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Manual de Procedimientos Clave: MPUE1418MP/SSPYTM012/DA042-A

de la Dirección Fecha de elaboración: 14/09/2017 Administrativa

Núm. de Revisión:01

Manual de Procedimientos

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

JUNIO 2018

AUTORIZACIONES

Clave: MPUE1418/MP/SSPYTM012/DA042-B

AUTORIZACIONES:

Manuel Alonso García

Secretario de Seguridad

Pública y Tránsito

Municipal

María de los Ángeles Valdez

Rodríguez

Directora Administrativa

María del Rocío Saldivar

Armenta

Jefa de Departamento

de Recursos

Financieros

José Eduardo Lastra

Sánchez

Jefe Departamento de

Recursos Humanos

Alberto Jimenez Muñoz

Jefe Departamento de

Recursos Materiales y

Servicios Generales

Leticia Lorenzo Zamudio

Contralora Municipal

Actualizado el veinte de junio de dos mil dieciocho con fundamento en los artículos 169 fracciones VII y IX de la Ley Orgánica Municipal; 12 fracción XVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla; y 12 fracción VI del Reglamento Interior de la Contraloría Municipal del Honorable Ayuntamiento de Puebla.


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

3

Manual de Procedimientos de la

Dirección Administrativa

Clave: MPUE1418MP/SSPYTM012/DA042-B

Fecha de elaboración: 06/07/2016

Fecha de actualización: 20/06/21018

Núm. de Revisión: 03

Índice Página

I. Introducción 5

II. Presentación de los Procedimientos 6

III. Departamento de Recursos Financieros 8

Procedimiento de órdenes de pago a proveedores. (Propios, Participaciones y Recursos Federales).

8

Procedimiento del fondo fijo. 16

Procedimiento para la solicitud de recursos financieros. 22

Procedimiento para la comprobación de recursos financieros. 27

IV. Departamento de Recursos Humanos 34

Procedimiento para el trámite de alta del personal. 34

Procedimiento para el trámite de Reingresos del Personal. 39

Procedimiento para el trámite de Bajas del Personal. 44

Procedimiento para el trámite de Cambio de Puesto y/o Sueldo y/o Adscripción. 48

Procedimiento para la Evaluación y Control de Confianza. 52

Para generar la Clave Única de Identificación Permanente CUIP, registro y actualización de la información.

56

Procedimiento para generar la baja del CUIP 60

Procedimiento para la administración de cuentas de usuarios y asignación de privilegios en el SICSEM.

64

Procedimiento para generar reportes o plantillas de personal de la Secretaría de Seguridad pública y Tránsito Municipal. 67

Procedimiento de actualización y seguimiento del SICSEM. 70

Procedimiento para el trámite de Vacaciones del Personal Operativo y Administrativo. 73

Procedimiento para el trámite de los Certificados de Incapacidades el Personal. 77

Procedimiento para el Control de Incidencias del Personal 80

Procedimiento para la elaboración de Riesgos de Trabajo. 83

4







Procedimiento para recabar firma del personal en Nomina Municipal 88

Procedimiento para el control de Incidencias del Personal Operativo. 91

Procedimiento para Cartas de No Adeudo 96

Procedimiento para Inasistencias a su Servicio del Personal Operativo. 100

Procedimiento para Asuntos Jurídicos 103

Procedimiento para Destituciones, inhabilitaciones, amonestaciones públicas y privadas emitidas por la Contraloría Municipal

106

Procedimiento para brindar la atención a las solicitudes de información sobre el personal que labora, ha causado baja o no labora en la Secretaría.

109

V. Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales 112

Procedimiento para solicitar asignación de taller para mantenimiento o reparación 112

Procedimiento para pasar revista vehicular de unidades oficiales. 116

Procedimiento de vehículos oficiales siniestrados. 122

Procedimiento para el alta de bienes muebles. 125

Procedimiento para la baja de bienes muebles. 128

Procedimiento para realizar el inventario de equipo de disuasión, mobiliario, equipo especializado y sellos oficiales Existentes y Nuevos.

131

Procedimiento para la recepción de material en el Almacén de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

135

Procedimiento para la entrega de material en el Almacén de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

138

Procedimiento para recibir de los proveedores el material que solicitan urgente las áreas de la Secretaría.

142

Procedimiento para el mantenimiento y conservación de inmuebles. 145

VI. Glosario 149

5







I. INTRODUCCIÓN

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla en su Artículo 105 Fracción III establece como

una de las atribuciones de los Ayuntamientos, expedir los reglamentos, circulares y disposiciones

administrativas de observancia general, referentes a su organización, funcionamiento y demás asuntos de su

competencia, vigilando su observancia y aplicación.

Por tal motivo y en cumplimiento al Ordenamiento referido, se crea el presente Manual de Procedimientos que

tiene por objeto sistematizar los documentos que contienen información referente al objetivo, fundamento

legal, políticas de operación, desarrollo de las actividades de los procedimientos que llevan a cabo da uno de

los departamentos de la Dirección Administrativa.

La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, a través de la Dirección Administrativa coordinará la

administración de recursos materiales, humanos, financieros y de gasto, conforme lo estable la normatividad

presupuestal y demás disposiciones legales y administrativas aplicables.

Asimismo, y con el propósito de fomentar un entorno de respeto e igualdad entre el personal de la Dirección

Administrativa que considere los principios básicos de igualdad y equidad, que deben existir entre hombres y

mujeres para su óptimo desarrollo personal y profesional, toda referencia, incluyendo los cargos y puestos en

este Manual, al género masculino lo es también para el género femenino, cuando de su texto y contexto no se

establezca que es para uno y otro género.

El contenido técnico del presente documento es responsabilidad de quien lo emite así como su

correcta fundamentación y aplicabilidad normativa conforme a las leyes específicas que motiven su

actuar, y sus modificaciones cada vez que la normatividad aplicable o las tareas al interior de las

Unidades Administrativas que la conforman, signifiquen cambios en sus procedimientos, a efecto de

que siga siendo un instrumento actualizado y eficaz.

Por lo que el alcance del registro de los instrumentos normativos, que emiten las Dependencias y

Entidades del H. Ayuntamiento, por parte de la Contraloría Municipal tiene como único objetivo llevar

un control institucional sobre dichos documentos.

6







II. PRESENTACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

1. Procedimiento de órdenes de pago a proveedores. (Propios, Participaciones y Recursos Federales).

2. Procedimiento del fondo fijo.

3. Procedimiento para la solicitud de recursos financieros.

4. Procedimiento para la comprobación de recursos financieros.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

5. Procedimiento para el trámite de alta del personal.

6. Procedimiento para el trámite de Reingresos del Personal.

7. Procedimiento para el trámite de Bajas del Personal.

8. Procedimiento para el trámite de Cambio de Puesto y/o Sueldo y/o Adscripción.

9. Procedimiento para la Evaluación y Control de Confianza.

10. Para generar la Clave Única de Identificación Permanente CUIP, registro y actualización de la información.

11. Procedimiento para generar la baja del CUIP

12. Procedimiento para la administración de cuentas de usuarios y asignación de privilegios en el SICSEM.

13. Procedimiento para generar reportes o plantillas de personal de la Secretaría de

14. Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

15. Procedimiento de actualización y seguimiento del SICSEM.

16. Procedimiento para el trámite de Vacaciones del Personal Operativo Administrativo.

17. Procedimiento para el trámite de los Certificados de Incapacidades del Personal.

18. Procedimiento para el Control de Incidencias del Personal

19. Procedimiento para la elaboración de Riesgos de Trabajo.

20. Procedimiento para recabar firma del personal en Nomina Municipal

21. Procedimiento para el control de Incidencias del Personal Operativo.

22. Procedimiento para Cartas de No Adeudo

23. Procedimiento para Inasistencias a su Servicio del Personal Operativo.

24. Procedimiento para Asuntos Jurídico

25. Procedimiento para Destituciones, inhabilitaciones, amonestaciones públicas y privadas emitidas por la Contraloría Municipal

26. Procedimiento para brindar la atención a las solicitudes de información sobre el personal que labora, ha causado baja o no labora en la Secretaría.

7







DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

27. Procedimiento para solicitor asignación de taller para mantenimiento o reparación.

28. Procedimiento para pasar revista vehicular de unidades oficiales.

29. Procedimiento de vehículos oficiales siniestrados.

30. Procedimiento para el alta de bienes muebles.

31. Procedimiento para la baja de bienes muebles.

32. Procedimiento para realizar el inventario de equipo de disuasión, mobiliario, equipo

especializado y sellos oficiales existentes y nuevos.

33. Procedimiento para la recepción de material en el almacén de la Secretaría de

Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

34. Procedimiento para la entrega de material en el almacén de la Secretaría de


35. Procedimiento para recibir de los proveedores el material que solicitan urgente las

áreas de la Secretaría.

36. Procedimiento para el mantenimiento y conservación de inmuebles.

8







III. DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

Nombre del

Procedimiento:

Procedimiento de órdenes de pago a proveedores. (Propios, Participaciones y Recursos Federales).

Objetivo: Coadyuvar en la gestión administrativa respecto a las órdenes de pago emitidas por la Secretaría, ante las diferentes instancias participantes, para su trámite y liberación.

Fundamento Legal: Ley Orgánica Municipal, Artículo 207. Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, Artículos 67 fracciones

Normatividad Presupuestal para la Autorización y el Ejercicio del Gasto Público del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla 2014-2018, Capítulos I y IV.

Políticas de Operación:

1. Todos los trámites de pago enviados, para ser gestionados por el Departamento de Recursos Financieros de la Dirección Administrativa, deberán solicitarse mediante memorándum, signado por las/los Titulares de las Unidades Administrativas de la Secretaría.

2. Las/los Titulares de las Unidades Administrativas serán los encargados/as de presentar ante la Dirección Administrativa, las órdenes de pago.

3. Las órdenes de pago serán tramitadas ante la Tesorería Municipal a través del Departamento de Recursos Financieros de la Dirección Administrativa, dando cumplimiento y de conformidad a las políticas de racionalidad y disciplina presupuestal; quedando sujetas a la autorización del o de la Secretario/a y/o del o de la Directora Administrativa.

4. Las/los Titulares de las Unidades Administrativas serán responsables de la integración correspondiente de la orden de pago, debiéndose presentar el original y una copia.

5. El trámite de orden de pago, se sujetará a la presentación de los siguientes documentos:

I. Llenar el formato de orden de pago.

Importe con número y letra.

Concepto o justificación del pago.

Nombre del proveedor y RFC.

Nombre del/la Titular de la Secretaría o Responsable Designado/a.

II. Proporcionar banco, número de plaza, número de sucursal, número de cuenta y clave interbancaria del proveedor.

Caso contrario señalar en el cuadro correspondiente la palabra SIN CUENTA.

Se deberá anexar al trámite hoja membretada y

9







signada por el proveedor los datos bancarios a que se hace referencia en este párrafo.

III. Clave y Partida presupuestal. Verificar que se cuente con presupuesto y elaborar oficio de

Solicitud de Pago dirigído al Tesorero/a Municipal. IV. Pegar la factura correspondiente en el formato para justificar gasto

con factura original, señalando en la parte inferior la justificación del pago y la partida presupuestal. La factura deberá reunir los requisitos de los Art. 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación.

V. Desglosar en hoja membretada del H. Ayuntamiento de Puebla el gasto del trámite de orden de pago con los siguientes datos: partida, nombre del proveedor, concepto, importe y No. de factura. El formato deberá traer el espacio donde signe el/la Titular de la Unidad Administrativa, como elaboró o solicitó y revisó el o la Jefe/a del Departamento Recursos Financieros de la Dirección Administrativa y Director/a Administrativo/a, que autorizó la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del H. Ayuntamiento de Puebla o el responsable designado para tal fin.

VI. Cuando el monto de las adquisiciones de bienes o prestación de servicios sea superior a $37,000.00 (Treinta y siete mil pesos 00/100 M. N.) I.V.A. incluido, se deberá solicitar la Autorización de Suficiencia Presupuestal, o en su caso realizar la Transferencia de Recursos correspondiente.

VII. Documentación para la comprobación del gasto por Contratación de Bienes y Servicios:

Orden compromiso. Oficio de envío de la Documentación Legal y oficio de

justificación de la contratación de la adquisición de bienes y servicios presentado ante la Tesorería Municipal.

Copia del Oficio de solicitud suficiencia presupuestal. Copia de la Autorización de suficiencia presupuestal. Copia del Dictamen de Adjudicación Directa o Fallo. Copia del Contrato. Copia de la Garantía de Cumplimiento, así como el pago

de la Indemnización por Vicios Ocultos, en cuyos casos las garantías deberán constituirse al menos por el 10% del monto total contratado, la cual podrá ser mediante Fianza, Cheque certificado o de Caja o Hipoteca (en caso de que la adquisición lo amerite ver artículo 127 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal) en caso de anticipos, las garantías deberán constituirse por la totalidad del monto anticipado.

Copia del oficio de envío de la Garantía de Cumplimiento a la Tesorería Municipal.

Copia del oficio de notificación a la Contraloría (en el caso de Adjudicación Directa).

10







Copia de los datos bancarios del proveedor. Orden de Pago.

Oficio de solicitud de pago y oficio de justificación de la adquisición de bienes y servicios presentado ante la Tesorería.

Factura electrónica bien requisitada y autorizada (nombre, firma y sello oficial) por el/la Director/a Administrativo/a de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del H. Ayuntamiento de Puebla o por el Responsable Designado.

Impresión del CFDI de la factura electrónica.

Copia de la requisición del área, justificando el motivo del gasto.

Copia de la solicitud y autorización de compra en el caso de partidas centralizadas.

Evidencia de la prestación de servicios y/o entrega del bien (por ejemplo reporte fotográfico, entradas del almacén, etc.).

Datos bancarios. VIII. En los casos en los cuales la orden de pago responda a un

apoyo ó evento, se deberá anexar adicionalmente lo siguiente: a) Apoyo:

Oficio de solicitud dirigído al Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Puebla, con atención la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla, firmado por el Representante Legal de la Asociación, del Comité solicitante o Director/a de Institución Educativa.

Oficio de agradecimiento dirigído al Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Puebla, con atención la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla, firmado por el Representante Legal de la Asociación, de todos los integrantes del Comité solicitante o Director/a de Institución Educativa.

Identificación oficial y comprobante domiciliario reciente de los que intervengan en los oficios de solicitud y agradecimiento.

Acta constitutiva de la Asociación, Acta de Asamblea, Acta de Comité ó similar donde se acredite a los solicitantes. En el caso de petición de escuelas de cualquier nivel escolar se deberá anexar el nombramiento del director de la institución expedido por la SEP.

Recibo con requisitos fiscales si se tratara de aportación a una Asociación Civil.

Factura con los requisitos que señala el Art. 29-A del Código

11







Fiscal de la Federación, si se tratara de apoyo en especie.

Recibo con logotipo del H. Ayuntamiento de Puebla firmado por los responsables de la solicitud de apoyo, donde se haga constar la entrega del apoyo en especie.

Fotos de entrega.

Lista de beneficiarios.

Convenio con Colaboración. b) Evento:

Convocatoria y/o invitación al evento.

Fotos del evento.

En el caso de fotocopiado, impresión, etc., será necesario anexar muestra de los documentos correspondientes.

Cuando se trate de facturas por consumo de alimentos de personal adscrito a la Secretaría ó de personas que apoyaron en alguna actividad inherente al cumplimiento de las metas de las Unidades Administrativas, es necesario anexar relación con nombres y firmas.

Tiempo Promedio de Gestión:

La gestión se realiza en 10 días hábiles. La autorización del trámite dependerá de la presentación de expedientes debidamente requisitados.

12







Descripción del Procedimiento: Para órdenes de pago a proveedores. (Propios, Participaciones y Recursos

Federales).

Responsable No. Actividad Formato o

Documento Tantos

Unidades Administrativas

1 Envían a través de memorándum orden de pago y requisitos de la misma, sobre algún documento por pagar.

Memorándum / Expediente de orden de pago

Original y copia

Director/a Administrativo/a

2

Recibe orden de pago y expediente de la misma para someterla a la revisión correspondiente. Envia al Jefe/a de Recursos Financieros a través de un Volante.

Memorándum / Expediente de

orden de pago / Volante

Original y copia

Jefe/a del Departamento de

Recursos Financieros 3

Recibe la(s) factura(s) original de la Director/a Administrativo/a, para su revisón y solventación.

Memorándum / Expediente de

orden de pago / Volante

Original

4 Valida requisitos de la orden de pago y verifica partida y presupuesto.

Expediente de orden de pago

Original

Si cuenta con presupuesto, pasa a

la actividad 6 en caso contrario:

5 Devuelve al Titular de la Unidad Administrativa para reformularla, regresar a la actividad 1.


Original

6

Sella de recibido y clasifica factura(s) de acuerdo al Catálogo de partidas presupuestales.

7

Elabora los trámites correspondientes y emite el formato de orden de pago a proveedores.

8

Elabora oficio de solicitud de pago, integra el expediente y turna para revisión y firma de la Director/a Administrativo/a.


Original

Director/a

Administrativo/a 9

Valida los requisitos de la orden de pago y verifica documentación.


Original

Si cuenta con la documentación correspondiente, pasa a la actividad 11

En caso contrario:

13







10

Devuelve al Jefe/a del Departamento de Recursos Financieros para su solventación e integración correspondiente, regresar a la actividad 7.


Original

11

Recibe, revisa, firma, sella y turna el expediente al Jefe/a del Departamento de Recursos Financieros.


Original

Jefe/a del

Departamento de

Recursos Financieros

12

Recibe el expediente con firmas y sellos, fotocopia la documentación para trámite ante la Tesorería Municipal.


Original

13

Tramita el expediente ante la Dirección de Egresos y Control Presupuestal para su pago.

Oficio, factura, Orden de Pago,

FORM.342-B/TM/0717 Justificación

Original y Copia

Tesorería Municipal 14

Recibe oficio y expediente de orden de pago y procede a revisar.



Original y Copia

Si no presenta observaciones continuas en actividad número 16.

En caso contrario:

15

Devuelve expediente con observaciones mediante volante al Jefe/a del Departamento de Recursos Financieros para solventar y valorar las causas del rechazo y lo notifica a las Unidades Administrativas regresar a la actividad 7.



Original

16

Entrega oficio de acuse de recibo y del expediente. Acuse Copia

Jefe/a del

Departamento

deRecursos

Financieros

17

Recibe oficio de acuse de entregado de la integración del expediente de orden de pago, digitaliza y archiva el acuse de recibido en el recopilador de órdenes de pago y le da seguimiento al pago correspondiente en el sistema SAP. Termina procedimiento

Acuse Copia

14









Justificación

Orden de Pago

Factura

Oficio



Justificación

Orden de pago

Factura

Oficio

Diagrama de flujo del procedimiento para órdenes de pago a proveedores. (Propios, Participaciones y Recursos

Federales).

Unidades

AdministrativasDirector/a Administrativo/a Tesorería Municipal


Justificación

Orden de pago

Factura

Oficio


Volante


Memorándum

Volante


Memorándum

Expediente de orden de

pago

Inicio

Memorándum

Envía a través de

memorándum orden de

pago y requisitos de la

misma, sobre algún

documento por pagar.

Recibe orden de pago y

expediente para revisión

Recibe factura para revisión y

solventación

Valida requisitos de la orden de

pago, verifica partida y

presupuesto

¿Cuenta con

presupuesto?

No Sí

Sella de recibido y clasifica

factura de acuerdo al

catálogo de partidas

presupuestales

Elabora trámites

correspondientes y emite

formato de orden de pago a

proveedores

Elabora oficio de Solicitud de

Pago, integra expediente,

turna para revisión y firma

Valida los requisitos de la orden

de pago y verifica

documentación

¿Cuenta con la

documentación?

