Mejoramiento de I.E. CIUDAD MAJES A3 - Majes 2011 ok.xls

ECON. YNES A. PEÑA VERA

EVALUACIÓN ECONOMICA Y SOCIAL DE PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA

PIP: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA I.E. CIUDAD MAJES MODULO A-3

COSTO DE INVERSIÓN DE ALTERNATIVA 1

PRINCIPALES RUBROS Unidad Cantidad

1.0. ELABORACIÓN O REVISION DE EXPEDIENTE TECNICO GLB 1.00

2.0. ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE DE EQUIPAMIENTO GLB 1.00

3.0. PRESUPUESTO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO

PRESUPUESTO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO: NIVEL INICIAL

BLOQUE 01: NIVEL INICIAL (INFRAESTRUCTURA)

BLOQUE 02: NIVEL INICIAL (EQUIPAMIENTO POR AMBIENTE)SUB TOTAL

PRESUPUESTO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO: NIVEL PRIMARIA

BLOQUE 03: NIVEL PRIMARIA (INFRAESTRUCTURA)

BLOQUE 04: NIVEL PRIMARIA (EQUIPAMIENTO POR AMBIENTE)SUB TOTAL

4.0. MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL GLB 1.00

5.0. SUPERVISIÓN DEL PROYECTO GLB 1.00

6.0. LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO GLB 1.00

TOTAL

Porcentaje

RESUMEN DE COSTOS DE INVERSIÓN - ALTERNATIVA 1

1.0 INVERSIÓN: NIVEL INICIAL

1.1 Elaboración o Revisión de Expediente Técnico Glb 1.001.2 Elaboración de Expediente de Equipamiento Glb 1.001.3 Presupuesto de Obra y Equipamiento1.4 Mitigación de Impacto Ambiental Glb 1.001.5 Supervisión del Proyecto Glb 1.001.6 Liquidación del Proyecto Glb 1.00

2.0 INVERSIÓN: NIVEL PRIMARIA


TOTAL DE INVERSIÓN

1.1 Elaboración o Revisión de Expediente Técnico Glb 1.001.2 Elaboración de Expediente de Equipamiento Glb 1.001.3 Presupuesto de Obra y Equipamiento

1.4 Mitigación de Impacto Ambiental Glb 1.001.5 Supervisión del Proyecto Glb 1.001.6 Liquidación del Proyecto Glb 1.00

TOTAL DE COSTO DE INVERSIÓN

COSTO DE INVERSIÓN DE ALTERNATIVA 1 Fuentes de Financiamiento

Precio Parcial Poblador Municipalidad

38,961 38,961 38,961

20,025 20,025 20,025

1,477,637


300,585 300,585

37,737 37,737

338,322


948,349 948,349

190,967 190,967

1,139,316

6,801 6,801 6,801

47,516 47,516 47,516

9,377 9,377 9,377

1,600,317 0 1,600,317100% 0% 100%


S/. 381,808

S/. 14,517 S/. 7,803

S/. 338,322 S/. 3,383 S/. 14,517 S/. 3,266

S/. 1,218,508

S/. 24,443 S/. 12,222

S/. 1,139,316 S/. 3,418 S/. 32,999 S/. 6,111

S/. 1,600,317

S/. 38,961 S/. 20,025

S/. 1,477,637

S/. 6,801 S/. 47,516 S/. 9,377

S/. 1,600,317

S/. 0.00

COSTO DE INVERSIÓN DE ALTERNATIVA 1

PRINCIPALES RUBROS Unidad Cantidad

1.0. ELABORACIÓN O REVISION DE EXPEDIENTE TECNICO GLB 1.00

2.0. ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE DE EQUIPAMIENTO GLB 1.00

3.0. PRESUPUESTO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO


BLOQUE 01: NIVEL INICIAL (INFRAESTRUCTURA)

BLOQUE 02: NIVEL INICIAL (EQUIPAMIENTO POR AMBIENTE)SUB TOTAL


BLOQUE 03: NIVEL PRIMARIA (INFRAESTRUCTURA)

BLOQUE 04: NIVEL PRIMARIA (EQUIPAMIENTO POR AMBIENTE)SUB TOTAL

4.0. MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL GLB 1.00

5.0. SUPERVISIÓN DEL PROYECTO GLB 1.00

6.0. LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO GLB 1.00

TOTAL

Porcentaje


1.0 INVERSIÓN: NIVEL INICIAL


2.0 INVERSIÓN: NIVEL PRIMARIA


TOTAL DE INVERSIÓN

1.1 Elaboración o Revisión de Expediente Técnico Glb 1.001.2 Elaboración de Expediente de Equipamiento Glb 1.001.3 Presupuesto de Obra y Equipamiento

1.4 Mitigación de Impacto Ambiental Glb 1.001.5 Supervisión del Proyecto Glb 1.001.6 Liquidación del Proyecto Glb 1.00

TOTAL DE COSTO DE INVERSIÓN

COSTO DE INVERSIÓN DE ALTERNATIVA 1 Fuentes de Financiamiento

Precio Parcial Poblador Municipalidad

42,857 42,857 42,857

22,027 22,027 22,027

1,743,612


354,690 354,690

44,529 44,529

399,219


1,119,052 1,119,052

225,341 225,341

1,344,392

8,025 8,025 8,025

52,267 52,267 52,267

10,315 10,315 10,315

1,879,103 0 1,879,103100% 0% 100%


S/. 447,325

S/. 15,969 S/. 8,583

S/. 399,219 S/. 3,992 S/. 15,969 S/. 3,593

S/. 1,431,778

S/. 26,888 S/. 13,444

S/. 1,344,392 S/. 4,033 S/. 36,299 S/. 6,722

S/. 1,879,103

S/. 42,857 S/. 22,027

S/. 1,743,612

S/. 8,025 S/. 52,267 S/. 10,315

S/. 1,879,103

S/. 0.00

COSTOS DE INVERSIÓN POR COMPONENTES

Nº METASRUBROS

Unidad Cantidad1.00 Expediente Técnico glb 1.002.00 Expediente de Equipamiento glb 1.003.00 Presupuesto de Obra y Equipamiento3.01 Bloque 01: nivel inicial (infraestructura) glb 1.003.02 Bloque 02: nivel inicial (equipamiento por ambiente) glb 1.003.03 Bloque 03: nivel primaria (infraestructura) glb 1.003.04 Bloque 04: nivel primaria (equipamiento por ambiente) glb 1.004.00 Mitigación de impacto ambiental glb 1.005.00 Supervisión del proyecto glb 1.006.00 Liquidación del proyecto glb 1.00

TOTAL

COSTOS DE INVERSION POR COMPONENTES Y RECURSOS

Nº METASRUBROS

Unidad Costos a PP1.00 Expediente Técnico gbl 42,8572.00 Expediente de Equipamiento gbl 22,0273.00 Presupuesto de Obra y Equipamiento3.01 Bloque 01: nivel inicial (infraestructura)

Insumo de origen nacional, importado y remuneraciones gbl 354,6903.02 Bloque 02: nivel inicial (equipamiento por ambiente)

Insumo de origen nacional, importado y remuneraciones gbl 44,5293.03 Bloque 03: nivel primaria (infraestructura)

Insumo de origen nacional, importado y remuneraciones gbl 1,119,0523.04 Bloque 04: nivel primaria (equipamiento por ambiente)

Insumo de origen nacional, importado y remuneraciones gbl 225,3414.00 Mitigación de impacto ambiental gbl 8,0255.00 Supervisión del proyecto gbl 52,2676.00 Liquidación del proyecto gbl 10,315

TOTAL S/. 1,879,103

CRONOGRAMA FINANCIERO

Nº METAS UnidadPERIODO

Trim. 1

1.00 Expediente Técnico S/. 42,857

2.00 Expediente de Equipamiento S/. 22,027

3.00 Presupuesto de Obra y Equipamiento

3.01 Bloque 01: nivel inicial (infraestructura) S/. 212,814

3.02 Bloque 02: nivel inicial (equipamiento por ambiente) S/.

3.03 Bloque 03: nivel primaria (infraestructura) S/.

3.04 Bloque 04: nivel primaria (equipamiento por ambiente) S/.

4.00 Mitigación de impacto ambiental S/. 980

5.00 Supervisión del proyecto S/. 6,379

6.00 Liquidación del proyecto S/.

TOTAL 285,057

CRONOGRAMA FÍSICO

Nº METAS UNIDADPERIODO

Trim. 1

1.00 Expediente Técnico % 100%

2.00 Expediente de Equipamiento % 100%

3.00 Presupuesto de Obra y Equipamiento %

3.01 Bloque 01: nivel inicial (infraestructura) % 60%

3.02 Bloque 02: nivel inicial (equipamiento por ambiente) % 0%

3.03 Bloque 03: nivel primaria (infraestructura) % 0%

3.04 Bloque 04: nivel primaria (equipamiento por ambiente) % 0%

4.00 Mitigación de impacto ambiental % 12%

5.00 Supervisión del proyecto % 12%

6.00 Liquidación del proyecto % 0%

COSTOS DE INVERSIÓN POR COMPONENTES

RUBROSPrecio Parcial42,857 42,85722,027 22,027

354,690 354,69044,529 44,529

1,119,052 1,119,052225,341 225,3418,025 8,02552,267 52,26710,315 10,315

S/. 1,879,103

COSTOS DE INVERSION POR COMPONENTES Y RECURSOS

RUBROSFactor de Corrección Costos a PS

0.91 38,9610.91 20,025

0.85 300,585

0.85 37,737

0.85 948,349

0.85 190,9670.85 6,8010.91 47,5160.91 9,377

S/. 1,600,317

CRONOGRAMA FINANCIEROPERIODO

TOTAL POR METATrim. 2 Trim. 3

42,857

22,027

141,876 354,690

44,529 44,529

447,621 671,431 1,119,052

225,341 225,341

2,918 4,128 8,025

19,006 26,882 52,267

10,315 10,315

655,950 938,096 S/. 1,879,103

S/. 1,879,103

CRONOGRAMA FÍSICOPERIODO

TOTAL POR METATrim. 2 Trim. 3

0% 0% 100%

0% 0% 100%

40% 0% 100%

100% 0% 100%

40% 60% 100%

0% 100% 100%

36% 51% 100%

36% 51% 100%

0% 100% 100%

ETAPAS DE EJECUCIÓN PROPUESTAS PARA EL PROYECTO ETAPA I ETAPA IIRUBROS DE EJECUCIÓN INICIAL PRIMARIA

1.10 Elaboración o Revisión de Expediente Técnico S/. 15,969 S/. 26,8881.20 Elaboración de Expediente de Equipamiento S/. 8,583 S/. 13,4441.30 Presupuesto de Obra y Equipamiento S/. 399,219 S/. 1,344,3921.3.1 Bloque 01: nivel inicial (infraestructura) S/. 354,6901.3.2 Bloque 02: nivel inicial (equipamiento por amb S/. 44,5291.3.3 Bloque 03: nivel primaria (infraestructura) S/. 1,119,0521.3.4 Bloque 04: nivel primaria (equipamiento por ambiente) S/. 225,3411.40 Mitigación de Impacto Ambiental S/. 3,992 S/. 4,0331.50 Supervisión del Proyecto S/. 15,969 S/. 36,2991.60 Liquidación del Proyecto S/. 3,593 S/. 6,722

TOTAL S/. 447,325 S/. 1,431,778% 24% 76%

TOTAL

S/. 42,857S/. 22,027

S/. 1,743,612S/. 354,690S/. 44,529

S/. 1,119,052S/. 225,341

S/. 8,025S/. 52,267S/. 10,315

S/. 1,879,103100%

PRESUPUESTO DE ALTERNATIVAS A PRECIOS PRIVADOS

RESUMEN DE PRESUPUESTO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO

ALTERNATIVA 1 - PRECIOS PRIVADOS

1.00 PRESUPUESTO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO: NIVEL INICIAL

BLOQUE 01: NIVEL INICIAL (INFRAESTRUCTURA)BLOQUE 02: NIVEL INICIAL (EQUIPAMIENTO POR AMBIENTE)

2.00 PRESUPUESTO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO: NIVEL PRIMARIA

BLOQUE 03: NIVEL PRIMARIA (INFRAESTRUCTURA)BLOQUE 04: NIVEL PRIMARIA (EQUIPAMIENTO POR AMBIENTE)

TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO

DETERMINACIÓN DE COSTOS INDIRECTOS - ALTERNATIVA 1 - PRECIOS PRIVADOSNº COSTOS DIRECTOS

1.00 399,219.442.00 1,344,392.49

1,743,611.930.00









DETERMINACIÓN DE COSTOS INDIRECTOS - ALTERNATIVA 1 - PRECIOS PRIVADOSCOSTOS DIRECTOS Exp. Tec. Exp. Eq.

PRESUPUESTO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO: NIVEL INICIAL 15,968.78 8,583.22PRESUPUESTO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO: NIVEL PRIMARIA 26,887.85 13,443.92TOTALES 42,856.63 22,027.14

135,491.451,879,103.38




PRESUPUESTO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO: NIVEL INICIAL 399,219.44

BLOQUE 01: NIVEL INICIAL (INFRAESTRUCTURA) 354,690.34BLOQUE 02: NIVEL INICIAL (EQUIPAMIENTO POR AMBIENTE) 44,529.10

PRESUPUESTO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO: NIVEL PRIMARIA 1,344,392.49

BLOQUE 03: NIVEL PRIMARIA (INFRAESTRUCTURA) 1,119,051.99BLOQUE 04: NIVEL PRIMARIA (EQUIPAMIENTO POR AMBIENTE) 225,340.50

TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO 1,743,611.93

DETERMINACIÓN DE COSTOS INDIRECTOS - ALTERNATIVA 1 - PRECIOS PRIVADOSI. Ambiental Superv. Liquid.

3,992.19 15,968.78 3,592.974,033.18 36,298.60 6,721.968,025.37 52,267.37 10,314.94135,491.45

PRESUPUESTO DE ALTERNATIVAS A PRECIOS PRIVADOS PRESUPUESTO DE ALTERNATIVAS A PRECIOS SOCIALES


ALTERNATIVA 1 - PRECIOS SOCIALES

1.00 PRESUPUESTO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO: NIVEL INICIAL


2.00 PRESUPUESTO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO: NIVEL PRIMARIA



DETERMINACIÓN DE COSTOS INDIRECTOS - ALTERNATIVA 1 - PRECIOS SOCIALESNº COSTOS DIRECTOS

381,808.18 1.00 338,321.56

1,218,508.46 2.00 1,139,315.671,477,637.23

0.00

PRESUPUESTO DE ALTERNATIVAS A PRECIOS SOCIALES








Factores de Corrección 0.91 0.91

DETERMINACIÓN DE COSTOS INDIRECTOS - ALTERNATIVA 1 - PRECIOS SOCIALESCOSTOS DIRECTOS Exp. Tec. Exp. Eq.

