MANUAL DE USUARIO DEL ALMACÉN DE...

DIRECCION DE ADMINISTRACION SUBDIRECCION DE INFORMATICA

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS

MANUAL DE USUARIO DEL ALMACÉN DE ROPA

Almacén de Ropa

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DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS MANUAL DE USUARIO DEL ALMACÉN DE ROPA

INDICE

1. Objetivo ____________________________________________________________________ 5 2. Ingreso al Módulo de Almacén de Ropa __________________________________________ 5 3. Entradas al almacén __________________________________________________________ 7 3.1 Registro de Entradas ________________________________________________________ 7 3.2 Devoluciones al Almacén_____________________________________________________ 8 3.3 Consulta de Existencias______________________________________________________ 9 3.4 Captura de Inventario Físico _________________________________________________ 10 3.5 Artículos de Lento Movimiento _______________________________________________ 11 3.6 Artículos con Existencia Mínima ______________________________________________ 11 3.7 Kárdex Mensual____________________________________________________________ 12 3.8 Kárdex Mensual Ver. 2 ______________________________________________________ 13 3.9 Kárdex Anual______________________________________________________________ 13 3.10 Consulta Pedidos de Compra _______________________________________________ 14 3.11 Consulta Registro de Entradas ______________________________________________ 15 3.12 Pedidos Cancelados_______________________________________________________ 15 3.13. Consulta de Artículos en Punto de Re Orden __________________________________ 16 4. Salidas ____________________________________________________________________ 17 4.1 Salidas del Almacén De Ropa ________________________________________________ 17 4.2 Salidas del Almacén X Depto_________________________________________________ 18 4.3 Salidas del Almacén X Empleado _____________________________________________ 19 4.4 Consumos X Empleado _____________________________________________________ 20 4.5 Consulta de Salidas ________________________________________________________ 21 4.6 Demandas por Artículo______________________________________________________ 22 4.7 Consumos por Departamento ________________________________________________ 23 4.8 Consumos por Departamento (Rep.)___________________________________________ 24 5. Procesos __________________________________________________________________ 25 5.1 Asignación Automática de Avisos Parciales ____________________________________ 26 5.2 Costeo de Salidas __________________________________________________________ 27 5.3 Calculo Mensual Punto de Re-Orden __________________________________________ 27 5.4 Generación del Saldo Mensual Inicial__________________________________________ 28 5.5 Inicialización de Inventario Semestral _________________________________________ 29 6. Reportes __________________________________________________________________ 29 6.1 Análisis de Nivel de Inventario _______________________________________________ 30

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6.2 Ajustes y Diferencias _______________________________________________________ 30 6.3 Avisos Parciales ___________________________________________________________ 30 6.4 Catalogo de Artículos_______________________________________________________ 31 6.5 Catalogo de Artículos con Descripción Larga ___________________________________ 31 6.6 Catalogo de Artículos con clave CABMS _______________________________________ 31 6.7 Catalogo de Artículos con Precio Unitario ______________________________________ 32 6.8 Catalogo de Artículos con Existencia__________________________________________ 32 6.9 Catalogo de Artículos con Mínimos y Máximos__________________________________ 32 6.10 Catalogo de Artículos con Existencia Mínima __________________________________ 32 6.11 Catalogo de Artículos sin Existencia _________________________________________ 33 6.12 Catalogo de Artículos sobre el mínimo _______________________________________ 33 6.13 Catalogo de Departamentos ________________________________________________ 33 6.14 Catalogo de Grupos _______________________________________________________ 33 6.15 Catalogo de Proveedores por Cuenta_________________________________________ 34 6.16 Catalogo de Proveedores por Nombre ________________________________________ 34 6.17 Entradas al Almacén_______________________________________________________ 34 6.18 Consumos Reales Anual ___________________________________________________ 34 6.19 Consumo por Departamento ________________________________________________ 34 6.20 Consumo Promedio Mensual________________________________________________ 35 6.21 Costos por Grupo _________________________________________________________ 35 6.22 Demanda Mensual por Artículo ______________________________________________ 36 6.23 Entradas vs Salidas _______________________________________________________ 36 6.24 Indicadores de Abasto _____________________________________________________ 36 6.25 Inventario Costeado _______________________________________________________ 37 6.26 Licitación ________________________________________________________________ 37 6.27 Marbetes ________________________________________________________________ 38 6.28 Marbetes en Blanco _______________________________________________________ 38 6.29 Programa Anual __________________________________________________________ 38 6.30 Relación de Artículos de Lento Movimiento. ___________________________________ 39 6.31 Relación de Productos Dispensados _________________________________________ 39 6.32 Requisiciones ____________________________________________________________ 40 6.33 Requisiciones Pendientes __________________________________________________ 40 6.34 Requisiciones sin Entradas _________________________________________________ 41 6.35 Resumen Contable de Entradas _____________________________________________ 41 6.36 Resumen Contable de Salidas_______________________________________________ 41

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6.37 Rotación de Inventario _____________________________________________________ 41 6.38 Reporte de Faltantes_______________________________________________________ 42 6.39 Salidas del Almacén _______________________________________________________ 42 6.40 Toma de Inventario Físico __________________________________________________ 42 6.41 Catalogo de Empleados ____________________________________________________ 43 6.42 Proyecto Programa Anual __________________________________________________ 43 6.43 Saldo de Pedidos _________________________________________________________ 43 6.44 Saldo de Pedidos Ver. 2 ____________________________________________________ 43 7. Requisiciones ______________________________________________________________ 44 7.1 Programa Anual de Adquisiciones ____________________________________________ 44 7.2 Programa Anual de Adquisiciones Ver. 2_______________________________________ 46 7.3 Requisiciones partiendo del Programa Anual ___________________________________ 48 7.4 Requisiciones _____________________________________________________________ 48 7.5 Consulta Situación de Requisición ____________________________________________ 50 7.6 Consulta Situación de Artículo _______________________________________________ 51 7.7 Requisiciones del 1er. Trimestre______________________________________________ 52 7.8 Licitación 2ª Vuelta _________________________________________________________ 53 7.9 Partidas Desiertas 2ª Vuelta__________________________________________________ 53 7.10 Prog. Anual Departamental _________________________________________________ 54 8. Spook _____________________________________________________________________ 56 9. Catálogos__________________________________________________________________ 57 9.1 Catalogo de Artículos de Rutina ______________________________________________ 57 9.2 Catalogo de Uniforme_______________________________________________________ 60 9.3 Catalogo de Consumos X Empleado __________________________________________ 61 9.4 Catalogo de Consumos X Departamento _______________________________________ 62 9.5 Catalogo General de Uniformes ______________________________________________ 63 9.6 Catalogo de Artículos X Descripción __________________________________________ 64 9.7 Catalogo de Departamentos _________________________________________________ 64 9.8 Catalogo de Grupos ________________________________________________________ 66 9.9 Catalogo de Empleados _____________________________________________________ 67 9.10 Catalogo de Usuarios de Programa Anual _____________________________________ 67 10. Solicitud de Adecuaciones a la Aplicación _____________________________________ 68 11. Solicitud de Modificación de Datos Registrados en la Base de Datos _______________ 69 12. Glosario de Términos _______________________________________________________ 70

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1. Objetivo El sistema de Almacén de Ropa, se ha diseñado para llevar a cabo el control de los movimientos que se realizan con respecto a la ropa que se utiliza en los diferentes servicios y que adquiere el instituto, que a su vez son distribuidos para cubrir las necesidades de los mismos a través de las requisiciones que elaboran, además de las entradas, salidas, reportes y actualización de catálogos. Debido a la diversidad de ropa requerida por las diversas áreas, se encuentran clasificados en los siguientes 15 grupos.

17 VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS 61 UNIFORMES ENFERMERIA (CLIN.QUIRUR. CAMILL. AUX. A. INF 62 UNIFORME QUIRURGICO MEDICOS 63 UNIFORME PERSONAL TECNICO (AUX. LAB .,PERS .BIOTERIO) 64 UNIFORME AFANADORES ENFERMERIA (MUJER-HOMBRE) 65 UNIFORME INTENDENCIA, LAVANDERO HOSP.(MUJER-HOMBRE) 66 UNIFORME ADMVO.Y AFIN (ALM.GRAL.ARCH.CLIN.IMPRENTA) 67 UNIFORME MANTENIMIENTO 68 UNIFORME DIETOLOGIA-CAFETERIA (COCINERO HOSP. AUX. CO 69 UNIFORME SECRETARIAS Y APOYO ADMINISTRATIVO 70 UNIFORME PERSONAL ADMVO.(VIGILANCIA, OPERAD. COMPUTO 71 CALZADO 72 ROPA D/CAMA Y HOSP. QUIRURGICA, P/PACIENTE Y TOALLAS 73 TELAS, MAT. PRIMAS P/CONFECCION DE ROPA Y ACCESORIOS 74 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL

Adicionalmente se cuentan con otros cuatro módulos de sistema de almacén, los que por su representatividad controlan y agrupan los siguientes. Almacén de Farmacia, en este almacén se cuenta con todos los medicamentos, que son requeridos por las áreas del instituto. Almacén de Víveres, en este almacén están contenidos los alimentos que se utilizan para la alimentación de empleados y pacientes del instituto. Almacén de Ropa de Artículos, en este almacén están contenidos los insumos de oficina y materiales de curación que son requeridos por los diferentes servicios del instituto. Almacén de Servicios Generales, en este almacén se encuentran diversos materiales para mantenimiento del inmueble del instituto.

2. Ingreso al Módulo de Almacén de Ropa

Cuando desee ingresar al sistema de este Almacén, usted deberá realizar los siguientes pasos: a).- Cuando visualice la palabra login: deberá teclear la palabra almacen. b).- Cuando visualice la palabra password: deberá teclear la palabra almacen. c).- Para ingresar al Sistema de los Almacenes, teclee ii seguido de <ENTER>. d).- Ahora dentro de la pantalla de inicio del sistema de almacenes, Pantalla 2.1, se muestran dos opciones disponibles:

• F6 Aceptar, le servirá para ingresar y le pedirá un nombre de usuario, así como un password, habrá usuarios que podrán realizar uso de todos los módulos así como sus

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funciones y habrá quienes solo puedan acceder a ciertos módulos en su mayoría solo para consultas.

• F8 Salir.

Pantalla 2.1 Pantalla de ingreso al Sistema de Almacenes, que aparece al correr ii.

d) Una vez que ha ingresado al menú general de Sistema de Almacenes, pantalla 2.2, elija el módulo de Almacén de Ropa y presione la tecla F6.

Pantalla 2.2 Menú general del Sistema de Almacenes

e) El menú principal del módulo de Almacén de Ropa, pantalla 2.3, presenta las siguientes opciones:

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Pantalla 2.3 Menú principal del módulo de Almacén de Ropa

Dentro del Menú principal del Sistema de Almacén de Ropa, encontrara los módulos de Catálogos, Requisiciones, Entradas, Salidas, Reportes, Procesos y el Spook.

3. Entradas al almacén Para registrar las entradas al almacén se debe seleccionar la opción Entradas en el menú principal del Módulo de Almacén de Ropa, pantalla 2.3.

3.1 Registro de Entradas Esta pantalla nos muestra una serie de características que deben ser registradas para cada uno de los artículos.

Pantalla 3.1 Pantalla de registro de entradas

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Para registrar las entradas al almacén se deben capturar los siguientes datos: a) En el Tipo de Registro se debe ingresar 1 si la entrada corresponde a la cantidad indicada

en el pedido, 2 si se trata de una entrada parcial y 4 si es un donativo. b) En el campo Número es capturado el número del pedido impreso en el pedido de compra. c) En Fecha de Registro se captura la fecha en que se ingresa el producto al sistema de

acuerdo al formato especificado. d) Fecha de Recepción se captura la fecha en que ingresa el producto físicamente al

almacén de acuerdo al formato especificado. e) Fecha de Caducidad es un campo opcional el cual debe capturarse si existe una

especificación de caducidad para el producto. En caso contrario se deja en blanco. f) Para el campo Deptos se debe especificar la o las claves de los departamentos

solicitantes según el Catálogo de Departamentos, en caso de que existan, de lo contrario se deja el valor por default que es en blanco.

g) Al capturar Numero Pedido y A#o elab. los cuales corresponden al número de pedido de compra y el año en que se elaboró, automáticamente el sistema despliega los datos correspondientes a la cuenta, al RFC del proveedor, número de requisición y el tipo de compra (Cta., R.F.C. proveedor, Numero Requisición y Tipo Compra).

h) En Numero de Factura se debe capturar el número de la factura correspondiente al pedido, en el caso de que no exista un número de factura, se deberá capturar S/N.

i) El Numero de Solicitud corresponde al número de solicitud que viene en el pedido. j) El Lote es el campo en el que deberá capturar el número de lote del Artículo, este campo

en caso de no existir, se deberá capturar S/L(sin lote). k) El campo de Partida corresponde al número de partida que se encuentra en el pedido. l) Para el campo Clave es requerida la Clave del Artículo. m) Para el campo Cantidad es necesario capturar la cantidad del artículo que esta

ingresando al almacén. n) En el Importe, debe ser capturado el importe que se obtiene de la factura. o) El campo que corresponde al I.V.A., debe ser llenado con el I.V.A. que aparece en la

factura con la que se entrega el artículo al almacén. Los campos Clave, Cantidad, Importe e I.V.A., se capturan solo en el caso en que no exista el pedido, por esta razón se capturan con base en la factura con la que se deberá de entregar el producto al almacén. Cuando haya terminado estos pasos oprima F3 para que sea dada de alta la entrada, si desea verificar su procedimiento, debe proporcionar al sistema el Tipo de Registro, el numero y la Fecha de Registro y teclear F6 para consultar.