B

No

Recibe, revisa, firma, sella y

turna el expediente

B

Recibe expediente con firmas

y sellos, fotocopia

Tramita el expediente ante la

Dirección de Egresos y

Control Presupuestal para su

pago

Recibe oficio y expediente de

orden de pago y revisa

¿Presenta

observaciones?

B

Sí No

Acuse

Entrega acuse de recibo y de

expediente

Archiva y

digitaliza

Acuse

FIN

1

3

4

5

6

7

10

11

12

13

14

15

16

2

Devuelve al Titular de la

Unidad Administrativa para

reformularla.

A

A

8

9

Sí


Devuelve al Jefe/a del

Departamento de Recursos

Financieros para su solventación

e integración correspondiente

Devuelve expediente con

observaciones mediante volante

al Jefe/a del Departamento de

Recursos Financieros para

solventar y valorar las causas

del rechazo y lo notifica a las

unidades

C

C

17



15







16







Nombre del

Procedimiento:

Procedimiento del fondo fijo.

Objetivo: Administrar, controlar y ejercer los recursos financieros, a fin de atender las

necesidades financieras urgentes de gastos menores a realizarse, para e l correcto desarrollo de las actividades de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

Fundamento Legal: Ley Orgánica Municipal, Artículo 207.

Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, Artículo 67 fracción III.

Normatividad Presupuestal para la Autorización y Ejercicio del Gasto Público del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla 2014-2018. Capítulos I y IV, Articulo 7, Artículos 42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,51,52,53,54,55


1. El/la Director/a Administrativo/a, podrá realizar la compra de los requerimientos menores solicitados por las Unidades Administrativas a través del fondo fijo.

2. Cuando las Unidades Administrativas realicen compras menores directamente, deberán remitir las facturas a la Director/a Administrativo/a para su trámite ante Tesorería Municipal.

3. El/la Director/a Administrativo/a recibirá la documentación comprobatoria que soporte el pago de los gastos generados por las Unidades Administrativas, siempre y cuando:

a) No rebase el importe de $2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 MN) b) Se acredite el ejercicio del recurso c) La documentación cumpla con los requisitos que establece la

Normatividad Presupuestal para la Autorización y Ejercicio del Gasto Público del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla 2014-2018, el Código Fiscal de la Federación y la disponibilidad presupuestal.

4. El/la Director/a Administrativo/a por medio del Jefe/a del Departamento de Recursos Financieros, realizará el reembolso por concepto de pago de facturas que presenten las Unidades Administrativas, siempre y cuando éstas cumplan con los siguientes requisitos:

a) Nombre: Municipio de Puebla; b) Dirección: Juan de Palafox y Mendoza No. 14, Colonia Centro, Puebla, Puebla, Código Postal 72000. c) RFC: MPU6206015F0; d) Desglose del IVA (0% y/ó 16%); e) Sin tachaduras o enmendaduras; y f) Que esté dentro de un plazo no mayor de 30 días a partir del día de su expedición.

5. Las órdenes de pago deben ser elaboradas, tramitadas y requisitadas por el Jefe/a del Departamento de Recursos Financieros ante Tesorería Municipal.

6. El monto autorizado por la Tesorería Municipal para la reposición del fondo fijo que maneja El/la Director/a Administrativo/a es de $36,000.00 (treinta y seis mil pesos 00/100 m. n.) por mes.

17







7. La compra no podrá fraccionarse (emitir varias facturas por una sola

compra) para efectos de comprobación de gasto. 8. La documentación comprobatoria que se incluya en la reposición deberá tener

una antigüedad no mayor a 30 días naturales a la fecha de expedición de la misma.

Tiempo Promedio

de Gestión: 10 días hábiles.

18







Descripción del Procedimiento: del fondo fijo.


Documento Tantos

Titulares de Unidades

Administrativas

1 Envían comprobación de gastos por urgencia p a r a comprobación por fondo fijo a través de memorándum.

Memorándum / Expediente / Factura

Original

Director/a Administra

tivo/a 2

Recibe orden de pago y expediente de la misma para someterla a la revisión correspondiente. Envía al Jefe/a de Recursos Financieros a través de un Volante.

Memorándum / Expediente /

Factura / Volante Original y Copia

Jefe/a de Recursos

Financieros 3

Recibe la(s) factura(s) original de la Director/a Administrativo/a, para su revisón y solventación.


Factura / Volante Original

4

Revisa requisitos del gasto, elabora “Orden de Pago” la cual debe contener el número de llave presupuestal, e integra el expediente (orden de pago, memos u oficios de solicitud, listados impresos del Sistema SUMA, facturas con su justificación y evidencia fotográfica) para la validación y autorización.

Memorándum / Factura/ Volante

Original

Si el gasto procede continúa en actividad número 6

En caso contrario:



Factura Original

6 Prepara oficio y copias fotostáticas del expediente para remitirlo a Tesorería Municipal.

Oficio, factura, orden de pago,

FORM.342-B/TM/0717

Justificación

Original y Copia




FORM.342-B/TM/0717

Justificación

Original y Copia

Si no presenta observaciones, continua en la actividad número 9.

En caso contrario:

19







8

Devuelve expediente con observaciones mediante volante al Jefe/a del Departamento de Recursos Financieros para solventar y valorar las causas del rechazo y lo notifica a las Unidades Administrativas, regresar a la actividad 4.


FORM.342-B/TM/0717

Justificación

Original

9

Entrega oficio de acuse de recibo y del expediente.

Acuse Copia



10

Recibe oficio de acuse de entregado de la integración del expediente de orden de pago, digitaliza y archiva el acuse de recibido en el recopilador de órdenes de pago. Termina procedimiento.

Acuse Copia

20







Diagrama de flujo del procedimiento del fondo fijo.

Tesorería MunicipalJefe/a de Recursos

Financieros

Factura

Expediente

Memorándum

Acuse

Justificación

Director/a

Administrativo/a

Justificación

Orden de Pago

Factura

Oficio

Justificación

Orden de Pago

Factura

Oficio

Volante

Factura

Memorándum

Volante

Factura

Expediente

Memorándum

Volante

Factura

Expediente

Memorándum


Factura

Expediente

Memorándum

INICIO

Envían comprobación de gastos

por urgencia para

comprobación por fondo fijo a

través de memorándum.

Recibe orden de pago y

expediente para revisión

correspondiente.

Recibe la(s) factura(s) original de

la Dirección Administrativa, para

su revisión y solventación.

Revisa requisitos del gasto,

elabora “Orden de Pago” para

la validación y autorización.

Prepara oficio y copias

fotostáticas del expediente

para remitirlo a Tesorería

Municipal.


orden de pago y procede a

revisión.

¿Procede el

gasto?

NoSí

¿Procede a

trámite de

Pago?

No Sí

Entrega oficio de

acuse de recibo y del

expediente.

Recibe acuse

expediente de orden

de pago, digitaliza y

archiva.

FIN

1 2 3

4

5

6

7

8

9

10

Devuelve al Titular de la

Unidad Administrativa para

reformularla.

A

A

Orden de Pago

Factura

Oficio


observaciones mediante volante

al Jefe/a del Departamento de


solventar y valorar las causas

del rechazo.

B

B

21







22







Nombre del Procedimiento:

Procedimiento para la solicitud de recursos financieros.

Objetivo: Realizar el correcto seguimiento de las solicitudes de recursos financieros de la Secretaría para solventar las necesidades propias de la misma.

Fundamento Legal: Ley Orgánica Municipal, Artículo 207. Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, Artículo 67 fracción V y X

Normatividad Presupuestal para la Autorización y Ejercicio del Gasto Público del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla 2014-2018, Capítulos I y IV, Artículo 56, 57, 58, 59, 60, 61 y 62.


1. Cada Unidad Administrativa de la Secretaría será responsable de remitir mediante memorándum a la Direccción Administrativa las solicitudes para la solicitud de Recursos Financieros para su trámite correspondiente ante la Tesorería Municipal.

2. El Jefe/a del Departamento de Recursos Financieros es el/la responsable de elaborar la solicitud de recursos financieros y realizar su trámite ante la Tesorería Municipal.

3. El trámite de Solicitud de Recursos Financieros, se sujetará a la presentación de los siguientes documentos:

I. Llenar el formato de Solicitud de Recursos Financieros.



Nombre del Solicitante y RFC. Nombre del Titular de la Secretaría o Responsable Designado.

Tiempo Promedio de Gestión: 5 días hábiles.

23







Descripción del Procedimiento: Para solicitud de recursos financieros.


Documento Tantos


Administrativas 1

Envían Solicitud de Recursos Financieros debidamente requisitados a través de memorándum.

Memorándum Original


2

Recibe Solicitud de Recursos Financieros para someterla a la revisión correspondiente. Envía al Jefe/a del Departamento de Recursos Financieros a través de un Volante

Memorándum / Volante

Original y Copia



3

Recibe la(s) Solicitudes de Recursos Financieros del o la Director/a Administrativo/a, para su revisón y solventación

Memorándum / Volante

Original

4

Revisa requisitos de Solicitud de Recursos Financieros.

Si la Solicitud es procedente continúa en actividad número 6.

En caso contrario

5

Devuelve al Titular de la Unidad Administrativa para reformularla, regresar a la actividad 1.


6 Prepara oficio y copias fotostáticas del expediente para remitirlo a Tesorería Municipal.

Oficio, Solicitud de Recursos Financieros,

FORM.344-B/TM/0717

Justificación

Original y Copia


Recibe oficio y Solicitud de Recursos Financieros y procede a revisar.

Oficio, Solicitud de Recursos Financieros

FORM.344-B/TM/0717

Justificación

Original y Copia

Si no presenta observaciones, continua en actividad número 9.

En caso contrario:

24







8


Oficio, Solicitud de Recursos Financieros

FORM.344-B/TM/0717, Justificación

Original

9

Entrega oficio de acuse de recibo y del expediente.

Acuse Copia



10

Recibe oficio de acuse de entregado de la integración del expediente de Solicitud de Recursos Financieros, digitaliza y archiva el acuse de recibido en el recopilador de Solicitud de Recursos Financieros. Termina procedimiento.

Acuse Copia

25







Justificación

Solicitud de Recursos Financieros

Justificación

Solicitud de Recursos

Financieros

Oficio

Memorándum

Diagrama de flujo del procedimiento para la solicitud de recursos financieros.

Unidades

Administrativas

Director/a

Administrativo/a


Recursos FinancierosTesorería Municipal

Acuse

Oficio

Justificación


Financieros

Oficio

Volante

Memorándum

Volante

MemorándumMemorándum

Inicio

Envían Solicitud de


debidamente requisitados

Recibe Solicitud de


someterla a la revisión

correspondiente.

Recibe la(s) Solicitudes de

Recursos Financieros de la

Dirección Administrativa, para su

revisión y solventación

Revisa requisitos de


Financieros.

¿Es Procedente

la Solicitud?

SI

NO

Prepara oficio y copias

fotostáticas del expediente para

remitirlo a Tesorería Municipal.

Recibe oficio y Solicitud de Recursos

Financieros

¿Es Procedente

la Solicitud?

SI NO

Entrega oficio de acuse de recibo y del

expediente.

FIN

Archiva y

digitaliza

Acuse

1 2 3

4

5

6

7

8

10

Devuelve al Titular

de la Unidad

Administrativa para

reformularla

A

A


observaciones mediante

volante al Jefe/a de


solventar

B

B

9

26







27


de la Dirección

Administrativa

Clave: MPUE1418MP/SSPYTM012/DA042-A



Nombre del

Procedimiento:

Procedimiento para la comprobación de recursos financieros.

Objetivo: Coadyuvar en la gestión administrativa respecto a las órdenes de pago emitidas por la Secretaría ante las diferentes instancias participantes, para su trámite y liberación.

Fundamento Legal: Ley Orgánica Municipal, Artículo 207 Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, Artículo 67 fracción IX

Normatividad Presupuestal para la Autorización y Ejercicio del Gasto Público del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla 2014-2018, Capítulos I, II y IV, Artículo 14 Artículo 33, 34, 35, 36, 37, y 38.


1. Todos los trámites de pago enviados, para ser gestionados por el Departamento de Recursos Financieros de la Dirección Administrativa, deberán solicitarse mediante memorándum, signado por las/los Titulares de las Unidades Administrativas de la Secretaría.

2. Las/los Titulares de las Unidades Administrativas serán los encargados de presentar ante la Dirección Administrativa, las órdenes de pago.

3. Las órdenes de pago serán tramitadas ante la Tesorería Municipal a través del Departamento de Recursos Financieros de la Dirección Administrativa, dando cumplimiento y de conformidad a las políticas de racionalidad y disciplina presupuestal; quedando sujetas a la autorización del o de la Secretario/a y/o del o de la Director/a Administrativo/a.

4. Las/los Titulares de las Unidades Administrativas serán responsables de la integración correspondiente de la orden de pago, debiéndose presentar el original y una copia.

5. El trámite de orden de pago, se sujetará a la presentación de los siguientes documentos:

I. Llenar el formato de orden de pago.



Nombre del proveedor y RFC.

Nombre del Titular de la Secretaría o Responsable Designado.

II. Proporcionar banco, número de plaza, número de sucursal, número de cuenta y clave interbancaria del proveedor.

Caso contrario señalar en el cuadro correspondiente la palabra SIN CUENTA.

Se deberá anexar al trámite hoja membretada y signada por el proveedor los datos bancarios a que se hace referencia en este párrafo.

III. Clave y Partida presupuestal. Verificar que se cuente con presupuesto y elaborar oficio de

Solicitud de Pago dirigído a la Tesorería Municipal. IV. Pegar la factura correspondiente en el formato para justificar gasto

28


de la Dirección

Administrativa




con factura original, señalando en la parte inferior la justificación del pago y la partida presupuestal. La factura deberá reunir los requisitos de los Art. 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación.

V. Desglosar en hoja membretada del H. Ayuntamiento de Puebla el gasto del trámite de orden de pago con los siguientes datos: partida, nombre del proveedor, concepto, importe y No. de factura. El formato deberá traer el espacio donde signe el Titular de la Unidad Administrativa, como elaboró o solicitó y revisó el o la Jefa del Departamento de Recursos Financieros de la Dirección Administrativa y el/la Directora/a Administrativo/a, que autorizó la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del H. Ayuntamiento de Puebla o el responsable designado para tal fin.


La gestión se realiza en 10 días hábiles. La autorización del trámite dependerá de la presentación de expedientes debidamente requisitados.

29


de la Dirección

Administrativa




Descripción del Procedimiento: para la comprobación de recursos financieros


Documento Tantos


1 Envían a través de memorándum, la comprobación de Recursos Financieros mediante orden de pago y requisitos de la misma, sobre algún documento por pagar.

Memorándum / Expediente de orden de pago

Original y copia

Director/a Administra

tivo/a 2

Recibe la comprobación de Recursos Financieros mediante orden de pago y expediente de la misma para someterla a la revisión correspondiente. Envía al Jefe/a del Departamento de Recursos Financieros a través de un Volante

Memorándum / Expediente de orden

de pago / Volante Original y copia



3 Recibe la(s) factura(s) original de la Dirección Administrativa, para su revisón y solventación

Memorándum / Expediente de orden

de pago / Volante Original

4

Valida requisitos de la orden de pago y verifica partida y presupuesto.

Expediente de orden

de pago Original

Si cuenta con presupuesto pasa a

la actividad 6. En caso contrario:



Original

6 Sella de recibido y clasifica factura(s) de acuerdo al catálogo de partidas Presupuestales.

7 Elabora los trámites correspondientes y emite el formato de orden de pago a Proveedores.

8

Elabora oficio de solicitud de pago, integra el expediente y turna para revisión y firma del Director/a Administrativo/a.

Oficio / Expediente de orden de pago

Original


9

Valida los requisitos de la orden de pago, verifica y firma la documentación.


Original

Si cuenta con la documentación

correspondiente, pasa a la actividad 11.

30


de la Dirección

Administrativa




En caso contrario:

10

Devuelve al Jefe/a del Departamento de Recursos Financieros para su solventación e integración correspondiente, regresar a la actividad 7.


Original

11

Recibe, revisa, firma, sella y turna el expediente al Jefe/a del Departamento de Recursos Financieros.


Original

Jefe/a del Departamento de Recursos Financieros

12

Recibe el expediente con firmas y sellos, fotocopia la documentación para trámite ante la Tesorería Municipal.


Original

13

Tramita el expediente ante la Dirección de Egresos y Control Presupuestal para su pago.

Oficio, factura, orden de pago

FORM.342-B/TM/0717, Justificación

Original y Copia

Tesorería Municipal

14


Oficio, factura, orden de pago FORM.342-

B/TM/0717, Justificación

Original y Copia

Si no presenta observaciones continuas en actividad número 16.

En caso contrario:

15


Oficio, factura, orden de pago FORM.342-

B/TM/0717, Justificación

Original

16 Entrega oficio de acuse de recibo y del expediente. Acuse Copia

Jefe/a del Departamento de Recursos Financieros

17

Recibe oficio de acuse de entregado de la integración del expediente de orden de pago, digitaliza y archiva el acuse de recibido en el recopilador de órdenes de pago y le da seguimiento al pago correspondiente en el sistema SAP. Termina procedimiento

Acuse Copia

31


de la Dirección

Administrativa





Oficio



Oficio



Diagrama de flujo del procedimiento para la comprobación de recursos financieros.

Unidades Administrativas Director/a Administrativo/a Jefe/a de Recursos Financieros

Oficio


Volante


Oficio

Oficio

Volante


Memorándum

Memorándum


Memorándum

Inicio

Envía a través de

memorándum, la

comprobación de Recursos

Financieros mediante orden de

pago y requisitos de la misma,

sobre algún documento por

pagar.

Recibe la comprobación de Recursos

Financieros mediante orden de pago y

expediente de la misma para

someterla la revisión

correspondiente.

Envia al Departamento de Recursos

Financieros a través de un volante.

Recibe la(s) factura (s) original de

la Dirección Administrativa para su

revisión y solventación.

Valida requisitos de la orden de

pago y verifica partida y

presupuesto.

Sella de recibido y clasifica

factura (s) de acuerdo al

catálogo de partidas

presupuestadas.

Elabora los Trámites

correspondientes y emite el

formato de orden de pago a

proveedores.

Elabora oficio de solicitud de

pago, integra el expediente y

turna para revisión y firma del

Director/a Administrativo/a.

Valida los requisitos

pago, verifica y firma la

documentación.

Recibe, revisa, firma, sella y

turna el expediente al


Financieros.

¿Es procedente

la integración?

¿Es

procedente?

SINO

SINO

33

1

2 3

4

5

6

7

8

9

10

1112


Devuelve al Titular de la Unidad

Administrativa para reformularla.

A

A

Devuelve al jefe/a del

departamento de recursos

financieros, para su solventación

e integración correspondiente

B

B

C

C

Recibe el expediente con firmas

y sellos, fotocopia la

documentación para trámite ante

la Tesorería Municipal.

32


de la Dirección

Administrativa




Diagrama de flujo del procedimiento para comprobación de recursos financieros.

Jefe/a de Recursos Financieros

Acuse

Tesoreria Municipal

Justificación

Orden de pago

Factura

Oficio

Acuse

Justificación

Orden de pago

Factura

Oficio

Justificación

Orden de pago

Factura

Oficio

32

Tramita el expediente ante la Dirección de

Egresos y Control Presupuestal para su

pago.


orden de pago y procede a revisar.

¿Es

procedente?

SINO

Entrega oficio de acuse de

recibido.

C

Recibe oficio de acuse, de la integración

del expediente de orden de pago.

