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Manual de Procedimientos Procuraduría Ambiental mayo 2015 Documento obsoleto
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Manual de
Procedimientos
Procuraduría Ambiental
mayo 2015
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Manual de
Procedimientos
Procuraduría Ambiental
Elaboró Presentó Validó
”Validado de acuerdo a lo establecido en el art ículo 26,
Apartado B fracción XI de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Sonoraa, según oficio
S-1222-2015 de fecha 29/05/2015”.
María Guadalupe Ruiz Durazo
Secretaria de la Contraloría GeneralLic. Laiza Marina Ruiz Vega- Encargada
de la Dirección de Planeación, Recursos
Humanos y Materiales
Ing. Arturo Peinado Barragán -
Procurador Ambiental
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ContenidoI. Introducción
II. Objetivo del Manual
III. Red de Procesos
IV. Lista Maestra
V. Presentación de los procedimientos
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Introducción
El presente Manual de Procedimientos constituye la herramienta con la cual esta Procuradur ía
plasma los mecanismos eficientes y funcionales para cumplir con sus atribuciones, de acuerdo al
Eje Rector del Plan Estatal de Desarrollo y en apego al marco normativo aplicable.
Está conformado por la red de procesos de las unidades administrativas en funcionamiento, la
lista maestra de documentos, así como los procedimientos que definen las actividades de
acuerdo a las atribuciones y funciones, que se realizan al momento de la elaboraci ón del presente
documento, considerando que existen limitantes en la funcionalidad de estructura org ánica de la
Procuraduría, por lo que está sujeto a actualización o modificación por algún otro aspecto que
influya en el mismo.
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Objetivo del Manual
Proporcionar a los Servidores Públicos que integran la Unidad Administrativa una base
documental para una operación consistente y susceptible de mejora.
Conformar una herramienta de apoyo para la realización ordenada y de acuerdo al marco
normativo de las actividades que se desarrollan en las unidades administrativas funcionales.
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Facultad
No.
Macro. No. Subproceso Tipo Responsable Producto Indicador No, ProcedimientoDir. Productos Indicadores Cliente
RED DE PROCESOSProcuraduría Ambiental del Estado de Sonora
Procuraduría Ambiental
Fecha de
ElaboraciónHojas
Código de la Red
12/05/2015
209-PAM-RP/Rev.03
Hoja 1 de 2
2.13 C 02 01 Asuntos de la oficina
del Procurador
Alta
Dirección
Procurador Ambiental Asuntos atendidos 01 Celebración de reuniones de la
Junta Directiva
Minuta con Acuerdos Número de reuniones realizadas
/ Número de reuniones
programadas X 100
Miembros de la Junta
Directiva de la
PROAES.
Asuntos en tramite
2.13 C 02 01 Asuntos de la oficina
del Procurador
Alta
Dirección
Procurador Ambiental Asuntos atendidos 02 Atención y seguimiento a escritos Recepción y trámite de
escritos
Documentos
atendidos/Documentos recibidos
X 100
Internos: Unidades
Administrativas de la
PROAES.
Externos: Diferentes
Secretarias del Gobierno
del Estado de Sonora.
Empresas y particulares
relacionados con las
actividades a cargo de
la PROAES
Asuntos en tramite
2.13 A,C 01 02 Inspección y
Vigilancia Ambiental
Operativo Director General de
Inspección y
Vigilancia
Programa de
inspección y
vigilancia
03 Atención a la denuncia popular Resolución de denuncia
popular
Número de denuncias
atendidas/Número de denuncia
recibidas X 100
Internos: Dirección
General de Inspección y
Vigilancia.
Externos: Denunciante.
Autoridades de los tres
niveles de Gobierno.
Cumplimiento de la
normatividad
ambiental
2.13 A,C 01 02 Inspección y
Vigilancia Ambiental
Operativo Director General de
Inspección y
Vigilancia
Programa de
inspección y
vigilancia
04 Inspección Ambiental Resoluciones administrativas Número de Resoluciones
realizadas/ Número de
procedimientos instaurados X
100
Internos:
Subprocuraduria
Ambiental.
Externos: Interesados.
Cumplimiento de la
normatividad
ambiental
2.13 A,C 01 02 Inspección y
Vigilancia Ambiental
Operativo Director General de
Inspección y
Vigilancia
Programa de
inspección y
vigilancia
05 Pláticas de educación y cultura
ambiental
Personas con conceptos
básicos para el cuidado del
medio ambiente.
Número de pláticas
impartidas/número de pláticas
programadas X 100
Público en generalCumplimiento de la
normatividad
ambiental
2.13 C 02 03 Administración de
recursos humanos,
financieros y
materiales
De Soporte Encargado de la
Direción de
Planeación, Recursos
Humanos y
Materiales
Informes
trimestrales
06 Integración, administración y
control presupuestario
Presupuesto Autorizado para
la PROAES
Presupuesto de Egresos
autorizado/ anteproyecto de
Egresos
Secretaria de Hacienda
Proveedores
beneficiarios
Portal de Transparencia
Informes
presentados
2.13 C 02 03 Administración de
recursos humanos,
financieros y
materiales
De Soporte Encargado de la
Direción de
Planeación, Recursos
Humanos y
Materiales
Informes
trimestrales
07 Elaboración de Informes
trimestrales programático
presupuestal
Seguimiento financiero de
Ingresos y Egresos.
Analítico de recursos
ejercidos por partida
presupuestal.
Informes trimestrales
programático presupuestal.
% de metas cumplidas/% de
recurso ejercido
Número de informes
trimestrales
presentados/Número de
informes trimestrales
programados
Secretaria de Hacienda
Secretaria de Gobierno
H. Congreso del estado
Portal de Transparencia
ISAF
Informes
presentados
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Documento
obsoleto
2.13 C 02 03 Administración de
recursos humanos,
financieros y
materiales
De Soporte Encargado de la
Direción de
Planeación, Recursos
Humanos y
Materiales
Informes
trimestrales
08 Integración de la cuenta pública Cuenta Pública Integrada No. de integración de la Cuenta
Pública presentada/No. de
integración de la Cuenta Pública
programada
Secretaria de Hacienda
Secretaria de Gobierno
Secretaria de la
Contraloría General
H. Congreso del Estado
Portal de Transparencia
Informes
presentados
2.13 C 02 03 Administración de
recursos humanos,
financieros y
materiales
De Soporte Encargado de la
Direción de
Planeación, Recursos
Humanos y
Materiales
Informes
trimestrales
09 Solicitud y comprobación de
gastos
Generar una oportunidad de
manera veraz y efectiva la
información sobre el ejercicio
de gasto asignado a la
entidad
Rotación de cuentas deudoras
(RCD)=Recursos otorgados en
el mes/ recursos comprobados
en el mes
PROAES
OCDA
ISAF
Despachos
Informes
presentados
2.13 C 02 03 Administración de
recursos humanos,
financieros y
materiales
De Soporte Encargado de la
Direción de
Planeación, Recursos
Humanos y
Materiales
Informes
trimestrales
10 Emisión de Nóminas Productos de Nómina Fecha de entrega de Nómina PersonalInformes
presentados
Catálogo de Macroprocesos
01 EQUILIBRIO ECOLOGICO Y PROTECCION
AMBIENTAL
02 PLANEACIÓN Y ADMNISTRACIÓN DE LA GESTIÓN
INTERNA
Catálogo de Facultades
A VIGILANCIA AMBIENTAL
C CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO
Elaboró Revisó Validó
Lic. Rocio Berenice
Rincón- Inspectora
Ambiental de la Dir.
Gral. de Inspección y
Vigilancia
Lic. Laiza Marina Ruiz
Vega- Encargada de la
Dirección de Planeación,
Recursos Humanos y
Materiales
Ing. Arturo Peinado
Barragán - Procurador
Ambiental
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Documento
obsoleto
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Celebración de reuniones de la Junta Directiva
209-PAM-P01/Rev.00
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Procuraduría Ambiental
22/05/2015
Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora
Aprobación de diversos asuntos que competen al desarrollo de actividades de la PROAES.
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
A todas las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta Directiva de la PROAES .
II.- ALCANCE
HJD: H. Junta Directiva.
PROAES: Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora
OPA: Oficina del Procurador Ambiental
III.- DEFINICIONES
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora.
• Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de Sonora.
• Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015.
• Decreto de creación del organismo público descentralizado Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora (BO
No. 37 secc. II del 7 de Noviembre del 2011)
• Reglamento Interior PROAES (publicado en el BO No. 46 secc. I del 6 de Diciembre del 2012)
• Reglamento que norma las sesiones de los Órganos de Gobierno.
• Normatividad que regula el que hacer de las dependencias e instituciones participantes.
IV.- REFERENCIAS
Se convocará a los miembros de la Junta Directiva por lo menos tres veces al a ño, siendo sesiones ordinarias y en
caso de urgencia por tratar algún asunto que amerite trato especial, serán sesiones extraordinarias.
V.- POLITICAS
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
N/A
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de Flujo Celebración de reuniones de la Junta
Directiva
209-PAM-P01-A01/Rev.00
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NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1 CONFORMACIÓN DE LA CARPETA DE
ASUNTOS QUE SE ANALIZARAN
1.1 Procurador Ambiental Instruye a la Subdirección de Contabilidad para
que lleve a cabo la conformación de la carpeta
de los asuntos a analizar en la sesión
correspondiente.
1.2 Subdirector de Contabilidad Recibe instrucción e integra los asuntos que
se han generado y que se encuentran
pendientes de autorización por la Junta
Directiva, seguimiento a trámites y proyecto de
asuntos del Procurador, conformando una
Carpeta, la cual envía al Procurador para su
revisión.
Carpeta de Asuntos.
1.3 Procurador Recibe la Carpeta. la revisa e instruye a su
Asistente para que sea elaborado el oficio de
invitación y la orden del día y se anexe a la
carpeta, la cual debe ser enviada a cada uno
de los miembros de la Junta Directiva.
Oficio invitación
1.4 Asistente del Procurador Recibe la instrucción, la ejecuta y archiva los
acuses de recibo.
1.5 Miembros de la H. Junta
Directiva
Reciben oficio y carpeta con asuntos que se
tratarán. Analizan la información y esperan el
día de la sesión.
2 DÍA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA
DIRECTIVA
2.1 Procurador Ambiental El Procurador Ambiental como Secretario
Técnico de la Junta Directiva, recibe a cada
uno de los asistentes.
2.2 Procurador Ambiental/
Comisario Ciudadano
Se toma lista de asistencia, verificación de
quórum por parte del Comisario, se lee la
orden del día y proceden a llevar a cabo la
sesión ordinaria o extraordinaria según sea el
caso.
Lista de asistencia
2.3 Procurador Ambiental /
Miembros y/o Consejeros
Elaboran acuerdos de los puntos aprobados.
Clausuran la reunión.
3 ELABORACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN
3.1 Subdirector de Contabilidad Elabora el Proyecto del acta de la sesión
realizada y turna al Procurador para su revisión
y firma.
3.2 Procurador Ambiental Recibe Proyecto del Acta de la sesión
ordinaria, revisa autoriza y turna a su Asistente
para su envío a los miembros de la Junta
Directiva
Acta de sesión
3.3 Asistente del Procurador Recibe Acta autorizada y turna a los miembros
de la Junta Directiva para su revisión y firma.
3.4 Miembros y/o Consejeros Los miembros y/o consejeros o sus suplentes
según sea el caso que estuvieron presentes
revisan el acta y si no existe ninguna
modificación, proceden a firmar dicha acta.
3.5 Asistente del Procurador Capta el acta firmada y archiva en la carpeta
de los asuntos aprobados.
