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PEM-1

MUNICIPIO: 19 CAJEME

FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL

FUNCIÓN: 01 PROTECCION AMBIENTAL

Ó

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017

OBJETIVOS Y METAS

SUBFUNCIÓN: 02 ADMINISTRACION DEL AGUA

DEPENDENCIA: OB OOMAPAS DE CAJEME

SUBDEPENDENCIA: 01 01 DIRECCION GENERAL

PROGRAMA: 02 POLITICA Y PLANEACION DE LA ADMINISTRACION DEL AGUA

SUBPROGRAMA: 01 CONDUCCION Y COORDINACION GENERAL

O f

OBJETIVO (S):

Organizar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar las actividades de las direcciones que conforman al organismo.

1ro. 2do. 3ro. 4to.1 lograr que el Organismo Operador preste a la comunidad 12 minutas 20% 3 3 3 3

No. METASCANTIDAD

ANUALUNIDAD DE

MEDIDAPONDERADO

%CALENDARIZACION TRIMESTRAL

2

Mantener una relación de comunicación permanente con el Consejo Consultivo a través de su Presidente, para recibir de dicho Consejo Consultivo, propuestas, observaciones y sugerencias para el mejor funcionamiento del Organismo Operador de acuerdo con la Ley 11 actas 20% 3 3 2 3

Presentar anualmente a la Junta de Gobierno, dentro de los

3cuatro primeros meses del año, los estados financieros y el informe de actividades del ejercicio anterior 1 acta 20% 1 0 0

4

Someter a la consideración de la Junta de Gobierno, a mástardar en la primera quincena del mes de diciembre de cadaaño, el anteproyecto del programa presupuesto 1 acta 20% 1 0 0 0

5 Organismo con los sector público Federal Estatal y Municipal 1 programas 20% 1 0 0 05 Organismo con los sector público Federal, Estatal y Municipal 1 programas 20% 1 0 0 0

PEM-2




SUBFUNCIÓN 02 ADMINISTRACION DEL AGUA


ACTIVIDADES PUBLICAS MUNICIPALES E INDICADORES DE MEDICIÓN



SUBDEPENDENCIA: 01 01 DIRECCION GENERAL



OBJETIVO:

Organizar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar las actividades de las direcciones que conforman al organimo.

ACTIVIDAD PUBLICA INDICADORES DE MEDICIÓNCLAVE No.

D E N O M I N A C I Ó N

400 401Establecer, operar sistemas y procesos orientados ala administración de servicios públicos.

1.- Reporte anual del ejercicio de las actividades del organismos

2. Reporte del avance presupuestal


3. Dictamen de auditorias de ISO 9001-2008

4. Informe mensual de Sistema de Gestion de Calidad

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Ó


OBJETIVOS Y METAS



SUBDEPENDENCIA: 02 01 DIRECCION ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

PROGRAMA: 038 CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL

SUBPROGRAMA: 05 AUDITORIA GUBERNAMENTAL INTERNA

OBJETIVO (S):

REALIZAR AUDITORÍAS, ASESORÍAS Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EN EL OOMAPAS DE CAJEME, A TRAVÉS DE INSPECCIONES DOCUMENTALES, DE CAMPO, AYUDAS Y ELABORACIÓN DE PROGRAMA DE TRABAJO, PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD QUE RIGE EN SU CONJUNTO AL ORGANISMO.

1ro. 2do. 3ro. 4to.

1Realizar en el ejercicio fiscal 2017 una auditoria programada por mes.

12 Informe 20% 3 3 3 3

2Revisar el 60% de las obras que se realicen en el ejercicio fiscal 2017.

60% Informe 25% 25 25 25 25

3Coordinar el proceso de presentación de la declaración

t i i l l A l ll d d l f t l 250Declaración de

Sit ió 5% 3 241 3 3

No. METASCANTIDAD

ANUALUNIDAD DE

MEDIDAPONDERADO


3 patrimonial anual. Apoyar en el llenado de los formatos a los obligados que lo soliciten.

250 Situación Patrimonial

5% 3 241 3 3

4Atender al 100% de los usuarios que interpongan quejas y denuncias en contra de cualquier servidor público.

120 Informe 10% 30 30 30 30

5Atención a las solicitudes de intervención especiales y no programadas.

24Oficio de comisión

5% 6 6 6 6

6Verificar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia

27

Publicación de las fracciones del

5% 9 6 9 36de los sujetos obligados

27articulo 81 de la

ley 90.

5% 9 6 9 3

7Atención y seguimiento a las observaciones sujetos fiscalizadores.

8 Informe 15% 2 2 2 2

8Atención y seguimiento a las observaciones del Órgano de Control Interno.

12 Informe 15% 3 3 3 3

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PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017ACTIVIDADES PUBLICAS MUNICIPALES E INDICADORES DE MEDICIÓN



SUBDEPENDENCIA: 02 01 DIRECCION ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

PROGRAMA: 038 CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL

SUBPROGRAMA: 05 AUDITORIA GUBERNAMENTAL INTERNA

OBJETIVO:

ACTIVIDAD PUBLICA INDICADORES DE MEDICIÓN

REALIZAR AUDITORÍAS, ASESORÍAS Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EN EL OOMAPAS DE CAJEME, A TRAVÉS DE INSPECCIONES DOCUMENTALES, DE CAMPO, AYUDAS Y ELABORACIÓN DE PROGRAMA DE TRABAJO, PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD QUE RIGE EN SU CONJUNTO AL ORGANISMO.

CLAVE No.D E N O M I N A C I Ó N

400Administracion de los servicios publicos

municipales

425Promover la realización de acciones de coordinación y asociacion para la prestacion de servicios publicos

municipales

1.- Calidad de los servicios proporcionados por el organo de control interno

700Modernizacion de la administracion publica

municipalmunicipal

707Realizar acciones de revisión de los manuales de

procedimiento1.- Indice de cumplimiento de las observaciones emitidas en las auditorias y revisiones

900 Control y evaluacion gubernamental

909Realizar auditorias a las dependencias de la

administracion publica directa

1.- Indice del cumplimiento en la normatividad establecida a las entidades paramunicipales, en materia de:

I d l O iIngresos del Organismo

Obra publica

Servicios personales

Adquisiciones

Servicios generales

Recursos materiales

Contable

Deuda publica municipalDeuda publica municipal

Arrendamiento

Recursos humanos

Transferencias presupuestales

Planeacion Mpal

Programas presupuestales

De la Ley de responsabilidades de los servidores del Estado y de los Mpiosy p

921Establecer y operar un sistema de quejas y

denuncias1.- Indice de la atencion a las quejas y denuncias

presentadas por los ciudadanos

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Ó


OBJETIVOS Y METAS



SUBDEPENDENCIA: 03 01 DIRECCION JURIDICA

PROGRAMA: 046 PROMOCION Y EJECUCION DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL

SUBPROGRAMA: 04 SEGUIMIENTO DE ASUNTOS JURIDICOS MUNICIPALES

OBJETIVO (S):Brindar atención necesaria a los asuntos seguidos ante las distintas dependencias federales estatales y municipales en los que interviene el OOMAPAS

1ro. 2do. 3ro. 4to.