Archiva

Acuse

FIN

13 14


observaciones mediante volante al



solventar y valorar las causas del

rechazo.

15

1617

33


de la Dirección

Administrativa




34


de la Dirección

Administrativa




IV DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Nombre del

Procedimiento:

Para el trámite de altas del personal.

Objetivo: Tramitar ante la Dirección de Recursos Humanos de la SECAD, el alta del personal de nuevo ingreso para su incorporación a la plantilla de nómina de personal de la Secretaría.

Fundamento Legal: Ley de los Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento del Municipio de Puebla, Artículos 1, 4, 5, 9, 11, 12 y 23.

Reglamento interior de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Artículo 65 y Artículo 71.

Condiciones Generales de Trabajo para los Trabajadores al Servicio del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla:

Capítulo I Generalidades y Presentación Profesional, Cláusula 1. Capítulo

II De la Contratación, Ingresos y Reingresos, Cláusula 15. Capítulo IV Del

Personal de Confianza, Cláusulas 25 y 26.

Capítulo XII De los Cambios y Permutas, Cláusulas 70, 71, 72 y 73.

Capítulo XX Del Personal y la Previsión Social, Cláusula 130.


1. Para el trámite de alta es necesario tener el expediente completo del/la candidato/a,

de acuerdo a los requisitos establecidos por la Dirección de Recursos Humanos de la SECAD y en su caso la Secretaría.

2. Para tramitar un alta de personal es necesario que exista la plaza vacante o en su caso plaza de nueva creación, con soporte presupuestal para cubrirla.

3. Se deberá registrar en el SICSEM todos los datos del/la nuevo/a empleado/a (datos personales, escolaridad, datos familiares, etc.), así como los datos de la plaza (como categoría, sueldo, adscripción, tipo de nómina, etc.).

4. Todos los movimientos de alta deberán tramitarse mediante el uso del Formato de Movimiento de Personal DP-01 FORM.001-E/SAD/0617, vigente.

5. El trámite de revisión y entrega de documentación completa del personal a ingresar, así como el Formato de Movimiento de Personal DP-01 FORM.001-E/SAD/0617, deberá apegarse al calendario, que para el efecto determine la Secretaría de Administración de la SECAD.


3 días.

35


de la Dirección

Administrativa




Descripción del Procedimiento: Para el trámite de altas del personal

Responsible No. Actividad Formato o

Documento Tantos


Recursos Humanos

1

Entrega al candidato/a el formato de requisitos para el ingreso.

Check List

Copia

2

Recibe y revisa que la documentación entregada por el candidato/a esté completa, de acuerdo a los requisitos establecidos.

Expediente

del

personal

Original y copia

Si no cumple con todos los requisitos, no se efectúa su ingreso y termina procedimiento.

En caso contrario:

3

Elabora e imprime el Formato de Movimiento de Personal DP-01 para recabar firmas.

Movimiento de

Personal DP- 01 FORM.001-E/SAD/0617

Original

4

Recibe el Formato de Movimiento de Personal DP-01 e integra en original y copia al expediente del candidato/a, para su trámite ante el Departamento de Nóminas de la SECAD.

Expediente del personal,

Movimiento de


Original y copia

Departamento de Nóminas de la

SECAD 5

Recibe y verifica la documentación del personal de nuevo ingreso.


Movimiento de


Original y copia

Si existen observaciones por corregir en el DP-01 se regresa a la actividad No. 3

En caso contrario:

6

Sella original y copia de acuse de recibido del Movimiento de Personal DP-01 para el alta del empleado/a, quedándose con original del DP-01 y expediente original del/la nuevo/a empleado/a.


Movimiento de

personal DP- 01 FORM.001-E/SAD/0617

Copia

36


de la Dirección

Administrativa




Responsible No. Actividad Formato o

Documento Tantos


Recursos Humanos 7

Informa al personal de nuevo ingreso vía

telefónica, lugar y fecha del curso de

inducción y para recoger su tarjeta bancaria

para el pago de nómina.

N/A N/A

8

Registra en el SICSEM e Informa para los fines que corresponda.

Termina Procedimiento.

N/A

N/A

37


de la Dirección

Administrativa




Diagrama de flujo del procedimiento para el tramite para el trámite de altas del personal.

Jefe/a del Departamento de Recursos HumanosDepartamento de Nóminas de SECAD

Check List

Inicio

Entrega al candidato/a el formato de

requisitos para el ingreso

Recibe y revisa que la

documentación entregada por el/la

candidato/a esté completa, de

acuerdo a los requisitos establecidos

Expediente del personal

¿Cumple con todos

los requisitos?

2

Si

No

Elabora e imprime el formato de

Movimiento de Personal DP-01 para

recabar firmas

Movimiento de Personal

Recibe el Formato de Movimiento de

Personal DP-01 e integra en original y

copia al expediente del/la candidato/a,

para su trámite ante el Departamento

de Nòminas De la SECAD

Recibe y verifica la documentación

del personal de nuevo ingreso.

¿Existen

observaciones?

No

Si

A

Sella original y copia de acuse de

recibido del Movimiento del Personal

DP-01 para el alta del empleado/a

quedándose con original del DP-01 y

expediente original del/la nuevo/a

empleado/a.

Informa al personal de nuevo ingreso, vía

telefónica lugar y fecha de curso de

inducción y para recoger su tarjeta bancaria

para el pago de nòmina.

Registra en el SICSEM e informa para los

fines que corresponda.

Fin

1

3

4

5

67

8




A




B

B

38


de la Dirección

Administrativa




39


de la Dirección

Administrativa





Para el trámite de Reingresos del Personal.

Objetivo: Tramitar ante la Dirección de Recursos Humanos de la SECAD, los reingresos de personal a la Secretaría.

Fundamento Legal: Ley de los Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento del Municipio de Puebla, Artículos 3, 4, 5, 12 y 59.

Condiciones Generales de Trabajo para los Trabajadores al Servicio del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla:

Capítulo II De la Contratación, Ingresos y Reingresos, Cláusula 15. Capítulo IV Del Personal de Confianza, Cláusulas 25, 26 y 27. Capítulo II Artículo 16.

Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del

Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, Artículo 71

Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial para la Secretaría de

Seguridad Pública y Tránsito Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de

Puebla, Artículos 62, 63 .y 64


1. El motivo de baja del/la solicitante deberá de ser por renuncia voluntaria,

para realizarse el reingreso a la Secretaría.

Si el reingreso es después de 3 meses o más de haber causado baja de la

Secretaría o en su caso del H. Ayuntamiento, es necesario que el/la

candidato/a actualice su expediente, de acuerdo a los requisitos

establecidos por la Dirección de Recursos Humanos de la SECAD y en su

caso la Secretaría.

2. Revisar a los/as posibles candidatos/as en el Registro Nacional de Personal

de Seguridad Pública.

3. Para tramitar un reingreso de personal es necesario que exista la plaza

vacante y en caso de ser de nueva creación la ampliación presupuestal para

cubrirla.

4. Se deberá registrar en el SICSEM, todos los datos del/la nuevo/a

empleado/a (datos personales), así como los datos de la plaza.

5. El trámite de revisión y la entrega de documentación del personal a

reingresar, así como el Formato de Movimiento de Personal DP-01

FORM.001-E/SAD/0617, deberá hacerse cumpliendo con el calendario que

para el efecto determine el Departamento de Nóminas de la SECAD.


3 días.

40


de la Dirección

Administrativa





Para el trámite de Reingresos del Personal.


Documento Tantos

Jefe/a

Departamento de

Recursos

Humanos

1

Revisa en el SICSEM, el motivo de la baja de la

persona que solicita el reingreso, para

determinar si es viable su solicitud.

N/A Sistema

Si el motivo de la baja no fue por renuncia voluntaria el movimiento de reingreso no procede y termina procedimiento.

En caso contrario:

2

Solicita documentación de ingreso al candidato/a para actualizar expediente. En caso de tener más de tres meses de haber salido de la SSPYTM.

Expediente

de personal Original y

copia

3

Elabora Formato de Movimiento de Personal DP-01 de reingreso y actualiza los datos del candidato/a, imprime y se turna para firmas.

Expediente de

personal,

Formato DP-01

FORM.001-

E/SAD/0617

4

Recibe Movimiento de Personal DP-01 e integra

en original y copia al expediente del candidato/a,

para su trámite de reingreso ante el

Departamento de Nóminas de la SECAD

Expediente de

personal,

Formato DP-01

FORM.001-

E/SAD/0617

Original Y copia

Departamento de

Nóminas de la

SECAD

5

Recibe y verifica la documentación del personal.

Expediente de

personal,

Formato DP-01

FORM.001-

E/SAD/0617

Original

y copia

Si existen observaciones por corregír en el DP-01 se regresa a la actividad No. 3.

En caso contrario:

41


de la Dirección

Administrativa




6

Sella original y copia de acuse de recibido del

Movimiento de Personal DP-01 para el reingreso

del/la empleado/a, quedándose con original del

DP-01 y del expediente del nuevo/a empleado/a.

Acuse del Formato

DP-01 FORM.001-

E/SAD/0617 Copia

Jefe/a del

Departamento de

Recursos Humanos

7

Informa al personal de reingreso vía telefónica:

lugar y fecha del curso de inducción para

recoger su tarjeta bancaria para el pago de

nómina.

N/A N/A

8

Registra en el SICSEM para los fines que corresponda.


N/A N/A

42


de la Dirección

Administrativa




Jefe/a de Departamento de Recursos Humanos Departamento de Nóminas de SECAD

Diagrama de flujo Para el procedimiento de Reingresos del Personal.

1

2

3

4

Revisa en el SICSEM, el motivo de la baja de la

persona que solicita el reingreso para determinar

si es viable la solicitud.


Solicita documentación de ingreso al/la

candidato/a para actualizar expediente, en

caso de tener mas de tres meses de haber

salido de la SSPYTM.

Elabora formato de Movimiento de Personal DP-01 de

reingreso y actualiza los datos de/la candidato/a imprime y se

turna para firmas

Recibe Movimiento de Personal DP-01 e integra en original y

copia al expediente del/la candidato/a, para su trámite de

reingreso ante el Departamento de Nóminas de la SECAD.

Formato DP-01

Recibe y verifica la documentación del

personal.

¿Tiene observaciones ?

5

A

Sella original y copia de acuse de recibido

del Movimiento de Personal DP-01 para el

reingreso del/la empleado/a, quedándose

con el original del DP-01 y del expediente

del/la nuevo/a empleado/a.

NO

SI

6

Informa al personal de reingreso: vía telefónica

lugar y fecha del curso de induccion, para

recoger su tarjeta bancaria pago de nómina

7

Registra en el SICSEM para los fines que

corresponda.

Fin

8

¿Renuncia

voluntaria?

SI

NO

Inicio

Formato DP-01

Formato DP-01

A



7

B



B

43


de la Dirección

Administrativa




44


de la Dirección

Administrativa




Nombre del Procedimiento: Para el trámite de Bajas del Personal.

Objetivo: Tramitar ante la Dirección de Recursos Humanos de la SECAD, las bajas del personal para su eliminación de la plantilla y nómina de personal de la Secretaría.

Fundamento Legal: Ley de los Trabajadores al servicio del Ayuntamiento del Municipio de Puebla, Artículos 86, 87 fracciones.

Condiciones Generales de Trabajo del H. Ayuntamiento. Capítulo V, De la Separación de los Trabajadores, Cláusula 32 Y 39

Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, Artículos, 71.


Seguridad Pública y Tránsito Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, Artículos 150 y 151.

Políticas de Operación: 1. Para el trámite de baja es necesario tener en original el documento que respalde dicho movimiento.

2. Todos los movimientos de baja deberán tramitarse mediante el uso del Formato Movimiento de Personal DP-01 vigente establecido para tal fin.

3. Se deberá registrar en el SICSEM toda la información necesaria para la baja.

Tiempo Promedio de Gestión: 3 días.

45


de la Dirección

Administrativa




Descripción del Procedimiento: Para el trámite de Bajas del Personal.


Documento Tantos

Jefe/a Departamento de Recursos

Humanos

1

Recibe el documento original que respalda la baja, para su captura en el SICSEM.

Diversos motivos Original

2

Elabora e imprime el Formato del

Movimiento de Personal DP-01 de

baja, para recabar las firmas

correspondientes.

Formato DP-01

FORM.001-

E/SAD/0617

Original

3

Integra en original y copia, para su

trámite en el Departamento de

Nóminas de la SECAD.

Formato DP-01

FORM.001-

E/SAD/0617

Original y copia

Departamento

de Nóminas de

la SECAD

4

Recibe y verifica el movimiento para su trámite.

Formato DP-01

FORM.001-

E/SAD/0617

Original y copia

Si existen observaciones por corregir se regresa a la actividad No. 2.

En caso contrario

5


recibido del Movimiento de Personal

DP-01 para la baja de el/la

empleado/a, quedándose con original

del DP-01

Formato DP-01

FORM.001-

E/SAD/0617

Copia

Jefe/a Departamento de Recursos

Humanos

6

Registra en el SICSEM e informa para los fines que corresponda. Termina Procedimiento.

Lista de Personal de

Baja. Original

46


de la Dirección

Administrativa




Jefe/a de Departamento de Recursos Humanos Departamento de Nóminas de SECAD

Diagrama de flujo para el Procedimiento para el trámite de bajas del personal.

1

2

3

4

Recibe el documento original que respalda la

baja, para su captura en el SICSEM

Formato DP-01

Elabora e imprime el Formato del Movimiento

de personal DP-01de baja, para recabar las

firmas correspondientes

Integra en original y copia, para su tramite en el

Departamento de Nóminas de la SECAD

Recibe y verifica el movimiento para su tramite

Formato DP-01

5

Sella original y copia de acuse De recibido

del Movimiento de Personal DP-01 para la

baja del/la empleado/a, quedándose con el

original del DP-01.6

Registra en el SICSEM e informa para

los fines que corresponda.

Fin

Inicio

Lista de personal de baja

3

2

Formato DP-01 ¿Existen

observaciones?

SI

A

A

NO

Formato DP-01

47


de la Dirección

Administrativa




48


de la Dirección

Administrativa




Nombre del

Procedimiento:

Para el trámite de Cambio de Puesto y/o Sueldo y/o Adscripción

Objetivo: Tramitar ante la Dirección de Recursos Humanos de la SECAD, del Cambio de Puesto y/o Sueldo y/o Adscripción de personal a la Secretaría.

Fundamento Legal: Ley de los Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento del Municipio de Puebla, Artículos 3, 4, 5, 12 y 59.

Condiciones Generales de Trabajo para los Trabajadores al Servicio del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla: Capitulo XII 70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84


Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, Artículo 71 fracciones


Seguridad Pública y Tránsito Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio

de Puebla, Artículo 116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130.

Políticas de Operación: 1. Para tramitar un de Cambio de Puesto y/o Sueldo y/o Adscripción de

personal es necesario que exista la plaza vacante y en caso de ser de

nueva creación la ampliación presupuestal para cubrirla.

2. Se deberá registrar en el SICSEM, todos los datos del/la nuevo/a

empleado/a (datos personales), así como los datos de la plaza.

3. El trámite de revisión y la entrega de documentación del personal a

reingresar, así como el Formato de Movimiento de Personal DP-01

FORM.001-E/SAD/0617, deberá hacerse cumpliendo con el calendario

que para el efecto determine el Departamento de Nóminas de la SECAD.


3 días.

49


de la Dirección

Administrativa




Descripción del Procedimiento: Para el trámite de Cambio de Puesto y/o Sueldo y/o Adscripción


Documento Tantos

Jefe/a Departamento

de Recursos

Humanos

1

Elabora e imprime el Formato del

Movimiento de Personal DP-01 de cambio

de Puesto y/o Sueldo y/o Adscripción y se

recaban las firmas correspondientes.

Formato DP-01

FORM.001-

E/SAD/0617

Original

2

Recibe Movimiento de Personal DP-01 e

integra en original y copia, para su trámite

ante el Departamento de Nóminas de la

SECAD.

Formato DP-01

FORM.001-

E/SAD/0617

Original

Departamento de Nóminas de la

SECAD 3

Recibe y verifica el movimiento para su

trámite.

Formato DP-01

FORM.001-

E/SAD/0617

1 Original y 1

copia

Si existen observaciones por corregir se regresa a la actividad No. 1.

En caso contrario

4

Sella original y copia de acuse de recibido

del Movimiento de Personal DP-01 para

el cambio de puesto, quedándose con

original del DP-01.

Acuse del Formato

DP-01 FORM.001-

E/SAD/0617

Copia

Jefe/a Departamento

de Recursos Humanos

5

Registra en el SICSEM e Informa para los fines que corresponda. Termina Procedimiento.

Formato DP-01

FORM.001-

E/SAD/0617

Original

50


de la Dirección

Administrativa




Diagrama de flujo Para el tramite de Cambio de Puesto y/o Sueldo y/o Adscripción

Jefe/a de Departamento de Recurso Humanos Departamento de Nominas de la SECAD

Inicio

Elabora e imprime el formato del

Movimiento de Personal DP-01 de cambio

de puesto y/o sueldo y/o adscripción y se

recaban las firmas correspondientes.

Recibe Movimiento del Personal DP-01 e

integra en original y copia, para su tramite

ante el Departamento de Nóminas de la

SECAD.

1

2

Recibe y verifica el movimiento para su

tramite

3

¿Existen

observaciones?

SI

A

NO


recibido del Movimiento de Personal

DP-01 para el cambio de puesto,

quedándose con original del DP-01.

4

Registra en el SICSEM e informa para

los fines que corresponda.

5

Fin

Formato DP-01

Formato DP-01

Formato DP-01

Acuse del formato DP-01

A

Formato DP-01

51


de la Dirección

Administrativa




52


de la Dirección

Administrativa





Para la Evaluación y Control de Confianza.

Objetivo: Enviar a su Evaluación y Control de Confianza al personal operativo y administrativo de la Secretaría.

Fundamento Legal: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 21

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Artículos, 88 apartado 1 fraccion 7 y apartado 2 fraccion 6, 40 fraccion XV 73parrafo segundo y 78

Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla Artículos 53 fracciones III, IV y 54, 55 y 56, 66 y 67.

Ley Federal del Trabajo, Artículo 525 BIS.

Ley Orgánica Municipal, Artículo 91 fracción VII y 209.

Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial para la Secretaría de Seguridad y Tránsito Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, Artículos 16 fracción II y III, 29 , 39 fracción III; 43, 44 y 45.

Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Artículo 12 fracción VI; 71 fracciones XV, XVI y XVII. Convocatoria de la Academia de Seguridad Pública Municipal.


1. Todo/a aspirante y personal que integre la plantilla de la Secretaría deberá presentar Evaluación y Control de Confianza.

2. El trámite de recepción del oficio de comisión deberá de ser personal, debe firmar acuse de recibido con nombre, fecha y firma.

3. El oficio de comisión para realizar la evaluación, debe contener las especificaciones (fecha, hora y ubicación de la sede del Centro de Evaluación en la que debe presentarse), y en el reverso los documentos que debe presentar, así como los requisitos que debe cubrir el día de la evaluación.

4. Los resultados de las evaluaciones que envía el C3, es información de carácter confidencial.

Tiempo promedio de Gestión:

3 días.

53


de la Dirección

Administrativa




Descripción del Procedimiento: Para la Evaluación y Control de Confianza.

Responsable: No Actividad Formato o

Documento Tantos

Jefe/a de Departamento de

Recursos Humanos

1

Se realiza la programación para aspirantes de academia y permanencias Archivo Digital

N/A

2

Elabora oficio de comisión a la persona a evaluar para que acuda al C3 (quien posteriormente remitirá los resultados) y se turna para la firma correspondiente. Oficio

Original y Copia

Secretario/a de Seguridad Pública y Tránsito

Municipal

3

Revisa firma y sella los oficios, devuelve para entregar a las personas que se envían a evaluación.