Acta de sesión (firmada por
integrantes de Junta Directiva
o representantes).
FIN DEL PROCEDIMIENTO
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Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.02
Lic. Ana Lucía Orozco Tapia
Asistente del Procurador
Ing. Arturo Peinado Barragán
Procurador Ambiental
Lic. Laiza Marina Ruiz Vega
Encargada de la Dirección de
Planeación
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora
Procuraduría Ambiental
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Celebración de reuniones de la Junta Directiva
209-PAM-P01/Rev.00 22/05/2015 02:53:18p.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Carpeta de Asuntos1 Subdirector de Contabilidad Carpeta 6 años Archivo de la
Procuraduría
Archivo Muerto
Oficio Invitación2 Asistente del Procurador Papel 6 años Carpeta de
Asuntos-Archivo de
la Procuraduría
Archivo Muerto
Lista de Asistencia3 Procurador Ambiental
(Comisario Ciudadano)
Papel 6 años Carpeta de
Asuntos-Archivo de
la Procuraduría
Archivo Muerto
Acta de Sesión4 Subdirector de Contabilidad Papel 6 años Carpeta de
Asuntos-Archivo de
la Procuraduría
Archivo Muerto
SIP-F03/REV.02* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
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VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora
Procuraduría Ambiental
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Celebración de reuniones de la Junta Directiva
209-PAM-P01/Rev.00
1 ¿Se instruyó a la Subdirección de Contabilidad para que lleve a
cabo la conformación de la carpeta de los asuntos a analizar en
la sesión correspondiente?
2 ¿Recibe la Subdirección de Contabilidad la solicitud por del
Procurador y procede a integrar la carpeta de los asuntos a
tratar, así como un proyecto de informe de actividades del
Procurador Ambiental y seguimiento de asuntos?
3 ¿Recibe el Procurador Ambiental la carpeta del informe, la revisa
e instruye a que se elabore el oficio de invitación, orden del día y
que se anexe carpeta al oficio para ser enviado a cada uno de
los miembros de la Junta Directiva?
4 ¿Reciben los miembros de la Junta Directiva el oficio con
carpeta de informe anexa y esperan el día de la sesión?
5 ¿Se toma lista de asistencia y se verifica el quórum, se lee el
orden del día y se procede a llevar acabo la sesión ordinaria y/o
extraordinaria según sea el caso?
6 ¿Se elaboran acuerdos de los puntos acordados?
7 ¿Se elaboró Acta de sesión?
SIP-F04/REV.019
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Atención y seguimiento a escritos
209-PAM-P02/Rev.00
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Procuraduría Ambiental
22/05/2015
Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora
Asegurar la atención a las solicitudes de las autoridades competentes o de los particulares, mediante la atenci ón
de asuntos turnados a la Procuraduría Ambiental, cumpliendo con la normatividad y requisitos establecidos en la Ley
del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Sonora y demás ordenamientos legales aplicables.
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Aplica a las autoridades competentes y particulares, que acuden a Procuradur ía Ambiental para que se les atienda
algún asunto.
II.- ALCANCE
.A.- Procurador Ambiental
AREA QUE LE CORRESPONDA: Se refiere a una Unidad Administrativa que se le turne un asunto para su
atención.
U.A: Unidad Administrativa.
Vo.Bo.: Visto Bueno
III.- DEFINICIONES
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora.
• Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de Sonora.
• Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015.
• Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Sonora.
• Decreto de creación del organismo público descentralizado Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora (BO
No. 37 secc. II del 7 de Noviembre del 2011)
• Reglamento Interior PROAES (publicado en el BO No. 46 secc. I del 6 de Diciembre del 2012)
IV.- REFERENCIAS
• Se atenderá dando respuesta en forma personal o por escrito o v ía electrónica, a todo asunto que sea de la
competencia de la Procuraduría Ambiental
• Se recibirán asuntos que se presenten directamente por la persona interesada o sean turnados a trav és de
autoridades estatales competentes
• Se dará respuesta oficial cuando el asunto turnado lo requiera.
• La atención del asunto y/o respuesta que se dé a la persona interesada, estará sustentada en lo que se ñale la
normatividad aplicable.
V.- POLITICAS
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
N/A
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de flujo de atención y seguimiento a escritos209-PAM-P02-A01/Rev.00
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NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1 RECEPCIÓN DE ASUNTOS DE LA
COMPETENCIA DE LA PROAES.
1.1 Asistente del Procurador Recibe de la instancia correspondiente asunto
y/o solicitud a atender y registra en archivo
electrónico el asunto recibido, asigna numero
de folio interno y entrega original del asunto al
Procurador
Control de Escritos
2 ATENCIÓN DE ASUNTOS TURNADOS
2.1 Procurador Ambiental Recibe asunto, analiza y gira la instrucción
procedente a su asistente y le indica a la
Dirección General a la cual debe canalizarla
para que se atienda el asunto.
2.2 Asistente del Procurador Registra la instrucción del Procurador en el
Control de Escritos y turna a la Dirección
General que se le ha indicado, solicitando que
se formule la respuesta procedente al respecto
y se le remita la resolución otorgada al mismo.
Control de Escritos e
Instrucción turnada
3 SEGUIMIENTO DE LOS ASUNTOS
RECIBIDOS Y QUE FUERON TURNADOS
PARA SU ATENCION A LAS AREAS
CORRESPONDIENTES
3.1 Director de la U.A. Recibe el Director General de la U.A.
correspondiente el asunto y la instrucción que
se le ha turnado, elabora la respuesta
procedente y la remite por escrito al
Procurador.
3.2 Procurador Ambiental Recibe la respuesta otorgada al asunto y una
vez que emite su Vo.Bo, autoriza se envíe
mediante oficio a la parte interesada.
Oficio de respuesta a asunto
turnado
3.3 Asistente de Procurador
Ambiental
Notifica directamente o turna copia con acuse
de recibo a la autoridad o Dependencia que ha
turnado el asunto.
Copia de oficio con acuse de
recibo de asunto atendido
3.4 Procurador Ambiental Solicita a su asistente archive copia de acuse
de recibo del asunto atendido.
3.5 Asistente del Pocurador Archiva acuse de recibo de asunto atendido Expediente de asunto
atendido.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.02
Lic. Anna Lucia Orozco Tapia
Asistente del Procurador
Ambiental.
Ing. Arturo Peinado Barragán
Procurador Ambiental
Lic. Laiza marina Ruz Vega
Encargada de la Dirección de
Planeación, recursos Humanos
y Materiales
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora
Procuraduría Ambiental
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Atención y seguimiento a escritos
209-PAM-P02/Rev.00 22/05/2015 02:53:48p.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Control de Escritos1 Asistente del Procurador Electrónico 6 años CPU Oficina del
Procurador-Area
Asistente
Memoria Disco
Duro
Instrucción turnada por
número de folio.
2 Procurador Ambiental Papel 6 años Oficina del
Procurador-Area
Asistente
Archivo Muerto
Oficio de respuesta a
asunto e instrucción
turnada
3 Procurador Ambiental Papel 6 años Oficina del
Procurador-Area
Asistente
Archivo Muerto
Copia de oficio con acuse
de recibo de asunto
atendido
4 Asistente del Procurador Papel 6 años Oficina del
Procurador-Area
Asistente
Archivo Muerto
Expediente de asunto
atendido
5 Asistente del Procurador Papel 6 años Oficina del
Procurador-Area
Asistente
Archivo Muerto
SIP-F03/REV.02* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
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VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora
Procuraduría Ambiental
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Atención y seguimiento a escritos
209-PAM-P02/Rev.00
1 ¿Se registró el asunto recibido?
2 ¿Se canalizo el asunto recibido a la Dirección General
correspondiente?
3 ¿Se dió seguimiento al asunto turnado?
4 ¿Se atendió el asunto recibido?
5 ¿Se archivó el asunto atendido?
SIP-F04/REV.0113
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Atención a la denuncia popular
209-PAM-P03/Rev.00
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Procuraduría Ambiental
22/05/2015
Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora
Atender, canalizar y dar seguimiento a la denuncia popular presentada por la comunidad en materia ambiental.
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Aplica a todas las denuncias populares recibidas en la Procuradurí a Ambiental del Estado de Sonora.
II.- ALCANCE
PROAES.- Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora.
OSA.- Oficina del Subprocurador Ambiental.
DGIV.- Dirección General de Inspección y Vigilancia.
III.- DEFINICIONES
• Ley 171 del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Sonora.
• Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora.
• Decreto de creación del Organismo público descentralizado denominado Procuraduría Ambiental del Estado de
Sonora
• Reglamento Interior de la Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora
IV.- REFERENCIAS
Atender todas las denuncias que se reciban de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Ley del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Sonora.
V.- POLITICAS
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
209-PAM-P03-F01/Rev.00 Acta circunstanciada para denuncia popular telefónica
209-PAM-P03-F02/Rev.0 Formato bitácora electronica
209-PAM-P03-I01/Rev.00 Guia para elaborar denuncia popular
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de flujo "Atención a la denuncia popular"209-PAM-P03-A01/Rev.00
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NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1 Recepción de Denuncia Telefónica
1.1 Asistente Técnico de la
Subprocuraduría Ambiental
Recibe la llamada telefónica, anotando los
datos del denunciantes y los hechos que
denuncia.
Asimismo, informa al denunciante que deberá
ratificar su denuncia por escrito en un plazo no
mayor de tres días hábiles.
Acta Circunstanciada
1.2 Asistente Técnico de la
Subprocuraduría Ambiental
Registra la denuncia en base de datos. Bitácora electrónica
2 Recepción de Denuncia Escrita
2.1 Asistente Técnico de la
Subprocuraduría Ambiental
Recibe original de la denuncia de parte del
encargado de Recepción; la registra en base
de datos y hace del conocimiento del
Subprocurador Ambiental para recibir
instrucciones
Registro en Bitácora
electrónica
2.2 Subprocurador Ambiental Recibe la denuncia, girando instrucciones de
forma verbal al Asistente Técnico de la
Subprocuraduría Ambiental, para que proceda
a atender la denuncia.
3 Canalización de la Denuncia
3.1 Asistente Técnico de la
Subprocuraduría Ambiental
Revisa que la denuncia cumpla con los
requisitos correspondientes.
De no cumplir con los requisitos, elabora un
oficio notificando al denunciante que su
denuncia no es procedente, ya que no cumple
con los requisitos que establece la Ley del
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente,
a fin de que la vuelva a presentar.
3.2 Asistente Técnico de la
Subprocuraduría Ambiental
Entrega el oficio al Subprocurador Ambiental
para su revisión y firma
3.3 Subprocurador Ambiental Revisa y firma el oficio y lo regresa al
Asistente Técnico, girando instrucciones de
manera verbal para que se envíe a quien
corresponda.
Oficio de notificación
3.4 Asistente Técnico de la
Subprocuraduría Ambiental
Saca las copias correspondientes y remite el
oficio al denunciante y copias de conocimiento
a quien corresponda, de ser el caso.
Archiva los acuses y la denuncia en las
minutas correspondientes.
Minuta de Oficios
Minuta de Denuncias
3.5 Asistente Técnico del
Subprocurador Ambiental
De cumplir con los requisitos, analiza si la
denuncia es competencia estatal o de otra
instancia de gobierno.
3.6 Asistente Técnico de la
Subprocuraduría Ambiental
De ser competencia de otra instancia, elabora
el oficio correspondiente para turnar la
denuncia a la misma.
Entrega el oficio al Subprocurador Ambiental
para su revisión y firma.
3.7 Subprocurador Ambiental Revisa y firma el oficio y gira instrucciones de
forma verbal al Asistente Técnico para su envío
a quien corresponda.
