MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE … · 2020-02-14 · MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Rev. 6...

SECRETARÍA DE SALUD INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES

RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

OCTUBRE, 2019

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Rev. 6

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

Código: NCDPR 082

ÍNDICE Pág. INTRODUCCIÓN 1

I. OBJETIVO DEL MANUAL 2

II. MARCO JURÍDICO 3

III. PROCEDIMIENTOS

1. ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE SERVICIO.

29 2. ELABORACIÓN DE DICTAMINACIONES TÉCNICAS PARA LA

ADQUISICIÓN Y ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SOFTWARE.

36

3. REVISIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO DE NUEVA ADQUISICIÓN Y/O ARRENDAMIENTO.

48

4. MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE CÓMPUTO DENTRO DE GARANTÍA Y FUERA DE GARANTÍA.

55

5. MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DE CÓMPUTO DENTRO DE GARANTÍA Y FUERA DE GARANTÍA.

61

6. PRÉSTAMO DE EQUIPO DE CÓMPUTO.

73 7. ASESORÍA Y APOYO PARA EL USO DE SOFTWARE Y HARDWARE.

79

8. ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS PARA EL ACCESO AL CORREO ELECTRÓNICO DEL INER.

87

9. ACCESO A LA RED DE COMUNICACIONES DEL INER.

95

10. ADMINISTRACIÓN DE LOS SISTEMAS HOSPITALARIOS (MEDSYS E INERNET).

104

11. RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS HOSPITALARIOS Y BASES DE DATOS ELECTRÓNICAS.

117

12. INSTALACIÓN TELEFÓNICA DE UNA EXTENSIÓN O UNA LÍNEA DIRECTA.

123

13. GENERACIÓN DE COPIAS DE SEGURIDAD DE LOS VIDEOS DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN.

131

14. PUBLICAR INFORMACIÓN DENTRO DE LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL

138

IV. APROBACIÓN DEL MANUAL 146


Código: NCDPR 082

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Hoja 1 de 146

INTRODUCCIÓN El presente manual de procedimientos se ha actualizado para que el personal que labora en el

Departamento de Informática cuente con un documento vigente que les permita desempeñar

eficientemente sus funciones y actividades asignadas.

La integración de este manual ha sido realizada por el titular del Departamento de Informática, asesoría

del Departamento de Planeación y autorizada por la Dirección de Planeación Estratégica y Desarrollo

Organizacional, y estará disponible para consulta y difusión en el portal Institucional.

Cabe señalar que el manual deberá ser revisado y actualizado conforme las necesidades del

Departamento de Informática o cuando exista algún cambio en la normatividad aplicable.


Código: NCDPR 082


I. OBJETIVO

Establecer las políticas, normas y desarrollo de las actividades que se llevan a cabo en el Departamento

de Informática, con la finalidad de ofrecer una guía en el ejercicio de las funciones del personal que

integra el área y al personal de nuevo ingreso como medio de inducción.


Código: NCDPR 082


II. MARCO JURÍDICO Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos D.O.F. 05-02-1917.

Ref. 09-08-2019.

Tratados Internacionales

Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción de la Organización de las Naciones Unidas.

El artículo 8, numeral 1, señala que con el objeto de combatir la corrupción, cada Estado Parte, de

conformidad con los principios fundamentales de su comportamiento jurídico, promoverá, entre otras

cosas, la integridad, honestidad y responsabilidad entre sus funcionarios públicos.

D.O.F. 14-12-2005.

Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de los Estados Americanos. El

artículo III, numeral 3, establece que las instrucciones al personal de las entidades públicas, deberán

asegurar la adecuada comprensión de sus responsabilidades y las normas éticas que rigen sus

actividades.

D.O.F. 09-01-1998.

Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales. Adoptada por la Conferencia Negociadora el 21 de noviembre de 1997.

Códigos

Código Civil Federal

D.O.F. 26-05-1928.

Ref. 03-06-2019.

Código Penal Federal

D.O.F. 14-08-1931.

Ref. 12-04-2019.


Código: NCDPR 082


Código Federal de Procedimientos Civiles.

D.O.F. 24-02-1943. Ref. 09-04-2012.

Código Nacional de Procedimientos Penales.

D.O.F. 05-03-2014.

Ref. 09-08-2019.

Leyes

Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito

Federal.

D.O.F. 26-05-1945.

Ref. 19-01-2018.

Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles.

D.O.F. 31-12-1975. Ref. 17-12-2015.

Ley de Planeación.

D.O.F. 05-I-1983.

Ref. 16-02 -2018.

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

D.O.F. 29-12-1976. Ref. 09-08-2019.

Ley General de Salud.

D.O.F. 07-02-1984.

Ref. 16-02-2018.


Código: NCDPR 082


Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

D.O.F. 14-05-1986. Ref. 01-03-2019.

Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

D.O.F. 04-08-1994.

Ref. 18-05-2018.

Ley de los Institutos Nacionales de Salud. D.O.F. 26-05-2000.

Ref. 16-02-2018.

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

D.O.F. 09-05-2016.

Ref. 27-01-2017.

Ley Federal del Trabajo D.O.F 1-04-1970.

Ref. 02-07-2019.

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado reglamentaria del apartado B) del artículo 123

Constitucional.

D.O.F 28-12-1963.

Ref. 01-05-2019.

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

D.O.F. 30-03-2006.

Ref. 30-12-2015.

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

D.O.F. 31-03-2007.

Ref. 04-06-2019.


Código: NCDPR 082


Ley Federal del Derecho de Autor.

D.O.F. 24-XII-1996.

Ref. 15-06-2018.

Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

D.O.F 29-06-1992.

Ref. 25-06-2018.

Ley General de Victimas.

D.O.F. 9-01-2013. Ref. 03-01-2017.

Ley General de Educación.

D.O.F. 30-09-2019.

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

D.O.F. 04-05-2015.

Ley de la Propiedad Industrial.

D.O.F. 27-VI-1991.

Ref. 18-05-2018.

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

D.O.F. 04-I-2000.

Ref. 10-11-2014.

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

D.O.F. 04-01-2000.

Ref. 13-01-2016

Ley General de Protección Civil.

D.O.F. 06-06-2012.

Ref. 19-01- 2018.


Código: NCDPR 082


Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

D.O.F. 02-04-2014.

Ref. 17-10-2019.

Ley General de Responsabilidades Administrativas.

D.O.F. 18-07-2016.

Ref. 12-04-2019

Ley de Ciencia y Tecnología.

D.O.F. 05-06-2002. Ref. 08-12-2015

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

D.O.F. 11-06-2003.

Ref. 21-06-2018.

Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

D.O.F. 08-10-2003. Ref. 19-01-2018.

Ley General de Bienes Nacionales.

D.O.F. 20-05-2004.

Ref. 19-01-2018.

Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.

D.O.F. 31-12-2004. Ref. 12-06-2009.

Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

D.O.F. 02-08-2006.

Ref. 14-06-2018.


Código: NCDPR 082


Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

D.O.F. 01-02-2007. Ref. 13-04-2018.

Ley General para el Control del Tabaco.

D.O.F 30-05-2008.

Ref. 15 06-2018

Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. D.O.F. 30-05-2011.

Ref.12-07-2018.

Ley de Coordinación Fiscal.

D.O.F. 09-12-2013.

Ref. 30-01-2018.

Reglamentos

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica.

D.O.F. 14-05-1986.

Ref. 17-07-2018.

Reglamento de la Ley de Información Estadística y Geográfica.

D.O.F. 03-11-1982.

Ref. 24-03-2004.

Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

D.O.F. 26-01-1990.

Ref.16-12-2010.

Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial.

D.O.F. 23-11-1994. Ref. 10-06-2016.


Código: NCDPR 082


Reglamento de la Ley Aduanera.

D.O.F. 20-04-2015. Ref. 22-12-2017.

Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor.

D.O.F. 22-05-1998.

Ref. 14-09-2005.

Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización. D.O.F. 14-01-1999.

Ref. 28-11-2012.

Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

D.O.F. 28-06-2006.

Ref. 30-03-2016.

Reglamento Interno del Sistema Nacional de Certificación de Establecimientos de Atención Médica. D.O.F. 19-05-2009.

Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

D.O.F. 11-03-2008.

Ref. 14-03-2014.

Reglamento de la Ley General para el Control de Tabaco.

D.O.F. 31-05-2009. Ref. 09-10-2012.

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad.

D.O.F. 04-05-2000.

Ref. 14-02-2014.


Código: NCDPR 082


Reglamento de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata

de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos. D.O.F. 20-09-2013.

Decretos

Decreto por el que se crea la Comisión Nacional de Arbitraje Médico.

D.O.F. 03-06-1996.

Decreto por el que se establecen los criterios para el otorgamiento de condecoración y premios en

materia de salud pública.

D.O.F. 12-03-1997.

Ref. 20-07-2016.

Decreto por el que se aprueba el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014-2018.

D.O.F. 30-07-2014.

Decreto por el que se crea el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes con el objeto de

proponer las acciones en materia de prevención y control de accidentes a que se refiere al artículo 163

de la Ley General de Salud.

D.O.F. 20-03-1987.

Decreto por el que se establecen diversas medidas en materia de adquisiciones, uso de papel y de la

certificación de manejo sustentable de bosques por la Administración Pública Federal.

D.O.F. 05-09-2007.

Acuerdos Acuerdo por el que se establecen las bases generales para la rendición de cuentas de la Administración

Pública Federal y para realizar la entrega-recepción de los asuntos a cargo de los servidores públicos y

de los recursos que tengan asignados al momento de separarse de su empleo, cargo o comisión.

DOF 06-07-2017.


Código: NCDPR 082


Acuerdo por el que se reforma el diverso por el que se establecen los Lineamientos generales para la

regulación de los procesos de entrega recepción y de rendición de cuentas de la Administración Pública

Federal. D.O.F. 06-12-2018.

Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de control interno en el ámbito de la

Administración Pública Federal.

D.O.F. 27-09-2006.

Ref. 12-05-2008.

Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública

y Protección de Datos Personales, por el que se aprueban los Lineamientos para la Organización y

Conservación de los Archivos.

D.O.F. 04-05-2016.

Acuerdo por el que se crea la Comisión Interinstitucional para la formación de Recursos Humanos para

la Salud.

D.O.F. 19-10-1983.

Acuerdo Número 71 por el que se crea el sistema de Capacitación y Desarrollo del Sector Salud.

D.O.F. 20-04-1987.

Acuerdo Número 86 por el que se crea la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud.

D.O.F. 25-08-1989.

Acuerdo 130 por el que se crea el Comité Nacional de Vigilancia Epidemiológica. D.O.F. 06-09-1995.

Acuerdo por el que se establece que las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud sólo

deberán utilizar los insumos establecidos en el cuadro básico para el primer nivel de atención médica y,

para segundo y tercer nivel, el catálogo de insumo.

D.O.F. 24-12-2002.


Código: NCDPR 082


Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la accesibilidad de las personas con

discapacidad a inmuebles federales. D.O.F. 12-01-2004.

Acuerdo que establece las disposiciones que deberán observar los servidores públicos al separarse de

su empleo, cargo, comisión, para realizar la entrega-recepción del informe de los asuntos a su cargo y

de los recursos que tengan asignados.

D.O.F. 13-10-2005.

Acuerdo que tiene por objeto establecer los lineamientos a que deberán sujetarse las dependencias y

entidades de la Administración Pública Federal para la elaboración de sus anteproyectos de presupuesto de egresos, así como las bases para la coordinación de acciones entre las secretarías de

Gobernación y de Hacienda y Crédito Público, a efecto de brindar el apoyo necesario al Congreso de la

Unión para la aprobación de la Ley de Ingresos de la Federación y el Decreto de Presupuesto de

Egresos de la Federación.

D.O.F. 22-08-2005.

Acuerdo por el que se establecen las actividades de preparación y respuesta ante una pandemia de

influenza. D.O.F. 19-07-2006.

Acuerdo por el que se establece el procedimiento para la recepción y disposición de obsequios,

donativos o beneficios en general que reciban los servidores públicos.

D.O.F. 13-12-2006.

Acuerdo por el que se emiten los lineamientos generales para la evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal.

D.O.F. 30-03-200.7

Ref. 09-10-2007.


Código: NCDPR 082


Acuerdo por el que se establece la obligatoriedad para desarrollar una estrategia Operativa

Multisectorial del Plan Nacional de Preparación y Respuesta a una Pandemia de Influenza. D.O.F. 03-08-2007.

Acuerdo por el que se expiden las Reglas de Operación de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad

de los Organismos Genéticamente Modificados.

D.O.F. 05-12-2007.

Acuerdo por el que se crea el Comité Nacional por la Calidad en Salud. D.O.F. 24-12-2007.

Acuerdo por el que se crea la Comisión Coordinadora para la Negociación de Precios de Medicamentos

y otros Insumos para la Salud.

D.O.F. 26-02-2008.

Acuerdo por el que se dan a conocer los formatos-solicitud para diversos trámites, que corresponde

aplicar a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias.

D.O.F. 14-03-2008.

Acuerdo por el que se establecen las disposiciones generales del Sistema de Evaluación del

Desempeño.

D.O.F. 31-03-2008.

Acuerdo 45.1313.2008 de la Junta Directiva por el que se aprueba y autoriza la expedición del

Reglamento del Otorgamiento y la Recuperación de los Préstamos Personales y su Financiamiento, del

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. D.O.F. 14-05-2008.

Acuerdo por el que se crea el Comité Nacional de Guías de Práctica Clínica.

D.O.F. 13-06-2008.

Acuerdo por el que se establecen medidas de protección en materia de salud humana para prevenir el

uso y consumo de pseudoefedrina y efedrina. D.O.F. 13-06-2008.


Código: NCDPR 082


Acuerdo para el desarrollo y funcionamiento del Sistema Nacional de Certificación de Establecimientos

de Atención Médica. D.O.F. 13-06-2008.

Acuerdo por el que se modifican las Reglas de Operación del Programa de Atención a Personas con

Discapacidad.

D.O.F. 06-08-2008.

Acuerdo que establece los lineamientos que deberán observarse en los establecimientos públicos que

presten servicios de atención médica para regular su relación con los fabricantes y distribuidores de medicamentos y otros insumos para la salud, derivada de la promoción de productos o la realización de

actividades académicas, de investigación o científicas.

D.O.F. 12-08-2008.

Acuerdo 24.1315.2008 de la Junta Directiva relativo al Reglamento para la Dictaminación en Materia de

Riesgos de Trabajo e Invalidez del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del

Estado.

D.O.F. 10-12-2008. Acuerdo por el que se establecen las normas para la operación del registro de servidores públicos

sancionados y para la expedición por medios remotos de comunicación electrónica de las constancias

de inhabilitación, no inhabilitación, de sanción y de no existencia de sanción.

D.O.F. 03-12-2008.

Acuerdo por el que la Secretaría de Salud da a conocer los formatos de certificados de defunción y de

muerte fetal. D.O.F. 30-01-2009.

Acuerdo mediante el cual se establecen los lineamientos para la asignación y distribución de órganos y

tejidos de cadáveres de seres humanos para trasplante.

D.O.F. 23-04-2009.


Código: NCDPR 082


Acuerdo mediante el cual se instruye a todas las instituciones del sistema nacional de salud a sus niveles

público, social y privado de atención médica a que cuando reciban casos probables de influenza de acuerdo con la definición de caso establecida por esta secretaría de salud, se notifique de manera

inmediata a esta dependencia.

D.O.F. 02-05-2009.

Acuerdo por el que se ratifica el diverso por el que se establecen las actividades de preparación y

respuesta ante la pandemia de influenza, en los términos que se indican.

D.O.F. 30-04-2009.

Acuerdo por el que se declara a la influenza humana AH1N1 enfermedad grave de atención prioritaria.

D.O.F. 02-05-2009.

Acuerdo por el que se establece que la plataforma electrónica del Sistema Nacional de Vigilancia

Epidemiológica será la única para concentrar toda la información sobre la evolución de la epidemia de

influenza humana AH1N1.

D.O.F. 02-05-2009.