Oficio N/A

Jefe/a de Departamento de

Recursos Humanos

4

Entrega los oficios al personal programado, registra en base de datos el número de oficio, tipo de evaluación y fecha de la misma.

Oficio Original y

copia

Secretario/a de Seguridad Pública

y Tránsito Municipal

5

Recibe oficio de Presidencia en sobre cerrado con los resultados de las evaluaciones que remite el C3 y los turna para trámite (confidencial).

Acuse de Oficio

Original

Jefe/a de Departamento de Recursos

Humanos

6

Recibe, revisa y captura los resultados en base de datos y elabora oficio para la CSPCPHJ o memorándum para la Academia de Seguridad Pública informándole de los mismos. Termina procedimiento.

Acuse del Oficio y Memorándum

Original

54


de la Dirección

Administrativa




Jefe/a del Departamento de Recursos Humanos Secretario/a de Seguridad Pública y Tránsito Municipal

4

1

Inicio

Oficio

4

Se realiza la programación para

aspirantes de academia y

permanencias

Elabora el Oficio de comisión a la

persona a evaluar para que acuda al

C3 (quien posteriormente enviara los

resultados) y lo turna para firma

Entrega los oficios al personal

programado, registra en base de datos

el número de oficio, tipo de evaluación

y fecha de la misma.

Revisa, fIrma, sella los oficios y devuelve

para entregar a las personas que se

envían a evaluación.

Diagrama de flujo para la Evaluacion de Control de Confianza

3

2

55

4

Oficio

Oficio

Archivo digital

55


de la Dirección

Administrativa




Nombre del

Procedimiento:

Para generar la Clave Única de Identificación Permanente CUIP, registro y actualización de la información.

Objetivo del

Procedimiento: Mantener actualizada la clave CUIP en el Registro Nacional de Personal de Seguridad

Pública (RNPSP), del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la información y

documentación del personal de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal,

realizando los registros de alta, baja y reingreso.

Fundamento Legal:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Artículo 21 inciso B)

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Artículos 122 y 123.

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública Titulo Primero Artículos 5 y 7

Reglamento Interior de la Secretaría Pública y Tránsito Municipal, del Honorable

Ayuntamiento del Municipio de Puebla.

Artículo 71.


1. La clave CUIP, aplica para todo el personal con plaza operativa y administrativa,

el personal de nuevo ingreso o reingreso deberá tener aprobada la evaluación y

control de confianza, para su registro al RNPSP.

2. Se dará vista al Departamento de Plataforma México C5 del Consejo Estatal de

Seguridad Pública, para verificación del personal, previo a realizar el registro de

alta, baja o actualización del personal en el RNPSP.

3. El personal de nuevo ingreso o reingreso, realizará su trámite de manera

personal para obtener la clave CUIP, en el Departamento de Recursos Humanos

de la SSPYTM, para lo cual es necesario llene la Cédula de Inscripción, Cédula

Única de Identificación Personal.

4. Para realizar el registro de baja es necesario contar con el Formato de

Movimiento DP-01 FORM. 001-E/SAD/0617 sellado por el Departamento de

Nóminas de la SECAD, así como el soporte del movimiento de baja.

5. Las constancias de registro de alta o baja que se generen, debe coincidir con los

datos que se encuentran en los archivos del Departamento de Recursos

Humanos.

Tiempo promedio

de Gestión: Variable.

56


de la Dirección

Administrativa




Descripción del Procedimiento: Para generar la Clave Única de Identificación Permanente CUIP, registro y actualización de la información.

Responsable No. Actividad Formato o Documento

Tantos

Jefe/a

Departamento de

Recursos

Humanos

1

Recibe el Formato de Movimiento de Personal DP-01,

del personal de nuevo ingreso o reingreso para su

registro, revisa el estatus de la Evaluación y Control de

Confianza, realizar el registro de la persona.

Formato

Movimiento de

Personal DP-01

FORM.001-

E/SAD/0617

Original

2

Envía por correo electrónico listado con nombre del

personal para registro, Jefe/a del Departamento de

Plataforma México de C5 para su conocimiento. Listado Original

3

Revisa expediente del personal, para el llenado del

Cuadernillo de Cédula Única de Identificación Personal

de quien se va a realizar el registro e inicie su trámite

para obtener la clave CUIP.

Expediente

Personal,

Cuadernillo

Cédula de

Inscripción RNPS

Original

4

Toma las huellas decadactilares del personal, grabación de voz y fotografías (frente y ambos perfiles).

Formato de

Registro

Decadactilar

Original

5

Revisa que la información se encuentre de acuerdo al expediente de personal, imprime la constancia de inscripción al RNPSP.

Constancia de

Inscripción al

RNPSP

Original y copia

6

Entrega constancia de inscripción al RNPSP, original para su archivo en su expediente de personal Termina Procedimiento.

Constancia de

Inscripción al

RNPSP

Original y copia

57


de la Dirección

Administrativa




Jefe/a del Departamento de Recursos Humanos

2

4

1

Inicio

Movimiento de personal DP-01

5

Recibe el formato de Movimiento de personal DP-01 del

personal de nuevo ingreso o reingreso para su registro ,

revisa estatus de la evaluación de control de confianza,

para realizar el registro de la persona

Envía por correo electrónico listado con nombre del

personal para registro al jefe/a Del Departamento de

Plataforma México de C5 para su conocimiento.

Toma las huellas decadactilares del personal,

grabación de voz y fotografías (frente y ambos

perfiles).

Revisa expediente del personal, para el llenado del

Cuadernillo de Cédula Única de Identificación

Personal de quien se va a realizar el registro e inicie

su trámite para obtener la clave CUIP.

Revisa que la información se encuentre de acuerdo

al expediente de personal, e imprime la constancia

de inscripción al RNPSP.

Entrega constancia de inscripción al

RNPSP, original para su archivo en su

expediente de personal

3

6

Diagrama de flujo para generar la Clave Única de Identificación Permanente CUIP, registro y actualización de la

información

Listado

Fin

Formato de registro decadactilar

Constancia de inscripcion al RNPSP

Cuadernillo Cédula de Inscripción RNPS

Expediente personal

Constancia de inscripcion al RNPSP

58


de la Dirección

Administrativa




59


de la Dirección

Administrativa




Nombre del

Procedimiento:

Para generar la baja del CUIP

Objetivo del

Procedimiento: Generar la baja del CUIP en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública

(RNPSP).

Fundamento Legal:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Artículo 21 inciso B)

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Artículos 122 y 123.

Reglamento Interior de la Secretaría Pública y Tránsito Municipal, del Honorable

Ayuntamiento del Municipio de Puebla.

Artículo 71.


1. La clave CUIP, aplica para todo el personal con plaza operativa y administrativa,

el personal de nuevo ingreso o reingreso deberá tener aprobada la evaluación y

control de confianza, para su registro al RNPSP.

2. Se dará vista al Departamento de Plataforma México C5 del Consejo Estatal de

Seguridad Pública, para verificación del personal, previo a realizar el registro de

baja del personal en el RNPSP.

3. Para realizar el registro de baja es necesario contar con el Formato de

Movimiento DP-01 FORM. 001-E/SAD/0617 sellado por el Departamento de

Nóminas de la SECAD, así como el soporte del movimiento de baja.

4. Las constancias de registro de baja que se generen, debe coincidir con los datos

que se encuentran en los archivos del Departamento de Recursos Humanos.

Tiempo promedio

de Gestión:

Variable.

60


de la Dirección

Administrativa




Descripción del Procedimiento: Para generar Baja de la Clave CUIP.


Documento Tantos

Jefe/a del

Departamento de

Recursos

Humanos

1

Envía por correo electrónico listado con nombre del personal para baja al/la Jefe/a Departamento de Plataforma México de C5, para su conocimiento.

Formato

Movimiento de

Personal

DP-01 FORM.001-

E/SAD/0617

Original

2

Corrobora que no tenga adeudo, se escanea el Formato DP-01 y lo guarda como archivo “JPG”. Revisa que la información de la persona se encuentre correcta en el RNPSP. Escanea el Formato DP- 01 y lo guarda como archivo “JPG”.

Formato

Movimiento de

Personal

DP-01 FORM.001-

E/SAD/0617

Copia

3

Ingresa al módulo de baja en el (RNPSP) registra los siguientes datos: Nº CUIP del/la empleado, fecha de baja y motivo de baja y se anexa comentario en caso de presentar adeudo. Se adjunta el documento que respalda el movimiento de baja (DP-01).

Formato

Movimiento de

Personal DP-01 FORM.001-E/SAD/0617

Original

4

Verifica mediante una consulta en el sistema, si la baja ha sido procesada correctamente para lo cual registra los datos del empleado/a y en el estatus, deberá aparecer como inactivo.

N/A

N/A

5

Se recibe constancia de baja y se archiva en expediente de personal. Termina Procedimiento.

Constancia de baja

al RNPSP Original

61


de la Dirección

Administrativa





1

Inicio

Formato de Movimiento de personal DP-01

Envía por correo electrónico listado con nombre del personal

para baja al/el Jefe/a del Departamento de Plataforma

México de C5, para su conocimiento.

Corrobora que no tenga adeudo , escanea el Formato

FORM.001-E/SAD/0617, lo guarda como archivo JNP y revisa

que la información de la persona se encuentre correcta en el

RNPSP, escanea el formato DP-01 y lo guarda como archivo

JPG.

Verifica mediante una consulta en el sistema, si la baja ha sido

procesada correctamente, para lo cual registra los datos del

empleado/a y en el estatus, deberá aparecer como inactivo.

Ingresa al módulo de baja en el RNPSP, registra los siguientes

datos; Nª de CUIP de/la empleado/a, fecha de baja, motivo de

baja y anexa comentario en caso de presentar adeudo. Se

adjunta el documento que respalda el Movimiento de baja

Recibe constancias de baja y se archiva en expediente de

personal.

2

Diagrama de flujo para la descripción del Procedimiento: Para Baja de la Clave CUIP

Fin



Constancia de baja al RNPSP

3

4

5

62


de la Dirección

Administrativa




63


de la Dirección

Administrativa





Para la administración de cuentas de usuarios y asignación de privilegios en el SICSEM.

Objetivo: Regular la creación y uso de contraseñas, para que este sea el mecanismo de

autenticación usado para el acceso a determinados sistemas.

Fundamento Legal: Ley de los Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento del Municipio de Puebla,

Artículo 5.


Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, Artículo 71.

Lineamientos para el uso de los Sistemas de Información del Honorable

Ayuntamiento del Municipio de Puebla Capítulo IV, Artículos 5, 6 y 7.

Políticas de Operación: 1. El Jefe/a del Departamento de Recursos Humanos, determina los privilegios a la cuenta de acuerdo a las funciones del empleado/a.

2. Para generar la cuenta de acceso al SICSEM, se necesita tener nombre completo, nombre de usuario y contraseña.

Tiempo Promedio de

Gestión: 1 día.

64


de la Dirección

Administrativa




Descripción del Procedimiento: Para la administración de cuentas de usuarios y asignación de privilegios en el SICSEM.


Documento Tantos

Jefe/a del

Departamento de

Recursos

Humanos

1

Solicita a el/la nuevo/a empleado/a nombre

completo, nombre de usuario y contraseña. N/A N/A

2

Ingresa al SICSEM para crear cuenta,

capturando los datos solicitados y asignando

los privilegios correspondientes. N/A N/A

Empleado/a del Departamento

Recursos Humanos 3

Ingresa con el nombre de usuario y

contraseña, al SICSEM para comprobar

ingreso correcto al mismo.

N/A N/A

Si no tiene acceso al SICSEM

regresa a la actividad No. 2

En caso contrario:

Termina procedimiento.

65


de la Dirección

Administrativa




Diagrama de flujo para la aadministración de cuentas de usuarios y asignación de privilegios en el

SICSEM


1

3

1

NO

SI

Inicio

Solicita a el/la nuevo/a empleado/a

nombre completo, nombre de usuario

y contraseña.

Empleado/a del Departamento de Recursos Humanos

Ingresa al SICSEM para crear cuenta,

capturando los datos solicitados y

asignando los privilegios

correspondientes.

Ingresa con el nombre de usuario y contraseña, al SICSEM para comprobar ingreso correcto al mismo.

2

¿Tiene acceso?A

Fin

A

66


de la Dirección

Administrativa




Nombre del

Procedimiento:

Para generar reportes o plantillas de personal de la Secretaría de Seguridad Pública y

Tránsito Municipal.

Objetivo: Generar reportes o plantillas del personal para proporcionar a las diferentes Unidades

Administrativas de la Dependencia, así como a las instancias que lo requieran.

Fundamento Legal: Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del



1. Los reportes o plantillas se integran según sea el caso, en relación a la Plantilla (IQ), que proporciona la Dirección de Recursos Humanos de la SECAD.

2. Los reportes o plantillas deben ser validados por el/la Jefe/a del Departamento de Recursos Humanos de la SSPYTM.

3. La información que se maneje para su análisis, ya sea que se extraiga de la Base de Datos del Sistema o de otras fuentes de datos como archivos y hojas de cálculo, se debe manipular con el debido cuidado a fin de no modificar algún dato adicional.


Variable.

67


de la Dirección

Administrativa




Descripción del Procedimiento: Para generar reportes o plantillas de personal de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.


Documento Tantos

Jefe/a del

Departamento de

Recursos Humanos 1

Elabora reporte o plantilla sobre el personal,

atendiendo al requerimiento de la instancia que

la solicita. Oficio,


2 Realiza las consultas y cruces correspondientes,

revisando la información generada. N/A N/A

Si tiene observaciones regresa a la

actividad No. 2

En caso contrario:

3

Elabora documento de respuesta y remite a la

instancia de origen.


Oficio,


68


de la Dirección

Administrativa




Diagrama de flujo Para generar reportes o plantillas de personal de la Secretaría de Seguridad Pública y

Tránsito Municipal.


2

3

1

NO

SI

Inicio

Elabora reporte o plantilla sobre el

personal, atendiendo al requerimiento

de la instancia que la solicita.

Oficio

Memorándum

Realiza las consultas y cruces

correspondientes, revisando la

información generada.

¿Tiene observaciones

?A

Elabora documento de respuesta y remite a la instancia de origen.

Fin

Oficio

Memorándum

A

69


de la Dirección

Administrativa




Nombre del

Procedimiento: Para la actualización y seguimiento del SICSEM.

Objetivo: Mantener una herramienta actualizada conforme a las necesidades del

Departamento de Recursos Humanos, que permita el manejo y búsqueda de la

información de manera segura y oportuna.

Fundamento Legal: Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, Artículo 71.

Lineamientos para establecer los estándares para el desarrollo, liberación y mantenimiento de Sistemas de Tecnologías de la Información del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla (Lineamientos) Artículos 3, 4 y 5.

Lineamientos sobre seguridad Informática en el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla (Lineamientos) Artículos 3, 14.

Políticas de Operación: 1. Se reciben los requerimientos funcionales de los/las empleados/as del Departamento de Recursos Humanos.

2. Cada modificación realizada en el SICSEM, debe ser instalada a cada uno de los equipos de cómputo de los/as empleados/as del Departamento de Recursos Humanos.

3. Se debe acceder a las bases de datos del sistema para agregar, modificar o eliminar las estructuras de los datos, la información o cualquier otro objeto en las mismas, respetando la información que no deba tener modificación.

Tiempo promedio de

Gestión: Variable.

70

70


de la Dirección

Administrativa




Descripción del Procedimiento: Para la actualización y seguimiento del SICSEM.


Documento Tantos

Jefe/a del

Departamento de

Recursos

Humanos

1

Recibe y analiza requerimientos de manera

verbal de el/la empleado/a, para realizar alguna

modificación del SICSEM.

N/A N/A

Si no es viable, termina procedimiento.

En caso contrario:

2

Genera el diseño con base en los

requerimientos, posteriormente realiza la

modificación correspondiente al SICSEM. N/A N/A

3

Realiza instalación a equipos y da seguimiento

para su correcto funcionamiento.


N/A N/A

71

71


de la Dirección

Administrativa




Diagrama de flujo Para la actualización y seguimiento del SICSEM.


2

3

1

NO

SI

Inicio

Recibe y analiza requerimientos de manera verbal de el/la empleado/a, para realizar alguna modificación del SICSEM.

¿Es viable?

Genera el diseño con base a los requerimientos, posteriormente realiza la modificación correspondiente al SICSEM.

Realiza instalación a equipos y da seguimiento para su correcto funcionamiento.

Fin

C

C

72

72


de la Dirección

Administrativa




Nombre del

Procedimiento:

Para el trámite de Vacaciones del Personal Operativo y Administrativo.

Objetivo: Tramitar ante la Dirección de Recursos Humanos de la SECAD, los periodos

vacacionales del personal operativo y administrativo.

Fundamento Legal: Ley de Seguridad Pública del Estado, Artículos 22 y 23. Ley de los Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento del Municipio de Puebla,

Artículo 27



Condiciones Generales de Trabajo del H. Ayuntamiento, Capítulo XI

“Vacaciones”, Cláusulas 65, 66, 67, Y 68

Convenio de Coordinación en materia de Seguridad Pública entre el Municipio

de Puebla y el Estado de Puebla, Cláusula Quinta “Relaciones Laborales”, Fracción I “Sueldos y prestaciones”


1. El personal operativo y administrativo que tenga más de seis meses de servicio consecutivo, tendrán derecho a disfrutar de dos periodos vacacionales al año, de diez días laborables cada uno de ellos.

2. Las fechas de inicio y término de cada periodo las determina la Dirección de Recursos Humanos de la SECAD.

3. Los/las Directores/as deberán enviar al Departamento de Recursos Humanos el rol de vacaciones para personal operativo, los cuales deberán estar firmados por los/las Jefes/as de los Departamentos o Sectores correspondientes. Para personal administrativo deberá presentar Formato de Justificación firmado por los/las Directores/as. Para el trámite de vacaciones se utilizará el Formato de Justificación vigente FORM.008-B/SAD/1014.

4. El Departamento de Recursos Humanos deberá entregar los formatos originales a la Dirección de Recursos Humanos de la SECAD, y el acuse se archiva en el expediente de personal de cada elemento.


5 Días.

73

73


de la Dirección

Administrativa




Descripción del Procedimiento: Para el trámite de Vacaciones del Personal Operativo y Administrativo


Documento Tantos

Jefe/a del

Departamento de

Recursos Humanos

1

Recibe el rol, del personal operativo registra en

SICSEM e imprime Formatos de Justificación,

para recabar las firmas correspondientes de

autorización.

Del personal administrativo se recibe Formato

de Justificación autorizado y firmado por el/la

Director/a correspondiente y se registra.

Rol de

Vacaciones,

Formato de

Justificación

FORM.008-

B/SAD/1014

Original

2

Se elabora oficio y se envían los Formatos de

Justificación originales, a la Dirección de

Recursos Humanos de la SECAD para el trámite

correspondiente.

Oficio,

Formato

Justificación

FORM.008-

B/SAD/1014

Original y

Copia

Dirección de

Recursos Humanos

de la SECAD

3

Recibe, verifica formatos y devuelve con acuse.

OFICIO/

Formato

Justificación

FORM.008-

B/SAD/1014

Copia

Jefe/a del

Departamento de

Recursos Humanos

4

Recibe acuse y se archivan copias de Formatos

de Justificación en Expediente del Personal.

Termina procedimiento.

