Manual Calidad SQF 1000

Compantildeiacutea Agroalimentaria PAMM S A de CVFecha de Edicioacuten Junio del 2008

COMPANIacuteA AGROALIMENTARIA PAMM SA DE CV

SQF-1000 Nivel 3

SISTEMA PARA EL MANEJO DE LA INOCUIDAD Y CALIDAD

MANUAL DE CALIDAD

1a Edicioacuten Preparado el 15 Junio 2008copy Copyright Gestoriacutea Agroalimentaria SA de CVTodos los derechos ReservadosGestoriacutea Agroalimentaria SA de CVcopyFecha de edicioacuten codificada por paacuteginaAGROALIMENTOS PAMM SA DE CV 15 Junio 2008

Gestoriacutea Agroalimentaria SA de CVcopy

Fecha de edicioacuten codificada por paacutegina Paacutegina 1 de 8


CONTENIDO

PaacuteginaGeneralidades del Sistema de Calidad

10 Antecedentes de la Empresa 320 Alcance del Manual de Calidad 430 Productos Cubiertos en la certificacioacuten 440 Requerimientos del sistema de calidad implementado (Poliacuteticas) 4

41 Compromisos411 Poliacutetica de Calidad 5412 Manual de Poliacuteticas 6413 Estructura Organizacional 6414 Capacitacioacuten 6

42 Especificaciones421 Especificaciones de los proveedores 6422 Materias Primas y Servicios de Entrada Contratados 6423 Especificaciones del Producto Terminado 7

43 Control de la Produccioacuten431 Control del Proceso 7432 Acciones Correctivas y Preventivas 7433 Producto No-Conforme 8434 Normatividad aplicable 8

44 Verificacioacuten441 Calibracioacuten 8442 Auditoriacuteas Internas 8443 Revisioacuten del Sistema 8444 Satisfaccioacuten del cliente 8445 Muestreo Inspeccioacuten y Anaacutelisis de Producto 9446 Enviacuteo de Producto 9

45 Control de Documentos y registros51 Control de Documentos 952 Registros 9

46 Identificacioacuten Rastreabilidad y Retiro de Producto461 Identificacioacuten del Producto 9462 Rastreabilidad del Producto 9463 Retiro del Producto 9




10 Antecedentes de la EmpresaLa compantildeiacutea agroalimentaria PAMM SA de CV es una empresa familiar fundada en el antildeo 2002 Nuestro negocio es la produccioacuten y comercializacioacuten de productos hortofrutiacutecolas PAMM es la empresa pionera en la produccioacuten de mandarinas finas en el noroeste de Meacutexico y producimos Uvas melones sandiacuteas y chiles en condiciones agroclimatoloacutegicas oacuteptimas y fuera de temporada normal Nuestra empresa confecciona y comercializa nuestra propia produccioacuten de 500 hectaacutereas y recibimos productos de otros productores que tambieacuten confeccionamos y comercializamos Todos nuestros procesos productivos y los de nuestros proveedores estaacuten certificados en sistemas de inocuidad y calidad (Coacutedigo SQF 1000) que son auditados anualmente por un organismo de certificacioacuten independiente a nuestros consultores de la empresa Gestoriacutea Agroalimentaria SA de CVLas instalaciones de empaque y produccioacuten se encuentran localizadas en nuestro campo a 35 kiloacutemetros al oriente de la ciudad de Hermosillo Sonora Las instalaciones de produccioacuten cuentan con sistema de riego presurizado y la maquinaria maacutes adecuada para las actividades a realizar Los sistemas de plantacioacuten son los maacutes modernos y se pretende alcanzar los maacuteximos posibles de produccioacuten Las instalaciones para la confeccioacuten (empacadora) cuenta con la tecnologiacutea para la seleccioacuten clasificacioacuten empacado pre-enfriamiento almacenamiento y enviacuteo de nuestros productos maacutes moderna que satisfaga los requerimientos de nuestros clientes Nuestra produccioacuten anual es de 4 millones de cajas de fruta empacada anualmente

Insertar Foto del Personal o instalaciones

20 LocalizacioacutenCarretera Hermosillo-San Joseacute de Pima Km 29Hermosillo Sonora MeacutexicoContactoTeleacutefono +52-662 218 4774Fax +52-662 218 4773email marketingAgroalimentospammcomwebsite wwwAgroalimentospammcom