3.2 Devoluciones al Almacén

Para registrar las devoluciones al almacén se debe seleccionar la opción de Entradas en el menú principal del Módulo de Almacén de Ropa, pantalla 2.3, en donde después se debe dirigir a la opción de Devoluciones al Almacén, Pantalla 3.2. En esta pantalla se registraran todos los productos que se devuelven al almacén, los cuales previamente fueron sacados por algún departamento.

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Pantalla 3.2. En esta pantalla se registraran todos los productos que se devuelven al almacén El procedimiento a realizar para poder efectuar una Devolución es el siguiente:

a) El campo Devolución no debe ser capturado, ya que el sistema de manera automática asigna un número para esta.

b) En el campo Depto. se debe capturar la Clave del Departamento que realiza la devolución.

c) El campo Clave, debe ser llenado con la clave del Artículo que previamente se solicito. d) El campo Cantidad, es la cantidad del artículo que será devuelta al almacén. e) El campo de Caducidad es opcional, ya que puede ser o no capturado, en el caso de que

si se capture, deber tomarse en cuenta el formato preestablecido en el sistema. Una vez realizados los pasos anteriores, para dar de alta la devolución presione F3, y quedara efectuado el procedimiento.

3.3 Consulta de Existencias Para Consultar las Existencias debe seleccionar la opción Entradas en el menú principal del Módulo de Almacén Ropa, pantalla 2.3, y después dirigirse a la opción de Consulta de Existencias, pantalla 3.3. En este módulo se podrá consultar la existencia de los Artículos a detalle.

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Pantalla 3.3. Esta pantalla se utiliza para consultar las existencias y costos de un Artículo.

Para realizar esta consulta debe realizar el siguiente procedimiento:

a) En el campo Clave, se capturara la clave del Artículo. Cuando se ha realizado este procedimiento la consulta se efectúa de manera automática.

3.4 Captura de Inventario Físico Para llevar a cabo la captura del Inventario Físico deberá elegir la opción de Captura Inventario Físico, pantalla 3.4 la cual se encuentra dentro del módulo de Entradas en el menú principal del Módulo de Almacén de Ropa, pantalla 2.3. En esta pantalla serán capturados los conteos físicos realizados en un inventario.

Pantalla 3.4.Pantalla para captura de conteos físicos realizados en un Inventario.

Para realizar la captura de los conteos físicos deberá llenar los siguientes campos:

a) El campo Clave que corresponde a la clave del artículo.

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b) El campo de Conteo el cual corresponde a la cantidad en existencia física. Al concluir esta serie de pasos deberá teclear F5 para que sean guardados los datos.

3.5 Artículos de Lento Movimiento Para llevar a cabo la consulta de los Artículos de Lento Movimiento deberá elegir la opción de Artículos de Lento Mov., pantalla 3.5 la cual se encuentra dentro del módulo de Entradas en el menú principal del Módulo de Almacén de Ropa, pantalla 2.3. Esta pantalla nos presentara los artículos de este almacén que no han tenido movimiento en algún tiempo.

Pantalla 3.5. Pantalla en la que se lleva a cabo la consulta de artículos de Lento Movimiento En esta pantalla solo debe teclear F6 para ejecutar la consulta.

3.6 Artículos con Existencia Mínima Para llevar a cabo la consulta de los Artículos con Existencia Mínima deberá elegir la opción de Artículos con Existencia Mínima, pantalla 3.6 la cual se encuentra dentro del módulo de Entradas en el menú principal del Módulo de Almacén de Ropa, pantalla 2.3. En esta consulta se presentan los artículos que se encuentran en el mínimo o por debajo de el en la existencia.

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Pantalla 3.6. Pantalla en la cual se consultan los Artículos con Existencia Mínima. En esta pantalla solo debe teclear F6 para ejecutar la consulta.

3.7 Kárdex Mensual Para llevar a cabo la consulta del Kárdex Mensual deberá elegir la opción de Kárdex Mensual, pantalla 3.7 la cual se encuentra dentro del módulo de Entradas en el menú principal del Módulo de Almacén de Ropa, pantalla 2.3. Esta consulta nos presentara los movimientos que ha tenido un artículo en un mes y año en particular por dia.

Pantalla 3.7. Consulta Mensual de los Movimientos de un Artículo.

Para poder realizar la consulta, deberá capturar los siguientes datos:

a) El campo Mes, debe ser llenado con el mes del cual requiere la consulta en formato de dos dígitos.

b) El campo A#o, se debe llenar con 4 dígitos del año que desee consultar.

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c) El campo de Clave, se llena con la clave del artículo que requiere consultar. Cuando haya finalizado la captura de los campos antes mencionados de manera automática se ejecutara la consulta.

3.8 Kárdex Mensual Ver. 2

Para llevar a cabo la consulta del Kárdex Mensual deberá elegir la opción de Kárdex Mensual Ver. 2, pantalla 3.8 la cual se encuentra dentro del módulo de Entradas en el menú principal del Módulo de Almacén de Ropa, pantalla 2.3. Esta consulta nos presentara los movimientos que ha tenido un artículo en un mes y año en particular, con especificaciones adicionales que no son presentadas en la opción anterior.

Pantalla 3.8. Consulta Mensual de los Movimientos de un Artículo con especificaciones.

Para poder realizar la consulta, deberá capturar los siguientes datos:

a) El campo Mes, debe ser llenado con el mes del cual requiere la consulta en formato de dos dígitos.

b) El campo A#o, se debe llenar con 4 dígitos del año que desee consultar. c) El campo de Clave, se llena con la clave del artículo que requiere consultar.

Cuando haya finalizado la captura de los campos antes mencionados de manera automática se ejecutara la consulta.

3.9 Kárdex Anual Para llevar a cabo la consulta del Kárdex Anual deberá elegir la opción de Kárdex Anual, pantalla 3.9 la cual se encuentra dentro del módulo de Entradas en el menú principal del Módulo de Almacén de Ropa, pantalla 2.3. Esta consulta nos presentara los movimientos que ha tenido un artículo en un año en particular, con especificaciones adicionales que no son presentadas en la opción anterior.

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Pantalla 3.9. Kardex Anual.

3.10 Consulta Pedidos de Compra

Para llevar a cabo la Consulta de Pedidos de Compra deberá elegir la opción de Consulta Pedidos de comp., pantalla 3.10 la cual se encuentra dentro del módulo de Entradas en el menú principal del Módulo de Almacén de Ropa, pantalla 2.3. Nos presenta los pedidos que han sido realizados por el Departamento de Adquisiciones para este almacén.

Pantalla 3.10. Presenta los pedidos que han sido realizados por el Departamento de

Adquisiciones. En esta pantalla para realizar la consulta, deberá capturar los siguientes datos:

a) Para el campo Pedido, debe capturarse el número del pedido, dicho número habrá sido asignado previamente por el Departamento de Adquisiciones.

b) Para el campo Elab., es necesario capturar el año en que se elaboro el pedido. Cuando haya terminado de capturar los datos anteriores, la consulta será realizada al teclear F6.

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3.11 Consulta Registro de Entradas

Para llevar a cabo la Consulta Registro de Entradas deberá elegir la opción de Consulta Registro de Entradas, pantalla 3.11 la cual se encuentra dentro del módulo de Entradas en el menú principal del Módulo de Almacén de Ropa, pantalla 2.3. Nos presenta las entradas con sus especificaciones las cuales han sido realizadas por el Almacén .

Pantalla 3.11. Presenta las entradas realizadas por el almacén.

Las consultas se pueden realizar proporcionando uno o los dos campos de captura:

a) El Folio de la entrada, que fue proporcionado en el registro de la Entrada. b) La Fecha de Registro que corresponderá a la fecha en que se haya registrado la entrada. Al finalizar la captura de los campos, debe teclear F6 para ejecutar la consulta.

3.12 Pedidos Cancelados

Para llevar a cabo la Consulta de Pedidos Cancelados deberá elegir la opción de Consulta Pedidos Cancelados, pantalla 3.12 la cual se encuentra dentro del módulo de Entradas en el menú principal del Módulo de Almacén de Ropa, pantalla 2.3. Nos presenta los pedidos cancelados en el periodo especificado.

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Pantalla 3.12. Presenta los pedidos cancelados.

Para poder realizar la consulta de los pedidos cancelados, es necesario que teclee alguna de las siguientes opciones: (F6) ConsultaGlobal, para consultar todas las cancelaciones de un año, donde aparecerá el número de pedido, el número de la cancelación y las cantidades en los meses en que se llevo a cabo la cancelación. (^F) ConsultaXMes, para consultar los pedidos cancelados en un mes especifico. ConsultaxPedido(Prev), para realizar la consulta para un pedido en particular. F8 Fin, para finalizar la pantalla de Pedidos Cancelados.

3.13. Consulta de Artículos en Punto de Re Orden Para llevar a cabo la Consulta de Artículos en Punto de Re orden deberá elegir la opción de Consulta Artículos en Punto de Re Orden, pantalla 3.13 la cual se encuentra dentro del módulo de Entradas en el menú principal del Módulo de Almacén de Ropa, pantalla 2.3. Nos presenta los Artículos en Punto de Re Orden.

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Pantalla 3.13. Articulos en punto de re-orden.

Para poder realizar la consulta de los artículos en punto de re orden, es necesario que teclee alguna de las siguientes opciones: (F6) Consulta, para consultar todos los artículos en punto de re orden (F8) Fin, para finalizar la pantalla de Artículos en Punto de Re Orden.

4. Salidas

Para registrar las salidas del almacén se debe seleccionar la opción Salidas en el menú principal del Módulo de Almacén de Ropa, pantalla 2.3.

4.1 Salidas del Almacén De Ropa La pantalla que a continuación se muestra, cuenta con los campos necesarios para poder realizar una Salida del almacén. Una salida del Almacén puede ser realizada por cualquier departamento y solo para los artículos que se tengan autorizados para ese departamento, ya que no todos los departamentos pueden sacar todo tipo de artículos.

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Pantalla 4.1. Pantalla en que se realizan las salidas de artículos del almacén.

Los parámetros que se deben cubrir para poder realizar una salida del Almacén son los siguientes:

a) Para el campo Depto, es el Departamento al que se aplicara la salida, por lo tanto deberá ser capturada la clave del mismo.

b) En el campo Clave debe ser capturada la clave del Artículo que se desea sacar del almacén.

c) En el campo Surtido, en donde debe poner la cantidad que se requiere. d) En el campo de Proveedor será llenado solo en el caso en que la devolución sea realizada

del almacén al proveedor, de lo contrario se dejara en ceros. Al finalizar estos pasos debe teclear: F3 (Alta), para dar de alta la salida. F4 (Baja), para dar de baja la salida. F6 (Consulta), para realizar la consulta de la salida. EliminaRenglon, para eliminar un artículo de la salida, para poder eliminar antes debe ser consultada la salida. F8 (Fin), para salir de esta pantalla.

4.2 Salidas del Almacén X Depto La pantalla que a continuación se muestra, cuenta con los campos necesarios para poder realizar una Salida del almacén por Departamento. Una salida del Almacén puede ser realizada por cualquier departamento y solo para los artículos que se tengan autorizados para ese departamento, ya que no todos los departamentos pueden sacar todo tipo de artículos

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Pantalla 4.2. Pantalla en que se realizan las salidas de artículos del almacén.


a) Para el campo Fecha, es la Fecha al que se desea aplicar la salida, por lo tanto deberá ser capturada.

b) Para el campo Depto, es el Departamento al que se aplicara la salida, por lo tanto deberá ser capturada la clave del mismo.

c) En el campo Clave debe ser capturada la clave del Artículo que se desea sacar del almacén.

d) En el campo Surtido, en donde debe poner la cantidad que se requiere. e) En el campo de Proveedor será llenado solo en el caso en que la devolución sea realizada

del almacén al proveedor, de lo contrario se dejara en ceros.

Al finalizar estos pasos debe teclear: F3 (Alta), para dar de alta la salida. F4 (Baja), para dar de baja la salida. F6 (Consulta), para realizar la consulta de la salida. (^F) ConsultaConsumos, para consultar los consumos de un departamento en particular. F8 (Fin), para salir de esta pantalla.

4.3 Salidas del Almacén X Empleado La pantalla que a continuación se muestra, cuenta con los campos necesarios para poder realizar una Salida del almacén por Empleado. Una salida del Almacén puede ser realizada por cualquier departamento y solo para los artículos que se tengan autorizados para ese empleado.

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Pantalla 4.3. Pantalla en que se realizan las salidas del almacén por empleado.


a) Para el campo Fecha, es la Fecha al que se desea aplicar la salida, por lo tanto deberá ser capturada.

b) El campo No. Empleado, es el numero asignado para cada empleado dentro del instituto y es un identificador único

c) El campo Nombre, corresponde al nombre del empleado al cual se le aplicara la salida del almacén

d) El campo Categoría es al que le corresponde el dato de la categoría del empleado. e) El campo Funciones es la descripción de la función que realiza el empleado. f) Para el campo Depto, es el Departamento al que se aplicara la salida, por lo tanto deberá

ser capturada la clave del mismo. g) En el campo Clave debe ser capturada la clave del Artículo que se desea sacar del

almacén. h) En el campo Surtido, en donde debe poner la cantidad que se requiere.