PRESUPUESTO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO: NIVEL INICIAL 14,517.07 7,802.93PRESUPUESTO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO: NIVEL PRIMARIA 24,443.50 12,221.75TOTALES 38,960.57 20,024.68

122,679.421,600,316.64




PRESUPUESTO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO: NIVEL INICIAL 338,321.56

BLOQUE 01: NIVEL INICIAL (INFRAESTRUCTURA) 300,585.03BLOQUE 02: NIVEL INICIAL (EQUIPAMIENTO POR AMBIENTE) 37,736.53

PRESUPUESTO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO: NIVEL PRIMARIA 1,139,315.67

BLOQUE 03: NIVEL PRIMARIA (INFRAESTRUCTURA) 948,349.14BLOQUE 04: NIVEL PRIMARIA (EQUIPAMIENTO POR AMBIENTE) 190,966.53

TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO 1,477,637.23

0.85 0.91 0.91

DETERMINACIÓN DE COSTOS INDIRECTOS - ALTERNATIVA 1 - PRECIOS SOCIALESI. Ambiental Superv. Liquid.

3,383.22 14,517.07 3,266.343,417.95 32,998.72 6,110.876,801.16 47,515.80 9,377.22122,679.42

POBLACIÓN CENSADA AÑO 2007

Categorías Casos % Acumulado %

Menor de un año 825 2.09% 2.09% 0 a 2 años 2,613

01 año 857 2.17% 4.26% 3 a 5 años 2,781

02 años 931 2.36% 6.62% 6 a 12 años 5,970 12,868

03 años 1,041 2.64% 9.26% 13 a 17 años 4,117 8,751

04 años 886 2.25% 11.51% 18 a 23 años 4,784

05 años 854 2.17% 13.67% 24 a más años 19,180

06 años 784 1.99% 15.66% 39,445

07 años 844 2.14% 17.80%

08 años 919 2.33% 20.13%

09 años 832 2.11% 22.24%

10 años 868 2.20% 24.44%

11 años 770 1.95% 26.39%

12 años 953 2.42% 28.81%

13 años 803 2.04% 30.85%

14 años 895 2.27% 33.11%

15 años 835 2.12% 35.23%

16 años 794 2.01% 37.24%

17 años 790 2.00% 39.25%

18 años 835 2.12% 41.36%

19 años 763 1.93% 43.30%

20 años 854 2.17% 45.46%

21 años 710 1.80% 47.26%

22 años 808 2.05% 49.31%

23 años 814 2.06% 51.38%

24 años 819 2.08% 53.45%

25 años 826 2.09% 55.55%

26 años 704 1.78% 57.33%

27 años 830 2.10% 59.43%

28 años 768 1.95% 61.38%

29 años 582 1.48% 62.86%

30 años 820 2.08% 64.94%

31 años 529 1.34% 66.28%

32 años 674 1.71% 67.99%

33 años 612 1.55% 69.54%

34 años 584 1.48% 71.02%

35 años 644 1.63% 72.65%

36 años 543 1.38% 74.03%

37 años 624 1.58% 75.61%

38 años 555 1.41% 77.02%

39 años 434 1.10% 78.12%

40 años 616 1.56% 79.68%

41 años 352 0.89% 80.57%

42 años 510 1.29% 81.86%

43 años 406 1.03% 82.89%

44 años 388 0.98% 83.88%

45 años 410 1.04% 84.92%

46 años 347 0.88% 85.80%

47 años 388 0.98% 86.78%

48 años 351 0.89% 87.67%

49 años 241 0.61% 88.28%

50 años 382 0.97% 89.25%

51 años 175 0.44% 89.69%

52 años 263 0.67% 90.36%

53 años 254 0.64% 91.00%

54 años 259 0.66% 91.66%

55 años 207 0.52% 92.18%

56 años 243 0.62% 92.80%

57 años 252 0.64% 93.44%

58 años 179 0.45% 93.89%

59 años 141 0.36% 94.25%

60 años 237 0.60% 94.85%

61 años 103 0.26% 95.11%

62 años 161 0.41% 95.52%

63 años 146 0.37% 95.89%

64 años 138 0.35% 96.24%

65 años 171 0.43% 96.67%

66 años 120 0.30% 96.98%

67 años 141 0.36% 97.34%

68 años 112 0.28% 97.62%

69 años 73 0.19% 97.80%

70 años 134 0.34% 98.14%

71 años 44 0.11% 98.26%

72 años 83 0.21% 98.47% 73 años 65 0.16% 98.63%

74 años 67 0.17% 98.80%

75 años 78 0.20% 99.00% 76 años 48 0.12% 99.12% 77 años 36 0.09% 99.21%

78 años 60 0.15% 99.36% 79 años 29 0.07% 99.44% 80 años 44 0.11% 99.55% 81 años 15 0.04% 99.59%

82 años 16 0.04% 99.63% 83 años 15 0.04% 99.67% 84 años 16 0.04% 99.71% 85 años 19 0.05% 99.75% 86 años 18 0.05% 99.80% 87 años 17 0.04% 99.84%

88 años 7 0.02% 99.86%

89 años 13 0.03% 99.89% 90 años 11 0.03% 99.92% 91 años 1 0.00% 99.92% 92 años 3 0.01% 99.93% 93 años 3 0.01% 99.94%

94 años 3 0.01% 99.95%


Total 39,445 100.00% 100.00%

Tasa de crecimiento Distrital: MajesAño Población Tasa2005 35,334

5.66%2007 39,445

Tasa de crecimiento Provincial: CayllomaAño Población Tasa2005 72,214

1.04%2007 73,718Tasa de crecimiento Regional: ArequipaAño Población Tasa2005 1,140,810

0.50%2007 1,152,303

SecciónAños

2009 2010 2011

3 años

A

1 1 2

4 años 12 15 7

5 años 11 8 19

Total 24 24 28

Secciones Históricas 1 1 1

Grados Históricos 3 3 3

SecciónT.C. por año

2009 2010 2011

3 años

A

- 0.00% 100.00% 50.00%

4 años - 25.00% -53.33% -14.17%

5 años - -27.27% 137.50% 55.11%

Grados y SeccionesTotal

Años 3 años 4 años 5 añs

0 2011 2 7 19 28

1 2012 2 7 20 29

2 2013 2 7 21 30

3 2014 2 7 22 31

4 2015 2 7 24 33

5 2016 3 7 25 35

6 2017 3 7 26 36

7 2018 3 7 28 38

8 2019 3 7 30 40

9 2020 3 7 31 41

10 2021 3 7 33 43

Evolución de la Matricula: INICIAL

Grado ó Año

Tasa de Crecimiento Histórico: INICIALPromedio de tasa de

crecimientoGrado ó Año

Demanda de Servicios Educativos: INICIAL (alum./año)

Demanda de Servicios Educativos OPTIMIZADO EN FUNCIÓN A CRECIMIENTO: INICIAL (alum./año)

24 24

28

Grados y Secciones SECC. A SECC. B

Años 3 años 4 años 5 años 5 años (Nueva)

0 2011 2 7 19

1 2012 2 7 16 4

2 2013 2 7 16 5

3 2014 2 7 16 6

4 2015 2 7 16 8

5 2016 3 7 15 10

6 2017 3 7 15 11

7 2018 3 7 15 13

8 2019 3 7 15 15

9 2020 3 7 15 16

10 2021 3 7 15 18

Cupos sobrantes 0 7

5.66%

5.66%

0.00%

5.66%

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Tasa de Inter Censal - Majes

2005 - 2007

Tasa de crecimiento optimizado a

utilizar

Grados / Aulas

proyectadas

Demanda de Servicios Educativos OPTIMIZADO EN FUNCIÓN A CRECIMIENTO: INICIAL (alum./año)

Total

28 1 1

29 2

30 2

31 2

33 2

35 2

36 2

38 2

40 2

41 2

43 2

1 1

7

Total

Grado/Aula proyectada

Nº de Aulas Requeridas

Nº de Aulas que falta

Nº de Aula libre

Años

2009 2010

Docente 3,4,5 1 1

RR.HH. Educativos 1 1

RECURSOS COMPARTIDOS POR NIVEL INICIAL Y PRIMARIA

Director c/sección 1 1

RR.HH. Administrativos 1 1

Total 2 2

T.C. por año

2009 2010

Docente 3,4,5 - 0.00%

RR.HH. Educativos


Director c/sección - -

RR.HH. Administrativos

Recursos humanos por cargo

Años Docente

0 2011 1

1 2012 2

2 2013 2

3 2014 2

4 2015 2

5 2016 2

6 2017 2

7 2018 2

8 2019 2

9 2020 2

10 2021 2

Evolución de Recursos Humanos: INICIAL

Recursos Humanos por Cargo

Grado y Sección

Tasa de Crecimiento Histórico: INICIAL


Grado y Sección

Demanda de Recursos Humanos: INICIAL (RR.HH./año)

Años

2011

1

1


1

1

2

T.C. por año

2011

0.00% 0.00%

5.66%

0.00%


- - 0.00%

Recursos humanos compartidos RR.HH. Proyectado

Director c/sección RR.HH. Educativos Total

1 1 1 2

1 2 1 3

1 2 1 3

1 2 1 3

1 2 1 3

1 2 1 3

1 2 1 3

1 2 1 3

1 2 1 3

1 2 1 3

1 2 1 3

Evolución de Recursos Humanos: INICIAL

Tasa de Crecimiento Histórico: INICIALPromedio de tasa de

crecimientoTasa de Inter Censal - Majes 2005 - 2007


utilizar

Demanda de Recursos Humanos: INICIAL (RR.HH./año)


RECURSOS PARA SERVICIO EDUCATIVO: RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA

INFRAESTRUCTURA Turno Estado Operatividad Área m2

Aula 1 (3,4,5 años) diurno noble bueno 2 años operativo 56 1.24

Aula 2 (libre) diurno noble bueno 2 años operativo 56 1.24

SS.HH. Alumnos y prof. diurno noble bueno 2 años operativo 18 5.0

Cocina Escolar inexistente 0.0 5.0

Deposito inexistente 0.0 2.0

Archivo inexistente 0.0 2.0

Administración inexistente 0.0 5.0

Patio Duro diurno tierra bueno 2 años semioperativo 304.0 2.0

Patio Blando (área verde) inexistente 0.0 3.0

Dirección inexistente 0.0 2.0

RECURSOS PARA SERVICIO EDUCATIVO: RECURSOS DE EQUIPAMIENTO

EQUIPAMIENTO Tipo Estado Operatividad

Mobiliario alumnos Aula 1 (3,4,5 años) grupal mixto bueno 2 años operativo 5 5

Mobiliario alumnos Aula 2 (libre) inexistente 0 5

Mobiliario Aulas mod/amb mixto bueno 2 años operativo 1 3

Mobiliario docentes personal mixto bueno 2 años operativo 1 1

Mob,Ens Cocina Escolar inexistente 0 1

Mob Deposito inexistente 0 1

Mob Archivo inexistente 0 1

Mob,Eq Administración inexistente 0 3

Mob, Dirección inexistente 0 3

RECURSOS PARA SERVICIO EDUCATIVO: RECURSOS HUMANOS

RECURSOS HUMANOS Cantidad Horas /grado

Docente 1 25 8.70 217 217 25 1.0

Director s/sección 1 30 8.70 261 261 200

Recursos Oferta alum/prs

Aulas 90

SS.HH. Alumnos y prof. 4

Cocina Escolar 0

AREA EDUCATIVA: Situación Actual (AÑO 2011) - Oferta SIN PROYECTO: NIVEL INICIAL

Tipo de material

Antigüedad promedio

Índice m2/prs

INFRAESTRUCTURA: NIVEL INICIAL

INFRAESTRUCTURA GENERAL COMPARTIDA POR LOS NIVELES EDUCATIVOS: INICIAL Y PRIMARIA

Tipo de material


modulo ó unidad

Índice mod ó und /prs

EQUIPAMIENTO: NIVEL INICIAL

EQUIPAMIENTO GENERAL COMPARTIDA POR LOS NIVELES EDUCATIVOS: INICIAL Y PRIMARIA

Horas Semanal

Semanas/ Bimestre

Horas Bimestre

Alumnos /aula ó /IE

Doc. optimo /aula

RECURSOS HUMANOS: NIVEL INICIAL

RECURSO HUMANO GENERAL COMPARTIDA POR LOS NIVELES EDUCATIVOS: INICIAL Y PRIMARIA

Oferta Optimizada SIN PROYECTO de la I.E.

A) Recursos de Infraestructura

Deposito 0

Archivo 0

Administración 0

Patio Duro 0

Patio Blando (área verde) 0

Dirección 0

Mobiliario alumnos Aulas 25

Mobiliario Aulas 3

Mobiliario docentes 1

Mob,Ens Cocina Escolar 0

Mob Deposito 0

Mob Archivo 0

Mob,Eq Administración 0

Mob, Dirección 0

Docente 25

Director s/sección 200

25


B) Recursos de Equipamiento


C) Recursos Humanos


OFERTA OPTIMIZADA SIN PROYECTO*

*Se determina observando el número de menor oferta (alumnos) por recurso básico como: Infraestructura de Aulas, Equipamiento de Aulas, Recursos Humanos - Docentes de Aula.

RECURSOS PARA SERVICIO EDUCATIVO: RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS TECNICOS OFERTA OPTIMIZADA

RESULTADO TECNICO

45 B B B B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 45



0 Déficit: CONSTRUIR 0




152 B B B M B M M B 63% criterios al 63%: CONSTRUIR 0



RECURSOS PARA SERVICIO EDUCATIVO: RECURSOS DE EQUIPAMIENTO CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS TECNICOS OFERTA OPTIMIZADA

RESULTADO TECNICO

25 B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 25

0 Déficit: EQUIPAR 0

3 B B B B 100% criterios al 100%: EQUIPAR 3

1 B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 1






RECURSOS PARA SERVICIO EDUCATIVO: RECURSOS HUMANOS CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS TECNICOS OFERTA OPTIMIZADA

RESULTADO TECNICO

1 B B B B B B B B 100% criterios al 100%: ADICIONAR 25


(AÑO 2011) - Oferta SIN PROYECTO: NIVEL INICIAL

Capacidad infraestructura

Antropometría

Iluminación

Ventila

ción

Confort

Seguridad

Funcionalidad

Salubridad

Accesibilidad

Cumple criterio %

SinProyecto

INICIAL Y PRIMARIA

Capacidad equipamiento

Antropometría

Confort

Seguridad

Funcionalidad

Tecnol

ogía

Materi

ales

Equipos

Insu

mos

Cumple criterio %

SinProyecto

INICIAL Y PRIMARIA

Oferta optimizada

Continuidad

Estabilidad

Capacitado

Metodología

Facili

dad

Disposición

Competencia

Idóneo

Cumple criterio %

Sin Proyecto

INICIAL Y PRIMARIA


INFRAESTRUCTURA Turno Estado Operatividad Área m2

Aula 1 (3,4,5 años) diurno noble bueno 2 años operativo 56 1.24 45

Aula 2 (libre) diurno noble bueno 2 años operativo 56 1.24 45

SS.HH. Alumnos y prof. diurno noble bueno 2 años operativo 18 5.0 4

Cocina Escolar diurno noble bueno 0 años operativo 30.0 5.0 6

Deposito diurno noble bueno 0 años operativo 9.8 2.0 5

Archivo diurno noble bueno 0 años operativo 9.4 2.0 5

Administración diurno noble bueno 0 años operativo 30.0 5.0 6

Patio Duro diurno tierra bueno 2 años semioperativo 242.0 2.0 121

Patio Blando (área verde) diurno grass bueno 0 años operativo 552.0 3.0 184

Dirección diurno noble bueno 0 años operativo 30.0 2.0 15


EQUIPAMIENTO Tipo Estado Operatividad

Mobiliario alumnos Aula 1 (3,4,5 años) grupal mixto bueno 2 años operativo 5 5 25

Mobiliario alumnos Aula 2 (libre) grupal mixto bueno 0 años operativo 5 5 25

Mobiliario Aulas mod/amb mixto bueno 2 y 0 años operativo 2 3 6

Mobiliario docentes personal mixto bueno 2 y 0 años operativo 2 1 2

Mob,Ens Cocina Escolar mod/amb mixto bueno 0 años operativo 1 1 1

Mob Deposito mod/amb mixto bueno 0 años operativo 1 1 1

Mob Archivo mod/amb mixto bueno 0 años operativo 1 1 1

Mob,Eq Administración mod/amb mixto bueno 0 años operativo 1 3 3

Mob, Dirección mod/amb mixto bueno 0 años operativo 1 3 3

RECURSOS PARA SERVICIO EDUCATIVO: RECURSOS HUMANOS

RECURSOS HUMANOS Cantidad Horas /grado

Docente 2 25 8.70 217 217 25 1.0 2

Director s/sección 1 30 8.70 261 261 200 1


Aulas 90

SS.HH. Alumnos y prof. 4

Cocina Escolar 6

AREA EDUCATIVA: Situación Futura - Oferta CON PROYECTO: NIVEL INICIAL

Tipo de material


Índice m2/prs


INFRAESTRUCTURA: NIVEL INICIAL


Tipo de material


modulo ó unidad



EQUIPAMIENTO: NIVEL INICIAL


Horas Semanal

Semanas/ Bimestre

Horas Bimestre


Doc. optimo /aula

Oferta optimizada

RECURSOS HUMANOS: NIVEL INICIAL


Oferta Optimizada CON PROYECTO de la I.E.


