ELABORACION DE UN MANUAL PARA LA INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD BASADO EN LA NORMA ISO 9001:2000, NORMA ISO 14001:1996 Y LA GUA OHSAS 18001

Ing. Humberto Gamonal Cruz

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONALMateriales Especficos - Slo consulta bsica

ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADOComienzo

Revisin de Administracin Mejoramiento Verificacin Accin Correctiva Continuo

Poltica Integrada

Planificacin

Implementacin y operacin

Modelo del Sistema de la Gestin IntegradoMejora continu a

Etapa 5

Etapa 1Compromiso Poltica Integrada

Revisin por la direccin

tapa 4

Etapa 2 Etapa 3Implementacin y Operacin Planificacin Enfoque al cliente Requisitos del Producto Requisitos del Cliente Identificacin de Peligros Aspectos ambientales Requisitos legales y otros requisitos Objetivos y metas Programas de administracin

erificacin y Accin orrectiva

Monitoreo y medicin Compromiso de la Acciones Correctivas y preventivas direccin. Registros Representante de la Auditoras del SGI direccin Estructura y responsabilidad Formacin, Toma de Conciencia y Competencia Comunicacin Documentacin del SGI

TERMINOS Y DEFINICIONES DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

SGC

SGMA

SGSSO

PROVEEDOR CLIENTE PRODUCTO

MEDIO AMBIENTE ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL

ACCIDENTE INCIDENTE PELIGRO RIESGO

ORIGEN DE LOS SISTEMAS DE GESTIONCalidad Medio Ambiente Seguridad y Salud Ocupacional

SIMILITUDES DE LOS SISTEMAS DE GESTIONCompromiso de la direccin Proyecto Permanente Enfoque en prevencin y no correccin Sistema Medible Compromiso de todos Formacin del recurso humano

VENTAJAS

DESVENTAJAS

Costo de certificacin es ms bajo Mayor costo de implantacin Auditorias Integradas Mayor esfuerzo en cambio cultural Facilidad de certificacin de nuevas reas Documentacin simplificada Sistema nico

ENFOQUE DE PROCESOSMAPA GLOBAL DE PROCESOSCONTROLES

ENTRADAS

PROCESO Y SUBPROCESOS

SALIDAS Indicadores

RECURSOS

MAPA DE PROCESOSPROCESOS CLAVES O DE VALOR

SATISFACCIO N DEL CLIENTE

REQUISITOS DE CLIENTES

PROCESOS DE APOYO

ENFOQUE DE PROCESOS

POLTICA Y PLANIFICACIN

IDENTIFICACION DE REQUERIMIENTOS DE CLIENTES IDENTIFICACION DE REQUISITOS DEL PRODUCTO

IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS REQUISITOS LEGISLATIVOS OBJETIVOS Y METAS DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

PROGRAMA DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

MEJORAMIENTO CONTINUO

POLTICA INTEGRADA La define el mximo nivel directivo

Apropiada para la Organizacin Disponible al pblico Compromiso hacia:

Mejora Continua Satisfaccin del cliente interno y externo Prevencin de la Contaminacin Mejoramiento del ambiente de trabajo Cumplimiento de la legislacin

POLTICA INTEGRADA

IDENTIFICACION DE REQUISITOS DEL PRODUCTO Y DEL CLIENTE Definir cuales son los requerimientos deseados por los clientes internos y externos Como es la forma de cumplir con los requerimientos de los clientes? Cuales son las etapas de transformacin para la elaboracin del producto? Indicadores claves del producto?

ASPECTOS AMBIENTALESEstablecer un procedimiento para: Identificar los Aspectos Ambientales Aspect Determinar los Impactos o Significativos Ambiental Impact o Ambien tal

Chatarra MetlicaEmbalajes de Borra de Pintura Cartn

Disminucin de Recursos Contaminacin del aire Contaminacin del Naturales

LISTADO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALESCODIGO 1 A B C D E F G H I J K L M N O 2 A B C D E F G H I J K 3 A B C D E F G H I

