODOLOG#A

.1ETAPA DE DIAGNÓSTICO

$e busca identi6icar el estado actual de la empresa respecto a las normas #$%

14''1(2''4 #$% &''1(2'') %$/$ 1)''1(2''7. #nvolucra las siguientes

actividades(

•


39/112

• ;luvia de ideas

• +iagrama causaBe6ecto

• istogramas basados en los indicadores de gestin

.2ETAPA PLANIFICACIÓN


40/112

a la gu,a de elaboracin de documentos establecida por #"+8$T*#/$ T/"89#

$./.

.4ETAPA IMPLEMENTACIÓN


41/112

.?ETAPA DE E"ALUACIÓN Y MEORA


42/112

• $olicitud de cotiacin al ente certi6icador Scomo resultado dK !ue en la

auditoria interna no se encuentren no con6ormidades maores

• +eterminacin de 6ecMas

• +eterminacin de auditores a realiar la auditor,a Sauditores conocedores del

sector del mercado

• ;og,stica de la auditor,a

• Preauditor,a Svisita por parte de los auditores del ente certi6icador

• /uditoria documentar,a Scorreo en enviado a la empresa solicitando un

listado de documentos para ser revisados por los auditores del ente

certi6icador

• /uditoria en sitio

•


43/112

. DIAGNÓSTICO

.1 DIAGNÓSTICO INICIAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

PARA INDUSTRIAS TANUZI S.A $AO LOS REUISITOS DE NTC ISO

9001:2008


44/112

o +irectora $


45/112


la "TC #$% &''1(2'')

RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO

NUMERAL REUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DECALIDAD

PORCENTAE DECUMPLIMIENTO

4.1 *"4'_

5.- *" P%* ;/ +#*" 25_-.1 P*%#$#>" +< *" +< ;/ *" +


46/112


47/112

solucionar las de6iciencias para !ue el sistema sea e6ica. $u tendencia Macia

la 0estin de la Calidad no es buena. $e recomienda 6ortalecer los puntos

sobresalientes aplicar medidas similares a los temas con más baja

puntuacin.

Tabla 4. Porcentaje de cumplimiento del diagnstico inicial de los re!uisitos por

cap,tulos de la "TC #$% &''1(2'')

CAPITULOREUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE

CALIDAD

PORCENTAE DE

CUMPLIMIENTO

4 $#$T


48/112

0%10%

20%30%40%50%

RESULTADOS POR CAPITULOS DE LA NORMA

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO


49/112

";e!i"


50/112

-&& e' !&'e$!" )u/&$" *e '& e/-e&

ei!e u$ /&$u&' *e u$,i"$e *"$*e e

e$,ue$!& '& e-eie$,i& )&i'i*&*e

"/&,i$ que *ee -"ee e' -e"$&'. N"

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"/&,i$ )&i'i*&*e "'" e !ie$e e' *e

'& e-eie$,i& *e' -e"$&' e$ e' -",e"

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6.3 I$&e!u,!u& L& e/-e& $" *e!e/i$& $i u/i$i!&

equi-" *e -",e" )&*@&e "!@&e

que -ue*& &eu& e' ,u/-'i/ie$!" *e

'" equii!" *e' -"*u,!".

6.4 A/ie$!e *e !&&;" L& e/-e& $" *e!e/i$& e!i"$& e'

&/ie$!e *e !&&;" -&& '"& '&

,"$"/i*&* ,"$ '" equii!" *e'

-"*u,!".

7.1 P'&$i+,&,i$ *e '& Re&'i&,i$

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L& -'&$i+,&,i$ *e '" -",e" *e

e&'i&,i$ *e -"*u,!" e )&,e e$ e'

-"*u,!" que e )& "'i,i!&*" -" e' ,'ie$!e


51/112

*ie?" B" *e&"''" *e' ei,i". E'

-e"$&' e$ e' :e& *e *ie?" -"ee '&

,"/-e!e$,i& equei*& -&& *&

,u/-'i/ie$!" e$ e!& -&!e *e e&'i&,i$

*e' ei,i".

7.4 C"/-& E' -",e" *e ,"/-& e!:

*",u/e$!&*" '& e/-e& !ie$e

,'&i+,&*" u -"ee*"e ei!e$

ei!" ei*e$,i& *e )&e e&'i&*"

u$& e'e,,i$ -"!ei" e&'u&,i$ *e

e!". Ei!e$ -",e*i/ie$!" *e+$i*" *e

e,e-,i$ *e ,"/-& '& eii$ *e

,"$"/i*&* *e' -"*u,!" e && e$ u$&

ei+,&,i$ iu&' *e '& -"-ie*&*e

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-",e" *e ,"/-& $" e e+,& '&

/&!ei& -i/& e *e/"& e$ ''e& &'

iu&' que '" u/i$i!" '& -ue!& e$

/&,)& *e '" -"e,!" *e /e;"& ,"/"

-u$!" e,"'i," i!e/& i'u/i$&,i$

$&!u&' e$!e "!".