Acuerdo por el que se ratifica la declaratoria de que la influenza humana AH1N1, es una enfermedad

grave de atención prioritaria y que por el momento no se dan las condiciones necesarias para que el

instituto mexicano de la propiedad industrial, declare en el diario oficial de la federación, la determinación

en el sentido que la explotación de ciertas patentes se haga mediante la concesión de licencias de

utilidad pública.

D.O.F. 19-05-2009.

Acuerdo por el que se emiten las normas y metodología para la determinación de los momentos

contables de los egresos.

D.O.F. 20-08-2009.

Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos sobre los indicadores para medir los avances físicos y

financieros relacionados con los recursos públicos federales.

D.O.F. 09-XII-2009.


Código: NCDPR 082


Acuerdo por el que se emite el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de

Transparencia.

D.O.F. 12-07-2010. Ref. 27-07-2011.

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en materia de Planeación, Organización y

Administración de los Recursos Humanos, y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General

en dicha materia.

D.O.F. 12-07-2010.

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual

Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno.

D.O.F. 12-07-2010.

Ref. 03-11-2016.

Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías,

Revisiones y Visitas de Inspección.

D.O.F. 12-07-2010. Ref. 16-06-2011.

Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Tecnologías

de la Información y Comunicaciones.

D.O.F. 13-07-2010.

Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos

Financieros. D.O.F. 15-07-2010.

Ref. 15-07-2011.

Acuerdo por el que se establecen las disposiciones en Materia de Recursos Materiales y Servicios

Generales.

D.O.F. 16-07-2010.


Código: NCDPR 082


Acuerdo por el que se establece la Norma del Padrón de sujetos obligados a presentar declaraciones

de situación patrimonial en las instituciones del Gobierno Federal.

D.O.F. 14-12-2010.

Acuerdo por el que se adiciona el diverso que establece medidas de control y vigilancia para el uso de

ácido fenilacético, sus sales y derivados; metilamina; ácido yodhídrico y fósforo rojo.

D.O.F. 23-12-2010.

Acuerdo por el que se dan a conocer los trámites y servicios, así como los formatos que aplica la

Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, inscritos en el Registro Federal de Trámites y Servicios de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria.

D.O.F. 28-01-2011.

Ref. 22-06-2011.

Acuerdo por el que se emiten los lineamientos a que se refiere el artículo 43 del Reglamento de Insumos

para la Salud.

D.O.F. 01-06-2011.

Acuerdo 10.1327.2011 de la Junta Directiva relativo a la aprobación del Reglamento para el

Financiamiento de Unidades Prestadoras de servicios de salud a través de acuerdos de gestión del

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

D.O.F. 13-05-2011.

Acuerdo por el que se recomienda la disminución del uso de sal común o cloruro de sodio en la

elaboración de pan como una medida de prevención de enfermedades cardiovasculares, y otras

crónico-degenerativas. D.O.F. 21-06-2012.

Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se crea la Comisión Coordinadora para la

Negociación de Precios de Medicamentos y otros Insumos para la Salud, publicado el 26 de febrero de

2008.

D.O.F. 23-08-2012.


Código: NCDPR 082


Acuerdo por el que se establece el Sistema Nacional de Información Básica en Materia de Salud.

D.O.F. 05-09-2012.

Acuerdo por el que se crea la Comisión de Homenajes de la Secretaría de Salud.

D.O.F. 11-10-2012.

Acuerdo por el que se emite el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de

Transparencia.

D.O.F. 12-07-2010. Ref. 27-07-2011.

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en materia de Planeación, Organización y

Administración de los Recursos Humanos, y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General

en dicha materia.

D.O.F. 12-07-2010.

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno.

D.O.F. 12-07-2010.

Ref. 11-07-2011

Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías,

Revisiones y Visitas de Inspección.

D.O.F. 12-07-2010.

Ref. 16-06-2011.

Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Tecnologías

de la Información y Comunicaciones.

D.O.F. 13-07-2010.


Código: NCDPR 082


Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos

Financieros.

D.O.F. 15-07-2010. Ref. 15-07-2011.

Acuerdo por el que se establecen las disposiciones en Materia de Recursos Materiales y Servicios

Generales.

D.O.F. 16-07-2010.

Acuerdo por el que se modifican las políticas y disposiciones para la Estrategia Digital Nacional, en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, y en la de Seguridad de la Información,

así como el Manual Administrativo de Aplicación General en dichas materias.

D.O.F. 23-07-2018.

Normas Oficiales Mexicanas

Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSA1-1993 que instituye el procedimiento por el cual se revisará,

actualizará y editará la Farmacopea en los Estados Unidos Mexicanos. D.O.F. 17-06-1994.

Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSA1-2010, Que instituye el procedimiento por el cual se revisará,

actualizará y editará la farmacopea de los estados unidos mexicanos.

D.O.F. 26-01-2011.

Nota. Esta norma no abroga la anterior.

Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSA3-2013 para la organización y funcionamiento de las Residencias Médicas.

D.O.F. 26-01-2011.

Norma Oficial Mexicana NOM-010-SSA3-2007 para la organización, funcionamiento e ingeniería

sanitaria del servicio de radioterapia.

D.O.F. 11-06-2009.


Código: NCDPR 082


Norma Oficial Mexicana NOM- 010-SSA2-2010 para la prevención y control de la infección por virus

de la inmunodeficiencia humana.

D.O.F. 10-11-2010.

Norma Oficial Mexicana NOM-006-SSA2-2013, Para la prevención y control de la tuberculosis en la

atención primaria a la salud.

D.O.F. 13-11-2013.

Norma Oficial Mexicana NOM-028-SCT2/2010 disposiciones especiales y generales para el

transporte de las substancias, materiales y residuos peligrosos de la clase 3 líquidos inflamables. D.O.F. 10-05-2010.

Norma Oficial Mexicana NOM-005-SCT/2008 información de emergencia para el transporte de

substancias, materiales y residuos peligrosos.

D.O.F. 14-08-2008.

Norma Oficial Mexicana NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002 protección ambiental - Salud ambiental -

Residuos peligrosos biológico-infecciosos - Clasificación y especificaciones de manejo. D.O.F 17-02-2003.

Norma Oficial Mexicana NOM-005-NUCL-1994, Límites anuales de incorporación y concentraciones

derivadas en aire (COA) de radionicluidos para el personal ocupacional expuesto.

D.O.F. 16-02-1996.

Norma Oficial Mexicana NOM-004-NUCL-2013, Clasificación de los desechos radioactivos.

D.O.F. 07-05-2013.

Norma Oficial Mexicana NOM-073-SSA1-2005 estabilidad de fármacos y medicamentos.

D.O.F. 08-03-1996.

Ref. 04-01-2006.


Código: NCDPR 082


Norma Oficial Mexicana NOM-176-SSA1-1998 Requisitos sanitarios que deben cumplir los

fabricantes, distribuidores y proveedores de fármacos utilizados en la elaboración de medicamentos de uso humano.

D.O.F. 17-12-2001.

Norma Oficial Mexicana NOM-076-SSA1-2002 Salud ambiental. Que establece los requisitos

sanitarios del proceso y uso del etanol (alcohol etílico).

D.O.F. 25-04-1996.

Norma Oficial Mexicana NOM-003-NUCL-1994, Clasificación de instalaciones o laboratorios que

utilizan fuentes abiertas.

D.O.F. 02-02-1996.

Norma Oficial Mexicana NOM-078-SSA1-1994 Que establece las especificaciones sanitarias de los

estándares de calibración utilizados en las mediciones realizadas en los laboratorios de patología

clínica.

D.O.F. 1-07-1996.

Norma Oficial Mexicana NOM-138-SSA1-1995, Que establece las especificaciones sanitarias del

alcohol desnaturalizado, antiséptico y germicida (utilizado como material de curación), así como para

el alcohol etílico de 96ºG.L., sin desnaturalizar y las especificaciones de los laboratorios o plantas

envasadoras de alcohol.

D.O.F. 10-01-1997.

Norma Oficial Mexicana NOM-020-NUCL-1995, Requerimientos para instalaciones de incineración de desechos radioactivos.

D.O.F. 15-08-1996.

Norma Oficial Mexicana NOM-229-SSA1-2002 Salud ambiental. Requisitos técnicos para las

instalaciones, responsabilidades sanitarias, especificaciones técnicas para los equipos y protección

radiológica en establecimientos de diagnóstico médico con rayos X.

D.O.F. 15-09-2006.


Código: NCDPR 082


Norma Oficial Mexicana NOM-005-STPS-1998. Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en

los centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas

peligrosas. D.O.F. 02-02-1999.

Norma Oficial MexicanaNOM-004-STPS-1999. Sistemas de protección y dispositivos de seguridad

en la maquinaria y equipo que se utilice en los centros de trabajo. (con la entrada en vigor de la

presente norma se cancelan las siguientes normas oficiales mexicanas: NOM-107-STPS-1994 y

NOM-108-STPS-1).

D.O.F. 31-05-1999. Ref. 16-07-1999.

Norma Oficial Mexicana NOM-024-SSA3-2012, Que establece los objetivos funcionales y

funcionalidades que deberán observar los productos de Sistemas de Expediente Clínico Electrónico

para garantizar la interoperabilidad, procesamiento, interpretación, confidencialidad, seguridad y uso

de estándares y catálogos de la información de los registros electrónicos en salud.

D.O.F. 30-02-2012.

Norma Oficial Mexicana NOM-026-NUCL-2011, Vigilancia médica del personal ocupacionalmente

expuesto a radiaciones ionizantes.

D.O.F. 26-10-2011.

Norma Oficial Mexicana NOM-017-SSA2-2012 para la vigilancia epidemiológica.

D.O.F. 12-02-2013.

Norma Oficial Mexicana NOM-005-SSA3-2010, que establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de establecimientos para la atención médica de pacientes

ambulatorios.

D.O.F. 16-08-2010.

Norma Oficial Mexicana NOM-015-SSA3-2012, para la atención integral a personas con

discapacidad.

D.O.F. 12-09-12.


Código: NCDPR 082


Norma Oficial Mexicana NOM-030-SSA3-2013 Que establece los requisitos arquitectónicos para

facilitar el acceso, tránsito, uso y permanencia de las personas con discapacidad en establecimientos

de atención médica ambulatoria y hospitalaria del Sistema Nacional de Salud. D.O.F. 12-09-2013.

Norma Oficial Mexicana NOM-012-STPS-2012, condiciones de seguridad e higiene en los centros de

trabajo donde se produzcan, usen, manejen, almacenen o transporten fuentes de radiación

ionizantes.

D.O.F. 31-10-2012.

Norma Oficial Mexicana NOM-031-NUCL-1999, requerimientos para la calificación y entrenamiento

del personal ocupacionalmente expuesto a radiaciones ionizantes.

D.O.F. 28-12-1999.

Norma Oficial Mexicana NOM-006-SSA3-2011 para la práctica de anestesiología.

D.O.F. 23-03-2012.

Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009, para la prevención, tratamiento y control de las adicciones.

D.O.F. 07-10-2010.

Norma Oficial Mexicana NOM-002-STPS-2010, condiciones de seguridad-prevención y protección

contra incendios en los centros de trabajo.

D.O.F. 09-12-2010.

Norma Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2000 sistema para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. (Cancela a la NOM-

114-STPS-1994).

D.O.F. 27-10-2000.

Modificación 06-09-2013.

Norma Oficial Mexicana NOM-031-SSA2-1999 para la atención a la salud del niño.

D.O.F. 09-02-2001.


Código: NCDPR 082


Norma Oficial Mexicana NOM-032-SSA3-2010 asistencia social. Prestación de servicios de asistencia

social para niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo y vulnerabilidad.

D.O.F. 26-02-2011.

Norma Oficial Mexicana NOM-062-ZOO-1999, Especificaciones técnicas para la producción, cuidado

y uso de animales de laboratorio.

D.O.F. 22-07-2001.

Norma Oficial Mexicana NOM-179-SSA1-1998, Vigilancia y evaluación del control de calidad del agua

para uso y consumo humano, distribuida por sistemas de abastecimiento público. D.O.F. 24-09-2001.

Norma Oficial Mexicana NOM-133-ECOL-2000, Protección Ambiental-BifenilosPoliclorados (BPC's)-

Especificaciones de Manejo.

D.O.F. 10-12-2001.

Ref. 5-03-2003.

Norma Oficial Mexicana NOM-087-ECOL-SSA1-2002, Protección ambiental -Salud ambiental-Residuos peligrosos biológico-infecciosos - Clasificación y especificaciones de manejo.

D.O.F. 17-02-2003.

Norma Oficial Mexicana NOM-208-SSA1-2002 Regulación de los Servicios de Salud para la práctica

de ultrasonografía diagnóstica.

D.O.F. 04-03-2004.

Norma Oficial Mexicana NOM-036-SSA2-2012. Prevención y control de enfermedades. Aplicación de vacunas, toxoides, sueros antitoxinas e inmunoglobulinas en el humano.

D.O.F. 28-09-2012.

Norma Oficial Mexicana NOM-008-NUCL-2011, Control de la contaminación radiactiva.

D.O.F. 26-10-2011.


Código: NCDPR 082


Norma Oficial Mexicana NOM-208-SSA1-2002 Regulación de los Servicios de Salud para la práctica

de ultrasonografía diagnóstica. D.O.F. 04-03-2004.

Norma Oficial Mexicana NOM-019-STPS-2011, Constitución, integración, organización y

funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene.

D.O.F. 13-04-2011.

Norma Oficial Mexicana NOM-234-SSA1-2003, que establece la utilización de campos clínicos para ciclos clínicos e internado de pregrado.

D.O.F. 06-04-2005.

Norma Oficial Mexicana NOM-040-SSA2-2004, En materia de información en salud.

D.O.F. 28-09-2005.

Norma Oficial Mexicana NOM-237-SSA1-2004, Regulación de los servicios de salud. Atención

prehospitalaria de las urgencias médicas. D.O.F. 15-06-2006.

Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005, establece las características, el procedimiento

de identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos.

D.O.F. 23-06-2006.

Norma Oficial Mexicana NOM-001-STPS-2008, Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros

de trabajo-Condiciones de seguridad. D.O.F. 24-11-2008.

Norma Oficial Mexicana NOM-026-STPS-2008, Colores y señales de seguridad e higiene, e

identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías.

D.O.F. 25-11-2008.


Código: NCDPR 082


Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-2008, Equipo de protección personal-Selección, uso y

manejo en los centros de trabajo. D.O.F. 09-12-2008.

Norma Oficial Mexicana NOM-137-SSA1-2008, Etiquetado de dispositivos médicos.

D.O.F. 12-12-2008.

Norma Oficial Mexicana NOM-025-STPS-2008, Condiciones de iluminación en los centros de trabajo.

D.O.F. 30-12-2008.

Norma Oficial Mexicana NOM-028-NUCL-2009, Manejo de desechos radiactivos en instalaciones

radiactivas que utilizan fuentes abiertas.

D.O.F. 04-08-2009.

Norma Oficial Mexicana. NOM-027-SSA2-2007 para la prevención, control de la lepra.

D.O.F. 31-08-2009.

Otros

Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud 2016-2019.

Planes y Programas Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. D.O.F. 12-07-2019.

PROGRAMA Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública

2019-2024.

D.O.F. 30-08-2019.


Código: NCDPR 082


Documentos Normativos Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas.

D.O.F. 05-10-2016.

Normas Generales para el Registro, afectación, disposición final y baja de bienes muebles de la

Administración Pública Federal Centralizada.

D.O.F. 30-12-2004.

Relación única de la normativa del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío

Villegas.

D.O.F. 10-09-2010.

Adición a la Relación única de la normativa del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias

Ismael Cosío Villegas.

D.O.F. 01-06-2011.

Lineamientos para la elaboración e integración de Libros Blancos y de Memorias Documentales.

D.O.F. 04-10-2011.

Recomendaciones en materia de seguridad de datos personales.

D.O.F. 30-10-2011.

Reglamento Interno del Circuito Cerrado de Televisión del Instituto.

