Manual Hseq

GESTI MANUAL DE GESTIN INTEGRADOPROCESOS DE LA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 1000:200 :2009 NTC GP 1000:2009 NTC ISO 9001:2008 NTC ISO 14001:2004 NTC OHSAS 18001:2007

DIRECCIN INSTITUCIONAL Bucaramanga

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MANUAL DE GESTIN INTEGRADORevis Vicerrector Administrativo Aprob Rector

Versin: 08 Pgina 2 de 87 Fecha de aprobacin Diciembre 04 de 2007 Resolucin No. 1861

CONTENIDO 1 1.1 1.2 2 3 EXCLUSIONES ALCANCE Y EXCLUSIONES ALCANCE EXCLUSIONES DEFINICIONES / ABREVIATURAS CONTENIDO DEL MANUAL 4 4 4 4 6 6 6 7 7 8 11 12 12 12 12 12 13 13 13 13 14 14 16 17 18 19 19

3.1 UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 3.1.1 Resea histrica. 3.1.2 Misin. 3.1.3 Visin. 3.1.4 Polticas 3.1.5 Organigrama 3.2 CONFIGURACIN DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO 3.2.1 Polticas 3.2.1.1 Poltica de Calidad 3.2.1.2 Poltica de Gestin en Seguridad y salud Ocupacional 3.2.1.3 Poltica de Gestin Ambiental 3.2.2 Objetivos 3.2.2.1 Objetivos de Calidad 3.2.2.2 Objetivos en Gestin en Seguridad y Salud Ocupacional 3.2.2.3 Objetivos en Gestin Ambiental 3.2.3 Responsables 3.2.3.1 Comit de Gestin Integrado 3.2.3.2 Comit Tcnico para la Gestin en SYSO 3.2.3.3 Comit Tcnico Ambiental y Sanitario. 3.2.3.4 Grupo Primario 3.2.3.5 Organigrama del Sistema de Gestin Integrado 3.2.4 Estructura de la Documentacin. 3.2.5 Mapa de Procesos de la Universidad Industrial de Santander. 3.2.6 Requisitos 3.2.6.1 De los beneficiarios 3.2.6.2 Legales y Reglamentarios. 3.2.6.3 De la organizacin. 3.2.6.4 De la NTC ISO 9001:2008, NTC GP 1000: 2009, NTC ISO 14001:2004 y la NTC OHSAS 18001:2007. 3.2.6.5 Aspectos e impactos ambientales.

2022 22 26 26 26 27

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MANUAL DE GESTIN INTEGRADO3.2.6.6 Peligros y Riesgos. 3.2.6.7 Programas del Sistema de Gestin Ambiental 3.2.6.8 Programas del Sistema de Gestin en Seguridad y Salud Ocupacional 3.2.7 Caracterizaciones. 3.2.8 Productos de los procesos misionales. 3.2.9 Procedimientos Obligatorios. 3.2.10 Controles Operacionales 3.2.11 Responsabilidades y autoridades HSEQ ANEXO 1 ANEXO 2 ANEXO 3 ANEXO 4

Versin: 08 Pgina 3 de 82

27 27 28 29 31 32 32 35 38 42 45 66

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MANUAL DE GESTIN INTEGRADOOBJETIVO


El presente manual es una gua para establecer la planificacin, operacin y el control de los procesos de la Universidad Industrial de Santander, establecidos dentro del Sistema de Gestin Integrado, cuya estructura se adeca a los requisitos de las normas NTC GP 1000:2009, NTC ISO 9001:2008, NTC ISO 14001:2004 y NTC OHSAS 18001:2007.

11.1

ALCANCE Y EXCLUSIONESALCANCE

El alcance del Sistema de Gestin Integrado corresponde a: Los Servicios de Educacin Universitaria de la Universidad Industrial de Santander, a travs de los procesos de Formacin, Investigacin y Extensin. Los Servicios de la Gestin Administrativa para las actividades de Educacin Superior Universitaria, Docencia, Investigacin y Extensin de la Universidad Industrial de Santander a travs de los procesos de: Direccin Institucional, Planeacin Institucional, Gestin de la Calidad Acadmica, Seguimiento Institucional, Admisiones y Registro Acadmico, Biblioteca, Bienestar Estudiantil, Comunicacin Institucional, Contratacin, Financiero, Gestin Cultural, Gestin Documental, Jurdico, Recursos Fsicos, Recursos Tecnolgicos, Relaciones Internacionales de Intercambio Acadmico Servicios Informticos y de Telecomunicaciones, Talento Humano, Gestin Ambiental El servicio social de asesora jurdica y la promocin de mecanismos alternativos de resolucin de conflictos a personas de escasos recursos de la regin, en las reas del Derecho Laboral y Pblico, Penal y Privado del Consultorio Jurdico de la Escuela de Derecho y Ciencia Poltica de la Universidad Industrial de Santander. NOTA: NOTA Las actividades que comprende el alcance definido frente al Consultorio Jurdico se detallan en el Manual de Procedimientos-MEX-CJ.01

1.2

EXCLUSIONES

Para los procesos de la Universidad Industrial de Santander no aplica ninguna exclusin a las normas NTC GP 1000:2009, la NTC ISO 9001:2008, NTC ISO 14001:2004 y NTC OHSAS 18001:2007. 2 DEFINICIONES / ABREVIATURAS Calidad: Grado en el que un conjunto de caractersticas inherentes cumple con los requisitos.

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Gestin en Seguridad y salud ocupacional: Conjunto de acciones, programas y/o proyectos encaminados a controlar y mejorar la seguridad y salud de la comunidad universitaria. Gestin ambiental: Conjunto de acciones, programas y/o proyectos encaminados a controlar y mejorar sus aspectos ambientales. Objetivos Objetivos: Algo ambicionado, o pretendido, relacionado con la calidad, la seguridad y salud ocupacional, y ambiental. Integrado: Manual de Gestin Integrado: Documento que enuncia las Polticas de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional, y la ambiental y describe el Sistema de Gestin Integrado de la Universidad. Polticas Polticas: Intenciones globales y orientacin de una organizacin relativas a la calidad, la seguridad y salud ocupacional, y ambiental, tal como se expresan formalmente por la alta direccin. Proceso: Conjunto de recursos y actividades interrelacionadas que transforman elementos de entrada en resultado. SGI: Sistema de Gestin Integrado. Hace referencia a los Sistemas de Gestin adoptados por la Universidad. SGC: Sistema de Gestin de Calidad. Sistema de gestin para dirigir y controlar una organizacin con respecto a la calidad. SGA: Sistema de Gestin Ambiental. Sistema de gestin para desarrollar e implementar la poltica ambiental y gestionar los aspectos ambientales. SYSO: Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional. Sistema de gestin para desarrollar la poltica y gestionar los riesgos en seguridad y Salud Ocupacional. UAA: Unidad Acadmico Administrativa Peligro: Peligro: Fuente, situacin o acto con potencial de dao, en trminos de enfermedad o lesin a las personas, o a una combinacin de stos. Riesgo: Riesgo: Combinacin de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o exposicin(es) peligroso(s) y la severidad de la lesin o enfermedad que puede ser causada por el(los) evento(s) o exposicin(es). Aspecto Ambiental Cualquier accin o actividad que desencadena un impacto positivo o negativo para el medio ambiente. Ejemplo: vertimiento de sustancias peligrosas a un cuerpo de agua. Impacto Ambiental De acuerdo con la observacin del proceso identificar la influencia negativa o positiva en los aspectos ambientales por ejemplo contaminacin del agua por la sustancia vertida. Programa: Programa: Documento que describe el conjunto de actividades, objetivos, metas de la organizacin, incluida su planificacin en el tiempo, los recursos necesarios y el personal responsable de la implementacin. operacional: Control operacional: Acciones o operaciones asociadas a controlar los peligros y aspectos ambientales identificados para alcanzar los objetivos de la poltica y cumplir los objetivos y metas establecidos. Entre ellos se encuentran; procedimientos, uso de elementos de proteccin personal, personal entrenado y capacitado, etc.

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MANUAL DE GESTIN INTEGRADO3 3.1 CONTENIDO DEL MANUAL UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER


3.1.1 Resea histrica1. El primero de marzo de 1948 fueron oficialmente inauguradas las labores de la Universidad Industrial de Santander en el patio de la Escuela Industrial Dmaso Zapata. En 1940 el abogado Mario Galn Gmez present ante la Asamblea de Santander el proyecto de ordenanza que inici el proceso legal de creacin de la universidad, que apenas se limitaba a la creacin de una "Facultad" de Ingeniera Industrial, "orientada de preferencia hacia las especializaciones de qumica, mecnica y electricidad", pero incluy el establecimiento de un bachillerato tcnico en la renovada Escuela Industrial de Bucaramanga, donde sera preparado un grupo de jvenes para el ingreso, en ptimas condiciones, a la mencionada Facultad. Una vez que la comisin designada por la Asamblea dio su visto bueno, este poder legislativo aprob, el 21 de junio de 1940, la Ordenanza 41 que declaraba creada la "Facultad de Ingeniera Industrial" y estableca un bachillerato tcnico en la Escuela Industrial. Sin embargo, con el esfuerzo de dos diputados se aprob la ordenanza 83, el 22 de junio de 1944, que cre definitivamente "La Universidad de Santander. El primer rector de la UIS fue Nicanor Pinzn Neira, ingeniero civil de la Escuela de Minas de Medelln. Con tres facultades de Ingeniera (Elctrica, Mecnica y Qumica), respectivamente dirigidas por Hernando Pardo Ordez, Alfonso Penagos Mantilla y Lelio Martnez Villalba, la UIS acept sus primeros veinte estudiantes en 1948. En la dcada de los aos sesenta ya existan doce edificios y en 1963 los estudiantes matriculados ascendan a 1147, fue as como a finales de los 60s se dio paso a la autntica universidad de todas las ciencias y profesiones, cuando el campus central fue acompaado por la Facultad de Ciencias de la Salud ubicada junto al Hospital Universitario Ramn Gonzlez Valencia. La dcada de los aos ochenta se inici con el nuevo marco de accin establecido por el Decreto Ley 80 de 1980, que oblig a una nueva reforma administrativa y a ampliar el aspecto de los programas profesionales: Geologa (1982), Fsica (1983), Diseo Industrial (1985), Msica (1985) e Historia (1987). Bajo la rectora de Jaime Luis Gutirrez se abrieron los Centros Regionales de Educacin a Distancia, los cuales terminaron por crear el actual Instituto de Educacin a Distancia., ya al final de la dcada se haban creado 7 especializaciones y 7 maestras. Las necesidades de formacin del profesorado en tcnicas didcticas obligaron a crear el Centro para el Desarrollo de la Docencia (1982), y las demandas de investigacin se resolvieron con un convenio firmado con el BID y el ICFES para la dotacin de los laboratorios. En la administracin de Jorge Gmez Duarte ya sobre la dcada de los 90, se da un nuevo impulso renovador logrado mediante la creacin del Programa de Regionalizacin que sita proyectos educativos presenciales en el Socorro, Barbosa, Mlaga y Barrancabermeja, con sedes propias que permiten un acercamiento del Proyecto educativo a las principales Provincias1

Adaptado de https://www.uis.edu.co/portal/nuestra_uis/historia/historia.html

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de Santander. As mismo durante la gestin del rector Gmez Duarte se da inicio a los procesos de autoevaluacin de programas con fines de acreditacin, logrando tener al final de su periodo 8 programas con acreditacin de alta calidad. Al comenzar el siglo XXI, la UIS sigue siendo la universidad ms importante de la regin oriental de Colombia, reconocida por la tradicional calidad de sus programas y por los esfuerzos de gestin de sus recursos financieros liderados por su actual rector Jaime Alberto Camacho Pico. Con todo lo soado y realizado hasta el momento, lo que se manifiesta ostensiblemente en el devenir de esta historia de la Universidad Industrial de Santander es un crecimiento sostenido con calidad y eficiencia, un avance hacia la profundizacin sin perder el sentido de su pertinencia social que se da en sus programas de maestra y doctorado un reconocimiento a la alta calidad de sus programas, tal como lo destaca la acreditacin de la mayora de los mismos y la Acreditacin Institucional conferida por el trmino de 8 aos por el Ministerio de Educacin Nacional, segn Resolucin No. 2019 de junio 3 de 2005, que hoy la ratifica entre las mejores Universidades con las que cuenta la Nacin para la buena educacin de la sociedad. 3.1.2 Misin. Misin.