7.5 P"*u,,i$ -e!&,i$ *e'

ei,i"

(e *ee ei& &,!u&'i& '& *e,i-,i$

,"/-'e!& *e '" -",e" *e e&'i&,i$

*e' -"*u,!" e i/-'e/e$!& ,&*& u$" *e

e''" e&'i& u$& ei+,&,i$ *e'

,u/-'i/ie$!" *e '" ";e!i" *e '&

/e!&. E$ ",&i"$e e' ,'ie$!e e e' queu/i$i!& e' *ie?" '" /&!ei&'e '&

e/-e& "'" e e$,&& *e e'&"&'"

e$ '& e-e,i+,&,i"$e *&*&


52/112

ei!" -&& '" ->!&/" *e equi-"

)&,i>$*"e $e,e&i" '& i!e/&!i&,i$

*e' -",e".

8.1 #e$e&'i*&*e L& "&$i&,i$ $" -'&$i+,& e i/-'e/e$!&

'" -",e" $e,e&i" -&& /e;"&

,"$!i$u&/e$!e '& e+,&,i& *e' (#C. ("'" e'

(#C e ei& & "$*" ,u&$*" e &

ei& &,!u&'i& e,e!i+,&.


53/112

"ota(


54/112

DIAGNÓSTICO INICIAL GRADO DE CUMPLIMIENTO NTC OHSAS

18001:200

Para poder evaluar el grado de cumplimiento de los procesos con los

re!uisitos de la norma %$/$ 1)''1(2''7 se establecieron una serie de

parámetros de ponderacin !ue arrojan un porcentaje individual para cada

numeral !ue 6inalmente se sumaran para dar un promedio total. /

continuacin se presentan los parámetros de ponderacin utiliados.

Tabla -. Parámetros de Ponderacin para el diagnstico inicial de cumplimiento

de los re!uisitos de la "TC %$/$ 1)''1(2''7

NO 0*e!uisito aplicable pero no diseJado ni desarrollado ni

implementado

IDEA 2?*e!uisito en proceso de diseJo o desarrollo para

cumplimiento de las normas

DOCUMENTADO ?0*e!uisito #mplementado con resultados registros

evidencias

IMPLEMENTADO ?*e!uisito #mplementado auditado con resultados

con6ormesREGISTROS DE

IMPLEMENTACIÓN 100

*e!uisito implementado auditado en proceso de

mejoramiento continuo


55/112

4.2 P%;DT#C/ $ $T 5'_4.3 P;/"##C/C#>" +


56/112


57/112

4.3.1 I*e$!i+,&,i$ *e -e'i"

&'"&,i$ *e ie"

*e!e/i$&,i$ *e '" ,"$!"'e

Ei!e$ ue$!e *e -e'i" e$ '& -'&$!& &'!&

/e;"& e' *ie?" *e' -",e" *e '&

i$!&'&,i"$e -&& )&,e'& /: eu&. N"

e )& e&'i&*" '& $"!i+,&,i$ *e '" ie"

&' -e"$&' *e '& e/-e&. L" i*e&' e ei&

&,!u&'i& '& /&!i /$i/" ,&*& &?" -&&

-"*e &;u!& e' -",e*i/ie$!".

4.3.2 Requii!" 'e&'e "!" (e !ie$e /&!i *e equii!" &u$que $" e

)& ei&*" &,!u&'i&*" ,"/" '" ee;& e'

-",e*i/ie$!".

4.3.3 O;e!i" -"&/& O;e!i" e!&'e,i*" -e" $" ei&*"

&,!u&'i&*". Dee&$ e!& &,"*e & '&

-"'!i,&.

4.4 I/-'e/e$!&,i$ "-e&,i$

4.4.1 Re,u" u$,i"$e

e-"$&i'i*&* e$*i,i$ *e

,ue$!& &u!"i*&*

N" e &eu& '& *i-"$ii'i*&* *e e,u"

ee$,i&'e -&& /&$!e$e /e;"& e'

i!e/& *e e!i$ ((T. (e !ie$e /&$u&' *e

u$,i"$e e *iu'&.

4.4.2 C"/-e!e$,i& "/&,i$

!"/& *e ,"$,ie$,i&

N" e ei*e$,i& '& ,"/-e!e$,i& ,"$ &e e$

e*u,&,i$ "/&,i$ " e-eie$,i&. N" e

ei*e$,i& '& $e,ei*&* *e "/&,i$

e'&,i"$&*& ,"$ u ie". (e *ee&$

i$,'ui '" ie" & '" que e!:$ e-ue!"

e$ ,&*& ,&".