1PROPORCIONAR ASISTENCIA LEGAL A LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DEL ORGANISMO

520 CONSULTA 40% 140 140 120 120

No. METASCANTIDAD

ANUALUNIDAD DE

MEDIDAPONDERADO


Brindar atención necesaria a los asuntos seguidos ante las distintas dependencias federales, estatales y municipales, en los que interviene el OOMAPAS DE CAJEME realizando los trámites tendientes a su resolución y ofrecer la atención a autoridades mediante la contestación de los oficios que se remitan a ésta dirección, para garantizar la seguridad Jurídica del Organismo.

ADMINISTRATIVAS DEL ORGANISMO CONSULTA 40%

2

PRESTAR ASESORIA LEGAL A LOS CIUDADANOSTURNADOS A ESTA DIRECCION JURIDICA, POR LAS DIFERENTES AREAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL.

420 VISITA

20%

110 110 100 100

DEFENDER Y PROTEGER LOS INTERESES DEL

3

OOMAPAS DE CAJEME EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS O JUICIOS DE CARÁCTER CONTENCIOSO ENTRE ÉSTE Y UN PARTICULAR O ENTRE ÉSTE Y CUALQUIER DEPENDENCIA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL.

115 JUICIO 20% 35 35 25 20

4RECIBIR Y ATENDER LAS SOLICITUDES DE INFORMACION POR CONDUCTO DE LA UNIDAD DE 220 SOLICITUD 10% 130 30 30 304 INFORMACION POR CONDUCTO DE LA UNIDAD DE ENLACE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA.

220 SOLICITUD 10% 130 30 30 30

5ESTABLECER MEJORAS PROCEDIMENTALES EN DOS ESQUEMAS OPERATIVOS DE CADA UNA DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS.

2 REUNION 10% 1 0 1 0

PEM-2









SUBDEPENDENCIA: 03 01 DIRECCION JURIDICA

PROGRAMA: 046 PROMOCION Y EJECUCION DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL

SUBPROGRAMA: 04 SEGUIMIENTO DE ASUNTOS JURIDICOS MUNICIPALES

OBJETIVO: Brindar la atencion necesaria a los asuntos seguidos ante las distintas dependencias federales,g p ,estatales y municipales, en los que interviene el OOMAPAS DE CAJEME realizando los trámitestendientes a su resolución y ofrecer la atención a autoridades mediante la contestación de los oficios que se remitan a esta dirección para garantizar la seguridad jurídica del organismo.



000 GOBIERNO

001 Llevar a cabo el proceso reglamentario 1.- Reglamentos creados y publicados

005 Instrumentación de la Normatividad reglamentaria2.- Indice de cumplimiento a los reglamentos emitidos por el OOMAPAS de Cajeme.3.- Indice de trámites y actuaciones en representación del OOMAPAS


012 Representación legal del Ayuntamiento 3. Indice de trámites y actuaciones en representación del OOMAPAS de Cajeme.

018Llevar a cabo el registro y control de los acuerdos y disposiciones de la Junta de Gobierno.

4.- Indice de reuniones celebradas por la Junta de Gobierno de OOMAPAS de Cajeme.

024Coordinar, revisar, suscribir convenios y acuerdos entre el municipio y gobierno estatal 5.- Indice de convenios y acuerdos realizados contra copia de revisión

025Coordinar, revisar, suscribir convenios y acuerdos entre el municipio y el gobierno federal 6 - Indice de convenios y acuerdos realizados contra copia de revisión025 entre el municipio y el gobierno federal 6.- Indice de convenios y acuerdos realizados contra copia de revisión

1000 ACTIVIDADES GENERALES

1004Organizar el archivo general del OOMAPAS de Cajeme 1.- Indice de eficiencia administrativa

1005Dirigir y controlar el archivo general del OOMAPAS de Cajeme 2 Indice de solicitudes de información atendidas1005 de Cajeme 2.- Indice de solicitudes de información atendidas

1009Expedir copias de constancias del archivo de OOMAPAS de Cajeme 3.- Calidad en el servcio prestado.

1010 Aplicar leyes, decretos y reglamento 4.- Indice de cumplimiento a los acuerdos, leyes decretos y reglamentos que aplican al OOMAPAS de Cajeme.

Llevar a cabo acciones de registro de las actas de la 5 indice de reuniones celebradas por la Junta de Gobierno de1012

Llevar a cabo acciones de registro de las actas de la Junta de Gobierno

5.- indice de reuniones celebradas por la Junta de Gobierno de OOMAPAS de Cajeme.

1014Publicación de documentos oficiales en el boletin oficial del gobierno del estado.

6.- Número de publicaciones en el boletin oficial del gobierno del estado que realizo el ayuntamiento

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Ó


OBJETIVOS Y METAS



SUBDEPENDENCIA: 04 01 DIRECCION DE SITEMA DE GESTION DE CALIDAD


SUBPROGRAMA: 06 FORMULACION Y EVALUACION DE LA ADMINISTRACION DEL AGUA

OBJETIVO (S):Establecer e implementar los indicadores que ayuden en la evaluacion de los procesos operativos y administrativos del organismo

1ro. 2do. 3ro. 4to.

1Promover la mejora continua a través del sistema de gestiónde calidad ISO 9001 1

Dictamen de auditoria 60 0 0 0 1

No. METASCANTIDAD

ANUALUNIDAD DE

MEDIDAPONDERADO


Establecer e implementar los indicadores que ayuden en la evaluacion de los procesos operativos y administrativos del organismo

2

Evaluar la eficacia y eficiencia de los procesos internos delorganismo atraves del sistema de gestión de calidad por ladirección general 6

Minuta de la revision por la

direccion 40 1 2 1 2

PEM-2









SUBDEPENDENCIA: 04 01 DIRECCION DE SITEMA DE GESTION DE CALIDAD


SUBPROGRAMA: 06 FORMULACION Y EVALUACION DE LA ADMINISTRACION DEL AGUA

Establecer e implementar los indicadores que ayuden en la evaluacion de los procesos operativos y administrativos OBJETIVO:

p q y p p ydel organismo


Establecer, operar sistemas y procesos orientados a la


400 401Establecer, operar sistemas y procesos orientados a la administración de servicios públicos. 1.- Dictamen de auditoria de ISO 9001-2008

2.- Informe mensual de sistemas de gestion

de calidad

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Ó


OBJETIVOS Y METAS



SUBDEPENDENCIA: 05 01 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PROGRAMA: 02 POLÍTICA Y PLANEACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA


OBJETIVO (S): PROPORCIONAR LOS RECURSOS MATERIALES RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS QUE LAS ÁREAS REQUIERAN LOGRANDO EN TODOPROPORCIONAR LOS RECURSOS MATERIALES, RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS QUE LAS ÁREAS REQUIERAN, LOGRANDO EN TODO MOMENTO LAS MEJORES CONDICIONES DE OPORTUNIDAD, EFICIENCIA Y CALIDAD, BAJO EL ESQUEMA DE RACIONALIDAD.

1ro. 2do. 3ro. 4to.

Planear, organizar, dirigir y controlar los servicios administrativos, sugiriendo las medidas necesarias para

No. METASCANTIDAD

ANUALUNIDAD DE

MEDIDAPONDERADO

%

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

1administrativos, sugiriendo las medidas necesarias para mejorrar su funcionamiento 12 Minutas 100% 3 3 3 3

PEM-2









SUBDEPENDENCIA: 05 01 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



OBJETIVO: PROPORCIONAR LOS RECURSOS MATERIALES, RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS QUE LAS ÁREAS REQUIERAN,


Establecer operar sistemas y procesos orientados a

, ,LOGRANDO EN TODO MOMENTO LAS MEJORES CONDICIONES DE OPORTUNIDAD, EFICIENCIA Y CALIDAD, BAJO EL ESQUEMA DE RACIONALIDAD.