Acuse,

Formato de

Justificación

FORM.008-

B/SAD/1014

Copia

74

74


de la Dirección

Administrativa




Diagrama de flujo para el trámite de Vacaciones del Personal Operativo y Administrativo

Jefe/a de Departamento de Recurso Humanos Dirección de Recursos Humanos de la SECAD

Inicio

Rol de vacaciones, Formato de

Justificación

Se elabora oficio y se envían los

formatos de justificación originales a

la Dirección de Recursos Humanos de

la SECAD para el tramite

correspondiente.

1

2

Recibe oficio, verifica formatos y

devuelve con acuse.

3

Formato de Justificación


Recibe acuse y se archivan copias de

formatos de justificación en expediente

del personal


4

Oficio

Oficio

Acuse

Fin

Recibe el rol, del personal operativo registra en SICSEM e imprime Formatos de Justificación, para recabar las firmas correspondientes de

autorización.Del personal administrativo se recibe Formato de

Justificación autorizado y firmado por el/la

Director/a correspondiente y se registra.

75

75


de la Dirección

Administrativa




76

76


de la Dirección

Administrativa




Nombre del

Procedimiento:

Para el trámite de los Certificados de Incapacidades del Personal.

Objetivo: Tramitar ante la Dirección de Recursos Humanos de la SECAD, los Certificados de Incapacidad del Personal, para su repercusión en su caso en nómina y su registro correspondiente.

Fundamento Legal: Ley Federal del Trabajo, Artículo 42

Ley de Seguridad Pública del Estado, Artículos 55 y 56.

Ley del Seguro Social, Artículos 55, 84 y 96.

Ley del ISSSTEP, Artículos 12, 54, 57, 58 y 59.

Ley de los Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento del Municipio de Puebla, Artículo 79, 80 Y 81

Reglamento Interno de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, Artículo 71.

Condiciones Generales de Trabajo del H. Ayuntamiento, Artículos 123 y 124

Convenio de Coordinación en materia de Seguridad Pública entre el Municipio de Puebla y el Estado de Puebla, Cláusula Quinta, “Relaciones Laborales”, Fracción IV “Seguridad Social”.

Políticas de

Operación: 1. La entrega de los Certificados de incapacidad por parte del/la empleado/a

debe hacerse al día siguiente de su expedición en el Departamento de Recursos Humanos de la Secretaría, solicitando el sello de recibido para cualquier aclaración.

2. Se deberá registrar en el SICSEM los Certificados de Incapacidad del Personal.

3. Los Certificados de Incapacidad del Personal municipal deberán entregarse una vez por semana a la Dirección de Recursos Humanos de la SECAD para su trámite correspondiente.

Tiempo Promedio

de Gestión: 2 Días.

77

77


de la Dirección

Administrativa




Descripción del Procedimiento: Para el trámite de los Certificados de Incapacidades del Personal

Responsable No. Actividad

Formato o

Documento Tantos

Jefe/a del Departamento de Recursos

Humanos

1

Recibe originales de los Certificados de

Incapacidades (hoja patrón y hoja asegurado)

con el formato FORM.1598/SSPYTM/0716.

Recepción de

Certificado

Incapacidad,

FORM.1598/SSPYT

M/0716

Original y 3

copias

Si el documento no cumple con las condiciones necesarias, no se tramita y termina procedimiento.

En caso contrario:

Jefe/a del

Departamento

de Recursos

Humanos

2

Registra en el SICSEM los Certificados de

Incapacidades que presenta el personal.

Certificado de

incapacidad

Certificado

Incapacidad,

FORM.1598/SSPYT

M/0716

Jefe/a del

Departamento

de Recursos

Humanos

3

Elabora y remite el oficio junto con los Certificados

de Incapacidad, para el trámite correspondiente

ante la Dirección de Recursos Humanos de la

SECAD.

Oficio Certificados

de Incapacidad,

copia de formato

FORM.1598/S

SPYTM/0716 e INE

Original y copia

Dirección de

Recursos

Humanos de la

SECAD

4

Recibe y verifica Certificados de Incapacidad y

devuelve acuse Oficio Original y copia


Humanos

5

Recibe acuse del oficio


Oficio

Copia

78

78


de la Dirección

Administrativa




Diagrama de flujo Para el trámite de los Certificados de Incapacidades del Personal

Jefe/a de Departamento de Recurso Humanos

Inicio

Formato de Justificación FORM.1598/SSPYTM/0716

Certificados de Incapacidad

Registra en el Sistema SICSEM los Certificados de Incapacidades que presenta el personal.

Recibe acuse del oficio.

Oficio

Fin

Dirección de Recursos Humanos de la SECAD


¿cumple las

condiciones?

Si

No


Oficio

Elabora y remite el oficio junto con los Certificados de incapacidad, para el trámite correspondiente ante la Dirección de Recursos Humanos de la SECAD.

Oficio

1

2

3

4

5

Recibe originales de los Certificados de Incapacidades (hoja patrón y hoja asegurado) con el formato FORM.1598/SSPYTM/0716.

Recibe y verifica Certificados de

Incapacidad y devuelve acuse

D

D

79

79


de la Dirección

Administrativa




Nombre del procedimiento Para el Control de Incidencias del Personal.

Objetivo: Llevar un control de las asistencias del personal que labora en la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, mediante el trámite oportuno de las incidencias del personal evitando se realicen pagos improcedentes.

Fundamento Legal Ley de Seguridad Pública del Estado, Artículos 22, 23 y 76.

Ley de los Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento del Municipio de Puebla, Artículos 40, 41, 42,43,44 y 45

Reglamento Interno de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránso Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, Artículo 71.

Condiciones Generales de Trabajo del H. Ayuntamiento, Artículos 25, 29, 30, 38, 40, 43, 44, 45 y 53.

Políticas de Operación: 1. El personal deberá registrar las horas de entrada y salida en las listas de asistencia, o en el reloj checador. Las áreas que registran asistencia por medio de “Rol” deberán entregar su reporte de asistencia al día siguiente hábil del término de la quincena.

2. La aplicación de sanciones por faltas, retardos y omisiones del personal, será de acuerdo a lo establecido en la normatividad aplicable.

3. El reporte de incidencias respectivo del personal municipal, deberá ser entregado a la Dirección de Recursos Humanos de la SECAD apegándose al calendario de cierre de Nómina Municipal.

Tiempo Promedio de

Gestión: 2 Días.

80

80


de la Dirección

Administrativa




Descripción del Procedimiento: Para el Control de Incidencias del Personal.


Documento Tantos

Jefe/a del

Departamento de

Recursos Humanos

1

Recibe las listas de asistencias de los

Departamentos donde no existe reloj

checador, genera, imprime y analiza

listado de asistencia de la quincena

correspondiente, en el SICSEM del

personal que registra su asistencia en el

reloj checador.

Lista de

Asistencia,

Reporte de

Asistencia

Original

2

Elabora oficio y registra en reporte de

incidencias, las faltas, retardos y

omisiones del personal y envía a la

Dirección de Recursos Humanos de la

SECAD para la aplicación de las

sanciones correspondientes.

Oficio,

Reporte de

Incidencias.

Original y copia

Dirección de Recursos

Humanos de la

SECAD

3

Recibe, reporte y oficio. Devuelve con

acuse.

Oficio, Reporte de Incidencias.

Original y copia

Jefe/a del

Departamento de

Recursos Humanos

4

Recibe acuse para el expediente

correspondiente.

Termina Procedimiento

Acuse Copia

81

81


de la Dirección

Administrativa




Resporte de Asistencia


1

32

Director/a de Recursos Humanos de la SECAD

1

Inicio

Recibe las listas de asistencias de los Departamentos donde no

existe reloj checador. genera, imprime y analiza listado de

asistencia de la quincena correspondiente, en el SICSEM del

personal que registra su asistencia en el reloj checador.

Lista de Asistencia

Elabora oficio y registra en reporte de incidencias, las faltas,

retardos y omisiones del personal y envía a la Dirección de

Recursos Humanos de la SECAD para la aplicación de las

sanciones correspondientes.

Recibe oficio y reporte de Incidencias

devuelve con acuse

Reporte de IncidenciasReporte de Incidencias

OficioOficio

Fin

4

Recibe acuses para expediente

correspondiente

Acuse

4

Diagrama de flujo Para el Control de Incidencias del Personal.

82

82


de la Dirección

Administrativa





Elaboración de Riesgos de Trabajo

Objetivo: Tramitar ante la Direccion de Recursos Humanos de la SECAD, los riesgos de trabajo del personal para su registro.

Fundamento Legal: Ley Federal del Trabajo, Artículos 472 al 503.

Ley del Seguro Social, Artículos 42, 43, 44, 45, 46 y 47.

Ley del ISSSTEP, Artículo 12, 54, 57 y 58, 62 al 69.

Ley de Seguridad Pública del Estado, Artículos 22, 23.

Ley de los Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento del Municipio de Puebla, Artículos 77, 78, 79 y 81

Reglamento Interno de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, Artículo 71.

Condiciones Generales de Trabajo del H. Ayuntamiento, Capitulo XVIII Artículos 116, 117, 118, 119,120, 121, 122,123,124,125,16 Y 127

Convenio de Coordinación en materia de Seguridad Pública entre el Municipio de Puebla y el Estado de Puebla, Cláusula Quinta, “Relaciones Laborales”, Fracción IV “Seguridad Social”.


1. Para el trámite del riesgo de trabajo, es necesario que el/la trabajador/a presente la documentación completa: Incapacidad Original (IMSS asegurado y patrón o ISSSTEP patrón), formato ST-7 (3 copias de la misma y 1 de la INE) y llenar el Formato FORM.1598/SSPYTM/0716, proporcionado por el Departamento de Recursos Humanos.

2. El trámite lo realiza directamente el/la trabajador/a en el Área del IMSS de la SECAD, únicamente el Departamento de Recursos Humanos de la Secretaría elabora el formato para que dicha Área llene el formato ST-7 y el/la trabajador/a lo trámita ante el IMSS quien califica el probable riesgo de trabajo.

Tiempo Promedio de

Gestión:

3 Días.

83

83


de la Dirección

Administrativa




Descripción del Procedimiento: Para la elaboración de Riesgos de Trabajo.


Documento Tantos

Jefe/a del

Departamento de

Recursos Humanos

1

Recibe original de los Certificados de

Incapacidades, (hoja patrón y hoja asegurado).

Incapacidad (IMSS asegurado y patrón o

ISSSTEP patrón), formato ST-7 y llenar el

formato FORM.1598/SSPYTM/0716, y se

registran las incapacidades en el SICSEM.

Certificado de

Incapacidad

FORM.1598/SSPYT

M/0716

Original

y 3

copias

2

Se entrevista al/la empleado/a para declarar los datos del riesgo y se imprime el Formato Informe FORM.010-B/SAD/0217.

Formato Informe

FORM.010-

B/SAD/0217 Original

3

Se entrega al/la trabajador/a, Formato o informe para aviso de atención médica inicial y calificación de probable riesgo de trabajo. (FORM.010-B/SAD/0217), Formato debidamente llenado y firmado, para el trámite correspondiente, y se archiva copia en expediente de personal.

Certificado de

Incapacidad

FORM.1598/SSPYT

M/0716, Formato

Informe FORM.010-

B/SAD/0217.

Original

4

Recibe del/la empleado/a la copia del Formato ST-

7 (ya calificado) y Dictamen de Alta por Riesgo

ST- 2 donde señala que el/la trabajador/a puede

ingresar a laborar nuevamente.


Formato de aviso

para calificar

probable riesgo de

Trabajo

Copia

84


de la Dirección

Administrativa




Descripción del Procedimiento: Para la elaboración de Riesgos de Trabajo.


INICIO

Recibe original de los Certificados de Incapacidades, (hoja patrón y hoja asegurado). Incapacidad (IMSS asegurado y patrón o ISSSTEP patrón), formato ST-7 y llenar el formato FORM.1598/SSPYTM/0716, y se registran las incapacidades en el SICSEM.

Certificado de Incapacidad

FORM.1598/SSPYTM/0716

Se entrevista al/la empleado/a para declarar los datos del riesgo y se imprime el Formato

Informe FORM.010-B/SAD/0217.

Formato Informe FORM.010-B/SAD/0217

Se entrega al/la trabajador/a, Formato o informe para aviso de atención médica inicial y calificación de probable riesgo de trabajo. (FORM.010-B/SAD/0217), Formato debidamente llenado y firmado, para el trámite correspondiente, y se archiva copia en expediente de personal.

Certificado de Incapacidad FORM.1598/SSPYTM/0716,

Formato Informe FORM.010-B/SAD/0217.

Recibe del/la empleado/a la copia del Formato ST-7 (ya calificado) y Dictamen de Alta por Riesgo ST- 2 donde señala que el/la trabajador/a puede ingresar a laborar nuevamente.

Formato de aviso para calificar probable riesgo de Trabajo

FINAL

85


de la Dirección

Administrativa




86


de la Dirección

Administrativa




87


de la Dirección

Administrativa




Nombre del

Procedimiento: Para recabar firma del personal en Nómina Municipal.

Fundamento Legal: Entregar al personal adscrito a la Secretaría sus comprobantes de pago de nómina, recabando las firmas correspondientes.

Fundamento Legal: Ley de los Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento del Municipio de Puebla, Artículos 51

Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito

Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla,

Artículo 65 fracción VI y artículos 70 y 71 fracciones IX. Condiciones

Generales de Trabajo del H. Ayuntamiento.

Capítulo XVIII “Sueldo y prestaciones económicas”, Cláusulas 56 y 59

Capítulo XIX “Pagos por antigüedad”, Cláusula 61

Capítulo XXVI “Obligaciones de los trabajadores”, Cláusula 85

Auditoria Superior de la Federación.

ACUERDO por el que se expide el Manual de Percepciones y Prestaciones

para los Servidores Públicos de Mando de la Auditoria Superior de la Federación

Artículo 2. Disposiciones Generales. Párrafos 3,4,12 y 13

Políticas de

Operación: 1. El Departamento de Recursos Humanos de la S.S.P.YT.M recibe

quincenalmente las nóminas con sus recibos de pago, por parte de la SECAD.

2. El Departamento de Recursos Humanos de la Secretaría entregará recibos de pago de nómina al personal, hasta recabar todas y cada una de las firmas correspondientes en recibos y nómina.

3. La devolución de nómina y la documentación soporte deberá entregarse a la la SECAD, una vez recabadas las firmas de las nóminas y recibos.

Tiempo promedio de

Gestión: 15 días.

88


de la Dirección

Administrativa




Descripción del Procedimiento: Para recabar firma del personal en Nómina Municipal

Responsible No. Actividad Formato o Documento Tantos

Jefe/a del

Departamento de

Recursos Humanos

1

Recibe la nómina y recibos de pago enviados por la Secretaría de Administración, se organiza por área y por conceptos.

Nómina Municipal Original

2

Entrega los recibos y recaba la firma del personal en la nómina y en los recibos de pago correspondientes.

Nóminas, Recibos comprobante de

pago Original

3

Se digitalizan las nóminas antes de devolverlas a la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración.

Nómina Original Copias

4

Elabora los listados de devolución del personal que no acudió a firmar y reorganiza la nómina y recibos de pago, se elabora el oficio para la devolución de la misma, a la Secretaria de Administracion.


Listados de

Devolución y Recibos

comprobante de pago

Original

89


de la Dirección

Administrativa




Diagrama de flujo del Procedimiento: Para recabar la firma del personal en Nomina Municipal

Jefe/a de Departamento de Recurso Humanos

Inicio

Recibe la nómina y recibos de pago

enviados por la Secretaria de

Administración, se organiza por área y por

conceptos

Elabora los listados de devolución del

personal que no acudió a firmar y

reorganiza la nomina y recibos de pago, se

elabora el oficio para la devolución de la

misma a la Secretaria de Administración

1

Entrega los recibos y recaba la firma

del persional en la nòmina y en lños

recibos de pago correspondientes

2

Fin

4

3

Nomina MuniNomina recibos comprobante

de pagocipal

Se digitalizan las nóminas antes de

devolverlas a la Dirección de Recursos

Humanos de la Secretaria de

Administración

Nómina

Nómina

Listado de devolucion

Recio de comprobante de pago

Recibos comprobante de pago

90


de la Dirección

Administrativa





Para el control de Incidencias del Personal Operativo.

Objetivo: Llevar un control de las asistencias del personal operativo que labora en la SSPYTM, mediante el registro de las incidencias de dicho personal a través del reporte de fatiga.

Fundamento Legal: Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla, artículos 76, 87 y 89. Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, Artículo 71, Fracción VII. Condiciones Generales de Trabajo del H. Ayuntamiento. Capítulo VI “De la Separación de los Trabajadores” Cláusula 18 Capítulo XIII “Jornada de Trabajo” Cláusulas 44 y 85


1. El reporte de fatiga lo deben entregar diariamente todas las áreas operativas. 2. La justificación de firma solo será considerada si el personal aparece en el

reporte de fatiga con el siguiente estatus laboral: vacaciones, franco, curso, comisionado, evaluación, permiso y suspendido, para lo cual deben anotar el periodo que cubre.

3. Si en el apartado donde debe aparecer la firma del elemento no aparece, la fatiga no se recibe.

4. Se debe capturar diariamente el reporte de fatiga que se reciba en el Departamento, a fin de generar y reportar el Parte de Novedades ante el Estado Mayor Policial.

5. En caso de faltas sin permiso o causa justificada y de no contar con el justificante en un máximo de dos días hábiles, se aplica el descuento correspondiente, para lo cual se envía reporte quincenal a la SECAD de acuerdo al calendario establecido por la Dirección de Recursos Humanos, para que se aplique dicho descuento vía nómina.

6. Los arrestos que estén registrados en el reporte de fatiga se cotejan con el oficio enviado en un máximo de dos días hábiles de las áreas operativas, para la integración en su respectivo expediente.

7. Los oficios de comisión se capturan en el SICSEM y posteriormente se mandan al archivo para la integración en su respectivo expediente


6 Horas.

91


de la Dirección

Administrativa




Descripción del Procedimiento: Para el control de Incidencias del Personal Operativo.


Documento Tantos


Recursos Humanos

1

Recibe la Fatiga de las áreas operativas. Fatiga FORM

443/SSPYTM/0514 Copia

2 Registra en el SICSEM el estatus del personal que aparece en el reporte de fatiga.

N/A

3 Se reciben boletas de arresto, justificantes, comisiones y se registran en el SICSEM.

Memorándum Original Copias

4

Genera reporte quincenal de falta, se envía a la SECAD para que aplique el descuento correspondiente.

Reporte de Incidencias del

Personal Operativo

Original

5 Elabora Parte de Novedades para su envío a el/la Jefe/a de Estado Mayor Policial.

Parte de Novedades

Jefe/a de Estado Mayor Policial

6

Recibe Parte de Novedades para su análisis. Termina Procedimiento.

Parte de Novedades

92


de la Dirección

Administrativa




Diagrama de flujon del procedimiento Control de Incidencias del Personal Operativo

Jefe/a del Departamento de Recursos Humanos Jefe/a de Estado Mayor Policial

1

Memorandum

4

Parte de novedades

Fin

Recibe la Fatiga de las áreas operativas.

Registra en el SICSEM el estatus del personal que aparece en

el reporte de fatiga.

Se reciben boletas de arresto, justificantes, comisiones y se

registran en el sistema SICSEM.

Genera reporte quincenal de faltas, se envía a la SECAD para

que aplique el descuento correspondiente

Elabora Parte de Novedades para su envío a el/la jefe/a del

Estado Mayor Policial.

2

3

Reporte de incidencias del personal operativo

Recibe Parte de Novedades para su análisis.

Inicio

Fatiga

Parte de novedades

4

5

1

6

93


de la Dirección

Administrativa




94


de la Dirección

Administrativa




95


de la Dirección

Administrativa





Para Cartas de No Adeudo.