30 Detalles de la Certificacioacuten

31 Alcance de la CertificacioacutenLa certificacioacuten en Inocuidad y Calidad (SQF 1000) cubre a los productos producidos por nuestra propia empresa y los confeccionados y comercializados de nuestros proveedores que sean enviados con nuestra marca PAMM

32 Productos Cubiertos en la CertificacioacutenLos productos que se incluyen en este manual de calidad sonGestoriacutea Agroalimentaria SA de CVcopy



1 Mandarinas2 Uvas3 Melones4 Sandiacuteas5 Chiles

40 Requerimientos del Sistema de Calidad (Poliacuteticas)

41 Compromisos411 Poliacuteticas de Calidad (Gerenciales) Nosotros de la Compantildeiacutea PAMM intentamos proveer de productos que aseguren la inocuidad y cumpla con los estaacutendares especificaciones y requerimientos de nuestros clientes Nosotros estamos convencidos que la calidad inicia con primeras actividades de los ciclos productivos durante la estacioacuten de crecimiento y que todo el personal involucrado en la produccioacuten tiene definidas sus responsabilidades con vista a la produccioacuten el producto y la satisfaccioacuten del cliente Para facilitar estas acciones la empresa ha establecido un sistema de gestioacuten de la Inocuidad y Calidad basado en el Coacutedigo SQF 1000 para todos nuestros productos y procesos buscando que este sistema sea eficiente y en continuo mejoramientos El sistema de Inocuidad y Calidad estaacute organizado de la siguiente manera

Parte 1 Manual de ProcedimientosParte 2 Plan de Inocuidad- Plan HACCPParte 3 Plan de CalidadParte 4 Registros

Nuestra empresa realiza auditorias internas regularmente a nuestro sistema y somos sujetos a revisiones externas (auditorias) por el organismo de certificacioacuten que avala nuestro sistema En combinacioacuten con nuestras auditorias internas realizamos revisiones anuales con nuestros expertos teacutecnicos y directivos para revalidar y verificar que los controles de inocuidad y calidad se mantienen efectivos y sirven para el propoacutesito de nuestros procesos Asiacute mismo determinamos los cambios que pudieran afectar o mejorar nuestros procesos determinando los objetivos y sus indicadores para el antildeo siguiente de produccioacutenNuestra compantildeiacutea soacutelo comercializa productos con el logotipo de certificacioacuten Para mantener el sistema llevamos a cabo un continuo proceso de registros e implementacioacuten de mejoras que cuando es necesario nos aseguraraacute el cumplimiento de nuestros objetivos del sistema de inocuidad y calidadNuestro Manual de Procedimientos detalla los meacutetodos y especificaciones acordadas para mantener un control efectivo y contiene ademaacutes de los registros de negocios toda la documentacioacuten que muestra nuestro cumplimiento con el manejo del sistema de Inocuidad y calidad implementado

helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellipFirma Nombre Fecha

412 Manual de Poliacuteticas




La Compantildeiacutea PAMM mantiene un manual de poliacuteticas que indica nuestra filosofiacutea y las poliacuteticas que se han acodado para lograr nuestros propoacutesitos y los requerimientos del sistema de Inocuidad y Calidad implementado (SQF 1000)(MAP-001-VER1) Este documento se distribuye a los clientes formales y potenciales estaacute disponible para todo el personal y es revisado anualmente

413 Organigrama organizacional de Agroalimentos PAMM SA de CVEl gerente de produccioacuten en acuerdo con la directiva y los trabajadores claves de la empresa planean toda la produccioacuten manejo confeccioacuten y operaciones en general para asegurar que soacutelo producto de calidad se comercializaraacute Asiacute mismo se acuerda con el personal involucrado en el sistema de gestioacuten de la inocuidad y calidad sobre los requerimientos de la implementacioacuten y auditorias del sistema

414 CapacitacioacutenCuando es posible todo el personal recibe capacitacioacuten en la dentro de la empresa Cursos sobre temas introductorios relacionados a seguridad e higiene de los trabajadores se proporcionan a todo el personal Para los trabajadores maacutes especializados se les proporciona capacitacioacuten para mantener la inocuidad y calidad de los productos y se asegura que sean competentes para llevar a cabo sus funciones Cuando es necesario todo el equipo de trabajo recibe capacitacioacuten especializada para asegurar que tienen las herramientas necesarias para sus funciones Se mantienen registros de la capacitacioacuten recibida por todo el personal y los materiales empleados para ello estaacuten disponibles para todo el personal (REC-008) Asiacute mismo anualmente se realiza una programacioacuten de la capacitacioacuten a realizar dentro de la empresa como la asistencia de nuestro personal a capacitacioacuten externa (PRO-003)