Oficio
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3.8 Asistente Técnico de la
Subprocuraduría Ambiental
Saca las copias correspondientes del oficio así
como de la denuncia remitiendo oficio y
denuncia a la instancia correspondiente y las
copias de conocimiento a quien corresponda,
de ser el caso.
Archiva los acuses y la denuncia en las
minutas correspondientes.
Minuta de Oficios.
Minuta de Denuncias
3.9 Asistente Técnico de la
Subprocuraduría Ambiental
De ser competencia estatal, elabora
memorándum para turnar la denuncia a la
Dirección General de Inspección y Vigilancia,
a fin de que se efectúe la verificación de los
hechos asentados en la misma.
Entrega el memorándum al Subprocurador
Ambiental para su revisión y firma
3.10 Subprocurador Ambiental Revisa y firma el memorándum y gira
instrucciones de forma verbal al Asistente
Técnico para su entrega a la Dirección General
de Inspección y Vigilancia.
Memorándum
3.11 AsistenteTécnico de la
Subprocuraduría Ambiental
Saca las copias correspondientes, así como
copia de la denuncia, la anexa al
memorándum y entrega a la Dirección General
de Inspección y Vigilancia para su atención
3.12 Asistente Técnico de la
Subprocuraduría Ambiental
Archiva acuse y la denuncia en las minutas
correspondientes.
Minuta de memorándums
Minuta de denuncias
3.13 Asistente Técnico de la
Subprocuraduría Ambiental
Elabora oficio de Acuerdo de Admisión,
notificando al denunciante que su denuncia ha
sido admitida, asignándole un número de
expediente.
Entrega el oficio al Subprocurador Ambiental
para su revisión y firma
3.14 Subprocurador Ambiental Revisa y firma el oficio, dando instrucciones de
forma verbal al Asistente Técnico para su envío
Oficio
3.15 Asistente Técnico de la
Subprocuraduría Ambiental
Saca las copias correspondientes del oficio y
remite a quien corresponda.
Archiva los acuses en las minutas
correspondientes.
Minuta de oficio
Minuta de denuncias
4 Seguimiento de la Denuncia
4.1 Asistente Técnico de la
Subprocuraduría Ambiental
Recibe de parte de la Dirección General de
Inspección y Vigilancia, informe de visita de la
denuncia
Memorándums recibidos
4.2 Asistente Técnico de la
Subprocuraduría Ambiental
Elabora oficio de calificación de denuncia,
donde notifica al denunciante los resultados de
la atención de la denuncia.
Entrega el oficio al Subprocurador Ambiental
para su revisión y firma
4.3 Subprocurador Ambiental Revisa y firma el oficio, dando instrucciones de
forma verbal al Asistente Técnico para su envío
Oficio
4.4 Asistente Técnico de la
Subprocuraduría Ambiental
Saca las copias correspondientes del oficio y
remite a quien corresponda.
Archiva los acuses en las minutas
correspondientes.
Minuta de oficios
Minuta de denuncias
FIN DEL PROCEDIMIENTO
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Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.02
Lic. José Coronado Celaya
Surprocurador Ambiental
Ing. Arturo Peinado Barragán
Procurador Ambiental
Lic. Laiza Marina Ruiz Vega
Encargada de la Dirección de
Planeación, Recursos Humanos
y Materiales
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora
Procuraduría Ambiental
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Atención a la denuncia popular
209-PAM-P03/Rev.00 22/05/2015 02:54:04p.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Bitácora electrónica1 Asistente Técnico de la
Subprocuraduría Ambiental
Electrónico 1 año Archivo electrónico
de la
Subprocuraduría
Ambiental
Archivo
electrónico de
la
Subprocuradurí
a Ambiental
Consecutivo de Oficios2 Asistente Técnico de la
Subprocuraduría Ambiental
Papel 1 año Archivo de la
Subprocuraduría
Ambiental
Archivo
General de la
Procuraduría
Ambiental
Consecutivo de
Memorándums
3 Asistente Técnico de la
Subprocuraduría Ambiental
Papel 1 año Archivo de la
Subprocuraduría
Ambiental
Archivo
General de la
Procuraduría
Ambiental
Consecutivo de
Expediente de denuncia
4 Asistente Técnico de la
Subprocuraduría Ambiental
Papel 1 año Archivo de la
Subprocuraduría
Ambiental
Archivo
General de la
Procuraduría
Ambiental
Minuta de Oficios5 Asistente Técnico de la
Subprocuraduría Ambiental
Carpeta 1 año Archivo de la
Subprocuraduría
Ambiental
Archivo
General de la
Procuraduría
Ambiental
Minuta de Memorandums6 Asistente Técnico de la
Subprocuraduría Ambiental
Carpeta 1 año Archivo de la
Subprocuraduría
Ambiental
Archivo de la
Procuraduría
Ambiental
Minuta de Denuncias7 Asistente Técnico de la
Subprocuraduría Ambiental
Carpeta 1 año Archivo de la
Subprocuraduría
Ambiental
Archivo de la
Procuraduría
Ambiental
Minuta de Memorándums
recibidos
8 Asistente Técnico de la
Subprocuraduría Ambiental
Carpeta 1 año Archivo de la
Subprocuraduría
Ambiental
Archivo de la
Procuraduría
Ambiental
Oficios9 Asistente Técnico de la
Subprocuraduría Ambiental
Papel 1 año Archivo de la
Subprocuraduría
Ambiental
Archivo de la
Procuraduría
Ambiental
Memorándum10 Asistente Técnico de la
Subprocuraduría Ambiental
Papel 1 año Archivo de la
Subprocuraduría
Ambiental
Archivo de la
Procuraduría
Ambiental
SIP-F03/REV.02* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
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VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora
Procuraduría Ambiental
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Atención a la denuncia popular
209-PAM-P03/Rev.00
1 ¿Se recibió la denuncia popular?
2 ¿Se recibió por escrito o vía telefónica?
3 ¿Se notificó al denunciante que debe ratificar su denuncia?
4 ¿La denuncia es competencia estatal?
5 ¿La denuncia cumple con los requisitos establecidos en la Ley
del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente?.
6 ¿Se elaboró el oficio notificando al denunciante que no procede
su denuncia por no cumplir los requisitos?
7 ¿Se elaboró el oficio mediante el cual se turna la denuncia a la
autoridad competente para su atención?
8 ¿Se elaboró el oficio de admisión de denuncia?
9 ¿Se turnó la denuncia a la Dirección General de Inspección y
Vigilancia para la verificación de los hechos asentados en la
denuncia?
10 ¿Se recibió de parte de la Dirección General de Inspección y
Vigilancia el informe de visita?
11 ¿Se elaboró el oficio de calificación de denuncia?
SIP-F04/REV.0119
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Inspección Ambiental
209-PAM-P04/Rev.01
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Procuraduría Ambiental
14/01/2016
Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora
Realizar actos de inspección a obras y actividades de competencia Estatal, para la verificación del cumplimiento de
la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Sonora.
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Aplica a todas las inspecciones ambientales realizadas a obras y actividades de competencia Estatal.
II.- ALCANCE
PROAES.- Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora.
PA.- Procurador Ambiental.
SPA.- Subprocurador Ambiental.
DGIV.- Dirección General de Inspección y Vigilancia.
III.- DEFINICIONES
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
• Constitución Política del Estado de Sonora.
• Ley Orgánica de Poder Ejecutivo del Estado de Sonora.
• Ley No. 165 que crea a la Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora
• Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
• Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
• Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Sonora.
• Reglamentos de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Sonora
• Ley de Procedimiento Administrativo del estado de Sonora.
• Reglamento Interior de la Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora
• Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
• Reglamentos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
• Acuerdo que determina los criterios ecológicos aplicables a quienes pretendan realizar o realicen actividades
riesgosas, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora el día 22 de Agosto del 2005.
• Normas Oficiales Mexicanas.
IV.- REFERENCIAS
• Para realizar los actos de inspección y su seguimiento, deberá considerarse lo establecido en los T ítulos
Séptimo y Octavo de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Sonora y lo dispuesto
en la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora.
V.- POLITICAS
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
209-PAM-P04-F01/Rev.01 Formato de Libro de Gobierno
209-PAM-P04-F02/Rev.00 Formato de Acta de Inspección
209-PAM-P04-F03/Rev.00 Formato de Orden de Inspección
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de Flujo de Inspección y Vigilancia209-PAM-P04-A01/Rev.01
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NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1 Elaboración de la Orden de Inspección.
1.1 Director General de
Inspección y Vigilancia
Solicita al Inspector que elabore un proyecto
de Orden de Inspección con los datos
correspondientes, para verificar el
cumplimiento de la normatividad ambiental en
las actividades de competencia Estatal
derivado de :
a) Programa Anual de Inspección, o
b) la recepción de Denuncia Ciudadana vía
memorandum emitido por la Subprocuraduría
Ambiental.
1.2 Inspector Elabora el proyecto de Orden de Inspección
debidamente fundada y motivada, y la entrega
al Director General de Inspección y Vigilancia
para su revisión.
1.3 Director General de
Inspección y Vigilancia.
Recibe el proyecto de la Orden de Inspección,
la revisa, corrige, firma y entrega al Inspector
que llevará a cabo la visita de inspección.
Orden de inspección
1.4 Inspector Recibe la Orden de Inspección firmada y la
registra en el Libro de Gobierno.
Libro de Gobierno
2 Ejecución de la Visita de Inspección
2.1 Inspector Se constituye en el domicilio citado en la
Orden de Inspección, procede a su ejecución y
se levanta Acta de Inspección.
Acta de Inspección
2.2 Integra el Expediente, el cual debe contener: la
Orden de Inspección, el Acta de Inspección
y/o la documentación de soporte derivada de la
visita, lo registra en el Libro de Gobierno, y
entrega al Director General de Inspección y
Vigilancia.
Libro de Gobierno
2.3 Director General de
Inspección y Vigilancia
Recibe y revisa el expediente administrativo y
lo entrega al Dictaminador Técnico para su
dictaminación, valoración y elaboración del
proyecto correspondiente: a) Resolución
Administrativa sin Sanción, b) Acuerdo de
Irregularidades o Imposición de Medidas, o en
su caso, c) Resolución Administrativa con
Sanción.
2.4 En caso de que el origen del procedimiento
sea por Denuncia Popular, solicita al inspector
que elabore un informe del trámite de la
denuncia.
2.5 Inspector Elabora el proyecto del informe solicitado y lo
entrega al Director General de Inspección y
Vigilancia,para su revisión.
2.6 Director General de
Inspección y Vigilancia
Revisa, corrige y firma el Informe y lo envía a la
Subprocuraduría Ambiental mediante
Memorandum.
Memorandum
3 a) RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA SIN
SANCION
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3.1 Dictaminador Técnico Recibe el expediente, espera el periodo de
ofrecimiento y presentación de documentación
u otras pruebas referentes al procedimiento
instaurado y en caso de que se presenten
pruebas, se desahogan.
y en caso de no detectar posibles
irregularidades se elabora el proyecto de
Resolución Administrativa sin Sanción y
entrega para su revisión al Director General de
Inspección y Vigilancia.
3.2 Director General de
Inspección y Vigilancia
Recibe, revisa, corrige y firma la Resolución
Administrativa Sin Sanción y la entrega al
Inspector/Notificador para que realice la
notificación pertinente.
Resolución Administrativa
3.3 Inspector/Notificador Realiza la notificación correspondiente, informa
al Director General de Inspección y Vigilancia
el resultado, integra la documentación al
Expediente Administrativo y la registra en el
Libro de Gobierno.