Objetivo: Llevar un control del personal operativo y administrativo que causó baja por diferentes motivos, con el objetivo de solicitar su Carta de No Adeudo, para que el personal realice su trámite de finiquito respectivo.

Fundamento Legal: Ley de seguridad Pública del Estado de Puebla, artículos 76, 87 y 89. Ley de los Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento del Municipio de Puebla, Artículos 18, 19, 20, 21, 22 y 41, Fracción IV, Inciso B.

Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, Artículo 65, Fracción XIII y 71. Condiciones Generales de Trabajo del H. Ayuntamiento. Capítulo VI “De la Separación de los Trabajadores” Cláusula 18 Capítulo XIII “Jornada de Trabajo” Cláusulas 44 y 85

Políticas de Operación 1. Se realiza el listado de personal operativo y administrativo que causo baja.

2. Se solicitan las cartas de no adeudo del personal operativo y administrativo, ante el Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales y el Departamento de Administración Tecnológica, quienes a su vez se coordinarán con las instancias que corresponda para la liberación del no adeudo. 3. Se hace entrega del formato único de liberación de resguardos al interesado (FORM.1998/SECAD/0418) en el cual reunirá sellos y firmas de los Departamentos antes mencionados.


5 días

96


de la Dirección

Administrativa




Descripción del Procedimiento: Para Cartas de No Adeudo

Responsible No. Actividad Formato o Documento

Tantos


Recursos Humanos 1

Genera el listado del personal operativo y

administrativo que ha causado baja de la

Secretaria

Listado

2

Solicita las cartas de no adeudo a las siguientes

áreas:

Jefe/a del Departamentos de Recursos

Materiales y Servicios Generales, Jefe/a del

Departamento de Administración Tecnológica

(D.E.R.I.).



Recursos Materiales. Jefe/a del

Departamento de Administración Tecnológica.

3

Envían las liberaciones de adeudos del personal,

tanto de bienes materiales y tecnológicos, al/el

Jefe/a del Departamento de Recursos Humanos. Memorándum Original


Recursos Humanos 4

Entrega del Formato Único de Liberación de

Resguardos FORM.1998/SECAD/0418 al

interesado en el cual reunirá sellos y firmas de los

Departamentos antes mencionadas.


Formato único de Liberación de Resguardos

(FORM.1998/SECAD/0418)

Original

97


de la Dirección

Administrativa





1

Diagrama de flujo del procedimiento Para Cartas de No Adeudo

Fin

Jefe/a del Departamento de Recursos Materiales.

Jefe/a del Departamento de Administración Tecnológica

Solicita las Cartas de No Adeudo a las siguientes áreas:

Jefe/a del Departamentos de Recursos Materiales y

Servicios Generales, Jefe/a del Departamento de

Administración Tecnológica (D.E.R.I.).

Memorándum

Genera el listado del personal operativo y administrativo

que ha causado baja de la Secretaria

Entrega del formato único de liberación de

resguardos al interesado (FORM.1998/SECAD/

0418) en el cual reunirá sellos y firmas de los

Departamentos antes mencionados.

3

Formato Único de liberación de resguardos

listado

Inicio

Envían las liberaciones de adeudos del personal, tanto

de bienes materiales y tecnológicos, al Jefe/a del

Departamento de Recursos Humanos.

Memorándun4

2

98


de la Dirección

Administrativa




99


de la Dirección

Administrativa




Nombre del

Procedimiento:

Inasistencias a su Servicio del Personal Operativo.

Objetivo del

Procedimiento: Dar conocimiento a la Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial de Honor y

Justicia, de las inasistencias del personal operativo, a fin de que resuelva lo

correspondiente.

Fundamento Legal: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Artículo 21 Constitución publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917 Última reforma publicada DOF 27-01-2016

Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del H.

Ayuntamiento del Municipio de Puebla.Artículo 71.

Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial, para la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla. Artículo 68.


1. El personal operativo que acumule más de tres inasistencias a su servicio en un periodo de 30 días naturales, se dará conocimiento a la Comisión de Servicio Profesional de Carrera Policial, Honor y Justicia, para que determine la resolución correspondiente.

2. Se solicitan las copias certificadas o copias autentificadas de las fatigas de servicio del personal que se encuentra faltando, a la Coordinación General de Seguridad Pública

3. Una vez que se tenga conocimiento a través de fatigas, que un elemento que se encontraba faltando, nuevamente lo reportan en servicio, se comunicará a la CSPCPHJ.

4. Las resoluciones de la CSPCPHJ, con respecto al personal operativo que se encuentra faltando a su servicio, se aplica en la plantilla de personal y se integra una copia al expediente.


2 semanas

100


de la Dirección

Administrativa




Descripción del Procedimiento: Inasistencias a su Servicio del Personal Operativo.


Documento Tantos

Jefe /a de

Departamento de

Recursos

Humanos

1

Recibe copias simples de las fatigas de servicio del

Grupo, Área o Sector donde reportan faltando al

elemento por tres o más faltas acumuladas en un

periodo de 30 días al servicio, para elaborar oficio de

conocimiento a la CSPCPHJ

Oficio 2 Copias

2

Elabora memorándum dirigido a el/la Jefe/a de la

Coordinación General de Seguridad Pública,

solicitando copia certificada y/o copia autentificada de

la fatiga de servicio, donde fue reportado de el/la

elemento faltando a su servicio y se remitan a la

CSPCPHJ.


3

Recibe oficio de conocimiento de faltas de el/la

elemento y posteriormente emite resolución y turna

para los trámites correspondientes. Oficio Oficio y

Copia

4

Recibe la resolución y elabora oficio dirigido a la

Dirección de Recursos Humanos de la SECAD para la

aplicación de la misma. Oficio

Original

Dirección de

Recursos

Humanos de la

SECAD

5

Recibe e informa a través de oficio que se han realizado las gestiones pertinentes a lo solicitado.

Oficio

Original

Jefe/a de

Departamento de

Recursos

Humanos

6

Recibe oficio de contestación de la Dirección de Recursos Humanos de la SECAD, para elaborar oficio de conocimiento a la CSPCHJ del cumplimiento dado a la resolución Termina Procedimiento.

Oficio Original

101


de la Dirección

Administrativa




Jefe/a de Departamento de Recursos Humanos Dirección de Recursos Humanos de SECAD

Diagrama de flujo del procedimiento de Inasistencias a su servicio de personal operativo

Recibe copias simples de las fatigas de

servicio del Grupo, Área o Sector donde

reportan faltando al elemento Por tres o

mas faltas en un periodo de 30 días al

servicio, Para elaborar oficio o

memorándum de conocimiento a la

CSPCPHJ

1

Elabora Memorándum dirigido a el/la Jefe/a de la Coordinación General de Seguridad Pública, solicitando copia certificada y/o copia autentificada de la fatiga de servicios, donde fue reportado el elemento faltando a su servicio y se remitan a la CSPCPHJ.

Oficio

2

Recibe oficio de conocimiento de

faltas del elemento y posteriormente

emite resolución Y turna para los

tramites correspondientes

Recibe la resolución y elabora oficio

dirigido a la Dirección de Recursos

Humanos, de la SECAD para La

aplicación de la misma.

3

Recibe e Informa a través de

oficio que se han realizado las

gestiones pertinentes a lo

solicitado.

5

Oficio

Recibe oficio de contestación de la

Dirección de Recursos Humanos de

SECAD, para elaborar oficio de

conocimiento a la CSPCHJ Del

cumplimiento dado a la resolucion.

6

Fin

INICIO

Memorandum

Oficio

Oficio

4

Oficio

6

102


de la Dirección

Administrativa




Nombre del

Procedimiento:

Asuntos Jurídicos

Objetivo del Procedimiento:

Dar conocimiento a la Dirección de Recursos Humanos de la SECAD así como a la

Coordinación General de Seguridad Pública de la Secretaría a fin de que en el

ámbito de sus atribuciones den cumplimiento a lo ordenado por la autoridad

requiriente según sea el caso.

Fundamento Legal: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 21 Constitución publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917 Última reforma publicada DOF 27-01-2016


Ayuntamiento del Municipio de Puebla. Artículo 71

Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial, para la Secretaría de

Seguridad Pública y Tránsito Municipal, del Honorable Ayuntamiento del Municipio

de Puebla. Artíclo 154

Ley de Amparo.Artículo 192.


1. El oficio que se recibe por parte de las diversas Áreas adscritas de la

Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal en el cual remite requerimiento de la autoridad competente debe contener tanto los juicios de amparo, juicios de Alimentos, reingreso por Orden Judicial y las sanciones administrativas decretadas por la Contraloría Municipal completas y legibles, asi mismo la búsqueda de personal en el SICSEM.

2. Del personal que emita estos juicios de amparo, alimentos y/o reingreso por orden judicial, se dará conocimiento tanto a la Dirección de Recursos Humanos de la SECAD como a la Coordinación General de Seguridad Pública para que en el ámbito de su competencia realicen lo correspondiente.

3. Una vez que se obtenga respuesta por parte de la Dirección de Recursos Humanos de la SECAD así como de la Coordinación General de Seguridad Pública de las gestiones realizadas, se informara a la Dirección Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública y Transito Municipal que se ha realizado lo ordenado por la autoridad requiriente.

4. Los juicios de amparo se archivarán en el expediente laboral del elemento.


3 semanas

103


de la Dirección

Administrativa




Descripción del Procedimiento: Asuntos Jurídicos.


Documento Tantos

Jefe/a del

departamento de

Recursos

Humanos

1

Recibe mediante oficios emitidos por las diferentes

Áreas adscritas de la Secretaría de Seguridad Pública

la sentencia y el requerimiento del juicio

correspondiente, promovidos por los elementos en

contra de la Secretaría de Seguridad Pública y

Tránsito Municipal

Oficio Original

2

Elabora oficio dirigido a la Dirección de Recursos

Humanos de la SECAD,asi como a las áreas adscritas

a la SSPYTM, informando la resolución del juicio

correspondiente a fin de que se realicen las gestiones

correspondientes conforme a sus atribuciones, dando

cumplimiento a lo ordenado por la autoridad judicial.

Envía oficio para recabar firma

Oficio copia

3

Recibe oficio y turna a la Dirección de Recursos

Humanos de la SECAD para lo conducente. Oficio Original

Jefe/a de la

Dirección de

Recursos

Humanos de

SECAD

4

Recibe oficios y Juicio correspondiente, para realizar

los trámites a que tengan lugar, dando cumplimiento a

lo ordenado a través del oficio de conocimiento. Oficio copia

Jefe/a del

Departamento de

Recursos

Humanos

5

Recibe oficio de contestación y elabora oficio de

conocimiento ante la Dirección Jurídica de la

Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal

para informar que se ha dado cumplimiento a lo

ordenado en el Juicio correspondiente.


Oficio Original

104


de la Dirección

Administrativa




Jefe/a de Departamento de Recursos Humanos Jefe/a de la Dirección de Recursos Humanos de SECAD

Diagrama de flujo de Asuntos Jurídicos.

Recibe mediante oficios emitidos por las diferentes

Áreas adscritas de la Secretaría de Seguridad Pública

la sentencia y el requerimiento del juicio

correspondiente, promovidos por los elementos en

contra de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito

Municipal

1

Elabora oficio dirigido a la Dirección de Recursos humanos de la SECAD,asi como a las áreas adscritas a la SSPYTM, informando la resolución del juicio correspondiente a fin de que se realicen las gestiones correspondientes conforme a sus atribuciones, dando cumplimiento a lo ordenado por la autoridad judicial.

Envía oficio para recabar firma

Oficio

Oficio

2

Recibe Oficio y Juicio Correspondiente para realizar

los trámites a que tengan lugar dando

cumplimiento a lo ordenado a través de Oficio de

Conocimiento

Ofico

Recibe Oficio y turna a la Dirección de Recursos Humanos de

la SECAD para lo conducente.

3

Oficio

4

Recibe Oficio de contestación y elabora oficio de conocimiento ante la Dirección Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal para informar que se ha dado cumplimiento a lo ordenado en el Juicio correspondiente.

Fin

5

Oficio

Inicio

105


de la Dirección

Administrativa




Nombre del

Procedimiento:

Destituciones, inhabilitaciones, amonestaciones públicas y privadas emitidas por la

Contraloría Municipal

Objetivo del

Procedimiento: Dar conocimiento a la Dirección de Recursos Humanos de la SECAD a fin de que en

el ámbito de sus atribuciones den cumplimiento a lo ordenado por la autoridad


Fundamento Legal: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Articulo 21 Constitución publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917 Última reforma publicada DOF 27-01-2016


Ayuntamiento del Municipio de Puebla.Artículo 71



de Puebla.Artículo 154 y 186


1. El oficio que se de las sanciones administrativas decretadas por la

Contraloría Municipal deben ser remitidas completas y legibles. 2. Se dará conocimiento a la Dirección de Recursos Humanos de la SECAD a

si como a la Direccion correspondiente para que en el ámbito de su competencia realicen lo correspondiente.

3. Una vez que se obtenga respuesta por parte de la Dirección de Recursos Humanos de la SECAD, así como de las Direcciónes correspondientes se informara a la contraloría Municipal.

4. De las gestiones realizadas, se informara a la Dirección Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública y Transito Municipal que se ha realizado lo ordenado por la autoridad requiriente.


3 semanas

106


de la Dirección

Administrativa




Descripción del Procedimiento: Destituciones, inhabilitaciones, amonestaciones públicas y privadas emitidas por la Contraloría Municipal


Documento Tantos

Jefe/a del

Departamento de

Recursos

Humanos

1

Recibe mediante oficio y copias certificadas la sanción

correspondiente según sea el caso a los/las elementos

adscritos a la SSPYTM emitido por el Órgano de

Control.

Oficio Original

2

Elabora oficio de conocimiento de sanción a el/la

Jefe/a de la Coordinación General de Seguridad

Pública a fin de que turna la sanción al área

correspondiente aplicando la misma a los elementos.

Oficio 1 copia

Jefe/a de la

Coordinación

General de

Seguridad Pública

3

Recibe el oficio, revisa y turna al área correspondiente

para trámite. Informa al jefe/a de Departamento de

Recursos Humanos que se han realizado las gestiones

correspondientes aplicando dichas sanciones a los

elementos, remitiendo evidencias.

Oficio Original

Jefe/a del

Departamento de

Recursos

Humanos

4

Recibe oficio y turna a la Contraloría Municipal a través

de oficio de conocimiento las gestiones de

cumplimiento.


Oficio Original

107


de la Dirección

Administrativa




Jefe/a de Departamento de Recursos Humanos Jefe/a de la Coordinación General de Seguridad Pública y Tránsito

Municipal

Diagrama de Procedimiento de Destituciones, Inhabilitaciones, Amonestaciones Publica y Privadas emitidas por la

Contraloría Municipal

Recibe mediante oficio y copias certificadas la

sanción correspondiente según sea el caso a

los/las elementos adscritos a la Secretaría

emitido por Órgano de Control.

1

Elabora Oficio de conocimiento de sanción a

el/la jefe/a de la Coordinación General de

Seguridad Pública a fin de que turne la sanción

al área correspondiente aplicando la misma a

los elementos

Ofcio

2 Recibe el Oficio, revisa y turna al área

correspondiente para el tramite pertinente e

informa a/lal Jefe/a del Departamento de

Recursos Humanos de la Secretaría de

Seguridad Pública, que se han realizado las

gestiones correspondientes aplicando dichas

sanciones a los/las elementos remitiendo

evidencias.

3

4

Oficio

Recibe y Turna a la Contraloría Municipal a

través de oficio de conocimiento las gestiones

de cumplimiento

Oficio

Fin

Oficio

Inicio

108


de la Dirección

Administrativa




Nombre del

Procedimiento:

Para brindar la atención a las solicitudes de información sobre el personal que labora, ha causado baja o no labora en la Secretaría.

Objetivo del

Procedimiento: Dar conocimiento a la Dirección de Recursos Humanos de la SECAD así como a la

Coordinación General de Seguridad Pública de la Secretaría a fin de que en el

ámbito de sus atribuciones den cumplimiento a lo ordenado por la autoridad


Fundamento Legal: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Artículo 21 Constitución publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917 Última reforma publicada DOF 27-01-2016


Ayuntamiento del Municipio de Puebla Artículo 71



de Puebla.Artículo 154


1. Se recibe la correspondencia de las Areas Adscritas a la Secretaría separa

conforme asunto y tiempo de atención para respuesta solicitado 2. El oficio que se recibe por parte de las diversas Áreas debe contener

información completa y legible, para su debida búsqueda en el SICSEM.


3 semanas

109


de la Dirección

Administrativa




Descripción del Procedimiento: Para brindar la atención a las solicitudes de información sobre el personal que labora, ha causado baja o no labora en la Secretaría.

Responsable No. Actividad Formato o Documento Tantos

Jefe/a de

Departamento de

Recursos

Humanos

1

Recibe la correspondencia de las Areas

Adscritas a la Secretaría separa conforme

asunto y tiempo de atención para respuesta

solicitado

Oficio, Memorándum

Original

2

Elabora la respuesta del documento

atendiendo solicita expediente de personal,

y realiza búsqueda en el SICSEM o en los

archivos disponibles al caso y entrega.

Expediente de Personal Original

Director/a

Administrativo/a 3

Recibe, revisa, valida y entrega

Oficio,Memorándum Original

Si tiene observaciones regresa a la actividad No. 2

En caso contrario:

4

Revisa, firma y sella documento, entrega el/la jefe/a del Departamento de Recursos Humanos.

Oficio, Memorándum Original

Jefe/a de

Departamento de

Recursos

Humanos

5

Recibe y turna para su trámite. Saca copias fotostáticas del documento para acuse, tramita y turna. Termina procedimiento

Oficios,Memorándum Original

110


de la Dirección

Administrativa




Memorandum

Memorandum

Memorandum

Memorandum

Diagrama de flujo del Procedimiento Atención a las solicitudes de información de información

sobre el personal que labora, ha causado baja o no labora en la Secretaria

Jefe/a de Departamento de Recurso Humanos Director/a Administrativa

Inicio

Recibe la correspondencia de las Areas

Adscritas a la Secretaría separa conforme

asunto y tiempo de atención para respuesta

solicitado

Oficio

Elabora la respuesta del documento

atendiendo solicita expediente de personal,

y realiza búsqueda en el SICSEM o en los

archivos disponibles al caso y entrega.

1

2

Recibe, revisa, valida y entrega

3

¿Existen

Observaciones

Expediente de personal

Recibe y turna para su trámite.

Saca copias fotostáticas del

documento para acuse, tramita y

turna.

Revisa, firma y sella documento,

entrega el/la jefe/a del Departamento

de Recursos Humanos.

DSI

NO

Ofico

Oficio

Oficio

Fin

4

5

D

111


de la Dirección

Administrativa




V.DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.


Procedimiento para solicitar asignación de taller para mantenimiento o reparación.

Objetivo: Enviar las unidades adscritas al parque vehicular de la Secretaría para su mantenimiento preventivo y correctivo, al taller asignado.

Fundamento Legal: Ley Orgánica Municipal, Artículo 207. Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito

Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, Artículo 69 Lineamientos para el Uso y Mantenimiento de Vehículos Oficiales del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla.

Políticas de Operación: 1. El Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales a través del enlace administrativo o área homologa tramitará las órdenes de servicio necesarias (mecánicas y eléctricas) para el mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades oficiales de la Secretaría.

2. Los trámites se realizarán ante el Departamento de Control Vehicular de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales adscritos a la SECAD para la reparación de las unidades en tiempo y forma.

3. El vehículo será enviado al proveedor del taller mecánico que designe el Departamento de Control Vehicular, adscrito a la SECAD.