42 Especificaciones

421 Especificaciones de los ProveedoresLas especificaciones de los insumos y servicios de los proveedores estaacuten documentados y disponibles (ESP-001) Las especificaciones refieren a los aspectos de inocuidad y calidad que pueden tener efecto sobre las especificaciones del producto terminado

422 Materias Primas y Servicios de Entrada ContratadosLos insumos obtenidos de los diferentes proveedores son inspeccionados (PDN-001) para asegurar que cumplen con las especificaciones de la compra La inspeccioacuten de los insumos es determinada por el tipo de insumo o por el historial del proveedor sobre la calidad del producto adquirido

Las siguientes categoriacuteas de riesgo son usadasRiesgo Bajo Se realice una inspeccioacuten aleatoria (tanto para una material prima de bajo riesgo como para los proveedores aprobados que nos administran materiales con buena reputacioacuten)

Riesgo Medio Se inspecciona y analiza cada tercer lote durante la recepcioacuten o

Riesgo Alto Se inspecciona y analiza cada lote recibido

Detalles de recepcioacuten satisfactoria son registrados y enviados al departamento de adquisiciones

423 Especificaciones de Producto TerminadoLas especificaciones del producto terminado son acordadas con cada Cliente se documentan (ESP-001) y se ponen a disposicioacuten de todo el personal y clientes en la paacutegina de Internet Las especificaciones se revisan anualmente y se actualizan cuando sea requerido El formato de las especificaciones incluye los siguientes detalles y requerimientos




bull Definicioacuten del Productobull Origen de la Materia Primabull Higiene y Sanidadbull Definicioacuten del Procesobull Almacenamientobull Transportebull Aditivos Permitidosbull Empaquebull Anaacutelisis Microbioloacutegicosbull Anaacutelisis Quiacutemicosbull Tolerancias de Defectos ybull Plan de muestreo para el control de calidad

Las materias primas y servicios se inspeccionan para asegurar que conformaraacuten los requerimientos de las especificaciones (PDN-001)

43 Control de la Produccioacuten

431 Control del ProcesoNuestras instalaciones estaacuten aprobadas por las autoridades reguladoras locales (STPS) Poseemos un programa calendarizado de mantenimiento que asegura que nuestra faacutebrica o empresa y el equipo utilizado es mantenido con altos estaacutendares Nuestro equipo de desarrollo del sistema de inocuidad y calidad ha sido capacitado en HACCP y con el auxilio de consultores han documentado los programas de pre-requisitos (manual de procedimientos) aplicables a alcance de nuestras operaciones El equipo de trabajo utiliza el meacutetodo de HACCP para planear controlar y mantener las operaciones del proceso productivo en condiciones de inocuidad y produciendo producto de calidad El sistema estaacute sustentado con los siguientes manuales

1 Manual de Procedimientos (MAN-002-PROC)2 Pan de Inocuidad (MAN-003-INOC)3 Plan de calidad (MAN-004-CAL)

432 Acciones Correctivas y PreventivasLas acciones Correctivas se describen en el plan de Inocuidad El procedimiento de la accioacuten correctiva (PAC-001) describe y puntualiza las responsabilidades para asegurar que la accioacuten correctiva sea iniciada tan pronto como sea posible siguiendo la identificacioacuten de la falla o la desviacioacuten que pueda comprometer la inocuidad o calidad del producto Las responsabilidades puntualizan para

1 Decidir el nivel de accioacuten a ser tomada2 Asegurar que la accioacuten de correccioacuten se realice3 Identificar la causa de la falla y4 Registrar el incidente su causa y acciones tomadas para corregir la causa reduciendo las condiciones de su re-ocurrencia