Libro de Gobierno
4 b) ACUERDO DE IRREGULARIDADES Y/O
IMPOSICIÓN DE MEDIDAS
4.1 Dictaminador Técnico Recibe el expediente, espera el periodo de
ofrecimiento y presentación de documentación
ó pruebas referentes al procedimiento
instaurado, y si se determinan posibles
irregularidades, derivado del acto de
inspección o de la información provista por el
mismo, elabora el proyecto de Acuerdo de
Irregularidades y/o imposición de medidas, y lo
entrega al Director General de Inspección y
Vigilancia para su revisión.
4.2 Director General de
Inspección y Vigilancia.
Recibe el documento, lo revisa, corrige, firma y
entrega al Inspector/Notificador para que haga
la notificación correspondiente.
Acuerdo de Irregularidades y/
Imposición de Medidas
4.3 Inspector/Notificador Realiza la notificación correspondiente, informa
al Director General de Inspección y Vigilancia
el resultado, integra la documentación al
Expediente Administrativo y la registra en el
Libro de Gobierno.
Libro de Gobierno
5 c) RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA CON
SANCIÓN
5.1 Dictaminador Técnico Después de notificado el Acuerdo de
Irregularidades, espera el periodo de
ofrecimiento y la presentación de
documentación u otras pruebas referentes al
procedimiento instaurado y en caso de que se
presenten pruebas, se desahogan, si no se
detectan posibles irregularidades se elabora un
proyecto de Resolución Administrativa sin
Sanción; pero sí las irregularidades persisten,
elabora un proyecto de Resolución
Administrativa con Sanción, para después ser
entregado para su revisión al Director General
de Inspección y Vigilancia.
5.2 Director General de
Inspección y Vigilancia
Recibe el documento, lo revisa, corrige, firma y
entrega al Inspector/Notificador para que haga
la notificación correspondiente.
Resolución Administrativa.
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5.3 Inspector/Notificador Realiza la notificación correspondiente, informa
al Director General de Inspección y Vigilancia
el resultado, integra la documentación al
Expediente Administrativo y la registra en el
Libro de Gobierno.
Libro de Gobierno.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.02
Lic. Ramón Urquijo García
Director General de Inspección y
Vigilancia
Lic. Oscar Andrade Padrés
Subprocurador Ambiental
Encargado del Despacho de la
Procuraduría Ambiental del
Estado de Sonora
C.P. Yadira Ideth González
Pardo
Subdirectora de Contabilidad
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora
Procuraduría Ambiental
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Inspección Ambiental
209-PAM-P04/Rev.01 14/01/2016 02:31:42p.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Libro de Gobierno1 Director General de
Inspección y Vigilancia
Electrónico y/o
Papel
5 años Oficina de la
Dirección General
de Inspección y
Vigilancia
Archivo Muerto
Orden de Inspección2 Director General de
Inspección y Vigilancia
Papel 5 años Oficina de la
Dirección General
de Inspección y
Vigilancia
Archivo Muerto
Acta de Inspección3 Director General de
Inspección y Vigilancia
Papel 5 años Oficina de la
Dirección General
de Inspección y
Vigilancia
Archivo Muerto
Resolución Administrativa4 Director General de
Inspección y Vigilancia
Papel 5 años Oficina de la
Dirección General
de Inspección y
Vigilancia
Archivo Muerto
Acuerdo de
Irregularidades y/
Imposición de Medidas
5 Director General de
Inspección y Vigilancia
Papel 5 años Oficina de la
Dirección General
de Inspección y
Vigilancia
Archivo Muerto
Memorandum6 Director General de
Inspección y Vigilancia
Papel 5 años Oficina de la
Dirección General
de Inspección y
Vigilancia
Archivo Muerto
SIP-F03/REV.02* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
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VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora
Procuraduría Ambiental
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Inspección Ambiental
209-PAM-P04/Rev.01
1 ¿Se elaboró la Orden de Inspección para realizar la visita de
inspección?
2 ¿Se integró en el Expediente la Orden de Inspección, el Acta de
Inspección y la documentación de soporte derivada de la visita?
3 ¿Se registró en el Libro de Gobierno la Orden de Inspección y el
Acta de Inspección?
4 ¿Se registró en el Libro de Gobierno el Acuerdo de
Irregularidades y/o imposición de medidas?
5 ¿Se registró en el Libro de Gobierno la Resolución
Administrativa?
6 En caso de haberse originado el procedimiento por una Denuncia
Popular ¿se informo a la Subprocuraduría vía Memorandum?
SIP-F04/REV.0125
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Pláticas de educación y cultura ambiental
209-PAM-P05/Rev.00
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Procuraduría Ambiental
22/05/2015
Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora
Llevar a cabo acciones encaminadas a concientizar y capacitar al p úblico en General, sobre el cuidado del Medio
Ambiente, comunicándoles de igual forma, diferentes acciones para la Protección y Cuidado del Mismo.
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
El alcance es Estatal, al tratar de llegar al mayor numero de Personas con las Pláticas y Capacitaciones.
II.- ALCANCE
PROAES.- Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora.
PA.- Procurador Ambiental.
SPA.- Subprocurador Ambiental.
DGRNFA.- Dirección General de Recursos Naturales y Fomento Ambiental
III.- DEFINICIONES
- Ley 171 del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Sonora
- Decreto de Creación del Organismo Público Descentralizado Denominado Procuraduria Ambiental Del Estado De
Sonora.
- Reglamento Interior de la Procuraduria Ambiental del Estado de Sonora .
IV.- REFERENCIAS
Lograr la Conscientización de la Población en General, sobre el Cuidado y Protecció n del Medio Ambiente.
V.- POLITICAS
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
209-PAM-P05-F01/Rev.00 Formato de Pláticas de educación y cultura ambiental
209-PAM-P05-F02/Rev.00 Lista de Asistencia
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de Flujo Pláticas de Educación y Cultura Ambiental209-PAM-P05-A01/Rev.00
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NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1.1 Encargado de la Dirección
General de Recursos
Naturales y Fomento
Ambiental
Se elabora Programa de Pláticas o
Capacitaciones a llevar a cabo en el Año.
Programa Anual
1.2 Se ubican las personas o grupos a los cuales
se les impartirá la Plática o Capacitación.
1.3 Turna al Jefe de Departamento o a quién
llevará a cabo la Plática o Capacitación en
cuestión
Memorandum
1.4 Asistente Recibe la Orden para llevar a cabo la(s)
Plática(s) o Capacitación(es)
1.5 Recaba el Material Necesario y adecuado para
el tipo de plática a impartir.
1.6 Se dirige al sitio en el que se llevará a cabo la
plática
1.7 Imparte la(as) plática(s) o Capacitación(es).
1.8 Llena el Formato de Plática o Capacitación
correspondiente, así como el listado de
asistencia.
Formato de Plática o
Capacitación/Listado de
Asistencia
1.9 Elabora informe del resultado para turnarlo al
Director General de Recursos Naturales Y
Fomento Ambiental
Informe
1.10 Encargado de la Dirección
General de Recursos
Naturales y Fomento
Ambiental
Recibe informe, revisa y lleva el Registro en
medio Electrónico
Registro de Actividades
1.11 Emite Informe al Sub procurador Ambiental. Memorandum
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.02
Ing. Jesús Francisco Cruz
Ramos
Encargado de la Dirección
General de Recursos Naturales
y Fomento Ambiental
Ing. Arturo Peinado Barragán
Procurador Ambiental
Lic. Laiza Marina Ruiz Vega
Encargada de la Dirección de
Planeación, Recursos Humanos
y Materiales
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora
Procuraduría Ambiental
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Pláticas de educación y cultura ambiental
209-PAM-P05/Rev.00 22/05/2015 02:54:42p.m.
Hoja 1 de 2
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Programa Anual1 Dirección General de
Recursos Naturales y
Fomento Ambiental
Electrónico y/o
Papel
1 Año Dirección General
de Recursos
Naturales y
Fomento Ambiental
Archivo
General de la
Procuraduría
Ambiental del
Estado de
Sonora
Memorandum2 Dirección General de
Recursos Naturales y
Fomento Ambiental
Electrónico y/o
Papel
1 Año Dirección General
de Recursos
Naturales y
Fomento Ambiental
Archivo
General de la
Procuraduria
Ambiental del
Estado de
Sonora
Formato de Plática o
Capacitación
(209-PAM-P05-F01/Rev.0
0)
3 Jefe de Departamento Papel 1 Año Dirección General
de Recursos
Naturales y
Fomento Ambiental
Archivo
General de la
Procuraduria
Ambiental del
Estado de
Sonora
Listado de Asistencia
(209-PAM-P05-F02/Rev.0
0)
4 Jefe de Departamento Papel 1 Año Dirección General
de Recursos
Naturales y
Fomento Ambiental
Archivo
General de la
Procuraduria
Ambiental del
Estado de
Sonora
Informe5 Jefe de Departamento Papel 1 Año Dirección General
de Recursos
Naturales y
Fomento Ambiental
Archivo
General de la
Procuraduria
Ambiental del
Estado de
Sonora
Registro de Actividades6 Dirección General de
Recursos Naturales y
Fomento Ambiental
Electrónico y/o
Papel
1 Año Dirección General
de Recursos
Naturales y
Fomento Ambiental
Archivo
General de la
Procuraduria
Ambiental del
Estado de
Sonora
Memorandum7 Dirección General de
Recursos Naturales y
Fomento Ambiental
Electrónico y/o
Papel
1 Año Dirección General
de Recursos
Naturales y
Fomento Ambiental
Archivo
General de la
Procuraduria
Ambiental del
Estado de
Sonora
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SIP-F03/REV.02* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
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VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora
Procuraduría Ambiental
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Pláticas de educación y cultura ambiental
209-PAM-P05/Rev.00
1 ¿Se llevó a cabo la Plática o Capacitación Correspondiente?
2 ¿Se llenó el Formato de Plática o Capacitación?
3 ¿Se llenó Lista de Asistencia?
SIP-F04/REV.0130
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Integración, administración y control presupuestario
209-PAM-P06/Rev.02
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Procuraduría Ambiental
22/05/2015
Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora
Integrar el presupuesto de egresos e ingresos de la Procuradur ía Ambiental del Estado de Sonora, conforme al
Programa Operativo Anual, para su presentación ante la Secretaría de Hacienda, así como llevar la administración y
control del mismo, de acuerdo a los recursos autorizados.
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Aplica a la integración, administración y control presupuestario de la PROAES.
II.- ALCANCE
S.H. Secretaria de Hacienda.
PROAES. Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora.
POA. Programa Operativo Anual. (A partir del 2015 se denomina "Programa Anual de Metas de Actividad por
Unidad Responsable")
U.A. Unidad Administrativa.
A.P.E. Administración Pública Estatal.
DAF. Dirección General de Administración y finanzas.
OP. Orden de Pago.
SIDUR. Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano.
III.- DEFINICIONES
• Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora.
• Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015.
• Decreto de creación de la PROAES.
• Reglamento Interior de la PROAES.
• Lineamientos emitidos por la Secretaria de Hacienda para la elaboración de anteproyecto de presupuesto de
egresos para organismos descentralizados.
• Solicitud y recibo de Pago de la Secretaria de Hacienda.
IV.- REFERENCIAS
• Para la integración del presupuesto, las Unidades administrativas presentarán a la Dirección General de
Administración y finanzas su Programa Operativo Anual, así como el anteproyecto de presupuesto, previa solicitud de
la misma, para la integración, ajuste y presentación a la dependencia correspondiente.
• La Dirección General de Administración y finanzas realizará la tramitación y liberación del presupuesto
autorizado y será la encargada de la asignación de recursos financieros a cada unidad administrativa, previa
aprobación del Procurador Ambiental.