4.4.3 C"/u$i,&,i$ -&!i,i-&,i$

,"$u'!&

N" e ei*e$,i& '& -&!i,i-&,i$ *e '"

!&&;&*"e e$ '& i*e$!i+,&,i$ *e -e'i"&'"&,i$ *e ie" *e!e/i$&,i$ *e

,"$!"'e *e&"''" eii$ *e '& -"'!i,&

";e!i" *e' i!e/& *e e!i$ ((T. L" i*e&'

e que e!e !e/ ue& e$",&*" & '& "/&

*e ,"/u$i,&,i$ que !ie$e '& e/-e&

i$!e$& e!e$&.

4.4.4 D",u/e$!&,i$ L& *",u/e$!&,i$ eii*& -" '& NTC O(A(

$" )& i*" ei&*& &,!u&'i&*&.

57


58/112

4.4.5 C"$!"' *e *",u/e$!" L& "&$i&,i$ !ie$e e' -",e*i/ie$!" *e

,"$!"' *e *",u/e$!" &u$que $" )& i*"

ei&*" &,!u&'i&*". L" i*e&' e que !"*"

'" *",u/e$!" *ee$ e ei&*" /$i/"

u$& e &' &?" ,"$ e' +$ *e *& ,u/-'i/ie$!"

& '& /e;"& ,"$!i$u& *e '& que )&'& '&

$"/&.

4.4.6 C"$!"' "-e&,i"$&' N" e ei*e$,i& '& i/-'e/e$!&,i$

/&$!e$i/ie$!" *e '" ,"$!"'e

"-e&,i"$&'e e$ '& "&$i&,i$ e$ u

&,!ii*&*e.

4.4.7 Pe-&&,i$ e-ue!&

&$!e e/ee$,i&

N" e ei*e$,i& '& i/-'e/e$!&,i$

/&$!e$i/ie$!" *e' -",e*i/ie$!" *e

-e-&&,i$ e-ue!& &$!e e/ee$,i&.

4.5 ei+,&,i$

4.5.1 Me*i,i$ eui/ie$!" *e'

*ee/-e?"

N" e e!:$ &',&$&$*" '" ";e!i" *e'

i!e/& ((T '" -"&/& '& "/&,i$ '&

,"/u$i,&,i$ e!:$ i$ u$& !&&i'i*&*

e,ie$!e.

4.5.2 E&'u&,i$ *e'

,u/-'i/ie$!" 'e&' "!"

N" e ei*e$,i& e' /&$!e$i/ie$!" *e'

-",e*i/ie$!" -&& e&'u& -ei*i,&/e$!e

e' ,u/-'i/ie$!" *e '" equii!" &-'i,&'e &

'& "&$i&,i$.

4.5.3 I$e!i&,i$ *e i$,i*e$!e.

N" ,"$"/i*&*e &,,i"$e

,"e,!i& -ee$!i&

(e ei*e$,i& e' e!&'e,i/ie$!" *e

-",e*i/ie$!" ,"$ e' +$ *e i$e!i&

i$,i*e$!e *e !&&;".

4.5.4 C"$!"' *e ei!" (e ei*e$,i& '& e&'i&,i$ *e u$

-",e*i/ie$!" *e ,"$!"' *e ei!"

&u$que $" e ei*e$,i& '& eii$

&,!u&'i&,i$ *e' -",e*i/ie$!".

4.5.5 Au*i!"i& i$!e$&. (e ei*e$,i& e' -",e*i/ie$!" *e &u*i!"i&

i$!e$& $" e ei*e$,i& '& i/-'e/e$!&,i$

/&$!e$i/ie$!" *e' -",e*i/ie$!".


59/112

&u*i!"i& i$!e$& e e&'i e$ e' &?" 2011

e &$e" 2= L" i*e&' e$ '& $"/& e *ee

!e$e u$ -"&/& *e &u*i!"i& i$"/e +$&'

*e &u*i!"i& -"&/&,i$ *e &u*i!"i&

&*e/: que e *ee e&'i& /$i/" u$& e

&' &?".

4.6. Reii$ -" '& *ie,,i$ L& &'!& *ie,,i$ $" ei& &,!u&'i& e'

i!e/& *e e!i$ ((T.


60/112

T+=& +;&&*): / continuacin se muestran los temas evaluados en la

encuesta(

1. Fnimo de trabajo2. +ireccin del área3. /mbiente de trabajo4. Comunicacin5. Condiciones ambientales-. Capacitacin 6ormacin7. #mplicacin en la mejora). :otivacin reconocimiento

CONCLUSIONES DE ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CLIENTE INTERNO

#-+= &%& =+()%&%:

$e debe analiar para el aJo 2'14 los contenidos del Plan de ormacin para

!ue tanto los colaboradores administrativos como operativos sientan !ue el

Plan de ormacin es til a nivel personal como pro6esional se debe veri6icar

los contenidos del mismo ampliar la perspectiva de los mismos se debe

en6ocar en atender las necesidades re!uerimientos de los colaboradores para

!ue de esta manera se pueda llegar al 1''_ de los objetivos planteados. $e

evidencia !ue la maor 6alencia de la empresa está en el poco reconocimiento

!ue se les Mace a los colaboradores al desarrollar una mejora adicional en su

trabajo tanto !ue el 31 _ de los colaboradores en la parte administrativa

siente !ue son reconocidos en este aspecto.