La Universidad Industrial de Santander es una organizacin que tiene como propsito la formacin de personas de alta calidad tica, poltica y profesional; la generacin y adecuacin de conocimientos; la conservacin y reinterpretacin de la cultura y la participacin activa liderando procesos de cambio por el progreso y mejor calidad de vida de la comunidad. Orientan su misin los principios democrticos, la reflexin crtica, el ejercicio libre de la ctedra, el trabajo interdisciplinario y la relacin con el mundo externo. Sustenta su trabajo en las cualidades humanas de las personas que la integran, en la capacidad laboral de sus empleados, en la excelencia acadmica de sus profesores y en el compromiso de la comunidad universitaria con los propsitos institucionales y la construccin de una cultura de vida. 3.1.3 Visin.

Como visin general en el ao 2018, la Universidad Industrial de Santander se habr fortalecido en su carcter pblico, aportando al desarrollo poltico, cultural, social y econmico del pas, como resultado de un proceso de generacin y adecuacin de conocimiento en el cual la investigacin constituye el eje articulador de sus funciones misionales. La Universidad habr desarrollado exitosamente una poltica de crecimiento vertical, mediante la cual se crearn y consolidarn programas de maestra y doctorado de alta calidad, sustentados en procesos de investigacin pertinente para la regin y el pas. La Institucin habr contribuido al desarrollo regional, mediante la formacin del talento humano, la investigacin y la extensin, reflejado en el mejoramiento de la calidad de vida, la competitividad internacional y el crecimiento econmico. Como parte de este proceso, se ampliar la cobertura con la creacin y consolidacin de programas misionales pertinentes y

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soportes estratgicos en su sede central y en sus sedes regionales tanto a nivel profesional como a nivel tecnolgico, atendiendo a la poltica de formacin por ciclos aprobada por el Consejo Superior. La Universidad habr consolidado una poltica de articulacin global que le ha permitido incrementar de manera significativa los resultados de sus procesos misionales mediante la cooperacin con instituciones educativas y de investigacin de alto prestigio, empresas, entidades gubernamentales, egresados y otros entes pblicos y privados nacionales e internacionales. La Universidad habr fortalecido en toda su organizacin una cultura de gestin de alta calidad de los procesos misionales, estratgicos y de apoyo. Como resultado de la actualizacin permanente de sus programas acadmicos, la Universidad forma personas con las competencias apropiadas para liderar el desarrollo econmico y social y para realizar proyectos educativos e investigativos, que contribuyan al logro de las metas de desarrollo del pas y a la consolidacin de una sociedad del conocimiento a nivel regional, nacional e internacional. La Institucin habr consolidado su estabilidad financiera y modernizado su infraestructura fsica y tecnolgica. 3.1.4 Polticas2

Las polticas que se enuncian a continuacin estn definidas en el Proyecto Institucional de la UIS como lneas directrices que expresan la voluntad de los organismos directivos de la universidad, el Consejo Superior, la Rectora y el Consejo Acadmico, de llevar a la prctica los propsitos establecidos por la Misin, con base en los principios establecidos a partir de los mismos. Construccin de la comunidad universitaria Se trata de construir la identidad y sentido de pertenencia a la UIS, basados en la constitucin de un compromiso colectivo de asimilacin y cumplimiento de los propsitos definidos en la misin de la Institucin. Responsabilidad social Se trata de asumir plenamente, la condicin pblica de la Universidad para responder a la necesidad nacional de formacin de alta calidad y pertenencia, generando en su seno los saberes, las actitudes y prcticas innovadoras que permitan pensar y transformar el pas y la regin con sentido tico y responsabilidad poltica. Cultura de la investigacin La construccin de la comunidad universitaria y su responsabilidad social suponen una accin prioritaria: hacer de la investigacin la cultura bsica de todos los universitarios para que el espritu cientfico impregne todas nuestras acciones acadmicas, sociales y prcticas2

Tomado del Proyecto Institucional de la UIS

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profesionales, pues la pertinencia social de las comunidades universitarias en el mundo globalizado, depende de su capacidad para ofrecer la formacin de los ciudadanos que se necesitan para dar respuestas efectivas, desde las ciencias y mediante las ciencias a los grandes problemas de la sociedad. Desempeo integral de los docentes Los docentes deben asumir con compromiso y conciencia plena de su responsabilidad tica y social, el papel de orientadores del proceso de aprendizaje y ser los maestros que apoyan la formacin integral de los estudiantes. Para ello debern articular en su desempeo las funciones de docencia, investigacin y extensin, pues solo as podrn evidenciar los objetivos sociales del aprendizaje y su propsito ltimo de contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas y la sociedad. Mejoramiento de la calidad y pertinencia de los programas acadmicos Los programas acadmicos ofrecidos por la Universidad en todas sus sedes y bajo las diversas modalidades, deben estar comprometidos con un proceso permanente de mejoramiento de su calidad y pertinencia. La autoevaluacin y evaluacin externa, asegurarn la excelencia acadmica y la vigencia social de los programas. Pedagoga para la formacin integral La pedagoga que ha de regir las acciones de docentes y estudiantes es dialgica como norma de accin acadmica y como principio de democracia participativa, la cual exige reconocer en la prctica la autonoma de los estudiantes para que asuman por s mismos los procesos de aprendizaje y de formacin integral. Eficacia y eficiencia de las acciones universitarias Se trata de propiciar un compromiso colectivo con el prudente manejo de los recursos, con un sentido de la racionalizacin en todos los procesos y unos propsitos de eficacia y eficiencia en la realizacin de las tareas institucionales. Ampliacin de cobertura Tradicionalmente, hemos formulado dos polticas de crecimiento de nuestros programas acadmicos: la que ampla la oferta de programas de pregrado y la que profundiza la oferta hacia los niveles de maestra y doctorado. Manteniendo este legado, hemos de seguir creciendo en las dos direcciones. La ampliacin de cobertura con nuevos programas de pre y posgrado, deber darse en todas sus sedes, con el propsito de apoyar el desarrollo regional y el avance cientfico y tecnolgico, fortaleciendo as una poltica social de admisin a la Universidad. Algunos programas acadmicos de alta demanda social tambin podrn ampliar su cobertura mediante la duplicacin de jornadas de trabajo, por su parte la modalidad de estudios a distancia debe continuar su expresin bajo la poltica general de alta calidad y pertinencia social. La UIS: Proyecto cultural Proyecto Dado que la existencia de la Universidad es en si misma la vigencia de un proyecto cultural de la nacin colombiana, la poltica cultural parte de la comprensin de esta como la realizacin efectiva de los supremos valores de la humanidad por medio del cuidado de los bienes mas elevados del hombre.

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Esta poltica obliga a desarrollar los propsitos culturales formulados en la misin: formar personas de alta calidad tica, poltica y profesional, es decir, desarrollar la cultura del ejercicio responsable de la ciudadana, la cultura tica de la modernidad de Occidente, y las culturas del decir y del hacer correspondiente a los ejercicios profesionales. Internacionalizacin Se trata de asumir la educacin superior en el contexto moderno de la globalizacin y con espritu crtico crear las condiciones necesarias para posicionar a la Universidad Industrial de Santander en una activa interrelacin con las comunidades acadmicas internacionales. Relacin permanente con los egresados Es poltica de la universidad reconocer a sus egresados como miembros activos de la comunidad universitaria, respetando su autonoma y confiando en su capacidad para apoyar el desarrollo y el fortalecimiento de la institucin, as mismo su contribucin al progreso nacional. Parte de esta poltica es la organizacin de la oferta de educacin permanente para este sector de la comunidad universitaria y la invitacin a su participacin en todas las actividades institucionales. Poltica financiera La viabilidad institucional en el largo plazo depende de las circunstancias de la globalizacin y de adecuadas polticas estatales de financiacin de la universidad. Los ingresos econmicos de la UIS dependen de dichas polticas, de la generacin de recursos propios, de la captacin de donaciones y de la puesta en marcha de alternativas innovadoras de asociacin con el sector productivo para crear empresas rentables aportando el conocimiento y su infraestructura. Parte de esta poltica debe ser el intervenir decididamente ante el Estado, para incrementar la financiacin de la universidad estatal como reconocimiento a su buen desempeo en las funciones de formacin, investigacin y extensin. Poltica organizacional Se trata de disponer de los recursos y de conducir el desarrollo universitario hacia el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales en el marco de la ley y en correspondencia con los desarrollos de la ciencia y de la tecnologa, profundizando la cultura de la organizacin inteligente, con una gestin descentralizada, flexible, autnoma y responsable.

3.1.5 Organigrama Ver Figura 1. Estructura Organizacional Universidad Industrial de Santander

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3.2

CONFIGURACIN DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO

3.2.1

Polticas Polticas Poltica de Calidad3

3.2.1.1

La Universidad Industrial de Santander, como ente pblico y autnomo, est comprometida con la eficacia, la eficiencia, la efectividad y el mejoramiento continuo de sus procesos, en consonancia con el Proyecto Institucional, para lograr la satisfaccin de las necesidades de sus beneficiarios y fortalecer el desarrollo de la Educacin Superior. Promueve para ello una cultura de calidad basada en el autocontrol, la oportunidad en el servicio y la asertividad en la comunicacin de todas las acciones universitarias. Poltica de Gestin en Seguridad y Salud Ocupacional4

3.2.1.2

En la Universidad Industrial de Santander estamos comprometidos con la promocin de entornos seguros y prcticas de trabajo saludables, la prevencin de enfermedades profesionales y de lesiones en el personal. Promovemos la identificacin y el control de los factores de riesgo y la puesta en prctica de los protocolos para la atencin de emergencias. Para ello, cumplimos con los requisitos legales, y otros que voluntariamente adopte la institucin en el desarrollo de las actividades misionales y los procesos de apoyo, y trabajamos por el mejoramiento continuo del desempeo de nuestro Sistema de Gestin en Seguridad y Salud Ocupacional. Poltica de Gestin Ambiental5

3.2.1.3

En la Universidad Industrial de Santander estamos comprometidos con la generacin de una cultura de desarrollo sostenible que incluye la proteccin del medio ambiente, el uso eficiente de los recursos, la prevencin de la contaminacin y el cumplimiento de los requisitos legales y otros que adopte voluntariamente la institucin. Para ello, trabajamos por la educacin ambiental, la minimizacin de los impactos ambientales significativos, derivados del desarrollo de las actividades misionales de la universidad y de los procesos de apoyo, y mejoramos continuamente en el desempeo de nuestro Sistema de Gestin Ambiental.