• La Dirección General de Administración y finanzas supervisará y controlará los recursos ejercidos por las
unidades administrativas, conforme a lo establecido en el Programa Operativo Anual .
• La Dirección General de Administración y finanzas, elaborará los avances financieros trimestrales y reportará en
los formatos preestablecidos a la Procuraduría ambiental, Secretaría de Hacienda y Junta Directiva para su
conocimiento del ejercicio.
V.- POLITICAS
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
N/A
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Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de Flujo Integración, Administración y Control
Presupuestal
209-PAM-P06-A01/Rev.02
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NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1 INTEGRACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL
PRESUPUESTO DE LA PROAES
1.1 Procurador Ambiental Recibe oficio de notificación y lineamientos
para la elaboración del presupuesto de
egresos.
Oficio de notificación para
elaboración del presupuesto
de egresos e ingresos
1.2 Revisa y turna a la Dirección de contabilidad y
presupuesto para su atención.
1.3 Subdirector de contabilidad y
presupuesto
Recibe instrucción y elabora oficio en donde
se solicita a cada una de las Unidades
Administrativas que conforman la PROAES la
elaboración de su Programa Anual y
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos que
requieren para su cumplimiento, así como el
de los Ingresos que se generaran por los
servicios que ofrece la Procuraduría.
Oficio de elaboración de
anteproyecto de presupuesto
de egresos e ingresos a cada
U.A.
1.4 Titulares de Unidades
Administrativas
Reciben oficio de solicitud y proceden a
formular su Programa Operativo Anual y su
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos e
Ingresos para su cumplimiento.
Programa Operativo Anual por
Unidad Administrativa
1.5 Turnan a la Dirección General de
Administración y finanzas los documentos
antes citados para su revisión y autorización
por parte del Procuraduría Ambiental.
Anteproyecto de Presupuesto
de Egresos e Ingresos por
unidad administrativa
1.6 Subdirector de contabilidad y
presupuesto
Revisa e integra a nivel Institucional el
Programa Operativo Anual y Anteproyecto de
Presupuesto de Egresos e Ingresos.
1.7 Elabora Programa Operativo Anual y
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos e
ingresos Institucional y
1.8 Valida la información, para posteriormente
someterla a consideración de la Procuraduría
Ambiental para su autorización y envío a la
Secretaria de Hacienda.
1.9 Procurador Ambiental Revisa la información, hace las correcciones
necesarias y autoriza el envío de la
información a la Secretaria de Hacienda.
Programa Operativo Anual y
Anteproyecto de Presupuesto
de Egresos e Ingresos
Institucional
2 ADMINISTRACION Y CONTROL DEL
PRESUPUESTO
2.1 Procurador Ambiental Recibe oficio-autorización del Programa
Operativo Anual y Anteproyecto de
presupuesto de egresos e ingresos asignados
a la PROAES, revisa y turna al Subdirector de
contabilidad y presupuesto para su ejecución.
Oficio-Autorización del
Presupuesto de Ingresos y
Egresos y Programa
Operativo Anual
2.2 Subdirector de contabilidad y
presupuesto
Recibe la autorización del Presupuesto y
teniendo conocimiento de los recursos
asignados, define los mecanismos de
conducción de actividades para el ejercicio de
los recursos.
2.3 Procede a la asignación de recursos del
capítulo 2000.- Materiales y Suministros y
3000.- Servicios Generales, por partida y por
unidad administrativa, de acuerdo a las metas
programadas por cada una de ellas.
33
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2.3 Archiva la documentación respectiva en la
carpeta correspondiente al mes y tipo y No. de
póliza.
Carpetas de información
contable
2.4 Elabora Mensualmente solicitud y recibo de
pago, apegada a la normatividad establecida
para el caso, para cubrir las obligaciones de
pago a proveedores y otros servicios,
solicitados por las unidades administrativas.
2.5 Elabora Mensualmente solicitud y recibo de
pago, apegada a la normatividad establecida
para el caso, para cubrir las obligaciones de
pago a proveedores y otros servicios,
solicitados por las unidades administrativas.
Solicitud y recibo de Pago
2.6 Realiza el trámite ante la Dirección General de
Administración y finanzas de la Secretaría de
Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR),
para la generación de la orden de pago y firma
del Secretario.
Orden de pago
2.7 Una vez realizado el trámite ante SIDUR,
remite órdenes de pago a la Tesorería General
del Estado, para la programación de los
recursos.
2.8 Liberados los recursos, instruye al depósito de
los recursos en la cuenta de cheques para el
pago a proveedores y prestadores de servicios.
Depósitos bancarios
2.9 Informa al Jefe de Recursos Humanos y
Materiales para la programación de pago a
proveedores y prestadores de servicios.
2.10 Dirección de Planeación
,recursos Humanos y
Materiales
Elabora Listado de facturas pendientes de
pagos de los proveedores y prestadores de
servicios.
2.11 Envía listado de facturas para pago al
Procurador Ambiental para autorización de los
mismos.
2.12 Procurador Ambiental Revisa y Autoriza listado de facturas para pago
y autoriza las adecuadas.
2.13 Turna las autorizaciones respectivas a la
Dirección de Planeación ,recursos Humanos y
Materiales
2.14 Dirección de Planeación
,recursos Humanos y
Materiales
Recibe las autorizaciones respectivas y envía
al Asistente de rec, Humanos y materiales
para pago
2.15 En base a las autorizaciones de pagos, revisa
las mismas y determina si el pago a
proveedores y prestadores de servicios es por
cheque o vía transferencia electrónica.
2.16 Dirección de
Planeación,Recursos
Humanos y Materiales
*PAGO MEDIANTE CHEQUE*
Si el pago es mediante cheque elabora cheque
y turna a la Dirección de contabilidad y
presupuesto para su registro contable
Póliza de Cheque
2.17 Subdirector de contabilidad y
presupuesto
Revisa que el gasto haya sido previamente
autorizado por el Procurador Ambiental
mediante requisición y/o contrato de
prestación de servicios; revisa que los
comprobantes cumplan los requisitos fiscales.
Póliza de Contable
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2.18 Realiza la aplicación contable y afectación a la
partida presupuestal correspondiente y turna a
la oficina del Procurador Ambiental para las
firmas correspondientes.
2.19 Asistente del Procurador Recibe Cheques y recaba las firmas
correspondientes.
2.20 Procurador Ambiental Revisa póliza cheque, comprobante del gasto
y en caso de proceder autoriza y firma el
cheque, y la póliza y turna cheque formado a
la Dirección de Planeación,Recursos Humanos
y Materiales para su entrega.
2.21 Dirección de
Planeación,Recursos
Humanos y Materiales
Recibe el Cheque, fotocopia el cheque, y
entrega al proveedor.
2.22 Entrega póliza de cheque al Subdirector de
contabilidad y presupuesto para su archivo
correspondiente.(pasa al Punto 2.29)
2.23 *PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA*
Elabora solicitud de transferencia, recaba las
firmas respectivas y turna al Subdirector de
Contabilidad y presupuesto para su registro
contable.
2.24 Subdirector de contabilidad y
presupuesto
Revisa que la solicitud de transferencia
contenga los comprobantes fiscales y
autorizaciones respectivas.
2.25 Realiza la aplicación contable y afectación a la
partida presupuestal.
Póliza Contable
2.26 Envía solicitud de transferencia con toda la
documentación anexa a la Asistente de rec,
Humanos y materiales, para proceder con la
transferencia.
2.27 irección de
Planeación,Recursos
Humanos y Materiales
Recibe la solicitud de transferencia realiza el
pago respectivo vía transferencia.
2.28 Turna pago con la documentación anexa al
Subdirector de Contabilidad y Presupuesto
2.29 Subdirector de contabilidad y
presupuesto
Revisa que la transferencia o Cheque contenga
toda la documentación del procedimiento.
- Requisición o Copia del Contrato de
servicios
- Comprobante Fiscal (impreso o
electrónico)
- Solicitud de requisición (en caso de
proceder)
- Póliza de cheque
- Póliza de egresos (registro Contable)
FIN DEL PROCEDIMIENTO
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Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.02
C.P. Yadira Ideth González
Pardo
Subdirección de Contabilidad y
Presupuesto
Ing. Arturo peinado Barragán
Procurador Ambiental
Lic. Laiza Marina Ruíz Vega
Dirección de
Planeación,Recursos Humanos
y Materiales
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora
Procuraduría Ambiental
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Integración, administración y control presupuestario
209-PAM-P06/Rev.02 22/05/2015 02:54:58p.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Oficio de notificación para
la elaboración del
presupuesto de egresos e
ingresos
1 Procurador Ambiental Papel 6 años Oficinas de la DAF Archivo Muerto
Oficio de elaboración de
anteproyecto de
presupuesto de egresos e
ingresos para cada
unidad administrativa
2 Subdirector de Contabilidad
y Presupuesto
Papel 6 años Oficinas de la DAF Archivo Muerto
Programa Operativo Anual
por Unidad Administrativa
3 Titulares de Unidades
Administrativas
Papel 6 años Oficinas de la DAF Archivo Muerto
Anteproyecto de
Presupuesto de Egreso e
Ingresos por unidad
administrativa
4 Titulares de Unidades
Administrativas
Papel 6 años Oficinas de la DAF Archivo Muerto
Programa Operativo Anual
y Anteproyecto de
Presupuesto de Egresos
e Ingresos Institucional
5 Procurador ambiental Papel 6 años Oficinas de la DAF
Archivo
Archivo Muerto
Oficio-autorización de
Presupuesto de Egresos
e Ingresos y Programa
Operativo Anual
6 Procurador Ambiental Papel 6 años Oficinas de la DAF Archivo Muerto
Solicitud y Recibo de
Pago
7 Subdirector de Contabilidad
y Presupuesto
Papel 6 años Oficinas de la DAF Archivo Muerto
Orden de Pago8 Subdirector de Contabilidad
y Presupuesto
Papel 6 años Oficinas de la DAF Archivo Muerto
Depósitos bancarios9 Subdirector de Contabilidad
y Presupuesto
Papel 6 años Oficinas de la DAF Archivo Muerto
Póliza de Cheque10 Subdirector de Contabilidad
y Presupuesto
Papel 6 años Oficinas de la DAF Archivo Muerto
Pólizas contables11 Subdirector de Contabilidad
y Presupuesto
Papel 6 años Oficinas de la DAF Archivo Muerto
Comprobante fiscal y
cheque
12 Subdirector de Contabilidad
y Presupuesto
Papel 6 años Oficinas de la DAF
Archivo
Archivo Muerto
Solicitud de Transferencia13 Subdirector de Contabilidad
y Presupuesto
Papel 6 años Oficinas de la DAF Archivo Muerto
Carpeta con Informción
Contable
14 Subdirector de Contabilidad
y Presupuesto
Papel 6 años Oficinas de la DAF Archivo Muerto
SIP-F03/REV.02* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
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VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora
Procuraduría Ambiental
Hoja 1 de 2NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Integración, administración y control presupuestario
209-PAM-P06/Rev.02
1 ¿Se recibió oficio de notificación y lineamientos para la
elaboración del presupuesto de egresos e ingresos?
2 ¿Se turno oficio de notificación y lineamientos para la
elaboración del presupuesto de egresos a la Subdirección de
Contabilidad y Presupuesto?
3 ¿Se elaboro oficio solicitando a las unidades administrativas que
conforman la Subdirección de Contabilidad y Ppto, la elaboración
de su POA y Anteproyecto de Presupuesto de Egresos e
Ingresos?