400 401Establecer, operar sistemas y procesos orientados a la administración de servicios públicos. Indice de la eficiencia adminsitrativa del servicio

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OBJETIVOS Y METAS


SUBDEPENDENCIA: 05 02 GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 03 APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL HIDRÁULICO.

SUBPROGRAMA: 01 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS.

OBJETIVO (S):

1ro. 2do. 3ro. 4to.

3 3 3 3Indicador de d ñ

50

PROPORCIONAR LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO DE LAS DISTINTAS AREAS DEL ORGANISMO

No. METASCANTIDAD

ANUALUNIDAD DE

MEDIDAPONDERADO


1Mantener stock de productos criticos en los almacenes,para evitar el desabasto e incumplimiento 12 3 3 3 3

12Indicador de desempeño

50 3 3 3 3

desempeño50

2Garantizar los procesos de adquisicion de los recursos y servicios necesarios para el cumplimiento de los programas de trabajo de las áreas.

1 almacenes,para evitar el desabasto e incumplimiento de programa de trabajo.

12

PEM-2









SUBDEPENDENCIA: 05 02 GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES



OBJETIVO:


600ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES

PROPORCIONAR LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO DE LAS DISTINTAS AREAS DEL ORGANISMO


MUNICIPALES

602 Administración de los recursos materiales

606

6081. Monto de los recursos presupuestales destinados al gasto de operación

615Formular y ejecutar acciones de pedido y contratos de los recursos materiales

2. Indice de eficiencia administrativa

Formular acciones de pedidor y contratos de

Administración de los bienes muebles diseñar y operar procedimientos normativos para la administracion de los recursos municipales

619Formular acciones de pedidor y contratos de bienes muebles

622Ejecutar acciones de registro de los recursos municipales

623 Formular y desarrollar procedimientos de los recursos municipales

PEM-1




Ó


OBJETIVOS Y METAS



SUBDEPENDENCIA: 05 02 GERENCIA DE INFORMATICA



OBJETIVO (S):

FACILITAR LOS RECURSOS INFORMÁTICOS NECESARIOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO MEDIANTE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS PERSONALES, SERVIDORES Y EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES.

1ro. 2do. 3ro. 4to.

1Cumplir con el programa de mantenimiento al equipo de cómputo.

12 PROGRAMA 15% 3 3 3 3

No. METASCANTIDAD

ANUALUNIDAD DE

MEDIDAPONDERADO

%


2 Cumplir con el programa de mantenimiento a servidores. 4 PROGRAMA 20% 1 1 1 1

3 Atender las solicitudes de soporte correctivo de los usuarios. 12REPORTE DE SOLICITUDES

15% 3 3 3 3

4Asegurarse de la contratación de servicios que brinden el funcionamiento operativo eficiente.

12 CONTRATOS 20% 3 3 3 3

5Asegurar la información contenida en la base de datos institucionales.

12 REGISTRO 30% 3 3 3 3

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PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017ACTIVIDADES PUBLICAS MUNICIPALES E INDICADORES DE MEDICIÓN



SUBDEPENDENCIA: 05 02 GERENCIA DE INFORMATICA



OBJETIVO:


FACILITAR LOS RECURSOS INFORMÁTICOS NECESARIOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO MEDIANTE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS PERSONALES, SERVIDORES Y EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES.


600 Administración de los recursos municipales

605 Administración de los recursos informáticos 1. NÚMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS CONTRA NÚMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS.

610Definir y ejecutar acciones de mantenimiento y

conservación de recursos informáticos.

1.CUMPLIR AL 100% CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO

conservación de recursos informáticos.COMPUTO2.BITACORA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SERVIDORES

3. ACTA RECEPCION DE RESPALDOS

618Formular y ejecutar acciones de pedidos y contratos

de los recursos informáticos.1. NÚMERO DE SOLICITUDES DE CONTRATOS CONTRA CONTRATOS DE SERVICIOS

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Ó


OBJETIVOS Y METAS



SUBDEPENDENCIA: 05 04 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA: 056 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES

SUBPROGRAMA: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

OBJETIVO (S):DETERMINAR Y ANALIZAR EL ESTADO DE SATISFACCION LABORAL DE LOS TRABAJADORES PARA ENCONTRAR OPORTUNIDADES DEDETERMINAR Y ANALIZAR EL ESTADO DE SATISFACCION LABORAL DE LOS TRABAJADORES PARA ENCONTRAR OPORTUNIDADES DE MEJORA EN LOS RESULTADOS PROGRAMADOS Y ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS DE CAPACITACION PARA TENER UN PERSONAL COMPETENTE EN CADA UNA DE SUS AREAS DE TRABAJO.

1ro. 2do. 3ro. 4to.

1 EVALUAR AMBIENTE DE TRABAJO 420 ENCUESTAS 40 100 130 130 60

CUMPLIMIENTO CON EL PROGRAMA TRIMESTRAL DE

No. METASCANTIDAD

ANUALUNIDAD DE

MEDIDAPONDERADO


2CUMPLIMIENTO CON EL PROGRAMA TRIMESTRAL DE CAPACITACION 30 CURSOS 60 8 8 8 6

PEM-1






OBJETIVOS Y METAS



SUBDEPENDENCIA: 05 05 PENSIONADOS



OBJETIVO (S):OBJETIVO (S):REMUNERACION Y VIGILANCIA DE LAS PERSONAS QUE YA CUMPLIERON SU CICLO CON EL ORGANISMO PARA

PENSIONARLAS.

No METASCANTIDAD UNIDAD DE PONDERADO CALENDARIZACION TRIMESTRAL

1ro. 2do. 3ro. 4to.

1 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS Y JUBILADOS 96 PERSONAS 100 87 3 3 3

No. METASANUAL MEDIDA %

PEM-2









SUBDEPENDENCIA: 05 04 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS



OBJETIVO: ADMINISTRAR Y CONTROLAR AL PERSONAL DENTRO DE LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA, EN LO REFERENTE AL


,PAQUETE RETRIBUTIVO AL SUELDO, INCIDENCIAS DE PUNTUALIDAD Y ASISTNCIA, CLIMA LABORAL Y CONDICIONES DE TRABAJO.


600

ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS MUNICIPALES

604 ESTABLECER Y LLEVAR ACCIONES DE CAPACITACION Y ACTUALIZACIONPARA SERVIDORES PUBLICO MUNICIPALES

1 CUMPLIMIENTO DE PROGRAMA TRIMESTRAL DE CAPACITACION.


2 DETECCION DE NECESIDADES DE CAPACITACION

700

MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL 1.- CALIDAD DE LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS

701 ORGANIZAR Y COORDINAR EL DESARROLLO ADMINISTRATIVO INTEGRAL DE LAS DEPENDENCIAS Y DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPALPUBLICA MUNICIPAL.

702 FORMULAR ESTUDIOS Y ANALISIS SOBRE EL DESARROLLO ADMINISTRATIVO INTEGRAL DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.