Deposito 5

Archivo 5

Administración 6

Patio Duro 121

Patio Blando (área verde) 184

Dirección 15


Mobiliario Aulas 6


Mob,Ens Cocina Escolar 1

Mob Deposito 1

Mob Archivo 1

Mob,Eq Administración 3

Mob, Dirección 3

Docente 50

Director s/sección 200

50




C) Recursos Humanos


OFERTA OPTIMIZADA CON PROYECTO*


DEMANDA DEL PROYECTO

Demanda de Servicio Educativo

AñosCUMPLIMIENTO DE CRITERIOS TECNICOS OFERTA OPTIMIZADA Diurno

RESULTADO TECNICO0 2011

1 2012

2 2013

B B B B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 45 3 2014








B B B B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 184


CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS TECNICOS OFERTA OPTIMIZADA

RESULTADO TECNICO

B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 25










RESULTADO TECNICO



Antropometría

Iluminación

Ventila

ción

Confort

Seguridad

Funcionalidad

Salubridad

Accesibilidad

Cumple criterio %

ConProyecto

Antropometría

Confort

Seguridad

Funcionalidad

Tecnol

ogía

Materi

ales

Equipos

Insu

mos

Cumple criterio %

ConProyecto

Continuidad

Estabilidad

Capacitado

Metodología

Facili

dad

Disposición

Competencia

Idóneo

Cumple criterio %

ConProyecto

DEMANDA DEL PROYECTO OFERTA SIN PROYECTO OFERTA CON PROYECTO

Demanda de Servicio Educativo Oferta de Servicio Educativo: Sin Proyecto Oferta de Servicio Educativo: Con Proyecto

Alumnos DemandantesAños

Capacidad de AlumnosAños

nº alumnos Diurno nº alumnos Diurno

28 0 2011 25 0 2011

29 1 2012 25 1 2012

30 2 2013 25 2 2013

31 3 2014 25 3 2014

33 4 2015 25 4 2015

35 5 2016 25 5 2016

36 6 2017 25 6 2017

38 7 2018 25 7 2018

40 8 2019 25 8 2019

41 9 2020 25 9 2020

43 10 2021 25 10 2021

OFERTA CON PROYECTO BALANCE O-D- SIN PROYECTO

Oferta de Servicio Educativo: Con Proyecto Balance Oferta Demanda del Servicio Educativo: Sin Proyecto

Capacidad de AlumnosAños

Demanda Oferta Sin Proyecto Balance O-D Sin Proyecto

nº alumnos Diurno nº alumnos nº alumnos nº alumnos

25 0 2011 28 25 -3

50 1 2012 29 25 -4

50 2 2013 30 25 -5

50 3 2014 31 25 -6

50 4 2015 33 25 -8

50 5 2016 35 25 -10

50 6 2017 36 25 -11

50 7 2018 38 25 -13

50 8 2019 40 25 -15

50 9 2020 41 25 -16

50 10 2021 43 25 -18

BALANCE O-D- CON PROYECTO

Balance Oferta Demanda del Servicio Educativo: Con Proyecto

AñosDemanda Oferta Con Proyecto Balance O-D Con Proyecto

Diurno nº alumnos nº alumnos nº alumnos

0 2011 28 25 -3

1 2012 29 50 21

2 2013 30 50 20

3 2014 31 50 19

4 2015 33 50 17

5 2016 35 50 15

6 2017 36 50 14

7 2018 38 50 12

8 2019 40 50 10

9 2020 41 50 9

10 2021 43 50 7

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

-3 -4 -5 -6 -8 -10 -11 -13 -15 -16 -18

Balance O-D del Servicio Educativo: I.E. Cidad Majes Modulo A-3NIVEL INICIAL

Demanda Oferta Sin Proyecto Oferta Con ProyectoBalance O-D Sin Proyecto Balance O-D Con Proyecto

Años

Nº A

lum

nos

MAJES Ciudad Majes I.E. CM M A-3

Años

0 2011 3,839 171 28

1 2012 4,175 188 29

2 2013 4,543 205 30

3 2014 4,949 223 31

4 2015 5,397 242 33

5 2016 5,893 265 35

6 2017 6,440 289 36

7 2018 7,044 315 38

8 2019 7,713 344 40

9 2020 8,454 378 41

10 2021 9,273 414 43

Promedio de Población 6,388 286 36

Suma de Población 63,881 2,863 356

Población en Edad Escolar Nivel Inicial

Población de Referencia

Población Afectada

Población Objetivo

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

-3 -4 -5 -6 -8 -10 -11 -13 -15 -16 -18

Balance O-D del Servicio Educativo: I.E. Cidad Majes Modulo A-3NIVEL INICIAL


Años

Nº A

lum

nos

I.E. CM M A-3 POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR PARA EL NIVEL INICIAL

Población Escolar del Área de Influencia

Años A-3 A-4

28 0 2011 3,839 114 57 171

29 1 2012 4,175 125 63 188

30 2 2013 4,543 136 69 205

31 3 2014 4,949 148 75 223

33 4 2015 5,397 161 81 242

35 5 2016 5,893 176 89 265

36 6 2017 6,440 192 97 289

38 7 2018 7,044 209 106 315

40 8 2019 7,713 229 115 344

41 9 2020 8,454 251 127 378

43 10 2021 9,273 275 139 414

36

356

Población Beneficiaria

Población Escolar: Majes

Población del Área de Influencia

POBLACIÓN CENSADA AÑO 2007

Categorías Casos % Acumulado %

Menor de un año 825 2.09% 2.09% 0 a 2 años 2,613

01 año 857 2.17% 4.26% 3 a 5 años 2,781

02 años 931 2.36% 6.62% 6 a 12 años 5,970 12,868

03 años 1,041 2.64% 9.26% 13 a 17 años 4,117 8,751

04 años 886 2.25% 11.51% 18 a 23 años 4,784

05 años 854 2.17% 13.67% 24 a más años 19,180

06 años 784 1.99% 15.66% 39,445

07 años 844 2.14% 17.80%

08 años 919 2.33% 20.13%

09 años 832 2.11% 22.24%

10 años 868 2.20% 24.44%

11 años 770 1.95% 26.39%

12 años 953 2.42% 28.81%

13 años 803 2.04% 30.85%

14 años 895 2.27% 33.11%

15 años 835 2.12% 35.23%

16 años 794 2.01% 37.24%

17 años 790 2.00% 39.25%

18 años 835 2.12% 41.36%

19 años 763 1.93% 43.30%

20 años 854 2.17% 45.46%

21 años 710 1.80% 47.26%

22 años 808 2.05% 49.31%

23 años 814 2.06% 51.38%

24 años 819 2.08% 53.45%

25 años 826 2.09% 55.55%

26 años 704 1.78% 57.33%

27 años 830 2.10% 59.43%

28 años 768 1.95% 61.38%

29 años 582 1.48% 62.86%

30 años 820 2.08% 64.94%

31 años 529 1.34% 66.28%

32 años 674 1.71% 67.99%

33 años 612 1.55% 69.54%

34 años 584 1.48% 71.02%

35 años 644 1.63% 72.65%

36 años 543 1.38% 74.03%

37 años 624 1.58% 75.61%

38 años 555 1.41% 77.02%

39 años 434 1.10% 78.12%

40 años 616 1.56% 79.68%

41 años 352 0.89% 80.57%

42 años 510 1.29% 81.86%

43 años 406 1.03% 82.89%

44 años 388 0.98% 83.88%

45 años 410 1.04% 84.92%

46 años 347 0.88% 85.80%

47 años 388 0.98% 86.78%

48 años 351 0.89% 87.67%

49 años 241 0.61% 88.28%

50 años 382 0.97% 89.25%

51 años 175 0.44% 89.69%

52 años 263 0.67% 90.36%

53 años 254 0.64% 91.00%

54 años 259 0.66% 91.66%

55 años 207 0.52% 92.18%

56 años 243 0.62% 92.80%

57 años 252 0.64% 93.44%

58 años 179 0.45% 93.89%

59 años 141 0.36% 94.25%

60 años 237 0.60% 94.85%

61 años 103 0.26% 95.11%

62 años 161 0.41% 95.52%

63 años 146 0.37% 95.89%

64 años 138 0.35% 96.24%

65 años 171 0.43% 96.67%

66 años 120 0.30% 96.98%

67 años 141 0.36% 97.34%

68 años 112 0.28% 97.62%

69 años 73 0.19% 97.80%

70 años 134 0.34% 98.14%

71 años 44 0.11% 98.26%

72 años 83 0.21% 98.47% 73 años 65 0.16% 98.63%

74 años 67 0.17% 98.80%

75 años 78 0.20% 99.00% 76 años 48 0.12% 99.12% 77 años 36 0.09% 99.21%


82 años 16 0.04% 99.63% 83 años 15 0.04% 99.67% 84 años 16 0.04% 99.71% 85 años 19 0.05% 99.75% 86 años 18 0.05% 99.80% 87 años 17 0.04% 99.84%

88 años 7 0.02% 99.86%

89 años 13 0.03% 99.89% 90 años 11 0.03% 99.92% 91 años 1 0.00% 99.92% 92 años 3 0.01% 99.93% 93 años 3 0.01% 99.94%

94 años 3 0.01% 99.95%


Total 39,445 100.00% 100.00%

Tasa de crecimiento Distrital: MajesAño Población Tasa2005 35,334

5.66%2007 39,445

Tasa de crecimiento Provincial: CayllomaAño Población Tasa2005 72,214

1.04%2007 73,718Tasa de crecimiento Regional: ArequipaAño Población Tasa2005 1,140,810

0.50%2007 1,152,303

Grados SecciónAños

2009 2010 2011

1A

10 14 10

2 9 15 17

3A

3 6 12

4 6 10 12

5A

2 3 15

6 0 1 5

Total 30 49 71

Secciones Históricas 3 3 3

Grados Históricos 6 6 6

Grados SecciónT.C. por año

2009 2010 2011

1A

- 40.00% -28.57% 5.71%

2 - 66.67% 13.33% 40.00%

3A

- 100.00% 100.00% 100.00%

4 - 66.67% 20.00% 43.33%

5A

- 50.00% 400.00% 225.00%

6 - - 400.00% 400.00%

Grados y Secciones

Años 1ºY2ºA 3ºY4A

0 2011 10 17 12 12

1 2012 10 18 13 12

2 2013 11 18 13 13

3 2014 11 19 14 13

4 2015 11 19 15 14

5 2016 12 20 16 14

6 2017 12 20 17 14

7 2018 12 21 18 15

8 2019 13 22 19 15

9 2020 13 22 20 16

10 2021 13 23 21 16

Evolución de la Matricula: PRIMARIA

Tasa de Crecimiento Histórico: PRIMARIAPromedio de

tasa de crecimiento

Demanda de Servicios Educativos: PRIMARIA (alum./año)

30

49

71

Grados y Secciones Total

Años 1ºy2ºA 3ºy4ºA 5ºy6ºA

0 2011 27 24 20 71

1 2012 28 25 21 74

2 2013 29 26 23 78

3 2014 30 27 24 81

4 2015 30 29 25 84

5 2016 32 30 27 89

6 2017 32 31 28 91

7 2018 33 33 29 95

8 2019 35 34 31 100

9 2020 35 36 33 104

10 2021 36 37 35 108

Cupos sobrantes -1 -2 0 -3

Total

Demanda de Servicios Educativos OPTIMIZADO EN FUNCIÓN A CRECIMIENTO: PRIMARIA (alum./año)

5.66%

3.00%

3.00%

5.66%

3.00%

5.66%

5.66%

Grados y SeccionesTotal

5ºY6ºA

15 5 71 3

16 5 74 3

17 6 78 3

18 6 81 3

19 6 84 3

20 7 89 3

21 7 91 3

22 7 95 3

23 8 100 3

25 8 104 3

26 9 108 3

Tasa de Inter Censal - Majes

2005 - 2007


utilizar

Demanda de Servicios Educativos: PRIMARIA (alum./año)Grados /

Aulas proyectadas

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

0

Nº de Aulas a Construir

Demanda de Servicios Educativos OPTIMIZADO EN FUNCIÓN A CRECIMIENTO: PRIMARIA

Grado/Aula proyectada

Nº de Aulas Requeridas

Nº de Aulas Faltantes Actualmente

Años

2009 2010 2011

Docente 1 a 6 2 2 2

RR.HH. Educativos 2 2 2


Director c/sección 1 1 1

Guardiania 1 1 1

RR.HH. Administrativos 2 2 2

Total 4 4 4

T.C. por año

2009 2010 2011

Docente 1 a 6 - 0.00% 0.00% 0.00%

5.66%

RR.HH. Educativos


Director c/sección - 0.00% 0.00% 0.00%

Guardiania - 0.00% 0.00% 0.00%


Recursos humanos por cargo RR.HH. Proyectado

Años Docente Guardiania

0 2011 2 1 1 3

1 2012 2 1 1 3

2 2013 2 1 1 3

3 2014 2 1 1 3

4 2015 2 1 1 3

5 2016 2 1 1 3

6 2017 2 1 1 3

7 2018 2 1 1 3

8 2019 2 1 1 3

9 2020 2 1 1 3

10 2021 2 1 1 3

Evolución de Recursos Humanos: PRIMARIA


Grado y Sección

Tasa de Crecimiento Histórico: PRIMARIAPromedio de tasa de

crecimientoTasa de Inter

Censal - Majes 2005 - 2007Recursos Humanos por

CargoGrado y Sección

Demanda de Recursos Humanos: PRIMARIA (RR.HH./año)