Al finalizar estos pasos debe teclear: (F3) Alta, para dar de alta la salida. (F5) Cambio, para realizar algún cambio para el cual deberá consultar por fecha y por No de Empleado, y modificar únicamente el campo de Surtido. (F6) Consulta para realizar la consulta en pantalla, para la cual deberá teclear la fecha y el No. De Empleado del que se desea la información. (^F) ConsultaConsumos para la consulta de los consumos de un empleado en particular, en donde previamente se deberá teclear la fecha y el número del empleado a consultar. F8 Fin para finalizar o salir de la pantalla.

4.4 Consumos X Empleado La pantalla que a continuación se muestra, cuenta con los campos necesarios para poder realizar una Consulta de Consumos por Empleado. Esta consulta nos presentara todos los consumos que ha realizado un empleado en un año.

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Pantalla 4.4. Pantalla en que se realizan las consultas de los consumos por empleado.


a) El campo No. Empleado, es el numero asignado para cada empleado dentro del instituto y es un identificador único

b) El campo Año a Consultar, es el año del cual desea realizar la consulta. c) El campo Nombre, corresponde al nombre del empleado al cual se le aplicara la salida del

almacén d) El campo Categoría es al que le corresponde el dato de la categoría del empleado. e) El campo Funciones es la descripción de la función que realiza el empleado. f) En el campo Clave debe ser capturada la clave del Artículo que se desea sacar del

almacén. g) El campo Descripción, es donde aparecerá la descripción de los artículos que ha

consumido el empleado. h) En Talla, se puede observar la talla del artículo que fue consumido por el empleado. i) En Unidad, se tiene la unidad de medida en que fue surtido este artículo. j) Fecha, es la fecha en que fue consumido el artículo. k) Cant., es la cantidad del artículo que fue consumida. l) Importe, es el costo del articulo consumido.

Al finalizar estos pasos debe teclear: (F6) Consulta para realizar la consulta en pantalla, para la cual deberá teclear la fecha y el No. De Empleado del que se desea la información. (F8) Fin, para finalizar o salir de la pantalla.

4.5 Consulta de Salidas

La pantalla que a continuación se muestra, cuenta con los campos necesarios para poder realizar una Consulta de Salidas Esta consulta nos presentara todos los consumos que ha realizado un empleado en un año.

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Pantalla 4.5. Pantalla en que se realizan las consultas de salidas.


a) El campo No. Empleado, es el numero asignado para cada empleado dentro del instituto y es un identificador único

b) El campo Depto, es la clave del departamento al cual pertenece el empleado a consultar. c) En el campo Clave debe ser capturada la clave del Artículo que se desea sacar del

almacén. d) El campo Descripción, es donde aparecerá la descripción de los artículos que ha

consumido el empleado. e) Fecha, es la fecha en que fue consumido el artículo. f) Cantidad, es la cantidad del artículo que fue consumida. g) Importe, es el costo del articulo consumido.

Al finalizar estos pasos debe teclear: Enter ( ) para realizar la consulta en pantalla, para la cual deberá teclear la fecha y el No. De Empleado y el Departamento del mismo. (F8) Fin, para finalizar o salir de la pantalla.

4.6 Demandas por Artículo La pantalla que a continuación se muestra, cuenta con los campos necesarios para poder realizar una Demandas por Artículo. Esta consulta nos presentara los consumos que ha tenido un artículo en particular en un año, de manera que se observan los consumos por mes.

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Pantalla 4.6. Pantalla en que se realizan la consulta de la demanda mensual que ha tenido un

artículo. Los parámetros que se deben cubrir para poder realizar esta consulta debe realizar lo siguiente:

a) El campo Año, es el año que desea consultar. b) El campo Grupo, es el grupo al que pertenece el articulo a consultar. c) En el campo Clave debe ser capturada la clave del Artículo que se desea consultar. d) En los campos Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre,

Octubre, Noviembre y Diciembre, muestran la demanda que ha tenido el articulo en cada mes, cabe mencionar que estos campos son de consulta y no de captura.

Al finalizar estos pasos debe teclear: Enter ( ) para realizar la consulta en pantalla, para la cual deberá teclear el año y la clave del articulo. (F8) Fin, para finalizar o salir de la pantalla.

4.7 Consumos por Departamento Para realizar la consulta de las Consumos por Departamento, pantalla 4.6 debe ingresar seleccionando la opción Salidas en el menú principal del Módulo de Almacén de Ropa, pantalla 2.3, posteriormente diríjase a esta opción y acepte el acceso.

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Pantalla 4.7. Muestra la demanda de los artículos en un rango de meses para un departamento en

particular.

En esta pantalla para realizar la consulta, deberá capturar los siguientes datos: a) El campo Mes Ini., debe ser llenado con el Mes Inicial del que se requiere la consulta, este

debe ser en un formato de dos dígitos. b) En el campo del Mes Final es necesario capturar el mes final del cual quiere consultar, de

la misma manera que el campo anterior, el formato debe ser en 2 dígitos. c) Para el campo A#o, se debe capturar el año del cual desea la consulta. d) Finalmente es necesario llenar el campo Depto, en este campo se proporcionara la clave

del departamento a consultar. Cuando haya finalizado los pasos anteriores la consulta será ejecutada de manera automática. Esta pantalla además presenta una pantalla adicional que puede ser desplegada con pulsar la opción F6 (Detalle), que corresponde al detalle de los consumos del departamento.

4.8 Consumos por Departamento (Rep.)

Para realizar la consulta de las Consumos por Departamento (Rep), debe ingresar seleccionando la opción Salidas en el menú principal del Módulo de Almacén de Ropa, pantalla 2.3, posteriormente diríjase a esta opción y acepte el acceso.

4.9 Consulta Salidas

Para realizar la consulta de las Consulta Salidas, pantalla 4.9 debe ingresar seleccionando la opción Salidas en el menú principal del Módulo de Almacén de Ropa, pantalla 2.3, posteriormente diríjase a esta opción y acepte el acceso.

Fecha:26/06/2006 Inst. Nal. de Ciencias Medicas y Nutricion Hoja: 1 Hora:11:02:49 Salvador Zubiran Almacen de Ropa Consumo por Departamento del 01/01/2006 al 26/06/2006 Departamento: 406.00 SECC. HOSP. COL. 1P. SEC.I-III Grupo: 17 2701 VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS ================================================================================ Clave D e s c r i p c i o n Cantidad Importe ================================================================================ 170021 CAMISON PARA PACIENTE, PRIMER 237.000 32,530.91 170022 SABANA CLINICA PARA PACIENTE 1 188.000 15,796.86 170023 FUNDAS P/ALMOHADA 111.000 3,781.20 170048 SABANA CLINICA PARA PACIENTE P 30.000 1,797.45 170741 TELA AHULADA 24.000 538.20 TOTAL X GRUPO 590.000 54,444.62 _Fecha:26/06/2006 Inst. Nal. de Ciencias Medicas y Nutricion Hoja: 2 Hora:11:02:49 Salvador Zubiran Almacen de Ropa Consumo por Departamento del 01/01/2006 al 26/06/2006 Departamento: 406.00 SECC. HOSP. COL. 1P. SEC.I-III Grupo: 72 2701 ROPA D/CAMA Y HOSP.QUIRURGICA,P/PACIENTE Y TOALLAS ================================================================================ Clave D e s c r i p c i o n Cantidad Importe ================================================================================ 72000200 BATA PARA PACIENTE DE FRANELA 100.000 13,627.50 72000400 COBERTOR PARA PACIENTE AFELPAD 30.000 5,457.90 72000410 COLCHA PARA PACIENTE COLOR BLA 60.000 20,382.60 72000875 SABANA PARA PACIENTE BLANCA EN 4.000 624.68 72000910 TOALLA DE BANO 1ER PISO AFELPA 100.000 9,942.90 TOTAL X GRUPO 294.000 50,035.58 _Fecha:26/06/2006 Inst. Nal. de Ciencias Medicas y Nutricion Hoja: 3 Hora:11:02:49 Salvador Zubiran

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Pantalla 4.9. Muestra las salidas de los departamentos en un rango de fecha y para un articulo en

particular.

En esta pantalla para realizar la consulta, deberá capturar los siguientes datos: a) El campo Mes Inicial., debe ser llenado con el Mes Inicial del que se requiere la consulta,

este debe ser en un formato de dos dígitos. b) En el campo del Mes Final es necesario capturar el mes final del cual quiere consultar, de

la misma manera que el campo anterior, el formato debe ser en 2 dígitos. c) El campo Clave, es la clave del articulo para el cual se desea la consulta. d) El campo Descripción, es la descripción del articulo que se esta consultando. e) El campo Departamento, en este campo se muestran las claves de los departamentos que

realizaron salidas en el rango de fecha indicado en los campos iniciales. f) Fecha, es la fecha en que fue realizada la salida. g) Cantidad, es la cantidad por la cual se realizo la salida. h) Importe, es el costo del articulo para el cual fue la salida.

Cuando haya finalizado los pasos anteriores deberá teclear: F6 OrdenadoPorDepto, esta opción nos traerá todas las salidas de las fechas definidas en los campos iniciales, en un orden por departamentos. ^F OrdenadoPorFecha, esta opción nos traerá todas las salidas de las fechas definidas en los campos iniciales, en un orden por fecha. F8 Fin, para salir de la pantalla actual.

5. Procesos Para poder llevar a cabo la ejecución de los procesos en el módulo de Procesos del sistema deberá dirigirse a la opción de Procesos en el menú principal del Módulo de Almacén de Ropa, pantalla 2.3. En este módulo se lleva a cabo la ejecución de los procedimientos de inicialización o asignación de valores.

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Pantalla 5. Pantalla en la cual se ejecutan procesos de inicialización o asignación de valores.

5.1 Asignación Automática de Avisos Parciales

Para llevar a cabo la Asignación Automática de Avisos Parciales, pantalla 5.1 debe ingresar seleccionando la opción Procesos en el menú principal del Módulo de Almacén de Ropa, pantalla 2.3, posteriormente diríjase a esta opción y acepte el acceso. Este proceso numera los avisos parciales ingresados en el registro de entradas capturadas en el día.

Pantalla 5.1. Lleva a cabo la numeración de los avisos parciales ingresados en el registro de

entradas capturadas en el día. Para que esta asignación sea realizada, deberá ingresar lo siguiente:

a) En el campo dd/mm/aaaa se captura la fecha del día en que se ingresaron las entradas al sistema, a las cuales es necesario se asigne un número de aviso parcial.

b) El siguiente paso es pulsar la tecla F1 y escribir la palabra Proceso, y dar retorno (Enter).

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5.2 Costeo de Salidas

Para llevar a cabo el Costeo de Salidas, pantalla 5.2 debe ingresar seleccionando la opción Procesos en el menú principal del Módulo de Almacén de Ropa, pantalla 2.3, posteriormente diríjase a esta opción y acepte el acceso. Valora las salidas capturadas en el día con base en el Inventario.

Pantalla 5.2. Valora las salidas capturadas en el día con base en el Inventario.

Para que esta asignación sea realizada, deberá ingresar lo siguiente:

a) En el campo dd/mm/aaaa se captura la fecha del día en que se ingresaron las salidas al sistema, a las cuales es necesario se asigne un valor.

b) El siguiente paso es pulsar la tecla F1 y escribir la palabra Proceso y pulse retorno (Enter).

5.3 Calculo Mensual Punto de Re-Orden

Para llevar a cabo el Calculo del Punto de Re-Orden, pantalla 5.3 debe ingresar seleccionando la opción Procesos en el menú principal del Módulo de Almacén de Ropa, pantalla 2.3, posteriormente diríjase a esta opción y acepte el acceso. Esta opción lleva a cabo el calculo las cifras del mínimo posible en existencia, el máximo y el punto de Re-orden.

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Pantalla 5.3. Lleva a cabo el Calculo del Punto de Re-Orden.

Para llevar a cabo este proceso, deberá seleccionar la opción de Cal. Mensual Punto de Re-Orden, y presionar la tecla F6 (Seleccione), y le aparecerá en la esquina inferior izquierda de su pantalla el mensaje que le pregunta si desea continuar con el proceso del calculo, en el cual, si la respuesta es S, será ejecutado el proceso, de lo contrario, simplemente se saldrá de la opción.

5.4 Generación del Saldo Mensual Inicial Para llevar a cabo la Generación del Saldo Mensual Inicial, pantalla 5.4 debe ingresar seleccionando la opción Procesos en el menú principal del Módulo de Almacén de Ropa, pantalla 2.3, posteriormente diríjase a esta opción y acepte el acceso. Este proceso lleva a cabo la generación de la apertura del mes para cada Artículo.

Pantalla 5.4. En esta pantalla se lleva a cabo la generación de la apertura del mes para cada

Artículo.

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Para que esta asignación sea realizada, deberá realizar lo siguiente: a) El único procedimiento es escribir la palabra Proceso y pulsar retorno (Enter).

5.5 Inicialización de Inventario Semestral

Para llevar a cabo la Inicialización del Inventario Semestral, pantalla 5.5 debe ingresar seleccionando la opción Procesos en el menú principal del Módulo de Almacén de Ropa, pantalla 2.3, posteriormente diríjase a esta opción y acepte el acceso. Inicializa los valores a ceros del conteo para la nueva toma de un inventario físico.

Pantalla 5.5. Este proceso inicializa los valores a ceros del conteo para la nueva toma de un

inventario físico. Para que esta asignación sea realizada, deberá realizar lo siguiente:

a) El único procedimiento es escribir la palabra Proceso y pulsar retorno (Enter).