4 ¿Se recibió por parte de la unidades administrativas de la
PROAES su POA y su Anteproyecto de Presupuesto de
Egresos e ingresos?
5 ¿Se elaboro el POA y Anteproyecto de Presupuesto de Egresos
e Ingresos institucional?
6 ¿Se turno el POA institucional a la Procuraduría Ambiental para
su validación y autorización?
7 ¿Autorizo el Procurador ambiental el envió del POA institucional
a la SH?
8 ¿Se recibió oficio-autorización de POA institucional por parte de
la SH?
9 ¿Se turno oficio-autorización de POA institucional a la
Subdirección de Contabilidad y Ppto. para su ejecución?
10 ¿Se definieron los mecanismos correspondientes en base a los
requerimientos de bienes y servicios para la asignación de
recursos?
11 ¿Se elaboro Mensualmente solicitud y recibo de pago para cubrir
obligaciones adquiridas?
12 ¿Se remitió la OP generada a la Procuraduría Ambiental para su
verificación y Firma?
13 ¿Recibió la Subdirección de Contabilidad y Administración orden
de pago debidamente autorizada para proceder el trámite ante de
Dirección General de Administración y finanzas de la SIDUR?
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14 ¿Se libero el recurso solicitado ante la Dirección General de
Administración y finanzas de la SIDUR?
15 ¿Se realizaron los pagos a proveedores y prestadores de servicio
debidamente autorizados?
SIP-F04/REV.0139
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Elaboración de Informes trimestrales programático presupuestal
209-PAM-P07/Rev.00
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Procuraduría Ambiental
22/05/2015
Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora
Contar con un instrumento para la elaboración de avances presupuestales una vez que el cierre del trimestre se ha
efectuado, con el propósito de mantener informada a la Secretaria de Hacienda y al procurador ambiental sobre el
ejercicio del presupuesto de la Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora y su cumplimiento.
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Aplica a todos los informes trimestrales programático-presupuestal que se elaboren en la PROAES.
II.- ALCANCE
SH. Secretaría de Hacienda.
ISAF. Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización.
PROAES. Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora.
OPA. Oficina del Procurador Ambiental.
DAF. Dirección General de Administración y Finanzas.
OCDA. Órgano de Control y Desarrollo Administrativo.
POA. Programa Anual. (El cual a partir de 2015 se denomina Programa Anual de Metas de Actividad por Unidad
Administrativa)
U.A. Unidades Administrativas
III.- DEFINICIONES
• Ley de Presupuesto de Egresos Vigente.
• Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora.
• Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015.
• Decreto de creación de la PROAES.
• Reglamento Interior de PROAES
• Criterios de Austeridad y disciplina presupuestal .
• Guía para la elaboración de los informes trimestrales para Organismos y Entidades de la Administraci ón Pública
Estatal.
IV.- REFERENCIAS
• Se elaboran y presentarán los informes trimestrales de la gestión programática presupuestal y operativa de la
PROAES, de acuerdo a la guía para su formulación emitida por la Secretaría de Hacienda y apegada a la
normatividad aplicable en la materia y dentro de las fechas programadas para ello.
V.- POLITICAS
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
N/A
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de Flujo de Informes trimestrales programático-
presupuestal
209-PAM-P07-A01/Rev.00
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NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
RECEPCIÓN DE OFICIO PARA
PRESENTACIÓN DEL INFORME
TRIMESTRAL
1.1 Asistente del Procurador
Ambiental
Recibe oficio solicitud y entrega al Procurador
Ambiental para su conocimiento
Oficio solicitud de informe
trimestral
1.2 Procurador Ambiental Recibe oficio solicitud, revisa y turna al
Subdirector de Contabilidad y Presupuesto
para que integre el informe correspondiente y
turna las solicitudes de POA al Subprocurador
para su atención.
1.3 Subdirector de contabilidad y
presupuesto
Recibe oficio, verifica la fecha límite de entrega
y procede a recabar los reportes financieros
para la elaboración del informe.
1.4 En coordinación con la Subprocuraduría
elabora oficio de solicitud de avance del
Programa Anual Operativo a los Titulares de
las Unidades Administrativas que conforman la
PROAES y turna al Subprocurador para su
autorización y firma.
1.5 Subprocurador Recibe oficio, firma y autoriza su envío a los
Titulares de las Unidades Administrativas
Oficio-solicitud de avance del
Programa Anual Operativo a
los Titulares de las Unidades
Administrativas
1.6 Asistente de Subprocurador Envía oficio de solicitud de avance trimestral
del Programa Operativo Anual (POA) a los
titulares de las U.A.
1.7 Titulares de las Unidades
Administrativas
Reciben oficio de solicitud de avance trimestral
del POA y proceden a la integración y envía la
información integrada de la unidad
administrativa a su cargo a la Subprocuraduría.
Informe de avance trimestral
por unidad administrativa
1.8 Subprocurador Ambiental Recibe el POA de las unidades administrativas
y la remite al Subdirector de Contabilidad y
Presupuesto para su integración.
2 INTEGRACIÓN Y ENVÍO DEL INFORME
TRIMESTRAL
2.1 Subdirector de Contabilidad
y Presupuesto
Imprime reportes financieros, realiza cierre
gastos por partida, conceptos y capítulos,
genera los formatos de Seguimiento Financiero
de Ingresos y Egresos y de Analítico de
Recursos Ejercidos por Partida Presupuestal
(Subsidio y Recursos Propios)
2.2 Integra la información en los formatos
EVTOP-01 y EVTOP-02 de la Secretaría de
Hacienda.
Reportes Financieros
2.3 Elabora avance programático de la Dirección
General de Administración y Finanzas y la
integra al Formato EVTOP-03 de la Secretaría
de Hacienda.
Avance Financiero
2.4 Recibe información de avance programático
trimestral del POA de las Unidades
Administrativas y la integra al Formato
ETOP-03 de la Secretaría de Hacienda.
Avance POA
2.5 Realiza análisis programático presupuestal e
integra en formato EVTOP-04 de la Secretaría
de Hacienda.
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2.6 Integra Información de conformidad con la guía
para la elaboración de informes emitida por la
Secretaría de Hacienda así como también
oficio para envío a la S.H. y turna al Procurador
Ambiental para su revisión, visto bueno
autorización para tramitarlo ante la SH
2.7 Procurador Ambiental Revisa, autoriza, firma y turna nuevamente a la
Subdirección de Contabilidad y Ppto para su
envío.
Informe trimestral
programático presupuestal
Oficio
2.8 Dirección de Contabilidad y
Presupuesto
Recibe oficio autorizado, adjunto informe
avance financiero y programático y envía a la
Secretaría de Hacienda en la fecha
establecida.
Acuse de recibo
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.02
C.P. Yadira Ideth Gonzalez
Pardo
Subdirector de Contabilidad y
Presupuesto
Ing. Arturo Peinado Barragán
Procurador Ambiental
C.P. Laiza Marina Ruiz Vega
Encargada de la Dirección de
Planeación, Recursos Humanos
y Materiales
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora
Procuraduría Ambiental
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Elaboración de Informes trimestrales programático presupuestal
209-PAM-P07/Rev.00 22/05/2015 02:55:13p.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Oficio solicitud de informe
trimestral
1 Asistente del Procurador Papel 6 años Oficina de la
Procuraduría
Ambiental
Archivo Muerto
Oficio-solicitud de avance
del Programa Anual
Operativo a los Titulares
de las Unidades
Administrativas
2 Subprocurador Ambiental Papel 6 años Oficinas de la
Subprocuraduría
Ambiental
Archivo Muerto
Informe de avance
trimestral por unidad
administrativa
3 Subprocurador Ambiental Papel 6 años Oficinas de la
Subprocuraduría
Ambiental
Archivo Muerto
Reportes Financieros4 Subdirector de Contabilidad
y Presupuesto
Papel 6 años Oficinas de la
Dirección Gral.
de Administración y
Finanzas
Archivo Muerto
Avance Financiero5 Subdirector de Contabilidad
y Presupuesto
Papel 6 años Oficinas de la
Dirección Gral. de
Administración y
Finanzas
Archivo Muerto
Avance POA6 Director de Contabilidad y
Presupuesto
Papel 6 años Director de
Contabilidad y
Presupuesto
Archivo Muerto
Informe trimestral
programático
presupuestal
7 Procurador Ambiental Papel 6 años Oficinas de la
procuraduría
Ambiental
Archivo Muerto
Oficio8 Procurador Ambiental Papel 6 años Oficinas de la
procuraduría
Ambiental
Archivo Muerto
Acuse de recibo9 Subdirector de Contabilidad
y Presupuesto
Papel 6 años Oficinas de la
Dirección Gral.
de Administración y
Finanzas
Archivo Muerto
SIP-F03/REV.02* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
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VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora
Procuraduría Ambiental
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Elaboración de Informes trimestrales programático
presupuestal
209-PAM-P07/Rev.00
1 ¿Se recibió oficio de solicitud de Informe Programático
Presupuestal?
2 ¿Se turno el oficio de solicitud de Informe Programático
Presupuestal a la Dirección General de Administración y
Finanzas, seguido a la Dirección de Contabilidad y
Presupuesto?
3 ¿Se elaboro oficio solicitud de avance de POA para las unidades
administrativas?
4 ¿Se realizo la integración del informe trimestral?
5 ¿Se imprimieron los reportes financieros?
6 ¿Se integró el avance financiero?
7 ¿Se envió a autorización el Informe Programático Presupuestal?
8 ¿Se autorizó y envió el Informe Programático Presupuestal a la
Secretaría de Hacienda?
9 ¿Se recabo acuse de recibo del Informe Programático
Presupuestal?
SIP-F04/REV.0144
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Integración de la cuenta pública
209-PAM-P08/Rev.00
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Procuraduría Ambiental
22/05/2015
Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora
Contar con un instrumento de apoyo para elaborar y proporcionar la Informaci ón de la Cuenta Pública del ejercicio
fiscal correspondiente, de acuerdo a la normatividad establecida para los organismos y entidades de la
Administración Pública Estatal.
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Aplica a todos los informes de Cuenta Pública elaborados en la PROAES.
II.- ALCANCE
SH. Secretaría de Hacienda.
JD. Junta Directiva.
PROAES.- Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora.
POA. Programa Operativo Anual.(El cual a partir de 2015 se denomina Programa Anual de Metas de Actividad por
Unidad Administrativa).
DAF. Dirección General de administración y finanzas.
ISAF.- Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización.
III.- DEFINICIONES
• Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora.
• Ley de Presupuesto de Egresos Vigente.
• Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015.
• Decreto de creación de la PROAES.
• Reglamento Interior de PROAES.
• Guía para la elaboración de la Cuenta Pública de Hacienda Pública Estatal para Organismos y Entidades de la
Administración Pública Estatal.
IV.- REFERENCIAS
PROAES tendrá la obligación de proporcionar la información correspondiente a la cuenta pública estatal de
conformidad con los requerimientos de información para los organismos y entidades de la Administración Pública
Estatal.
V.- POLITICAS
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
N/A
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de Flujo Integración dela Cuenta Pública209-PAM-P08-A01/Rev.00
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NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1 RECEPCIÓN DE SOLICITUD DE LA
INFORMACIÓN PARA LA CUENTA PÚBLICA
1.1 Asistente de Procurador
Ambiental
Recibe oficio y registra en el libro de control de
correspondencia y entrega al procurador
Ambiental para su conocimiento.
Oficio de Solicitud de
Integración de la Cuenta
Pública
1.2 Procurador Ambiental Recibe oficio solicitud, revisa y turna al
Subdirector de Contabilidad y Presupuesto
para la preparación de la información para la
Cuenta Pública Estatal.