Debido a los cambios en la tecnología y a las disposiciones de las medidas de austeridad y disciplina

del gasto y siendo una de las funciones del Departamento de Asuntos Jurídicos, la de informar a las

áreas del Instituto, sobre las reformas, modificaciones y adiciones a las leyes, reglamentos, circulares

o cualquier disposición de carácter jurídico normativo que resulten aplicables en cumplimiento al objeto

del mismo, así como sistematizar y mantener actualizada la compilación jurídica, incorporando técnicas que permitan el fácil acceso a esa información, se enlistan los enlaces a las páginas de Internet de las

diferentes Secretarías de Estado y del Congreso de la Unión, útiles para consultar las disposiciones

jurídicas nacionales.


Código: NCDPR 082


www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm

(página de la Cámara de Diputados, Leyes Federales de México)

NOTA: el presente marco normativo incorpora disposiciones vigentes al momento de su elaboración,

con independencia de la expedición y/o modificación de disposiciones realizadas de manera posterior,

particularmente de aquellas cuya vigencia queda sujeta al ejercicio fiscal en curso.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Rev. 6


Código: NCDPR 082

1. Procedimiento para la atención de solicitudes de servicio Hoja 29 de 146

1. PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE SERVICIO


Rev. 6


Código: NCDPR 082


1.0 PROPÓSITO

1.1. Establecer los lineamientos para canalizar las solicitudes de servicio y dar respuesta a las

mismas.

2.0 ALCANCE

2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable al Departamento de Informática.

2.2 A nivel externo el procedimiento es aplicable a todos los usuarios de servicios de tecnologías de la información del Instituto.

3.0 POLÍTICAS DE OPERACIÓN, NORMAS Y LINEAMIENTOS

3.1 El Jefe(a) del Departamento de Informática será el responsable de mantener actualizado

este Manual en colaboración con el personal adscrito al mismo, quienes deberán cumplir

este procedimiento.

3.2 Las áreas usuarias deberán solicitar vía telefónica lo relacionado a los siguientes servicios:

• Equipo de cómputo, impresoras, escáner, entre otros.

• Correo electrónico, página de internet y redes LAN

• Sistema de Administración Hospitalaria y Expediente Clínico Electrónico

• Líneas telefónicas

3.3 Las solicitudes de servicio deberán ser atendidas por el personal adscrito a las

coordinaciones de Soporte Técnico, Redes y Telecomunicaciones, y Coordinación de

Sistemas de acuerdo al ámbito de su competencia


Rev. 6


Código: NCDPR 082


3.4 Queda estrictamente prohibido al personal adscrito al Departamento de Informática realizar

reparaciones de equipos de cómputo que no estén registrados en el inventario del Instituto

y/o cuenten con resguardo a terceros.

3.5 Las solicitudes de servicio podrán ser atendidas por las y los prestadores de servicio social

y prácticas profesionales, asignados al Departamento de Informática quienes deberán portar la credencial emitida por el Departamento de Formación de Pregrado para la realización de

las actividades de servicio social, siempre y cuando estén supervisados por el personal de

Soporte Técnico, Redes y Telecomunicaciones, Sistemas, así como Telefonía.

3.6 Para la atención de solicitudes de servicio, los prestadores de servicio social y prácticas

profesionales deberán contar con la capacitación y adiestramiento previo a la realización de

actividades relacionadas a las tecnologías de información. La capacitación será

proporcionada por el (a) coordinador(a) de las áreas de Soporte Técnico, Redes y

Telecomunicaciones, Sistemas, en su caso el personal de Telefonía. 3.7 El personal adscrito a las coordinaciones de Soporte Técnico, Redes y

Telecomunicaciones, Sistemas y Telefonía, realizarán el reporte correspondiente en el

gestor de incidencias MANTIS, para el control y seguimiento de las solicitudes de servicios.

3.8 Para el caso de las solicitudes de tóner y/o tinta para impresoras, el área solicitante, deberá

obtener la firma de Visto Bueno del Jefe(a) del Departamento de Informática la cual será

plasmada en el formato INER-CB-01 Vale de Salida del almacen de Varios/Víveres del

Departamento de Control de Bienes.

PROCEDIMIENTO


1. Procedimiento para la atención de solicitudes de servicio

Hoja 32 de 146

4.0 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Responsable No. Act. Descripción de actividades Documentos o

anexo Apoyo administrativo. 1 Atiende la llamada del personal

usuario e identifica el tipo de necesidad.

2 El usuario refiere falla de: Equipo de cómputo: Refiere su llamada al Área de Soporte Técnico y solicita los datos del equipo (marca y número de inventario) y captura el reporte de servicio en el gestor de incidencias MANTIS). Continúa actividad 4. Correo electrónico, página de internet y redes LAN: Refiere su llamada al Área de Redes. Continúa actividad 3. Sistema de Administración Hospitalaria y Expediente Clínico Electrónico: Canaliza su llamada al Área de Sistemas. Continúa actividad 3. Líneas telefónicas: Refiere a la extensión del Área de Telefonía. Continúa actividad 3.

Personal de Soporte Técnico, Redes y Comunicaciones, Sistemas, Telefonía

3 4 5

Atiende la llamada y captura el reporte de servicio en el gestor de incidencias (MANTIS). Acude al área usuaria para la atención del reporte. Una vez atendido el reporte lo cierra en el gestor de incidencias (MANTIS).

Termina procedimiento



Código: NCDPR 082


5.0 DIAGRAMA DE FLUJO

Apoyo Administrativo Personal de Soporte Técnico, Redes y Telecomunicaciones, Sistemas y Telefonía

5

4

31

2

INICIO

Atiende la llamada del personal usuario e identifica e l tipo de

necesidad

El usuario refiere falla de:

Equipo de cómputo: Refiere su llamada al Área de Soporte Técnico y solicita los datos del equipo (marca y número de inventario) y captura e l reporte de servicio en el gestor de incidentes MANTIS).Continúa actividad 4.

Correo electrónico, página de internet y redes LAN: Refiere su llamada al Área de Redes. Continúa actividad 3.

Sistema de Administración Hospitalaria y Expediente Clínico Electrónico: Canaliza su llamada al Área de Sistemas. Continúa actividad 3.

Líneas telefónicas: Refiere a la extensión del Área de Telefonía.

Continúa actividad 3

Atiende la llamada y captura el reporte de

servicio en el gestor de incidentes (MANTIS)

Acude al área usuar ia para la atención del

reporte

Una vez atendido el reporte lo cierra en el gestor de incidentes

(MANTIS)

TERMINA


Rev. 6


Código: NCDPR 082


6.0 DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Documentos Código (cuando aplique)

6.1 Guía técnica para la elaboración de manuales de procedimientos de la Secretaría de Salud. No aplica

7.0 REGISTROS

Registros Tiempo de conservación

Responsable de conservarlo

Código de registro o identificación única

No aplica No aplica No aplica No aplica

8.0 GLOSARIO DEL PROCEDIMIENTO

8.1 EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO. Sistema Electrónico que almacena la información

de los pacientes que acuden al INER y cuentan con un expediente para su seguimiento y

atención médica.

8.2 LAN. Local Área Network. (Red de área local).

8.3 MANTIS. Aplicación informática que consiste en la captura de reportes de servicio de las

áreas usuarias en donde se da seguimiento a cada reporte. También se conoce como Gestor de incidencias.

8.4 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA. Sistema Electrónico de registro de las

cuentas del paciente que se encuentra hospitalizado.

8.5 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. Para efectos de este manual se entenderá como

actividades relacionadas a las tecnologías de información, todas aquellas que involucren

temas relacionados con Sistemas de Información, Programación de Sistemas, Bases de

Datos Electrónicas, Redes, Sistemas de Telecomunicaciones, Portales WEB, Correo Electrónico, Soporte Técnico, etcétera.


Rev. 6


Código: NCDPR 082


9.0 CAMBIOS DE VERSIÓN EN EL PROCEDIMIENTO

Número de revisión Fecha de actualización Descripción del cambio

7 Octubre, 2019 Actualización de procedimientos

10.0 ANEXOS DEL PROCEDIMIENTO

10.1 No Aplica


Rev. 6


Código: NCDPR 082

2. Procedimiento para la elaboración de dictaminaciones técnicas para la adquisición y arrendamiento de equipo de cómputo y software

Hoja 36 de 146

2. PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE DICTAMINACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN Y ARRENDAMIENTO DE EQUIPO

DE CÓMPUTO Y SOFTWARE


Rev. 6


Código: NCDPR 082


Hoja 37 de 146

1.0 PROPÓSITO

1.1. Proporcionar los elementos técnicos necesarios que se deben incluir en la elaboración de

las bases de licitación para la adquisición y/o arrendamiento de equipo de cómputo y

software.

2.0 ALCANCE


2.1 A nivel externo el procedimiento es aplicable a los usuarios del Instituto, Unidad de Gobierno

Digital de la Secretaría de la Función Pública, Unidad de Políticas de Contrataciones Públicas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.




este procedimiento.

3.2 El Jefe (a) del Departamento de Informática solicita vía memorándum a las Direcciones de

Área del Instituto la Detección de Necesidades de equipo de cómputo y software para la

elaboración del Anexo Técnico.

3.3 El Jefe (a) del Departamento de Informática es responsable de elaborar las dictaminaciones técnicas para la adquisición y/o arrendamiento de equipo de cómputo y software conforme

al Manual Administrativo de Aplicación General en materias de Tecnologías de la

Información y Comunicaciones, y en la Seguridad de la Información.

PROCEDIMIENTO


2. Procedimiento para la elaboración de dictaminaciones técnicas para la adquisición y arrendamiento de equipo de

cómputo y software Hoja 38 de 146



anexo Jefe(a) del Departamento de Informática

1 Solicita vía oficio la detección de necesidades de equipos de cómputo y software a cada Dirección de Área del Instituto.

Oficio

Área Solicitante 2 Envía al Departamento de Informática el oficio de solicitud de adquisición y/o arrendamiento de equipo de cómputo o software, anexando justificación.

Oficio de solicitud

Jefe (a) del Departamento de Informática

3 Recibe solicitudes y concentra la información en una base de datos.

Solicitudes

4 Elabora estudio de factibilidad. Estudio de factibilidad

5 Elabora anexo técnico.

Anexo Técnico

6 Captura en la Herramienta de Gestión de TIC’s el estudio de factibilidad con todos sus anexos.

7 Envía estudio de factibilidad al Órgano Interno de Control para su revisión.

Estudio de factibilidad

Órgano Interno de Control 8 ¿El estudio de factibilidad es aprobado? Si. Envía Oficio electrónico generado en la Herramienta de Gestión de TIC´S a la Unidad de Gobierno Digital de la Secretaria de la Función Pública. Continúa actividad 9. No. Regresa actividad 4.

PROCEDIMIENTO





anexo Unidad de Gobierno Digital. 9 Revisa estudio de factibilidad (Oficio

electrónico generado en la Herramienta de Gestión de TIC´s) y emite resolución.

10 ¿El estudio de factibilidad es para compra? Si. Continúa actividad 11. No. Continúa actividad 13.

11 ¿El estudio de factibilidad es aprobado para la compra de equipo de cómputo y/o software? Si: Envía estudio de factibilidad a la Unidad de Política y Control Presupuestario perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su aprobación. Continúa actividad 12. No: Regresa actividad 7.

Unidad de Política y Control Presupuestario

12 Emite oficio de aprobación para su adquisición y envía al Titular del Departamento de Informática.

Oficio de aprobación

Jefe(a) del Departamento de Informática

13 Recibe oficio de aprobación de la Unidad de Políticas de Control Presupuestario.

Unidad de Gobierno Digital 14 ¿El estudio de factibilidad es aprobado para el arrendamiento de equipo de cómputo? Si: Emite oficio electrónico de aprobación para su arrendamiento y envía al titular del Departamento de Informática. Continúa actividad 15. No: Regresa actividad 7.

Oficio electrónico de aprobación


15 Recibe de la Unidad de Gobierno Digital oficio electrónico de aprobación.

Oficio electrónico de aprobación

PROCEDIMIENTO




Responsable No.

Act. Descripción de actividades Documentos o anexo


16 Envía digitalizado el oficio de aprobación emitido por la Unidad de Política y Control Presupuestario al área usuaria para que realice el procedimiento de compra con el Departamento de Adquisiciones; y para el caso de arrendamiento envía el oficio electrónico emitido por la Unidad de Gobierno Digital al área usuaria para que realice el procedimiento de contratación con el Departamento de Mantenimiento Conservación y Construcción.

oficio de aprobación




Código: NCDPR 082


Hoja 41 de 146


Jefe(a) del Departamento de Informática Área solicitante

3

5

Anexo técnico


Solicitudes

4

2

1

Oficio de Solicitud

Solicita la detección de necesidades de equipos de cómputo y software a cada Dirección de Área

del Instituto

INICIO

Envía a l Departamento de Informática el oficio de

solicitud de adquisición y/o arrendamiento de

equipo de cómputo o software, anexando

justificación

Recibe solicitudes y concentra la información

en una base de datos

Elabora estudio de factibilidad

Elabora anexo técnico

6


Rev. 6


Código: NCDPR 082


Hoja 42 de 146

Jefe(a) del Departamento de Informática Órgano Interno de Control

7

6

8


Captura en la Herramienta de Gestión de TIC’s el

estudio de factibilidad con todos sus anexos

5

Envía estudio de factibilidad al Órgano

Interno de Contro l para su revisión

¿El estudio de factib ilidad es aprobado?

4

Envía Oficio electrónico generado en la

Herramienta de Gestión de TIC´S a la Unidad de

Gobierno Digital de la Secretaria de la Función

Pública

NOSI

9


Rev. 6


Código: NCDPR 082


Hoja 43 de 146

Unidad de Gobierno Digital Unidad de Políticas de Contrataciones Públicas

12

11

10

9

Oficio de aprobación

Revisa estudio de factibilidad (Oficio

electrónico generado en la Herramienta de Gestión

de TIC´s) y emite resolución

8

13

Emite oficio de aprobación para su adquisición y

envía a l Titular del Departamento de

Informática

¿El estudio de factib ilidad es aprobado para la compra de

equipo de cómputo y/o software?

¿El estudio de factib ilidad es para compra?

SI

NO

NO

7

Envía estudio de factibilidad a la Unidad de

Política de y Control Presupuestar io

perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su

aprobación

SI

13


Rev. 6


Código: NCDPR 082


Hoja 44 de 146

Jefe(a) del Departamento de

Informática Unidad de Gobierno Digital

16

13

Oficio electrónico

de aprobación

15

14

12

Emite oficio de aprobación para su arrendamiento y

envía a l Departamento de Informática

¿El estudio de factib ilidad es aprobado para el

arrendamiento de equipo de cómputo?

Recibe de la Unidad de Gobierno Digital oficio

electrónico de aprobación

NO

7

SI

TERMINA

Recibe oficio de aprobación de la Unidad

de Políticas de Contrataciones Públicas

Envía d igitalizado el oficio de aprobación emitido por

la Unidad de Política y Control Presupuestario al

área usuaria para que real ice el procedimiento

de compra con e l Departamento de

Adquisiciones; y para el caso de arrendamiento

envía e l oficio electrónico emitido por la Unidad de Gobierno Digital al área

usuaria para que realice el procedimiento de

contratación con el Departamento de

Mantenimiento Conservación y Construcción.


Rev. 6


Código: NCDPR 082


Hoja 45 de 146



4.1 Manual Administrativo de Aplicación General en las materias de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y de Seguridad de la Información.

No aplica


5.0 REGISTROS






8.1 ANEXO TÉCNICO. Documento donde se especifican las características del bien a adquirir

o arrendar, así como la opinión técnica del Departamento de Informática.

8.2 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD. Es el análisis financiero, económico y social de una inversión.

8.3 HARDWARE.- en informática se refiere a las partes físicas, tangibles, de un sistema

informático; sus componentes eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos.

8.4 HERRAMIENTA DE GESTIÓN DE TIC’S. Plataforma electrónica que proporciona la

Secretaria de la Función Pública para capturar y dar seguimiento a los Estudios de

Factibilidad. 8.5 PROVEEDOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. Todas aquellas personas que

proporcionan servicios relacionados con Hardware y Software.