6. Reportes En el módulo de Reportes del sistema, para poder llevar a cabo la generación de los reportes seleccione la opción Reportes en el menú principal del Módulo de Almacén de Ropa, pantalla 2.3.

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Pantalla 6. En este sub-módulo, encontrará las opciones para la generación de los diferentes tipos

de reportes que existen en el sistema.

6.1 Análisis de Nivel de Inventario Este reporte concentra la información requerida para el almacén, para realizar el Análisis de Nivel de Inventario. El procedimiento para generarlo es:

a) Ubicar el cursor en la opción que corresponde a este reporte. Pantalla 6 de Reportes. b) Presionar la tecla (F6) Seleccione.

De este modo, será generado el reporte de manera automática y dirigido al Spook, en donde podrá ser enviado a impresión.

6.2 Ajustes y Diferencias Este reporte proporciona la información de los Ajustes y Diferencias del almacén en un inventario físico. El procedimiento para generarlo es:

a) Ubicar el cursor en la opción que corresponde a este reporte, pantalla 6 del Módulo de Reportes.

b) Presionar la tecla (F6) Seleccione. De este modo, será generado el reporte de manera automática y dirigido al Spook pantalla 8, en donde podrá ser enviado a impresión.

6.3 Avisos Parciales Este reporte muestra la información de la generación de los Avisos Parciales, pantalla 6.3. El procedimiento para generarlo es:

a) El campo Fecha de Proceso, debe ser llenado con la fecha de la cual se requiere la información en el formato en que es requerido para este campo dd/mm/aaaa.

b) El Rango de Pedidos cuenta con dos campos que son: Inicial y Final el cual se debe llenar con el rango de pedidos que fueron capturados para esta fecha en orden del menor al mayor. (También dentro de la libreta de control interno de folios de parciales).

c) Ubicar el cursor en la opción que corresponde a este reporte, pantalla 6 del módulo de Reportes.

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d) Presionar la combinación de las teclas Control + f . De este modo, será generado el reporte de manera automática y dirigido al Spook, pantalla 8, en donde podrá ser enviado a impresión.

Pantalla 6.3 El proceso de generación de los Avisos Parciales.

6.4 Catalogo de Artículos

Este reporte muestra la información de la generación de el Catálogo de Artículos, figura 6.4. El procedimiento para generarlo es:

a) Ubicar el cursor en la opción que corresponde a este reporte, pantalla 6 del módulo de Reportes.

b) Presionar la tecla (F6) Seleccione. De este modo, será generado el reporte de manera automática y dirigido al Spook pantalla 8, en donde podrá ser enviado a impresión. Este Catálogo nos muestra a todos los artículos existentes en este almacén clasificados por clave del Artículo.

6.5 Catalogo de Artículos con Descripción Larga Este Catalogo nos muestra a todos los artículos existentes en este almacén clasificados por clave del Artículo y Descripción Larga. Para poder generar el reporte que integra la información del Catalogo de Artículos con Descripción Larga, es necesario realizar los siguientes pasos:

a) Ubicar el cursor en la opción que corresponde a este reporte, pantalla 6, del módulo de Reportes.

b) Presionar la tecla (F6) Seleccione. De este modo, será generado el reporte de manera automática y dirigido al Spook pantalla 8, en donde podrá ser enviado a impresión. Este Catálogo nos muestra a todos los artículos existentes en este almacén clasificados por clave

del Artículo Descripción Larga.

6.6 Catalogo de Artículos con clave CABMS

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Este Catalogo nos muestra a todos los artículos existentes en este almacén clasificados por clave del Artículo. Y clave CABMS. Para poder generar el reporte que integra la información del Catalogo de Artículos con clave CABMS, es necesario realizar los siguientes pasos:

a) Ubicar el cursor en la opción que corresponde a este reporte, pantalla 6, del módulo de Reportes.

b) Presionar la tecla (F6) Seleccione. De este modo, será generado el reporte de manera automática y dirigido al Spook pantalla 8, en donde podrá ser enviado a impresión. Este Catálogo nos muestra a todos los artículos existentes en este almacén clasificados por clave del Artículo y con Claves CABMS..

6.7 Catalogo de Artículos con Precio Unitario Este Catalogo nos muestra a todos los artículos existentes en este almacén clasificados por precio unitario. Para poder generar el reporte que integra la información del Catalogo de Artículos con precio unitario, es necesario realizar los siguientes pasos:



6.8 Catalogo de Artículos con Existencia Este Catalogo nos muestra a todos los artículos existentes en este almacén con la columna adicional que muestra los artículos que tienen existencia. Para poder generar el reporte que integra la información del Catalogo de Artículos con Existencia, es necesario realizar los siguientes pasos:



6.9 Catalogo de Artículos con Mínimos y Máximos Este Catalogo nos muestra a todos los artículos existentes en este almacén clasificados por clave del Artículo, con las cantidades máximas y mínimas existentes. Para poder generar el reporte que integra la información del Catalogo de Artículos con máximos y mínimos, es necesario realizar los siguientes pasos:



6.10 Catalogo de Artículos con Existencia Mínima Este Catalogo nos muestra a todos los artículos existentes en este almacén que tienen existencia mínima.

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Para poder generar el reporte que integra la información del Catalogo de Artículos con Existencia Mínima, es necesario realizar los siguientes pasos:



6.11 Catalogo de Artículos sin Existencia Este Catalogo nos muestra a todos los artículos sin existencia en este almacén clasificados por clave del Artículo. Para poder generar el reporte que integra la información del Catalogo de Artículos con Existencia Mínima, es necesario realizar los siguientes pasos:



6.12 Catalogo de Artículos sobre el mínimo Este Catalogo nos muestra a todos los artículos sobre la existencia minima en este almacén clasificados por clave del Artículo. Para poder generar el reporte que integra la información del Catalogo de Artículos sobre el Mínimo, es necesario realizar los siguientes pasos:



6.13 Catalogo de Departamentos Este reporte muestra el listado de los Departamentos clasificados por clave del Departamento. Para poder generar el reporte que integra la información del Catalogo de Departamentos, es necesario realizar los siguientes pasos:



6.14 Catalogo de Grupos Este reporte muestra el listado de los Grupos clasificados por su clave. Para poder generar el reporte que integra la información del Catalogo de Grupos, es necesario realizar los siguientes pasos:



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6.15 Catalogo de Proveedores por Cuenta

El siguiente reporte muestra los proveedores de éste almacén ordenados por la cuenta que tienen asignada. Para poder generar el reporte que integra la información del Catalogo de Proveedores por Cuenta, es necesario realizar los siguientes pasos:



6.16 Catalogo de Proveedores por Nombre El siguiente reporte muestra los proveedores de este almacén ordenados por la cuenta que tienen asignada. Para poder generar el reporte que integra la información del Catalogo de Proveedores por Nombre, es necesario realizar los siguientes pasos:



6.17 Entradas al Almacén Este reporte presenta las entradas que fueron capturadas en un rango de fechas determinadas. Para poder generar el reporte que integra la información de las Entradas, es necesario realizar los siguientes pasos:



6.18 Consumos Reales Anual Este reporte presenta los consumos anuales. Para poder generar el reporte que integra la información de los Consumos Reales Anual, es necesario realizar los siguientes pasos:



6.19 Consumo por Departamento Este es un reporte que muestra los artículos que han sido autorizados para un departamento especifico. Para poder generar el reporte que integra la información de los Consumos por Departamento, es necesario realizar los siguientes pasos:

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6.20 Consumo Promedio Mensual Este es un reporte que muestra los consumos en promedio que ha tenido el almacén en un periodo mensual, pantalla 6.20.

Pantalla 6.20 Este reporte muestra los consumos en promedio que ha tenido el almacén en un

periodo mensual. Para poder generar el reporte que integra la información del Consumo Promedio Mensual, es necesario realizar los siguientes pasos:


b) Presionar la tecla (F6) Seleccione. c) Para el campo Mes Inicial, se requiere ingresar el mes del cual se requiere la información. d) Para el campo Mes Final, se requiere ingresar el mes, en el caso de requerir un solo mes,

se captura el mismo que en el Mes Inicial, de lo contrario, si es un periodo de meses, deberá capturar el mes final, estos datos deberán ser en el formato predefinido por el sistema (dos dígitos).

e) En el campo A#o, es necesario que sea ingresado el año al que corresponde el o los meses previamente indicados en los campos anteriores.

f) Cuando sea finalizado el llenado de los campos, podrá realizar la generación del reporte, tecleando Control + f.

De este modo, será generado el reporte de manera automática y dirigido al Spook pantalla 8, en donde podrá ser enviado a impresión.

6.21 Costos por Grupo Este reporte nos muestra el Costo que ha tenido cada grupo en un día.

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Para poder generar el reporte que integra la información de los Costos por Grupo, es necesario realizar los siguientes pasos:



6.22 Demanda Mensual por Artículo Este reporte muestra la demanda que han tenido los artículos a través del año. Para poder generar el reporte que integra la información de la Demanda Mensual por Artículo, es necesario realizar los siguientes pasos:



6.23 Entradas vs Salidas Este reporte lista las entradas, y las salidas realizadas en el día. Para poder generar el reporte que integra la información de las Entradas en comparación con las Salidas, es necesario realizar los siguientes pasos:



6.24 Indicadores de Abasto Reporte de estadísticas definidas por este almacén, pantalla 6.24.

Pantalla 6.24 Reporte de las salidas que fueron realizadas en un periodo de tiempo

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Para poder generar el reporte que integra la información de los Indicadores de Abasto, es necesario realizar los siguientes pasos:


b) Presionar la tecla (F6) Seleccione. c) Para el campo Fecha, se requiere ingresar el mes del cual se requiere la información, en

un formato de dos dígitos y el año en cuatro dígitos. d) Cuando se ha finalizado el llenado de los campos, podrá realizar la generación del reporte,

tecleando Control + f. De este modo, será generado el reporte de manera automática y dirigido al Spook pantalla 8, en donde podrá ser enviado a impresión.

6.25 Inventario Costeado Es el reporte de existencias por artículos detallado. Para poder generar el reporte que integra la información del Inventario Costeado, es necesario realizar los siguientes pasos:



6.26 Licitación Es el reporte de los requerimientos para un concurso de licitación, pantalla 6.26.

Pantalla 6.26. Genera el reporte de los requerimientos para un concurso de licitación

Para poder generar el reporte que integra la información de las Licitaciones, es necesario realizar los siguientes pasos:


b) Presionar la tecla (F6) Seleccione. c) Para el campo Numero de Requisición, se requiere ingresar el numero de la requisición

de compra.

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d) Para el campo A#o de Elaboración, debe ser llenado con el año en el cual fue realizada la requisición.

e) Para el campo del Tipo de Licitación, únicamente se tienen 2 opciones, LIN que es para Licitación Internacional y LNA para las licitaciones Nacionales.

f) Cuando sea finalizado el llenado de los campos, podrá realizar la generación del reporte, tecleando Control + f.


6.27 Marbetes Es un reporte de la información especifica de cada Artículo. Para poder generar el reporte que integra los Marbetes, es necesario realizar los siguientes pasos:



6.28 Marbetes en Blanco Es la impresión del formato que se utiliza para un marbete en el que la información es ingresada de manera manual. Para poder generar los formatos en blanco de los Marbetes, es necesario realizar los siguientes pasos:



6.29 Programa Anual Reporta la proyección anual por Artículo del almacén, pantalla 6.29.

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Pantalla 6.29. Este reporte muestra la información de la Programación Anual de este Almacén.

Se lleva a cabo la generación del reporte que integra toda la información del Programa Anual de Adquisiciones. Para poder generar los Reporte de Programa Anual de Adquisiciones, es necesario realizar los siguientes pasos:


b) En el campo Programa del Año, deberá ingresar el año del cual requiere la información. c) Presionar la combinación de teclas (Control + f).


6.30 Relación de Artículos de Lento Movimiento. Es un reporte de la información concentrada de todos los artículos que no han tenido movimientos en un periodo de 6 meses. Para poder generar el reporte que integra los Artículos de Lento Movimiento, es necesario realizar los siguientes pasos:



6.31 Relación de Productos Dispensados Es un reporte da la información concentrada de todos los artículos que han sido surtidos para el año solicitado Para poder generar el reporte que integra los Productos Dispensados, es necesario realizar los siguientes pasos:


b) Presionar la tecla (F6) Seleccione.

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c) Este reporte le pide el año para el cual quiere la consulta. d) Le da 3 opciones que son 1= Todo, 2= X Depto, 3 = X Articulo e) Le será solicitada también la clave del departamento. f) Le será solicitada también la clave del Articulo


6.32 Requisiciones Es el reporte de los requerimientos de compra, pantalla 6.32.

Pantalla 6.32. Concentra la información de los Requerimientos de Compra.

Para la generación de este reporte es necesario realizar lo siguiente:

a) En el campo Numero de Requisición, deberá ingresar el numero que le fue asignado a la requisición que desea imprimir.

b) En A#o de Elaboración, debe ser ingresado el año en que fue realizada la requisición. c) Para el Tipo de Requisición, es necesario capturar uno de los cuatro tipos de requisición

que existen, TRI = Requerimientos 1er. Trimestre, PDL = Partidas Desiertas de Licitación, RCD = Compra Directa, INR = Invitación Restringida.

d) Presionar la combinación de teclas (Control + f).