433 Producto No-conformeAgroalimentos PAMM SA de CV tiene implementados procedimientos (PAC-002) que describen los meacutetodos y responsabilidades que se aplican para marcar el producto no conforme durante la recepcioacuten almacenamiento procesado empacado y enviacuteo y se separa de acuerdo con un procedimiento escrito Este procedimiento indica las responsabilidades meacutetodos de identificacioacuten del producto disposicioacuten y desecho cuando sea necesario Todas las acciones asociadas al manejo de producto no conforme son documentadas Personal ejecutiva clave es la responsable para coordinar esta actividad tomar decisiones y mantener registros relacionados a las acciones correctivas y preventivasPara el caso de ingredientes defectuosos eacutestos son cuarentenados y ya sea que se regresan al proveedor cambiar de categoriacutea o desecharse Todas las actividades son registradas y estos registros se usan para para darle un estatus al proveedor




434 Normatividad Aplicable (Regulacioacuten)La compantildeiacutea PAMM mantiene una copia con acceso electroacutenico de todas las regulaciones que aplican a nuestros productos (DEX-001) cumpliendo con las regulaciones nacionales y de los mercados de exportacioacuten (Estados Unidos de Norteameacuterica Canadaacute y Japoacuten) Asiacute mismo siempre solicitamos a nuestros clientes en los mercados de exportacioacuten que nos informen de aquellas regulaciones que sean requeridas para nuestros productos

44 Verificacioacuten

441 CalibracioacutenCalibradores refractoacutemetros penetroacutemetros termoacutemetros reconocedores de color y equipo medidores de tamantildeos usados en nuestro proceso para medir el proceso y el producto son calibrados a intervalos regulares con estaacutendares reconocidos Un procedimiento escrito (PDN-001-003) indica los meacutetodos y frecuencia de las calibraciones y los registros de todas las calibraciones y recalibraciones se mantienen

442 Auditorias InternasLas actividades para la realizacioacuten de auditorias internas estaacuten escritas en un procedimiento (DIR-006) Las auditorias internas se llevan a cabo de acuerdo a un programa establecido (PARA-001) Los miembros del equipo de auditores estaacuten completamente capacitados en procedimientos para auditoriacuteas internas El equipo de auditores realizan la evaluacioacuten total del sistema (SQF 1000) cuando menos 4 veces al antildeo Los resultados de la auditoria son discutidos con los supervisores y se documentan las acciones correctivas y preventivas Se mantienen los registros de las auditorias internas Asiacute mismo para proveer una herramienta de verificacioacuten del sistema los resultados de las auditorias internas son usados para medir el funcionamiento de nuestro sistema de calidad e identificar las oportunidades de mejora o los puntos del sistema donde se puedan hacer mejoras

443 Revisioacuten del SistemaEl sistema de inocuidad y calidad de la compantildeiacutea PAMM se revisa anualmente de acuerdo a un procedimiento establecido (DIR-007) Las revisiones son realizadas por el grupo directivo y coordinadores donde se revisan los resultados de la satisfaccioacuten de clientes las acciones correctivas y preventivas y los reportes de las auditorias internasLos cambios a los procesos el establecimiento de controles de inocuidad y calidad la formulacioacuten o presentacioacuten de los productos o los flujos de los procesos tambieacuten son revisados como parte de nuestros procedimientos y planes de inocuidad y calidad Cualquier cambio en nuestro sistema de Inocuidad y calidad (SQF 1000) es validado y verificado por nuestros consultores Todos los cambios son documentados y los registros de los cambios se retienen para efectos de auditoriacutea y revisioacuten

444 Satisfaccioacuten del ClienteLa satisfaccioacuten del cliente es manejada en liacutenea con un procedimiento establecido (DIR-008) Los departamentos de produccioacuten calidad y mantenimiento investigan la satisfaccioacuten El departamento de comercializacioacuten y ventas es el responsable de recibir y procesar los reportes de satisfaccioacuten indicando los hallazgos de las retroalimentaciones de los clientes Los resultados de todas las investigaciones y las decisiones tomadas son registradas y mantenidas

445 Muestreo Inspeccioacuten y Anaacutelisis de ProductoLa frecuencia y meacutetodos para el muestreo inspeccioacuten y anaacutelisis del producto terminado estaacuten indicados en un procedimiento establecido (PDN-001-010) Los productos durante el proceso productivo y una vez confeccionado y empacado como producto terminado son inspeccionados como se describe en sus varias especificaciones e instrucciones de trabajo Los anaacutelisis quiacutemicos y microbioloacutegicos son realizados de acuerdo a meacutetodos reconocidos y




establecidos en la industria o laboratorios contratados El personal que realiza los muestreos la inspeccioacuten y el anaacutelisis ha sido capacitado y demuestra su competencia Los resultados de las inspecciones son registrados y mantenidos