8.6 SOFTWARE. Conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas que permiten

ejecutar distintas tareas en una computadora. Se considera que el software es el

equipamiento lógico e intangible de un equipo de cómputo.

8.7 TIC´S. Tecnologías de Información y Comunicaciones.


Rev. 6


Código: NCDPR 082


Hoja 46 de 146

8.8 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO (UPCP).-- Área dependiente de la

Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Credito Público quien da seguimiento a las adquisiciones relacionadas a las Tecnologías de Información y

comunicaciones que solicitan las dependencias de la Administración Pública Federal.

8.9 UNIDAD DE GOBIERNO DIGITAL (UGD).- Área dependiente de la Subsecretaría de la

Función Pública, la cual instrumenta y da seguimiento a la política de digitalización del

gobierno a través del uso y aprovechamiento de las Tecnologías de Información y

comunicaciones (TIC) y el Internet para eficientar, transparentar ya brir la gestión pública,

acercar al gobierno a la gente a través de la prestación de trámites y servicios en línea con plena certeza jurídica en la identificación digital del individuo, la participación digital y la

apertura de información pública en formato abierto.


Rev. 6


Código: NCDPR 082


Hoja 47 de 146





10.1 No aplica



Código: NCDPR 082

3. Procedimiento para la revisión de equipo de cómputo de nueva adquisición y/o arrendamiento

Hoja 48 de 146

3. PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO DE NUEVA ADQUISICIÓN Y/O ARRENDAMIENTO



Código: NCDPR 082


Hoja 49 de 146

1.0 PROPÓSITO

1.1. Revisar que el equipo de cómputo que es adquirido y/o arrendado por el Instituto se

encuentre en buenas condiciones y tengan un buen funcionamiento para que las áreas usuarias realicen sus actividades apropiadamente.

2.0 ALCANCE

2.1 A nivel Interno el procedimiento es aplicable al Departamento de Informática y la

Coordinación de Soporte Técnico.

2.2 A nivel externo el procedimiento es aplicable a los usuarios del Instituto y proveedores de

tecnologías de la información.




este procedimiento.

3.2 El personal adscrito a la Coordinación de Soporte Técnico es responsable de revisar el

equipo de cómputo de nueva adquisición y/o arrendamiento que ingrese al Instituto, previa

notificación telefónica del Almacén de Activo Fijo.

3.3 El Jefe (a) del Departamento de Informática en ningún caso dará su aprobación para el ingreso del equipo de cómputo si se detecta alguna anomalía en el funcionamiento del

mismo o en relación al contenido que deba tener.

3.4 La garantía del equipo de cómputo iniciará su vigencia a partir de la fecha de visto bueno

del Departamento de Informática.

PROCEDIMIENTO



Hoja 50 de 146



anexo Personal del Almacén de Activo Fijo

1 Notifica vía telefónica al titular del Departamento de Informática la llegada del equipo de cómputo de reciente adquisición y/o arrendamiento.

Titular del Departamento de Informática y Jefe(a) del Almacén de Activo Fijo.

2 Coordinan fecha para revisión del equipo de cómputo al Almacén de Activo Fijo.

Personal de Soporte Técnico 3 Acude a realizar la revisión de los equipos al Almacén de Activo Fijo.

Personal del Almacén de Activo Fijo

4 Muestra al personal de soporte técnico cual es el equipo que se debe revisar.

5 Entrega copia de los documentos que contienen las características del equipo a revisar y Constancia de puesta en marcha.

Documentos Constancia de

puesta en marcha

Personal de Soporte Técnico 6 7

Revisa que el equipo esté adecuadamente empacado. Procede a revisar y verificar que el contenido y las características de compra solicitadas al proveedor correspondan a la documentación proporcionada.

8 Procede a conectar el equipo para revisar su funcionamiento.

PROCEDIMIENTO



Hoja 51 de 146


anexo Personal de Soporte Técnico 9 Empaca nuevamente el equipo.

10 ¿El equipo está acorde a la documentación presentada y muestra buen funcionamiento? Si. Firma de visto bueno la Constancia de puesta en marcha. Continua actividad 11. No.- Informa al Jefe (a) del Almacén de Activo Fijo las causas por las cuales no se dará el visto bueno. Termina procedimiento

Jefe (a) del Almacén de Activo Fijo

11 Firma la Constancia de puesta en marcha.



Rev. 6


Código: NCDPR 082


Hoja 52 de 146


Personal del Almacén de Activo Fijo

Titular del Departamento de

Informática y Jefe(a) del Almacén de

Activo Fijo.

Personal de Soporte Técnico

8

7

6

Constancia de puesta en marcha

Documentos

5

4

321

INICIO

Notifica vía te lefónica al titular del Departamento de Informática la llegada

del equipo de cómputo de reciente adquisición y/o

arrendamiento

Coordinan fecha para revisión del equipo de

cómputo en e l Almacén de Activo Fijo

Acude a realizar la revisión de los equipos al Almacén de Activo Fijo

Muestra al personal de soporte técnico cual es el

equipo que se debe revisar

Entrega copia de los documentos que

contienen las características del equipo a revisar y Constancia de

puesta en marcha

Revisa que el equipo esté adecuadamente

empacado

Procede a revisar y verificar que e l contenido y las características de compra so licitadas al

proveedor cor respondan a la documentación

proporcionada

Procede a conectar el equipo para revisar su

funcionamiento

9


Rev. 6


Código: NCDPR 082


Hoja 53 de 146

Personal de Soporte Técnico Personal del Almacén de Activo Fijo

11

10

9

8

Empaca nuevamente el equipo

¿El equipo está acorde a la documentación presentada y

muestra buen funcionamiento?

Firma de visto bueno la Constancia de puesta en

marcha

Informa al Jefe (a) del Almacén de Activo Fijo las causas por las cuales no

se dará el visto bueno

NO

TERMINA

Firma la Constancia de puesta en marcha

SI

TERMINA


Rev. 6


Código: NCDPR 082


Hoja 54 de 146




7.0 REGISTROS





8.0 GLOSARIO DEL PROCEDIMIENTO 8.1 No aplica.




10.0 ANEXOS DEL PROCEDIMIENTO 10.1 No aplica


Rev. 6


Código: NCDPR 082

4. Procedimiento para el mantenimiento preventivo a equipo de cómputo dentro de garantía y sin garantía

Hoja 55 de 146

4. PROCEDIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE CÓMPUTO DENTRO DE GARANTÍA Y SIN GARANTÍA


Rev. 6


Código: NCDPR 082


Hoja 56 de 146

1.0 PROPÓSITO

1.1. Definir las acciones para la atención a las solicitudes de los usuarios cuando su equipo de cómputo presenta fallas o cuando éste necesite de algún tipo de mantenimiento

preventivo.

2.0 ALCANCE

2.1 A nivel Interno el procedimiento es aplicable al Departamento de Informática y la

coordinación de Soporte Técnico y Almacén de Activo Fijo.

2.2 A nivel externo el procedimiento es aplicable a todas las áreas del Instituto que solicita

mantenimiento preventivo.



este Manual en colaboración con el personal adscrito al mismo, quienes deberán cumplir este procedimiento.

3.2 El Departamento de informática a través de la coordinación de soporte técnico supervisa

la realización de los mantenimientos preventivos a los equipos de cómputo mismos que

lleva a cabo el proveedor adjudicado.

3.3 El tipo de servicio que otorgará el proveedor al área usuaria se dará bajo las siguientes

modalidades:

3.3.1 Equipo dentro de garantía

• Revisión y diagnóstico

• Mantenimiento

3.3.2 Equipo fuera de garantía

• Revisión, diagnóstico y/o reparación

• Mantenimiento

• Préstamo temporal de equipo


Rev. 6


Código: NCDPR 082


Hoja 57 de 146

3.4 Todo equipo de cómputo que sea revisado por el proveedor, debe contar con la

identificación física y/o el resguardo correspondiente ya sea del inventario de equipo de cómputo del Instituto o propiedad de terceros, el cual debe ser emitido por el

Departamento de Control de Bienes. El proveedor dará prioridad a los equipos del

Instituto; de no contar con la identificación física o reguardo respectivo, el servicio no

será realizado.

3.5 Para el mantenimiento preventivo el proveedor propone un calendario de actividades a

realizar y notifica al Titular del Departamento de Informática, así como al Coordinador(a)

de Soporte Técnico para la programación de actividades de mantenimiento preventivo en el Instituto.

3.6 El personal de soporte técnico deberá informar a los usuarios las fechas en que se llevará

a cabo el mantenimiento preventivo con la finalidad de que otorguen las facilidades y el

apoyo necesario al personal que acuda a realizarlo.

3.7 Cuando el equipo requiera ser revisado por el proveedor fuera del Instituto para su

reparación, se hará del conocimiento del área usuaria a través de la papeleta de retiro

de equipo de cómputo.

PROCEDIMIENTO



Hoja 58 de 146



anexo Jefe (a) del Departamento de Informática

1 Recibe el calendario propuesto por el proveedor para llevar a cabo el mantenimiento preventivo a equipo de cómputo que se encuentran dentro de garantía y sin garantía.

Calendario

Coordinador(a) de Soporte Técnico

2 Elabora programa de actividades en coordinación con el titular del Departamento de Informática para mantenimiento preventivo por parte del proveedor.

Personal de la Coordinación de Soporte Técnico.

3 Informa vía telefónica a las áreas las fechas de realización del mantenimiento preventivo al equipo de cómputo asignado.

4 ¿Existe algún inconveniente para la

realización del mantenimiento preventivo? No.- Acude a las áreas usuarias y realiza el mantenimiento preventivo. Continúa actividad 5. Si. - Solicita a la Coordinación de Soporte Técnico se programe otra fecha para el mantenimiento preventivo. Regresa a la actividad 3.

5 Llena la orden de servicio solicitando al usuario escriba su nombre completo y firme la orden de servicio.


Orden de Servicio


Rev. 6


Código: NCDPR 082


Hoja 59 de 146


Jefe (a) del

Departamento de Informática

Coordinador(a) de Soporte Técnico

Personal de la Coordinación de Soporte Técnico.

Orden de servicio

5

4

321

INICIO

Recibe el calendario propuesto por el

proveedor para llevar a cabo el mantenimiento preventivo a equipo de

cómputo que se encuentran dentro de garantía y sin garantía

Elabora programa de actividades en

coordinación con el titular del Departamento de

Informática para mantenimiento preventivo por par te del proveedor

Informa vía telefónica a las áreas las fechas de

real ización del mantenimiento preventivo

al equipo de cómputo asignado

¿Existe algún inconveniente para la

real ización del mantenimiento preventivo?

Acude a las áreas usuarias y rea liza el

mantenimiento preventivo

Solicita a la Coordinación de Soporte Técnico se

programe otra fecha para el mantenimiento

preventivo

Llena la orden de servicio solicitando al usuario

escriba su nombre completo y firme la orden

de servicio

3

TERMINA

NO

SI


Rev. 6


Código: NCDPR 082


Hoja 60 de 146




7.0 REGISTROS





8.0 GLOSARIO DEL PROCEDIMIENTO 8.1 MANTIS. Aplicación informática que consiste en la captura de reportes de servicio de las áreas

usuarias en donde se da seguimiento a cada reporte. También se conoce como Gestor de

incidencias.

8.2 PROVEEDOR ADJUDICADO. – Empresa que participa y gana la licitación pública nacional para

llevar a cabo el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo al equipo de cómputo del

Instituto.





10.1 No aplica.


Rev. 6


Código: NCDPR 082

5. Procedimiento para el mantenimiento correctivo a equipo de cómputo dentro de garantía y sin garantía

Hoja 61 de 146

5. PROCEDIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DE CÓMPUTO DENTRO DE GARANTÍA Y

FUERA DE GARANTÍA


Rev. 6


Código: NCDPR 082


Hoja 62 de 146

1.0 PROPÓSITO

1.1. Definir las acciones para la atención a las solicitudes de los usuarios cuando su equipo de

cómputo presenta fallas o cuando éste necesite de mantenimiento correctivo.

2.0 ALCANCE

2.1 A nivel Interno el procedimiento es aplicable al Departamento de Informática, Coordinación de

Soporte Técnico.

2.2 A nivel externo el procedimiento es aplicable a todas las áreas del Instituto que solicitan el

servicio de mantenimiento correctivo.


3.1 El Jefe(a) del Departamento de Informática será el responsable de mantener actualizado este Manual en colaboración con el personal adscrito al mismo, quienes deberán cumplir este

procedimiento.

3.2 El servicio de mantenimiento correctivo podrá ser realizada por el personal de la Coordinación

de Soporte Técnico y/o por el proveedor adjudicado.

3.3 Todo usuario que requiera de mantenimiento correctivo deberá solicitar el servicio vía

telefónica al Departamento de Informática y/o a la Coordinación de Soporte Técnico.

3.4 El tipo de servicio que otorgará el personal de Soporte Técnico al área usuaria se dará bajo

las siguientes modalidades:

a) Equipo dentro de garantía

a.1 Revisión y diagnóstico

a.2 Mantenimiento

b) Equipo fuera de garantía

b.1 Revisión, diagnóstico y/o reparación.

b.2 Mantenimiento b.3 Préstamo temporal de equipo


Rev. 6


Código: NCDPR 082


Hoja 63 de 146

3.5 Todo equipo de cómputo que sea revisado por el personal de Soporte Técnico y/o por el

proveedor deberá contar con la identificación física y/o el resguardo correspondiente ya sea

del inventario de equipo de cómputo del Instituto o propiedad de terceros; el registro debe ser

emitido por el Departamento de Control de Bienes.

con el registro de inventario del Instituto o resguardo propiedad de terceros

3.6 El personal de Soporte Técnico y/o el proveedor darán prioridad a los equipos del Instituto;

siempre y cuando se cuente con la identificación física o reguardo respectivo, de lo contrario el servicio no será realizado.

PROCEDIMIENTO


5. Procedimiento para el mantenimiento correctivo a equipo de cómputo dentro de garantía y fuera de garantía

Hoja 64 de 146



anexo Área Usuaria 1 Solicita al área de Soporte Técnico

vía telefónica la revisión del equipo de cómputo.

Personal de Soporte Técnico 2 Llena el reporte en el gestor de incidencias MANTIS con los datos que proporciono el usuario.

3 Acude al área usuaria un representante o técnico del área de Soporte Técnico a revisar el equipo.

Área Usuaria 4 Informa al personal de soporte técnico cual es el equipo a revisar y cuál es la falla que presenta.

Personal de Soporte Técnico 5 Identifica que el equipo cuente con el registro de inventario del Instituto o resguardo propiedad de terceros.

6 ¿El equipo cuenta con el registro adecuado? No.- Notifica al usuario que el servicio solo se realizará cuando regularice el registro correspondiente con el Departamento de Control de Bienes. Termina procedimiento. Si. - Continua en la actividad 7.

7 Verifica la vigencia de la garantía del equipo.

PROCEDIMIENTO



Hoja 65 de 146


anexo Personal de Soporte Técnico 8 ¿El equipo está dentro de garantía?

Si. - Elabora resumen de las fallas encontradas y contactan al proveedor que suministro el equipo para su reparación y notifica con la Orden de Salida al Departamento de Control de Bienes que el equipo de cómputo saldrá del Instituto. Continúa actividad 9. No. - Continúa actividad 17.

Orden de salida

Jefe(a) del Departamento de Control de Bienes

9 Recibe notificación del Coordinador(a) de Soporte Técnico de que el equipo sale del Instituto para ser reparado.

Orden de salida

Proveedor 10 Recibe informe de fallas del Coordinador(a) de Soporte Técnico, y se lleva el equipo.

Informe de fallas

11 Establece fecha compromiso para devolución del equipo.

Área usuaria 12 Firma la papeleta de retiro de equipo de cómputo y lo entrega al personal de Soporte Técnico.

Proveedor 13 Entrega el equipo con las reparaciones realizadas.