ASPECTO AMBIENTAL AIRE Emisiones de gases de combustin fuentes fijas Emisin de gas amoniaco Emisin de malos olores Emisin de GLP Emisin de vapor de agua Emisin de aire a presin Emisin de vapores orgnicos Emisin de vapores inorgnicos (nitrogeno, gas carbonico, etc) Emisin de freones Emisin de monxido de carbono Emisin de gases de soldadura Emisin de gases de hidrocarburos Emisin de material particulado al aire Emisin de gases de combustin fuentes mviles Emisin de calor AGUA Derrames de aceites Derrames de combustibles Derrames de qumicos Vertido de aguas residuales Vertido de aguas lluvias Vertido de aguas domsticas Vertido de lodos Generacin de residuos lubricantes Vertidos de aguas de limpieza Vertido de qumicos (tintas, solventes, corrosivos, etc.) Vertido de agua con aceite SUELO Generacin de residuos slidos reciclables (Metal, fundas plsticas, cartn, tarrinas, envases plsticos) Generacin de residuos slidos no reciclables (repuestos, vidrio, papel sucio, waipe, cartn sucio, aserrin, metales) Desechos de tierras filtrantes Generacin de residuos orgnicos Generacin de residuos solidos (tooners vacios) Generacin de papel Generacin de lodos Generacin de lodos de limpieza de tanques Generacin de residuos peligroso (hospitalarios, bidones de cido slfurico, bateras, fluoreescentes, aceite lubricante usado, etc) RECURSOS Uso de energa elctrica Uso de agua potable y no potable Uso de combustibles Uso de qumicos Uso de tierras filtrantes Generacin de ruidos

CODIGO 1 a b c d e f g h i j k l m n o 2 a b c d e f g h i j k 3 a b c d e f g h i

IMPACTO AMBIENTAL AIRE Contaminacin del aire/Efecto invernadero Contaminacin del aire Enfermedades Incendio-Prdidas materiales Generacin de humedad Generacin de ruido Contaminacin al aire Contaminacin al aire Disminucin capa ozono Efecto invernadero Contaminacin aire/efecto invernadero Contaminacin al aire/incendio Contaminacin al aire Contaminacin del aire/Efecto invernadero Generacin de humedad AGUA Destruccin de flora y fauna /eutroficacin Destruccin de flora y fauna Contaminacin agua y destruccin de flora y fauna Contaminacion del agua Contaminacin agua Bioacumulacin Contaminacin del agua Destruccin de flora y fauna /eutroficacin Contaminacin del agua Destruccin de flora y fauna /eutroficacin Contaminacin al agua SUELO Contaminacin de tierra Contaminacin de tierra Contaminacin de tierra Contaminacin de tierra Contaminacin de tierra Contaminacin de tierra Contaminacin de tierra Contaminacin de tierra Contaminacin de tierra/enfermedades RECURSOS Agotamiento de recurso hidroelctrico Agotamiento de recurso agua Agotamiento de recurso natural Agotamiento de recurso natural Agotamiento de recurso natural Contaminacin del ambiente

4 A B C D E F

4 a b c d e f

Identificacin de Aspectos Ambientales

IDENTIFICACIN DE LOS ASPECTOS / IMPACTOS AMBIENTALESConsiderar situacin normal, anormal y de Definir la actividad, emergencia. producto o Considerar las servicio temporalidades presente, pasado y futuro Identificar los

de informaciones posbles

aspectos onsiderar el mayor ambientales

Suponer que no exista ninguna forma de control

Identificar el impacto ambiental

Balance de Masas y Evaluacin de Aspectos Ambientales

Evaluacin de Aspectos AmbientalesASPECTOS AMBIENTALES Revisin peridica

NO

riesgo ambiental?S

NO

Poltica/ parte interesada?S

NO

requisito legal?S

ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS 17

CRITERIOS DE EVALUACIONPROBABILIDADCALIFICACION 1 2 3 DESCRIPCIN Se presenta 1 vez en 6 meses o mayor Se presenta 1 vez entre 1 y 6 meses Se presenta 1 vez o ms en el mes

Alta: ser el aspecto ambiental que genera el mayor volumen, comparado con los aspectos ambientales del mismo proceso. Media: ser el aspecto ambiental que genere volmenes importantes, comparado con los aspectos ambientales del mismo proceso. Baja / pequea: ser el aspecto ambiental que genere volmenes mnimos, comparado con los aspectos ambientales del mismo proceso.

ESCALACALIFICACION 1 2 3 Baja / Pequea Media Alta DESCRIPCIN

SEVERIDADCALIFICACION 1 2 3 Baja / Pequea Media Alta DESCRIPCIN

Alta: Cuando el impacto ambiental se puede presentar fuera de los lmites de la organizacin. Media: Cuando el impacto ambiental se puede presentar dentro de los lmites de la organizacin y puede contaminar otras reas. Baja / pequea: Cuando el impacto ambiental se puede presentar en el sitio de operacin y no contamina otras reas.