3 4

Aprobacin por medio de ACTA No. 05 de 2008 Comit de Calidad. Aprobacin segn Acuerdo del Consejo Superior No. 085 de 16 Septiembre de 2011. 5 Aprobacin segn Acuerdo del Consejo Superior No. 086 de 16 Septiembre de 2011.

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3.2.2

Objetivos Objetivos de Calidad6 Garantizar, en forma adecuada y pertinente, el apoyo al desarrollo de los procesos misionales de la UIS. Gestionar y administrar la capacidad disponible de la Universidad para maximizar los resultados de los procesos misionales. Consolidar una cultura de resolucin de problemas presentes y potenciales en los procesos de la Universidad. Lograr en los beneficiarios una percepcin altamente favorable de los productos y servicios ofrecidos por la Universidad. Consolidar en los servidores de la Universidad la apropiacin y empoderamiento de sus actividades para alcanzar los objetivos misionales. Dar a los beneficiarios productos y servicios en los tiempos requeridos, acorde a sus necesidades. Proporcionar a los beneficiarios informacin veraz, clara y respetuosa, que facilite su interaccin con la Institucin. Objetivos en Gestin en Seguridad y Salud Ocupacional7

3.2.2.1

3.2.2.2

Minimizar las enfermedades profesionales y las lesiones en el personal Medir la eficacia de los controles establecidos para reducir los riesgos Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y otros que voluntariamente adopte la institucin Mejorar continuamente la gestin de seguridad y salud ocupacional en la institucin 3.2.2.3 Objetivos en Gestin Ambiental8 Uso eficiente de los recursos Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y otros que voluntariamente adopte la institucin Fortalecer la cultura ambiental en la comunidad universitaria Mejorar continuamente la gestin ambiental en la institucin Minimizar los impactos ambientales significativos Prevenir los accidentes e incidentes ambientales en la universidad

67

Aprobacin por medio del ACTA No. 05 de 2008 Comit de Calidad. Aprobacin segn Acuerdo del Consejo Superior No. 085 de 16 Septiembre de 2011. 8 Aprobacin segn Acuerdo del Consejo Superior No. 086 de 16 Septiembre de 2011.

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MANUAL DE GESTIN INTEGRADO3.2.3 3.2.3.1 Responsables Comit de Gestin Integrado9.


rgano responsable de fomentar, promover y orientar todas las actividades de la Institucin que contribuyen a la calidad de sus productos y servicios, la salud en relacin a enfermedades profesionales y accidentes de trabajo, y, el desarrollo sostenible y el cumplimiento de las normas legales aplicables. El Comit de Gestin Integrado constituye la instancia en la que se atendern y analizarn los intereses, necesidades, inquietudes, opiniones y sugerencias de cada unidad acadmico administrativa de la Universidad, para asegurar el cumplimiento y la asignacin de los recursos necesarios para la implementacin de los Sistemas de Gestin en Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional, y Ambiental. Conformado por: El Rector, quien lo preside. El Vicerrector Acadmico. El Vicerrector Administrativo, quien actuar como secretario tcnico. El Vicerrector de Investigacin y Extensin. Director del Instituto de Proyeccin regional y Educacin a Distancia. Director de Planeacin Representante del Comit Tcnico Ambiental y Sanitario Representante del Comit Tcnico en Seguridad y Salud Ocupacional Jefe de la Divisin de Recursos Humanos

Invitados permanentes: Director de Control Interno y Evaluacin de Gestin Coordinador Sistema de Gestin Integrado

Funciones. Funciones. Son funciones del Comit de Gestin Integrado para el Sistema de Gestin Integrado de la Universidad Industrial de Santander, las siguientes: Formular y actualizar el alcance y las directrices de calidad, SYSO y ambiental tomando como referente las polticas establecidas en el Proyecto Institucional. Asignar la responsabilidad a los diferentes niveles y funciones en la Universidad asociados con el Sistema de Gestin Integrado para el cumplimiento de las polticas en materia de calidad, SYSO y ambiental. Asegurar la articulacin entre los objetivos generales de los SGC, SYSO y SGA, y los particulares de cada Unidad Acadmico Administrativa -UAA. Propender por el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos aplicables a la gestin en materia de calidad, SYSO y ambiental.

9

Acuerdo No. 092 de 2011, por el cual se define la conformacin, funciones y normas de operacin del Comit de Gestin Integrado, Comit Tcnico Ambiental y Sanitario y Comit Tcnico para la Gestin en Seguridad y Salud Ocupacional de la Universidad Industrial de Santander

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Evaluar y aprobar los proyectos, planes, programas y controles en materia de calidad, SYSO y ambiental para ser incluidos dentro del plan de gestin institucional. Evaluar los temas de orden financiero, comunitario, jurdico e institucional relacionados con las actividades en materia de calidad, SYSO y ambiental. Asignar los recursos econmicos y el talento humano necesario para el desarrollo de la gestin interna y externa, para los programas, controles y acciones necesarias para mejorar el desempeo en materia de calidad, SYSO y ambiental de la Universidad. Promover que todo el personal se involucre y comprometa con los procesos de calidad, SYSO y ambiental, as como los planes de mejora, programas y controles operacionales. Proponer, aprobar y promover las estrategias de formacin y toma de conciencia relacionadas con la calidad, los impactos ambientales, y los peligros y riesgos SYSO. Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales aplicables a calidad, SYSO y ambiental. Realizar seguimiento y mejora a los resultados obtenidos en los procesos en materia de calidad, SYSO y ambiental. Validar y apoyar los planes, programas y controles operacionales para las reas crticas a atender con los procesos de calidad, SYSO y ambiental. Difundir el resultado del desempeo de los procesos en materia de calidad, SYSO y ambiental. Impulsar el conocimiento peridico de las necesidades en materia de calidad, SYSO y ambiental de los beneficiarios y su nivel de satisfaccin con los servicios que ofrece la Universidad. Otorgar reconocimiento a los logros obtenidos. Informar al Consejo Superior y al Consejo Acadmico sobre las actividades, avances y resultados relacionados con el Sistema de Gestin Integrado. Recomendar el calendario de auditoras internas de calidad, SYSO y ambientales, anuales para ser aprobado por el Rector. Darse su propio reglamento. Las dems funciones que sean requeridas para garantizar la correcta implementacin del SGC, SYSO y SGA. Conformado por: Invitados permanentes: Coordinador del Sistema de Gestin Integrado Coordinador del Sistema de Gestin Ambiental Presidente de la Brigada de Emergencias Jefe de Divisin de Recursos Humanos, quien lo presidir. Jefe de Divisin de Planta Fsica Coordinador Sede Guatiguar Jefe de Divisin de Mantenimiento Tecnolgico Profesor Representante Facultad de Salud Profesor Representante Campus Principal Coordinador de Seguridad y Salud Ocupacional, quien acta como Secretario Tcnico del Comit. Lder de Emergencias

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3.2.3.2

Comit Tcnico para la Gestin en SYSO

Funciones: Funciones: Son funciones del Comit Tcnico para la Gestin en SYSO del Sistema de Gestin Integrado de la Universidad Industrial de Santander, las siguientes: Impulsar y coordinar la ejecucin del Plan para Emergencias de la Universidad Industrial de Santander, elaborado por el Coordinador para Emergencias y Desastres de la Universidad. Elaborar los informes necesarios para presentar al comit de gestin del riesgo para emergencias y desastres, en los temas de orden econmico, financiero, comunitario, jurdico e institucional relacionados con las actividades de emergencias y desastres en la Universidad Industrial de Santander. Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos aplicables a emergencias y desastres. Revisar y actualizar el plan para emergencias de la Universidad Industrial de Santander, peridicamente. Brindar el apoyo humano, tcnico, administrativo y econmico que requiera la Brigada para Emergencias de la Universidad Industrial de Santander para el desarrollo de su funcionamiento y promocin dentro de la institucin. Liderar y conducir las actividades de coordinacin interinstitucional e intersectorial requeridas para garantizar el adecuado manejo de las emergencias y desastres en la Universidad Industrial de Santander. Reunirse en caso de ocurrir una emergencia, para coordinar las acciones a seguir frente al evento, con el fin de mitigar, neutralizar o atender la situacin. Determinar los principales sistemas y procedimientos para el suministro de la informacin, para la operacin de los estados de alerta y alarma y la comunicacin a nivel institucional, interinstitucional, local, regional y nacional que se requieran para atender las emergencias y los desastres. Definir los procedimientos de control y evaluacin de los procesos de prevencin, mitigacin, atencin, rehabilitacin y reconstruccin en situaciones de emergencias y desastres, en la Universidad Industrial de Santander. Elaborar las estrategias educativas enfocadas a la preparacin, prevencin, mitigacin, atencin, rehabilitacin, reconstruccin y desarrollo de emergencias y desastres. Evaluar el cumplimiento y el resultado de la aplicacin de las recomendaciones dadas por el Coordinador para emergencias y desastres aprobadas por el Comit de Riesgo para Emergencias y Desastres. Gestionar los estudios tcnicos y las investigaciones cientficas relacionados con la prevencin, preparacin, alerta, atencin, rehabilitacin, reconstruccin y desarrollo de emergencias y desastres. Planear y coordinar las actividades de prevencin, preparacin, alerta, atencin, rehabilitacin y reconstruccin de emergencias y desastres. Coordinar las prioridades de accin en las etapas de prevencin, preparacin, alerta, atencin, rehabilitacin, reconstruccin y desarrollo de emergencias y desastres. Impulsar el desarrollo del programa para emergencias y desastres en sus fases de prevencin, preparacin, alerta, atencin, rehabilitacin, reconstruccin y desarrollo. Realizar el diagnstico y anlisis de necesidades en cuanto a emergencias y desastres a nivel de las Unidades Acadmicas y Administrativas de la Universidad Industrial de Santander.