Resumen de fallas encontradas

Personal de Soporte Técnico 14

15

Verifica las reparaciones realizadas por el proveedor. ¿Aprueba la funcionalidad del equipo? No.- Rechaza el equipo. Regresa actividad 10. Si.- Da visto bueno, recibe el equipo y realiza el reporte en el gestor de incidencias MANTIS. Termina procedimiento.

PROCEDIMIENTO



Hoja 66 de 146


anexo Personal de Soporte Técnico 16 Revisa el equipo y valora si la

reparación la puede hacer el personal de Soporte Técnico.

17 ¿La reparación puede hacerla el personal de Soporte Técnico? Si.- Realiza reparación. Termina procedimiento. No.- Complementa el reporte en el gestor de incidencias MANTIS indicando las causas por las que no se puede realizar la reparación. Continua actividad 18.

18 Dialoga con el área usuaria de la necesidad de sustituir el equipo temporalmente, y procede al procedimiento de préstamo de equipo de este manual. Termina procedimiento


Rev. 6


Código: NCDPR 082


Hoja 67 de 146


Área usuaria Personal de Soporte Técnico

5

4

3

21

INICIO

Solicita al área de Soporte Técnico vía telefónica la revisión del equipo de

cómputo

Llena e l reporte en e l gestor de incidencias

MANTIS con los datos que proporciono el

usuario

Acude al área usuar ia un representante o técnico

del área de Soporte Técnico a revisar el

equ ipo

Informa al personal de soporte técnico cual es el equ ipo a revisar y cuál es

la fa lla que presenta

Identifica que el equipo cuente con el reg istro de inventario del Instituto o resguardo propiedad de

terceros

6


Rev. 6


Código: NCDPR 082


Hoja 68 de 146


Orden de salida

8

¿El equipo está dentro de garantía?

7

6

Notifica al usuario que el servicio solo se realizará

cuando regularice el registro correspondiente con el Departamento de

Control de Bienes

5

Ver ifica la vigencia de la garantía del equipo

¿El equipo cuenta con e l registro adecuado?

NO

TERMINA

Elabora resumen de las fallas encontradas y

contactan al proveedor que suministro el equipo

para su reparación y notifica con la Orden de Salida al Departamento

de Control de Bienes que el equipo de cómputo

saldrá del Instituto

SINO

17

9

SI


Rev. 6


Código: NCDPR 082


Hoja 69 de 146

Jefe(a) del Departamento de

Control de Bienes Proveedor Área usuaria

13

Informe de fallas

Orden de salida

11

109

8

Recibe notificación del Coordinador(a) de

Soporte Técnico de que el equipo sale del Instituto

para ser reparado

Recibe informe de fallas del Coordinador(a) de Soporte Técnico, y se

lleva el equipo

Establece fecha compromiso para

devolución de l equipo

Firma la papeleta de retiro de equipo de cómputo y lo

entrega al personal de Soporte Técnico

12

Entrega el equipo con las reparaciones realizadas

14


Rev. 6


Código: NCDPR 082


Hoja 70 de 146


18

17

16

15

14

13

Ver ifica las reparaciones real izadas por el

proveedor

¿Aprueba la funcionalidad del equipo?

Rechaza e l equipoDa visto bueno, recibe el equipo y realiza el reporte

en el gestor de incidencias MANTIS

NO SI

10

Revisa el equipo y valora si la reparación la puede

hacer el personal de Soporte Técnico

¿La reparación puede hacerla el personal de

Soporte Técnico?

Complementa el reporte en el gestor de

incidencias MANTIS indicando las causas por

las que no se puede real izar la reparación

Realiza reparación

SI

TERMINA

NO

Dialoga con el área usuaria de la necesidad

de sustituir el equipo temporalmente, y procede

al procedimiento de préstamo de equipo de

este manual

TERMINA


Rev. 6


Código: NCDPR 082


Hoja 71 de 146


Documentos Código

(cuando aplique) 6.1 Guía técnica para la elaboración de manuales de procedimientos de

la Secretaría de Salud. No aplica

7.0 REGISTROS

Registros Tiempo de

conservación Responsable de

conservarlo Código de registro o identificación única


8.0 GLOSARIO DEL PROCEDIMIENTO 8.1 MANTIS. Aplicación informática que consiste en la captura de reportes de servicio de las

áreas usuarias en donde se da seguimiento a cada reporte. También se conoce como

Gestor de incidencias.

8.3 Proveedor adjudicado. – Empresa que participa y gana la licitación pública nacional para

llevar a cabo el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo al equipo de cómputo del Instituto.


Número de revisión Fecha de actualización

Descripción del cambio



Rev. 6


Código: NCDPR 082


Hoja 72 de 146


10.1 No aplica


Rev. 6


Código: NCDPR 082

6. Procedimiento para el préstamo de equipo de cómputo Hoja 73 de 146

6. PROCEDIMIENTO PARA EL PRÉSTAMO DE EQUIPO DE CÓMPUTO


Rev. 6


Código: NCDPR 082


1.0 PROPÓSITO

1.1. Establecer las acciones a realizar para la atención a las solicitudes de los usuarios de

préstamo de equipo de cómputo.

2.0 ALCANCE

2.0 A nivel interno el procedimiento es aplicable al Departamento de Informática y Coordinación

de Soporte Técnico.

2.1 A nivel externo el procedimiento es aplicable a todas las áreas que solicitan préstamo de

equipo de cómputo.




este procedimiento.

3.2 El área usuaria deberá solicitar vía telefónica al personal del Departamento de Informática y/o al personal de la Coordinación de Soporte Técnico el préstamo de equipo de cómputo

justificando la necesidad del servicio.

3.3 Los criterios para el préstamo de equipo de cómputo se darán de acuerdo a la posibilidad

de asignación en los siguientes casos:

• No contar con equipo de cómputo por ser personal de nuevo ingreso.

• No contar con equipo de cómputo por reparaciones por parte del proveedor. 3.4 El área usuaria deberá devolver el equipo de cómputo solicitado en las condiciones que le

fueron entregadas por el titular del Departamento de Informática y/o el Coordinador(a) de

Soporte Técnico.

PROCEDIMIENTO


6. Procedimiento para el préstamo de equipo de cómputo

Hoja 75 de 146



anexo Área Usuaria 1 Solicita vía telefónica al Departamento

de Informática y/o la Coordinación de Soporte Técnico equipo de cómputo a préstamo.

Titular del Departamento de Informática, Coordinador(a) de Soporte Técnico

2 Recibe solicitud y revisa si cuenta con el equipo necesario para préstamo.

Personal de Soporte de Técnico 3 Acude al área usuaria para verificar que existan las condiciones para colocar el equipo de cómputo.

4 ¿Cuenta con las condiciones necesarias? No. Explica al usuario que no cuenta con las condiciones necesarias para colocar el equipo de cómputo. Termina procedimiento. Si. Continua actividad 5.

5 ¿Se cuenta con el equipo de cómputo necesario? No.- Notifica al usuario que por el momento no se cuenta con equipo de cómputo disponible. Termina procedimiento. Si. - Asigna equipo de cómputo en préstamo y realiza reporte en el gestor de incidencias MANTIS. Continúa la actividad 6.

Área usuaria 6 Recibe equipo de cómputo en préstamo. Termina procedimiento


Rev. 6


Código: NCDPR 082



Área usuaria Titular del Departamento de Informática, Coordinador(a)

de Soporte Técnico Personal de Soporte Técnico

1 32

INICIO

Solicita vía te lefónica al Departamento de Informática y/o la

Coordinación de Soporte Técnico equipo de

cómputo a préstamo

Recibe solicitud y revisa si cuenta con el equ ipo

necesario para préstamo

Acude al área usuar ia para verificar que existan

las condiciones para colocar el equipo de

cómputo

4


Rev. 6


Código: NCDPR 082


Personal de Soporte de Técnico Área usuaria

6

5

3

¿Cuenta con las condiciones necesarias?

Explica al usuario que no cuenta con las

condiciones necesarias para colocar el equipo de

cómputo

NO

TERMINA

¿Se cuenta con el equipo de cómputo necesar io?

Notifica al usuario que por el momento no se cuenta con equipo de cómputo

disponible

NO

TERMINA

Asigna equipo de cómputo en préstamo y

real iza reporte en el gestor de incidencias

MANTIS

SI

SI

Recibe equipo de cómputo en préstamo

TERMINA


Rev. 6


Código: NCDPR 082





7.0 REGISTROS





8.0 GLOSARIO DEL PROCEDIMIENTO 8.1 MANTIS. Aplicación informática que consiste en la captura de reportes de servicio de las







10.1 No aplica.


Rev. 6


Código: NCDPR 082

7. Procedimiento para la asesoría y apoyo del uso de software y hardware.

Hoja 79 de 146

7. PROCEDIMIENTO PARA LA ASESORÍA Y APOYO DEL USO DE SOFTWARE Y HARDWARE


Rev. 6


Código: NCDPR 082


Hoja 80 de 146

1.0 PROPÓSITO

1.1. Apoyar y asesorar a las áreas usuarias del Instituto cuando así lo soliciten, en el uso del

equipo de cómputo, así como del software institucional con que se cuenta para la realización

de sus actividades.

2.0 ALCANCE

2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable al Departamento de Informática y/o a la

Coordinación de Soporte Técnico.

2.2 A nivel externo el procedimiento es aplicable a todas las áreas que soliciten servicios

informáticos.




este procedimiento. 3.2 La asesoría y apoyo del uso de software y hardware que otorgará el personal de la

Coordinación de Soporte Técnico consiste en:

• Instalación de equipo de cómputo o partes complementarias.

• Instalación y/o asesoría en el uso de software, siempre y cuando sea el estándar, esto es el permitido y/o autorizado por la Dirección General de Tecnologías de la

Información (DGTI) de la Secretaría de Salud, tal es el caso de Windows, Office y

programas de antivirus.

• Asesoría en el uso de equipo de cómputo o partes complementarias.

3.3 El Jefe(a) del Departamento de Informática deberá conocer las necesidades de software del

Instituto para llevar a cabo los requerimientos y adquisiciones correspondientes. 3.4 Las licencias de software propiedad del INER, deberán ser registradas por el Jefe(a) del

Departamento de Informática en la base de datos del Departamento.


Rev. 6


Código: NCDPR 082


Hoja 81 de 146

3.5 Es responsabilidad del Jefe(a) del Departamento de Informática el resguardo de las licencias

propiedad del Instituto, las cuales deberán ubicarse físicamente en un almacén

acondicionado para este propósito. 3.6 El personal de Soporte Técnico será responsable de llevar a cabo la instalación de Software

a equipos de cómputo con licencias propiedad del INER de acuerdo a las necesidades de

las áreas usuarias.

3.7 El personal de Soporte Técnico bajo ninguna circunstancia instalará licencias propiedad del

usuario o de alguna otra entidad, salvo las licencias de prueba (Shareware) o libres

(Freeware).

3.8 Bajo ninguna circunstancia se permite al usuario realizar instalaciones de software, esto con el fin de garantizar el buen desempeño del equipo de cómputo institucional.

3.9 La solicitud de software especializado deberá realizarse a través del Jefe(a) de

Departamento o Servicio, quien elaborará un memorando al Jefe(a) del Departamento de

Informática, justificando las actividades a realizar con esta licencia.

PROCEDIMIENTO


7. Procedimiento para la asesoría y apoyo del uso de software y hardware

Hoja 82 de 146



anexo Área Usuaria 1 Solicita vía telefónica al personal de

soporte técnico asesoría y/o apoyo para el uso de software y/o hardware.

Personal de Soporte Técnico 2 Llena el reporte en el gestor de incidencias MANTIS con los datos que proporcionó el usuario.

3 Identifica el tipo de servicio que se solicita (software y/o hardware).

4 Acude al área usuaria, llevando el material necesario (discos, manuales, herramientas etc.).

5 Revisa si el software está dentro del estándar establecido por la DGTI.

6 ¿El software está dentro del estándar establecido por la DGTI? No.- Suspenden la asesoría y registra en el gestor de incidencias MANTIS. Termina el procedimiento. Si. - Continúa en la actividad número 7.

7 Realiza el apoyo de asesoría o instalación.

8 Complementa la información en el reporte del gestor de incidencias MANTIS, concluye reporte.



Rev. 6


Código: NCDPR 082


Hoja 83 de 146


Área usuaria Personal de Soporte Técnico

5

4

3

1 2

INICIO

Solicita vía te lefónica al personal de soporte técn ico asesoría y/o apoyo para el uso de software y/o hardware

Llena e l reporte en e l gestor de incidencias

MANTIS con los datos que proporcionó el

usuario

Identifica el tipo de servicio que se solicita (software y/o hardware)

Acude al área usuar ia, llevando e l material necesario (discos,

manuales, herramientas etc.)

Revisa si e l software está dentro del estándar

establecido por la DGTI

6


Rev. 6


Código: NCDPR 082


Hoja 84 de 146


8

7

6

¿El software está dentro del estándar establecido

por la DGTI?

Suspenden la asesoría y registra en el gestor de

incidencias MANTIS

5

Realiza el apoyo de asesoría o instalación

NO

TERMINA

SI

Complementa la información en el reporte del gestor de incidencias

MANTIS, concluye reporte

TERMINA


Rev. 6


Código: NCDPR 082


Hoja 85 de 146


Documentos Código

(cuando aplique) 6.1 Guía técnica para la elaboración de manuales de procedimientos

de la Secretaría de Salud. No aplica

7.0 REGISTROS

Registros Tiempo de

conservación Responsable de

conservarlo Código de registro o identificación única


8.0 GLOSARIO DEL PROCEDIMIENTO 8.1 DGTI. Dirección General de Tecnologías de la Información perteneciente a la Secretaria de

Salud.

8.2 HARDWARE. Conjunto de elementos físicos o materiales que constituyen una computadora

o un sistema informático. 8.3 FREEWARE. Se refiere al software libre que es todo aquel programa informático cuyo

código fuente puede ser estudiado, modificado y utilizado libremente con cualquier fin.




8.5 SHAREWARE. Es una modalidad de distribución del software, en la que el usuario puede

evaluar de forma gratuita el producto, pero con limitaciones en el tiempo de uso o con

restricciones en las capacidades finales. 8.6 SOFTWARE. Conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas que permiten




Rev. 6


Código: NCDPR 082


Hoja 86 de 146





10.1 No aplica


Rev. 6


Código: NCDPR 082

8. Procedimiento para la administración de cuentas para el acceso al correo electrónico del INER

Hoja 87 de 146

8. PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS PARA EL ACCESO AL CORREO ELECTRÓNICO DEL INER


Rev. 6


Código: NCDPR 082


Hoja 88 de 146

1.0 PROPÓSITO

1.1 Permitir a los trabajadores del INER el acceso óptimo y adecuado al correo electrónico

institucional para el desarrollo de sus actividades.

2.0 ALCANCE

2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable al personal adscrito al Departamento de

Informática.

2.2 A nivel externo el procedimiento es aplicable a todas las áreas que soliciten el acceso al correo electrónico institucional.




este procedimiento.

3.2 La cuenta de correo electrónico es individual, intransferible y para uso exclusivo del

servidor público.

3.3 La o el Responsable de Área solicitará por medio de oficio o correo electrónico la creación

de una o varias cuentas de correo electrónico institucional al Departamento de Informática.

3.4 El Jefe(a) del Departamento de Informática, canalizará el oficio de solicitud a la Coordinación de Redes y Telecomunicaciones.

3.5 La Coordinación de Redes y Telecomunicaciones generará una cuenta de correo

electrónico institucional, utilizando el nombre completo del personal, área donde labora y

un alías para dicha cuenta.

3.6 La Coordinación de Redes y Telecomunicaciones dará respuesta a la solicitud por medio

de correo electrónico, enviando la cuenta del correo electrónico institucional, el nombre del

usuario y clave de acceso inicial. 3.7 La Coordinación de Redes y Telecomunicaciones podrá generar cuentas para uso

especial, previa solicitud justificada de la o el Responsable de Área, entendiéndose como

cuenta especial, aquella que requiere mayor espacio de almacenamiento.