$e deber,a estudiar la 6orma de realiar un plan de bene6icios para los

colaboradores !ue le permita a la empresa brindar una especie de subsidio a

sea en educacin transporte alimentacin o vivienda entre los colaboradores

de esta manera incentivar el sentido de pertenencia entre los colaboradores.

.4 DIAGNÓSTICO INICIAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN AM$IENTAL PARA

INDUSTRIAS TANUZI S.A $AO LOS REUISITOS DE LA NTC ISO

14001:2004


61/112


62/112

Tabla &. Parámetros de Ponderacin para el diagnstico inicial de cumplimiento

de los re!uisitos de la "TC #$% 14''1(2''4

NO 0*e!uisito aplicable pero no diseJado ni desarrollado ni

implementado

IDEA 2?*e!uisito en proceso de diseJo o desarrollo para

cumplimiento de las normas

DOCUMENTADO ?0*e!uisito #mplementado con resultados registros

evidencias

IMPLEMENTADO ?*e!uisito #mplementado auditado con resultados

con6ormesREGISTROS DE

IMPLEMENTACIÓN 100

*e!uisito implementado auditado en proceso de

mejoramiento continuo


63/112


64/112

REQUISITOS DE LA NORMA OBSERVACIONES

4.1 Requii!" #e$e&'e Requii!" &-'i,&'e -e" $" *ie?&*" $i

*e&"''&*" $i i/-'e/e$!&*".

4.2 P"'!i,& A/ie$!&' Requii!" &-'i,&'e -e" $" *ie?&*" $i

*e&"''&*" $i i/-'e/e$!&*".

4.3 P'&$i+,&,i$ Requii!" &-'i,&'e -e" $" *ie?&*" $i

*e&"''&*" $i i/-'e/e$!&*".

4.4 I/-'e/e$!&,i$ "-e&,i$ Requii!" &-'i,&'e -e" $" *ie?&*" $i

*e&"''&*" $i i/-'e/e$!&*".

4.5 ei+,&,i$ Requii!" &-'i,&'e -e" $" *ie?&*" $i

*e&"''&*" $i i/-'e/e$!&*".

4.6. Reii$ -" '& *ie,,i$ Requii!" &-'i,&'e -e" $" *ie?&*" $i

*e&"''&*" $i i/-'e/e$!&*".

"&)%&53B *+ %+-&*)

"o Ma ningn nivel de cumplimiento respecto a la norma #$% 14''1(2''4 noMa eistencia de gestiones ambientales !ue pudieran acoplarse al sistema a

implementar certi6icar por lo tanto Ma !ue implementar certi6icar la con la

"TC #$% 14''1(2''4 desde una etapa cero.

.? ENCUESTA DE CONOCIMIENTO AM$IENTAL


65/112

A5&5+: ;a encuesta se reali a 6uncionarios de todos los procesos de

#"+8$T*#/$ T/"89# $./.

N=+%) *+ E5+-&*): 25 personas

E5+-&: ;a encuesta se realia bajo dos grandes ,tems de gran importancia

para conocer la importancia del medio ambiente para la empresa para los

6uncionarios en cada uno de ellos se realia las preguntas correspondientes.

T+=& +;&&*): / continuacin se muestran los temas evaluados en laencuesta(

• #mportancia del medio ambiente para la empresa 6uncionarios.

• *e!uerimientos para el mejoramiento del desempeJo ambiental.

• Conocimiento del daJo ambiental.

• Conocimiento de los impactos ambientales de las actividades de la

empresa.

. CHEUEO DE ASPECTOS AM$IENTALES DE PRODUCCIÓN


66/112

. ESTUDIO DE RUIDO


67/112

trabajadores es continuo cabe resaltar !ue slo en el puesto de trabajo de

carpinter,a se generan sonidos por impactos cua cantidad niveles de presin

sonora no sobrepasaron los valores permisibles simultáneos SvKase la tabla 3

]


68/112

+espuKs de calculados los nuevos niveles de presin sonora a los cuales están

epuestos los trabajadores utiliando en el primer caso un tapn de insercin

el segundo caso un elemento de proteccin auditivo dual. $e evidencia una

disminucin notable en los niveles de presin sonora ponderacin / SvKase

tabla - ]


69/112

• Todos los trabajadores de la empresa deben como m,nimo usar el protector

de insercin auditivo puesto !ue transitan por toda la empresa.


70/112

8. PLANIFICACIÓN

;levada a cabo la etapa de diagnstico donde se Mio la revisin inicial del

sistema de gestin de calidad sistema de seguridad salud laboral el

sistema de gestin ambiental se dio inicio a la programacin de las actividades

para la implementacin del sistema de gestin integrado mediante un

cronograma de trabajo el cual se basa en el ciclo +eming.