706 LLEVAR A CABO ACCIONES DE REVISION DE LOS MANUALES DE LA ORGANIZACIÓN

1 INDICE DE ACTUALIZACION DE MANUALES DE ORGANIZACIÓN, DE PROCEDIMIENTOS Y TRAMITES.

720 DEFINIR, IMPLEMENTAR Y ACTUALIZAR LAS ESTRUCTURAS ORGANICAS Y OPERATIVAS

PEM-1




SUBFUNCIÓN: 02 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA


SUBDEPENDENCIA: 05 06 GERENCIA DE CONTABILIDAD

PROGRAMA: 02 POLITICA Y PLANEACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA

SUBPROGRAMA: 02 PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

OBJETIVO (S):

CANTIDAD UNIDAD

No. ANUAL DE MEDIDA 1ro. 2do. 3ro. 4to.

1 Planear la logistica e integrar sistematicamente el presupuesto de egresos de todas las direcciones del organismo.

1 Documento 50% 0 0 0 1

2 Controlar y dar seguimiento al gasto mediante el proceso decontrol y afectación presupuestal.

12 Documento 50% 3 3 3 3


OBJETIVOS Y METAS

Coordinar el proceso de presupuestación de las direcciones del organismo, a fin de integrar el presupuesto de egresos correspondiente, asi como llevar a cabo el seguimiento, evaluación y control del ejercicio del gasto público con apego a las políticas de control presupuestal y asignaciones presupuestales autorizadas mediante mecanismos establecidos.

CALENDARIZACION TRIMESTRALPONDERADO %

METAS

PEM-1




SUBFUNCIÓN: 02 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA


SUBDEPENDENCIA: 05 06 GERENCIA DE CONTABILIDAD

PROGRAMA: 02 POLITICA Y PLANEACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA

SUBPROGRAMA: 03 CONTROL Y EVALUACIÓN

OBJETIVO (S):

CANTIDAD UNIDAD

No. ANUAL DE MEDIDA 1ro. 2do. 3ro. 4to.

1

Revisar, codificar, capturar, unir y archivar las pólizas deingresos, egresos, diario, entradas y salidas de almacen,entradas y salidas de producto quimico, nomina, bancos ytransferencias bancarias.

8,856 Polizas 9% 2,214 2,214 2,214 2,214

2 Elaborar las conciliaciones bancarias mensualmente. 252 Conciliación 7% 63 63 63 63

3 Elaborar informe mensual de la revisión de cartera. 12 Informe 7% 3 3 3 3

4

Presentar declaración mensual infromativa de retenciones de ISR a

personas fisicas, por concepto de servicios profesionales y

arrendamiento.12 Documento 7% 3 3 3 3

5

Presentar declaración anual informativa de retenciones de ISR a

personas fisicas, por concepto de servicios profesionales y

arrendamiento.1 Documento 7% 1 0 0 0

6Presentar declaración de pagos provisionales de impuestos

retenidos.12 Documento 7% 3 3 3 3

7Elaborar y entregar al Ayuntamiento la Cuenta Pública trimestral y

anual. 5 Documento 7% 2 1 1 1

8Recibir anualmente el dictamen emitido por el despacho de

auditoria externa. 1 Informe 7% 0 0 0 1

9 Realizar inventarios a almacen general y de papeleria, a fin de llevar

un mejor control sobre la existencia de los materiales.2 Inventario 7% 0 0 0 2

10 Presentar pagos trimestrales por concepto de derechos federales de

extracción de aguas nacionales a la comisión nacional del agua.4 Declaración 7% 1 1 1 1

11 Presentar declaración informativa de operaciones con terceros. 12 Declaración 7% 3 3 3 3

12 Declaración anual personas morales con fines 1 Documento 7% 1 0 0 0

no lucrativos

13 Presentar delcaración mensual de IVA. 12 Declaración 7% 3 3 3 3

14Cumplimiento del programa de verificación de activos de bies

muebles e inmuebles del organismo51 Informe 7% 12 12 14 13


OBJETIVOS Y METAS

Registrar de manera integra, correcta, sistemática y organizada todas las operaciones financieras del Oomapas de Cajeme, con la finalidad de emitir estados financieros que contengan información veraz y oportuna, mismos que son la base para la elaboración de la cuenta pública y de esta manera dar cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales aplicables.

CALENDARIZACION TRIMESTRALPONDERADO %

METAS

PEM-2

FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIALFUNCIÓN: 1 PROTECCION AMBIENTALSUBFUNCIÓN: 2 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA

SUBDEPENDENCIA: 04 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD PUBLICA INDICADORES DE MEDICION

CLAVE No.

100 IMPLEMENTACION DEL PLAN MUNICIPAL DEDESARROLLO Y PROGRAMAS QUE DE EL SE DERIVEN.

118 Apoyar en la integración del presupuesto de egresos.

1.- Indice de cumplimiento de los objetivos ymetas establecidas.

119Intervenir en la elaboración de la cuenta pública municipal. 2.-Realización efectiva de la cuenta pública.

525 Formular y presentar el presupuesto de egresos.

500ADMINISTRACION DE LAS FINANZAS PUBLICASMUNICIPALES.

506Administración de recursos financieros convenidos con elgobierno del estado. 1.-Indice de cumplimiento del programa financiero.

511Convenir acciones de recaudación y administración derecursos de derechos federales.

2.- Indice de cumplimiento del presupuesto en eltrimestre correspondiente.

514Diseño, elaboración, integración, revisión y entrega deinformación sobre la situación financiera del organismo alayuntamiento.

3.-Monto del presupuesto ejercido de acuerdo a loprogramado.

519 Operación contable y control del sistema contable.4.-Indice de variación del control presupuestal.

520 Formulación de estados contables y financieros.5.-Sistema de contabilidad integro, correcto,sistemático y organizado, en el cual se muestrentodas las operaciones financieras del organismo.

521 Administración de la deuda pública municipal.6.-Presentar los estados financieros en la fechaprogramada.

526Elaborar, registrar ycontrol de las modificacionespresupuestales.

7.- presentar la cuenta pública en la fechaprogramada.

527 Instrumentar acciones del ejercicio del gasto.

528Llevar a cabo acciones de seguimiento y evaluación delgasto público municipal.

533Integración y presentación de la cuenta pública municipal.

SUBPROGRAMA:03.- Registrar de manera integra, correcta, sistemática y organizada todas las operaciones financieras del Oomapas de Cajeme, con la finalidad de emitir estados financieros que contengan información veraz y oportuna, mismos que son la base para la elaboraciónde la cuenta pública y de esta manera dar cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales aplicables.

D E N O M I N A C I O N

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017ACTIVIDADES PUBLICAS MUNICIPALES E INDICADORES DE MEDICION


DEPENDENCIA: OOMAPAS DE CAJEME

PROGRAMA: AA POLITICA Y PLANEACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA

SUBPROGRAMA: 02.- Coordinar el proceso de presupuestación de las direcciones del organismo, a fin de integrar el presupuesto de egresos correspondiente, asi como llevar a cabo el seguimiento, evaluación y control del ejercicio del gasto público con apego a las politicas de control presupuestal y asignaciones presupuestales autorizadas mediante mecanismos establecidos el presupuesto de egresos bajo una politica de racionalización, transparencia y optimización de los recursos materiales y financieros que las direcciones requieran para lograr sus metas.

OBJETIVO (S) :

PEM-1




Ó


OBJETIVOS Y METAS



SUBDEPENDENCIA: 05 07 COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL

PROGRAMA: 70 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL

SUBPROGRAMA: 02 INTEGRACION DE PLANES, PROGRAMAS Y CONTENIDOS DE COMUNICACIÓN

OBJETIVO (S): Concientizar a la población sobre la importancia del uso racional del agua así como mejorar continuamente la aceptación del usuario hacia los servicios

1ro. 2do. 3ro. 4to.