Director c/sección

RR.HH. Educativos


INFRAESTRUCTURA

Aula 1 (1y2ºA)

Aula 2 (3y4ºA)

Aula 3 (5y6ºA)

SS.HH. alumnos

SS.HH. docentes

Sala de Cómputo

Biblioteca escolar

Archivo

Guardianía

Patio Duro

Patio Blando (área verde)

0.00% Dirección


0.00%EQUIPAMIENTO

0.00%

Mobiliario alumnos Aula 1 (1y2ºA)



Mobiliario docentes

Mob,Eq. Sala de Cómputo

RR.HH. Proyectado Mob,Eq,Mat Biblioteca

TotalMob Guardianía

1 4 Mob, Dirección

1 4

1 4 RECURSOS PARA SERVICIO EDUCATIVO: RECURSOS HUMANOS

1 4RECURSOS HUMANOS

1 4

1 4

1 4 Docente inc/ director función docente

1 4 Guardiania

1 4

1 4 Director c/sección

1 4

Recursos

Aulas

AREA EDUCATIVA: Situación Actual (AÑO 2011) - Oferta SIN PROYECTO: NIVEL PRIMARIA

INFRAESTRUCTURA: NIVEL PRIMARIA


utilizarINFRAESTRUCTURA GENERAL COMPARTIDA POR LOS NIVELES EDUCATIVOS: INICIAL Y PRIMARIA

EQUIPAMIENTO: NIVEL PRIMARIA

RR.HH. Administrativos EQUIPAMIENTO GENERAL COMPARTIDA POR LOS NIVELES EDUCATIVOS: INICIAL Y PRIMARIA

RECURSOS HUMANOS: NIVEL PRIMARIA




SS.HH. alumnos

SS.HH. docentes

Sala de Cómputo

Biblioteca escolar

Archivo

Guardianía

Patio Duro

Dirección

Mobiliario alumnos Aulas

Mobiliario docentes

Mob,Eq. Sala de Cómputo

Mob,Eq,Mat Biblioteca

Mob Guardianía

Mob, Dirección

Docente inc/ director función docente

Guardiania

Director c/sección




C) Recursos Humanos


OFERTA OPTIMIZADA SIN PROYECTO*


RECURSOS PARA SERVICIO EDUCATIVO: RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS TECNICOS

Turno Estado Operatividad Área m2

diurno noble bueno 2 años operativo 53 1.6 35 B B B B B B





inexistente 0 2.0 0

inexistente 0 1.6 0

inexistente 0 2.0 0

diurno prefabricado malo 2 años provisional 32 5.0 6 B B B M M M

tierra inexistente 0 2.0 0

inexistente 0 3.0 0

inexistente 0.0 2.0 0

RECURSOS PARA SERVICIO EDUCATIVO: RECURSOS DE EQUIPAMIENTO CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS TECNICOS

Tipo Estado Operatividad

bipersonal mixto malo 9 años semioperativo 18 2 36 M M M M M

bipersonal mixto bueno 2 años operativo 18 2 36 B B B B B

bipersonal mixto bueno 2 años operativo 18 2 36 B B B B B

personal mixto bueno 2 años operativo 3 1 3 B B B B B

inexistente 0 1 0

inexistente 0 1 0

inexistente 0 1 0

inexistente 0 3 0

RECURSOS PARA SERVICIO EDUCATIVO: RECURSOS HUMANOS CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS TECNICOS

Cantidad Horas /grado

3 30 8.70 261 261 35 1.0 3 B B B B B B

1 30 8.70 261 261 160 1 B B B B B B

1 40 8.70 348 348 200 1 B B B B B B

Oferta alum/prs

105

AREA EDUCATIVA: Situación Actual (AÑO 2011) - Oferta SIN PROYECTO: NIVEL PRIMARIA

Tipo de material


Índice m2/prs


Antropometría

Iluminación

Ventila

ción

Confort

Seguridad

Funcionalidad



Tipo de material


modulo ó unidad



Antropometría

Confort

Seguridad

Funcionalidad

Tecnol

ogía

Materi

ales



Horas Semanal

Semanas/ Bimestre

Horas Bimestre


Doc. optimo /aula

Oferta optimizada

Continuidad

Estabilidad

Capacitado

Metodología

Facili

dad

Disposición




6

2

0

0

0

0

0

0

72

3

0

0

0

0

105

160

200

72




Se determina observando el número de menor oferta (alumnos) por recurso básico como: Infraestructura de Aulas, Equipamiento de Aulas, Recursos

CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS TECNICOS OFERTA OPTIMIZADA RECURSOS PARA SERVICIO EDUCATIVO: RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA

RESULTADO TECNICO INFRAESTRUCTURA Turno

B B 100% criterios al 100%: BUENO 35 Aula 1 (1y2ºA) diurno



B B 100% criterios al 100%: BUENO 6 SS.HH. alumnos diurno

B B 100% criterios al 100%: BUENO 2 SS.HH. docentes diurno

Déficit: CONSTRUIR 0 Sala de Cómputo diurno

Déficit: CONSTRUIR 0 Biblioteca escolar diurno

Déficit: CONSTRUIR 0 Archivo diurno

M M 38% criterios al 38%: CONSTRUIR 0 Guardianía diurno

Déficit: CONSTRUIR 0 Patio Duro diurno

Déficit: CONSTRUIR 0 Patio Blando (área verde) diurno

Déficit: CONSTRUIR 0 Dirección diurno

CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS TECNICOS OFERTA OPTIMIZADA RECURSOS PARA SERVICIO EDUCATIVO: RECURSOS DE EQUIPAMIENTO

RESULTADO TECNICO EQUIPAMIENTO Tipo

0% criterios al 100%: EQUIPAR 0 Mobiliario alumnos Aula 1 (1y2ºA) unipers

100% criterios al 100%: BUENO 36 Mobiliario alumnos Aula 2 (3y4ºA) bipersonal

100% criterios al 100%: BUENO 36 Mobiliario alumnos Aula 3 (5y6ºA) bipersonal

100% criterios al 100%: BUENO 3 Mobiliario docentes personal

Déficit: EQUIPAR 0 Mob,Eq. Sala de Cómputo mod/amb

Déficit: EQUIPAR 0 Mob,Eq,Mat Biblioteca mod/amb

Déficit: EQUIPAR 0 Mob Guardianía mod/amb

Déficit: EQUIPAR 0 Mob, Dirección mod/amb

CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS TECNICOS OFERTA OPTIMIZADA RECURSOS PARA SERVICIO EDUCATIVO: RECURSOS HUMANOS

RESULTADO TECNICO RECURSOS HUMANOS Cantidad

B B 100.0% criterios al 100%: BUENO 105 Docente inc/ director función docente 3

B B 100.0% criterios al 100%: BUENO 160 Guardiania 1

B B 100.0% criterios al 100%: BUENO 200 Director c/sección 1


Aulas 105

AREA EDUCATIVA: Situación Futura - Oferta CON PROYECTO: NIVEL PRIMARIA

Salubridad

Accesibilidad

Cumple criterio %

Sin Proyecto



Equipos

Insu

mos

Cumple criterio %

Sin Proyecto



Competencia

Idóneo

Cumple criterio %

Sin Proyecto





SS.HH. alumnos 6

SS.HH. docentes 2

Sala de Cómputo 43

Biblioteca escolar 36

Archivo 8

Guardianía 6

Patio Duro 346

Dirección 15



Mob,Eq. Sala de Cómputo 36

Mob,Eq,Mat Biblioteca 24

Mob Guardianía 1

Mob, Dirección 3

Docente inc/ director función docente 105

Guardiania 160

Director c/sección 200

105




C) Recursos Humanos


OFERTA OPTIMIZADA CON PROYECTO*


RECURSOS PARA SERVICIO EDUCATIVO: RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS TECNICOS

Estado Operatividad Área m2

noble bueno 2 años operativo 53 1.6 35 B B B B B B B B









tierra bueno 0 años operativo 692 2.0 346 B B B B B B B B

grass bueno 0 años operativo 463 3.0 154 B B B B B B B B

noble bueno 0 años operativo 30.0 2.0 15 B B B B B B B B

RECURSOS PARA SERVICIO EDUCATIVO: RECURSOS DE EQUIPAMIENTO CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS TECNICOS

Estado Operatividad

mixto bueno 0 años operativo 35 1 35 B B B B B



mixto malo 2 años operativo 3 1 3 B B B B B




mixto bueno 0 años operativo 1 3 3 B B B B

RECURSOS PARA SERVICIO EDUCATIVO: RECURSOS HUMANOS CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS TECNICOS

Horas /grado

30 8.70 261 261 35 1.0 3 B B B B B B B B

30 8.70 261 261 160 1 B B B B B B B B

40 8.70 348 348 200 1 B B B B B B B B

Oferta alum/prs

105

AREA EDUCATIVA: Situación Futura - Oferta CON PROYECTO: NIVEL PRIMARIA

Tipo de material


Índice m2/prs


Antropometría

Iluminación

Ventila

ción

Confort

Seguridad

Funcionalidad

Salubridad

Accesibilidad



Tipo de material


modulo ó unidad



Antropometría

Confort

Seguridad

Funcionalidad

Tecnol

ogía

Materi

ales

Equipos

Insu

mos



Horas Semanal

Semanas/ Bimestre

Horas Bimestre


Doc. optimo /aula

Oferta optimizada

Continuidad

Estabilidad

Capacitado

Metodología

Facili

dad

Disposición

Competencia

Idóneo




6

2

43

36

8

6

346

15

107

3

36

24

1

3

105

160

200

105




Se determina observando el número de menor oferta (alumnos) por recurso básico como: Infraestructura de Aulas, Equipamiento de Aulas, Recursos

DEMANDA DEL PROYECTO OFERTA SIN PROYECTO

Demanda de Servicio Educativo

AñosAlumnos Demandantes

CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS TECNICOS OFERTA OPTIMIZADA Diurno nº alumnos Diurno

RESULTADO TECNICO0 2011 71 0

1 2012 74 1

2 2013 78 2

100% criterios al 100%: BUENO 35 3 2014 81 3








100% criterios al 100%: BUENO 6





RESULTADO TECNICO










RESULTADO TECNICO

100.0% criterios al 100%: BUENO 105



Cumple criterio %

Sin Proyecto

Cumple criterio %

Sin Proyecto

Cumple criterio %

Sin Proyecto

OFERTA SIN PROYECTO OFERTA CON PROYECTO

Oferta de Servicio Educativo: Sin Proyecto Oferta de Servicio Educativo: Con Proyecto

AñosCapacidad de Alumnos

AñosCapacidad de Alumnos

nº alumnos Diurno nº alumnos

2011 72 0 2011 72

2012 72 1 2012 105

2013 72 2 2013 105

2014 72 3 2014 105

2015 72 4 2015 105

2016 72 5 2016 105

2017 72 6 2017 105

2018 72 7 2018 105

2019 72 8 2019 105

2020 72 9 2020 105

2021 72 10 2021 105

BALANCE O-D- SIN PROYECTO BALANCE O-D- CON PROYECTO

Balance Oferta Demanda del Servicio Educativo: Sin Proyecto Balance Oferta Demanda del Servicio Educativo: Con Proyecto

AñosDemanda Oferta Sin Proyecto Balance O-D Sin Proyecto

AñosDiurno nº alumnos nº alumnos nº alumnos Diurno

0 2011 71 72 1 0 2011

1 2012 74 72 -2 1 2012

2 2013 78 72 -6 2 2013

3 2014 81 72 -9 3 2014

4 2015 84 72 -12 4 2015

5 2016 89 72 -17 5 2016

6 2017 91 72 -19 6 2017

7 2018 95 72 -23 7 2018

8 2019 100 72 -28 8 2019

9 2020 104 72 -32 9 2020

10 2021 108 72 -36 10 2021

BALANCE O-D- CON PROYECTO

Balance Oferta Demanda del Servicio Educativo: Con Proyecto

Demanda Oferta Con Proyecto Balance O-D Con Proyecto

nº alumnos nº alumnos nº alumnos

71 72 1

74 105 31

78 105 27

81 105 24

84 105 21

89 105 16

91 105 14

95 105 10

100 105 5

104 105 1

108 105 -3

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

1 -2 -6 -9 -12-17 -19 -23

-28 -32 -36

Balance O-D del Servicio Educativo: I.E. Ciudad Majes Modulo A-3NIVEL PRIMARIA


Años

Nº A

lum

nos

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

1 -2 -6 -9 -12-17 -19 -23

-28 -32 -36

Balance O-D del Servicio Educativo: I.E. Ciudad Majes Modulo A-3NIVEL PRIMARIA


Años

Nº A

lum

nos

MAJES Ciudad Majes I.E. CM M A-3 I.E. CM M A-3

Años Años

0 2011 5,645 252 71 71 0 2011

1 2012 5,819 267 74 74 1 2012

2 2013 5,999 275 78 78 2 2013

3 2014 6,183 282 81 81 3 2014

4 2015 6,375 291 84 84 4 2015

5 2016 6,575 300 89 89 5 2016

6 2017 6,782 307 91 91 6 2017

7 2018 6,998 317 95 95 7 2018

8 2019 7,219 327 100 100 8 2019

9 2020 7,452 339 104 104 9 2020

10 2021 7,694 349 108 108 10 2021

Promedio de Población 6,710 305 90 90

Suma de Población 67,096 3,054 904 904

Población en Edad Escolar Nivel Primaria

Población de Referencia

Población Afectada

Población Objetivo

Población Beneficiaria

POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR PARA EL NIVEL PRIMARIA

Población Escolar del Área de Influencia

A-3 A-4

5,645 168 84 252

5,819 177 90 267

5,999 182 93 275

6,183 187 95 282

6,375 192 99 291

6,575 200 100 300

6,782 204 103 307

6,998 210 107 317

7,219 218 109 327

7,452 225 114 339

7,694 232 117 349

Población Escolar: Majes

Población del Área de Influencia

POBLACIÓN Y TASA INTER CENSALES POBLACIÓN ESCOLAR POR EDAD EN EL DISTRITO DE MAJES

POBLADOSPOBLACIÓN NIVEL EDAD

2005 2007 2011

INIC

IAL 3

PROVINCIA DE CAYLLOMA 72,214 73,718 76,821 1.04% 4DISTRITO DE MAJES 35,334 39,445 49,158 5.66% 5

PRIM

ARIA

6789

1011

Influencia max.NIVEL

Rn (m) Rn (m)I.E. INICAL 500 1,000I.E. PRIMARIA 1,500 3,000I.E. SECUNDARIA 3,000 5,000

I.E. EN ÁREA DE INFLUENCIA: NIVEL INICIAL

Nº de instituciones en 500m ALUMNOS SECCIONES

I.E. CIUDAD MAJES MOD A-3 28 1 1

I.E. EN ÁREA DE INFLUENCIA: NIVEL PRIMARIA

Nº de instituciones en 1500m ALUMNOS SECCIONES

I.E. CIUDAD MAJES MOD A-3 71 3 3

POBLACIÓN Y TASASPOBLACIÓN TOTAL

TASAS 2005 2007 2011

CIUDAD MAJES A-3 1,048 1,170 1,459 5.66%CIUDAD MAJES A-4 537 600 748 5.66%

TASA INTER CENSAL

Radio Normativo

DOCENTE DE AULA

DOCENTE DE AULA

POBLADOS DEL ÁREA DE INFLUENCIA

POBLACIÓN ESCOLAR POR EDAD EN EL DISTRITO DE MAJES2005 2007 2011 PARTICIPACION TASAS GRADO828 1041 1646 2.64% 12.13% 3º INICIAL 2007 2011751 886 1234 2.25% 8.62% 4º C.M. A-3806 854 959 2.17% 2.93% 5º 3 años 30 48776 784 801 1.99% 0.51% 1º 4 años 26 37769 844 1017 2.14% 4.76% 2º 5 años 25 29857 919 1057 2.33% 3.55% 3º C.M. A-4759 832 1000 2.11% 4.70% 4º 3 años 15 24833 868 943 2.20% 2.08% 5º 4 años 13 19743 770 827 1.95% 1.80% 6º 5 años 12 14

POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR EN ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

COBERTURA ACTUAL DEL SERVICIO EDUCATIVO

GradosMatriculados

PRIMARIA 2007 2011 I.E. A-3C.M. A-3 2011

6 años 23 24

INIC

IAL 1º 72 2 2.8% 7%

7 años 25 31 2º 56 7 12.5% 25% 8 años 27 32 3º 43 19 44.2% 68% 9 años 24 29

PRIM

ARIA

1º 36 10 27.8% 14% 10 años 25 28 2º 46 17 37.0% 24% 11 años 22 24 3º 47 12 25.5% 17%

C.M. A-4 4º 44 12 27.3% 17% 6 años 11 12 5º 43 15 34.9% 21% 7 años 12 15 6º 36 5 13.9% 7% 8 años 13 15 9 años 12 15

10 años 13 15 11 años 11 12

POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR EN ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO Escolares en Área

de Influencia (3-11 años)

PART. GRADO

%

PART. TOTAL

%

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIAPOBLACIÓN DE REFERENCIA

DISTRITO: MAJES

Años 0 a + años6 7 8 9 10 11 6 7 81º 2º 3º 4º 5º 6º 1º 2º 3º

0 2011 49,158 801 1017 1057 1000 943 827 5645 36 46 471 2012 51,940 806 1066 1095 1047 963 842 5819 38 49 502 2013 54,878 810 1117 1134 1097 983 858 5999 38 52 523 2014 57,982 814 1170 1174 1148 1004 873 6183 38 54 534 2015 61,263 818 1226 1216 1202 1024 889 6375 38 57 555 2016 64,728 822 1284 1259 1259 1046 905 6575 38 59 576 2017 68,390 827 1345 1304 1318 1067 921 6782 38 61 597 2018 72,259 831 1409 1350 1380 1090 938 6998 38 64 618 2019 76,347 835 1476 1398 1444 1112 954 7219 39 67 639 2020 80,666 839 1546 1448 1512 1135 972 7452 39 71 65

10 2021 85,230 844 1620 1499 1583 1159 989 7694 39 74 68

NIVEL EDUCATIVO: INICIALPOBLACIÓN DE REFERENCIA

DISTRITO: MAJES

Años0 a + años 3 4 5 3 4 5

3º 4º 5º 3º 4º 5º0 2011 49,158 1646 1234 959 3839 72 56 43 1711 2012 51,940 1846 1341 988 4175 81 62 45 1882 2013 54,878 2070 1456 1017 4543 92 67 46 2053 2014 57,982 2321 1582 1046 4949 102 73 48 2234 2015 61,263 2602 1718 1077 5397 114 79 49 2425 2016 64,728 2918 1866 1109 5893 129 85 51 2656 2017 68,390 3272 2027 1141 6440 144 93 52 2897 2018 72,259 3668 2201 1175 7044 161 100 54 3158 2019 76,347 4113 2391 1209 7713 180 109 55 3449 2020 80,666 4612 2597 1245 8454 203 118 57 378

10 2021 85,230 5171 2821 1281 9273 227 129 58 414

DISTRITO: MAJESC.P. CM A-3 C.P. CM A-4

Años3 4 5 3 4 5

0 a + años 3º 4º 5º 3º 4º 5º0 2011 49,158 48 37 29 114 24 19 14 571 2012 51,940 54 41 30 125 27 21 15 632 2013 54,878 61 44 31 136 31 23 15 693 2014 57,982 68 48 32 148 34 25 16 754 2015 61,263 76 52 33 161 38 27 16 815 2016 64,728 86 56 34 176 43 29 17 896 2017 68,390 96 61 35 192 48 32 17 977 2018 72,259 107 66 36 209 54 34 18 1068 2019 76,347 120 72 37 229 60 37 18 1159 2020 80,666 135 78 38 251 68 40 19 127

10 2021 85,230 151 85 39 275 76 44 19 139

POBLACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA: A-3, A-4

Sub Total


Sub Total

Sub Total

POBLACIÓN DE REFERENCIA

POBLACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA: POBLADO A-3, POBLADO A-4

Sub Total

Sub Total


DISTRITO: MAJESC.P. CM A-3 C.P. CM A-4

Años6 7 8 9 10 11 6 7 8

0 a + años 1º 2º 3º 4º 5º 6º 1º 2º 3º0 2011 49,158 24 31 32 29 28 24 168 12 15 151 2012 51,940 25 33 34 31 29 25 177 13 16 162 2013 54,878 25 35 35 32 30 25 182 13 17 173 2014 57,982 25 36 36 34 30 26 187 13 18 174 2015 61,263 25 38 37 35 31 26 192 13 19 185 2016 64,728 25 40 39 37 32 27 200 13 19 186 2017 68,390 25 41 40 39 32 27 204 13 20 197 2018 72,259 25 43 41 40 33 28 210 13 21 208 2019 76,347 26 45 43 42 34 28 218 13 22 209 2020 80,666 26 48 44 44 34 29 225 13 23 21

10 2021 85,230 26 50 46 46 35 29 232 13 24 22

POBLACIÓN DE REFERENCIA

Sub Total

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIAPOBLACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA QUE ASISTE POBLACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA QUE NO ASISTE

E-3, E-4, E-5, E-6, E-7 E-3, E-4, E-5, E-6, E-79 10 11

Años6 7 8 9 10 11 6

4º 5º 6º 1º 2º 3º 4º 5º 6º 1º44 43 36 252 0 2011 10 17 12 12 15 5 71 2647 45 38 267 1 2012 10 17 12 12 15 5 71 2849 46 38 275 2 2013 10 17 12 12 15 5 71 2852 46 39 282 3 2014 10 17 12 12 15 5 71 2854 48 39 291 4 2015 10 17 12 12 15 5 71 2856 49 41 300 5 2016 10 17 12 12 15 5 71 2859 49 41 307 6 2017 10 17 12 12 15 5 71 2861 51 42 317 7 2018 10 17 12 12 15 5 71 2864 52 42 327 8 2019 10 17 12 12 15 5 71 2967 53 44 339 9 2020 10 17 12 12 15 5 71 2970 54 44 349 10 2021 10 17 12 12 15 5 71 29

NIVEL EDUCATIVO: INICIAL

Años3 4 5 3 4 53º 4º 5º 3º 4º 5º

0 2011 2 7 19 28 70 49 24 1431 2012 2 7 19 28 79 55 26 1602 2013 2 7 19 28 90 60 27 1773 2014 2 7 19 28 100 66 29 1954 2015 2 7 19 28 112 72 30 2145 2016 2 7 19 28 127 78 32 2376 2017 2 7 19 28 142 86 33 2617 2018 2 7 19 28 159 93 35 2878 2019 2 7 19 28 178 102 36 3169 2020 2 7 19 28 201 111 38 350

10 2021 2 7 19 28 225 122 39 386


Sub Total

Sub Total

POBLACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA QUE ASISTE: A-3,A-4

POBLACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA QUE NO ASISTE: A-3,A-4

Sub Total

Sub Total


C.P. CM A-49 10 114º 5º 6º15 15 12 8416 16 13 9017 16 13 9318 16 13 9519 17 13 9919 17 14 10020 17 14 10321 18 14 10722 18 14 10923 19 15 11424 19 15 117

Sub Total

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIAPOBLACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA QUE NO ASISTE POBLACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA QUE ASISTIRA

E-3, E-4, E-5, E-6, E-7 E-3, E-4, E-5, E-6, E-77 8 9 10 11 6 7 8 9 10 112º 3º 4º 5º 6º 1º 2º 3º 4º 5º 6º29 35 32 28 31 181 0 0 0 0 0 0 032 38 35 30 33 196 0 1 0 1 1 0 335 40 37 31 33 204 1 2 1 1 2 0 737 41 40 31 34 211 1 2 2 2 2 1 1040 43 42 33 34 220 2 3 2 2 3 1 1342 45 44 34 36 229 3 4 3 3 4 1 1844 47 47 34 36 236 3 5 3 3 4 2 2047 49 49 36 37 246 3 6 4 4 5 2 2450 51 52 37 37 256 4 7 5 5 6 2 2954 53 55 38 39 268 4 8 6 6 7 2 3357 56 58 39 39 278 5 9 6 6 8 3 37

NIVEL EDUCATIVO: INICIAL

3 4 53º 4º 5º0 0 0 00 1 10 1 1 20 1 2 30 2 3 50 2 5 71 2 5 81 2 7 101 3 8 121 3 9 131 4 10 15

Sub Total

Sub Total

POBLACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA QUE ASISTIRA: A-3,A-4

Sub Total

NIVEL: PRIMARIA2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

0 1 2 3 4 5 6Población de Referencia 5645 5819 5999 6183 6375 6575 6782

1º 801 806 810 814 818 822 8272º 1017 1066 1117 1170 1226 1284 13453º 1057 1095 1134 1174 1216 1259 13044º 1000 1047 1097 1148 1202 1259 13185º 943 963 983 1004 1024 1046 10676º 827 842 858 873 889 905 921

Población Demandante Potencial 252 267 275 282 291 300 3071º 36 38 38 38 38 38 382º 46 49 52 54 57 59 613º 47 50 52 53 55 57 594º 44 47 49 52 54 56 595º 43 45 46 46 48 49 496º 36 38 38 39 39 41 41

Matricula Estimada (A) 71 71 71 71 71 71 711º 10 10 10 10 10 10 102º 17 17 17 17 17 17 173º 12 12 12 12 12 12 124º 12 12 12 12 12 12 125º 15 15 15 15 15 15 156º 5 5 5 5 5 5 5

Niños que podrían asistir (B) 0 3 7 10 13 18 201º 0 0 1 1 2 3 32º 0 1 2 2 3 4 53º 0 0 1 2 2 3 34º 0 1 1 2 2 3 35º 0 1 2 2 3 4 46º 0 0 0 1 1 1 2

Demanda Potencial (A+B) 71 74 78 81 84 89 91Demanda Efectiva Sin Proyecto 71 71 71 71 71 71 71

1º 10 10 10 10 10 10 102º 17 17 17 17 17 17 173º 12 12 12 12 12 12 124º 12 12 12 12 12 12 125º 15 15 15 15 15 15 156º 5 5 5 5 5 5 5

Demanda Efectiva Con Proyecto 71 74 78 81 84 89 911º 10 10 11 11 12 13 132º 17 18 19 19 20 21 223º 12 12 13 14 14 15 154º 12 13 13 14 14 15 155º 15 16 17 17 18 19 196º 5 5 5 6 6 6 7

2018 2019 2020 2021NIVEL: INICIAL

2011 2012 2013 2014 20157 8 9 10 0 1 2 3 4

6998 7219 7452 7694 Población de Referencia 3839 4175 4543 4949 5397831 835 839 844 3º 1646 1846 2070 2321 2602

1409 1476 1546 1620 4º 1234 1341 1456 1582 17181350 1398 1448 1499 5º 959 988 1017 1046 10771380 1444 1512 1583 Población Demandante Potencial 171 188 205 223 2421090 1112 1135 1159 3º 72 81 92 102 114938 954 972 989 4º 56 62 67 73 79317 327 339 349 5º 43 45 46 48 4938 39 39 39 Matricula Estimada (A) 28 28 28 28 2864 67 71 74 3º 2 2 2 2 261 63 65 68 4º 7 7 7 7 761 64 67 70 5º 19 19 19 19 1951 52 53 54 Niños que podrían asistir (B) 0 1 2 3 542 42 44 44 3º 0 0 0 0 071 71 71 71 4º 0 0 1 1 210 10 10 10 5º 0 1 1 2 317 17 17 17 Demanda Potencial (A+B) 28 29 30 31 3312 12 12 12 Demanda Efectiva Sin Proyecto 28 28 28 28 2812 12 12 12 3º 2 2 2 2 215 15 15 15 4º 7 7 7 7 75 5 5 5 5º 19 19 19 19 19

24 29 33 37 Demanda Efectiva Con Proyecto 28 29 30 31 333 4 4 5 3º 2 2 2 2 26 7 8 9 4º 7 7 8 8 94 5 6 6 5º 19 20 20 21 224 5 6 65 6 7 82 2 2 3

95 100 104 10871 71 71 7110 10 10 1017 17 17 1712 12 12 1212 12 12 1215 15 15 155 5 5 5

95 100 104 10813 14 14 1523 24 25 2616 17 18 1816 17 18 1820 21 22 237 7 7 8

2016 2017 2018 2019 2020 20215 6 7 8 9 10

5893 6440 7044 7713 8454 92732918 3272 3668 4113 4612 51711866 2027 2201 2391 2597 28211109 1141 1175 1209 1245 1281265 289 315 344 378 414129 144 161 180 203 22785 93 100 109 118 12951 52 54 55 57 5828 28 28 28 28 282 2 2 2 2 27 7 7 7 7 7

19 19 19 19 19 197 8 10 12 13 150 1 1 1 1 12 2 2 3 3 45 5 7 8 9 10

35 36 38 40 41 4328 28 28 28 28 282 2 2 2 2 27 7 7 7 7 7

19 19 19 19 19 1935 36 38 40 41 432 3 3 3 3 39 9 9 10 10 11

24 24 26 27 28 29

Operación y Mantenimiento - Sin Proyecto - Precios Privados

Ítems Unidad

Costos de Operación

1.0. I.E.: INICIAL

1.1.0 Limpieza General m21.2.0 Docente prs1.3.0 Servicios de Energía svc1.4.0 Servicios de Agua svc1.5.0 Área verde m21.6.0 Artículos de oficina glb

Total Operación - (cada año)