4. La unidad deberá salir del taller mecánico sólo si fue reparada a entera satisfacción de la Unidad Administrativa.


Variable dependiendo del servicio solicitado.

112


de la Dirección

Administrativa




Descripción del Procedimiento: Para solicitar asignación de taller para mantenimiento o reparación.


Documento Tantos


Administrativas

1

Remite Memorándum dirigído a la Dirección Administrativa, en el que solicita mantenimiento y/o reparación mecánica o eléctrica para la o las unidades.



2

Recibe y turna Memorándum al Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales



Recursos Materiales y Servicios Generales

3

Realiza un aviso de avería por medio del Sistema Único Municipal de Administración (SUMA) al Departamento de Control Vehicular de la SECAD para que se le asigne un taller autorizado.

N/A N/A

Si el “Aviso de Avería” no está requisitado correctamente regresa a la actividad número 3.

En caso contrario:

4

Recibe vía correo electrónico Liberación en el Sistema Único Municipal de Administración (SUMA) de la “Solicitud de Cotización”, debidamente autorizada por el Jefe/a Departamento de Control Vehicular de la SECAD

N/A N/A

5

Informa mediante llamada telefónica a la Unidad Administrativa, que pueden acudir al Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría, a recoger la lista de unidades autorizadas para el ingreso a

taller.

Listado

Copia

Titulares de la

Unidad Administrativa

6

Recibe impresión de lista de unidades e ingresa la unidad al taller asignado para su reparación.

Listado Copia

7 Verifica que la unidad se encuentre reparada a entera satisfacción tras el servicio realizado.

N/A N/A

113


de la Dirección

Administrativa





Documento Tantos

Si la unidad no presenta falla, recibe la unidad. Termina procedimiento

En caso contrario:

N/A N/A


Recursos Materiales y Servicios

Generales

8

Reporta vía telefónica al Coordinador/a Especializado/a del Departamento de Control Vehicular de SECAD para solicitar la garantía del servicio.

N/A N/A

Titulares de la Unidad

Administrativa 9

Ingresa nuevamente la unidad con el proveedor para llevar a cabo la reparación.

N/A N/A

10 Recoge la unidad, verifica que se encuentre reparada a entera satisfacción tras el servicio realizado. Termina Procedimiento.

N/A N/A

114


de la Dirección

Administrativa




Titulares de las Unidades

AdministrativasDirector/a Administrativa


Materiales


Inicio

Solicitud de reparación o

mantenimiento para las

unidades, a través

de Memorándum a Dirección

Administrativa

Recibe y turna al Departamento de

Recursos Materiales y Servicios

Generales Memorándum de solicitud

Realiza aviso de avería en SUMA

para asignación de taller

Avería requisitada

correctamente?

NO

Recibe vía correo electrónico

autorización de avería

Listado

Informa vía telefónica a la unidad

Administrativa recoger la lista de

unidades para ingreso a taller

Verifica unidad, este correctamente

reparada satisfactoriamente

Unidad presenta

falla

SI

NO

Reporta Via telefonica a SECAD

para solictar garantia de servicio

Ingresa la unidad para llevar acabo la

reparación por garantía

Recoge la unidad verificando que se

encuentre reparada a enterasatisfacción

Fin

12 3

4

5

6

7

8

9

10

SI

A

A

Diagrama de flujo del procedimiento para solicitar asignación de taller para mantenimiento o reparación.

Listado

Recibe lista de unidades para ingreso a

taller asignado para reparación

115


de la Dirección

Administrativa





Procedimiento para pasar revista vehicular de unidades oficiales.

Objetivo: Verificar físicamente y actualizar el resguardo, a sí como la documentación correspondiente de las unidades adscritas al parque vehicular de esta Secretaría.


Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, Artículo 69

Lineamientos para el Uso y Mantenimiento de Vehículos Oficiales del Honorable Ayuntamiento.

Políticas de Operación: 1. Es responsabilidad del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales hacer una revisión física para verificar el estado de las unidades, la documentación y actualización del resguardo, en un periodo trimestral al parque vehicular asignado a esta Secretaría, con el fin de solicitar el mantenimiento preventivo y correctivo.

2. El Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales de acuerdo a las observaciones detectadas en dicha revista, solicitará la reparación correspondiente.

3. El Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, elabora y envía citatorios a las y los titulares de las Unidades Administrativas resguardantes para la reposición y/o reparación de dichas observaciones.

4. El Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales elabora relación de las Unidades Administrativas resguardantes que no cumplen con dicha observación para su trámite administrativo correspondiente.


Variable.

116


de la Dirección

Administrativa




Descripción del Procedimiento: Para pasar revista vehicular a unidades oficiales.


Documento Tantos

Jefe/a del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales.

1

Genera Memorándum a todas las Unidades Administrativas para la presentación de los vehículos de esta Secretaría a la revista.

Memorándum Copia

Titulares de Unidades Administrativas

2 Presentan las unidades para pase de revista.

N/A N/A


3

Inicia la inspección, contabiliza y verifica el estado actual de las unidades, requisitando el formato de las unidades que se presentan a la revista.

Formato de resguardos FORM.093-C/SAD/0815

Original

4

Realiza un reporte de las unidades presentadas asi como de las faltantes a revista.

Listado

Original

5

Realiza citatorios para las Unidades Administrativas para que presenten las unidades faltantes a revista, asi como las reparaciones pertinentes.

Memorámdum Original


Administrativas

6 Presentan las unidades para pase de revista de acuerdo a citatorio.

N/A

N/A


7

Del resultado de la revista, se actualizan y modifican los Resguardos Vehiculares de las unidades y archiva en el expediente de las unidades

Expediente Copia

8

Realiza tarjeta informativa dirígido al Director/a Administrativo/a informando resutado de revista para fines a que haya lugar. Termina Procedimiento.

Tarjeta informativa Original

117


de la Dirección

Administrativa




Listado

Memorándum

Expediente

Formato de Resguardo

Memorándum

Diagrama de flujo del procedimiento para pasar revista vehicular a unidades oficiales.


Materiales y Servicio GeneralesTitulares de Unidades Administrativas

2

6

Realiza citatorios para las Unidades

Administrativas solicitando presentar

vehículos faltantes así como las

reparaciones pertinentes

Del resultado de la revista, se actualiza y

modifican los Resguardos Vehiculares en

el expediente de las unidades

Fin.

Presentan unidades para pase de revista

de acuerdo a citatorio

5

Realiza reporte de unidades presentadas

así como las faltantes a revista

8

7

4

Inicio

3

1

Inicia inspección, contabiliza y verifica el

estado de las unidades, requisitando

formato de resguardo

Presentan unidades para pase de Revista

Genera Memorándum para las áreas

Administrativas solicitando presentación

de las unidades

Tarjeta informativa

Realiza tarjeta informativa al Director/a

Administrativo informando resultado de la

revista

118


de la Dirección

Administrativa




119


de la Dirección

Administrativa




Nombre del

Procedimiento:

Procedimiento de vehículos oficiales siniestrados.

Objetivo: Dar trámite inmediato a todos los vehículos oficiales que estén involucrados en algún siniestro a efecto de que las unidades que sufran daños sean entregadas con las reparaciones correspondientes para que puedan circular lo más pronto posible.

Fundamento Legal: Ley Orgánica Municipal, Artículo 207. Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, Artículo 69.

Lineamientos para el Uso y Mantenimiento de Vehículos Oficiales del H.Ayuntamiento Normatividad actual para la Alta, Baja Operativa, Desincorporación y Destino Final de los Bienes Muebles del Gobierno Municipal al servicio de las Dependencias que lo conforman, Artículo 29, inciso d.


1. Es responsabilidad del Jefe/a del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales darle seguimiento diario a cada uno de los vehículos que se encuentran en reparación por algún percance.

2. El Jefe/a del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, notificará a las diferentes Unidades Administrativas, cuando la unidad oficial se encuentre reparada.

3. Es responsabilidad del Jefe/a del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, levantar actas administrativas de acuerdo a lo que establece el artículo 29, inciso b de la Normatividad para la Alta, Baja Operativa, Desincorporación y Destino Final de los Bienes Muebles del Gobierno Municipal.

4. La Dirección Jurídica deberá entregar al Jefe/a Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, volante de reparación, dependiendo del daño, asignando taller o solo aviso de siniestro, expedido por la aseguradora, así como documentación que se genere en el percance (examen toxicológico, parte informativo y convenio entre los afectados).


Dos semanas

120


de la Dirección

Administrativa




Descripción del Procedimiento: De vehículos oficiales siniestrados.


Documento Tantos

Jefe/a Departamento de


Servicios Generales

1

Recibe reporte de Siniestro Vehicular Oficial de la Dirección Jurídica de la SSPYTM y realiza citatorio a la Unidad Administrativa para que se presente el o la responsable.

Reporte de siniestro

Original

Si la reparación es mayor al 50% del valor de la unidad, continúa en la actividad 2

En caso contrario, continúa en la actividad 3

2

Mediante oficio envía Carta de Pérdida Total y par de placas de circulación de la unidad, para su baja ante la SECAD e informa a DERI para el retiro de equipo tecnológico y/o de radiocomunicación. Termina Procedimiento.

Oficio

Original

3

Entrega al Titular de la Unidad Administrativa volante de ingreso a taller y referencia de pago por concepto de deducible.

Volante de Aseguradora

Original


Administrativas 4

Ingresa unidad siniestrada a taller designado por la aseguradora para su reparación, entregando comprobante de pago.

Volante de Aseguradora

Original

5

Remite al Jefe/a Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales comprobante de pago por concepto de deducible.

Comprobante de pago

Original



Servicios Generales

6

Remite Acta Administrativa a SECAD, elaborada al elemento, en la cual se describen los hechos del siniestro, describiendo el estatus de la unidad. Termina Procedimiento.

Oficio Original

121


de la Dirección

Administrativa




Nombre del

Procedimiento:

Para el alta de bienes muebles.

Objetivo: Realizar el trámite ante la Secretaría de Administración, para el alta de un bien mueble en el Sistema Integral de Inventarios, con la finalidad de que se le asigne un número de inventario y/o CONAC.

Fundamento Legal: Ley Orgánica Municipal, Artículo 207. Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, Artículo 65. Normatividad General para la Alta, Baja Operativa, Desincorporación y Destino Final de los Bienes Muebles del Gobierno Municipal al Servicio de las Dependencias que lo Conforman, Artículo 11. Normatividad Presupuestal para la Autorización y Ejercicio Presupuestal del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla, Artículo 38 y 71


1. Los bienes muebles destinados a la Secretaría que son adquiridos serán ingresados al almacén general (a excepción de los vehículos), para destinarlos mediante vales a las áreas administrativas.

2. El Departamento de Suministros e Inventarios de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales de la SECAD determinan los bienes que son inventariables tales como: sillas, escritorios, mesas, archiveros; de acuerdo a lo establecido en “Criterio para Determinar si un bien es sujeto a ser inventariado en el Sistema de Inventarios por el Departamento de Materiales, Suministros e Inventarios de acuerdo a la Normatividad vigente para la Alta, Baja Operativa, Desincorporación y Destino Final de los Bienes Muebles del Gobierno Municipal”.

3. La Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales de la SECAD generará el alta del bien mueble dentro de su sistema integral de inventarios, derivado de una adquisición, donación o contrato de comodato para que el Jefe/a del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales lleve un registro de los bienes asignados a la Secretaría.

4. El Jefe/a del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales es el responsable de elaborar el resguardo por cada uno de los bienes muebles, mismo que deberá contener: Firma del Director/a Administrativo/a, Jefe/a del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales y Resguardante.

5. El Jefe/a del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales es el responsable de elaborar resguardo por cada uno de los bienes muebles, mismo que deberá contener: firma del Director/a Administrativo/a, Jefe/a del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, así como el

122


de la Dirección

Administrativa




resguardante.


Variable

123


de la Dirección

Administrativa




Descripción del Procedimiento: Para el alta de bienes muebles


Documento Tantos


Administrativas 1

Mediante Memorándum, solicita la adquisición de bien/es muebles. Memorándum Original



Servicios Generales

2

Solicita mediante Oficio a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales de la SECAD, la adquisición de bienes muebles.

Oficio Original


3 Recibe oficio de autorización de compra, por parte de SECAD Oficio Original



Servicios Generales

4

Recibe bienes muebles para su ingreso al Almácen General de la Secretaría, verificando especificaciones de acuerdo a la requisición y se resgistra en sistema SUMA.

Vale de recepción y resguardo

Interno

Original

5

Mediante Memorándum informa al Titular de la Unidad Administrativa, la fecha de entrega del bien mueble solicitado. Memorándum Original


Administrativas

6

Asiste al Almácen General, para que le sea entregado el bien mueble.

N/A N/A



Servicios Generales

7

Requisita formato de Vale de Salida de Almácen, con especificaciones del resguardante (nombre, firma, área solicitante y fecha de entrega), asi como resguardo de entrega, con firma de solicitante.

Vale de Salida y

Resguardo Interno

Original

8

Archiva el resguardo en Expediente de la Unidad Administrativa. Termina Procedimiento.

Vale de salida y

resguardo Interno

Original y copia

124


de la Dirección

Administrativa




Diagrama de flujo del procedimiento para el alta de bienes muebles.

Titular de las Unidades AdministrativasJefe/a Departamento de Recursos

Materiales y ServiciosGenerales


Vale de salida y Resguardo Interno

Vale de salida y Resguardo Interno

Vale de recepción y Resguardo Interno

Memorándum

OficioOficioMemorándum

Inicio

Mediante Memorándum, solicita la

adquisición de bien/es muebles.

Solicita mediante Oficio a la SECAD, la

adquisición de bienes muebles.

Recibe oficio de autorización de compra, por

parte de SECAD

Recibe bienes muebles para su ingreso al

Almacén General de la Secretaría,

verificando especificaciones de acuerdo a la

requisición y se registra en sistema SUMA.

Mediante Memorándum informa al Titular de

la Unidad Administrativa, la fecha de entrega

del bien mueble solicitado.

Asiste al Almácen General, para que le

sea entregado el bien mueble.

Requisita formato de Vale de Salida de

Almacén, con especificaciones del

resguardante (nombre, firma, área solicitante

y fecha de entrega), asi como resguardo de

entrega, con firma de solicitante.

Archiva el resguardo en Expediente de la Unidad Administrativa.

FIN

1 2 3

4

56

7

8

125


de la Dirección

Administrativa





Procedimiento para la baja de bienes muebles

Objetivo: Realizar el trámite para la Baja de los Bienes Muebles ante la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales de la SECAD.

Fundamento Legal Ley Orgánica Municipal, Artículo 207.

Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, Artículo 69

Normatividad Vigente para la Alta, Baja Operativa, Desincorporación y Destino

Final de los Bienes Muebles del gobierno Municipal, Artículos 16 y 29.

Políticas de Operación 1. Podrá ser dado de baja el bien mueble por: deterioro, siniestro y/o accidente, robo o extravío.

2. El/la Titular de la Unidad Administrativa, será el responsable de notificar a la Dirección Administrativa que el bien mueble bajo su custodia fue extraviado, robado o ya no cumple su función para la que fue adquirido.

3. El Jefe/a de Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales es el responsable de trámitar la baja de los bienes muebles de acuerdo a lo que establezca la Normatividad en cada caso para excluirlo (s) del patrimonio de la Administración Municipal.

4. En caso de deterioro por siniestro o accidente, se tramitará la baja del bien mueble si el costo de la reparación excede el 50% del valor comercial del mismo conforme a lo establecido al artículo 20 de la Normatividad General para la Alta, Baja Operativa y Desincorporación de los Bienes Muebles del Gobierno Municipal.

5. Si el bien mueble fue robado o extraviado, el/la Titular de la Unidad Administrativa deberá levantar acta ante el Ministerio Público.

6. El Jefe/a de Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales deberá levantar Acta Administrativa, en la que participa el Director/a Administrativo/a, el Resguardante y dos testigos.


Variable

126


de la Dirección

Administrativa




Descripción del Procedimiento: Para la baja de bienes muebles.


Documento Tantos


Administrativa 1

Solicita mediante memorándum la baja de resguardo del bien mueble a la Dirección Administrativa.



2 Recibe oficio y lo turna al Jefe/a del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales. Memorándum Original



Servicios Generales

3

Elabora oficio de solicitud de baja dirigido a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales de la SECAD.

Oficio Original


4

Recibe oficio de autorización de baja de bien mueble por medio del cual indica, día, hora y fecha para ingreso de bien mueble al almácen General de la SECAD y lo turna al Jefe/a del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales,

Oficio Original



Servicios Generales

5

Elabora Memorándum informando al Titular de la Unidad Administrativa solicitante de la baja, el día y hora la entrega del bien mueble.



Administrativa 6

Ingresa bien mueble al Almacén asignado.

N/A N/A



Servicios Generales

7

Elabora oficio mediante el cual informa a la SECAD, la entrega del bien mueble. Terminando Procedimiento.

Oficio Original

127


de la Dirección

Administrativa




Diagrama de flujo del procedimiento para la baja de bienes muebles.

Titulares de las Unidades AdministrativasJefe/a de Departamento de Recursos

Materiales y Servicios Generales Director/a Administrativo/a

Oficio

Memorándum

Oficio

Oficio

Memorándum

Memorándum

Inicio

Solicita mediante memorándum la

baja de resguardo del bien mueble

a la Dirección Administrativa

Recibe oficio y lo turna al Jefe/a del

Departamento de Recursos Materiales y

Servicios Generales

Elabora oficio de solicitud de baja

dirigido a la Dirección de Recursos

Materiales de la SECAD

Recibe oficio de autorización de

baja del bien mueble por medio

del cual indica, hora y fecha para

ingreso de un bien mueble al

almacén General de la SECAD y

lo turna al Jefe/a del


Materiales y Servicios Generales

Elabora memorándum informando

al titular de la Unidad Administrativa

solicitante de la baja, el día y hora

de entrega del bien mueble

Ingresa bien mueble al Almacén

asignado

Elabora oficio mediante el cual

informa a la SECAD, la entrega del

bien mueble.

2

Fin

1

3

4

5

6

7

128


de la Dirección

Administrativa




Nombre del

procedimiento:

Procedimiento para realizar el inventario de equipo de disuasión, mobiliario, equipo especializado y sellos oficiales Existentes y Nuevos

Objetivo: Llevar el control de los bienes existentes con número de inventario, asignado por la Secretaría de Administración.


Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, Artículo 69.

Normativa Actual para la Alta, Baja Operativa, Desincorporación y Destino Final de los Bienes Muebles del Gobierno Municipal, Artículo 11, 12,13,14,15,y 29


1. Todas las transferencias que se realicen entre las unidades administrativas deberán ser notificadas por escrito al Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales.

2. El Jefe/a de Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales es el responsable de llevar un registro de los bienes muebles: mobiliario y equipo especializado.

3. El Jefe/a de Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales deberá realizar dos inventarios internos mínimo al año, para tal efecto se programarán las fechas para su ejecución y se informará oportunamente a las unidades administrativas.

4. Los Titulares de las Unidades Administrativas deberán de abstenerse de mover o transferir los bienes, así como las etiquetas del número de inventario a excepción de los que sean informados y autorizados por la Dirección Administrativa.

5. Los Titulares de las Unidades Administrativas deberán de resguardar los bienes y no podrán entregar ningún insumo para proceso de baja o inservible en tanto no sea autorizado por la Secretaría de Administración su trasladado al Almacén General del H. Ayuntamiento.