Concientizar a la población sobre la importancia del uso racional del agua, así como mejorar continuamente la aceptación del usuario hacia los servicios, obras y programas que brinda el organismo, mediante la promoción y difusión de los mismos ya sea de forma directa por parte del oomapas de Cajeme o con la intermediación de les medios de comunicación. Implementar programas sobre cultura del agua y del pago oportuno.

No. METASCANTIDAD

ANUALUNIDAD DE

MEDIDAPONDERADO


1 Realizar spots de información para radio y televisión con el fin de fortalecer la imagen del Organismo. 18,000 Contrato 30%

4,500 4,500 4,500 4,500

2Realizar de forma digital volantes, dípticos, trípticos y/o diseños de información referente a obras, acciones realizadas por el organismo para difundirse en redes sociales.

1,460 Volante/Diseño 25% 365 365 365 365

3 Programar visitas en la comunidad estudiantil, para dar pláticas y dar a conocer el programa de cultura del agua.

500 Pláticas escolares 25% 140 140 90 130

4Entrega de souvenirs en las escuelas visitadas por los auxiliares de eventos de cultura del agua. 4,000 Souvenirs 10%

1,300 1,300 900 500

5

Elaborar diariamente síntesis informativa que contenga información relacionada sobre el organismo, para entregarse a la alta dirección y ayude en la toma de decisiones. Así como canalizar y dar seguimiento a los reportes que se publiquen en los medios de comunicación.

240Entrega de

síntesis10% 60 60 60 60

PEM-2









SUBDEPENDENCIA: 05 07 COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL

PROGRAMA: 70 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL

SUBPROGRAMA: 02 INTEGRACION DE PLANES, PROGRAMAS Y CONTENIDOS DE COMUNICACIÓN

OBJETIVO: Concientizar a la población sobre la importancia del uso racional del agua; así como mejorar continuamente la aceptación del usuario


p p g ; j phacia los servicios, obras y programas que brinda el organismo, mediante la promoción y difusión de los mismos ya sea de forma directa por parte del oomapas de Cajeme o con la intermediación de los medios de comunicación. Implementar programas sobre cultura del agua y el pago oportuno.


100

Realizar contrato anual de los servicios publicitarios en los que se estarán realizando campañas publicitarias, donde se publicarán los trabajosy/o servicios que el organismo desea dar a conocer a los usuarios.

Contratos


150

Concientizar a la comunidad estudiantil sobre el manejo, cuidado del agua y el pago oportuno, a través de un programa de pláticas escolares tanto en área rural y suburbana.

Indice de cumplimiento de reportes en tiempo y forma.

PEM-1




Ó


OBJETIVOS Y METAS



SUBDEPENDENCIA: 05 08 COORDINACION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL


SUBPROGRAMA: 04 ORGANIZACIÓN, SEGURIDAD Y APOYO

OBJETIVO (S):

MANTENER LA SEGURIDAD DEL PERSONAL DEL USUARIO Y DE LA INFRAESTRUCTURA BRINDANDO EQUIPOS DE SEGURIDAD BOTIQUINESMANTENER LA SEGURIDAD DEL PERSONAL, DEL USUARIO Y DE LA INFRAESTRUCTURA, BRINDANDO EQUIPOS DE SEGURIDAD, BOTIQUINES,

EXTINTORES, DETECTORES DE HUMO, ALARMAS CONTRA INCENDIO Y LÁMPARAS DE EMERGENCIA, BRIGADAS MULTIFUNCIONALES Y DE CLO

Y LA DETECCIÓN DE POSIBLES RIESGOS.

1ro. 2do. 3ro. 4to.No. METAS

CANTIDAD ANUAL

UNIDAD DE MEDIDA

PONDERADO%


1 CERO ACCIDENTES EN PERSONAL Y USUARIOS 16REPORTE DE

IMSS40% 4 4 4 4

2

ABASTECER AL PERSONAL OPERATIVO DEL ORGANISMO CON EL SIGUIENTE EQUIPO: Chaleco se seguridad, casco, botas, mascarilla de respiración (cara

completa o media cara), cartuchos para mascarillas, guantes de carnaza y para químicos, fajas, lentes, impermeables,

cubre bocas, conos, cintas, trafitambos y postes para señalización de obras.

3000 PIEZAS 35% 750 750 750 750

135 135 135 1353

ABASTECER DE MEDICAMENTO A BOTIQUINES, DAR SERVICIO A EXTINTORES Y BATERÍAS PARA

DETECTORES DE HUMO, ALARMAS CONTRA INCENDIOS Y LÁMPARAS DE EMERGENCIA.

540 PIEZAS 25%

PEM-2









SUBDEPENDENCIA: 05 08 COORDINACION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL


SUBPROGRAMA: 04 ORGANIZACIÓN, SEGURIDAD Y APOYO

OBJETIVO: MANTENER LA SEGURIDAD DEL PERSONAL, DEL USUARIO Y DE LA INFRAESTRUCTURA, BRINDANDO EQUIPOS DE, , SEGURIDAD, BOTIQUINES, EXTINTORES, DETECTORES DE HUMO, ALARMAS CONTRA INCENDIO Y LÁMPARAS DE EMERGENCIA, BRIGADAS MULTIFUNCIONALES Y DE CLOROGAS Y LA DETECCIÓN DE POSIBLES RIESGOS.



600 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS MUNICIPALES

609

Elaborar procesos de conservación y mantenimiento de

los recursos materiales 1.‐ Indice de la eficiencia operativa


PEM-1




Ó


OBJETIVOS Y METAS



SUBDEPENDENCIA: 05 11 COORDINACION DE MANTENIMINTO Y SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA: 03 APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL HIDRAULICO

SUBPROGRAMA: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS

OBJETIVO (S):PROPORCIONAR LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO DEPROPORCIONAR LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO DE LAS DISTINTAS AREAS DEL ORGANISMO..

1ro. 2do. 3ro. 4to.

1MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA 12 DOCUMENTO 17% 3 3 3 3

No. METASCANTIDAD

ANUALUNIDAD DE

MEDIDAPONDERADO


2PROPORCIONAR LOS ENERGETICOS PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA 48 DOCUMENTO 66% 12 12 12 12

3

MANTENER LAS INSTALACIONES Y EQUIPO DE TRABAJO DEL ORGANISMO EN CONDICIONES REQUERIDAS PARA LA OPERACIÓN 12 DOCUMENTO 17% 3 3 3 3

PEM-2









SUBDEPENDENCIA: 05 11 COORDINACION DE MANTENIMINTO Y SERVICIOS GENERALES



OBJETIVO: PROPORCIONAR LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO DE LAAREAS DEL ORGANISMO.

CLAVE No. ACTIVIDAD PUBLICA INDICADORES DE MEDICIÓN

D E N O M I N A C I Ó ND E N O M I N A C I Ó N


609ELABORAR PROCESOS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE RECURSOS MATERIALES 1.- INDICE DE LA EFICIENCIA OPERATIVA

PEM-1




Ó


OBJETIVOS Y METAS



SUBDEPENDENCIA: 05 12 GERENCIA DE LICITACIONES



OBJETIVO (S):REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGÚN LAS LEYES Y REGLAMENTOSREALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGÚN LAS LEYES Y REGLAMENTOS QUE APLIQUEN

1ro. 2do. 3ro. 4to.