2.0. I.E.: PRIMARIA

1.1.0 Limpieza General m21.2.0 Director prs1.3.0 Docente prs1.4.0 Personal administrativo prs1.5.0 Servicios de Energía svc1.6.0 Servicios de Agua svc1.7.0 Área verde m21.8.0 Artículos de oficina glb


Costos de Mantenimiento

1.0. I.E.: INICIAL

1.1.0 Mantenimiento de infraestructura glb1.2.0 Mantenimiento de equipamiento glb

Total Mantenimiento - (cada año)

2.0. I.E.: PRIMARIA



INICIALPRIMARIA

Operación y Mantenimiento - Sin Proyecto - Precios Sociales

Ítems Unidad


Factor Corrección 1.0. I.E.: INICIAL

Global 0.77 1.1.0 Limpieza General m2Mano de Obra C. 0.91 1.2.0 Docente prsImpuestos 0.85 1.3.0 Servicios de Energía svc

1.4.0 Servicios de Agua svc1.5.0 Área verde m21.6.0 Artículos de oficina glb


2.0. I.E.: PRIMARIA

1.1.0 Limpieza General m21.2.0 Director prs

Factor Corrección 1.3.0 Docente prsGlobal 0.77 1.4.0 Personal administrativo prsMano de Obra C. 0.91 1.5.0 Servicios de Energía svcImpuestos 0.85 1.6.0 Servicios de Agua svc

1.7.0 Área verde m21.8.0 Artículos de oficina glb



1.0. I.E.: INICIAL



2.0. I.E.: PRIMARIA



INICIALPRIMARIA

Operación y Mantenimiento - Sin Proyecto - Precios Privados

Metrado Costo Unitario Nº Veces Año Costo Total Financiamiento

Costos de Operación APAFA MINEDU

1,250 S/. 0.02 198 S/. 5,198 S/. 5,1981 S/. 1,500 12 S/. 18,000 S/. 18,0001 S/. 25 12 S/. 300 S/. 3001 S/. 25 12 S/. 300 S/. 3000 S/. 0.03 48 S/. 0 S/. 01 S/. 100 10 S/. 1,000 S/. 1,000

S/. 24,798 S/. 0 S/. 24,798

1,403 S/. 0.02 198 S/. 5,834 S/. 5,8341 S/. 1,600 12 S/. 19,200 S/. 19,2002 S/. 1,500 12 S/. 36,000 S/. 36,0001 S/. 1,200 12 S/. 14,400 S/. 14,4001 S/. 25 12 S/. 300 S/. 3001 S/. 25 12 S/. 300 S/. 3000 S/. 0.03 48 S/. 0 S/. 01 S/. 100 10 S/. 1,000 S/. 1,000

S/. 77,034 S/. 0 S/. 77,034

Costos de Mantenimiento APAFA MINEDU

1 S/. 1,920 1 S/. 1,920 S/. 1,9201 S/. 700 1 S/. 700 S/. 700

S/. 2,620 S/. 700 S/. 1,920

1 S/. 2,800 1 S/. 2,800 S/. 2,8001 S/. 1,440 1 S/. 1,440 S/. 1,440

S/. 4,240 S/. 1,440 S/. 2,800

INICIAL S/. 700 S/. 26,718PRIMARIA S/. 1,440 S/. 79,834

Operación y Mantenimiento - Sin Proyecto - Precios Sociales

Metrado Costo Unitario Nº Veces Año Costo Total Financiamiento


1,250 S/. 0.02 198 S/. 4,004 S/. 4,0041 S/. 1,500 12 S/. 18,000 S/. 18,0001 S/. 21 12 S/. 254 S/. 2541 S/. 21 12 S/. 254 S/. 2540 S/. 0.03 48 S/. 0 S/. 01 S/. 85 10 S/. 847 S/. 847

S/. 23,360 S/. 0 S/. 23,360

1,403 S/. 0.02 198 S/. 4,494 S/. 4,4941 S/. 1,600 12 S/. 19,200 S/. 19,2002 S/. 1,500 12 S/. 36,000 S/. 36,0001 S/. 1,200 12 S/. 14,400 S/. 14,4001 S/. 21 12 S/. 254 S/. 2541 S/. 21 12 S/. 254 S/. 2540 S/. 0.03 48 S/. 0 S/. 01 S/. 85 10 S/. 847 S/. 847

S/. 75,450 S/. 0 S/. 75,450


1 S/. 1,479 1 S/. 1,479 S/. 1,4791 S/. 539 1 S/. 539 S/. 539

S/. 2,018 S/. 539 S/. 1,479

1 S/. 2,157 1 S/. 2,157 S/. 2,1571 S/. 1,109 1 S/. 1,109 S/. 1,109

S/. 3,267 S/. 1,109 S/. 2,157


Factor CorrecciónGlobal 0.77Mano de Obra C. 0.91Impuestos 0.85

Factor CorrecciónGlobal 0.77Mano de Obra C. 0.91Impuestos 0.85

Operación y Mantenimiento - Alternativa 1 - Precios Privados

Ítems Unidad Metrado Costo Unitario Nº Veces Año


1.0. I.E.: INICIAL

1.1.0 Limpieza General m2 1,250 S/. 0.02 1981.2.0 Docente prs 2 S/. 1,500 121.3.0 Servicios de Energía svc 1 S/. 35 121.4.0 Servicios de Agua svc 1 S/. 35 121.5.0 Área verde m2 552 S/. 0.03 481.6.0 Artículos de oficina glb 1 S/. 100 10


2.0. I.E.: PRIMARIA

1.1.0 Limpieza General m2 3,375 S/. 0.02 1981.2.0 Director prs 1 S/. 1,600 121.3.0 Docente prs 2 S/. 1,500 121.4.0 Personal administrativo prs 1 S/. 1,200 121.5.0 Servicios de Energía svc 1 S/. 45 121.6.0 Servicios de Agua svc 1 S/. 45 121.7.0 Área verde m2 463 S/. 0.03 481.8.0 Artículos de oficina glb 1 S/. 100 10



1.0. I.E.: INICIAL

1.1.0 Mantenimiento de infraestructura glb 1 S/. 3,520 11.2.0 Mantenimiento de equipamiento glb 1 S/. 1,250 1


2.0. I.E.: PRIMARIA



INICIALPRIMARIA

Operación y Mantenimiento - Alternativa 1 - Precios Sociales

Ítems Unidad Metrado Costo Unitario Nº Veces Año


1.0. I.E.: INICIAL

1.1.0 Limpieza General m2 1,250 S/. 0.02 1981.2.0 Docente prs 2 S/. 1,500 121.3.0 Servicios de Energía svc 1 S/. 30 121.4.0 Servicios de Agua svc 1 S/. 30 121.5.0 Área verde m2 552 S/. 0.03 481.6.0 Artículos de oficina glb 1 S/. 85 10


2.0. I.E.: PRIMARIA

1.1.0 Limpieza General m2 3,375 S/. 0.02 1981.2.0 Director prs 1 S/. 1,600 121.3.0 Docente prs 2 S/. 1,500 121.4.0 Personal administrativo prs 1 S/. 1,200 121.5.0 Servicios de Energía svc 1 S/. 38 121.6.0 Servicios de Agua svc 1 S/. 38 121.7.0 Área verde m2 463 S/. 0.03 481.8.0 Artículos de oficina glb 1 S/. 85 10



1.0. I.E.: INICIAL

1.1.0 Mantenimiento de infraestructura glb 1 S/. 2,712 11.2.0 Mantenimiento de equipamiento glb 1 S/. 963 1


2.0. I.E.: PRIMARIA



INICIALPRIMARIA

Operación y Mantenimiento - Alternativa 1 - Precios Privados

Costo Total Financiamiento


S/. 5,198 S/. 5,198S/. 36,000 S/. 36,000

S/. 420 S/. 420S/. 420 S/. 420S/. 891 S/. 891

S/. 1,000 S/. 1,000S/. 43,929 S/. 0 S/. 43,929

S/. 14,033 S/. 14,033S/. 19,200 S/. 19,200S/. 36,000 S/. 36,000S/. 14,400 S/. 14,400

S/. 540 S/. 540S/. 540 S/. 540S/. 747 S/. 747

S/. 1,000 S/. 1,000S/. 86,461 S/. 0 S/. 86,461


S/. 3,520 S/. 3,520S/. 1,250 S/. 1,250S/. 4,770 S/. 1,250 S/. 3,520

S/. 6,000 S/. 6,000S/. 2,100 S/. 2,100S/. 8,100 S/. 2,100 S/. 6,000

INICIAL S/. 1,250 S/. 47,449PRIMARIA S/. 2,100 S/. 92,461

Operación y Mantenimiento - Alternativa 1 - Precios Sociales

Costo Total Financiamiento


S/. 4,004 S/. 4,004S/. 36,000 S/. 36,000

S/. 356 S/. 356S/. 356 S/. 356S/. 755 S/. 755S/. 847 S/. 847

S/. 42,319 S/. 0 S/. 42,319

S/. 10,811 S/. 10,811S/. 19,200 S/. 19,200S/. 36,000 S/. 36,000S/. 14,400 S/. 14,400

S/. 458 S/. 458S/. 458 S/. 458S/. 633 S/. 633S/. 847 S/. 847

S/. 82,808 S/. 0 S/. 82,808


S/. 2,712 S/. 2,712S/. 963 S/. 963

S/. 3,675 S/. 963 S/. 2,712

S/. 4,622 S/. 4,622S/. 1,618 S/. 1,618S/. 6,240 S/. 1,618 S/. 4,622


Años

INI PRI Sub Total INI PRI Sub Total INI PRI Sub Total INI PRI

0

1 24,798 77,034 101,831 43,929 86,461 130,389 19,131 9,427 28,558 2,620 4,240

2 24,798 77,034 101,831 43,929 86,461 130,389 19,131 9,427 28,558 2,620 4,240

3 24,798 77,034 101,831 43,929 86,461 130,389 19,131 9,427 28,558 2,620 4,240

4 24,798 77,034 101,831 43,929 86,461 130,389 19,131 9,427 28,558 2,620 4,240

5 24,798 77,034 101,831 43,929 86,461 130,389 19,131 9,427 28,558 2,620 4,240

6 24,798 77,034 101,831 43,929 86,461 130,389 19,131 9,427 28,558 2,620 4,240

7 24,798 77,034 101,831 43,929 86,461 130,389 19,131 9,427 28,558 2,620 4,240

8 24,798 77,034 101,831 43,929 86,461 130,389 19,131 9,427 28,558 2,620 4,240

9 24,798 77,034 101,831 43,929 86,461 130,389 19,131 9,427 28,558 2,620 4,240

10 24,798 77,034 101,831 43,929 86,461 130,389 19,131 9,427 28,558 2,620 4,240

Años

INI PRI Sub Total INI PRI Sub Total INI PRI Sub Total INI PRI

0

1 23,360 75,450 98,810 42,319 82,808 125,126 18,959 7,357 26,316 2,018 3,267

2 23,360 75,450 98,810 42,319 82,808 125,126 18,959 7,357 26,316 2,018 3,267

3 23,360 75,450 98,810 42,319 82,808 125,126 18,959 7,357 26,316 2,018 3,267

4 23,360 75,450 98,810 42,319 82,808 125,126 18,959 7,357 26,316 2,018 3,267

5 23,360 75,450 98,810 42,319 82,808 125,126 18,959 7,357 26,316 2,018 3,267

6 23,360 75,450 98,810 42,319 82,808 125,126 18,959 7,357 26,316 2,018 3,267

7 23,360 75,450 98,810 42,319 82,808 125,126 18,959 7,357 26,316 2,018 3,267

8 23,360 75,450 98,810 42,319 82,808 125,126 18,959 7,357 26,316 2,018 3,267

9 23,360 75,450 98,810 42,319 82,808 125,126 18,959 7,357 26,316 2,018 3,267

10 23,360 75,450 98,810 42,319 82,808 125,126 18,959 7,357 26,316 2,018 3,267

Costos de Operación y Mantenimiento - Alternativa 1 - Precios Privados

Costos de Operación Sin Proyecto

Costos de Operación Con Proyecto

Costos de Operación Incremental

Costos de Mantenimiento Sin Proyecto

Costos de Operación y Mantenimiento - Alternativa 1 -

Costos de Operación Sin Proyecto

Costos de Operación Con Proyecto

Costos de Operación Incremental


Sub Total INI PRI Sub Total INI PRI Sub Total

6,860 4,770 8,100 12,870 2,150 3,860 6,010

6,860 4,770 8,100 12,870 2,150 3,860 6,010

6,860 4,770 8,100 12,870 2,150 3,860 6,010

6,860 4,770 8,100 12,870 2,150 3,860 6,010

6,860 4,770 8,100 12,870 2,150 3,860 6,010

6,860 4,770 8,100 12,870 2,150 3,860 6,010

6,860 4,770 8,100 12,870 2,150 3,860 6,010

6,860 4,770 8,100 12,870 2,150 3,860 6,010

6,860 4,770 8,100 12,870 2,150 3,860 6,010

6,860 4,770 8,100 12,870 2,150 3,860 6,010

Sub Total INI PRI Sub Total INI PRI Sub Total

5,285 3,675 6,240 9,915 1,656 2,974 4,630

5,285 3,675 6,240 9,915 1,656 2,974 4,630

5,285 3,675 6,240 9,915 1,656 2,974 4,630

5,285 3,675 6,240 9,915 1,656 2,974 4,630

5,285 3,675 6,240 9,915 1,656 2,974 4,630

5,285 3,675 6,240 9,915 1,656 2,974 4,630

5,285 3,675 6,240 9,915 1,656 2,974 4,630

5,285 3,675 6,240 9,915 1,656 2,974 4,630

5,285 3,675 6,240 9,915 1,656 2,974 4,630

5,285 3,675 6,240 9,915 1,656 2,974 4,630

Costos de Operación y Mantenimiento - Alternativa 1 - Precios Privados


Costos de Mantenimiento Con Proyecto

Costos de Mantenimiento Incremental

Costos de Operación y Mantenimiento - Alternativa 1 - Precios Sociales


Costos de Mantenimiento Con Proyecto

Costos de Mantenimiento Incremental

Resumen: Sostenibilidad Financiera de Costos de O&M

Años

APAFA RECURSOS FINANCIEROS

S/. INI PRI Sub Total Alum. Alum. 1.5%*UIT % S/. 43 S/. 54 S/.

0 2011 28 71 99

1 2012 3,350 29 74 103 99 4 54 25% 3,193 162 3,355

2 2013 3,350 30 78 108 103 5 54 25% 3,322 203 3,524

3 2014 3,350 31 81 112 108 4 54 25% 3,483 162 3,645

4 2015 3,350 33 84 117 112 5 54 25% 3,612 203 3,815

5 2016 3,350 35 89 124 117 7 54 25% 3,773 284 4,057

6 2017 3,350 36 91 127 124 3 54 25% 3,999 122 4,121

7 2018 3,350 38 95 133 127 6 54 25% 4,096 243 4,339

8 2019 3,350 40 100 140 133 7 54 25% 4,289 284 4,573

9 2020 3,350 41 104 145 140 5 54 25% 4,515 203 4,718

10 2021 3,350 43 108 151 145 6 54 25% 4,676 243 4,919

Costo de O&M a

sostenerServicio Educativo

TotalAnti guo

Ingres ante

Cuota Ley nº 28628

Moros idad

Matricula antiguo

Matricula Ingresante

Total de ingresos

Resumen: Sostenibilidad Financiera de Costos de O&MFINANCIAMIENTO RECURSO FAMILIAS SUBSIDIO DEL ESTADO MINEDU-GREA

APAFA Saldo

S/. S/. S/. S/.370.70/mes*año mill. S/.