71/112

8.1.> M&& *+ P%)5+). ;o 6undamental era construir un sistema ligero más

entendible por esta ran la intencin era adicionar modi6icar los 12

procesos !ue eist,an para as, identi6icar los procesos necesarios para el

$istema de 0estin #ntegrado su aplicacin a travKs de la organiacin la

interaccin entre ellos.

:ediante reunin con la alta direccin la direccin $


72/112

8.2. PROCEDIMIENTOS Y CARACTERIZACIONES

Para el $istema de 0estin #ntegrado es importante !ue la documentacin

caracteriaciones de los procesos sean coMerentes con las directrices de la

organiacin para ello se plane en tres etapas( *evisin actualiacin de

los procedimientos caracteriaciones a eistentes.

Por medio el so6tNare "


73/112

los nuevos procesos. 8na ve revisadas la caracteriacin de los procesos

eistentes mediante la agrupacin de procesos se pudo establecer cuantos

eran necesarios actualiar.

8.2.1 D)5=+-&53B < %+;33B 5) + %+)&'+ *+ %)5+). a

establecidos los 14 procesos !ue iban a Macer parte del mapa de procesos se

elabor la documentacin asociada a cada procedimiento su caracteriacin

respectiva para despuKs ser socialiada con el responsable del proceso para

realiar los ajustes necesarios convenientes.

Para documentar los procedimientos del $istema de 0estin #ntegrado se

utili el siguiente es!uema(

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO

B"ombre del proceso

B/utoridad

B*esponsable

B%bjetivo del proceso

DESARROLLO DEL PROCESO

B


74/112

B"umerales aplicables

FINAL

B:edicin X $eguimiento S#ndicadores

B%bjetos :etas

8.2.2 D3;&53B < A%)'&53B. ASPECTOS AM$IENTALES

Como soporte 6undamental de la plani6icacin del $istema de 0estin

/mbiental dar cumplimiento a la norma #$% 14''1 en su numeral 4.3.1#"+8$T*#/$ T/"89# $./. estableci un procedimiento para identi6icar los

aspectos ambientales de su actividad productiva determinar cuáles de ellos

pudieran tener impactos ambientales signi6icativos sobre el medio ambiente.

8.>.1 D+&%%)) *+ %)5+*3=3+-).


75/112

B$olido

B$emislido

B;,!uido

B0aseoso S$i aplica

• Clasi6icar los residuos si son Peligrosos o no Peligrosos. eri6icar las

Mojas de seguridad de los residuos identi6icados.

• *ealiar un diagrama de entrada salida de cada proceso de la

empresa en el cual se especi6ica los materiales e insumos !ue se

re!uieren además de las Mojas de seguridad re!ueridas.

8.>.2 I*+-3@35&53B < E;&&53B *+ A+5-) A='3+-&+.


76/112

#nt intensidad


77/112

CRITERIO DEFINICIÓN ESCALA DESCRIPCIÓN"ALOR

Puntual

"o ecede osobrepasa el áreainmediata donde se

desarrolla laactividad.

1

*ecuperabilidad

ace re6erencia a laposibilidad de

reconstruccin del6actor a6ectado comoconsecuencia de unproecto o asimilacinpor el entorno debidoal 6uncionamiento deprocesos naturales

"ula

$e presentacuando Ma daJopermanente alelemento a6ectadosin !ue eistaposibilidad derecuperacin biensea por mediosnaturales oeternos.

5

Parcial

$e presenta

cuando larecuperacin delelemento a6ectadosiempre re!uierede medidas deintervencineterna !ueapoen el procesoregenerativonatural.

3

Total

$e presentacuando el elementoambiental a6ectadoes susceptible derecuperarse por medio naturales.

1

PRO$A$ILIDAD *e6leja la 6recuenciade ocurrencia delimpacto ambiental enel desarrollo de laactividad

:uProbable


78/112

CRITERIO DEFINICIÓN ESCALA DESCRIPCIÓN"ALOR

*emotaX"ula


79/112

8.4 CONTROL OPERACIONAL

+ando cumplimiento al numeral 4.4.- de las normas %$/$ 1)''1 e #$%

14''1 donde se establece !ue la organiacin debe determinar a!uellas

operaciones actividades !ue están asociadas con los peligros identi6icados

los aspectos ambientales signi6icativos se cre un procedimiento de control

operacional un Plan de Control %peracional para documentar e implementar

las estrategias de mitigacin tanto en riesgos identi6icados aspectos

ambientales signi6icativos.


80/112

8..1 I*+-3@35&53B *+ ) %+33-) +&+. Par la identi6icacin de los

re!uisitos legales aplicables en primer lugar se consult mediante di6erentes

6uentes de in6ormacin la normatividad ambiental eistente la nueva

normatividad en seguridad salud en el trabajo se determin si eran

aplicables a la organiacin si estaban asociadas con los aspectos

ambientales los riesgos identi6icados además si ten,an incidencia en el Plan

de Control %peracional los objetivos metas Programas del $istema de

0estin #ntegrado.