Rev. 6


Código: NCDPR 082


Hoja 89 de 146

3.8 El usuario podrá elegir accesar a su correo electrónico institucional por medio de las

aplicaciones Outlook Express, Outlook 2013 o superior, navegador de internet, entre otras;

y deberá cambiar su contraseña, la cual, sólo será de su conocimiento. 3.9 El usuario de correo institucional deberá reportar cualquier falla o contingencia en la

recepción de correos electrónicos a la Coordinación de Redes y Telecomunicaciones.

3.10 El usuario del correo electrónico institucional, podrá adjuntar archivos de 20 Mb o menos

de acuerdo a la norma de extensiones multipropósito de correo de Internet (MIME).

3.11 Cuando un usuario deje de laborar en el Instituto, será responsabilidad del Jefe inmediato

de dar aviso por medio de oficio o correo electrónico al Departamento de Informática,

informando la baja, el nombre del personal con la cuenta de correo; en caso contrario, la

cuenta se dará de baja después de un mes. 3.12 El Departamento de Informática canaliza el oficio o correo electrónico a la Coordinación de

Redes y Telecomunicaciones para el procedimiento de baja de la cuenta de correo

electrónico institucional.

3.13 Respecto a las cuentas de correo institucionales del personal que causó baja, el(a)

Responsable de Área, notificará con oficio o correo electrónico al Departamento de

Informática, qué cuenta debe quedar activa y por cuánto tiempo.

3.14 Queda prohibido la recepción e intercambio de archivos con datos, imágenes o videos, de contenido pornográfico, sádico, propagandístico político, partidista y electoral o de

cualquier tipo de uso personal.

3.15 Será responsabilidad del usuario la información que abra en la cuenta de correo electrónico

institucional proporcionada por el Instituto.

3.16 Queda prohibido abrir archivos recibidos y colocados en la bandeja de SPAM.

3.17 El usuario del correo electrónico institucional que haya recibido algún correo electrónico y

éste se haya colocado automáticamente en la bandeja de SPAM, deberá comunicarlo

inmediatamente al área de Redes y Telecomunicaciones, para que verifiquen y analicen su contenido.

3.18 Será responsabilidad de la Coordinación de Redes y Telecomunicaciones analizar el

contenido de un archivo SPAM para su liberación o no, así como emitir un informe de dicho

análisis dirigido al usuario y con copia a la o el Responsable de Área.


Rev. 6


Código: NCDPR 082


Hoja 90 de 146

3.19 En caso de pérdida u olvido de la clave de acceso al correo institucional, el usuario debe

solicitar una nueva clave al Jefe(a) del Departamento de Informática por medio de correo

electrónico.

PROCEDIMIENTO



Hoja 91 de 146



anexo Área usuaria 1 Solicita al Jefe(a) del Departamento

de Informática vía oficio y/o correo electrónico alterno la creación o cancelación (baja) de una(s) cuentas) de correo electrónico.

Oficio y/o correo electrónico

Jefe(a) del Departamento de Informática. Coordinación de Redes y Telecomunicaciones

2 3

Recibe oficio y/o correo electrónico del Área solicitante y lo canaliza a la Coordinación de Redes y Telecomunicaciones. Recibe oficio y/o correo electrónico de requerimiento y revisa si es una solicitud de creación y/o cancelación de correo electrónico institucional.



4 5 6 7

¿El área solicitante requiere cancelación de una cuenta de correo electrónico? Sí. Da de baja la cuenta de correo electrónico institucional. Termina procedimiento. No. Continua actividad 5. ¿El área solicitante requiere la creación de una cuenta de correo electrónico? Si. Continua actividad 6. No. Regresa actividad 4. Crea la cuenta de correo electrónico institucional y da de alta al usuario. Elabora y envía correo electrónico de notificación de cuenta y contraseña inicial y la envía al área solicitante.

Área Usuaria 8 Recibe vía correo electrónico la notificación de la cuenta y contraseña inicial. Termina procedimiento


Rev. 6


Código: NCDPR 082


Hoja 92 de 146


Área solicitante Jefe(a) del


Cordinación de Redes y Telecomunicaciones

4

7

6

5

8

Oficio y/o correo

electrónico

correo

electrónico

Oficio y/o correo

electrónico

Oficio y/o correo

electrónico

1 32

INICIO

Solicita al Jefe(a) del Departamento de

Informática la asignación de cuentas electrónicas mediante oficio o correo

electrónico

Recibe oficio y/o correo electrónico del Área

solicitante y lo canal iza a la Coordinación de Redes

y Telecomunicaciones

Recibe oficio y/o correo electrónico de

requerimiento y revisa si es una sol icitud de

creación y/o cancelación de correo electrónico

institucional

TERMINA

¿El área solicitante requiere cancelación de

una cuenta de correo electrónico?

Recibe vía correo electrónico la notificación de la cuenta y contraseña

inicial

correo

electrónico

Elabora y envía correo electrónico de notificación

de cuenta y contraseña inicial y la envía a l área

solicitante

¿El área solicitante requiere la creación de una

cuenta de correo electrónico?

TERMINA

Da de baja la cuenta de correo electrónico

institucional

Crea la cuenta de correo electrónico institucional y

da de alta al usuario

4

NO

SI

NO

SI


Rev. 6


Código: NCDPR 082


Hoja 93 de 146




6.0 REGISTROS






8.1 CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL: Herramienta y medio de comunicación

electrónicos proporcionado a los servidores públicos del INER para el desarrollo de sus

funciones encomendadas. 8.2 CUENTA DE USO ESPECIAL: cuenta de correo electrónico que por los requerimientos de

las funciones de trabajo requiriere de una mayor capacidad de almacenamiento.

8.3 ESPACIO DE ALMACENAMIENTO: Espacio asignado para almacenar los correos

electrónicos.

8.4 MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) Extensiones multipropósito de correo de Internet.-Son una serie de convenciones o especificaciones dirigidas al intercambio a

través de Internet de todo tipo de archivos (texto, audio, video, etc.)

8.5 OUTLOOK, OUTLOOK EXPRESS. Es un gestor de información personal desarrollado por

Microsoft y puede ser utilizado como aplicación independiente para trabajar con el correo electrónico.

8.6 Responsable de área. -Directores de área, Jefes(a) de Departamento, Jefes(a) de Servicio

Clínico, Jefes(a) de Oficinas.

8.7 SPYWARE. Se dice de los programas espías el cual es un programa que recopila

información de una computadora y después la transmite a una entidad externa sin el

consentimiento del propietario de la computadora.


Rev. 6


Código: NCDPR 082


Hoja 94 de 146

8.8 SPAM. Correo electrónico no solicitado que se envía a un gran número de destinatarios con

fines publicitarios o comerciales.





10.1 No aplica


Rev. 6


Código: NCDPR 082

9. Procedimiento para el acceso a la Red de Comunicaciones del INER Hoja 95 de 146

9. PROCEDIMIENTO PARA EL ACCESO A LA RED DE COMUNICACIONES DEL INER


Rev. 6


Código: NCDPR 082


1.0 PROPÓSITO

1.1 Permitir a los trabajadores del INER que así lo requieran, el acceso óptimo y adecuado a

la red interna de comunicaciones del mismo.

2.0 ALCANCE


Informática. 2.2 A nivel externo el procedimiento es aplicable a las y los Responsables de Área que soliciten

el acceso a la red de comunicaciones, al personal que, bajo su cargo y consideración, lo

requieran para la ejecución de su trabajo.




este procedimiento.

3.2 El uso de Internet en el INER sólo debe destinarse para la consulta de sitios considerados

de apoyo para cumplir con las funciones inherentes a la misión y visión de la Institución.

3.3 El horario de uso de Internet estará disponible las 24 horas del día de los 365 días del año.

3.4 La o el Responsable del Área debe determinar qué usuarios requieren acceso a Internet. 3.5 La Coordinación de Redes y Telecomunicaciones, evaluará las características mínimas e

infraestructura del área solicitante, para determinar la viabilidad de instalación.

3.6 La Coordinación de Redes y Telecomunicaciones, registrará la solicitud y la conclusión de

la misma en el sistema de gestión de incidencias MANTIS.

3.7 Si la o el Responsable del Área requiere que algún o algunos usuarios tengan acceso a

sitios bloqueados de Internet, deberá solicitar por medio de oficio o correo electrónico,

justificando el motivo, el nombre usuario, el número de inventario de la computadora, y el

establecimiento del horario de acceso.


Rev. 6


Código: NCDPR 082


3.8 Queda prohibido el acceso a sitios con contenido pornográfico, sádico, propagandístico

político, partidista y electoral o de cualquier tipo de uso personal, así como la descarga de

archivos no relacionados a las actividades propias del instituto, salvo para casos de investigación especial, se notificará el acceso con previa justificación.

3.9 Si la o el Responsable de Área considera necesaria la conexión inalámbrica en algún

equipo de cómputo, deberá solicitarlo con oficio y/o correo electrónico al Departamento de

Informática.

3.10 La Coordinación de Redes y Telecomunicaciones, es la responsable de monitorear, filtrar,

analizar y revisar el contenido de la Red de Comunicaciones del INER, así como de emitir

un informe dirigido a la Dirección de Planeación Estratégica y Desarrollo Organizacional con los hallazgos de las páginas web.

PROCEDIMIENTO


9. Procedimiento para el acceso a la Red de Comunicaciones del INER

Hoja 98 de 146



anexo Área solicitante 1 Solicita al Departamento de

Informática vía oficio o correo electrónico el enlace físico o inalámbrico de un equipo de cómputo.

Oficio o correo electrónico

Departamento de Informática 2 Recibe el oficio de la solicitud de Acceso a la red de comunicaciones del INER, lo canaliza a la Coordinación de Redes y Telecomunicaciones y lo registra en el sistema de gestión de incidencias MANTIS.

Oficio de solicitud de acceso a la red

Área de Redes y Telecomunicaciones

3 Acude al área solicitante para evaluar las características mínimas del equipo y la infraestructura del área en donde se requiere enlazar el equipo.

4 ¿Las características del equipo e infraestructura del área, permiten el enlace? Si.- Continúa actividad 6 No.- Informa al área solicitante las causas por las que el servicio no se puede realizar y propone verbalmente alternativas de solución. Continúa actividad 5.

5 ¿El área acepta las propuestas del personal de Redes y Telecomunicaciones? Sí. - Acepta las propuestas del personal de Redes y Telecomunicaciones. Continúa actividad 6 No.- No acepta las propuestas del personal de Redes y Telecomunicaciones para llevar a cabo el enlace y registra en el sistema de gestión de incidencias MANTIS. Termina Procedimiento

PROCEDIMIENTO


9. Procedimiento para el acceso a la Red de Comunicaciones del INER

Hoja 99 de 146


anexo Área de Redes y Telecomunicaciones

6 Programa con el área solicitante las actividades a realizar para llevar a cabo el enlace.

7 Acude al área usuaria para realizar la instalación.

8 Realiza pruebas de conexión y registra en el sistema de gestión de incidencias MANTIS.

Termina Procedimiento


Rev. 6


Código: NCDPR 082



Área usuaria Jefe(a) del Departamento de Informática


Solicitud de acceso a la

Red


1 32

INICIO

Solicita al Departamento de Informática vía oficio o

correo electrónico el enlace físico o inalámbrico

a la red de comunicaciones del

Instituto

Recibe solicitud de asignación de acceso a la

red de comunicaciones del INER y canal iza al

área de Redes y Telecomunicaciones y lo registra en el sistema de gestión de incidencias

MANTIS.

Acude al área solicitante para evaluar e l equipo

que se desea enlazar a la red de comunicaciones

4


Rev. 6


Código: NCDPR 082

9. Procedimiento para el acceso a la red de comunicaciones del INER Hoja 101 de 146


8

7

6

5

4

Informa al área solicitante las causas por las que e l

servicio no se puede real izar y propone

verbalmente alternativas de solución

¿Las características del equ ipo permiten el enlace?NO

3

¿El área acepta las propuestas del personal de

Redes y Telecomunicaciones?

Programa con el área solicitante las actividades

a realizar para llevar a cabo el enlace

No acepta las propuestas del personal de Redes y

Telecomunicaciones para llevar a cabo el enlace y registra en el sistema de gestión de incidencias

MANTIS

NO

Acepta las propuestas del personal de Redes y Telecomunicaciones

SI

TERMINA

Acude al área usuar ia para realizar la instalación

Realiza pruebas de conexión y registra en el

sistema de gestión de incidencias MANTIS

TERMINA

SI

6


Rev. 6


Código: NCDPR 082




6.1 Guía técnica para la elaboración de manuales de procedimientos de la Secretaría de Salud.

No aplica

7.0 REGISTROS






8.1 ANCHO DE BANDA: En computación de redes es la medida de datos y recursos de

comunicación disponible o consumida expresados en bits o múltiplos de él como serían los Kilobits, Megabits y Gigabits.

8.2 ENLACE FISICO: Conexión que se lleva a cabo mediante el cableado de red.

8.3 ENLACE INALAMBRICO: Conexión que se lleva a cabo mediante el uso de equipos de red

inalámbricos.

8.4 INTERNET: es un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas que

utilizan la familia de protocolos TCP/IP, lo cual garantiza que las redes físicas heterogéneas

que la componen formen una red lógica única de alcance mundial.

8.5 MANTIS. Aplicación informática que consiste en la captura de reportes de servicio de las áreas usuarias en donde se da seguimiento a cada reporte. También se conoce como


8.6 RED DE COMUNICACIONES: Conjunto de medios técnicos que permiten la comunicación

a distancia entre equipos autónomos.

8.7 SITIOS BLOQUEADOS: Páginas de Internet cuyo contenido no está autorizado para su

navegación.


Rev. 6


Código: NCDPR 082


8.8 SOFTWARE: Conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas que permiten







10.1 No aplica


Rev. 6


Código: NCDPR 082

10. Procedimiento para la administración de los sistemas hospitalarios (Medsys e INERnet).

Hoja 104 de 146

10. PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SISTEMAS HOSPITALARIOS

(MEDSYS E INERnet)


Rev. 6


Código: NCDPR 082


Hoja 105 de 146

1.0 PROPÓSITO

1.1 Establecer el procedimiento para la instalación, acceso, actualización y seguridad de los

Sistemas Hospitalarios.

2.0 ALCANCE

2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable al Departamento de Informática. 2.2 A nivel externo el procedimiento es aplicable a todos los usuarios de los Sistemas

Hospitalarios.




este procedimiento.

3.2 Las (los) Responsables de Área, solicitarán por escrito al Departamento de Informática, la

instalación del software de los Sistemas Hospitalarios (Medsys e INERnet).

3.3 La Coordinación de Sistemas solamente deberá instalar los Sistemas Hospitalarios en equipos propiedad del Instituto.

3.4 Cuando el área solicitante, por el momento no cuente con equipo de cómputo propiedad

del Instituto, la Coordinación de Sistemas, podrá instalar el software de forma temporal, sí

y solo sí el equipo particular (propiedad del usuario), se encuentre debidamente registrado

ante el Instituto con el formato de Resguardo a Terceros.

3.5 La Coordinación de Sistemas revisará que el equipo de cómputo cuente con las

características técnicas mínimas necesarias para realizar la instalación de los sistemas

hospitalarios. 3.6 La Coordinación de Sistemas es la encargada de generar y resguardar las responsivas que

firman los usuarios donde se les asigna su nombre de usuario y contraseña de inicio para

el acceso a los sistemas hospitalarios.

3.7 La administración del servidor y el resguardo de la información de las bases de datos y/o

aplicaciones contenidas en los Sistemas Hospitalarios, estará a cargo de la Coordinación

de Sistemas en coordinación con el proveedor (en su caso).


Rev. 6


Código: NCDPR 082


Hoja 106 de 146

3.8 La Coordinación de Sistemas será responsable de realizar los respaldos de manera

semanal de la información contenida en los Sistemas Hospitalarios, en caso de alguna pérdida o destrucción de la misma, se procederá a restaurar la última copia de seguridad

de la base de datos.