6.33 Requisiciones Pendientes Es el reporte de los requerimientos de compra que se encuentran pendientes. Es la impresión del reporte que integra las requisiciones que se encuentran pendientes de surtir. Para poder generar el concentrado de las Requisiciones Pendientes, es necesario realizar los siguientes pasos:



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6.34 Requisiciones sin Entradas

Es el reporte de los requerimientos de compra que ya han sido adjudicados a un pedido, del cual no existen entradas físicas. Es la impresión del reporte que integra las requisiciones en las que no existen entradas hasta ese momento. Para poder generar el concentrado de las Requisiciones sin Entradas, es necesario realizar los siguientes pasos:



6.35 Resumen Contable de Entradas Muestra los costos de las entradas que fueron realizadas en un periodo de tiempo clasificadas por grupo. Es la impresión del reporte que integra los costos de las entradas. Para poder generar el Resumen Contable de Entradas, es necesario realizar los siguientes pasos:



6.36 Resumen Contable de Salidas

Muestra los costos de las salidas que fueron realizadas en un periodo de tiempo clasificadas por grupo. Es la impresión del reporte que integra los costos de las salidas. Para poder generar el Resumen Contable de Salidas, es necesario realizar los siguientes pasos:



6.37 Rotación de Inventario Este reporte arroja estadísticas para un periodo especificado, pantalla 6.37.

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Pantalla 6.37. Reporta estadísticas para un periodo especificado.

Para poder generar la Rotación de Inventario, es necesario realizar los siguientes pasos:


b) Para el campo Trimestre, debe proporcionar el numero del trimestre del cual se requiere la información, este dato podrá ser 1,2,3 o 4 únicamente.

c) Para el campo Anio, es necesario capturar el año del cual se desea la información. d) Presionar la combinación (Control + f ).


6.38 Reporte de Faltantes Concentra la información de los artículos que han sido pedidos y que aun no han sido surtidos. Para poder generar el reporte de Reporte de Faltantes, es necesario realizar los siguientes pasos:



6.39 Salidas del Almacén Concentra las salidas de este almacén que fueron capturadas en el sistema en un día. Para poder generar el reporte de Salidas del Almacén, es necesario realizar los siguientes pasos:



6.40 Toma de Inventario Físico

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Reporta la información necesaria para poder llevar a cabo un inventario físico. Para poder generar el reporte de Toma de Inventario Físico, es necesario realizar los siguientes pasos:



6.41 Catalogo de Empleados Reporta el número de empleado y nombre de todos los empleados del instituto, para generar este reporte es necesario realizar los siguientes pasos:



6.42 Proyecto Programa Anual Este reporte presenta las entradas que fueron capturadas en un rango de fechas determinadas. Para poder generar el reporte que integra la información del Reporte del Proyecto del Programa Anual, es necesario realizar los siguientes pasos:



6.43 Saldo de Pedidos Reporta los saldos de los pedidos de compra, para generar este reporte es necesario realizar los siguientes pasos:


b) Presionar la tecla (F6) Seleccione. c) Posterior a esto el sistema le solicitara la fecha inicial y la fecha final para este reporte,

estas en un formato de mm/dd/aaaa. De este modo, será generado el reporte de manera automática y dirigido al Spook pantalla 8, en donde podrá ser enviado a impresión.

6.44 Saldo de Pedidos Ver. 2 Reporta los saldos de los pedidos de compra con las especificaciones de lo Comprometido, Ejercido, Cancelaciones y Diferencia para cada pedido, para generar este reporte es necesario realizar los siguientes pasos:


b) Presionar la tecla (F6) Seleccione. c) Posterior a esto el sistema solicita el año a reportar.


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7. Requisiciones

Este módulo del sistema nos permite dar mantenimiento a los requerimientos de compra, pantalla 7.

Pantalla 7. Este módulo permite dar mantenimiento a los requerimientos de compra.

El módulo de Requisiciones del sistema, sirve para poder llevar a cabo el mantenimiento y seguimiento de los requerimientos de compra, la manera de ingresar a esta sección es ubicar el cursor en la opción Requisiciones en el menú principal del Módulo de Almacén de Ropa, pantalla 2.3.

7.1 Programa Anual de Adquisiciones En esta opción se podrá realizar el mantenimiento al Programa Anual de Adquisiciones para cada Artículo del almacén, pantalla 7.1.

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Pantalla 7.1. Esta pantalla se utiliza para llevar a cabo el mantenimiento de la Información del

Programa Anual de Adquisiciones.

La forma en que podrá ser realizado el mantenimiento es la siguiente: El objetivo de esta pantalla es la de poder capturar el programa anual de adquisiciones año con año y el de poder trasladar posteriormente la información a las requisiciones adecuadas sin tener que capturar nuevamente los datos.

a) El campo Programa del A#o, es un dato de tipo numérico de hasta 4 dígitos que corresponde al año en que se va a ejercer dicho requerimiento.

b) El campo Grupo, es un dato de tipo numérico de 2 dígitos y corresponde al grupo al que pertenece el Artículo este dato es proporcionado por el sistema con solo digitar la clave del Artículo.

c) Para el campo Clave, es un dato de tipo numérico de hasta 8 dígitos y corresponde a la clave del Artículo, esta información es verificada en el catalogo de Artículo y si no existe hay que capturarlo primero en dicho catalogo con todos los datos en especial la clave de cabms, unidad de medida y la descripción amplia y detallada.

d) En el campo CABMS, es un dato de tipo carácter de 10 caracteres este dato es proporcionado por el sistema con solo digitar la clave del Artículo.

e) El campo Descripción, es un dato de tipo carácter de hasta 40 caracteres este dato es proporcionado por el sistema con solo digitar la clave del Artículo.

f) En el campo NAL/INT, es un dato de tipo numérico de 1 dígito, 1 = Nacional y 2 = Internacional, este dato sirve para ir diferenciando hacia que licitación va encaminado el Artículo.

g) El campo Presentación, es un dato de tipo carácter este dato es proporcionado por el sistema con solo digitar la clave.

h) El campo Unidad de Medida, es un dato de tipo carácter este dato es proporcionado por el sistema con solo digitar la clave.

i) El campo Precio Unitario, es un dato de tipo numérico con cinco decimales, este dato es proporcionado por el sistema con solo digitar la clave y es el precio registrado en la ultima entrada del Artículo.

j) En los campos Enero, Febrero, Marzo, etc, es un dato de tipo numérico y es la cantidad programada para ese mes de dicho Artículo.

k) Para el campo Total, es un dato de tipo numérico y es el resultado de la suma de las cantidades capturadas en los meses.

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l) El campo de Departamentos Solicitantes, es un dato de tipo carácter de hasta 10 caracteres y son las claves departamentales de todos aquellos que solicitan dicho Artículo y deben ser capturados como están en el catalogo de departamentos siempre y cuando sea necesario este dato.

Las opciones que existen para esta pantalla son:

• Alta (f3) para ingresar un Artículo al programa anual, no se puede ingresar un Artículo que no existe en el catalogo de artículos, no puede ingresar un Artículo que ya fue ingresado con anterioridad, se debe de tomar en cuenta que la descripción que saldrá impresa en el reporte es la descripción amplia y detallada del Artículo, para poder ingresar los datos hay que capturar por lo menos un calendario de entrega.

• Baja (f4) para borrar de manera permanente el Artículo del programa anual, es necesario

consultar primero el Artículo.

• Cambio (f5) para realizar algún tipo de cambio en los datos capturados, los únicos datos que no se deben de cambiar son el año y la clave del Artículo, para poder realizar cualquier cambio hay que consultar primero los datos, si fuera necesario cambiar el año o la clave se debe de dar de baja primero el Artículo erróneo y posteriormente darlo de alta pero ya con los datos correctos.

• Consulta (f6) para consultar los datos antes capturados se debe de teclear el año, la clave

del Artículo y posteriormente presionar la función que en este caso es (f6).

7.2 Programa Anual de Adquisiciones Ver. 2 En esta opción se podrá realizar el mantenimiento al Programa Anual de Adquisiciones para cada Artículo del almacén, pantalla 7.2.

Pantalla 7.2. Esta pantalla se utiliza para llevar a cabo el mantenimiento de la Información del

Programa Anual de Adquisiciones.

La forma en que podrá ser realizado el mantenimiento es la siguiente:

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El objetivo de esta pantalla es la de poder capturar el programa anual de adquisiciones año con año y el de poder trasladar posteriormente la información a las requisiciones adecuadas sin tener que capturar nuevamente los datos.

a) El campo Programa del A#o, es un dato de tipo numérico de hasta 4 dígitos que corresponde al año en que se va a ejercer dicho requerimiento.

b) El campo Grupo, es un dato de tipo numérico de 2 dígitos y corresponde al grupo al que pertenece el Artículo este dato es proporcionado por el sistema con solo digitar la clave del Artículo.

c) Para el campo Clave, es un dato de tipo numérico de hasta 8 dígitos y corresponde a la clave del Artículo, esta información es verificada en el catalogo de Artículo y si no existe hay que capturarlo primero en dicho catalogo con todos los datos en especial la clave de cabms, unidad de medida y la descripción amplia y detallada.

d) En el campo CABMS, es un dato de tipo carácter de 10 caracteres este dato es proporcionado por el sistema con solo digitar la clave del Artículo.

e) El campo Descripción, es un dato de tipo carácter de hasta 40 caracteres este dato es proporcionado por el sistema con solo digitar la clave del Artículo.

f) En el campo NAL/INT, es un dato de tipo numérico de 1 dígito, 1 = Nacional y 2 = Internacional, este dato sirve para ir diferenciando hacia que licitación va encaminado el Artículo.

g) En el campo Cantidad es el total que se requiere de ese Artículo para todo el año. h) En el campo Tipo de Entrega es como se requiere se distribuya la cantidad en los meses

del año, las opciones son M=Mensual, B=Bimestral, T=Trimestral, S=Semestral y O=Otra distribución manual a criterio del capturista.

i) El campo Presentación, es un dato de tipo carácter este dato es proporcionado por el sistema con solo digitar la clave.

j) El campo Unidad de Medida, es un dato de tipo carácter este dato es proporcionado por el sistema con solo digitar la clave.

k) El campo Precio Unitario, es un dato de tipo numérico con cinco decimales, este dato es proporcionado por el sistema con solo digitar la clave y es el precio registrado en la última entrada del Artículo.

l) En los campos Enero, Febrero, Marzo, etc., es un dato de tipo numérico y es la cantidad programada para ese mes de dicho Artículo.

m) Para el campo Total, es un dato de tipo numérico y es el resultado de la suma de las cantidades capturadas en los meses.

n) El campo de Departamentos Solicitantes, es un dato de tipo carácter de hasta 10 caracteres y son las claves departamentales de todos aquellos que solicitan dicho Artículo y deben ser capturados como están en el catalogo de departamentos siempre y cuando sea necesario este dato.

Las opciones que existen para esta pantalla son:

• Alta (f3) para ingresar un Artículo al programa anual, no se puede ingresar un Artículo que no existe en el catalogo de artículos, no puede ingresar un Artículo que ya fue ingresado con anterioridad, se debe de tomar en cuenta que la descripción que saldrá impresa en el reporte es la descripción amplia y detallada del Artículo, para poder ingresar los datos hay que capturar por lo menos un calendario de entrega.

• Baja (f4) para borrar de manera permanente el Artículo del programa anual, es necesario

consultar primero el Artículo.

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• Cambio (f5) para realizar algún tipo de cambio en los datos capturados, los únicos datos que no se deben de cambiar son el año y la clave del Artículo, para poder realizar cualquier cambio hay que consultar primero los datos, si fuera necesario cambiar el año o la clave se debe de dar de baja primero el Artículo erróneo y posteriormente darlo de alta pero ya con los datos correctos.

• Consulta (f6) para consultar los datos antes capturados se debe de teclear el año, la clave

del Artículo y posteriormente presionar la función que en este caso es (f6).

7.3 Requisiciones partiendo del Programa Anual

Este módulo, servirá al usuario para la elaboración de requisiciones de compra con base en la información del Programa Anual, pantalla 7.3.

Pantalla 7.3. Crear Requisición partiendo del Programa Anual

El objetivo de esta pantalla es que una vez capturado el programa anual de adquisiciones se pueda extraer la información y con esto crear la requisición para el primer trimestre del año o para las licitaciones, el traslado es mes a mes.

a) Para el campo Programa del A#o, es un dato de tipo numérico de 4 dígitos y nos indica el año del que se requiere extraer la información.

b) El campo No. De Requisición es un dato de tipo numérico y es proporcionado

automáticamente por el sistema. c) El campo Tipo, es un dato de tipo carácter de 3 caracteres, hay 3 diferentes tipos, TRI =

Primer trimestre del año, LNA = Licitación Nacional y LIN = Licitación Internacional. d) En el campo que corresponde a los meses del año, se capturaran datos de tipo carácter y

los valores permitidos son X o un espacio en blanco

7.4 Requisiciones

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En este módulo podrá dar mantenimiento a todas las requisiciones de compra que se generen para este almacén, pantalla 7.4.

Pantalla 7.4. Se lleva a cabo la generación de la Requisición.