;a legislacin asociada al sistema de gestin integrado de #"+8$T*#/$

T/"89# $./ !ue se tuvo en cuenta 6ue(

• /gua

• ertimientos

• /ire

• *uido

•


81/112

• +epartamento de gestin ambiental

• Comparendo ambiental

• *egistro de generador de residuos peligrosos

8..2 E;&&53B *+ %+33-) +&+. Teniendo identi6icados los re!uisitos

legales ambientales seguridad industrial salud en el trabajo aplicable a la

empresa se cre la matri de re!uisitos legales ambientales se actualio la

matri de re!uisitos legales aplicables al $0B$$T.


82/112

• #denti6icacin de la 6uente de generacin de residuos

• Caracteriacin de los residuos

• $egregacin de residuos

• *ecoleccin interna

• /lmacenamiento de los residuos S$egn normatividad

• $eguimiento evaluacin del P0#*

8.9 ALMACENAMIENTO Y MANEO DE SUSTANCIAS U#MICAS

#"+8$T*#/$ T/"89# $./. estableci un procedimiento para garantiar el buen

manejo el transporte almacenamiento manipulacin preservacin uso

disposicin 6inal de todas las sustancias Xo productos !u,micos con el objeto

de la prevencin de los riesgos tanto para el medio ambiente como para lostrabajadores. Para ello se cont con la auda de


83/112

• #denti6icar eti!uetar los recipientes !ue contiene las sustancia Xo

producto !u,mico

• /lmacenar las sustancia Xo producto !u,mico teniendo en cuenta latabla de compatibilidad

)3


84/112

9. IMPLEMENTACIÓN

9.1 DOCUMENTACIÓN

Para la elaboracin de la documentacin se tuvo en cuenta la revisin

actualiacin de los documentos eistentes la generacin de nuevos

documentos en $$T Calidad la generacin de toda la documentacin

ambiental la integracin de la documentacin al sistema integrado de gestin.

9.1.1 A5-&3&53B < ++%&53B *+ *)5=+-) *+ SGI. +ocumentacin

!ue logra la integracin compatibilidad plani6icacin e implementacin de las

variables calidad seguridad salud en trabajo medio ambiente de 6orma

sistemática en tiempo real. ?uscando el mejoramiento continuo la

satis6accin de las necesidades de todas las partes interesadas.


85/112

5.- 4.- 4.- *evisin por la direccin

4.3.2B4.5.2 4.3.2B4.5.2#denti6icacin evaluacin

de re!uisitos legales otros

4.3 4.4.3Comunicacin

participacin consulta

4.3.1

#denti6icacin evaluacin

de aspectos e impactos

ambientales

4.3.1

#denti6icacin de peligros

valoracin control de

riesgos

4.4.2 4.4.2Competencia 6ormacin

toma de conciencia4.4.- 4.4.- Control operacional

4.4.7 4.4.7 Plan de emergencias

4.5.1 4.5.1:ejora seguimiento del

desempeJo

4.5.3.1#nvestigacin de incidentes

accidentes

$e revis actualio se cre la siguiente documentacin del sistema integrado

de gestin para dar cumplimiento a los procedimientos obligatorios

procedimientos adicionales(

• #nstructivo para la elaboracin de documentos Ser aneo 15• :anual de gestin #ntegrado Ser aneo &• Procedimiento control de registros Ser aneo 1-• Procedimiento para la comunicacin participacin consulta Ser

aneo 17• +espliegue de indicadores de gestin Ser aneo 1)• icMa de indicadores de gestin Ser aneo 1&• Procedimiento para realiar auditor,as internas Ser aneo 2'• Procedimiento acciones correctivas preventivas Ser aneo 21• :anual de gestin Ser aneo 22• Procedimiento para la identi6icacin de aspectos valoracin de

impactos ambientales Sver aneo 12• Plan de respuesta ante emergencia Ser aneo 13• Control de documentos Ser aneo 23• #n6orme de revisin de la auditor,a Ser aneo -3• Procedimiento identi6icacin revisin de re!uisitos legales otros Ser

aneo 25)5


86/112

• Procedimiento para la competencia 6ormacin toma de conciencia

Saneo 2-• Procedimiento de control operacional Ser aneo 27•

Procedimiento para investigacin de accidentes e incidentes de trabajoSer aneo 2)

• Procedimiento para la identi6icacin de los peligros valoracin control

de riesgo sst ambientales Ser aneo 2&• Pol,tica de gestin integrada Ser aneo 34

9.1.2 D)5=+-&53B +-3B =+*3) &='3+-&. $e cre la documentacin

eigida por la "TC #$% 14''1(2''4 para lograr !ue #"+8$T*#/$ T/"89# $./

implemente una pol,tica objetivos !ue contemplen los re!uisitos legales

otros e in6ormacin relacionada con los aspectos ambientales signi6icativos.