1 Licitaciones Públicas 10 Solicitud de contrato 35% 9 0 1 0

2 Licitaciones Simplificadas (ICM3P) 14 Solicitud de contrato 35% 7 6 1 0

No. METASCANTIDAD

ANUALUNIDAD DE

MEDIDAPONDERADO


3 Adjudicaciones Directas 90 Solicitud de contrato 30% 71 12 5 2

PEM-2









SUBDEPENDENCIA: 05 12 GERENCIA DE LICITACIONES



OBJETIVO: REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGÚN LAS LEYES Y REGLAMENTOS


QUE APLIQUEN.



602 Administracion de los recursos materiales

606 Administracion de los bienes muebles

608Diseñar y operar procedimientos normativos para la administracion de los recursos municipales

Índice de eficiencia administrativa


PEM-1




Ó


OBJETIVOS Y METAS



SUBDEPENDENCIA: 06 01 DIRECCION COMERCIAL


SUBPROGRAMA: 02 PLANEACION PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

OBJETIVO (S):RECAUDAR LOS RECURSOS FINANCIEROS MEDIANTE LA GESTIÓN DE PAGO PARA CUMPLIR CON EL PRESUPUESTO DE INGRESOSRECAUDAR LOS RECURSOS FINANCIEROS, MEDIANTE LA GESTIÓN DE PAGO PARA CUMPLIR CON EL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONSIDERANDO LA CALIDAD EN EL SERVICIO A LOS USUARIOS

1ro. 2do. 3ro. 4to.

1 PRESUPUESTAR DE ACUERDO A GASTOS OPERATIVOS E 1 ORTES DE INGRE 30 0 0 0 1

2 ALCANZAR LA CANTIDAD PRESUPUESTADA POR MES 12 UPUESTO DE INGR 40 3 3 3 3

No. METASCANTIDAD

ANUALUNIDAD DE

MEDIDAPONDERADO%


3 PROGRAMAS DE RECUPERACION 4 REPORTES 30 1 1 1 1

PEM-1




Ó


OBJETIVOS Y METAS



SUBDEPENDENCIA: 06 02 GERENCIA DE VERIFICACION Y LECTURA


SUBPROGRAMA: 02 PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

OBJETIVO (S):EJECUTAR EN TIEMPO Y FORMA EL CALENDARIO DE FACTURACION Y TOMA DE LECTURA PARA QUE EL USUARIO TENGA EL TIEMPO DEEJECUTAR EN TIEMPO Y FORMA EL CALENDARIO DE FACTURACION Y TOMA DE LECTURA PARA QUE EL USUARIO TENGA EL TIEMPO DE REALIZAR EL PAGO Y ASI MISMO CUMPLIR CON EL PRESUPUESTO DE INGRESOS EN SUS CONCEPTOS DE AGUA ALCANTARRILLADO Y SANEAMIENTO. DAR DE MANERA OPORTUNA RESPUESTA EN LAS REVISIONES A LOS DOMICILIOS POR ALGUNA ANOMALIA SOLICITADA POR EL USUARIO.

1ro. 2do. 3ro. 4to.1 FACTURA MENSUAL EFICIENTE 12 CALENDARIO 50 3 3 3 3

2 SOLICITUDES DE INSPECCION CERRADAS EN TIEMPO Y F 600 ENCUENTAS 50 150 150 150 150

No. METASCANTIDAD

ANUALUNIDAD DE

MEDIDAPONDERADO%


PEM-1




Ó


OBJETIVOS Y METAS



SUBDEPENDENCIA: 06 06 GERENCIA DE CONTRATOS Y SERVICIOS



OBJETIVO (S):ELEVAR LA EFICENCIA DE LOS PROCESOS CRITICOS DE ATENCION A LOS USUARIOS PARA PERMITIR UNA RESPUESTA MAS OPORTUNA AELEVAR LA EFICENCIA DE LOS PROCESOS CRITICOS DE ATENCION A LOS USUARIOS PARA PERMITIR UNA RESPUESTA MAS OPORTUNA A LAS DEMANDAS Y SOLICITUDES DE SERVICIO Y UNA MANERA MAS PERSONALIZADA PARA RECUPERACION DE CARTERA.

1ro. 2do. 3ro. 4to.

1 TIEMPO NO MAYOR A 30 MINUTOS 35,400 TURNOS 50 8,850 8,850 8,850 8,850

2LAS ENCUESTAS LLEVADAS A CABO EN CONTRATOS Y SERVICIOS 1,344 ENCUENTAS 50 336 336 336 336

No. METASCANTIDAD

ANUALUNIDAD DE

MEDIDAPONDERADO


PEM-1




Ó


OBJETIVOS Y METAS



SUBDEPENDENCIA: 06 04 GERENCIA DE CONTROL Y SERVICIO



OBJETIVO (S):ASEGURAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE LLEVANDO A CABO UN TRABAJO EFICIENTE DE CORTES Y RECONEXIONES CUMPLIENDO CONASEGURAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE ,LLEVANDO A CABO UN TRABAJO EFICIENTE DE CORTES Y RECONEXIONES CUMPLIENDO CON UN MANEJO ADECUADO DE LAS CUENTAS MOROSAS OFRECIENDO PROGRAMAS DE RECUPERACION DE CARTERA VENCIDA Y CUMPLIR CON EL PRESUPUESTOS DE INGRESOS MEJORANDO LA EFICIENCIA COMERCIAL, DANDO UN SERVICIO DE CALIDAD A LA CIUDADANIA DEL MUNICIPIO.

1ro. 2do. 3ro. 4to.

1 CUMPLIR CON LAS VISITAS PROGRAMADAS 120,000 STADO DE CORTE 100 30,000 30,000 30,000 30,000

No. METASCANTIDAD

ANUALUNIDAD DE

MEDIDAPONDERADO


PEM-1




Ó


OBJETIVOS Y METAS



SUBDEPENDENCIA: 06 05 GERENCIA DE PADRON DE USUARIOS



OBJETIVO (S):OPTIMIZAR LOS PROCESOS OPERATIVOS PARA EJECUTAR DE MANERA OBJETIVA PROGRAMAS DE RECUPERACION Y CORTES DE AGUAOPTIMIZAR LOS PROCESOS OPERATIVOS PARA EJECUTAR DE MANERA OBJETIVA PROGRAMAS DE RECUPERACION Y CORTES DE AGUA , ASI COMO UNA CARTERA COMERCIAL MAS CONFIABLE Y TRANSPARENTE CON EL OBJETIVO DE TENER UN CONOCIMIENTO REAL DE LO RECUPERABLE.

1ro. 2do. 3ro. 4to.

1CUMPLIR AL 100% CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO ANUAL DE PADRON DE USUARIOS 216,000

HOJA DE MANTENIMIENT

O 50 54,000 54,000 54,000 54,000

No. METASCANTIDAD

ANUALUNIDAD DE

MEDIDAPONDERADO


PEM-1




Ó


OBJETIVOS Y METAS



SUBDEPENDENCIA: 06 06 GERENCIA DE LINEA OOMAPASC



OBJETIVO (S):MEJORAR LA EFICIENCIA DE LOS SERVICOS PRESTADOS POR EL ORGANISMO ATRA VEZ DE ENCUENTAS REALIZADAS DONDE EL OBJETIVOMEJORAR LA EFICIENCIA DE LOS SERVICOS PRESTADOS POR EL ORGANISMO ATRA VEZ DE ENCUENTAS REALIZADAS DONDE EL OBJETIVO ES CONOCER LAS NECESIDADES DEL USUARIO ASI COMO LA FALTA O INCUMPLIMIENTO DEL SEGUIMIENTO DE SOLICITUDES REALIZADAS POR LA CIUDADANIA TANTO DEL AREA COMERCIAL Y AREA TECNICA.