22,049 4,500

3,350 3,355 5 4,448 22,049 4,500 SI

3,350 3,524 174 4,448 22,049 4,500 SI

3,350 3,645 295 4,448 22,049 4,500 SI

3,350 3,815 465 4,448 22,049 4,500 SI

3,350 4,057 707 4,448 22,049 4,500 SI

3,350 4,121 771 4,448 22,049 4,500 SI

3,350 4,339 989 4,448 22,049 4,500 SI

3,350 4,573 1,223 4,448 22,049 4,500 SI

3,350 4,718 1,368 4,448 22,049 4,500 SI

3,350 4,919 1,569 4,448 22,049 4,500 SI

Costo O&M

Ingreso Familiar Percapita

Recursos GREA

Mantenimiento Asignado: IE A3 Subsidio del

Estado O&M

AREA CONSTRUIDA

1,250

Flujo de Costos a Precios Privados - Alternativa 1Inicial

Años Inversión Costo Incremental0 447,325

1 21,281 29

2 21,281 30

3 21,281 31

4 21,281 33

5 21,281 35

6 21,281 36

7 21,281 38

8 21,281 40

9 21,281 41

10 21,281 43

TDS nominal % 12%Valor Actual de Costos S/. 567,568 Promedio de Población Beneficiada 36Total de Población Beneficiada 356M2 construido por el proyecto 1,250CAE (S/. X año) S/. 100,451 5.0%

S/. 1,594 S/. 358

S/. 2,790 S/. 113,514

Flujo de Costos a Precios Sociales - Alternativa 1Inicial

Años Inversión Costo Incremental0 381,808

1 20,615 29

2 20,615 30

3 20,615 31

4 20,615 33

5 20,615 35

6 20,615 36

7 20,615 38

8 20,615 40

9 20,615 41

10 20,615 43

TDS sin Inflación % 10%Valor Actual de Costos S/. 508,478 Promedio de Población Beneficiada 36Total de Población Beneficiada 356M2 construido por el proyecto 1,250CAE (S/. X año) S/. 82,752 5.0%

S/. 1,428 S/. 305

S/. 2,299 S/. 101,696

Población Beneficiada

IMPACTO EN EL RENDIMIENTO ACADEMICO

ICE1 (S/. X Beneficiario) ICE Impacto (S/. X %)ICE2 (S/. X M2 )

ICE3 (CAE X Beneficiario)





Análisis de Sensibilidad - Alternativa 1 - Precios SocialesComponente: Inicial

Variable: Inversión Línea de Corte

Variación ICE2 (S/.xM2) Alt 1 (S/.XM2)-50% S/. 153 S/. 847-45% S/. 168 S/. 847-40% S/. 183 S/. 847-35% S/. 199 S/. 847-30% S/. 214 S/. 847-25% S/. 229 S/. 847-20% S/. 244 S/. 847-15% S/. 260 S/. 847-10% S/. 275 S/. 847-5% S/. 290 S/. 8470% S/. 305 S/. 847

5% S/. 321 S/. 84710% S/. 336 S/. 84715% S/. 351 S/. 84720% S/. 367 S/. 84725% S/. 382 S/. 84730% S/. 397 S/. 84735% S/. 412 S/. 84740% S/. 428 S/. 84745% S/. 443 S/. 84750% S/. 458 S/. 847177% S/. 847 S/. 847

Alt 1 177.45%

Alt 2

Análisis de Sensibilidad - Alternativa 1 - Precios SocialesInicial

Total Beneficiario

ICE1 (S/. X B.) Alt 1S/. 2,857S/. 2,597S/. 2,381S/. 2,197S/. 2,040S/. 1,904S/. 1,785S/. 1,680S/. 1,587S/. 1,503S/. 1,428

S/. 1,360S/. 1,298S/. 1,242S/. 1,190S/. 1,143S/. 1,099S/. 1,058S/. 1,020S/. 985S/. 952

-60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160% 180% 200%

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

A1-Sensibilidad ICE - Variable: Infraestructura y Equipamiento: INICIAL(+) Inversión (-) Población Beneficiaria

Inversión ICE2 (S/.xM2) Alt 1Total Beneficiario ICE1 (S/. X B.) Alt 1Línea de Corte (S/.XM2)

Variación (%)

Índ

ice

Co

sto

/Efe

ctivi

dad

(S/

.)

847.46

-80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160% 180% 200%

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Alternativa 1 -Sensibilidad ICE - Variable(+) Inversión: INICIAL

Inversión ICE2 (S/.xM2) Alt 1

Línea de Corte (S/.XM2)

Variación (%)

Índ

ice

Co

sto

/Efe

ctivi

dad

(S/

.)

ICE2

ICE 2 BASE S/. 305 S/. 305

-50% 190,904 153

-45% 209,994 168

-40% 229,085 183-35% 248,175 199-30% 267,266 214

-25% 286,356 229

-20% 305,447 244

-15% 324,537 260

-10% 343,627 275

-5% 362,718 290

0% 381,808 305

5% 400,899 321

10% 419,989 336

15% 439,079 351

20% 458,170 367

25% 477,260 382

30% 496,351 397

35% 515,441 412

40% 534,531 428

45% 553,622 443

50% 572,712 458

%Var.=LC 177.45% 1,059,322 847

S/. 305

177.45% 1059322 S/. 847

Vari

ació

n de

var

iabl

e: In

vers

ión

-60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160% 180% 200%

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

A1-Sensibilidad ICE - Variable: Infraestructura y Equipamiento: INICIAL(+) Inversión (-) Población Beneficiaria


Variación (%)

Índ

ice

Co

sto

/Efe

ctivi

dad

(S/

.)

177%

-80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160% 180% 200%

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Alternativa 1 -Sensibilidad ICE - Variable(+) Inversión: INICIAL



Variación (%)

Índ

ice

Co

sto

/Efe

ctivi

dad

(S/

.)

S/.720.34177%

ICE 1

ICE1 BASE S/. 1,428 S/. 1,428

-50% 178 2857

-45% 196 2597

-40% 214 2381-35% 231 2197-30% 249 2040

-25% 267 1904

-20% 285 1785

-15% 303 1680

-10% 320 1587

-5% 338 1503

0% 356 1428

5% 374 1360

10% 392 1298

15% 409 1242

20% 427 1190

25% 445 1143

30% 463 1099

35% 481 1058

40% 498 1020

45% 516 985

50% 534 952

%Var.=LC -23.39% 273 1864

S/. 1,428

-23.39% 273 S/. 1,864

Vari

ació

n de

var

iabl

e:

Pob

laci

ón

-50% -45% -40% -35% -30% -25% -20% -15%

ICE 1 BASE 1428 178 196 214 231 249 267 285 303

-50% 190,904 1784 1622 1487 1372 1274 1189 1115 1049

-45% 209,994 1891 1719 1576 1455 1351 1261 1182 1113

-40% 229,085 1999 1817 1666 1537 1428 1332 1249 1176

-35% 248,175 2106 1914 1755 1620 1504 1404 1316 1239

-30% 267,266 2213 2012 1844 1702 1581 1475 1383 1302

-25% 286,356 2320 2109 1934 1785 1657 1547 1450 1365

-20% 305,447 2428 2207 2023 1867 1734 1618 1517 1428

-15% 324,537 2535 2304 2112 1950 1811 1690 1584 1491

-10% 343,627 2642 2402 2202 2032 1887 1761 1651 1554

-5% 362,718 2749 2499 2291 2115 1964 1833 1718 1617

0% 381,808 2857 2597 2381 2197 2040 1904 1785 1680

5% 400,899 2964 2694 2470 2280 2117 1976 1852 1743

10% 419,989 3071 2792 2559 2362 2194 2047 1919 1807

15% 439,079 3178 2889 2649 2445 2270 2119 1986 1870

20% 458,170 3286 2987 2738 2527 2347 2190 2054 1933

25% 477,260 3393 3084 2827 2610 2423 2262 2121 1996

30% 496,351 3500 3182 2917 2692 2500 2333 2188 2059

35% 515,441 3607 3279 3006 2775 2577 2405 2255 2122

40% 534,531 3715 3377 3096 2857 2653 2476 2322 2185

45% 553,622 3822 3474 3185 2940 2730 2548 2389 2248

50% 572,712 3929 3572 3274 3022 2807 2619 2456 2311

LEYENDA DE CUADRO POR FONDO DE COLOR

LINEA DE CORTE 1864 1864

1.- RENTABLE SOCIALMENTE: menor a 1864

1.1.- Optimo rentable 0 1864

2.- NO RENTABLE SOCIALMENTE: mayor a 1864

1864 2424

%ICE Max 30.0%

Variación de variable: PoblaciónV

aria

ción

de

vari

able

: In

vers

ión

UF y/o OPI DECIDEN RENTABILIDAD EN EL ÁREA DE

DECISIÓN NEUTRAL3.- ÁREA NEUTRAL DE RENTABILIDAD

-10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

320 338 356 374 392 409 427 445 463 481 498 516 534

991 939 892 850 811 776 743 714 686 661 637 615 595

1051 995 946 901 860 822 788 757 727 701 675 652 630

1110 1052 999 952 908 869 833 799 769 740 714 689 666

1170 1108 1053 1003 957 916 877 842 810 780 752 726 702

1230 1165 1107 1054 1006 962 922 885 851 820 790 763 738

1289 1221 1160 1105 1055 1009 967 928 892 859 829 800 773

1349 1278 1214 1156 1103 1055 1012 971 934 899 867 837 809

1408 1334 1267 1207 1152 1102 1056 1014 975 939 905 874 845

1468 1391 1321 1258 1201 1149 1101 1057 1016 979 944 911 881

1527 1447 1375 1309 1250 1195 1146 1100 1057 1018 982 948 916

1587 1503 1428 1360 1298 1242 1190 1143 1099 1058 1020 985 952

1647 1560 1482 1411 1347 1289 1235 1186 1140 1098 1059 1022 988

1706 1616 1536 1462 1396 1335 1280 1228 1181 1137 1097 1059 1024

1766 1673 1589 1514 1445 1382 1324 1271 1222 1177 1135 1096 1059

1825 1729 1643 1565 1493 1429 1369 1314 1264 1217 1173 1133 1095

1885 1786 1696 1616 1542 1475 1414 1357 1305 1257 1212 1170 1131

1945 1842 1750 1667 1591 1522 1458 1400 1346 1296 1250 1207 1167

2004 1899 1804 1718 1640 1568 1503 1443 1387 1336 1288 1244 1202

2064 1955 1857 1769 1688 1615 1548 1486 1429 1376 1327 1281 1238

2123 2012 1911 1820 1737 1662 1592 1529 1470 1416 1365 1318 1274

2183 2068 1965 1871 1786 1708 1637 1572 1511 1455 1403 1355 1310

Variación de variable: Población

Línea de Corte - Educación Infraestructura (URBANO)

Nivel

Inicial 25 2.0 S/. 1,000 0.85

Primaria 35 1.3 S/. 1,000 0.85

Secundaria 40 1.4 S/. 1,000 0.85

ED Especial 12 3.3 -

TOTAL S/. 3,000

*Establecido por Anexo SNIP 09v1.0

** Estimado

Fuente: Elaboración propia

Alumnado Optimo*

Índice de Ocupación*

Costo por M2 S/.

Factor de Corrección


S/. 847 S/. 1,864

S/. 847 S/. 2,093

S/. 847 S/. 2,729

- -

S/. 2,542


** Estimado


Costo por M2 S/. Precios Sociales

Línea de Corte S/X Alumno Beneficiado PS**

AREA CONSTRUIDA

3,375

Flujo de Costos a Precios Privados - Alternativa 1Primaria

Años Inversión Costo Incremental0 1,431,778

1 13,287 74

2 13,287 78

3 13,287 81

4 13,287 84

5 13,287 89

6 13,287 91

7 13,287 95

8 13,287 100

9 13,287 104

10 13,287 108

TDS nominal % 12%Valor Actual de Costos S/. 1,506,853 Promedio de Población Beneficiada 90Total de Población Beneficiada 904M2 construido por el proyecto 3,375CAE (S/. X año) S/. 266,689 5.0%

S/. 1,667 S/. 424

S/. 2,963 S/. 301,371

Flujo de Costos a Precios Sociales - Alternativa 1Primaria

Años Inversión Costo Incremental0 1,218,508

1 10,331 74

2 10,331 78

3 10,331 81

4 10,331 84

5 10,331 89

6 10,331 91

7 10,331 95

8 10,331 100

9 10,331 104

10 10,331 108

TDS sin Inflación % 10%Valor Actual de Costos S/. 1,281,989 Promedio de Población Beneficiada 90Total de Población Beneficiada 904M2 construido por el proyecto 3,375CAE (S/. X año) S/. 208,638 5.0%

S/. 1,418 S/. 361

S/. 2,318 S/. 256,398









Análisis de Sensibilidad - Alternativa 1 - Precios SocialesComponente: Primaria

Variable: Inversión Línea de Corte

Variación ICE2 (S/.xM2) Alt 1 (S/.XM2)-50% S/. 181 S/. 847-45% S/. 199 S/. 847-40% S/. 217 S/. 847-35% S/. 235 S/. 847-30% S/. 253 S/. 847-25% S/. 271 S/. 847-20% S/. 289 S/. 847-15% S/. 307 S/. 847-10% S/. 325 S/. 847-5% S/. 343 S/. 8470% S/. 361 S/. 847

5% S/. 379 S/. 84710% S/. 397 S/. 84715% S/. 415 S/. 84720% S/. 433 S/. 84725% S/. 451 S/. 84730% S/. 469 S/. 84735% S/. 487 S/. 84740% S/. 505 S/. 84745% S/. 524 S/. 84750% S/. 542 S/. 847135% S/. 847 S/. 847

Alt 1 134.73%

Alt 2

Análisis de Sensibilidad - Alternativa 1 - Precios SocialesPrimaria

Total Beneficiario

ICE1 (S/. X B.) Alt 1S/. 2,836S/. 2,578S/. 2,364S/. 2,182S/. 2,026S/. 1,891S/. 1,773S/. 1,668S/. 1,576S/. 1,493S/. 1,418

S/. 1,351S/. 1,289S/. 1,233S/. 1,182S/. 1,135S/. 1,091S/. 1,050S/. 1,013S/. 978S/. 945

-60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160%

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

A1-Sensibilidad ICE - Variable: Infraestructura y Equipamiento: PRIMARIA(+) Inversión (-) Población Beneficiaria


Variación (%)

Índ

ice

Co

sto

/Efe

ctivi

dad

(S/

.)

847.46

-60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160%

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Alternativa 1 -Sensibilidad ICE - Variable(+) Inversión: PRIMARIA



Variación (%)

Índ

ice

Co

sto

/Efe

ctivi

dad

(S/

.)