Cdigo: MDI.01



Elaborar los planes de contingencia con el fin de establecer criterios claros sobre cada uno de los procedimientos que directa o indirectamente se relacionan con las emergencias y desastres en la Universidad Industrial de Santander. Evaluar la gestin y el cumplimiento del plan para emergencias en cada una de las Unidades Acadmicas y Administrativas de la Universidad. Ejecutar las acciones planteadas en el Sistema de Gestin en Seguridad y Salud Ocupacional, SYSO. Asegurar la coherencia de las acciones ejecutadas con la poltica de Seguridad y Salud Ocupacional. Proponer acciones de mejora continua a la Gestin en Seguridad y Salud Ocupacional. Comunicar al personal responsable las acciones a ejecutar conforme al cronograma establecido en el Sistema de Gestin en Seguridad y Salud Ocupacional, SYSO. Recibir y dar solucin a las anomalas que se detecten asociadas con la Gestin en Seguridad y Salud Ocupacional. Exponer y dirigir los asuntos relativos a la Gestin en Seguridad y Salud Ocupacional en las reuniones con el Comit de Gestin Integrado, as como hacer un seguimiento de las acciones que se establezcan. Cumplir y actualizar los documentos relativos a la Gestin en Seguridad y Salud Ocupacional. Proponer y actualizar los programas, metas, objetivos y controles del Sistema Gestin en Seguridad y Salud Ocupacional, SYSO, en colaboracin de las diferentes reas involucradas. Planificar y participar en la elaboracin de procedimientos e instructivos asociados con la gestin del Sistema de Gestin en Seguridad y Salud Ocupacional, SYSO. Evaluar el cumplimiento de requisitos legales en Seguridad y Salud Ocupacional. Coordinar la socializacin del Sistema de Gestin Seguridad y Salud Ocupacional, SYSO. Las dems asignadas por ley

3.2.3.3

Comit Tcnico Ambiental y Sanitario. Sanitario.

Funciones: Funciones: Son funciones del Comit Tcnico Ambiental y Sanitario para el Sistema de Gestin Integrado de la Universidad Industrial de Santander, las siguientes: Ejecutar las acciones planteadas en el en el SGA Vigilar el cumplimiento de la legislacin ambiental asociada con la gestin ambiental. Asegurar la coherencia de las acciones ejecutadas con la poltica ambiental. Proponer acciones de mejora continua a la gestin ambiental. Comunicar al personal responsable las acciones a ejecutar conforme al cronograma establecido en el SGA. Recibir y dar solucin a las anomalas que se detecten asociadas con la gestin ambiental. Exponer y dirigir los asuntos relativos a la gestin ambiental en las reuniones con el Comit de Gestin Integrado, as como hacer un seguimiento de las acciones que se establezcan. Cumplir y actualizar los documentos relativos a la gestin ambiental. Monitorear, medir y realizar seguimiento a las caractersticas claves asociadas con los aspectos ambientales significativos. . Proponer y actualizar los programas, metas, objetivos y controles del SGA en colaboracin de las diferentes reas involucradas.

Cdigo: MDI.01



Planificar y participar en la elaboracin de procedimientos e instructivos asociados con la gestin ambiental. Elaborar los informes asociados con la gestin ambiental que soliciten las autoridades competentes. Evaluar el cumplimiento de requisitos legales ambientales. Coordinar la socializacin del SGA. Gestionar ante el Comit de Gestin Integrado los recursos necesarios para llevar a cabo las mejoras que requiera la gestin ambiental. Informar al Comit de Gestin Integrado sobre las actividades, avances y resultados relacionados con el Sistema de Gestin Ambiental. Realizar el seguimiento anual a las actividades plasmadas en el SGA. Realizar los ajustes pertinentes anuales del SGA. Conformado por:

Director del Centro de Estudios e Investigaciones Ambientales CEIAM, quien lo preside Jefe de Divisin de Planta Fsica, quien actuar como secretario tcnico. Un Representante de cada Facultad Un Representante de los laboratorios de la Facultad de Salud Un Representante de los laboratorios de la Sede Central

Invitados Permanentes

Coordinador del Sistema de Gestin Integrado Coordinador de Seguridad y Salud Ocupacional Coordinador del Sistema de Gestin Ambiental

3.2.3.4

Primario. Grupo Primario. Equipo de trabajo conformado por el lder del proceso y sus colaboradores, el cual se rene peridicamente con el fin de gestionar las actividades de mejora del proceso y tiene como funciones las siguientes:

Hacer seguimiento al desempeo del proceso (verificacin de indicadores) y establecer acciones de mejora. Hacer seguimiento a la implementacin de la documentacin del proceso. Definir el plan de capacitacin y sensibilizacin para la adecuada implementacin del SGI. Implantar las acciones necesarias para construir la cultura de acciones correctivas, preventivas y de mejora.

Cdigo: MDI.01



3.2.3.5 Organigrama del Sistema de Gestin Integrado

Figura 2. Organigrama del Sistema de Gestin Integrado

3.2.4

Estructura de la Documentacin.

La estructura documental define la manera como est documentado el Sistema de Gestin de la Calidad. Los tipos de documentos establecidos para la Institucin son los siguientes: Reglamento Manual Caracterizacin Procedimiento Gua Instructivo Protocolo Programa Formato

Cdigo: MDI.01

MANUAL DE GESTIN INTEGRADO3.2.5 Santander. Mapa de Procesos de la Universidad Industrial de Santander.


La Universidad Industrial de Santander defini los procesos de la siguiente manera: .

Son el conjunto de procesos relacionados con la definicin, difusin y establecimiento de polticas y estrategias acadmicas, financieras y administrativas, as como la fijacin de objetivos y el aseguramiento de la disponibilidad y distribucin apropiada de los recursos que contribuyen al logro de la Misin Institucional. Entre estos procesos se encuentran: DI: Direccin Institucional PI: Planeacin Institucional

Son el conjunto de procesos relacionados directamente con las actividades de control y evaluacin del desempeo del Sistema de Gestin de la Calidad, as como con las actividades destinadas a evaluar la Calidad Acadmica de la Institucin. Dentro de estos procesos se encuentran:

CA: Gestin de la Calidad Acadmica SE: Seguimiento Institucional

Son el conjunto de procesos que contribuyen directamente con el cumplimiento de la razn de ser de la Institucin. Dentro de estos procesos se encuentran: FO: Formacin IN: IN: Investigacin EX: Extensin

Cdigo: MDI.01



Son el conjunto de procesos relacionados con la ejecucin de las polticas y estrategias acadmicas, financieras y administrativas, que tienen la finalidad de contribuir al logro de las actividades misionales de la Universidad. Entre estos procesos se encuentran: AR: AR: Admisiones y Registro Acadmico BI: BI: Biblioteca BE: BE: Bienestar Estudiantil CI: CI: Comunicacin Institucional CO: CO: Contratacin FI: FI: Financiero CU: Gestin Cultural GA: Gestin Ambiental GD Gestin Documental JU: Jurdico PU: Publicaciones (El proceso Publicaciones no hace parte del alcance del Sistema de Gestin de la Calidad contemplado en el presente Manual de Gestin Integrado debido a que tienen certificado bajo la norma NTC ISO 9001:2008 el siguiente alcance: Diseo, impresin, encuadernacin y acabados de libros, revistas y Mapa de Procesos material publicitario). RI: Relaciones Interinstitucionales de Intercambio Acadmico RF: RF: Recursos Fsicos RT: RT: Recursos Tecnolgicos SI: Servicios Informticos y de Telecomunicaciones SI: TH: TH: Talento Humano

3.2.6

Cdigo: MDI.01



Figura 3. Mapa de Procesos UIS

3.2.6 3.2.6.1

Requisitos De los beneficiarios

Los diferentes beneficiarios y sus requisitos por cada proceso que conforman el Sistema de Gestin de la Calidad de la Universidad Industrial de Santander se describen en la Tabla 1.Tabla 1. Requisitos de los beneficiarios por proceso

PROCESO DIRECCIN INSTITUCIONAL PLANEACIN INSTITUCIONAL SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL

BENEFICIARIOS Todos los procesos UAA Direccin Institucional UAA Ministerio de Educacin Nacional (MEN) Comunidad Universitaria Comunidad Externa Organismos de Control Externo. No aplica

REQUISITOS

Informacin veraz y oportuna. Transparencia en la gestin y cumplimiento de sus funciones. Objetividad, Respuesta asesoras efectivas

en el

oportuna

y

Cdigo: MDI.01

MANUAL DE GESTIN INTEGRADOPROCESO BENEFICIARIOS Ministerio de Educacin Nacional (MEN) Consejo Nacional de Acreditacin (CNA) ICFES Direccin de la Universidad Consejo Acadmico UAA Estudiantes


REQUISITOS Asesora confiable y acorde con los lineamientos de cada organismo gubernamental (CNA, MEN, ICFES). Cumplimiento de la normatividad correspondiente a cada subproceso.

GESTIN DE LA CALIDAD ACADMICA

INVESTIGACIN

Sociedad Comunidad Cientfica Comunidad Universitaria Entes financiadores

Disponibilidad de recursos para actividades de investigacin y propiedad intelectual (PI) en la Universidad. Cumplimiento compromisos pactados para realizar actividades de investigacin y propiedad intelectual. Asesora oportuna, clara y concisa en temas relacionados con investigacin y propiedad intelectual. Solucin a los requerimientos planteados a la universidad en materia de investigacin. Disponibilidad de recursos para actividades de extensin en la Universidad. Cumplimiento compromisos pactados para realizar actividades de extensin. Asesora oportuna, clara y concisa en temas relacionados con extensin. Solucin a los requerimientos planteados a la universidad en materia de extensin. Cumplimiento del plan de estudios vigente Preparacin para el ingreso a la vida laboral Cualificacin permanente del personal docente Cumplimiento de la programacin acadmica Informacin oportuna y confiable Eficacia en el desarrollo de las diferentes actividades

Sociedad Comunidad Universitaria

EXTENSIN

FORMACIN

Beneficiario Directo: Estudiante

ADMISIONES Y REGISTRO ACADMICO

Estudiantes UIS Estudiantes de once grado Aspirantes Admitidos Estudiantes de otras universidades Acudientes de los Estudiantes Unidades Acadmicas (Escuelas) Entidades Externas

Cdigo: MDI.01

MANUAL DE GESTIN INTEGRADOPROCESO BIBLIOTECA BENEFICIARIOSComunidad Universitaria Comunidad Externa Comunidad Universitaria. Acudientes de los Estudiantes Redes de apoyo. Entidades y rganos con nexos a la UIS con requerimientos de servicios de alimentacin


REQUISITOSMaterial bibliogrfico disponible Disponibilidad de medios de consulta de material electrnico Alimentacin exquisita, nutritiva, saludable

e higinica Alojamiento en condiciones adecuadas de

higiene, salubridad y seguridad Atencin respetuosa y oportuna Alta variacin del men del da Presentacin y porciones de alimentos

BIENESTAR ESTUDIANTIL

adecuadas en el plato diario Organizacin y limpieza tanto del saln

COMUNICACIN INSTITUCIONAL

UAA Comunidad Universitaria. Comunidad Externa Entidades pblicas y privadas. Otras Universidades. UAA Seguimiento Institucional

CONTRATACIN UAA Estudiantes Comunidad Externa Organismos de Control Externos Comit de Sostenibilidad del Sistema Contable Entidades Pblicas UAA Entidades pblicas o privadas Comunidad General

como de los implementos en que se sirve la comida Tiempo de espera mnimo para ser atendido Tutores con pedagoga Informacin veraz Conformidad del servicio de salud Atencin oportuna e inmediata en el servicio de treage Remisiones pertinentes Atencin profesionalizada Existencia de medicamentos requeridos para el tratamiento a seguir Atencin eficaz y oportuna a las solicitudes y requerimientos presentados en materia de divulgacin, comunicacin, produccin y asesora sobre la tcnica, lenguaje y discurso de productos impresos, audiovisuales y radiales. Oportunidad en el servicio, asertividad en la informacin y Transparencia. Contrataciones oportunas de acuerdo con especificaciones y a precios de mercado. Informacin oportuna, clara y veraz

FINANCIERO

GESTIN CULTURAL

Informacin oportuna y confiable Escenarios Artsticos acondicionados Acompaamiento durante el desarrollo del evento Respetar los espacios asignados (fechas y horas) Cumplimiento de la actividad cultural programada en los diferentes escenarios artsticos

Cdigo: MDI.01

MANUAL DE GESTIN INTEGRADOPROCESO GESTIN DOCUMENTAL BENEFICIARIOS Comunidad Universitaria Comunidad externa Entidades pblicas y privadas UAA


REQUISITOS Entrega Oportuna y Eficaz Revisin y aprobacin de la solicitud de modificacin de documentos Acceso a la informacin de una manera gil.