1ro. 2do. 3ro. 4to.

1 ATENCION SATISFACTORIA A USUARIOS 4,200 ENCUESTA 100 1050 1050 1050 1050

No. METASCANTIDAD

ANUALUNIDAD DE

MEDIDAPONDERADO


PEM-2









SUBDEPENDENCIA: 06 01 DIRECCION COMERCIAL



OBJETIVO: RECAUDAR LOS RECURSOS FINANCIEROS, MEDIANTE LA GESTIÓN DE PAGO PARA CUMPLIR CON EL PRESUPUESTO DE INGRESOS


,CONSIDERANDO LA CALIDAD EN EL SERVICIO A LOS USUARIOS.


400

401

ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIOS 1.-Indice de la eficiencia de la prestacion de servicios.

2.-Calidad de los diversos servicios que presta el organismo

Administracion del Servicio indice de la eficiencia operativa.


404 Servicios a los ciudadanos. 1.-Cumplir con las solicitudes de estudios socio economicos.

406 Productividad 1.-Indice de cumplimiento al calendario de facturacion.

2.-Indice de cumplimiento de calendario de micromedicion.

3.-Indice de actualizacion periodica del padron de usuarios.

4.-Indice de cumplimiento en atencion telefonica.

500 ADMINISTRACION DE LAS FIANZAS PUBLICAS

MUNICIPALES. 1.-Indice de cumplimiento de los ingresos propios.

501 INGRESOS

529 Determinar y realizar procedimientos para la

elaboracion de la Ley de Ingresos y Presu- 1.-Avance en la realizacion del presupuesto de Ingresos.estos de ingresos.

PEM-1




Ó


OBJETIVOS Y METAS



SUBDEPENDENCIA: 07 01 DIRECCION TECNICA



OBJETIVO (S):AUTORIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS OPERATIVAS Y DE AUTORIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS Y DE SUPERVISION DE LA DIRECCION TECNICA, LAS CUALES GARANTICEN LA MEJORA DE LA EFICIENCIA Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS.

1ro. 2do. 3ro. 4to.

1Planear, organizar, dirigir y controlar los servicios

12 MINUTA 100% 3 3 3 3

No. METASCANTIDAD

ANUALUNIDAD DE

MEDIDAPONDERADO%


1g g y

administrativos y técnicos, proponiendo las medidas necesarias mediante el análisis de datos para la toma de decisiones y mejora del funcionamiento de las áreas a cargo.

12 MINUTA 100% 3 3 3 3

PEM-2









SUBDEPENDENCIA: 07 01 DIRECCION TECNICA



OBJETIVO: DEFINIR, ESTABLECER, NORMAR Y EJECUTAR ACCIONES ENFOCADAS A CONSTRUIR, CONSERVAR, MANTENER E INCREMENTAR LA VIDA



, , , ,ÚTIL DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y ASÍ PRESTAR MEJORES SERVICIOS A LA COMUNIDAD. ASI COMO LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, Y EJECUCIÓN.

800

ADMINISTRACION DE LAS OBRAS PUBLICAS

801


ESTABLECER Y OPERAR UN SISTEMA DEADMINISTRACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

1.- INDICE DEL CUMPLIMIENTO, CON RESPECTO A LOPRESUPUESTADO PARA OBRA PÚBLICA.

802 ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE OBRAS PÚBLICAS.

806 EJECUCIÓN DE OBRAS EN MATERIA DE AGUA POTABLE

807 EJECUCIÓN DE OBRAS EN MATERIA DE DRENAJE

2.- INDICE DEL AVANCE FÍSICO, CON RESPECTO A LOPROGRAMADO PARA OBRA PÚBLICA

3.- INDICE DE CALIDAD DE LAS OBRAS DURANTE ELPROCESO DE EJECUCIÓN.

PEM-1




Ó


OBJETIVOS Y METAS



SUBDEPENDENCIA: 07 05 SUBDIRECCION PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA



OBJETIVO (S):Revizar, evaluar y controlar las actividades de las gerencias de planeación y supervisión de obras, realizando propuestas de mejoras en activiades deRevizar, evaluar y controlar las actividades de las gerencias de planeación y supervisión de obras, realizando propuestas de mejoras en activiades deinteracción entre las tres gerencias que integran la sub-dirección, con el proposito de incrementar la eficiencia y calidad en la elaboración, validación yejecusión de proyectos de infraestructura hidraulica.

CANTIDAD UNIDAD DE CALENDARIZACION TRIMESTRAL1ro. 2do. 3ro. 4to.

1

8 MINUTA 100% 2 2 2 2Coordinar, planear y controlar las activiades queconforman la "Administración de Proyectos" (gestión derecursos, elaboracion y validación de proyectos,ejecusión de obras), mejorando la interación de lasdiferentes áreas que intervienen en dicho proceso de lasub dirección apoyadose con el análisis de resultados

No. METASCANTIDAD

ANUALUNIDAD DE

MEDIDAPONDERADO%


sub-dirección, apoyadose con el análisis de resultadosal final de la ejecusión de los proyectos.

PEM-2









SUBDEPENDENCIA: 07 05 SUBDIRECCION PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA



OBJETIVO: Revizar, evaluar y controlar las actividades de las gerencias de planeación y supervisión de obras, realizando propuestas de mejoras en activiades de


, y g p y p , p p jinteracción entre las tres gerencias que integran la sub-dirección, con el proposito de incrementar la eficiencia y calidad en la elaboración, validación y ejecusión de proyectos de infraestructura hidraulica.


800


801

802 ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE OBRAS PÚBLICAS. 2.- INDICE DEL AVANCE FÍSICO, CON RESPECTO A LO PROGRAMADO PARA OBRA PÚBLICA


ESTABLECER Y OPERAR UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEOBRAS PÚBLICAS

1.- INDICE DEL CUMPLIMIENTO, CON RESPECTO A LO PRESUPUESTADO PARA OBRA PÚBLICA.



3.- INDICE DE CALIDAD DE LAS OBRAS DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN.

PEM-1




Ó


OBJETIVOS Y METAS



SUBDEPENDENCIA: 07 06 GERENCIA DE SUPERVICION Y CONTROL DE OBRA

PROGRAMA: 42 PROMOCION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS

SUBPROGRAMA: 03 EJECUCION DE OBRA

OBJETIVO (S):DEFINIR ESTABLECER NORMAR Y EJECUTAR ACCIONES ENFOCADAS A CONSTRUIR CONSERVAR MANTENER E INCREMENTAR LA VIDA ÚTILDEFINIR, ESTABLECER, NORMAR Y EJECUTAR ACCIONES ENFOCADAS A CONSTRUIR, CONSERVAR, MANTENER E INCREMENTAR LA VIDA ÚTIL

INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y ASÍ PRESTAR MEJORES SERVICIOS A LA COMUNIDAD. ASI COMO LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, Y EJECUCI

No. METASCANTIDAD UNIDAD DE

PONDERADO%CALENDARIZACION TRIMESTRAL

1ro. 2do. 3ro. 4to.1 4 OBRA 25% 1 1 1 1

2 4 OBRA 25% 1 1 1 1

3 4 OBRA 25% 1 1 1 1

No. METASANUAL MEDIDA

PONDERADO%

REVISAR EL CUMPLIMIENTO, CON RESPECTO A LO

PRESUPUESTADO PARA OBRA PÚBLICA.