Evaluacin de Significancia de Aspectos Ambientales

CRITERIOS DE EVALUACION MATRIZ DE EVALUACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOSESTARTEGIAS LEGISLADO PARTES INTERESADAS NEGOCIO SI -------------------SI SI ----------------SI SI ----SI NO* SI SI NO SIGNIFICATIVO

Evaluacin de Aspectos Ambientales Emergencia

CRITERIOS DE EVALUACIONEVALUACION DE CONSECUENCIAVALORACIN SIMBOLOGIA No causa dao significativo al medio ambiente, que Muy leves = 1 puede ser mitigado y control ado con recursos propios. No hay daos fsicos al personal Leves = 2 4 Daos al medio ambiente en el sitio de trabajo, que puede ser mitigado, leves daos al personal Dao severo al medio ambiente que afectan a otras Graves = 5 7 reas de la organiz acin, que puede ser mitigado. Lesiones graves al personal Muy Graves = 8 10 Dao irreversible al medio ambiente, en la planta o fuera de sus lmites. Lesin irreparable al personal

EVALUACION DE EXPOSICINVALORACIN 1 2-4 5-7 8 - 10 SIMBOLOGIA Raramente ( Algunas veces al mes o al ao ) Ocasional ( Menos de 10 horas semanales) Frecuente ( Dos a cuatro horas diarias ) Muy frecuente ( Ocho horas diarias )

EVALUACION DE PROBABILIDADVALORACIN Muy remota = 1 SIMBOLOGIA Nunca se ha presentado en la empresa y en el sector ind ustria Nunca se ha presentado en la empresa, pero si en el sector industrial Se ha presentado dentro de la empresa pero no en el proceso evaluado se ha presentado en el sitio de evaluacin o proceso

VALORACION FINALG rado de P eligro sid ad In terpretaci n 0 100 200 400 P robable Im portante A lto M uy A lto P rio rid ad B 1BMuy probable= 8 - 10 Remota = 2 - 4 Probable = 5 - 7

101 201 -

A 1A

401 - 1000

Listados Maestros de Aspectos e Impactos Ambientales Significativos

MINIMIZACION DE IMPACTOS AMBIENTALESProductos y Subproductos

Residuos y Efluentes

TRATAMIENTO

MINIMIZACION EN LA FUENTE RECUPERAR Y RECICLAJE DISPOSICION

24

IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS

IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS

CRITERIOS DE EVALUACIONEVALUACION DE CONSECUENCIAVALORACIN SIMBOLOGIA No causa dao significativoa la organizaci n, que Muy leves = 1 puede ser mitigado y control con recursos propios. ado No hay daos fsicos al personal Leves = 2 4 Daos a la organizaci en el sitio de trabajo, que n puede ser mitigado, leves daos al personal Dao severo a la organizaci que afectan a otras n Graves = 5 7 reas de la organiz cin, que puede ser mitigado. a Lesiones graves al personal Muy Graves= 8 10 Dao irreversiblea la organizaci n, en la planta o fuera de sus lmites. Lesin irreparable al personal

EVALUACION DE EXPOSICINVALORACIN 1 2-4 5-7 8 - 10 SIMBOLOGIA Raramente ( Algunas veces al mes o al ao ) Ocasional ( Menos de 10 horas semanales) Frecuente ( Dos a cuatro horas diarias ) Muy frecuente ( Ocho horas diarias )

EVALUACION DE PROBABILIDADVALORACIN Muy remota = 1 Remota = 2 - 4 Probable = 5 - 7 Muy probable= 8 - 10 SIMBOLOGIA Nunca se ha presentado en la empresa y en el sector ind ustria Nunca se ha presentado en la empresa, pero si en el sector industrial Se ha presentado dentro de la empresa pero no en el proceso evaluado se ha presentado en el sitio de evaluacin o proceso

VALORACION FINALG rad o d e P e lig ro sid a d In te rp re tac i n 0 1 00 2 00 4 00 P ro b a b le Im p o rtan te A lto M u y A lto P rio rid ad B 1B A 1A

101 201 -

4 0 1 - 1 0 00

CONTROL DE RIESGOS

REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOSEstablecer un procedimiento para: Identificar los requisitos legales Otros requisitos que la organizacin suscribe Acuerdos con las autoridades pblicas Cdigos de Prctica Ejemplos de requerimientos tpicos legales: Permiso para el Proceso Lmites de Emisiones / Ruidos Control de Contratistas para la disposicin de residuos Manipulacin de Materiales Peligrosos Permisos para Extraccin de Agua Polticas Corporativas del Grupo

REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

PARMETROS LEGALES SGA DECRETO 2393

OBJETIVOS Y METASPOLITICA DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO IDENTIFICACION DE REQUSITOS DE PRODUCTOS Y CLIENTES IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS REQUISITOS LEGALES

OBJETIVOS Y METAS

Indicador del Desempeo

OBJETIVOS Y METAS DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADOEstablecer y mantener un programa para alcanzar los objetivos y metas de la Organizacin, que incluya: Qu? Personal Responsable Recursos Cronograma para su consecucin Modificarse cuando sea apropiado para productos o servicios nuevos oPor qu? Cmo? Dnde? Responsable? Plazo?

ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDADES

FORMACIN, TOMA DE CONCIENCIA Y COMPETENCIA

COMUNICACINComunicacin Interna entre los diversos niveles y funciones de la Organizacin Recibir, documentar y responder a las comunicacione s pertinentes de las partes

DOCUMENTACIN DEL SGAMANUAL SISTEMA Procedimi entos Operacion ales INSTRUCCIONES DE TRABAJO REGISTROS

CONTROL DE LOS DOCUMENTOSCualquiera que sea el procedimiento, este debe producir documentos que: 3Puedan ser localizados; 3Sean legibles, identificables, fechados (con fechas de revisin) y mantenidos de manera ordenada; 3Sean peridicamente analizados, revisados y aprobados cuando sean adecuados; 3Sean utilizables y estn a disposicin para todos los que los necesiten, en los locales esenciales; 3Sean mantenidos por un perodo especfico y removidos cuando obsoletos; y 3Si son obsoletos, deben ser mantenidos por cuestiones legales o de auditoria cuando necesarios e identificados como tal.

CONTROL DE LOS DOCUMENTOS

CONTROL DE LOS DOCUMENTOS

CONTROL DE LOS DOCUMENTOS

DOCUMETOS CRITICOS DEL SGI Poltica Integrada Aspectos Ambientales Significativos Identificacin de Peligros Trazabilidad del producto Requerimiento de clientes y productos Metas y Objetivos Programa de Administracin Roles y Responsabilidades Comunicacin Externa Procedimientos Operativos Plan de Emergencia de la Organizacin

Buenas prcticas a ser implementadas en el desarrollo de las actividades. Manuales Procedimiento s Instructivos Monitoreos Trazabilidades

CONTROL OPERACIONAL

PREPARACIN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS TCNICOS CONJUNTO DE PROCEDIMIENTOS

Y ADMINISTRATIVOS IMPLEMENTADOS PARA LA MITIGACIN DE SITUACIONES DE EMERGENCIA EN LA INDUSTRIA. PREVENIR Y MITIGAR LAS EMERGENCIAS PROBAR LOS PROCEDIMIENTOS

PREPARACIN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

NTES DE INFORMACIN:

entificacin de Aspectos e Impactos Ambientales ntificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos

N DE EMERGENCIA

ganizacin y Responsabilidad rsonal clave an de Comunicaciones ormacin sobre servicios de emergencia an de accin

VERIFICACIN, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

MEDICIN Y SEGUIMIENTO

NO-CONFORMIDAD, ACCIONES PREVENTIVAS Y ACCIONES CORRECTINAS

REGISTROS

MONITOREO Y MEDICINProcedimiento para: Hacer el seguimiento de caractersticas claves del desempeo del sistema Seguir la trayectoria del desempeo Verificar el cumplimiento legal Los equipos de seguimiento

NO-CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS No cumplir legislacin con la los las

No cumplir con requisitos de normas

Qu hacer cundo detectar una no conformidad?

No cumplir con los procedimientos establecidos como gestin Reclamos pertinentes

REGISTROSProcedimiento para: Identificacin Mantenimiento Disposicin

REGISTROSRegistros de la legislacin y reglamentaciones; Registros de inspeccin, mantenimiento y calibracin; Registros de incidentes / accidentes; Registros de auditoras y anlisis crticos; Informaciones sobre subcontratados y proveedores; Registros de respuestas a las emergencias. Resultados de Auditorias

AUDITORIAS DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADOEstablecer y mantener programa(s) y procedimientos para, peridicamente: Evaluar el SGI Proveer informaciones sobre los resultados de la auditoria Caractersticas del a la gerencia. procedimiento: Cubrir el contenido de la auditoria Frecuencia Metodologa Responsabilidad

REVISIN POR LA DIRECCIN Anlisis de los objetivos, metas y desempeos; Constataciones de las auditorias del SGI; Cambios en la legislacin; Informes y comunicaciones de las partes interesadas; Evaluacin de la adecuacin de la poltica de la organizacin.