GESTIN AMBIENTAL

Direccin Institucional Comunidad Universitaria Contratistas Visitantes Otras partes interesadas

Desarrollo ambientalmente sostenible Informacin oportuna y veraz Cumplimiento normatividad Comunicaciones entes de control externos Convenios

JURDICO

PUBLICACIONES

RECURSOS FSICOS

RECURSOS TECNOLGICOS SERVICIOS INFORMTICOS Y DE TELECOMUNICATELECOMUNICACIONES

Direccin Institucional Atencin respetuosa UAA Respuesta oportuna, comprensible y coherente. Comunidad Externa Comunidad Universitaria Autoridades Judiciales Comit de Conciliacin El proceso Publicaciones no hace parte del alcance del Sistema de Gestin de la Integrado contemplado en el presente Manual de Calidad debido a que tienen certificado bajo la norma NTC ISO 9001:2008 el siguiente alcance: Diseo, impresin, encuadernacin y acabados de libros, revistas y material publicitario. UAA Oportuna respuesta a la peticin de servicio. Comunidad universitaria Eficacia en el desarrollo del servicio. Comunidad externa Personas naturales y jurdicas Comunicacin asertiva vinculadas por razones varias a la Universidad Industrial de Santander. UAA Confiabilidad, Oportunidad, economa, eficiencia. UAA Oportunidad. Cumplimiento de requerimientos. Facilidad en el uso. Seguridad. Confiabilidad. Veracidad (informacin) Oportunidad (informacin) Eficacia Ambiente seguro

Rectora UAA Comunidad universitaria Jubilados y retirados Contratistas Visitantes Otras partes interesadas Becados de postgrado CAPRUIS FAVUIS COOPRUIS ARPRUIS EPS

Cdigo: MDI.01

MANUAL DE GESTIN INTEGRADOPROCESO BENEFICIARIOS Rectora UAA Comunidad universitaria Jubilados y retirados Contratistas Visitantes Otras partes interesadas Becados de postgrado CAPRUIS FAVUIS COOPRUIS ARPRUIS EPS IPS Cooperativas DIAN Fondo Nacional de Ahorro Bancos AFP ARP Juzgados Fiduciaria Registradura Unidades Acadmicas Administrativas Comunidad Universitaria Instituciones convenientes


REQUISITOS Veracidad (informacin) Oportunidad (informacin) Eficacia Ambiente seguro

TALENTO HUMANO

RELACIONES INTERINSTITUCIONALES DE INTERCAMBIO ACADMICO

y

Disponibilidad de informacin oportuna, actualizada Acompaamiento y consejera

veraz,

3.2.6.2

Legales y Reglamentarios.

Los requisitos legales para los procesos de la UIS se encuentran definidos en los Listados Maestros de Documentos Externos, Matriz de Requisitos Legales Ambientales y otros suscritos, Matriz de Requisitos Legales en SYSO y otros suscritos.

3.2.6.3

De la organizacin.

Los requisitos de la organizacin para los procesos de la UIS se encuentran establecidos a nivel macro en las caracterizaciones de cada proceso y en los documentos del SGI. 3.2.6.4 9001:2008, 2009 De la NTC ISO 9001:2008, NTC GP 1000: 2009, NTC ISO 14001:2004 y la NTC OHSAS 18001:2007. 18001:2007.

Los requisitos de la NTC GP 1000:2009, NTC ISO 9001:2008 NTC ISO 14001:2004 y la NTC OHSAS 18001:2007 que aplican a cada proceso de la Universidad Industrial de Santander se encuentran establecidos en la Matriz de Interaccin de Requisitos. (Ver anexo 1)

Cdigo: MDI.01

MANUAL DE GESTIN INTEGRADO3.2.6.5 Aspectos e impactos ambientales.


Los requisitos para la identificacin de aspectos y valoracin de impactos ambientales se encuentran definidos en el procedimiento PGA.01 aprobado mediante resolucin, donde se establece la metodologa para identificar y evaluar los diferentes aspectos e impactos ambientales de las actividades, servicios y/o productos de la Universidad Industrial de Santander para determinar los controles y las medidas necesarias requeridas para minimizar y prevenir las afectaciones que se generen al medio ambiente (Ver anexo 2).

3.2.6.6

Peligros y Riesgos.

Los requisitos para la identificacin de peligros, valoracin de riesgos y determinacin de controles se encuentran definidos en el procedimiento PTH.21 aprobado mediante resolucin, donde se establece la metodologa para identificar los peligros de cada rea y de los puestos de trabajo de la Universidad Industrial de Santander, as como valorar los riesgos y planificar los controles para prevenir accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y prdidas materiales (Ver anexo 3).

3.2.6.7

Programas del Sistema de Gestin Ambiental

Racional PGGA. Programa Uso Racional del Agua (URA) - PGGA.01 Minimizar el impacto causado por el consumo de agua, incorporando medidas de reduccin, generando la conciencia y compromiso de participacin activa en la comunidad universitaria, contratistas y visitantes, para que establezcan prcticas diarias sostenibles en el desarrollo de las actividades en la institucin, sin menoscabo en la productividad, higiene y confort de las personas.

Racional Programa Uso Racional de Energa - PGGA.02 Minimizar el impacto causado por el consumo de energa elctrica, generando la conciencia y compromiso en la comunidad universitaria, contratistas y visitante acerca del ahorro y uso eficiente de la energa empleada para el desarrollo de las actividades de la institucin.

Control del Programa Calidad de Aire y Control del Ruido - PGGA.03 Conservar un medio ambiente sano con una aceptable calidad de aire y bajos niveles de ruido ambiental en las reas fsicas de la Universidad Industrial de Santander.

Fauna PGGA. Programa Conservacin y Manejo de la Flora y Fauna PGGA.04 Garantizar el desarrollo sostenible, conservacin y restauracin de los recursos naturales presentes en la Universidad industrial de Santander.

Cdigo: MDI.01

MANUAL DE GESTIN INTEGRADO Programa Plan de Gestin Integral de Residuos PGIR PGGA.05


Minimizar la generacin de residuos en el origen, maximizar su aprovechamiento y disponer adecuadamente los residuos peligrosos generados en la universidad.

Programa Cultura Ambiental PGGA.06 Promover la educacin ambiental, la prevencin de la contaminacin y la proteccin del medio ambiente a travs de la generacin de una cultura de desarrollo sostenible en la comunidad universitaria de la institucin.

3.2.6.8

Programas del Sistema de Gestin en Seguridad y Salud Ocupacional Programa de Salud Ocupacional - PGTH.01 Permite establecer actividades de prevencin de accidentes y enfermedades de origen profesional tendientes a mejorar las condiciones de trabajo, salud y calidad de vida de los funcionarios de la universidad y cumplir la legislacin vigente de salud ocupacional. Este programa contempla los subprogramas de Medicina Preventiva y del Trabajo e Higiene y Seguridad Industrial.

Programa de Inspecciones - PGTH.02 Identificar los riesgos incorporados a equipos, personas, materiales y medio ambiente, con el fin de controlar las condiciones de trabajo sub-estndar que puedan generar accidentes en la Institucin.

Programa de Vigilancia Epidemiolgica para Riesgo Biolgico - PGTH.03 Disminuir el impacto negativo sobre la salud de los trabajadores de la universidad, derivado del contacto con agentes infecciosos en el sitio de trabajo.

Riesgos Programa de Vigilancia Epidemiolgica de los Riesgos Psicosocial - PGTH.04 Establecer y desarrollar un programa integral y sistemtico de identificacin, control e intervencin de los factores de riesgo psicosociales en la Universidad Industrial de Santander con el fin de disminuir los trastornos de salud asociados y contribuir al mejoramiento del ambiente laboral y bienestar de los trabajadores.

Programa SVE Prevencin de Desrdenes Msculo Esquelticos - PGTH.05 Disminuir el impacto negativo sobre la salud de los trabajadores de la Universidad Industrial de Santander, derivado de la exposicin a los riesgos que causan lesiones osteomusculares en el sitio de trabajo.

Cdigo: MDI.01

MANUAL DE GESTIN INTEGRADO Programa de Vigilancia Epidemiolgica para Riesgo Qumico - PGTH.06


Establecer los lineamientos para la identificacin, priorizacin, evaluacin y planes de intervencin en la poblacin expuesta a factor de riesgo qumico, con el fin de garantizar los controles adecuados para la conservacin de la salud de los trabajadores Universidad Industrial de Santander. Programa Trabajo Seguro en Alturas - PGTH.07 Documentar y Disear los Procedimientos de Trabajo Seguro en Alturas con el fin de disminuir los factores de riesgo asociados a esta actividad; a travs de controles preventivos y de proteccin, aplicando la legislacin nacional e internacional vigente. Programa Programa Cultura en SYSO - PGTH.08 Promover los entornos seguros, las prcticas de trabajo saludables, la prevencin de enfermedades profesionales, las lesiones en el personal a travs de la generacin de una cultura de autocuidado y reporte de actos y condiciones inseguras.

3.2.7

Caracterizaciones. Caracterizaciones.