3.9 Para el acceso a los Sistemas Hospitalarios, el Jefe (a) de Servicio o Departamento, así

como el Jefe (a) del Departamento de Formación de Posgrado, solicitarán con oficio o

correo electrónico la clave de acceso para los usuarios de los servicios, departamento y/o

médicos residentes, al Departamento de Informática, especificando el nombre completo

del personal, número de empleado y para el caso de los y las residentes, la cédula

profesional. 3.10 La Coordinación de Sistemas será responsable de la generación de las claves de acceso.

3.11 Cada usuario de los Sistemas Hospitalarios contará con una contraseña personal, la cual

es intransferible y será su responsabilidad el buen uso de la misma. En caso de sorprender

algún usuario haciendo mal uso de la clave, se le aplicará la Ley Federal de

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

3.12 Anualmente el Departamento de Informática enviará vía sistema a los usuarios del Sistema

Hospitalario INERnet, alertas para la ratificación de contraseñas; con la finalidad de mantener actualizada la base de datos; asimismo, los Jefes de Servicio deberán ratificar

con oficio los usuarios activos.

3.13 Si un usuario deja de laborar en el Instituto o cambia de área de adscripción, el Jefe(a) de

Servicio y/o Departamento del área usuaria, deberá solicitar por medio de oficio o correo

electrónico al Departamento de Informática la cancelación o cambio de la clave de acceso.

3.14 Cuando el área usuaria requiera de algún tipo de modificación en la información de los

Sistemas Hospitalarios, se deberá solicitar por medio de oficio al Departamento de

Informática. 3.15 La Coordinación de Sistemas será la encargada de gestionar los cambios solicitados por

las áreas solicitantes en los Sistemas Hospitalarios, en coordinación con el proveedor (en

su caso).

3.16 La Coordinación de Sistemas monitorea la información contenida en los Sistemas

Hospitalarios e informa vía correo electrónico o llamada telefónica al Departamento de

Informática cuando detecte alteraciones en la misma.

3.17 El Departamento de Informática notifica por medio de oficio la alteración detectada en los

Sistemas Hospitalarios al Responsable del Área.


Rev. 6


Código: NCDPR 082


Hoja 107 de 146

3.18 El Área Responsable, procede a investigar sí la notificación es correcta para tomar las

medidas correspondientes. 3.19 El Jefe (a) de Servicio o Departamento, podrá solicitar por medio de oficio al Departamento

de Informática, la revisión a los Sistemas Hospitalarios para verificar el buen uso de la

información resguardada.

PROCEDIMIENTO


10. Procedimiento para la administración de los sistemas hospitalarios (Medsys e InerNet).

Hoja 108 de 146



anexo Área Solicitante 1 Solicita la instalación del Sistema

Hospitalario a través de oficio o correo electrónico al Departamento de Informática.

Oficio o Correo Electrónico

Departamento de Informática 2 Recibe oficio y lo canaliza a la Coordinación de Sistemas.

Coordinación de Sistemas 3 Acude al área solicitante para verificar que el equipo de cómputo cumpla con las características técnicas mínimas.

4 5

Acude al área solicitante para evaluar las características técnicas mínimas del equipo propiedad del Instituto o equipo particular. ¿Las características técnicas mínimas del equipo permiten la instalación? Si.- Continúa actividad 5 No.- Informa al área solicitante que el equipo de cómputo no cuenta con las características técnicas mínimas.

Termina Procedimiento Procede a la instalación del sistema hospitalario y entrega responsiva para firma que incluye clave de acceso al usuario y corrobora que se ejecute el acceso al sistema y a la base de datos.

Carta Responsiva

Área Usuaria. Departamento de informática

6 7

Solicita al Departamento de Informática la clave de acceso para usuarios de servicios, departamentos y/o médicos residentes. Canaliza la solicitud a la Coordinación de Sistemas para que genere la clave de acceso.


PROCEDIMIENTO



Hoja 109 de 146


anexo Coordinación de Sistemas 8 Recibe oficio y genera la clave de

acceso

Área usuaria

9

Solicita al Departamento de Informática la baja o cambio de la clave de acceso


Departamento de Informática 10 Canaliza a la Coordinación de Sistemas la solicitud de baja o cambio de la clave de acceso

Coordinación de Sistemas 11 Realiza la baja o cambio de la clave de acceso.

Área usuaria

12

Solicita al Departamento de Informática el cambio de información en los Sistemas Hospitalarios



13

Canaliza a la Coordinación de Sistemas la solicitud del cambio de información en los Sistemas Hospitalarios

Coordinación de Sistemas 14 Realiza los cambios solicitados

15

Notifica al Departamento de Informática la detección de alteraciones en la información contenida en los Sistemas Hospitalarios.

Correo electrónico o

llamada telefónica


16

Notifica la alteración detectada en los Sistemas Hospitalarios al Responsable del Área

Responsable del Área 17

18

Investiga la notificación ¿La notificación es correcta? Si.- Continúa actividad 18 No.- Termina el Procedimiento Toma las medidas pertinentes e informa al Departamento de Informática.

Oficio

PROCEDIMIENTO



Hoja 110 de 146


anexo Jefe (a) de Servicio o Departamento Departamento de Informática

Coordinación de Sistemas


19

20

21

22

Solicita al Departamento de Informática, la revisión a los Sistemas Hospitalarios. Canaliza la solicitud a la Coordinación de Sistemas. Realiza la revisión de información en los Sistemas Hospitalarios y entrega al Departamento de Informática Envía oficio con los resultados de la revisión solicitada.


Oficio

Correo Electrónico

Oficio


Rev. 6


Código: NCDPR 082


Hoja 111 de 146


Área solicitante Departamento de Informática Coordinación de Sistemas


1 32

INICIO

Solicita la instalación del Sistema Hospitalario a

través de oficio o correo electrónico al


Recibe oficio y lo canaliza a la Coordinación de

Sistemas

Acude al área solicitante para verificar que el equipo de cómputo

cumpla con las características técnicas

mínimas

5

Acude al área solicitante para evaluar las

características técnicas mín imas del equipo

propiedad del Instituto o equipo particu lar

4

¿Las características técnicas mín imas del equipo permiten

la insta lación?

Acude al área solicitante para evaluar las

características técnicas mín imas del equipo

propiedad del Instituto o equipo particu lar

TERMINA

Si

No


Rev. 6


Código: NCDPR 082


Hoja 112 de 146

Coordinación de Sistemas Área Usuaria Departamento de Informática

Oficio y/o correo

electrónico

Oficio o correo

electrónico

Oficio o correo

electrónico

Carta responsiva

5 76Procede a la instalación

del sistema hospitalario y entrega responsiva para

firma que incluye clave de acceso al usuario y

corrobora que se ejecute el acceso al sistema y a la

base de datos

Solicita al Departamento de Informática la clave de acceso para usuarios de servicios, departamentos y/o médicos residentes

Canaliza la so lici tud a la Coordinación de Sistemas para que genere la clave

de acceso

15

Recibe oficio y genera la clave de acceso

8

4

Solicita al Departamento de Informática la baja o cambio de la clave de

acceso

9

Canaliza a la Coordinación de Sistemas

la solicitud de baja o cambio de la clave de

acceso

10

Realiza la baja o cambio de la clave de acceso

11

Solicita al Departamento de Informática el cambio

de información en los Sistemas Hospita larios

12

Canaliza a la Coordinación de Sistemas la solicitud del cambio de

información en los Sistemas Hospita larios

13

Realiza los cambios solicitados

14


Rev. 6


Código: NCDPR 082


Hoja 113 de 146

Coordinación de Sistemas Departamento de

Informática Responsable del Área

Oficio

Correo electrónico o

llamada telefónica

15 1716

Notifica al Departamento de Informática la

detección de alteraciones en la información

contenida en los Sistemas Hospita larios

Notifica la alteración detectada en los Sistemas

Hospita larios al Responsable del Área

Investiga la notificación

14

Toma las medidas pertinentes e informa al


18

¿La notificación es correcta?

TERMINA

19

Si

No


Rev. 6


Código: NCDPR 082


Hoja 114 de 146

Jefe (a) de Servicio o

Departamento Departamento de Informática Coordinación de Sistemas

Oficio

Correo electrónico

Oficio

19 2120

Solicita al Departamento de Informática, la revisión

a los Sistemas Hospita larios

Canaliza la so lici tud a la Coordinación de Sistemas

Realiza la revisión de información en los

Sistemas Hospita larios y entrega al Depar tamento

de Informática

18

Envía oficio con los resultados de la revisión

solicitada

22

TERMINA


Rev. 6


Código: NCDPR 082


Hoja 115 de 146




No aplica

7.0 REGISTROS





8.0 GLOSARIO DEL PROCEDIMIENTO 8.1 ALTERACIONES EN LA INFORMACIÓN: Todo cambio o alteración en la información sea

por omisión o de forma deliberada que se realiza en los Sistemas Hospitalarios.

8.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS NECESARIAS: Tipo de microprocesador,

memoria RAM, espacio en disco duro y resolución de monitor.

8.3 EQUIPO PERSONAL: Equipo de cómputo propiedad del usuario. 8.4 EQUIPOS PROPIEDAD DEL INSTITUTO: Equipos de cómputo que se encuentra

registrado en el inventariado del Instituto.

8.5 SISTEMAS HOSPITALARIOS: Herramienta electrónica para administrar datos e

información médica propia del Instituto. (MEDSYS e INERnet).

8.6 SOFTWARE: Conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas que permiten







Rev. 6


Código: NCDPR 082


Hoja 116 de 146


10.1 No aplica


Rev. 6


Código: NCDPR 082

11. Procedimiento para la recuperación de información de los Sistemas Hospitalarios y Bases de Datos Electrónicas.

Hoja 117 de 146

11. PROCEDIMIENTO PARA LA RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS HOSPITALARIOS Y BASES DE DATOS ELECTRÓNICAS


Rev. 6


Código: NCDPR 082


Hoja 118 de 146

1.0 PROPÓSITO

1.1 Establecer mecanismos para recuperar información de sistemas hospitalarios y bases de

datos electrónicas Institucionales.

2.0 ALCANCE


2.2 A nivel externo el procedimiento será aplicable a todos los usuarios de los Sistemas

Hospitalarios y Bases de Datos Electrónicas Institucionales.


3.1 El Jefe(a) del Departamento de Informática será el responsable de mantener actualizado este Manual en colaboración con el personal adscrito al mismo, quienes deberán cumplir

este procedimiento.

3.2 Para efectos de este procedimiento se entenderá a las actividades relacionadas a la

recuperación de información después de haber experimentado una contingencia (pérdida)

de información en los Sistemas Hospitalarios y/o Bases de Datos Electrónicas

Institucionales.

3.3 El área solicitante es responsable de reportar inmediatamente, la pérdida de su

información, por oficio o vía telefónica al Departamento de Informática. 3.4 El Departamento de Informática canalizará la solicitud a la Coordinación de Sistemas para

proceder a la revisión y definir el proceso de recuperación de información del área

solicitante.

3.5 La Coordinación de Sistemas verificará si mediante un respaldo generado con anterioridad

se recupera la totalidad o parcialmente la información.

3.6 La Coordinación de Sistemas en caso de no recuperar la información mediante los

respaldos de información programados, empleará las herramientas disponibles para la

recuperación de archivos.


Rev. 6


Código: NCDPR 082


Hoja 119 de 146

3.7 La Coordinación de Sistemas en coordinación con el área solicitante verificaran que se

haya recuperado la información de los Sistemas Hospitalarios y/o Bases de Datos Electrónicas Institucionales.

PROCEDIMIENTO



Hoja 120 de 146



anexo Área solicitante

1 Reporta la pérdida de información a través de oficio o correo electrónico al Departamento de Informática.

Oficio o Correo Electrónico

Departamento de Informática 2 Canaliza oficio a la Coordinación de Sistemas para proceder a la revisión y definir el proceso de recuperación de información.

Coordinación de Sistemas 3 Verifica si mediante un respaldo generado con anterioridad se recupera total o parcialmente la información.

4 ¿Se recupera la información? No.- Continúa en actividad 5. Si.- Continua en actividad 6.

5 Emplea las herramientas disponibles para la recuperación de archivos.

6 Informa mediante correo electrónico al Departamento de Informática el resultado.

Correo Electrónico

Departamento de Informática 7 Envía al área solicitante oficio con los resultados de la recuperación o no de la información del servicio solicitado.


Oficio


Rev. 6


Código: NCDPR 082


Hoja 121 de 146


Área solicitante Departamento de Informática Coordinación de Sistemas

6

7 5

4

Correo electrónico

Correo electrónico

Oficio o Correo

electrónico

1 32

Reporta la pérdida de información a través de

oficio o correo electrónico al Departamento de

Informática

Canaliza oficio y/o correo electrónico a la

Coordinación de Sistemas para proceder a la revisión y definir el

proceso de recuperación de información

Ver ificará si mediante un respaldo generado con

anterioridad se recupera la to tal o parcialmente la

información

Emplea las herramientas disponibles para la

recuperación de arch ivos

TERMINA

INICIO

¿Se recupera la información?

SI

Informa mediante correo electrónico al

Departamento de Informática el resultado

NO

Envía a l área sol icitante oficio con los resultados de la recuperación o no

de la información del servicio solicitado


Rev. 6


Código: NCDPR 082


Hoja 122 de 146




No aplica

7.0 REGISTROS






8.1 BASES DE DATOS ELECTRÓNICAS INSTITUCIONALES: Conjunto de datos

pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior

uso dentro del Instituto.

8.2 SISTEMAS HOSPITALARIOS: Herramienta electrónica para administrar datos e

información médica propia del Instituto. (MEDSYS e INERnet).





10.1 No aplica


Rev. 6


Código: NCDPR 082

12. Procedimiento para la instalación de una extensión telefónica o línea directa

Hoja 123 de 146

12. PROCEDIMIENTO PARA LA INSTALACIÓN TELEFÓNICA DE UNA EXTENSIÓN O UNA LÍNEA DIRECTA


Rev. 6


Código: NCDPR 082


Hoja 124 de 146

1.0 PROPÓSITO

1.1 Establecer el procedimiento para la instalación telefónica de una extensión o una línea directa.

2.0 ALCANCE


2.2 A nivel externo el procedimiento será aplicable a todas las áreas del Instituto que requieran

la instalación telefónica de una extensión o línea directa.




este procedimiento.

3.2 El(a) Responsable de Área, solicitará por escrito al Departamento de Informática, la

instalación telefónica de una extensión o línea directa.

3.3 El Departamento de Informática canaliza la solicitud de la instalación telefónica de una

extensión o línea directa al Área de telefonía.

3.4 El Área de Telefonía evaluará la infraestructura del área solicitante, para determinar la viabilidad de instalación y definirán, si la instalación debe ser unilinea o arreglo secretarial.

3.5 El Área de Telefonía es responsable de habilitar en el conmutador la extensión o línea

directa telefónica instalada.

3.6 El(a) Responsable de Área, solicitarán por escrito al Departamento de Informática la

restricción o privilegios de uso a la extensión y/o línea telefónica instalada.

3.7 Será responsabilidad del área, solicitar al Departamento de Informática por medio de oficio

o correo electrónico, el cambio del equipo telefónico por descompostura y/o fallas.

3.8 El Área de Telefonía es responsable de registrar la solicitud de instalación telefónica y/o cambio de equipo telefónico.

PROCEDIMIENTO



Hoja 125 de 146



anexo Responsable de Área 1 Solicita al Departamento de

Informática la instalación telefónica de una extensión o una línea directa.



2 Canaliza el oficio al área de telefonía.

Área de Telefonía 3 Registra la orden en el sistema de gestión de incidencias MANTIS. Acude al área solicitante para evaluar la infraestructura y la viabilidad de instalación.

¿Es viable la instalación telefónica de la extensión o línea directa? Si.- Procede a la instalación y determina el material requerido. Continúa actividad 4.

No.- Informa al área usuaria que su solicitud no puede realizarse y registra el diagnóstico en el sistema de gestión de incidencias MANTIS.

Termina procedimiento.

4 Define el Área de Telefonía en conjunto con el área solicitante, si la instalación debe ser unilinea o arreglo secretarial.