TambiKn se cre a!uella documentacin necesaria para mejorar el desempeJo

del sistema de gestin medio ambiental.

• Procedimiento para la identi6icacin de aspectos valoracin de

impactos ambientales Ser aneo 12• #denti6icacin evaluacin de re!uisitos legales otros Ser aneo 25• Procedimiento para la comunicacin participacin consulta Ser

aneo 17• Control operacional Ser aneo 27• #ndicadores ambientales Ser aneo 3'• :atri de aspectos valoracin de impactos ambientales Ser aneo

31• :atri de re!uisitos legales ambientales Ser aneo 32• Procedimiento gu,a para manejo almacenamiento de sustancias

!u,micas Ser aneo 14• #nstructivo para la identi6icacin de residuos Ser aneo 35• Procedimiento para la gestin ambiental Ser aneo 3-• Programa de manejo de residuos slidos Ser aneo 37• Programa de uso racional de energ,a agua Ser aneo 3)• Programa de manejo e6iciente del papel Ser aneo 3&• Programa de control de emisiones atmos6Kricas Ser aneo 4'

)-


87/112

9.1.> D)5=+-&53B +-3B *+ & 5&3*&*. ?uscando la satis6accin de las

partes interesadas la con6ormidad del producto el cumplimiento de los

lineamientos de la "TC #$% &''1(2'') respecto a la documentacin

compatibilidad con el sistema de gestin integrado se revis actualio gener

la siguiente documentacin obligatoria adicional con todas sus inclusiones

contempladas en el mapa de procesos(

• Control de documentos Ser aneo 23• Procedimiento control de registros Ser aneo 1-• Procedimiento para realiar auditor,as internas Ser aneo 2'• Procedimiento acciones correctivas preventivas Ser aneo 21• #n6orme de revisin de la auditor,a Ser aneo -3• Procedimiento producto no con6orme Ser aneo 41• #nstructivo de inspeccin de pieas Ser aneo 42• Proceso control de calidad Ser aneo 43• :anual de gestin #ntegrado Ser aneo &• #nspeccin de productos Ser aneo 45

9.1.4 D)5=+-&53B +%3*&* < &* + + -%&'&(). ?uscando la

seguridad la salud en el trabajo de todos los colaboradores por medio de la

recerti6icacin de la "TC %$/$ 1)''1(2''7 se revis actualio se gener

la siguiente documentacin obligatoria adicional.

• Procedimiento para investigacin de accidentes e incidentes de trabajo

Ser aneo 2)• Programa vigilancia epidemiolgica para el riesgo osteomuscular Ser

aneo 4-• Programa de elementos de proteccin Ser aneo 47• Programa vigilancia epidemiolgica para el control del riesgo

cardiovascular Ser aneo 4)• Programa vigilancia epidemiolgica contra el ruido ocupacional Ser

aneo 4&• Programa del riesgo prioritario para el control del riesgo mecánico Ser

aneo 5')7


88/112

• Programa del riesgo prioritario para el control de las tareas en trabajo

en alturas Ser aneo 51• Procedimiento de control operacional Ser aneo 27•

Plan de respuesta ante emergencia Ser aneo 13• procedimiento de trabajo en espacios con6inados Ser aneo 53• Procedimiento de iaje de cargas en obra Ser aneo 54• Procedimiento rescate soltando l,nea de vida Ser aneo 33

9.2 SENSI$ILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN

;as actividades de capacitacin sensibiliacin 6ueron un pilar en la

implementacin del $istema #ntegrado de 0estin las normas !ue lo

componen debido !ue lo más importante es la cultura conocimiento

sensibiliacin de todo el personal interno partes interesadas.

;as capacitaciones se desarrollaron sistemáticamente de acuerdo a los

objetivos propuestos dando inicio con la socialiacin $istema integrado de

0estin capacitacin norma #$% 14''1 socialiacin de los programas

ambientales capacitaciones procedimientos de apoo a la gestin ambientalcapacitacin norma %$/$ 1)''1 socialiacin de los programas $$T

realiacin simulacro capacitacin sobre la norma #$% &''1 capacitacin 5$.

9.2.1 S)53&3&53B S3-+=& I-+%&*) *+ G+-3B. ;a socialiacin se reali

con los je6es de áreas la gerencia de #"+8$T*#/$ T/"89# $./ son ellos los

encargados de supervisar orientar a los demás colaboradores de la empresa parte 6undamental en la implementacin. Ser aneo 1' cronogramas $0#

Ser aneo 24 capacitaciones sistema de gestin integrado

))


89/112

9.2.2 C&&53-&53B )%=& ISO 14001.


90/112

9.2.> S)53&3&53B *+ ) %)%&=& &='3+-&+. Con el 6in de capacitar a

la organiacin sobre la implementacin posterior certi6icacin ante el

#C%"T


91/112

9.2.? C&&53-&53B %+&%&53B < %++-& &-+ +=+%+53&. *especto al

procedimiento preparacin respuesta ante emergencias se Mio Kn6asis en los

tipos de emergencias como se debe actuar se dio a conocer la ruta de

evacuacin los integrantes de las brigadas de emergencias sus 6unciones.