De acuerdo con los procesos y subprocesos establecidos para la Institucin, se relacionan a continuacin las caracterizaciones respectivas. Nota: Las caracterizaciones hacen parte integral de la documentacin de cada proceso.Tabla 2. Relacin de caracterizaciones de procesos

PROCESOS ESTRATGICOS DIRECCIN INSTITUCIONAL Caracterizacin de Proceso Direccin Institucional CDI.01 PLANEACIN INSTITUCIONAL Caracterizacin de Proceso Planeacin Institucional CPL.01 PROCESOS PROCESOS DE EVALUACIN CCA.01 CCA.02 CCA.03 CCA.04 CCA.05 GESTIN DE LA CALIDAD ACADMICA Caracterizacin de Proceso Gestin de la Calidad Acadmica Caracterizacin de Subproceso Renovacin de la Acreditacin Institucional Caracterizacin de Subproceso Acreditacin o Renovacin de la Acreditacin de Programas de Pregrado Caracterizacin de Subproceso Registro Calificado Caracterizacin de Subproceso Examen de Estado de Calidad de la Educacin Superior ECAES SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL Caracterizacin de Proceso Seguimiento Institucional

CSE.01

Cdigo: MDI.01

MANUAL DE GESTIN INTEGRADOPROCESOS MISIONALES


FORMACIN Caracterizacin de Proceso de Formacin CFO.01 INVESTIGACIN Caracterizacin de Proceso de Investigacin CIN.01 Caracterizacin de Subproceso de Gestin y Promocin de la Investigacin CIN.02 Caracterizacin de Subproceso de Gestin y Proteccin de la Propiedad Intelectual CIN.03 EXTENSIN Caracterizacin de Proceso de Extensin CEX.01 PROCESOS DE APOYO ADMISIONES Y REGISTRO ACADMICO Caracterizacin de Proceso Admisiones y Registro Acadmico CAR.01 Caracterizacin de Subproceso Admisiones CAR.02 Caracterizacin de Subproceso Registro Acadmico CAR.03 BIBLIOTECA Caracterizacin de Proceso Biblioteca CBI.01 Caracterizacin de Subproceso Atencin a Usuarios CBI.02 Caracterizacin de Subproceso Procesamiento Tcnico CBI.03 BIENESTAR ESTUDIANTIL Caracterizacin de Proceso Bienestar Estudiantil CBE.01 Caracterizacin de Subproceso Atencin en Salud CBE.02 Caracterizacin de Subproceso Programas Educativo-Preventivos CBE.03 Caracterizacin de Subproceso Atencin Socioeconmica CBE.03 COMUNICACIN INSTITUCIONAL Caracterizacin de Proceso Comunicacin Institucional CCI.01 Caracterizacin de Subproceso Produccin de Medios CCI.02 Caracterizacin de Subproceso Difusin Interna y Externa CCI.03 CONTRATACIN Caracterizacin de Proceso Contratacin CCO.01 FINANCIERO Caracterizacin de Proceso Financiero CFI.01 Caracterizacin de Subproceso Presupuesto CFI.02 Caracterizacin de Subproceso Tesorera CFI.03 Caracterizacin de Subproceso Inventarios CFI.04 Caracterizacin de Subproceso Contabilidad CFI.05 GESTIN CULTURAL Caracterizacin de Proceso Cultural CCU.01 Caracterizacin de Subproceso Alquiler o Prstamo de Escenarios Artsticos CCU.02 Caracterizacin de Subproceso Organizacin y Coordinacin de Eventos Culturales y CCU.03 Artsticos Caracterizacin de Subproceso Formacin Integral de la Comunidad Universitaria CCU.04 GESTIN AMBIENTAL Caracterizacin de Proceso Gestin Ambiental CGA.01 GESTIN DOCUMENTAL Caracterizacin de Proceso Gestin Documental CGD.01

Cdigo: MDI.01



PROCESOS DE APOYO Caracterizacin de Subproceso Gestin de Produccin y Control de Documentos CGD.02 Caracterizacin de Subproceso Gestin de Correspondencia CGD.03 Caracterizacin de Subproceso Gestin Archivstica CGD.04 JURDICO Caracterizacin de Proceso Jurdico CJU.01 RECURSOS FSICOS Caracterizacin de Proceso Recursos Fsicos CRF.01 Caracterizacin de Subproceso Mantenimiento Fsico CRF.02 Caracterizacin de Subproceso Seguridad y Vigilancia CRF.03 Caracterizacin de Subproceso Diseo, Supervisin y Montaje de Obras CRF.04 RECURSOS TECNOLGICOS Caracterizacin de Proceso Recursos Tecnolgicos CRT.01 Caracterizacin de Subproceso Mantenimiento Tecnolgico CRT.02 CRT.03 Caracterizacin de Subproceso Metrologa SERVICIOS INFORMTICOS Y DE TELECOMUNICACIONES Caracterizacin de Proceso Servicios Informticos y de Telecomunicaciones CSI.01 Caracterizacin de Subproceso Administracin de Servidores y Base de Datos CSI.02 Institucionales Caracterizacin de Subproceso Construccin y Mantenimiento de la Red de Datos CSI.03 Institucional Caracterizacin de Subproceso Desarrollo de Software CSI.04 Caracterizacin de Subproceso Asesora y Soporte en Servicios y Recursos Informticos CSI.05 TALENTO HUMANO Caracterizacin de Proceso Talento Humano CTH.01 Caracterizacin de Subproceso Desarrollo Humano Organizacional CTH.02 Caracterizacin de Subproceso Asuntos Personal Docente CTH.03 Caracterizacin de Subproceso Formacin de Personal CTH.04 Caracterizacin de Subproceso Seguridad y Salud Ocupacional CTH.05 Caracterizacin de Subproceso Administracin de la Compensacin Salarial CTH.06 Caracterizacin de Subproceso Asuntos Pensionales CTH.07 RELACIONES INTERINSTITUCIONALES DE INTERCAMBIO ACADMICO CRI.01 Caracterizacin de Relaciones Interinstitucionales de Intercambio Acadmico

3.2.8

Productos de los procesos misionales.

A continuacin se relacionan los productos definidos para los procesos misionales Formacin, Investigacin y Extensin. (Ver Tabla 3).

Tabla 3. Relacin de Productos de los Procesos Misionales

PROCESO FORMACIN

PRODUCTOS Tcnicos, Tecnlogos y Profesionales Titulados

Cdigo: MDI.01

MANUAL DE GESTIN INTEGRADOINVESTIGACIN Proyectos de Investigacin Concluidos Resultados de Investigacin Derechos de Propiedad Intelectual Asesora y Consultora Servicios Educativos Servicios Tecnolgicos


EXTENSIN

3.2.9

Procedimientos Obligatorios.

De acuerdo con lo establecido en la NTC GP 1000:2009, NTC ISO 9001:2008, NTC ISO 14001:2004 y la NTC OHSAS 18801:2007 se relacionan a continuacin los procedimientos obligatorios con respecto a los procesos que son responsables de su implementacin. (Ver Tabla 4)Tabla 4. Relacin de Procedimientos Obligatorios del SGI

SISTEMA DE GESTIN INTEGRADOPGD.01 PGD.02 PGD.07 PGD.07 PGD.09 PSE.01 PSE.02 PSE.03 PGA.01 PGA.02 PGA.04 PGA.04 PGA.05 PTH.19 PTH.21 PTH.21 PTH.54 PTH.55 Procedimiento control de documentos internos Procedimiento control de registros Procedimiento control de documentos internos especiales Procedimiento control de documentos externos Procedimiento de auditoras internas Procedimiento acciones preventivas/correctivas Procedimiento control de producto o servicio no conforme

SISTEMA DE GESTIN AMBIENTALProcedimiento para identificacin de aspectos, valoracin de impactos ambientales Procedimiento para identificacin de requisitos legales ambientales Procedimiento para el reporte e investigacin de accidente e incidente ambientales Procedimiento de comunicacin y toma de conciencia

SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONALProcedimiento para el reporte e investigacin de accidente e incidente de trabajo Procedimiento para identificacin de peligros, valoracin de riesgos y determinacin de controles Procedimiento para la identificacin de requisitos legales en seguridad y salud ocupacional Procedimiento de participacin y consulta Plan de Emergencias

3.2.10 Controles Operacionales Sistema de Gestin en Seguridad y Salud Ocupacional 1. Guas Elementos de Proteccin Personal 2. Procedimiento Postes 3. Procedimiento Fachada

Cdigo: MDI.01

MANUAL DE GESTIN INTEGRADO4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. Procedimiento Escaleras Procedimiento Torres Procedimiento Techos Procedimiento Andamios Procedimiento Espacios Confinados Procedimiento Poda de rboles jardinera Procedimiento de Rescate Instrucciones tcnicas de: Soldadura Mquinas Herramientas Manuales Mantenimiento de Estaciones Elctricas Manipulacin de cargas Orden y Limpieza en el trabajo


Sistema de Gestin Ambiental CONTROLES OPERACIONALES ACTIVIDAD CONTROL ASPECTO AMBIENTAL Manejo de RAEE Mantenimiento de equipos Manejo de equipos dados de baja * Recoleccin y almacenamiento * Contratacin del gestor * Disposicin final * Recoleccin y almacenamiento * Disposicin (venta interna o externa) ACCIONES

Mantenimiento de equipos Mantenimiento de muebles y enseres

Manejo de muebles y enseres dados de baja Manejo de residuos peligrosos (estopas, filtros, productos qumicos y envases de: grasas, aceites, varsol, gasolina, ACPM)

* Recoleccin y almacenamiento * Disposicin (venta interna o externa) * Plan de formacin * Dotacin de bolsas rojas * Recoleccin y almacenamiento * Contratacin del gestor * Disposicin final

Mantenimiento de equipos

Mantenimiento de equipos grandes

Manejo de productos qumicos: grasas, aceites, varsol, gasolina, ACPM

* Revisin de los documentos existentes para la ejecucin de mantenimiento de equipos que requieran insumos qumicos para su funcionamiento o mantenimiento (plantas elctricas, subestaciones, transformadores, guadaadoras, etc) * Inclusin del control operacional ambiental donde se requiera.

Cdigo: MDI.01

MANUAL DE GESTIN INTEGRADOACTIVIDAD CONTROL ASPECTO AMBIENTAL Manejo de gases refrigerantes (R12-R22) Mantenimiento de aires y neveras ACCIONES


* Inventario de aires acondicionados * Cronograma de sustitucin y/o eliminacin de los aires y neveras que posean estos gases. * Recoleccin de los gases refrigerantes en contenedores (balas). * Disposicin final de las balas que contengan estos gases. * Recoleccin y almacenamiento * Identificacin de las necesidades al interior de la universidad para el requerimiento de la viruta metlica (inventario de UAA) * Entrega al gestor del material que no se requiere al interior de la universidad * Disposicin final * Identificacin de los EPP que requieren disposicin controlada * Establecer lineamiento para el aseguramiento de la entrega del EPP dado de baja a Salud Ocupacional * Recoleccin y almacenamiento * Disposicin final * Anlisis del proceso actual * Diagnostico - volmenes * Plan de manejo ambiental Planta de compostaje * Seguimiento y control * Medicin del indicador de aprovechamiento de residuos *Medicin y clculo del indicador de generacin de residuos ordinarios Elaborar el procedimiento de manejo integral del lago * Sensibilizacin para el adecuado uso de los elementos de aseo Seguimiento y control al certificado de gases vehculos de propiedad de la UIS

Disposicin final de viruta metlica Mantenimiento: fabricacin de piezas metlicas Disposicin final de EPP dados de baja

Entrega y uso de EPPs Planta de compostaje Mantenimiento de jardines y reas verdes

Generacin de Residuos domsticos Mantenimiento del lago

Disposicin de residuos domsticos Flora y fauna

Vertimiento domsticos Labores de limpieza Actividades de transporte Emisin de gases

Cdigo: MDI.01

MANUAL DE GESTIN INTEGRADOACTIVIDAD Actividades mantenimiento de vehculos Actividades lavado de vehculos Uso de sustancias qumicas y biolgicas prcticas de laboratorio Actividades administrativas Uso de sustancias qumicas y biolgicas prcticas de laboratorio CONTROL ASPECTO AMBIENTAL Generacin de residuos peligrosos ACCIONES


* Seguimiento y control al proveedor del mantenimiento de automotores * Seguimiento y control al proveedor del lavado de automotores *Monitoreo de aguas residuales *Incorporacin de buenas practicas *Campaas de recoleccin *Sensibilizacin *Entrega gestor autorizado *Seguimiento control gestor

vertimiento industrial Vertimiento de aguas residuales laboratorios Uso de papel

Generacin de residuos peligrosos

3.2.11 Responsabilidades y autoridades HSEQ La Universidad Industrial de Santander ha establecido responsabilidades y niveles de autoridad dentro de sus Sistema de Gestin Integrado, ya que es consciente de la importancia de contar con un liderazgo visible para su funcionamiento. Por esto, la institucin cuenta con el apoyo y compromiso de la Alta Direccin, la cual tiene la responsabilidad de liderar el desarrollo e implementacin de los sistemas de gestin, divulgar y revisar constantemente las directrices para su continua adecuacin, verificar que las responsabilidades y autoridades sean definidas y comunicadas, y asignar los recursos necesarios para el adecuado funcionamiento del Sistema. Las responsabilidades y autoridades asignadas se encuentran definidas en el anexo 4.