5 Habilita la extensión telefónica o línea directa en el conmutador.

Responsable de Área 6 Solicita al Departamento de Informática los privilegios o restricción de uso en las líneas telefónicas instaladas.

Oficio

Departamento de Informática 7 Canaliza la solicitud al Área de Telefonía

Área de Telefonía 8 Atiende la solicitud configurando la extensión o línea telefónica en el conmutador.

PROCEDIMIENTO



Hoja 126 de 146


anexo Responsable de Área 9 Solicita al Departamento de

Informática el cambio del equipo telefónico.

Oficio

Departamento de Informática 10 Canaliza la solicitud al Área de Telefonía

Área de Telefonía 11 Acude al área solicitante para evaluar el equipo reportado. ¿Es viable el cambio del equipo telefónico reportado? Si.- Procede al cambio del equipo. Continúa actividad 12. No.- El equipo es funcional y no es necesario el cambio y registra en el sistema de gestión de incidencias MANTIS.Termina procedimiento.

12 Registra el cambio del equipo en el sistema de gestión de incidencias MANTIS




Código: NCDPR 082


Hoja 127 de 146


Responsable de área Departamento de Informática Área de Telefonía

Oficio

Oficio o Correo

electrónico

1 32

Solicita al Departamento de Informática la

instalación telefónica de una extensión o una

línea directa

Canaliza el oficio al área de telefonía

Registra la orden en el sistema de gestión

MANTIS.Acude al área solicitante

para evaluar la infraestructura y la

viabilidad de instalación

Define el Área de Telefonía en conjunto

con el área so lici tante, si la insta lación debe ser

unil inea o arreglo secretarial

4

TERMINA

INICIO

¿Es viable la instalación telefónica de la

extensión o línea directa?

Procede a la instalación y determina e l material

requerido

Informa al área usuaria que su sol icitud no puede realizarse y

registra el diagnóstico en el sistema de gestión

MANTIS

Habilita la extensión telefónica o línea directa

en el conmutador

5

Solicita al Departamento de Informática los

privileg ios o restr icción de uso en las líneas

telefónicas instaladas

6

SiNo

7



Código: NCDPR 082


Hoja 128 de 146

Departamento de Informática Área de Telefonía Responsable de área

Oficio

7 98

Canaliza la so lici tud al Área de Telefonía

Atiende la solicitud configurando la

extensión o línea telefónica en el

conmutador

Solicitará al Departamento de

Informática el cambio de l equipo tele fónico

Registra e l cambio del equipo en el sistema de

gestión MANTIS

12

TERMINA

Es viab le e l cambio del equipo telefónico

reportado

Procede a l cambio del equipo

El equipo es funcional y no es necesario e l

cambio y registra en el sistema de gestión de incidencias MANTIS

SiNo

TERMINA

Canaliza la so lici tud al Área de Telefonía

10

Acude al área solicitante para evaluar e l equipo

reportado

11

6



Código: NCDPR 082


Hoja 129 de 146




No aplica

7.0 REGISTROS






8.1 EXTENSIÓN TELEFÓNICA: Se refiere a una línea telefónica que consta de cuatro dígitos, considerada también como un número telefónico interno.

8.2 LÍNEA DIRECTA: Se refiere a una línea telefónica que consta de diez dígitos, considerada

como un número telefónico directo.



Gestor de Incidencias.

8.4 RESTRINGIR O ASIGNAR PRIVILEGIOS: Se refiere a que las áreas usuarias requieran

o no de una contraseña para realizar sus llamadas telefónicas. 8.5 SECRETARIAL (LINEA): Se refiere a una extensión que es compartida por dos o más

personas. 8.6 UNILINEA: Se refiere a una extensión o línea directa que no se comparte.






Código: NCDPR 082


Hoja 130 de 146


10.1 No aplica


Rev. 6


Código: NCDPR 082

13. Procedimiento para la generación copias de seguridad de los videos del circuito cerrado de televisión.

Hoja 131 de 146

13. PROCEDIMIENTO PARA LA GENERACIÓN DE COPIAS DE SEGURIDAD DE LOS VIDEOS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN


Rev. 6


Código: NCDPR 082


Hoja 132 de 146

1.0 PROPÓSITO

1.1 Establecer el procedimiento para generar una copia de seguridad de los videos de circuito

cerrado de televisión.

2.0 ALCANCE

2.1 A nivel interno, el procedimiento es aplicable al Departamento de Informática.

2.2 A nivel externo, el procedimiento es aplicable a todas las áreas del Instituto que requieran

una copia de seguridad de los videos de circuito cerrado de televisión.



este Manual en colaboración con el personal adscrito al mismo, quienes deberán cumplir este procedimiento.

3.2 Sólo podrán solicitar copia de seguridad de los videos de circuito cerrado las(os)

Directoras(es) de Área, las(os) Subdirectores de Área, el Departamento de Relaciones

Laborales, el Departamento de Asuntos Jurídicos y el Titular del Órgano Interno de Control

en el Instituto.

3.3 El Área que solicite la copia de seguridad de video de circuito cerrado de televisión al

Departamento de informática, deberá justificar mediante oficio que contenga los siguientes datos (lo más exacto posible) lugar, fecha y hora; Asimismo, el solicitante deberá

considerar que sólo hayan transcurrido hasta 10 días naturales como máximo, del día en

que ocurrió el suceso a la fecha de la solicitud.

3.4 El Departamento de Informática, canalizará el oficio de solicitud a la Coordinación de Redes

y Telecomunicaciones, para su atención.

3.5 La Coordinación de Redes y Telecomunicaciones registrará la solicitud y conclusión en el

sistema de gestión de incidencias MANTIS y será la encargada de generar la(s) copia(s)

de seguridad de circuito cerrado de televisión.


Rev. 6


Código: NCDPR 082


Hoja 133 de 146

3.6 La Coordinación de Redes y Telecomunicaciones acudirá a la videograbadora digital

correspondiente al lugar señalado en la solicitud, para generar o no la(s) copia(s) de seguridad de los videos de circuito cerrado de televisión (CCTV).

3.7 La Coordinación de Redes y Telecomunicaciones informará al Departamento de

Informática por medio de correo electrónico el estatus de la solicitud; asimismo, entregará

por medio de USB la(s) copia(s) de seguridad del video de circuito cerrado de televisión

generado.

3.8 El Departamento de Informática, entregará por medio de oficio y medio electrónico (USB),

medio óptico (DVD, CDROM) al Área solicitante, la(s) copia(s) de seguridad del(los) video(s) de circuito cerrado de televisión.

PROCEDIMIENTO



Hoja 134 de 146



anexo Responsables de Área

1 Solicita al Departamento de Informática, a través de oficio la generación de una copia de seguridad del(los) videos del circuito cerrado de televisión.

Oficio


2 Recibe y canaliza el oficio a la Coordinación de Redes y Telecomunicaciones para su atención.

Coordinación de Redes y Telecomunicaciones

3 4

Acude a la videograbadora digital del lugar señalado en la solicitud, para generar o no la(s) copia(s) de seguridad de los videos de circuito cerrado de televisión. ¿Es posible generar la copia de seguridad del video del CCTV? Si.- Genera la copia de seguridad del video del CCTV. Continúa actividad 5. No.- Informa al área usuaria que su solicitud no podrá realizarse y registra en el sistema de gestión de incidencias MANTIS. Termina procedimiento.

5 Genera la copia de seguridad del video del CCTV en una USB, y/o en un medio óptico y lo entrega al Departamento de Informática; asimismo, registra la realización del servicio en el sistema de gestión de incidencias MANTIS.


6 Mediante oficio entrega la copia de seguridad del video del CCTV solicitado en una USB y/o en un medio óptico, registra en el sistema de gestión de incidencias MANTIS. Termina procedimiento

Oficio


Rev. 6


Código: NCDPR 082


Hoja 135 de 146


Responsable del área Departamento de Informática Coordinación de redes

Oficio

Oficio

1 32

Solicita al Departamento de Informática, a través de oficio la generación

de una copia de seguridad del(los) videos

del circuito cerrado de televisión

Recibe y canaliza el oficio a la Coordinación

de Redes y Telecomunicaciones

para su atención

Acude a la videograbadora d igital

del lugar señalado en la solicitud, para generar o

no la(s) copia(s) de seguridad de los videos de circu ito cerrado de

televisión.

Genera la copia de seguridad del video del CCTV en una USB, y/o en un medio óptico y lo

entrega al Departamento de Informática;

asimismo, registra la real ización de l servicio

en el sistema de gestión MANTIS

5

¿Es posible generar la copia de seguridad del video

del CCTV?

Informa al área usuaria que su sol icitud no podrá real izarse y registra en el

sistema de gestión de incidencias MANTIS

Genera la cop ia de seguridad del video del

CCTV.

NoSi

Mediante oficio entrega la copia de seguridad del

video del CCTV solicitado en una USB y/

o en un medio óptico, registra en el sistema de gestión de incidencias

MANTIS

4

6

INICIO

TERMINA

TERMINA


Rev. 6


Código: NCDPR 082


Hoja 136 de 146




No aplica

7.0 REGISTROS






8.1 CCTV. Circuito Cerrado de televisión, es una tecnología de video vigilancia diseñada para

supervisar una diversidad e ambientes y actividades.

8.2 DVR. Digital Video Recorder (Grabador de Video Digital) es un dispositivo de grabación en

formato digital.

8.3 MEDIO ÓPTICO. es un tipo de dispositivos de almacenamiento de datos como CD-ROM,

DVD-ROM, y sus variantes para guardar datos e información. 8.4 USB. Universal Serial Bus o memoria USB, es un tipo de dispositivos de almacenamiento

de datos que utiliza circuitos de estado sólido para guardar datos e información.





Rev. 6


Código: NCDPR 082


Hoja 137 de 146


10.1 No aplica


Rev. 6


Código: NCDPR 082

14. Procedimiento para publicar información en la página Web del Instituto

Hoja 138 de 146

14.- PROCEDIMIENTO PARA PUBLICAR INFORMACIÓN EN LA PÁGINA WEB DEL INSTITUTO


Rev. 6


Código: NCDPR 082


Hoja 139 de 146

1.0 PROPÓSITO.

1.1. Establecer los lineamientos para la publicación de información en la página web del Instituto.

2.0 ALCANCE


Informática. 2.2 A nivel externo el procedimiento es aplicable a todas las áreas que soliciten la publicación

de información en la página web del Instituto.




este procedimiento.

3.2 Es responsabilidad del Área solicitante el contenido, así como la ortografía y redacción de la

información a publicar.

3.3 La o el Responsable de Área solicita por medio de oficio o correo electrónico la publicación

de información (Texto, imagen e hipervínculo) en la página web del Instituto; dicha solicitud debe realizarse con 3 días de anticipación a la fecha de publicación y debe contener la

siguiente información:

• Texto, imagen e hipervínculo a publicar • De acuerdo al ámbito de su competencia, la colocación de su información. • Título de la publicación • Adjuntar los archivos electrónicos con la información a publicar y • Vigencia de la publicación

3.4 Los archivos electrónicos adjuntos a la solicitud (oficio o correo electrónico) deben cumplir

con las siguientes características:

• Texto: (formato Word y/u Hoja de Cálculo Excel), en letra Arial en tamaño 12 puntos y

justificada.

• Imágenes: en tamaño igual o menor a 1Mb, en formato JPG o GIF.


Rev. 6


Código: NCDPR 082


Hoja 140 de 146

• Fotografías: en tamaño igual o menor a 1Mb, en formato JPG o GIF. Asimismo, se debe

adjuntar el consentimiento de aceptación firmado por la(s) persona(s) fotografiadas para

su publicación en la página web institucional.

• Documentos como artículos, folletos y/o trípticos, deben adjuntarse en formato PDF

• Hipervínculos: la liga que indique la(s) página(s) destino. 3.5 La Coordinación de Redes y Telecomunicaciones, será responsable de atender la solicitud

del Área Responsable publicando en la página web institucional la información del área

solicitante.

3.6 La Coordinación de Redes y Telecomunicaciones, notificará y solicitará la revisión de la

información publicada en la página web institucional, vía correo electrónico al área

solicitante. 3.7 El área solicitante contará con un día hábil para revisar la publicación de su información y

aprobar o no su publicación.

3.8 Es responsabilidad del área solicitante, informar a la Coordinación de Redes y

Telecomunicaciones las inconsistencias encontradas en la publicación de su información,

para que ésta realice los cambios, hasta que la publicación cubra los requerimientos

solicitados.

3.9 Es responsabilidad de la(s) área(s) la permanencia, actualización y/o retiro de la

información publicada.

PROCEDIMIENTO



Hoja 141 de 146

4.0 Descripción del procedimiento


anexo Área solicitante 1 Solicita por medio de oficio o correo

electrónico la publicación de información en la página web del Instituto.


Coordinación de Redes y Telecomunicaciones

2 3

Recibe y revisa el contenido del oficio o correo electrónico, así como los archivos electrónicos. ¿El oficio, correo electrónico y archivos electrónicos contienen los requisitos solicitados? Sí.- Continua la actividad 4 No.- Avisa vía telefónica al área solicitante la falta de información. Regresa a la actividad 2.


4 Realiza la publicación de la información en la página web institucional.

5

Notifica y solicita la revisión de la información publicada en la página web institucional, vía correo electrónico al área solicitante.

Área solicitante

6 7

Revisa la publicación de su información en el portal institucional. ¿La información publicada es correcta? Si.- Aprueba la publicación y notifica a la Coordinación de Redes que la información publicada es correcta. Termina procedimiento No.- Informa a la Coordinación de Redes y Telecomunicaciones las inconsistencias encontradas para que se realicen los cambios. Continua con la actividad 8.

Correo electrónico

PROCEDIMIENTO



Hoja 142 de 146


anexo Coordinación de Redes y Telecomunicaciones

8 Realiza los cambios y publica la información en la página web institucional y notifica al área solicitante vía teléfonica. Termina procedimiento



Código: NCDPR 082


Hoja 143 de 146


Área solicitante Coordinación de Redes y Telecomunicaciones

Área solicitante

8

7

5

3

2


1

Solicita por medio de oficio o correo

electrónico la publicación de información en la

página web del Instituto

INICIO

Recibe y revisa e l contenido del oficio o correo electrónico, así

como los archivos electrónicos

¿El oficio, correo electrónico y archivos electrónicos contienen

los requisitos solicitados?

Avisa vía tele fónica al área solicitante la falta

de información

NO

2

Realiza la publicación de la información en la

pág ina web institucional

SI

Notifica y solicita la revisión de la

información publicada en la página web

institucional, vía correo electrónico al área

solicitante

4

Revisa la pub licación de su información en el portal insti tucional

6

¿La información publicada es correcta?

Informa a la Coordinación de Redes y Telecomunicaciones

las inconsistencias encontradas para que se

real icen los cambios

Aprueba la publicación y notifica a la

Coordinación de Redes que la información

publicada es correcta

NO

SI

TERMINA

Realiza los cambios y publica la información en

la página web institucional y notifica al

área solicitante vía teléfonica

TERMINA



Código: NCDPR 082


Hoja 144 de 146




No aplica

7.0 REGISTROS






8.1 HIPERVÍNCULO: es un enlace normalmente entre dos páginas web de un mismo sitio,

pero es también un enlace que apunta a una página de otro sitio web. 8.2 JPG o GIF: son los formatos de imágenes más comunes y utilizados por las cámaras

fotográficas digitales y otros dispositivos de captura de imagen. También es un formato

para el almacenamiento y la transmisión de imágenes fotográficas en la World Wide

Web.

8.3 PÁGINA WEB: se le llama también página electrónica, es un documento que contiene

información electrónica capaz de contener texto, sonido, video, programas, enlaces,

imágenes y muchas otras cosas adaptadas para la llamada www (World Wide Web)

que puede ser accedida mediante un navegador. 8.4 PDF: de sus siglas en ingles Portable Document Format, Formato de Documento

Portátil. Es un formato de almacenamiento para documentos digitales independiente.






Código: NCDPR 082


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10.0 ANEXOS DEL PROCEDIMIENTO 10.1 No aplica

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