446 Enviacuteo de ProductoEl gerente de calidad es el responsable del enviacuteo del producto terminado despueacutes que todas las inspecciones y anaacutelisis fueron realizados bajo un procedimiento documentado (PND-001-011)

45 Control de Documentos y Registros

431 Control de DocumentosLa responsabilidad frecuencia y los meacutetodos para controlar la documentacioacuten del sistema se describen en un procedimiento establecido (CCD-003) El control sobre la documentacioacuten se mantiene para asegurar que las uacuteltimas versiones de los documentos sean utilizadas Un documento registra la lista de los documentos en uso correcciones y lista de distribucioacuten

432 RegistrosRegistros de inocuidad y calidad en donde se incluyen las inspecciones pruebas anaacutelisis y observaciones realizadas son legibles y se mantienen en buenas condiciones Los registros se almacenan de forma segura para evitar el faacutecil acceso Los Archivos se mantienen por dos antildeos o el tiempo requerido por el cliente o las regulaciones

46 Identificacioacuten Rastreabilidad y Retiro de Producto

461 Identificacioacuten del productoTodos los productos que comercializa Agroalimentos PAMM estaacuten identificados para una faacutecil identificacioacuten y trazabilidad La identificacioacuten del producto se realiza mediante un procedimiento escrito (CCD-004) El fruto se mantiene identificado durante todo el ciclo productivo El fruto empacado estaacute etiquetado de acuerdo a los requerimientos del cliente e incluye los siguientes detalles

bull Agroalimentos PAMM SA de CV Carr Hermosillo-San Joseacute de Pima Km 29 Hermosillo Sonora Meacutexico1048707 Variedad de Fruta Grado Fecha de empacado1048707 Peso Neto1048707 Producto de Meacutexico y1048707 Coacutedigo de referencia de Huertaloteempacador se estampa en el cartoacuten o en las charolas

462 Rastreabilidad del ProductoUn procedimiento para la rastreabilidad del producto existe (PCD-005) donde se describen los meacutetodos usados para rastrear los frutos desde la huerta hasta el consumidor Se aplica el sistema que ldquolo que entra debe salirrdquo El enviacuteo y destino del producto se registra y los registros se mantienen

463 Retiro del ProductoExiste un procedimiento documentado (PCD-006) donde estaacuten los meacutetodos responsabilidades y acciones tomadas en respuesta a un requerimiento de retirar producto Se describe la clasificacioacuten de las acciones como Clase 1 Clase 2 y Clase 3 El procedimientos para el retiro de producto es verificado y probado al menos una vez al antildeo Los registros de las actividades de verificacioacuten y prueba y de todos los retiros de producto se mantienen




CONTENIDO

PaacuteginaGeneralidades del Sistema de Calidad

10 Antecedentes de la Empresa 320 Alcance del Manual de Calidad 430 Productos Cubiertos en la certificacioacuten 440 Requerimientos del sistema de calidad implementado (Poliacuteticas) 4

41 Compromisos411 Poliacutetica de Calidad 5412 Manual de Poliacuteticas 6413 Estructura Organizacional 6414 Capacitacioacuten 6

42 Especificaciones421 Especificaciones de los proveedores 6422 Materias Primas y Servicios de Entrada Contratados 6423 Especificaciones del Producto Terminado 7

43 Control de la Produccioacuten431 Control del Proceso 7432 Acciones Correctivas y Preventivas 7433 Producto No-Conforme 8434 Normatividad aplicable 8

44 Verificacioacuten441 Calibracioacuten 8442 Auditoriacuteas Internas 8443 Revisioacuten del Sistema 8444 Satisfaccioacuten del cliente 8445 Muestreo Inspeccioacuten y Anaacutelisis de Producto 9446 Enviacuteo de Producto 9

45 Control de Documentos y registros51 Control de Documentos 952 Registros 9

46 Identificacioacuten Rastreabilidad y Retiro de Producto461 Identificacioacuten del Producto 9462 Rastreabilidad del Producto 9463 Retiro del Producto 9

























42 Especificaciones


































































42 Especificaciones












































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