Cdigo: MDI.01



CONTROL DE CAMBIOS

VERSIN 01 02

FECHA DE APROBACIN Diciembre 04 de 2007 Mayo 02 de 2008

DESCRIPCIN DE CAMBIOS REALIZADOS Creacin del documento Modificacin del alcance, Inclusin de la relacin de procedimientos obligatorios y modificacin del Anexo 1 Cambio de norma de referencia de NTC ISO 9001:2000 a NTC GP1000:2004: Modificacin de Alcance, Poltica de Calidad, Objetivos de Calidad, Mapa de Procesos, inclusin de los procesos misionales (numerales 4.2.5, 4.2.7 y 4.2.8) y anexo 1- Matriz de Interrelacin de Requisitos. Inclusin del numeral 4.2.9: Relacin de productos de los procesos misionales Inclusin de la NTC ISO 9001:2008 como norma de referencia y actualizacin del Anexo 1 Matriz de Interaccin de Requisitos. Actualizacin de la Estructura Organizacional de la UIS y del Mapa de Procesos Actualizacin en la tabla 3 de las caracterizaciones de los procesos Recursos Fsicos y Servicios Informticos y de Telecomunicaciones Modificacin de la tabla No 4: Cambio del producto de formacin Modificacin de la tabla No 5: Inclusin del procedimiento obligatorio Control de Documentos Externos y cambio del nombre del procedimiento obligatorio Control de Documentos Internos Cambio del mapa de procesos Modificacin de la tabla No 1: Requisitos de los beneficiarios por proceso Actualizacin en la tabla 3 de las caracterizaciones por inclusin del proceso Relaciones Interinstitucionales de Intercambio Acadmico. Actualizacin de la Norma NTC GP 1000:2009 Cambio nombre del documento: Manual de Calidad por Manual de Gestin Integrado Inclusin de lineamientos segn las normas NTC ISO 14001:2004 y NTC OHSAS 18001:2007 Inclusin del proceso Gestin Ambiental. Inclusin Polticas y Objetivos SYSO y Ambiental Inclusin de los programas para SYSO y Ambiental Inclusin de algunos controles operacionales identificados para SYSO y Ambiental.

03

Octubre 31 de 2008

04

Abril 17 de 2009

05

Abril 21 de 2010

06

Junio 08 de 2010

07

Octubre 20 de 2011

Cdigo: MDI.01



Modificacin de la figura 2. Organigrama del Sistema de Gestin Integrado. Inclusin de las funciones del Comit de Gestin Integrado, Comit Tcnico para la Gestin SYSO, Comit Tcnico Ambiental y Sanitario. Inclusin en la tabla 3 de la caracterizacin del proceso Gestin Ambiental. Inclusin de los peligros y riesgos, aspectos e impactos ambientales ms significativos. Inclusin de la Matriz de requisitos para NTC ISO 14001:2004 y NTC OHSAS 18001:2007. Inclusin de las responsabilidades y autoridades HSEQ. Modificacin Anexo Matriz de Interrelacin de requisitos para NTC ISO 9001:2008. Inclusin de la conformacin de los comits. Modificacin del anexo de responsabilidades y autoridades HSEQ.

08

Febrero 17 2012

Cdigo: MDI.01



ANEXO 1MATRIZ DE INTERRELACIN DE REQUISITOSNTC GP 1000:2009/ NTC ISO 9001:2008 NTC OSHAS 18001:2007 NTC ISO 14001: 2004

Cdigo: MDI.01


Versin: Versin: 08 Pgina 39 de 82

NTC GP 1000:2009/ NTC ISO 9001:2008

R: Responsable

P: Participa

Cdigo: MDI.01



NTC OSHAS 18001:2007

R: Responsable P: Participa

Cdigo: MDI.01



NTC ISO 14001: 2004

R: Responsable P: Participa

Cdigo: MDI.01



ANEXO 2ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Cdigo: MDI.01



ASPECTO Generacin de Residuos Slidos Especiales: RAEE (Equipos Electromagntico fuera de servicio) Generacin de Residuos Slidos Especiales: (Pilas, toners y fluorescentes ) Generacin de Residuos Slidos No Peligrosos: Domsticos Ordinario Generacin de Residuos Slidos No peligrosos: chatarra, muebles Generacin de Residuos Slidos No Peligrosos: reciclables. Generacin de residuos peligrosos Qumico.

IMPACTO Contaminacin del suelo, presin sobre sitios de disposicin, generacin de PASIVOS AMBIENTALES Contaminacin del suelo, presin sobre sitios de disposicin, generacin de PASIVOS AMBIENTALES Presin sobre el relleno sanitario, contaminacin del suelo y proliferacin de vectores Presin sobre el relleno sanitario, contaminacin del suelo Presin sobre el relleno sanitario, contaminacin del suelo Contaminacin del suelo, presin sobre sitios de disposicin, generacin de PASIVOS AMBIENTALES Contaminacin del suelo, presin sobre sitios de disposicin, generacin de PASIVOS AMBIENTALES Presin sobre los recursos naturales renovables y no renovables Acidificacin de los cuerpos de agua

PROGRAMA Y/O CONTROL OPERACIONAL

PGIR

PGIR

PGIR

PGIR

PGIR

PGIR

Generacin de Residuos Peligrosos Biolgicos.

PGIR

Consumo de energa elctrica Vertimiento de Aguas Residuales de Tipo Qumico

Programa Uso Racional de Energa (URE)

PGIR

Vertimiento de Aguas Residuales de Tipo Biolgico

Alteracin de la biota presente en los cuerpos de agua

PGIR

Cdigo: MDI.01

MANUAL DE GESTIN INTEGRADOASPECTO Vertimiento de aguas residuales tipo Domstico Consumo de Agua IMPACTO Alteracin de la biota presente en los cuerpos de agua Presin sobre el recurso hdrico, aumento del ndice de escasez Contaminacin del aire y contribucin al calentamiento global Contaminacin del aire Contaminacin del aire Efecto de calentamiento global y destruccin de capa de ozono


PROGRAMA Y/O CONTROL OPERACIONAL

PGIR Programa Uso Racional de Agua (URA) Programa calidad del aire y control de ruido Programa calidad del aire y control de ruido Programa calidad del aire y control de ruido Programa calidad del aire y control de ruido

Emisin de Gases de Efecto Invernadero Emisin de gases de combustin Emisin de Material particulado Emisin de gases especiales: refrigerantes (CFC's, Clorofluorocarbonos, perjudiciales para la capa de ozono, R12, R22, R404, R410) Generacin de gases contaminantes (fumigacin tres veces al ao, termo nebulizacin) Generacin de ruido Consumo de energa elctrica Consumo de Papel Cobertura paisajstica

Emisin de gases de alto potencial de contaminacin al medio ambiente y las personas Contaminacin auditiva Presin sobre los recursos naturales renovables y no renovables Agotamiento del recurso y modificacin de los ecosistemas Restauracin y proteccin de la capa vegetal

Programa calidad del aire y control de ruido

Programa calidad del aire y control de ruido Programa Uso Racional de Energa (URE)

PGIR Programa calidad del aire y ruido. Y Programa conservacin de flora y fauna Programa calidad del aire y ruido. Y Programa conservacin de flora y fauna

Proteccin ecosistemas naturales (lago)

Mejora en la calidad de vida de las especies que conforman el ecosistema Agotamiento del recurso y modificacin de los ecosistemas

Consumo de recursos no renovables

PGIR

Cdigo: MDI.01



ANEXO 3PELIGROS Y RIESGOS

Cdigo: MDI.01

MANUAL DE GESTIN INTEGRADOUAA ACADMICA RIESGOS GRUPO FACTOR Animales Virus y bacterias Vegetales Hongos


PROGRAMA DE INTERVENCIN RECOMENDADO Fumigaciones peridicas. Jornadas de orden y limpieza. Uso de elementos de proteccin personal. Socializacin de normas de bioseguridad. Capacitacin en disposicin adecuada de residuos. Elementos de proteccin personal. Capacitacin de los guas de evacuacin. Socializacin del protocolo de evacuacin. Plan de emergencias.

Biolgico

De origen social

De origen natural

Capacitacin de la brigada de emergencia. Capacitacin de los guas de evacuacin. Socializacin del protocolo de evacuacin. Plan de emergencias.

Alta tensin FACULTAD DE SALUD Elctrico Baja tensin

Trabajo con equipos desenergizados. Inspecciones de instalaciones elctricas. Capacitacin, prevencin y reporte de accidentes de trabajo. Pausas activas. Capacitacin en ergonoma, higiene postural y pausas. Acondicionamiento fsico. Muvete UIS. Mantenimiento preventivo de ductos, tuberas, fuentes generadoras. Pausas activas. Capacitacin en ergonoma, higiene postural y pausas. Acondicionamiento fsico. Muvete UIS. Elementos de proteccin personal. Mantenimiento preventivo de mquinas y equipos. Elementos de proteccin personal. Mantenimiento de luminarias.

Carga dinmica

Ergonmico

Carga de los sentidos

Carga esttica

Ruido Fsico Contacto con calor Iluminacin inadecuada

Cdigo: MDI.01



UAA ACADMICA

RIESGOS GRUPO FACTOR

PROGRAMA DE INTERVENCIN RECOMENDADO Recarga y mantenimiento de extintores. Sealizacin de extintores. Entrenamiento peridico de la brigada de emergencias. Capacitacin a los trabajadores en tipo de incendios y manejo de extintores. Mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones. Instalacin parcial de antideslizante en escaleras. Capacitacin en almacenamiento de residuos y material qumico Inspecciones peridicas. Capacitacin en prevencin y reportes de accidentes de trabajo. Capacitacin en autocuidado. Capacitacin en autocuidado. Capacitacin en autocuidado. Establecimiento de protocolo para cumplimiento de normas de bioseguridad. Capacitacin en autocuidado. Registro de transporte en cumplimiento de funcin. Desplazamiento por medio de una empresa legalmente constituida y que brinde todos los requisitos de seguridad. Sensibilizacin y capacitacin en prevencin del riesgo psicosocial. Pausas activas. Estudio del clima organizacional. Grupos focales. Programa de valores. Mediadores. Elementos de proteccin personal. Herramientas manuales para manipulacin de qumicos. Capacitacin para el personal en manejo y almacenamiento de sustancias qumicas.