El objetivo de esta pantalla es la de capturar los requerimientos por Artículo para la adquisición y calendarizaciòn de estos.

a) El campo Numero de Requisición, es un dato de tipo numérico y que debe ser el numero siguiente a la ultima requisición generada o bien el complemento de una ya existente.

b) El campo Grupo, es un dato de tipo numérico este es proporcionado por el sistema al teclear la clave.

c) Para el campo Clave, se requiere un dato de tipo numérico de hasta 8 dígitos y debe de existir en el catalogo de artículos, en caso contrario primero deberá ser ingresado al catalogo de artículos, es necesario que cuente con todos sus datos en dicho catalogo, y posteriormente capturar la requisición.

d) El campo CABMS: es un dato tipo carácter de hasta 10 caracteres y es proporcionado por el sistema al teclear la clave.

e) En el campo Descripción, será capturado un dato de tipo carácter de hasta 40 caracteres y es proporcionado por el sistema al teclear la clave.

f) El campo de Presentación es un dato de tipo carácter y es proporcionado por el sistema al teclear la clave.

g) El campo Unidad de Medida, es un dato de tipo carácter y es proporcionado por el sistema al teclear la clave.

h) En el campo Precio Unitario, deberá teclear un dato de tipo numérico y es proporcionado por el sistema al teclear la clave y dicho precio corresponde al registro de la ultima entrada.

i) En el A#o Ejercicio, se requiere un dato de tipo numérico de hasta 4 dígitos y corresponde al año en que se ejercerá dicho Artículo.

j) En el Tipo de Requisición se necesita un dato de tipo carácter de 3 caracteres y las claves son LNA = Licitación Nacional, LIN = Licitación Internacional, TRI = Requerimientos 1er. Trimestre, PDL = Partidas Desiertas de Licitación, RCD = Compra Directa e INR = Invitación Restringida.

k) Tipo de Compra: es un dato de tipo carácter de 2 caracteres y las claves son “A “ = Artículo 41-V, “B “ = Artículo 42, “C “ = Incremento de Licitación o espacio en blanco si no es ninguna de las claves anteriores.

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l) Para el campo Justificación se debe capturar un dato de tipo carácter de hasta 10 caracteres o espacios en blanco según sea el caso.

m) Los campos correspondientes a los meses, se debe capturar es un dato de tipo numérico y es la cantidad programada para ese mes de dicho Artículo.

n) Para el campo de Departamentos Solicitantes es requerido un dato de tipo carácter de hasta 10 caracteres y son las claves departamentales de todos aquellos que solicitan dicho Artículo y deben ser capturados como están en el catalogo de departamentos siempre y cuando existan departamentos solicitantes.

Cuando se haya concluido la captura de los datos antes mencionados, deberá teclear las siguientes funciones de acuerdo a lo que se requiera:

• Alta (f3) para ingresar un Artículo a la requisición, no se puede ingresar un Artículo que no existe en el catalogo de artículos, no puede ingresar un Artículo que ya fue ingresado con anterioridad, para poder ingresar los datos hay que capturar por lo menos un calendario de entrega, todos los artículos de una requisición deben de ser capturados por lo menos en el mismo año, no se puede empezar a elaborar la requisición en un año y complementarse la misma en otro.

• Baja (f4) para borrar de manera permanente el Artículo de la requisición, es necesario

consultar primero el Artículo. • Cambio (f5) para realizar algún tipo de cambio en los datos capturados, los únicos datos

que no se deben de cambiar son el numero de la requisición y la clave del Artículo, para poder realizar cualquier cambio hay que consultar primero los datos, si fuera necesario cambiar el numero de requisición o la clave se debe de dar de baja primero el Artículo erróneo y posteriormente darlo de alta pero ya con los datos correctos.

• Consulta (f6) para consultar los datos antes capturados se debe de teclear el numero de

requisición, la clave del Artículo y posteriormente presionar la función que en este caso es (f6).

7.5 Consulta Situación de Requisición

Dentro de esta opción podrá llevar a cabo la consulta del seguimiento que se le de cada una de las requisiciones de este almacén, pantalla 7.5.

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Pantalla 7.5. Consulta de las requisiciones y ver en que situación se encuentra el Artículo El objetivo de esta pantalla es el de consultar las requisiciones ver en que situación se encuentra el Artículo, las fechas de entrega, la cantidad surtida, que pedido se encargo del surtimiento, que cantidad queda pendiente por surtir.

a) En el campo Número de Requisición es un dato de tipo numérico y es necesario para poder realizar la consulta.

b) Para el campo A#o de Elaboración es un dato de tipo numérico y es necesario para realizar la consulta.

Al finalizar el llenado de los datos anteriores, para observar el detalle deberá teclear F6 (Detalle).

7.6 Consulta Situación de Artículo Dentro de esta opción podrá consultar la situación de la requisición de un Artículo en especifico, pantalla 7.6.

Pantalla 7.6. Consultar la situación de la requisición de un Artículo en específico

La función de esta pantalla es el de ver en que situación se encuentra el Artículo, en que requisiciones, cuando fue elaborada la requisición, que cantidad fue la solicitada, en que fechas se ha recibido, que cantidad se a recibido, que pedido se encargo del surtimiento y la cantidad restante por surtir.

a) Para el campo Grupo, es requerido un dato numérico y es proporcionado por el sistema al teclear la clave

b) El campo Clave necesita un dato de tipo numérico y es necesario para la consulta. c) El campo Descripción, es un dato de tipo carácter y es proporcionado por el sistema al

teclear la clave. d) El campo A#o de Elaboración es un campo que requiere un dato numérico y es necesario

para poder realizar la consulta. Al haber finalizado el ingreso de los campos necesarios, que anteriormente se mencionan, podrá realizar la siguiente función:

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• Detalle (f6) para obtener información adicional al presionar (f6) “Teclea la clave a consultar“, es para escribir la clave de la cual se desea obtener información a detalle “Tecleé el a#o en que se ejerció esta clave” escribir el año en que se ejerció o se esta ejerciendo esta clave inmediatamente presenta una pantalla adicional con los datos a detalle para regresar a la pantalla anterior que en este caso seria Consulta Situación de req. Presione (f8).

7.7 Requisiciones del 1er. Trimestre

Esta pantalla tiene como objetivo el asignar un nuevo No. De Requisición a los grupos de las requisiciones que en la licitación quedaron desiertas y que tenían programación en el 1er. Trimestre y es necesario cubrir dicho requerimiento. Para poder ingresar a esta pantalla deberá ingresar al Modulo de Requisiciones y elegir la opción de Requisiciones del 1er. Trimestre.

Pantalla 7.7. Requisiciones del 1er. Trimestre.

En esta pantalla se requiere la siguiente información:

a) El campo Requisición 1, se debe proporcionar el número inicial del rango de requisiciones en el cual se encuentra el grupo desierto y que se requiere una nueva programación.

b) El campo Requisición 2, se debe proporcionar el número final del rango de requisiciones en el cual se encuentra el grupo desierto y que se requiere una nueva programación.

c) El campo Grupo, en este campo se debe capturar el grupo desierto de la o las requisiciones anteriormente capturadas.

d) El campo A#o a Ejercer es el año en el que se requiere sea ejercida la requisición. e) El campo No. De Requisición, es un dato que proporcionara el sistema de manera

automática.

Al haber finalizado el ingreso de los campos necesarios, que anteriormente se mencionan, podrá realizar la siguiente función: Proceso, para realizar la asignación del nuevo numero de requisición. F8(Fin), para salir de esta pantalla.

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7.8 Licitación 2ª Vuelta

Esta pantalla tiene como objetivo el asignar un nuevo No. De Requisición a los grupos de las requisiciones que en la licitación quedaron desiertas y que tenían programación en el 1er. Trimestre y es necesario cubrir dicho requerimiento. Para poder ingresar a esta pantalla deberá ingresar al Modulo de Requisiciones y elegir la opción de Licitación 2ª Vuelta.

Pantalla 7.8. Licitación 2ª Vuelta.


a) El campo Requisición 1, se debe proporcionar el número inicial del rango de requisiciones en el cual se encuentra el grupo desierto y que se requiere una nueva programación.

b) El campo Requisición 2, se debe proporcionar el número final del rango de requisiciones en el cual se encuentra el grupo desierto y que se requiere una nueva programación.

c) El campo Grupo, en este campo se debe capturar el grupo desierto de la o las requisiciones anteriormente capturadas.

d) El campo A#o a Ejercer es el año en el que se requiere sea ejercida la requisición. e) El campo No. De Requisición, es un dato que proporcionara el sistema de manera

automática.

Al haber finalizado el ingreso de los campos necesarios, que anteriormente se mencionan, podrá realizar la siguiente función: Proceso (F3), para realizar la asignación del nuevo numero de requisición. CancelarGrupo (F4), para cancelar un grupo del rango de requisiciones proporcionadas. Reprogramar (F5), para reprogramar las partidas desiertas de la Licitación 1ª Vuelta. F8 (Fin), para salir de esta pantalla.

7.9 Partidas Desiertas 2ª Vuelta Esta pantalla tiene como objetivo el asignar un nuevo No. De Requisición a los grupos de las requisiciones que en la licitación quedaron desiertas y que tenían programación en el 1er. Trimestre y es necesario cubrir dicho requerimiento. Para poder ingresar a esta pantalla deberá ingresar al Modulo de Requisiciones y elegir la opción de Partidas Desiertas 2ª Vuelta.

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Pantalla 7.9. Partidas Desiertas 2ª Vuelta.


a) El campo Requisición, se debe proporcionar el número inicial del rango de requisiciones en el cual se encuentra el grupo desierto y que se requiere una nueva programación.

b) El campo Grupo, en este campo se debe capturar el grupo desierto de la o las requisiciones anteriormente capturadas.

c) El campo A#o a Ejercer es el año en el que se requiere sea ejercida la requisición. d) El campo No. De Requisición, es un dato que proporcionara el sistema de manera

automática.

Al haber finalizado el ingreso de los campos necesarios, que anteriormente se mencionan, podrá realizar la siguiente función: Proceso (F3), para realizar la asignación del nuevo numero de requisición. CancelarGrupo (F4), para cancelar un grupo del rango de requisiciones proporcionadas. Reprogramar (F5), para reprogramar las partidas desiertas de la Licitación 1ª Vuelta. F8 (Fin), para salir de esta pantalla.

7.10 Prog. Anual Departamental

Esta pantalla tiene como objetivo el poder registrar los artículos que son requeridos en los departamentos del Instituto para el próximo año.

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Pantalla 7.10. Pantalla de Captura del Programa Anual Departamental

Los datos que se deberán ingresar en esta pantalla son los siguientes:

a) Departamento; nos muestra la clave y el nombre del departamento a actualizar sus requerimientos anuales.

b) Grupo; en este campo se teclea el grupo al que pertenece el articulo tenga o no clave. c) Clave; en este campo se teclea la clave del articulo a proyectar, se tiene la opción de en

caso de ser un nuevo articulo sea aceptado un cero. d) CABMS; es la clave del Catalogo de Adquisición de Bienes Muebles y Servicios en caso

de ser un articulo nuevo el programa le asigna una clave de acuerdo al grupo. e) Unidad Med; es la Unidad de Medida del articulo en caso de ser un articulo nuevo y que

aun no tiene una unidad de medida el programa le muestra una lista de unidades de medida.

f) Presentacion; en este campo se teclea la presentación del articulo y es indispensable cuando se trata de un articulo nuevo.

g) Marca; en este campo se teclea la marca del artículo y es indispensable cuando se trata de un artículo nuevo.

h) Catalogo; en este campo se teclea el catalogo del articulo y es indispensable cuando se trata de un articulo nuevo.

i) Cantidad; es la suma de las cantidades capturadas en los meses. j) Precio de Ref; en este campo se teclea el precio unitario de referencia y es indispensable. k) Importe; este dato será calculado de manera automática por el sistema y no es

manipulable. l) Existencia; en este campo se mostrara la existencia con la que cuenta el articulo en esos

momentos. m) Consumo Promedio; en este campo se mostrara el consumo promedio mensual que ha

tenido el articulo en esos momentos. n) Descripción Larga; en este campo debe proporcionar la descripción del articulo, no deben

ser capturados los caracteres ( , y “ ) , en caso de requerirlos, se deben sustituir por ; y espacio en blanco o la palabra abreviada.

o) Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre Octubre, Noviembre y Diciembre; son los meses en que se requiere determinada cantidad sea entregada.

Se cuenta también con las siguientes funciones dentro de la pantalla:

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Alta(f3); esta tecla nos da de alta el articulo que no tiene clave o nos modifica los ya previamente capturados, es importante que antes de dar de alta un articulo que ya tiene clave, primero se presione la tecla f6 (Consulta). Baja(f4); esta tecla nos da de baja el articulo capturado, cabe mencionar que para poder dar de baja un articulo se debe presionar primero f6 (Consulta). Cambio(f5); esta tecla nos da de alta las modificaciones solo a los artículos que son nuevos que no tienen clave y únicamente la descripción larga para poder realizar algún cambio es necesario presionar primero f6 (Consulta). Consulta(f6); nos muestra los datos de los artículos ya capturados o la referencia de años pasados para proyectar y solo se realiza tecleando el grupo y la clave del articulo o cero si es nuevo y ya fue capturado, cuando se consulta por grupo y clave cero hace un desplegado de todos aquellos que no tienen clave uno por uno. Ccat; nos muestra los datos de los artículos ya capturados con clave cero y se debe teclear el numero de catalogo en el campo Catalogo para poder realizar la consulta. Impresión(^F); (Control + F) esta combinación de teclas nos genera el reporte de los artículos capturados para un departamento. IntegraciónxDepto(Prev); esta función sirve para integrar a la base general del Programa anual un departamento completo. IntegraciónxClave; esta función sirve para integrar a la base general del Programa anual un articulo que no se haya podido ser integrado por no cumplir con algún criterio de los establecidos en el sistema, aunque de esta forma el sistema será forzado a integrarlo. RepCvesnoIntegradas; esta función sirve para generar un reporte de la claves que no fueron integradas a la base general del Programa Anual. Fin (f8); esta función sirve para salir de la pantalla de Programa Anual de Adquisiciones 2007.