Variable

129


de la Dirección

Administrativa




Descripción del Procedimiento: Para realizar el inventario de equipo de disuasión, mobiliario, equipo especializado y sellos oficiales Existentes y Nuevos


Tantos

Jefe/a de Departamen

to de Recursos

Materiales y Servicios

Generales

1

Elabora Memorándum informando a los/las Titulares de la Unidades Administrativas la programación para el levantamiento de inventario.


2 Requisita formato de resguardo, derivado de la revisión física realizada a cada una de las unidades administrativas.

Resguardo Original

3 Coteja resultado de la revisión de acuerdo al último inventario registrado.

Resguardo Original

Si no existen faltantes en el inventario

continúa con la actividad número 12.

En caso contrario:

4

Elabora Memorándum a los Titulares de las Unidades Administrativas solicitando justificación de los faltantes

Acta Administrativa

Original

Titulares de las

Unidades Administrati

vas

5

Remite mediante Memorándum justificación de bienes faltantes.


Director/a Administrati

vo/a 6

Recibe Memorándum y turna al Jefe/a del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales


Jefe/a de Departamen

to de Recursos


7

Recibe Memorándum


Si el bien faltante fue extraviado, continúa en al actividad número 9.

En caso contrario:

130


de la Dirección

Administrativa




8 Realiza el cambio dentro del inventario resgistrado, actualizando el formato de resguardo y continúa en la actividad número 12.

Resguardo Original

9 Mediante Memorándum solicita el pago del monto del deducible del bien Memorándum Original


Administrativas

10

Realiza pago del monto y presenta comprobante de pago al Jefe/a de Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales.

Ficha de Pago Original

Jefe/a de

Departamento de


Servicios Generales

11

Elabora oficio de conocimiento dirigido a la SECAD informando que se realizó el pago del bien. Oficio Original

12 Realiza tarjeta informativa dirigida al Director/a Administrativo/a informando el resultado del levantamiento de inventario para los fines que haya lugar. Termina Procedimiento.

Tarjeta

informativa Original

131


de la Dirección

Administrativa




Diagrama de flujo del procedimiento para realizar el inventario de equipo de disuasión, mobiliario, equipo

especializado y sellos oficiales Existentes y Nuevos

Jefe/a de Departamento de Recursos Materiales y Servicios

Generales


Administrativas

Director/a

Administrativo/a

Oficio

Tarjeta informativa

ResguardoMemorándum

Memorándum

MemorándumMemorándumActa Administrativa

Resguardo

Resguardo

Memorándum

Elabora Memorándum informando a los/las Titulares de

la Unidades Administrativas la programación para el

levantamiento de inventario.

Inicio

Requisita formato de resguardo, derivado de la

revisión física realizada a cada una de las unidades

administrativas.

Coteja resultado de la revisión de acuerdo al último inventario registrado.

Si no existen

faltantes en

el inventario

Elabora Memorándum a los


Administrativas solicitando

justificación de los faltantes

Remite mediante

Memorándum justificación de

bienes faltantes.

Recibe Memorándum y

turna al Jefe/a del

Departamento de


Servicios Generales

Recibe

Memorándum

bien faltante

extraviado

Realiza el cambio dentro del

inventario resgistrado, actualizando

el formato de resguardo Mediante Memorándum solicita el pago

del monto del deducible del bien

Elabora oficio de conocimiento dirigido a la SECAD

informando que se realizó el pago del bien.

Realiza tarjeta informativa dirigida al Director/a

Administrativo/a informando el resultado del

levantamiento de inventario para los fines que haya

lugar.

FIN

1

2

3

4 5

6

7

8

9 10

11

12

A

A

Ficha de Pago

Realiza pago del monto y

presenta comprobante de

pago al Jefe/a de

Departamento de


Servicios Generales.

SINO

NO SI

A

132


de la Dirección

Administrativa




Nombre del

Procedimiento:

Procedimiento para la recepción de material en el Almacén de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

Objetivo: Recibir los consumibles que envíe el área de Almacén del H. Ayuntamiento a través de los diversos proveedores.

Fundamento Legal:

Ley Orgánica Municipal, Artículo 207.


Políticas de

Operación:

1. La solicitud de papelería y consumibles se realizará por medio de vale previa firma del Jefe/a Recursos Materiales y Servicios Generales con el visto bueno del Director/a Administrativo/a de la Secretaría, el cual es enviado al Director/a de Recursos Materiales y Servicios Generales de la SECAD.

2. El Jefe/a de Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales es el responsable revisar el material entregado por el Almacén General de SECAD, si es correcto y cumple con las especificaciones solicitadas.

3. El Jefe/a de Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales es el responsable del cuidado y resguardo de los productos en existencia.


Variable.

133


de la Dirección

Administrativa




Descripción de Procedimiento: Para la recepción de material en el almacén


Tantos


Recurss Materiales y Servicios Generales

1

Mediante Oficio dirigido a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales de la SECAD remite requerimiento mensual de material, de acuerdo a las necesidades de la SSPYTM.

Oficio Original


2

Recibe oficio informando fecha y hora para la entrega de material en el Almacén General de la SECAD. Oficio Original

Jefe del Departamento de


Servicios Generales

3

Recibe oficio y elabora vale de Almacén en sistema SAP.

N/A N/A

4

Acude al Almacén General de SECAD, para la recepción del material.

N/A N/A

5

Realiza ingreso al almacén general de la SSPYTM; asi como el registro en el sistema SAP. Termina Procedimiento.

N/A N/A

134


de la Dirección

Administrativa




Diagrama de flujo del procedimiento para la recepción de material en el almacén

Director/a Adminsitrativo/aJefe/a de Departamento de Recursos Materiales y

Servicios Generales

Oficio

Oficio

Inicio

Mediante Oficio dirigido a la Dirección de Recursos

Materiales y Servicios Generales de la SECAD

remite requerimiento mensual de material de

acuerdo a las necesidades de la SSPYTM.

Recibe oficio informando fecha y

hora para la entrega de material

de el Almacén General de la

SECAD

Recibe oficio y elabora vale de

Almacén en sistema SAP

Acude al Almacén General de

SECAD para la recepción del

material

Realiza ingreso al almacén general de

la SSPYTM; así como el registro en el

sistema SAP Termina Procedimiento

FIN

1

2

3

4

5

135


de la Dirección

Administrativa




Nombre del

Procedimiento:

Procedimiento para la entrega de material en el Almacén de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

Objetivo: Entregar los consumibles que envíe el área de Almacén del H. Ayuntamiento a través de los diversos proveedores.

Fundamento Legal:

Ley Orgánica Municipal, Artículo 207.


Políticas de

Operación:

1.-El Jefe/a de Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales es el responsable del cuidado y resguardo de los productos en existencia. 2.- El Jefe/a de Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales es el responsable llevar el manejo de los vales de las diversas Unidades Administrativas para solicitar los materiales en existencia. 3.- El Jefe/a de Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales mediante Formato FORM/SSPYTM/0508/175 entregará el maerial solicitado por las Unidades Administrativas que integran la Secretaría.


Variable.

136


de la Dirección

Administrativa




Descripción de Procedimiento: Para la entrega de material en el almacén


Tantos


Administrativas

1

Mediante Memorándum solicita a la Dirección Administrativa requerimiento de material.



2

Remite Memorándum al Jefe/a de Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales. Memorandum Original

Jefe del Departamento de


Servicios Generales

3

Recibe Memorándum y coteja existencia en almacén del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales de la SSPYTM. Memorándum Original

4

Informa mediante llamada telefónica a las/los Titulares de las Unidades Administrativas, fecha y hora de entrega de material en el Almacén General de la SSPYTM.

N/A N/A


Administrativas

5 Se presenta al Almacén General de la SSPYTM por material existente.



Servicios Generales

6

Requisita vale de salida y entrega de material

Vale de salida FORM/SSPYT

M/0508/175 Original

7

Archiva vale de salida en expediente. Termina procedimiento.

Vale de salida FORM/SSPYT

M/0508/175 Original

137


de la Dirección

Administrativa




Diagrama de flujo del procedimiento para la entrega de material en el almacén .

Director/a Adminsitrativo/aJefe/a de Departamento de Recursos



Administrativas

Vale de Salida

Memorándum

Memorándum

Memorándum

Inicio

Mediante Memorándum solicitud a la


requerimiento de material

Remite Memorándum al Jefe/a de



Recibe Memorándum y coteja

existencia en almacén del



de la SSPYTM

Informa mediante llamada

telefónica a las/los Titulares de las

Unidades Administrativas, fecha y

hora de entrega de material en el

Almacén General de la SSPYTM

Se presenta al Almacén General

de la SSPYTM por material

existente

Archiva formato en expediente.

Fin

1

2

3

4

5

6

7

Vale de Salida

Requisita Vale de salida y entrega

material

138


de la Dirección

Administrativa




139


de la Dirección

Administrativa




Nombre del

Procedimiento:

Procedimiento para recibir de los proveedores el material que solicitan urgente las áreas de la Secretaría.

Objetivo: Recibir los consumibles que adquiere la Secretaría a través del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales.

Fundamento Legal: Ley Orgánica Municipal. Artículo 207 Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, Artículo 69.

Políticas de Operación: 1. Recibir el material solicitado por los diferentes Unidades Administrativas que integran la Secretaría al Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales.

2. El Jefe/a de Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales es el responsable de revisar si el material entregado por el proveedor, es correcto y cumple con las especificaciones solicitadas.

3. El Jefe/a de Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales es el responsable de entregar el material a la Unidad Administrativa que lo solicito.

4. En caso de que el material recibido sea inventariable, el Jefe/a de Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales realizará el procedimiento para solicitar el alta de un bien mueble de la SSPYTM, en el Sistema Integral de Inventarios.


Variable.

140


de la Dirección

Administrativa




Descripción del Procedimiento: Para recibir de los proveedores el material que solicitan urgente las áreas de la Secretaría.


Documento Tantos


Administrativa 1

Mediante Memorándum remite solicitud de requerimiento de material. Memorándum Original


2

Recibe Memorándum y turna al Jefe/a del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales


Jefe/a de Departamento de Recursos Materiales y

Servicios Generales

3

Recibe Memorándum y solicita a proveedor el material.


Proveedor 4

Entrega el material solicitado Remisión y/o

Factura Original


Servicios Generales

5

Recibe el material solicitado mediante remisión o factura.

Remisión y/o Factura

Original

6 Revisa el material si va hacer entregado de inmediato a la Unidad Administrativa,

N/A N/A

7 Sella y firma la remisión o factura al recibir el material.

Remisión y/o factura

Original

8 Da de alta en el sistema del almacén la factura o remisión, para llevar el control de cada entrega.

N/A N/A

9

Revisa material y elabora el formato de vale

de salida con número de registro y se entrega a la Unidad Administrativa solicitante, recabando firma de conformidad.

Vale de salida Original

10

Archiva copia del vale y de la factura o remisión y turna las originales al Departamento de Recursos Financieros.


Expediente Original

141


de la Dirección

Administrativa




Diagrama de flujo del procedimiento para recibir de los proveedores el material que solicitan

urgente las áreas de la Secretaría.

Director/a Administrativo/aJefe/a de Departamento de Recursos


Titilares de las Unidades

AdministrativasProveedor

Vale de Salida



Remisión y/o

factura

Memorándum

Memorándum

Memorándum

Mediante Memorándum

remite solicitud de

requerimiento de material

Inicio


turna al Jefe/a del

Departamento de


Servicios Generales


solicita a proveedor el

material

1

2

3

Entrega el

material

solicitado

4

Recibe el material solicitado

mediante remisión o factura

5

Revisa el material si va hacer

entregado de inmediato a la


Sella y firma la remisión o

factura al recibir el material

6

7

Da de alta en el sistema de almacén

factura o remisión, para llevar el

control de cada entrega

8

Revisa el material si va hacer

entregado de inmediato a la


9

10

Fin

Expediente

Archiva copia del vale y de la

factura o remisión y turna las

originales al Departamento de

Recursos Financieros.

142


de la Dirección

Administrativa




Nombre del

Procedimiento:

Procedimiento para el mantenimiento y conservación de inmuebles.

Objetivo: Proporcionar el mantenimiento, conservación de las áreas administrativas que integran esta Secretaría.

Fundamento Legal Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, Artículo 69 .

Políticas de Operación 1. Es responsabilidad del Jefe/a de Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales la conservación de inmuebles las Unidades Administrativas de la SSPYTM.

2. El mantenimiento se llevará a cabo mediante una solicitud elaborada por las Unidades Administrativas de la SSPYTM, dirigida al Director/a Administrativo/a.

3. El Jefe/a de Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales realizará el mantenimiento preventivo y correctivo de las diferentes áreas.


Variable.

143


de la Dirección

Administrativa




Descripción del Procedimiento: Para el mantenimiento y conservación de inmuebles.


Documento Tantos


Administrativa 1

Mediante Memorándum solicita el mantenimiento de las instalaciones de la SSPYTM al Director/a Administrativo/a.



2 Recibe Memorándum y turna al Jefe/a del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales.




Servicios Generales

3

Recibe Memorándum de las unidades administrativas, solicitud de mantenimiento de instalaciones.

Memorándum

Original

4 Coordina al personal para realizar las reparaciones pertinentes, de acuerdo a lo solicitado.

N/A N/A

5

Verifica si la reparación requiere material con el que no cuenta la Secretaría.

N/A N/A

Si el costo de reparación es menor, continua con la actividad 9.

En caso contrario:

6

A través de Oficio se solicita a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales de SECAD, la autorización de compra del material.

Oficio Original


7

Mediante Oficio la SECAD autoriza la compra de material, el cual es turnado al Deprtamento de Recursos Materiales y Servicios Generales.

Oficio Original



Servicios Generales

8

Se remite la autorización por parte de SECAD al Departamento de Recursos Financieros para los tramites correspondientes

Memorrándum Original

9 Se realiza la adquisición del material necesario para la reparación solicitada.

Memorándum

144


de la Dirección

Administrativa




10 Realiza la reparación de mantenimiento.

N/A N/A

11

Se recaba firma de conformidad del servicio de mantenimiento. Termina Procedimiento

Formato Original

145


de la Dirección

Administrativa




Diagrama de flujo del procedimiento para el mantenimiento y conservación de inmuebles.


Administrativas

Director/a

Administrativo/a


Servicios Generales

Memorándum

Oficio

Memorándum


Inicio

Mediante Memorándum

solicita el mantenimiento

de las instalaciones de la

SSPYTM a la Directora/a

Administrativo/a.

Recibe Memorándum

y turna al Jefe/a del

Departamento de

Recursos Materiales

y Servicios

Generales.

Recibe Memorándum de las unidades

administrativas, solicitud de

mantenimiento de instalaciones.

Coordina al personal para realizar las

reparaciones pertinentes, de acuerdo a lo

solicitado.

Si la reparación requiere material con el

que no cuenta la Secretaría.

El costo de

reparación es

menor

Se realiza la

adquisición del

material necesario

para la reparación

solicitada.

A través de Oficio se

solicita a la Dirección

de Recursos Materiales

y Servicios Generales

de SECAD, la

autorización de compra

del material.

Realiza la reparación de

mantenimiento.

FIN

1 2

3

4

5

6

7

9

SI

NO

Mediente Oficio la SECAD

autorización la compra de

material, el cual es turnado

al Deprtamento de


Servicios Generales.Se remite la autorización

por prate de SECAD a


para los tramites

correspondientes

8

10

Se recaba firma de

conformidad del servicio de

mantenimiento.

11

146


de la Dirección

Administrativa




VI. GLOSARIO

Ayuntamiento: Al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla

Cheque: Título de crédito en el que la persona que es autorizada para extraer dinero de unacuenta (por ejemplo, el titular), extiende a otra persona una autorización para retirar una determinada cantidad de dinero de su cuenta.

Clave Única de Identificación Personal (CUIP): Clave que se obtiene a través del Registro

Nacional de Personal de Seguridad Pública (RNPSP) del Sistema Nacional de Seguridad Pública y

aplica para las áreas de seguridad pública.

Constancia de Inscripción al Registro Nacional del Personal de Seguridad Pública: Documento donde avala que esta dado de alta el personal operativo, que tramito su CUIP. Descuento: Es la reducción del sueldo por motivos de incumplimiento o cualquier otra norma

que aplique a este.

Dirección de Emergencias y Respuesta Inmediata D.E.RI.: Unidad Administrativa de la Secretaría de


Elemento: Personal Operativo adscrito a la Secretaría Empleado: Persona que desempeña un cargo o comisión de cualquier naturaleza, en la

Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

Escalafón: Ascenso de acuerdo al sistema escalafonario de la Secretaría.

Expediente de personal: Se encuentra integrado por documentos personales y laborales del

personal de carácter confidencial.

Fondo Revolvente: Permite a las Dependencias de la Administración Pública Municipal acceder a la asignación de recursos para atender gastos menores y con carácter de urgente en cumplimiento de sus funciones administrativas. FORTASEG: Subsidio para la Seguridad Pública Municipal. Historial Laboral: Contiene los datos del empleado como: fecha de ingreso, el N o. de arrestos, permisos, faltas y vacaciones.

147


de la Dirección

Administrativa




IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social. Incidencias: Es el control de la entrada y salida del personal de la Secretaria de Seguridad Pública y

Tránsito Municipal. INFONAVIT: Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores/as.

ISSSTEP: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del

Estado de Puebla.

Licencia Colectiva: Permiso para portar arma al personal operativo de las diferentes dependencias del país.

Memorándum: Documento que consta de la comunicación de un trámite o asunto en particular, debidamente firmada por las partes o sus representantes y se realiza únicamente dentro de la Secretaria de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

Movimiento de Personal (DP-01): Documento para dar de alta, baja, cambio de sueldo, cambio

de adscripción a todo el personal que labora en el H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla.

Nomina: Relación del personal con la retribución que percibe.

Nomina Extraordinaria: Pago extra que se les da al personal operativo. Orden de Pago a Proveedores: Documento administrativo mediante el cual, se solicita a la Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento otorgue el pago a un proveedor por la adquisición de un bien o la prestación de algún servicio.

Personal Administrativo: Personal de la Secretaría cuyas funciones y actividades son preponderantemente De tipo administrativo.

Personal de Base: Es personal de base los que no son por honorarios ni de confianza, y tendrán el carácter de inamovibles, salvo el caso de escalafón. Personal de Confianza: Presentan sus servicios en forma transitoria o eventual, o a obra determinada o encargo, o empleos no consignados específicamente en el Presupuesto de Egresos.

Personal del Estado: Persona comisionada que presta su servicio dentro de la Secretaria de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

Personal Operativo: Personal de la Secretaría que tiene la categoría de Policía o Policía de Tránsito.

148


de la Dirección

Administrativa




Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública: RNPSP: Apartado de Sistema Nacional de

Seguridad Pública.

Riesgo de Trabajo: Accidente que se produce en el lugar de trabajo o al trasladarse del domicilio del empleado al lugar de trabajo o viceversa.

Sanción: Es la acción de la reincidencia o el incumplimiento de las obligaciones. SECAD: Secretaría de Administración

Secretaría: La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla.

Servidor Público: Es un empleado del gobierno que da un servicio a la sociedad.

Sistema de Control de Personal de Seguridad Municipal SICSEM: Sistema Informático donde se

registra la información personal y laboral del personal.

ST-2: Dictamen de Alta por Riesgo de Trabajo.

ST-7: Aviso de atención médica inicial y calificación de probable riesgo de trabajo. Sueldo: Es la retribución que debe pagarse al trabajador a cambio de los servicios prestados.

SUMA: Sistema Único Municipal de Administración.

Tickets: Comprobante de débito. Unidades Administrativas: Las Direcciones, Subdirecciones, Secretaría Técnica, Secretaría Particular, Coordinaciones, Jefaturas de Departamento y demás áreas que integran la Secretaría

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