ICE2

ICE 2 BASE S/. 361 S/. 361

-50% 609,254 181

-45% 670,180 199

-40% 731,105 217-35% 792,031 235-30% 852,956 253

-25% 913,881 271

-20% 974,807 289

-15% 1,035,732 307

-10% 1,096,658 325

-5% 1,157,583 343

0% 1,218,508 361

5% 1,279,434 379

10% 1,340,359 397

15% 1,401,285 415

20% 1,462,210 433

25% 1,523,136 451

30% 1,584,061 469

35% 1,644,986 487

40% 1,705,912 505

45% 1,766,837 524

50% 1,827,763 542

%Var.=LC 134.73% 2,860,169 847

S/. 361

134.73% 2860169 S/. 847

Vari

ació

n de

var

iabl

e: In

vers

ión

-60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160%

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

A1-Sensibilidad ICE - Variable: Infraestructura y Equipamiento: PRIMARIA(+) Inversión (-) Población Beneficiaria


Variación (%)

Índ

ice

Co

sto

/Efe

ctivi

dad

(S/

.)

135%

-60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160%

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Alternativa 1 -Sensibilidad ICE - Variable(+) Inversión: PRIMARIA



Variación (%)

Índ

ice

Co

sto

/Efe

ctivi

dad

(S/

.)

135%S/.720.34

ICE 1

ICE1 BASE S/. 1,418 S/. 1,418

-50% 452 2836

-45% 497 2578

-40% 542 2364-35% 588 2182-30% 633 2026

-25% 678 1891

-20% 723 1773

-15% 768 1668

-10% 814 1576

-5% 859 1493

0% 904 1418

5% 949 1351

10% 994 1289

15% 1,040 1233

20% 1,085 1182

25% 1,130 1135

30% 1,175 1091

35% 1,220 1050

40% 1,266 1013

45% 1,311 978

50% 1,356 945

%Var.=LC -32.25% 612 2093

S/. 1,418

-32.25% 612 S/. 2,093

Vari

ació

n de

var

iabl

e:

Pob

laci

ón

-50% -45% -40% -35% -30% -25% -20% -15%

ICE 1 BASE 1418 452 497 542 588 633 678 723 768

-50% 609,254 1488 1353 1240 1145 1063 992 930 876

-45% 670,180 1623 1476 1353 1249 1159 1082 1014 955

-40% 731,105 1758 1598 1465 1352 1256 1172 1099 1034

-35% 792,031 1893 1721 1577 1456 1352 1262 1183 1113

-30% 852,956 2028 1843 1690 1560 1448 1352 1267 1193

-25% 913,881 2162 1966 1802 1663 1545 1442 1351 1272

-20% 974,807 2297 2088 1914 1767 1641 1531 1436 1351

-15% 1,035,732 2432 2211 2027 1871 1737 1621 1520 1431

-10% 1,096,658 2567 2333 2139 1974 1833 1711 1604 1510

-5% 1,157,583 2701 2456 2251 2078 1930 1801 1688 1589

0% 1,218,508 2836 2578 2364 2182 2026 1891 1773 1668

5% 1,279,434 2971 2701 2476 2285 2122 1981 1857 1748

10% 1,340,359 3106 2823 2588 2389 2218 2071 1941 1827

15% 1,401,285 3241 2946 2701 2493 2315 2160 2025 1906

20% 1,462,210 3375 3069 2813 2596 2411 2250 2110 1986

25% 1,523,136 3510 3191 2925 2700 2507 2340 2194 2065

30% 1,584,061 3645 3314 3038 2804 2604 2430 2278 2144

35% 1,644,986 3780 3436 3150 2908 2700 2520 2362 2223

40% 1,705,912 3915 3559 3262 3011 2796 2610 2447 2303

45% 1,766,837 4049 3681 3374 3115 2892 2700 2531 2382

50% 1,827,763 4184 3804 3487 3219 2989 2789 2615 2461

LEYENDA DE CUADRO POR FONDO DE COLOR

LINEA DE CORTE 2093 2093

1.- RENTABLE SOCIALMENTE: menor a 2093

1.1.- Optimo rentable 0 2093

2.- NO RENTABLE SOCIALMENTE: mayor a 2093

2093 2721

%ICE Max 30.0%

Variación de variable: PoblaciónV

aria

ción

de

vari

able

: In

vers

ión

UF y/o OPI DECIDEN RENTABILIDAD EN EL ÁREA DE

DECISIÓN NEUTRAL3.- ÁREA NEUTRAL DE RENTABILIDAD

-10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

814 859 904 949 994 1,040 1,085 1,130 1,175 1,220 1,266 1,311 1,356

827 783 744 709 677 647 620 595 572 551 532 513 496

902 854 812 773 738 706 676 649 624 601 580 560 541

977 925 879 837 799 764 732 703 676 651 628 606 586

1052 996 946 901 860 823 789 757 728 701 676 653 631

1126 1067 1014 965 922 882 845 811 780 751 724 699 676

1201 1138 1081 1030 983 940 901 865 832 801 772 746 721

1276 1209 1149 1094 1044 999 957 919 883 851 820 792 766

1351 1280 1216 1158 1105 1057 1013 973 935 901 869 839 811

1426 1351 1283 1222 1167 1116 1069 1027 987 951 917 885 856

1501 1422 1351 1286 1228 1175 1126 1081 1039 1001 965 932 900

1576 1493 1418 1351 1289 1233 1182 1135 1091 1050 1013 978 945

1651 1564 1486 1415 1350 1292 1238 1188 1143 1100 1061 1024 990

1725 1635 1553 1479 1412 1350 1294 1242 1195 1150 1109 1071 1035

1800 1706 1620 1543 1473 1409 1350 1296 1246 1200 1157 1117 1080

1875 1777 1688 1607 1534 1468 1406 1350 1298 1250 1206 1164 1125

1950 1847 1755 1672 1596 1526 1463 1404 1350 1300 1254 1210 1170

2025 1918 1823 1736 1657 1585 1519 1458 1402 1350 1302 1257 1215

2100 1989 1890 1800 1718 1643 1575 1512 1454 1400 1350 1303 1260

2175 2060 1957 1864 1779 1702 1631 1566 1506 1450 1398 1350 1305

2250 2131 2025 1928 1841 1761 1687 1620 1557 1500 1446 1396 1350

2325 2202 2092 1992 1902 1819 1743 1674 1609 1550 1494 1443 1395

Variación de variable: Población


Nivel

Inicial 25 2.0 S/. 1,000 0.85

Primaria 35 1.3 S/. 1,000 0.85

Secundaria 40 1.4 S/. 1,000 0.85

ED Especial 12 3.3 -

TOTAL S/. 3,000


** Estimado


Alumnado Optimo*

Índice de Ocupación*

Costo por M2 S/.

Factor de Corrección


S/. 847 S/. 1,864

S/. 847 S/. 2,093

S/. 847 S/. 2,729

- -

S/. 2,542


** Estimado


Costo por M2 S/. Precios Sociales

Línea de Corte S/X Alumno Beneficiado PS**

Flujo de Costos a Precios Privados - Alternativa 1Inicial Primaria

Años Inversión Costo Incremental Inversión Costo Incremental0 447,325 1,431,778

1 21,281 29 13,287

2 21,281 30 13,287

3 21,281 31 13,287

4 21,281 33 13,287

5 21,281 35 13,287

6 21,281 36 13,287

7 21,281 38 13,287

8 21,281 40 13,287

9 21,281 41 13,287

10 21,281 43 13,287

TDS nominal % 12% 12%Valor Actual de Costos S/. 567,568 S/. 1,506,853 Promedio de Población Beneficiada 36 90Total de Población Beneficiada 356 904M2 construido por el proyecto 1,250 3,375CAE (S/. X año) S/. 100,451 S/. 266,689

S/. 1,594 S/. 1,667 S/. 358 S/. 424

S/. 2,790 S/. 2,963 S/. 113,514 S/. 301,371

IMPACTO EN EL RENDIMIENTO ACADEMICO 5%

Flujo de Costos a Precios Sociales - Alternativa 1Inicial Primaria

Años Inversión Costo Incremental Inversión Costo Incremental0 381,808 1,218,508

1 20,615 29 10,331

2 20,615 30 10,331

3 20,615 31 10,331

4 20,615 33 10,331

5 20,615 35 10,331

6 20,615 36 10,331

7 20,615 38 10,331

8 20,615 40 10,331

9 20,615 41 10,331

10 20,615 43 10,331

TDS sin Inflación % 10% 10%Valor Actual de Costos S/. 508,478 S/. 1,281,989 Promedio de Población Beneficiada 36 90Total de Población Beneficiada 356 904M2 construido por el proyecto 1,250 3,375CAE (S/. X año) S/. 82,752 S/. 208,638

S/. 1,428 S/. 1,418 S/. 305 S/. 361

S/. 2,299 S/. 2,318


ICE1 (S/. X Beneficiario)ICE2 (S/. X M2 ) ICE3 (CAE X Beneficiario)ICE Impacto (S/. X %)


ICE1 (S/. X Beneficiario)ICE2 (S/. X M2 ) ICE3 (CAE X Beneficiario)

S/. 101,696 S/. 256,398 IMPACTO EN EL RENDIMIENTO ACADEMICO 5%ICE Impacto (S/. X %)

POBLACIÓN TOTAL

74 103

78 108

81 112

84 117

89 124

91 127

95 133

100 140

104 145

108 151

TotalesS/. 2,074,421

1261,2604,625

S/. 367,140S/. 3,261 S/. 782

S/. 5,754 S/. 414,884

POBLACIÓN TOTAL

74 103

78 108

81 112

84 117

89 124

91 127

95 133

100 140

104 145

108 151

TotalesS/. 1,790,467

1261,2604,625

S/. 291,390S/. 2,846 S/. 666

S/. 4,617


ICE Total


ICE Total

S/. 358,093

ICE Total

Análisis de Sensibilidad - Alternativa 1 - Precios SocialesComponente: Inicial Primaria

Variable: Inversión Línea de Corte Total Beneficiario Inversión Línea de Corte

Variación (S/.XM2) (S/.XM2)

-50% S/. 153 S/. 847 S/. 2,857 S/. 181 S/. 847-45% S/. 168 S/. 847 S/. 2,597 S/. 199 S/. 847-40% S/. 183 S/. 847 S/. 2,381 S/. 217 S/. 847-35% S/. 199 S/. 847 S/. 2,197 S/. 235 S/. 847-30% S/. 214 S/. 847 S/. 2,040 S/. 253 S/. 847-25% S/. 229 S/. 847 S/. 1,904 S/. 271 S/. 847-20% S/. 244 S/. 847 S/. 1,785 S/. 289 S/. 847-15% S/. 260 S/. 847 S/. 1,680 S/. 307 S/. 847-10% S/. 275 S/. 847 S/. 1,587 S/. 325 S/. 847-5% S/. 290 S/. 847 S/. 1,503 S/. 343 S/. 8470% S/. 305 S/. 847 S/. 1,428 S/. 361 S/. 847

5% S/. 321 S/. 847 S/. 1,360 S/. 379 S/. 84710% S/. 336 S/. 847 S/. 1,298 S/. 397 S/. 84715% S/. 351 S/. 847 S/. 1,242 S/. 415 S/. 84720% S/. 367 S/. 847 S/. 1,190 S/. 433 S/. 84725% S/. 382 S/. 847 S/. 1,143 S/. 451 S/. 84730% S/. 397 S/. 847 S/. 1,099 S/. 469 S/. 84735% S/. 412 S/. 847 S/. 1,058 S/. 487 S/. 84740% S/. 428 S/. 847 S/. 1,020 S/. 505 S/. 84745% S/. 443 S/. 847 S/. 985 S/. 524 S/. 84750% S/. 458 S/. 847 S/. 952 S/. 542 S/. 847

177.45% S/. 847 S/. 847134.73% S/. 847 S/. 847

ICE2 (S/.xM2) Alt 1

ICE1 (S/. X B.) Alt 1

ICE2 (S/.xM2) Alt 1

Primaria Línea de Corte

Total Beneficiario (S/.XM2)-0.5 720.34-0.45 720.34

S/. 2,836 -0.4 720.34S/. 2,578 -0.35 720.34S/. 2,364 -0.3 720.34S/. 2,182 -0.25 720.34S/. 2,026 -0.2 720.34S/. 1,891 -0.15 720.34S/. 1,773 -0.1 720.34S/. 1,668 -0.05 720.34S/. 1,576 0 720.34S/. 1,493 0.05 720.34S/. 1,418 0.1 720.34S/. 1,351 0.15 720.34S/. 1,289 0.2 720.34S/. 1,233 0.25 720.34S/. 1,182 0.3 720.34S/. 1,135 0.35 720.34S/. 1,091 0.4 720.34S/. 1,050 0.45 720.34S/. 1,013 0.5 720.34S/. 978 0.55 720.34S/. 945 0.6 720.34

0.65 720.340.7 720.34

0.75 720.340.8 720.34

0.85 720.34

ICE1 (S/. X B.) Alt 1

-60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160% 180% 200%

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Alternativa 1 - Sensibilidad ICE 2 - Variable(+) Inversión: INICIAL Y PRIMARIA




Variación (%)

Índ

ice

Co

sto

/Efe

ctivi

dad

(S/

.)

-60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160% 180% 200%

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Alternativa 1 - Sensibilidad ICE 2 - Variable(+) Inversión: INICIAL Y PRIMARIA




Variación (%)

Índ

ice

Co

sto

/Efe

ctivi

dad

(S/

.)

135%S/.720.34Primaria

177%S/.720.34

Inicial

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL

ALTERNATIVA

1

COSTO POR IMPACTO EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO (%)

5.00%

COSTO POR TOTAL DE POBLACIÓN BENEFICIARIA EN 10 AÑOS (alumnos)

1,260

COSTO POR ÁREA CONSTRUIDA (m2)

4,625

COSTO EQUIVALENTE POR POBLADOR BENEFICIARIO PROMEDIO AL AÑO (alumnos)

126

LINEA DE CORTE (S/.XM2)

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL

ALTERNATIVAInicial Primaria

1

ICE IMPACTO ICE IMPACTO ICE IMPACTO

S/. 358,093 S/. 101,696 S/. 256,398

ICE 1 ICE 1 ICE 1

S/. 2,846 S/. 1,428 S/. 1,418

ICE 2 ICE 2 ICE 2

S/. 666 S/. 305 S/. 361

ICE 3 ICE 3 ICE 3

S/. 4,617 S/. 2,299 S/. 2,318

S/. 1,695 S/. 847 S/. 847

Años

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Promedio de PoblaciónSuma de Población

Población Beneficiada Área mejoradaÁREA TOTAL

Inicial Primaria Inicial Primaria

1,250 3,375 4,625

29 74 103

30 78 108

31 81 112

33 84 117

35 89 124

36 91 127

38 95 133

40 100 140

41 104 145

43 108 151

36 90 126356 904 1,260 1,250 3,375 4,625

POBLACIÓN TOTAL

Mejoramiento de I.E. CIUDAD MAJES A3 - Majes 2011 ok.xls

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