8. Spook Dentro de este módulo del sistema encontrara la lista de los reportes que hayan sido generados y podrá indicar lo que desea realizar con ellos, existen tres opciones para la primer columna que requiere datos, A que equivale a imprimir, P para borrar, y T para textualizar el archivo, es decir que podrá observar la información en pantalla, pantalla 8. Para la segunda columna, deberá ingresar el numero de copias que desea imprimir el reporte. Cuando haya terminado de ingresar los datos en las columnas Acción y Copias, deberá pulsar F6 para que se ejecute la acción.

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Ingrese A= Imprimir P= Borrar T= Textual izar

Número de Copias y Retorno (Enter)

Pantalla 8. El spook es una herramienta para observar los reportes que han sido generados y podrán ser enviados para su impresión.

9. Catálogos Este módulo nos permite dar mantenimiento a los catálogos del Almacén de Ropa, pantalla 2.3.

9.1 Catalogo de Artículos de Rutina El ingreso a este módulo, podrá realizarlo por medio de la opción catálogos del menú principal de Almacén de Ropa, pantalla 3.2 En este módulo, podrá realizar el mantenimiento al Catalogo de Artículos de Rutina del almacén, es decir será posible dar de alta nuevos artículos al catalogo, bajas de artículos o modificaciones, así como consultar los datos de un Artículo en especifico, pantalla 9.1.

Pantalla 9.1. Dentro de esta pantalla podrá dar mantenimiento al Catálogo de Artículos de Rutina

de este almacén

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El objetivo de esta pantalla es la de mantener actualizado el Catálogo de Artículos de Rutina, además de poder consultar los datos del mismo de una manera rápida y oportuna.

a) En el campo Grupo, se necesita un dato numérico de dos dígitos que identifica a que grupo pertenece ese Artículo.

b) El campo Clave, requiere ser llenado con un dato numérico de hasta 8 dígitos que identifica al Artículo.

c) Para el campo de Descripción Corta, se ingresará un dato de tipo carácter de hasta 100 caracteres que pueden ser la combinación de todo el teclado recomendando NO utilizar ( “ ó y ó ,).

d) El campo Origen, debe ser llenado con un dato de tipo numérico 1 = Nacional y 2 = Extranjero.

e) En el campo Unidad Emp, debe ser ingresado un dato de tipo carácter de hasta 16 caracteres que pueden ser la combinación de todo el teclado recomendando NO utilizar ( “ ó y ó ,).

f) En el campo Unidad Med, se requiere ingresar un dato de tipo carácter de hasta 16 caracteres que pueden ser la combinación de todo el teclado recomendando NO utilizar ( “ ó y ó ,) además de uniformidad en las unidades de medida.

g) Para el campo Activo, se debe proporcionar un dato de tipo carácter que indica si esta activo el Artículo o no, S = si esta activo y N = no esta activo.

h) En el campo Factor Mínimo, se captura un dato de tipo numérico expresado en días y este en conjunto con los consumos sirve para determinar el campo Mínimo que es el mínimo en existencia que puede haber.

i) En el campo Factor Máximo, se captura un dato de tipo numérico expresado en días y este en conjunto con los consumos sirve para determinar el campo Máximo que es el máximo en existencia que puede haber.

j) En el campo Factor Punto de Reorden, se captura un dato de tipo numérico expresado en días y este en conjunto con los consumos sirve para determinar el campo Punto de Reorden.

k) En el campo Mínimo, se tiene un dato tipo numérico en el que se tendrá la cantidad mínima de la existencia que puede tener el almacén.

l) En el campo Máximo, se tiene un dato tipo numérico en el que se tendrá la cantidad máxima de la existencia que puede tener el almacén.

m) En el campo Punto de Reorden se tiene un dato tipo numérico en el que se tendrá la cantidad ideal de la existencia que puede tener el almacén de un articulo calculada con base en los factores antes mencionados.

n) En el campo de Presentación, se requiere un dato de tipo carácter de hasta 16 caracteres que puede ser la combinación de todo el teclado recomendando NO utilizar (“ y“).

o) En el campo de Partida Pres. se deberá capturar un dato de tipo numérico de 4 dígitos que nos indica a que partida presupuestal pertenece el Artículo este dato lo proporciona el sistema.

p) En el campo Cabms, es requerido un dato de tipo carácter de hasta 10 caracteres y se rige por el catalogo de claves cabms.

q) En el campo Rutina, se ingresa un dato carácter N ó S, de acuerdo al tipo de Artículo, si es de rutina o no.

r) En el campo Secofi se pide un dato de tipo numérico de hasta 5 dígitos y se rige por el catalogo de claves que envía secofi.

s) En el campo Pasillo, debe proporcionar un dato de tipo carácter de hasta 2 caracteres que puede ser la combinación de todo el teclado y que nos indica la ubicación física del Artículo.

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t) En el campo Anaquel, debe proporcionar un dato de tipo carácter de hasta 2 caracteres que puede ser la combinación de todo el teclado y que nos indica la ubicación física del Artículo.

u) El campo Fila, requiere un dato de tipo carácter de hasta 2 caracteres que puede ser la combinación de todo el teclado y que nos indica la ubicación física del Artículo.

v) En el campo Marca se debe capturar un dato de tipo carácter de hasta 20 caracteres que puede ser la combinación de todo el teclado recomendando NO utilizar ( “ ó y ó ,) este dato es el reflejo del registro de la ultima entrada con opción a poder cambiarlo si es necesario.

w) Para el campo Catalogo, se debe ingresar un dato de tipo carácter de hasta 16 caracteres que puede ser la combinación de todo el teclado recomendando NO utilizar ( “ ó y ó ,) este dato es el reflejo del registro de la ultima entrada con opción a poder cambiarlo si es necesario.

x) En el campo Unidades por Presentación es necesario ingresar un dato de tipo numérico de hasta 5 dígitos esto es para sacar el precio unitario de acuerdo a dicha presentación.

y) En el campo Proveedor, es necesario capturar un dato de tipo numérico de hasta 4 dígitos este dato es el reflejo del registro de la ultima entrada.

z) En el campo Fecha Registro, es la fecha del ultimo registro de entrada por pedido de compra.

aa) En el campo Fecha Recepcion, es la fecha de la ultima entrada física al almacén por pedido de compra.

bb) Para el campo Existencia, debe ser capturado un dato de tipo numérico y es la existencia que hay de dicho Artículo.

cc) En el campo Precio U., capture un dato de tipo numérico este dato es el reflejo del registro de la ultima entrada.

Cuando haya finalizado el ingreso de todos los datos anteriores, faltará aún el campo siguiente que se encuentra en una sub-pantalla (Pantalla 9.1.1. Catalogo de Artículos / Descripción Larga) de la anterior (pantalla 9.1. Catalogo de Artículos), en la cual se deberá proporcionar lo siguiente:

dd) En el campo Descripción Larga, se requiere un dato de tipo carácter de hasta 800 caracteres que puede ser la combinación de todo el teclado recomendando NO utilizar ( “ ó y ó ,), esta descripción aparece en una pantalla adicional a la primera como complemento de los datos del Artículo y que además es indispensable que se tenga.

Pantalla 9.1.1. Pantalla de captura de la Descripción Larga de un Artículo.

En la pantalla del Catalogo de Artículo podrán ser ejecutadas las siguientes funciones:

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• Alta(f3): No se puede ingresar a la base de datos artículos que ya fueron ingresados

previamente, se deben de proporcionar todos los datos. • Baja: No se pueden borrar de manera permanente artículos que tienen existencia. • Cambio (f5): No se puede cambiar el Grupo, Clave, Tipo y Unidad Med. a los artículos

que ya tuvieron algún registro de entrada en el ejercicio o que tienen existencia. • Consulta (F6): Proporcionar la clave del grupo y la clave del Artículo para realizar la

consulta. • Siguiente (^F): Será desplazado hacia la pantalla de captura de la descripción larga. • Fin (f8): Abandonar la pantalla actual y regresar a la inmediata anterior.

9.2 Catalogo de Uniforme

El ingreso a este módulo, podrá realizarlo por medio de la opción catálogos del menú principal de Almacén de Ropa, pantalla 3.2 Dentro de esta pantalla de Actualización del Catalogo de Uniforme se realizan únicamente consultas, en las que el patrón de búsqueda será la descripción o nombre del artículo, pantalla 9.2.

Pantalla 9.2. Pantalla en la que se realizan la actualización del Catalogo de Uniforme.

Para poder realizar las consultas en la pantalla de Consulta del Catalogo de Artículos X Descripción, es necesario realizar los siguientes pasos:

a) En el campo Descripción, podrá ingresar una serie de caracteres a consultar la cual deberá estar encerrada entre signos de %, otra opción de búsqueda puede ser cuando la serie de caracteres este a la izquierda del signo de % la cual arrojara todos los datos que inicien con esa serie.

b) El campo de Marca es un campo adicional para cerrar la búsqueda y sea mas precisa ingresando los otros dos campos como parámetros para esta búsqueda o también se puede utilizar para buscar todos los artículos de una misma marca (La búsqueda dentro de este campo cuenta con los mismas propiedades que el anterior).

c) El campo de Catálogo es un campo adicional para cerrar la búsqueda y sea mas precisa ingresando los otros dos campos como parámetros para esta búsqueda. (La búsqueda dentro de este campo cuenta con los mismas propiedades que los anteriores).

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Al finalizar la captura de estos campos independientemente de cuales sean, deberá de teclear F6(Consulta), de esta forma será ejecutada la búsqueda.

9.3 Catalogo de Consumos X Empleado El ingreso a este módulo, podrá realizarlo por medio de la opción catálogos del menú principal de Almacén de Ropa, pantalla 3.2 En este módulo, podrá realizar el mantenimiento al Catálogo de los Consumos por Empleados es decir será posible actualizar los consumos para cada empleado.

Pantalla 9.3. Pantalla en la que se realizan la actualización del Catalogo Consumos X Empleado.

Para poder realizar las actualizaciones en la pantalla de Catalogo de Consumos X Empleado, es necesario realizar los siguientes pasos:

a) En el campo No. De Empleado, debe ingresar el número de empleado para el cual desee la actualización.

b) El campo Nombre, se refiere al nombre del empleado el cual aparecerá de manera automática al teclear el No. De Empleado.

c) El campo Categoría, se refiere a la categoría del empleado la cual aparecerá de manera automática al teclear el No. De Empleado.

d) El campo Funciones, se refiere a la función que realiza el empleado la cual aparecerá de manera automática al teclear el No. De Empleado.

e) En el campo Departamento, se refiere al departamento al cual pertenece el empleado el cual se compone por la clave de la subdirección en los 2 primeros dígitos, en los 2 siguientes es la clave del departamento y en los últimos 2 es la clave del consecutivo.

f) El campo Clave, corresponde a la clave del articulo para el cual se especificaran los consumos en esta pantalla.

g) El campo Descripción, corresponde a la descripción del artículo del cual se especificaran los consumos en esta pantalla.

h) El campo de Talla, se especificara la talla del artículo que se proporciona al empleado. i) El campo Cantidad, corresponde a la cantidad del artículo para el cual se especificaran los

consumos en esta pantalla.

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j) El campo Periodo, corresponde al año en el cual serán autorizados los consumos del artículo.

k) El campo Tipo de Uniforme, corresponde al tipo de uniforme dependiendo del área a la cual pertenezca el empleado al que se le asigne dicho artículo.

Al finalizar la captura de estos campos independientemente de cuales sean, deberá de teclear: F3 (Alta), para dar de alta los consumos de un empleado especifico. F4 (Baja), para dar de baja los consumos de un empleado. F5 (Cambio), para realizar alguna modificación en los consumos de algún empleado. F6 (Consulta), para realizar la consulta de los consumos de un empleado. F8 (Fin), para salir de la pantalla del Catalogo de Consumos X Empleado.

9.4 Catalogo de Consumos X Departamento

El ingreso a este módulo, podrá realizarlo por medio de la opción catálogos del menú principal de Almacén de Ropa, pantalla 3.2 En este módulo, podrá realizar el mantenimiento al Catálogo de los Consumos por Departamento es decir será posible actualizar los consumos para cada departamento.

Pantalla 9.4. Pantalla en la que se realizan la actualización del Catalogo Consumos X

Departamento. Para poder realizar las actualizaciones en la pantalla de Catalogo de Consumos X Empleado, es necesario realizar los siguientes pasos:

a) En el campo Depto, se refiere al departamento al cual pertenece el empleado el cual se compone por la clave de la subdirección en los 2 primeros dígitos, en los 2 siguientes es la clave del departamento y en los últimos 2 es la clave del consecutivo.

b) El campo Clave, corresponde a la clave del articulo para el cual se especificaran los consumos en esta pantalla.

c) El campo Descripción, corresponde a la descripción del artículo del cual se especificaran los consumos en esta pantalla.

d) El campo Tipo de Uniforme, corresponde al tipo de uniforme dependiendo del área a la cual pertenezca el empleado al que se le asigne dicho artículo.

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e) El campo de Talla, se especificara la talla del artículo que se proporciona al empleado. f) El campo Cantidad, corresponde a la cantidad del artículo para el cual se especificaran los

consumos en esta pantalla. g) El campo Periodo, corresponde al año en el cual serán autorizados los consumos del

artículo.