Fsico-qumico

Incendios

Locativo

Locativo

Cada de personas FACULTAD DE SALUD Atrapamientos Golpes con objetos Cortes, pinchazo, raspadura Cada de objetos

Mecnico

Choques contra objetos

Psicosocial FACULTAD DE SALUD

Contenido de la tarea

Qumicos

Lquidos

Cdigo: MDI.01

MANUAL DE GESTIN INTEGRADORIESGOS GRUPO FACTOR


UAA ACADMICA

PROGRAMA DE INTERVENCIN RECOMENDADO Recarga y mantenimiento de extintores. Sealizacin de extintores. Entrenamiento peridico de la brigada de emergencias. Capacitacin a los trabajadores en tipo de incendios y manejo de extintores.

Fsico-qumico

Incendios

Locativo

Locativo

Mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones. Instalacin parcial de antideslizante en escaleras. Capacitacin en almacenamiento de residuos y material qumico Inspecciones peridicas. Capacitacin en prevencin y reportes de accidentes de trabajo. Capacitacin en autocuidado. Capacitacin en autocuidado. Capacitacin en autocuidado. Establecimiento de protocolo para cumplimiento de normas de bioseguridad. Capacitacin en autocuidado. Registro de transporte en cumplimiento de funcin. Desplazamiento por medio de una empresa legalmente constituida y que brinde todos los requisitos de seguridad. Sensibilizacin y capacitacin en prevencin del riesgo psicosocial. Pausas activas. Estudio del clima organizacional. Grupos focales. Programa de valores. Mediadores. Elementos de proteccin personal. Herramientas manuales para manipulacin de qumicos. Capacitacin para el personal en manejo y almacenamiento de sustancias qumicas.

FACULTAD DE SALUD

Cada de personas Atrapamientos Golpes con objetos Cortes, pinchazo, raspadura Cada de objetos

Mecnico


Psicosocial


FACULTAD DE SALUD

Qumicos

Lquidos

Cdigo: MDI.01

MANUAL DE GESTIN INTEGRADORIESGOS GRUPO FACTOR


UAA ACADMICA

PROGRAMA DE INTERVENCIN RECOMENDADO Elementos de proteccin respiratoria. Capacitacin para el personal en manejo y almacenamiento de sustancias qumicas. Mantenimiento preventivo de equipos. Elementos de proteccin personal. Almacenamiento de sustancias qumicos lquidos. Elementos de proteccin personal. Fumigaciones peridicas. Jornadas de orden y limpieza. Uso de elementos de proteccin personal. Socializacin de normas de bioseguridad. Capacitacin en disposicin adecuada de residuos. Elementos de proteccin personal. Capacitacin de los guas de evacuacin. Socializacin del protocolo de evacuacin. Plan de emergencias. Capacitacin de la brigada de emergencia. Capacitacin de los guas de evacuacin. Socializacin del protocolo de evacuacin. Plan de emergencias. Trabajo con equipos desenergizados. Inspecciones de instalaciones elctricas. Capacitacin, prevencin y reporte de accidentes de trabajo. Pausas activas. Capacitacin en ergonoma, higiene postural y pausas. Acondicionamiento fsico. Muvete UIS. Mantenimiento preventivo de ductos, tuberas, fuentes generadoras. Pausas activas. Capacitacin en ergonoma, higiene postural y pausas. Acondicionamiento fsico. Muvete UIS.

Aerosoles slidos FACULTAD DE SALUD Qumicos Aerosoles lquidos Gases y vapores Animales Virus y bacterias Vegetales Hongos De origen social

Biolgico

De origen natural FACULTAD DE CIENCIAS Alta tensin Elctrico Baja tensin

Carga dinmica

Ergonmico


Carga esttica

Cdigo: MDI.01



UAA ACADMICA

RIESGOS Ruido

PROGRAMA DE INTERVENCIN RECOMENDADO Elementos de proteccin personal. Mantenimiento preventivo de mquinas y equipos.

Contacto con calor Fsico Elementos de proteccin personal.

Iluminacin inadecuada

Mantenimiento de luminarias. Recarga y mantenimiento de extintores. Sealizacin de extintores. Entrenamiento peridico de la brigada de emergencias. Capacitacin a los trabajadores en tipo de incendios y manejo de extintores. Mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones. Instalacin parcial de antideslizante en escaleras. Capacitacin en almacenamiento de residuos y material qumico Inspecciones peridicas. Capacitacin en prevencin y reportes de accidentes de trabajo. Capacitacin en autocuidado. Capacitacin en autocuidado. Capacitacin en autocuidado. Establecimiento de protocolo para cumplimiento de normas de bioseguridad. Capacitacin en autocuidado. Registro de transporte en cumplimiento de funcin. Desplazamiento por medio de una empresa legalmente constituida y que brinde todos los requisitos de seguridad. Sensibilizacin y capacitacin en prevencin del riesgo psicosocial. Pausas activas. Estudio del clima organizacional. Grupos focales. Programa de valores. Mediadores.

Fsico-qumico

Incendios

Locativo FACULTAD DE CIENCIAS

Locativo

Cada de personas Atrapamientos Golpes con objetos Mecnico Cortes, pinchazo, raspadura Cada de objetos


Psicosocial


Cdigo: MDI.01

MANUAL DE GESTIN INTEGRADOUAA ACADMICA RIESGOS


PROGRAMA DE INTERVENCIN RECOMENDADO Elementos de proteccin personal. Herramientas manuales para manipulacin de qumicos. Capacitacin para el personal en manejo y almacenamiento de sustancias qumicas. Elementos de proteccin respiratoria. Capacitacin para el personal en manejo y almacenamiento de sustancias qumicas. Mantenimiento preventivo de equipos. Elementos de proteccin personal. Almacenamiento de sustancias qumicos lquidos. Elementos de proteccin personal. Fumigaciones peridicas. Jornadas de orden y limpieza. Uso de elementos de proteccin personal. Socializacin de normas de bioseguridad. Capacitacin en disposicin adecuada de residuos. Elementos de proteccin personal. Capacitacin de los guas de evacuacin. Socializacin del protocolo de evacuacin. Plan de emergencias. Capacitacin de la brigada de emergencia. Capacitacin de los guas de evacuacin. Socializacin del protocolo de evacuacin. Plan de emergencias. Trabajo con equipos desenergizados. Inspecciones de instalaciones elctricas. Capacitacin, prevencin y reporte de accidentes de trabajo. Pausas activas. Capacitacin en ergonoma, higiene postural y pausas. Acondicionamiento fsico. Muvete UIS.

Lquidos

FACULTAD DE CIENCIAS

Qumicos Aerosoles slidos

Aerosoles lquidos Gases y vapores Animales Biolgico Virus y bacterias Vegetales Hongos De origen social

De origen natural FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Elctrico

Alta tensin

Baja tensin

Carga dinmica Ergonmico


Mantenimiento preventivo de ductos, tuberas, fuentes generadoras. Pausas activas. Capacitacin en ergonoma, higiene postural y pausas. Acondicionamiento fsico. Muvete UIS.

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS

Ergonmico

Carga esttica

Cdigo: MDI.01

MANUAL DE GESTIN INTEGRADOUAA ACADMICA RIESGOS


PROGRAMA DE INTERVENCIN RECOMENDADO Elementos de proteccin personal. Mantenimiento preventivo de mquinas y equipos. Aislamiento de reas generadoras de ruido.

Fsico

Ruido

Contacto con calor

Elementos de proteccin personal.

Fsico-qumico

Iluminacin inadecuada

Mantenimiento de luminarias.

Incendios

Recarga y mantenimiento de extintores. Sealizacin de extintores. Entrenamiento peridico de la brigada de emergencias. Capacitacin a los trabajadores en tipo de incendios y manejo de extintores. Mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones. Instalacin parcial de antideslizante en escaleras. Capacitacin en almacenamiento de residuos y material qumico Inspecciones peridicas. Capacitacin en prevencin y reportes de accidentes de trabajo. Capacitacin en autocuidado.

Locativo Locativo

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS

Cada de personas Atrapamientos

Golpes con objetos Mecnico

Capacitacin en autocuidado.

Cortes, pinchazo, raspadura

Capacitacin en autocuidado. Establecimiento de protocolo para cumplimiento de normas de bioseguridad.

Cada de objetos

Capacitacin en autocuidado.

Cdigo: MDI.01



UAA ACADMICA

RIESGOS

PROGRAMA DE INTERVENCIN RECOMENDADO Registro de transporte en cumplimiento de funcin. Desplazamiento por medio de una empresa legalmente constituida y que brinde todos los requisitos de seguridad.

Mecnico


Psicosocial


Sensibilizacin y capacitacin en prevencin del riesgo psicosocial. Pausas activas. Estudio del clima organizacional. Grupos focales. Programa de valores. Mediadores. Elementos de proteccin personal. Herramientas manuales para manipulacin de qumicos. Capacitacin para el personal en manejo y almacenamiento de sustancias qumicas. Elementos de proteccin respiratoria. Capacitacin para el personal en manejo y almacenamiento de sustancias qumicas. Mantenimiento preventivo de equipos. Elementos de proteccin personal. Almacenamiento de sustancias qumicos lquidos. Elementos de proteccin personal. Fumigaciones peridicas. Jornadas de orden y limpieza. Uso de elementos de proteccin personal. Socializacin de normas de bioseguridad. Capacitacin en disposicin adecuada de residuos. Elementos de proteccin personal. Capacitacin de los guas de evacuacin. Socializacin del protocolo de evacuacin. Plan de emergencias. Capacitacin de la brigada de emergencia. Capacitacin de los guas de evacuacin. Socializacin del protocolo de evacuacin. Plan de emergencias.

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Lquidos

Qumicos

Aerosoles slidos

Aerosoles lquidos Gases y vapores Animales Virus y bacterias Biolgico Vegetales FACULTAD DE INGENIERAS FISICOQUMICAS Hongos

De origen social

De origen natural

Cdigo: MDI.01



UAA ACADMICA

RIESGOS Alta tensin Elctrico Baja tensin

PROGRAMA DE INTERVENCIN RECOMENDADO Trabajo con equipos desenergizados. Inspecciones de instalaciones elctricas. Capacitacin, prevencin y reporte de accidentes de trabajo. Pausas activas. Capacitacin en ergonoma, higiene postural y pausas. Acondicionamiento fsico. Muvete UIS. Mantenimiento preventivo de ductos, tuberas, fuentes generadoras. Pausas activas. Capacitacin en ergonoma, higiene postural y pausas. Acondicionamiento fsico. Muvete UIS. Elementos de proteccin personal. Mantenimiento preventivo de mquinas y equipos. Elementos de proteccin personal. Mantenimiento de luminarias. Recarga y mantenimiento de extintores. Sealizacin de extintores. Entrenamiento peridico de la brigada de emergencias. Capacitacin a los trabajadores en tipo de in

Manual Hseq

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