1.3 Subdirección de Contabilidad
y Presupuesto
Recibe instrucción del Procurador Ambiental y
procede a recabar la información para la
cuenta pública, extrae informes sobre los
programas, presupuesto de las unidades
administrativas, analiza los informes
trimestrales y elabora el cierre anual del
presupuesto ejercido.
2 INTEGRACIÓN Y ENVÍO DE LA CUENTA
PÚBLICA
2.1 Subdirector de Contabilidad
y Presupuesto
Procede a preparar la información en los
formatos correspondientes con información
sobre dictamen de estados financieros: estado
de origen y aplicación de recursos, análisis de
ingresos y egresos aplicados del ejercicio
fiscal correspondiente, información del gasto
ejercido por partida presupuestal, resumen de
metas cumplidas.
2.2 Subdirector de Contabilidad
y Presupuesto
Una vez integrado el informe de la cuenta
pública, lo presenta al Procurador Ambiental,
para su revisión y visto bueno.
Informe de la Cuenta Pública
2.3 Procurador Ambiental Recibe informe de la cuenta pública, revisa y
autoriza con su firma e instruye al Subdirector
de Contabilidad y Ppto. para su envío.
2.4
Subdirector de Contabilidad
y Presupuesto
Recibe el documento debidamente autorizado,
elabora oficio para envío a la Secretaría de
Hacienda y envía el documento vía
correspondencia, junto con los formatos
debidamente integrados y acuse de recibo.
Oficio
2.5 El acuse de recibido lo archiva para su
posterior consulta.
Acuse de recibo
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.02
C.P. Yadira Ideth Gonzalez
Pardo
Subdirector de Contabilidad y
Presupuesto
Ing. Arturo Peinado Barragán
Procurador Ambiental
Lic. Laiza Marina Ruiz Vega
Encargada de la Dirección de
Planeación, Recursos Humanos
y Materiales
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora
Procuraduría Ambiental
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Integración de la cuenta pública
209-PAM-P08/Rev.00 22/05/2015 02:55:30p.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Oficio de Solicitud de
Integración de la Cuenta
Pública
1 Asistente del Procurador Papel 6 años Oficinas de la
Dirección General
de Administración y
Finanzas
Archivo Muerto
Informe de la Cuenta
Pública
2 Subdirección de
Contabilidad y Presupuesto
Papel 6 años Oficinas de la
Dirección General
de Administración y
Finanzas
Archivo Muerto
Oficio3 Subdirección de
Contabilidad y Presupuesto
Papel 6 años Oficinas de la
Dirección General
de Administración y
Finanzas
Archivo Muerto
Acuse de Recibo4 Subdirección de
Contabilidad y Presupuesto
Papel 6 años Oficinas de la
Dirección General
de Administración y
Finanzas
Archivo Muerto
SIP-F03/REV.02* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
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VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora
Procuraduría Ambiental
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Integración de la cuenta pública
209-PAM-P08/Rev.00
1 ¿Se recibió oficio de la Secretaria de Hacienda solicitando la
integración de la Cuenta Pública?
2 ¿Se turnó oficio de la Secretaria de Hacienda solicitando la
integración de la Cuenta Pública a la Subdirección de
Contabilidad y Presupuesto?
3 ¿Se imprimió la información financiera para la elaboración del
Informe de la Cuenta Pública?
4 ¿Se preparó la información del Informe de la Cuenta Pública en
los formatos correspondientes?
5 ¿Se turnó el Informe de la Cuenta Pública al Procurador
Ambiental para su autorización y firma?
6 ¿El Informe de la Cuenta Pública fue autorizado por el
Procurador Ambiental y turnado a la Subdirección de
Contabilidad y presupuesto para su envió a la Secretaria de
Hacienda?
7 ¿Se recabó acuse de recibo del Informe de la Cuenta Pública?
SIP-F04/REV.0148
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Solicitud y comprobación de gastos
209-PAM-P09/Rev.01
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Procuraduría Ambiental
22/05/2015
Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora
Contar con un control de los gastos realizados en viajes de comisi ón, necesarios para el cumplimiento de los
objetivos y metas de la PROAES.
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Aplica a todas las unidades administrativas de la Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora.
II.- ALCANCE
• Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora.
• Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015.
• Decreto de creación de la PROAES.
• Reglamento Interior de la PROAES.
• Lineamientos normativos para la aplicación de las tarifas aprobadas para la afectación de las partidas de viáticos
y gastos de camino.
• Decreto de austeridad emitido por el ejecutivo el 06 de Nov 2011
III.- DEFINICIONES
• Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora.
• Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015.
• Decreto de creación de la PROAES.
• Reglamento Interior de la PROAES.
• Lineamientos normativos para la aplicación de las tarifas aprobadas para la afectación de las partidas de viáticos
y gastos de camino.
• Decreto de austeridad emitido por el ejecutivo el 06 de Nov 2011
IV.- REFERENCIAS
• Para viajes de comisión fuera del estado y el extranjero, será el Procurador quien otorgue el V .O. B.O. y el Titular
de la Unidad Administrativa a donde corresponda el comisionado al viaje, quien solicite los gastos de viaje y vi áticos.
• La Subdirección de Contabilidad y Presupuesto supervisará y controlará gastos por concepto de vi áticos, gastos
por comprobar y gastos de camino.
• El área contable realizará la liberación del recurso solicitado y debidamente autorizado.
• En el caso del que el comisionado a la salida sea el titular de alguna U .A., se suprimirá el recuadro de “visto
bueno” en Formato “Solicitud de Gastos de Viaje y Viáticos”, así como en el Formato “Comprobación de Gastos de
Viaje y Viáticos”.
• En los casos en que el Jefe Inmediato y Titular de la U.A. del comisionado al viaje, sean la misma persona, se
suprimirá el recuadro de “solicitante” en Formato 6 “Solicitud de Gastos de Viaje y Viáticos”, así como en el Formato
“Comprobación de Gastos de Viaje y Viáticos”.
• Si la solicitud de Gastos de Viaje y Viáticos es rechazada, la DAF notificara al solicitante verbalmente.
V.- POLITICAS
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Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
209-PAM-P09-F01/Rev.01 FORMATO Solicitud de Gastos de Viaje
209-PAM-P09-F02/Rev.01 FORMATO Comprobación de gastos de viaje y viaticos
209-PAM-P09-F03/Rev.01 FORMATO Informes y resultados alcanzados
209-PAM-P09-F04/Rev.01 FORMATO Relación de facturas
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de flujo Solicitud y Comprobación de gastos209-PAM-P09-A01/Rev.01
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NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1 SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE Y
VIÁTICOS
1.1 Comisionado a la salida Llena el formato Solicitud de Gastos de Viaje y
Viáticos, con las tarifas establecidas en los
”Lineamientos normativos para la aplicación de
las tarifas aprobadas para la afectación de las
partidas de viáticos y gastos de camino del
Gobierno del Estado de Sonora”.
Solicitud de Gastos de Viaje y
Viáticos
1.2 Recaba las firmas del titular de la U.A. y
plasma la propia como comisionado a la
salida.
1.3 Turna Solicitud de Gastos de Viaje y Viáticos
a la Subdirección de Contabilidad y
presupuesto para su revisión.
1.4 Subdirección de Contabilidad
y Presupuesto
Revisa que el formato este debidamente
requisitado, y correcta las tarifas que solicita
para la comisión que se trate y turna el
formato a la recepción de la Oficina del
Procurador para su autorización.
1.5 Procurador Ambiental Recibe Solicitud de Gastos de Viaje y
Viáticos, autoriza y firma y turna la Solicitud a
la Subdirección de Contabilidad y
Presupuesto.
1.6 Subdirección de Contabilidad
y Presupuesto
Recibe Solicitud de Gastos de Viaje y
Viáticos y verifica que esté debidamente
autorizado y la disponibilidad de recursos.
1.7 Procede a la elaboración de la transferencia
bancaria por el importe solicitado y autorizado
y realiza los registros contables, y archiva en
carpeta correspondiente al mes y número de
transferencia que se trate.
Transferencia bancaria
2 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE VIAJE Y
VIÁTICOS
2.1 Comisionado a la salida Llena el formato Comprobación de Gastos de
Viaje y Viáticos, dentro de los primeros 5 días
hábiles a la fecha de regreso, así como el
formato “Informe y Resultados Alcanzados” y
de existir gastos por comprobar, anexa el
formato “Relación de Facturas por Comprobar”,
así como las facturas en original con los
requisitos fiscales debidamente plasmados y
su firma plasmada en cada una de ellas.
Comprobación de Gastos de
Viaje y Viáticos
Informe de Resultados
Alcanzados
Relación de Facturas por
Comprobar
2.2 Recaba las firmas correspondientes según
cada formato y turna Comprobación con
anexos, a la Subdirección de Contabilidad y
Presupuesto para su seguimiento.
2.3 Subdirección de Contabilidad
y Presupuesto
Recibe y revisa Comprobación de Gastos de
Viaje y Viáticos y turna Comprobación de
Gasto de Viaje y Viáticos a la Oficina del
Procurador para su Autorización y firma.
2.4 Oficina del Procurador Recibe Comprobación de Gasto de Viaje y
Viáticos, autoriza y firma., y turna
Comprobación de Gasto de Viaje y Viáticos
autorizada a la Subdirección de Contabilidad y
Presupuesto.
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2.5 Subdirección de Contabilidad
y Presupuesto
Recibe Comprobación de Gastos de Viaje y
Viáticos y sus anexos.
2.6 Elabora póliza de diario, realizando a su vez
los registros correspondientes a la
comprobación del gasto y procede a su
archivo.
Póliza de diario
3 DESCUENTOS POR FALTA DE
COMPROBACIÓN EN GASTOS DE VIAJE Y
VIÁTICOS
3.1 Subdirección de Contabilidad
y Presupuesto
Revisas la cuenta de Deudores diversos de
existir, algún comisión de 5 días o mas sin
comprobación, se procede a aplicar descuento
vía nomina, en la próxima fecha de recepción
de movimientos de nomina.
Reporte de deudores
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.02
C.P. Yadira Ideth Gonzalez
Pardo
Subdirección de Contabilidad y
Presupuesto
Ing. Arturo Peinado Barragán
Procurador Ambiental
Lic. Laiza Marina Ruiz Vega
Encargada de la Dirección de
Planeación, Recursos Humanos
y Materiales
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora
Procuraduría Ambiental
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Solicitud y comprobación de gastos
209-PAM-P09/Rev.01 22/05/2015 02:55:45p.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Solicitud de Gastos de
Viaje y Viáticos
1 Comisionado a la salida Papel 6 años Oficinas de la SCP Archivo Muerto
Póliza de egresos2 Subdirección de
Contabilidad y Presupuesto
Papel 6 años Oficinas de la SCP Archivo Muerto
Cheque o transferencia
bancaria
3 Subdirección de
Contabilidad y Presupuesto
Papel 6 años Oficinas de la SCP Archivo Muerto
Comprobación de Gastos
de Viaje y Viáticos
4 Comisionado a la salida Papel 6 años Oficinas de la SCP Archivo Muerto
Informe y Resultados
Alcanzados
5 Comisionado a la salida Papel 6 años Oficinas de la SCP Archivo Muerto
Relación facturas por
comprobar
6 Comisionado a la salida Papel 6 años Oficinas de la SCP Archivo Muerto
Póliza de diario8 Subdirección de
Contabilidad y Presupuesto
Papel 6 años Oficinas de la SCP Archivo Muerto
SIP-F03/REV.02* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
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VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora
Procuraduría Ambiental
Hoja 1 de 2NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Solicitud y comprobación de gastos
209-PAM-P09/Rev.01
1 ¿Elaboro el comisionado a la salida en el formato Solicitud de
Gastos de Viaje y Viáticos, con las tarifas establecidas en los
”Lineamientos normativos para la aplicación de las tarifas
aprobadas para la afectación de las partidas de viáticos y gastos
de camino” del Gobierno del Estado de Sonora?