9.5 Catalogo General de Uniformes

El ingreso a este módulo, podrá realizarlo por medio de la opción catálogos del menú principal de Almacén de Ropa, pantalla 3.2 Dentro de esta pantalla de Actualización del Catalogo General de Uniformes se realizan únicamente consultas, en las que el patrón de búsqueda será la descripción o nombre del artículo, pantalla 9.5.

Pantalla 9.5. Pantalla en la que se realizan la actualización del Catalogo General de Uniformes.

Para poder realizar las actualizaciones en la pantalla de Consulta del Catalogo General de Uniformes, es necesario realizar los siguientes pasos:

a) En el campo Clave, debe proporcionar la clave del empleado. b) El campo de Nombre es un campo en el cual aparecerá el nombre del empleado que se

desee actualizar. c) El campo de Departamento corresponde al departamento al que pertenece el empleado. d) El campo de Categoría corresponde a la categoría del empleado. e) El campo de Cantidad corresponde a la cantidad de prendas que se le . f) El campo de Uniforme corresponde a la categoría del empleado.

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9.6 Catalogo de Artículos X Descripción

El ingreso a este módulo, podrá realizarlo por medio de la opción catálogos del menú principal de Almacén de Ropa, pantalla 3.2 En este módulo, podrá realizar el mantenimiento al Catálogo de Artículos X Descripción que existen en este almacén.

Pantalla 9.6. Pantalla en la que se realizan la actualización del Catalogo de Artículos X

Descripción. Este catalogo tiene como objetivo el de realizar búsqueda de artículos por medio de la descripción. Para poder realizar las consultas en la pantalla de Consulta del Catalogo de Artículos X Descripción, es necesario realizar los siguientes pasos:

F6 (Consulta), para realizar la consulta de un artículo en específico, en donde previamente debió de haber ingresado la descripción entre signos de %, esta puede ser completa o alguna palabra que este dentro de la descripción completa.. F8 (Fin), para salir de la pantalla del Catalogo de Artículos X Descripción.

9.7 Catalogo de Departamentos

El ingreso a este módulo, podrá realizarlo por medio de la opción catálogos del menú principal de Almacén de Ropa, pantalla 3.2

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En este módulo, podrá realizar el mantenimiento al Catálogo de los Departamentos que adquieren insumos del almacén, es decir será posible dar de alta nuevos departamentos al catalogo, bajas de departamento o modificaciones, así como consultar los datos de un departamento en especifico.

Pantalla 9.7. Pantalla en la que podrá ser actualizado el Catálogo de Departamentos

El objetivo de esta pantalla es el mantener actualizado el catálogo de departamentos, y el de contar con una estructura igual para todos los almacenes además de poder consultar rápida y oportunamente los datos. La operación de esta pantalla debe ser llevada a cabo de la siguiente manera:

a) En el campo Clave, debe ser capturado un dato de tipo numérico y esta dividido en tres partes de 2 dígitos cada uno, la primera parte corresponde a la dirección, subdirección o división a la que pertenece el departamento, los siguientes 2 dígitos corresponde al numero de departamento y los últimos 2 dígitos corresponden a un numero consecutivo que sirve para diferenciar algunos departamentos que coinciden en los primeros 2 dígitos y los segundos 2 dígitos y se deben diferenciar en algunos reportes o consultas; Ejemplo: colectivos 0406 primer piso y 0406 segundo piso; para cuando hay que registrar salidas a proyectos se debe de registrar como un Departamento mas con los datos de dirección, subdirección o división y el numero de departamento, en los 2 últimos dígitos capturar el numero 99.

b) En el campo Nombre, se debe proporcionar un dato de tipo carácter de hasta 30 caracteres que describen el nombre del departamento y que puede ser descrito con todo el teclado recomendando NO utilizar (“ ó y ó ,).

c) El campo Nombre del Jefe, deberá ser llenado con un dato de tipo carácter de hasta 40 caracteres que describen el nombre del jefe del departamento o el responsable y que puede ser descrito con todo el teclado recomendando NO utilizar (“ ó y ó ,).

d) Para el campo Extensiones, se cuenta con dos campos en los que se requiere capturar datos de tipo carácter y que pueden ser de hasta 4 dígitos cada uno, y se refiere a los números de extensión de cada departamento.

Las funciones con que se encontrara en esta pantalla son:

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• Alta (f3): No se puede ingresar a la base de datos departamentos que ya fueron ingresados previamente, se debe de proporcionar todos los datos.

• Baja (f4): No se pueden borrar de manera permanente departamentos que ya tuvieron movimientos de salida o devoluciones durante el ejercicio.

• Cambio (f5): No se puede cambiar la Clave del departamento por ningún motivo, lo más recomendable es darla de Baja (f4) siempre y cuando no tenga ningún tipo de movimiento ya sea de salida o devoluciones.

9.8 Catalogo de Grupos

El ingreso a este módulo, podrá realizarlo por medio de la opción catálogos del menú principal de Almacén de Ropa, pantalla 3.2 En este módulo, podrá realizar el mantenimiento al Catalogo de los grupos en los que se encuentran clasificados los insumos del almacén, es decir será posible dar de alta nuevos grupos al catalogo, bajas de un grupo o modificaciones, así como consultar los datos de un grupo en especifico.

Pantalla 9.8. En ésta pantalla podrá realizar el mantenimiento al catalogo de los grupos en los que

se encuentran clasificados los insumos del almacén El objetivo de esta pantalla es la de mantener actualizado el catalogo de grupos, y el de poder consultar rápida y oportunamente los datos. Para poder realizar las funciones que contiene esta pantalla, deberá realizar los siguientes pasos:

a) En el campo Grupo, es necesario capturar un dato de tipo numérico de 2 dígitos y corresponde a los diferentes grupos de artículos que existen en los almacenes.

b) En el campo Partida, se requiere un dato de tipo numérico de hasta 4 dígitos y es la partida presupuestal a la que corresponde el grupo.

c) En el campo Descripción, es necesario que capture la Descripción o nombre del grupo. Las funciones que podrá ejecutar en esta pantalla son las siguientes:

• Alta (f3): para ingresar un nuevo grupo a la base de datos. • Baja (f4): para borrar de manera permanente el grupo de la base de datos. • Cambio (f5): para realizar cambios en los datos del grupo.

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• Fin (f8): para regresar a la pantalla anterior. La consulta se realiza de manera automática al teclear el Grupo siempre y cuando exista dicho grupo en la base de datos.

9.9 Catalogo de Empleados En este modulo, podrá realizar el mantenimiento al catalogo de los empleados que pertenecen a la institución. Para los cuales se tienen sus datos generales será posible dar de alta nuevos empleados al catalogo, bajas de un empleado o modificaciones, así como consultar alguno en especifico.

Pantalla 9.9. En ésta pantalla podrá realizar el mantenimiento al catalogo de los empleados en el

que se encuentran los datos generales El objetivo de esta pantalla es la de mantener actualizado el catalogo de empleados, y el de poder consultar rápida y oportunamente los datos de cada empleado. Para poder ejecutar las funciones que contiene esta pantalla, deberá realizar los siguientes pasos:

a) En el campo No. De Empleado, es necesario capturar un dato de tipo numérico que corresponde a la clave del Empleado

b) En el campo Nombre, es necesario que capture el nombre del empleado. c) En el campo Categoría, debe capturar la categoría del empleado. d) En el campo Funciones, debe capturar la función que desempeña el empleado. e) En el campo Departamento, debe capturar el departamento al cual pertenece el

empleado.

Las funciones que podrá ejecutar en esta pantalla son las siguientes: • Alta (f3): para ingresar un nuevo Empleado. • Baja (f4): para borrar de manera permanente un Empleado. • Cambio (f5): para realizar cambios en los datos del Empleado. • Fin (f8): para regresar a la pantalla anterior.

9.10 Catalogo de Usuarios de Programa Anual

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En este modulo, podrá realizar el mantenimiento al catalogo de los empleados que estarán autorizados para realizar la captura del Programa Anual de cada Departamento, cada usuario debe tener una información general que sirva para identificarle y de esta manera pueda existir una persona que sea responsable de esta captura.

Pantalla 9.10. En ésta pantalla podrá realizar el mantenimiento al catalogo de los empleados que

tengan autorización de capturar el Programa Anual de Adquisiciones para su Departamento. El objetivo de esta pantalla es la de mantener actualizado el catalogo de empleados autorizados para la captura del Programa Anual de cada departamento y el de poder consultar rápida y oportunamente los datos de cada empleado. Para poder ejecutar las funciones que contiene esta pantalla, deberá realizar los siguientes pasos:

a) En el campo Usuario, es necesario capturar un dato de tipo carácter con 6 de longitud que corresponde al Usuario.

b) En el campo Password, es necesario que capture la contraseña de 6 caracteres de longitud.

c) En el campo Depto, debe capturar la clave del Departamento al cual pertenece el usuario. d) En el campo Nombre de Usuario, debe capturarse el nombre del usuario que lleve a cabo

la captura. Las funciones que podrá ejecutar en esta pantalla son las siguientes:

• Alta (f3): para ingresar un nuevo Usuario. • Baja (f4): para borrar de manera permanente un Usuario. • Cambio (f5): para realizar cambios en los datos del Usuario. • Consulta (f6); para realizar la consulta de los datos de un usuario. • Fin (f8): para regresar a la pantalla anterior.

10. Solicitud de Adecuaciones a la Aplicación

Estas se realizan mediante oficio de parte del área usuaria, dirigida a la Subdirección de Informática y esta es turnada al programador encargado de dicho sistema o modulo para su atención.

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11. Solicitud de Modificación de Datos Registrados en la Base de Datos Estas se realizan mediante oficio de parte del área usuaria, dirigida a la Subdirección de Informática y esta es turnada al programador encargado de dicho sistema o modulo para su atención.

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12. Glosario de Términos ALTA: Función que en el sistema llevara a cabo la inserción de nuevos registros de acuerdo al modulo del sistema en que se desee realizarlo. BAJA: Función que en el sistema llevara a cabo la eliminación o inhabilitación de registros de acuerdo al modulo del sistema en que se desee realizarlo. CABMS: Catalogo de Adquisición de Bienes, Muebles y Servicios. CALENDARIZACION: Programación del tiempo durante el cual se harán las entregas de los bienes adquiridos. CAMBIO: Función que en el sistema llevara a cabo la modificación de registros de acuerdo al modulo del sistema en que se desee realizarlo. CAPTURA: Ingreso de información por parte del usuario y se lleva a cabo vía teclado. CATALOGO: Conjunto de información clasificada para facilitar el manejo y acceso a dicha información. CLAVE: Numero de Inventario que el Instituto da a un bien mueble de acuerdo a la normatividad emitida por la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo. CONSULTA: Función que en el sistema presenta los datos en pantalla del modulo del sistema en que se desee realizarlo. CONSUMO PROMEDIO MENSUAL: Consumo por articulo de los usuarios durante el periodo de un mes. CONSUMO PROMEDIO: Periodo de consumo de un artículo, se obtiene dividiendo la suma total entre los meses requeridos. DEMANDA: Consumo de productos. DESABASTO: Nivel de existencias en cero en el inventario. DEVOLUCION: Devolver mercancía al interior o al exterior del almacén. ENTRADAS: Ingreso físico de mercancía al almacén. EXISTENCIA MINIMA: Limite inferior mínimo que debe existir de un articulo en el almacén. FIN: Función que en el sistema finaliza el ingreso al modulo o pantalla. FUNCIONES: Acciones determinadas que realiza el sistema para cumplir con los diferentes procedimientos y requerimientos del instituto. GRUPO: Clave que se le asigna a los artículos de acuerdo a su afinidad. INICIALIZACION: Iniciar con determinados valores o información los archivos.

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INVENTARIO: Conteo y asiento que se hace de los bienes del almacén. KARDEX: Documento utilizado para control y registro de los bienes que ingresan y egresan. REGISTRO DE INVENTARIO: El registro real de los bienes que forman parte del patrimonio del Instituto y de los cuales se elaboro el registro respectivo. LEVANTAMIENTO FISICO DE INVENTARIO: Revisión, conteo físico y asiento que se hace de los bienes del almacén registrados. LICITACION: Medio a través del cual se realiza la compra de artículos en grandes cantidades y a un mejor precio. LOGIN: Clave de conexión lógica con el servidor. MARBETE: Documento que identifica el articulo y respalda información contable. PASSWORD: Contraseña personal. PEDIDOS DE COMPRA: Documento o contrato elaborado por el departamento de adquisiciones en donde se asientan los datos e información general del proveedor y el producto solicitado. PUNTO DE RE ORDEN: Periodo de reabastecimiento para evitar desabasto del inventario de seguridad. REGISTRO DE INVENTARIO: El registro real de los bienes que forman parte del patrimonio del Instituto y de los cuales se elaboro el registro respectivo. REQUISICION: Relación de productos para el abastecimiento del almacén. SALIDAS: Egreso de mercancía del almacén. SPOOK: Área del sistema en donde se pueden observar los reportes generados y se pueden enviar a alguna impresora determinada. USUARIO: La persona que tiene acceso a los sistemas de información del instituto, el cual tiene limitaciones y privilegios de acuerdo a las funciones que deba realizar.

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ELABORO

A.P. RAUL SOTELO ALARCON PROGRAMADOR ASIGNADO A ALMACENES

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y

MANTENIMIENTO DE SISTEMAS

ING. ALFONSO CRUZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE INFORMATICA

DR. EDEL PINEDA TORRES

Nota: El manual se encuentra en la Subdirección de Informática con las firmas correspondientes.

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