Ser aneo 5- presentacin plan de respuesta ante emergencia Ser aneo

57 video simulacro

#magen 4. $imulacro

&1


92/112

9.2. C&&53-&53B )%=& OHSAS 18001.


93/112

9.2. S)53&3&53B *+ ) %)%&=& + +%3*&* < &* + + -%&'&().

Con el 6in de capacitar a la organiacin sobre la revaluacin de la norma

%$/$ 1)''1 su posterior recerti6icacin ante el #C%"T


94/112

9.2.8 C&&53-&53B )%=& ISO 9001. $e re6or con los je6es de áreas los

objetivos los re!uisitos los responsables los recursos la realiacin del

producto la medicin el análisis las mejoras del sistema de gestin de la

calidad. $e implement 5$ en o6icinas almacKn !ue era donde se Mab,a

perdi el mantenimiento del sistema de gestin de la calidad su mejoramiento

continuo.

#magen 7. #mplementacin 5$

&4


95/112

10. E"ALUACIÓN Y MEORA


96/112

director $ &*3-)%/& & 3-+=& *+ +-3B 3-+%&*)

8na de las etapas del presente proecto comprende la realiacin de una

auditoria !ue evala el $istema de 0estin #ntegrado respecto de los

re!uisitos establecidos por las normas #$% &''1 %$/$ 1)''1 e #$% 14''1

de donde resultan los planes de accin encaminados a la bs!ueda de

oportunidades de mejora. Ser aneo 2' procedimiento para realiar auditor,as

internas

/ntes de la realiacin de la auditor,a se comunicaron los planes con el

personal para dar a conocer la 6ecMa lugar Mora criterios de auditor,aR como

resultado de la auditor,a se entregaron los respectivos reportes donde se

epresan las no con6ormidades oportunidades de mejora.

&-


97/112

10.>.1 A*3-)%/& 3-+%&.


98/112

GESTIÓN AM$IENTAL: "o se cuenta con una metodolog,a la cual estableca claramente

cmo se identi6ican los aspectos e impactos ambientales dentro de la empresa.

GESTIÓN AM$IENTAL: " :


99/112

INGENIER#A Y DISEO: $e encontr !ue cuando se realian cambios a los planos de

diseJo no se está manteniendo los registros de los resultados de la revisin de los

cambios lo cual va en contra del numeral 7.3.7 de la norma #$% &''1(2'').PRODUCCIÓN:


100/112

GESTIÓN AM$IENTAL:


101/112

PRODUCCIÓN: $eria bueno incluir dentro del procedimiento de producto no con6orme el

procedimiento a seguir cuando se identi6i!ue producto en proceso !ue sea no con6orme.

SISTEMAS INFORMÁTICOS: $er,a bueno incluir en el 6ormato de C*%"%0*/:/ +<

C%P#/ +< $


102/112

5%15%

45%

15%

10%

10%

NO CONFORMIDADES

1'2


103/112

igura ). *esumen de observaciones de la auditoria interna

8% 4%4%

46%4%

4%

8%

4%

8% 4% 4% 4%

OBSERVACIONES

1'3


104/112

10.>.1.2 P& *+ =+()%&.


105/112

11. AUDITOR#A CERTIFICACIÓN ISO 14001:2004, RECERTIFICACIÓN ISO

9001:2008 Y OHSAS 18001:200

$e solicit cotiacin ante el #C%"T


106/112

;a auditor,a eterna se llev a cabo con Kito el visto bueno del #C%"T


107/112

12. CONCLUSIONES


108/112

Para establecer los objetivos metas ambientales los programas ambientales

el control operacional se tomaron como base los aspectos ambientales

signi6icativos !ue generaron un impacto negativo al medio ambiente.


109/112

procesos la implementacin de las acciones correctivas preventivas las

certi6icaciones de las normas evaluadas por parte del #C%"T. RECOMENDACIONES

:antener actualiados todos los numerales de las normas certi6icadas

recerti6icadas para garantiar el ciclo P/.

+ar seguimiento a las acciones correctivas preventivas de mejora del

sistema integrado de gestin.

acer planes de auditor,as internas de 6orma peridica para generar in6ormes

plan de acciones correctivas su posterior revisin por la direccin.

ortalecer diariamente la cultura sensibiliacin conocimiento sobre la

adecuada implementacin del sistema integrado de gestin las normas !ue lo

integran.

/signar presupuesto para la adecuada gestin del sistema integrado de gestin

su mejora continua.

1'&


110/112

$I$LIOGRAF#A

/*#9/ :%*


111/112

#"$T#T8T% C%;%:?#/"% +< "%*:/$ TEC"#C/$ C".

$istema de gestin de la calidad. "TCB#$% &''1 ?ogotá +.C.(


112/112

Libro_17oct 14 Octubre

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