2 ¿Turno el comisionado a la salida, la Solicitud de Gastos de
Viaje y Viáticos a la Oficina del Procurador para su autorización?
3 ¿Recibió la Oficina del Procurador la Solicitud de Gastos de
Viaje y Viáticos, para ser turnado posteriormente a la
Subdirección de Contabilidad y Presupuesto?
4 ¿La Subdirección de Contabilidad y Presupuesto recibió la
Solicitud de Gastos de Viaje y Viáticos y verifico la
disponibilidad de recursos?
5 ¿Recibió la Subdirección de Contabilidad y Presupuesto la
Solicitud de Gastos de Viaje y Viáticos, debidamente
autorizado, procediendo de serlo así a la elaboración de la póliza
y cheque o transferencia bancaria por el importe solicitado y
autorizado?
6 ¿Recibió el comisionado a la salida el recurso solicitado por
medio de cheque o transferencia bancaria?
7 ¿Elaboro el comisionado su comprobación en el formato
Comprobación de Gastos de Viaje y Viáticos, dentro de los
primeros 5 días hábiles a la fecha de regreso, anexando el
Informe de Resultados Alcanzados en el formato correspondiente
y el formato de Relación de Facturas por Comprobar en formato,
así como las facturas en original y con los requisitos fiscales?
8 ¿Turno el comisionado a la salida la Comprobación a la
Subdirección de Contabilidad y Presupuesto para su
seguimiento?
9 ¿Recibió la Subdirección de Contabilidad y Presupuesto y
revisó, la Comprobación, para su registro?
10 ¿Recibió la Subdirección de Contabilidad y Presupuesto o la
Comprobación, revisando que el importe comprobado
corresponda con la Solicitud de Gastos de Viaje y Viáticos?
11 ¿Elaboró la Subdirección de Contabilidad y Presupuesto, póliza
de diario, realizando a su vez los registros correspondientes a la
comprobación del gasto y su respectivo archivo?
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SIP-F04/REV.0155
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Emisión de Nóminas
209-PAM-P10/Rev.00
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Procuraduría Ambiental
22/05/2015
Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora
Preparar oportunamente la integración y la emisión de las nominas quincenales, al personal de la Procuradur ía
Ambiental del Estado de Sonora.
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
A todo el personal adscrito a la Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora
II.- ALCANCE
SH. Secretaría de Hacienda.
JD. Junta Directiva.
PROAES.- Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora.
DAF. Dirección General de Administración y Finanzas.
DGRH.-Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaria de Hacienda.
UA .- Unidades Administrativas.
Calendario.- Calendario de recepción de movimientos de nómina quincenal y entrega de productos.
Personal de la PROAES.- Personal con plaza de base y confianza que recibe sueldo vía nómina.
Incidencia.- A todos aquellos conceptos que determinen el importe del pago de nómina, tales como: Reporte
quincenal de asistencia, tiempo extra, incapacidad, permisos econ ómicos, prima vacacional, retención por pensión
alimenticia.
III.- DEFINICIONES
• Ley Federal del Trabajo.
• Ley del Servicio Civil para el Estado de Sonora.
• Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora.
• Ley de Presupuesto de Egresos Vigente.
• Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015.
• Decreto de creación de la PROAES.
• Reglamento Interior de PROAES.
IV.- REFERENCIAS
V.- POLITICAS
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• El proceso de nómina se realiza en base a las incidencias autorizadas por las Unidades Administrativas .
• El tiempo extra deberá solicitarse mediante oficio firmado por el titular de la UA. Correspondiente.
• Los pagos se realizan los días 15 y último de cada mes para todo el personal.
• Se aplica falta al presentarse alguna de las siguientes condiciones:
- Acumular cinco retardos de más de 15 minutos.
- Retardo de más de 30 minutos.
- Omisión de registro de entrada o salida
• Se aplican las políticas establecidas en las Condiciones Generales de Trabajo .
• Se aplica el pago por concepto de sueldos de acuerdo al tabulador aprobado por el Gobierno del Estado.
• Se aplican las disposiciones fiscales y legales correspondientes.
• Los pagos de nómina se realizan mediante tarjeta bancaria.
• Los documentos de incapacidad reconocidos por la PROAES que justifica el pago del d ía que no se trabajo, son
los expedidos por el ISSSTESON.
• Se aplican las disposiciones fiscales y legales correspondientes.
• Los pagos de nómina se realizan mediante tarjeta bancaria.
• Los documentos de incapacidad reconocidos por la PROAES que justifica el pago del d ía que no se trabajo, son
los expedidos por el ISSSTESON.
• Los permisos económicos que justifican el día no laborado deberán estar autorizados por el Director General
según corresponda.
• Se entrega a la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Hacienda la base de datos de la
Nómina de acuerdo al calendario establecido.
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
N/A
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de flujo de Emisión de Nómina209-PAM-P10-A01/Rev.00
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NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1 Incidencias
1.1 Dirección de Planeación,
Recursos Humanos y
Materiales
Recibe Oficio o Instrucciones sobre
incidencias aplicables a nomina, resguarda
para su posterior consulta y emite un reporte
del listado de asistencia donde el personal
firmara su hora de entrada y salida diario.
Listado de asistencia
1.2 Personal PROAES Firma su hora de entrada y salida según su
horario previamente establecido.
1.3 Dirección de Planeación,
Recursos Humanos y
Materiales
Semanalmente revisa las incidencias de los
reportes y de existir incidencias, notifica a la
Subd. de Contabilidad y Ppto. mediante correo
electrónico oficial y entrega copia de los
oficios o instrucciones sobre incidencias
aplicables a nómina al Subdirector de
Contabilidad y Pto.
Correo electrónico
1.4 Subdirector de Contabilidad
y Presupuesto
Recibe correo electrónico, analiza las
incidencias recibidas por correo o por oficio y/o
instrucción.
Revisa y coteja con los justificantes
previamente presentados de las Unidades
Administrativas.
2 Elaboración de movimientos de nómina
2.1 Subdirector de Contabilidad
y Presupuesto
Revisa el calendario de recepción de
movimientos de nomina quincenal y entrega de
productos.
2.2 Según corresponda en el calendario la fecha
límite de recepción de movimientos, requisita
formato de movimientos de nómina,
registrando cada uno de las incidencias.
Movimiento de Nómina de
Organismo
2.3 De acuerdo a las prestaciones sindicales se
hacen los movimientos de nómina
correspondientes a la quincena en turno.
2.4 Elabora oficio y turna al Procurador. Ambiental
para su autorización y firma.
Oficio
2.5 Asistente del Procurador Recibe oficio y movimientos de nomina
anexos, turna al procurador ambiental para su
autorización y firma
2.6 Procurador Recibe oficio y movimientos de nómina anexos
revisa y de estar de acuerdo, firma oficio y
remite a la Subdirección de Contabilidad y
Ppto para su envío
2.6 Subdirector de Contabilidad
y Presupuesto
Recibe oficio y anexos, envía a la DGRH para
su entrega y archiva el acuse de recibido.
Acuse
3 Procesamiento de nómina
3.1 Subdirector de Contabilidad
y Presupuesto
Recibe de DGRH vía correo electrónico nómina
procesada según corresponde a la fecha de
entrega de productos de nómina del calendario
así mismo recibe de DGRH las Ordenes de
pago y pólizas de la nomina correspondiente.
3.2 Revisa en saldos de bancos la devolución de
recursos de aportaciones de la quincena
correspondiente.
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3.3 El depósito por aportaciones deberá coincidir
con el importe de la OP correspondiente al
subsidio de pago de aportaciones y
deducciones de nomina emitido por la SH.
3.4 Realiza los registros contables apoyándose en
las órdenes de pago entregadas por DGRH las
pólizas correspondientes.
Póliza Contable
3.5 Mensualmente elabora las conciliaciones de
nómina.
Conciliación de nómina
3.6 Envía reporte de conciliación de nómina al
Procurador Ambiental para su conocimiento
3.7 Concilia saldos de cuentas contables con la
conciliación de nómina
3.8 Solicita al Procurador Ambiental el pago de las
retenciones y aportaciones y deducciones vía
nomina por diferentes conceptos.
3.9 Se realiza el pago.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.02
C.P. Yadira ideth Gonzalez
Pardo
Subdirección de Contabilidad y
Presupuesto
Ing. Arturo Peinado Barragán
Procurador Ambiental
Lic. Laiza Marina Ruíz Vega
Dirección de Planeación,
Recursos Humanos y Materiales
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora
Procuraduría Ambiental
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Emisión de Nóminas
209-PAM-P10/Rev.00 22/05/2015 02:55:57p.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Listado de Asistencia1 Dirección de Planeación,
Recursos Humanos y
Materiales
Electrónico 6 años Oficinas de la
Dirección General
de Administración y
Finanzas
Archivo Muerto
Correo Electrónico2 Subdirección de
Contabilidad y Presupuesto
Electrónico 6 años Oficinas de la
Dirección General
de Administración y
Finanzas
Archivo Muerto
Movimientos de Nomina
de Organismos
3 Subdirección de
Contabilidad y Presupuesto
Papel 6 años Oficinas de la
Dirección General
de Administración y
Finanzas
Archivo Muerto
Oficio4 Subdirección de
Contabilidad y Presupuesto
Papel 6 años Oficinas de la
Dirección General
de Administración y
Finanzas
Archivo Muerto
Acuse5 Subdirección de
Contabilidad y Presupuesto
Papel 6 años Oficinas de la
Dirección General
de Administración y
Finanzas
Archivo Muerto
Póliza Contable6 Subdirección de
Contabilidad y Presupuesto
Papel 6 años Oficinas de la
Dirección General
de Administración y
Finanzas
Archivo Muerto
Conciliación de Nómina7 Subdirección de
Contabilidad y Presupuesto
Papel 6 años Oficinas de la
Dirección General
de Administración y
Finanzas
Archivo Muerto
SIP-F03/REV.02* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
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VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora
Procuraduría Ambiental
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Emisión de Nóminas
209-PAM-P10/Rev.00
1 ¿Se recibió oficio de la Secretaria de Hacienda solicitando la
integración de la Cuenta Pública?
2 ¿Se registro oficio de la Secretaria de Hacienda solicitando la
integración de la Cuenta Pública en el libro de control de
correspondencia del Procurador Ambiental?
3 ¿Se turno oficio de la Secretaria de Hacienda solicitando la
integración de la Cuenta Pública a la Dirección General de
administración y finanzas?
4 ¿Se turno al Dirección de Contabilidad y Presupuesto para su
elaboración?
5 ¿Se imprimió la información financiera para la elaboración del
Informe de la Cuenta Pública?
6 ¿Se preparo la información del Informe de la Cuenta Pública en
los formatos correspondientes?
7 ¿Se turno el Informe de la Cuenta Pública al Director General de
Administración y Finanzas para su revisión?
8 ¿Se turno el Informe de la Cuenta Pública revisado por el
Director General de Administración y Finanzas, al Procurador
Ambiental?
9 ¿El Informe de la Cuenta Pública fue autorizado por el
Procurador Ambiental y turnado a la Dirección General de
Administración y Finanzas para su envió a la Secretaria de
Hacienda?
10 ¿Se recabo acuse de recibo del Informe de la Cuenta Pública?
SIP-F04/REV.0161
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