MONITOREAR EL AVANCE FÍSICO, CON RESPECTO A LO

PROGRAMADO PARA OBRA PÚBLICA

VERIFICAR LAS OBRAS QUE AVANZAN; CON RESPECTO A3 4 OBRA 25% 1 1 1 1

4 4 OBRA 25% 1 1 1 1

VERIFICAR LAS OBRAS QUE AVANZAN; CON RESPECTO A

LAS OBRAS PROGRAMADAS.

SUPERVISAR QUE LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS SEA

ACORDE A LO ESTABLECIDO EN EL PROYECTO.

PEM-2









SUBDEPENDENCIA: 07 06 GERENCIA DE SUPERVICION Y CONTROL DE OBRA


SUBPROGRAMA: 03 EJECUCION DE OBRA

OBJETIVO: DEFINIR, ESTABLECER, NORMAR Y EJECUTAR ACCIONES ENFOCADAS A CONSTRUIR, CONSERVAR, , , , ,MANTENER E INCREMENTAR LA VIDA ÚTIL DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y ASÍ PRESTAR MEJORES SERVICIOS A LA COMUNIDAD. ASI COMO LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, Y EJECUCIÓN.



800 ADMINISTRACION DE LAS OBRAS PUBLICAS

801




2.- INDICE DEL AVANCE FÍSICO, CON RESPECTO A LOPROGRAMADO PARA OBRA PÚBLICA


ESTABLECER Y OPERAR UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEOBRAS PÚBLICAS


3.- INDICE DE CALIDAD DE LAS OBRAS DURANTE EL PROCESO DEEJECUCIÓN.

PEM-1




Ó


OBJETIVOS Y METAS



SUBDEPENDENCIA: 07 07 GEENCIA DE PLANEACION Y PROYECTOS

PROGRAMA: 041 POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS

SUBPROGRAMA: 04 ESTUDIOS Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS

OBJETIVO (S):DEFINIR ESTABLECER NORMAR Y EJECUTAR ACCIONES ENFOCADAS A PROYECTAR VALIDAR Y AUTORIZAR LOS PROYECTOS DEDEFINIR, ESTABLECER, NORMAR Y EJECUTAR ACCIONES ENFOCADAS A PROYECTAR, VALIDAR Y AUTORIZAR LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO. ASI COMO LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO.

1ro. 2do. 3ro. 4to.

1 12 DOCUMENTO 25% 3 3 3 3

ELABORACIÓN DE PREFACTIBILIDADES DE SERVICIO DEAGUA Y DRENAJE PARA EL ASENTAMIENTO DE NUEVOSDESARROLLOS

REVISAR EL CUMPLIMIENTO CON RESPECTO A LA

No. METASCANTIDAD

ANUALUNIDAD DE

MEDIDAPONDERADO


2 12 PROYECTO 25% 3 3 3 3

3 60 PROYECTO 50% 15 15 15 15

REVISAR EL CUMPLIMIENTO, CON RESPECTO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN FRACCIONAMIENTOS.

DISEÑAR LA INFRAESTRUCTURA BASICA PARA EL MUNICIPIO DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE DE CONAGUA.

PEM-2









SUBDEPENDENCIA: 07 07 GEENCIA DE PLANEACION Y PROYECTOS

PROGRAMA: 041 POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS

SUBPROGRAMA: 04 ESTUDIOS Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS

OBJETIVO: DEFINIR, ESTABLECER, NORMAR Y EJECUTAR ACCIONES ENFOCADAS A PROYECTAR, VALIDAR Y AUTORIZAR LOS PROYECTOS DE



, , ,INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO. ASI COMO LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO.

400

402ORGANIZACIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE.



ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

1.- PORCENTAJE DE LA COBERTURA DEL SERVICIO.


805 FORMULACIÓN DE PRESUPUESTOS DE LAS OBRAS PÚBLICAS.

2.- INDICE DEL CUMPLIMIENTO, CON RESPECTO A LO PRESUPUESTADO PARA OBRA PÚBLICA.

PEM-1




Ó


OBJETIVOS Y METAS



SUBDEPENDENCIA: 07 08 SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



OBJETIVO (S):Analizar el comportamiento administrativo y técnico de las áreas operativas proponiendo el seguimiento de las acciones enfocadas a la mejora de laAnalizar el comportamiento administrativo y técnico de las áreas operativas, proponiendo el seguimiento de las acciones enfocadas a la mejora de la eficiencia y de la calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento.

1ro. 2do. 3ro. 4to.

1

12 MINUTA 100% 3 3 3 3

Planear, organizar, dirigir y controlar los servicios administrativos y técnicos, proponiendo las medidas necesarias mediante el análisis de datos para la toma de decisiones y mejora del funcionamiento de las áreas a cargo

No. METASCANTIDAD

ANUALUNIDAD DE

MEDIDAPONDERADO


y j g

PEM-2









SUBDEPENDENCIA: 07 08 SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



OBJETIVO: Analizar el comportamiento administrativo y técnico de las áreas operativas, proponiendo el seguimiento de las acciones enfocadas a la mejora de la



p y p , p p g jeficiencia y de la calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento.

800


801



EJECUCIÓN DE OBRAS EN MATERIA DE DRENAJE


ESTABLECER Y OPERAR UN SISTEMA DEADMINISTRACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS


2.- INDICE DEL AVANCE FÍSICO, CON RESPECTO A LOPROGRAMADO PARA OBRA PÚBLICA807 EJECUCIÓN DE OBRAS EN MATERIA DE DRENAJE PROGRAMADO PARA OBRA PÚBLICA

3.- INDICE DE CALIDAD DE LAS OBRAS DURANTE ELPROCESO DE EJECUCIÓN.

PEM-1



FUNCIÓN: 02 VIVIENDA Y SERVICIO A LA COMUNIDAD

Ó


OBJETIVOS Y METAS

SUBFUNCIÓN: 03 ABASTECIMIENTO DE AGUA


SUBDEPENDENCIA: 07 10 GERENCIA DE MANTENIEMIENTO DE REDES

PROGRAMA: 04 FOMENTO Y REGULACIÓN Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTATILLADO

SUBPROGRAMA: 02 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

OBJETIVO (S):CUMPLIR CON LOS TRABAJOS PROGRAMADOS LLEVANDO UN CONTROL DE CADA UNA DE LAS METAS PARA GARANTIZAR UN BUENCUMPLIR CON LOS TRABAJOS PROGRAMADOS LLEVANDO UN CONTROL DE CADA UNA DE LAS METAS, PARA GARANTIZAR UN BUEN

FUNCIONAMIENTO DE LAS LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE.

1ro. 2do. 3ro. 4to.

1CUMPLIR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE 4 INFORME 3 1 1 1 1

2 CUMPLIR CON LA REPARACION DE CARPETA ASFALTICA 4 REPORTES 53 1 1 1 1

No. METASCANTIDAD

ANUALUNIDAD DE

MEDIDAPONDERADO


2 CUMPLIR CON LA REPARACION DE CARPETA ASFALTICA 4 REPORTES 53 1 1 1 1

3 DOMICILIARIA 4 REPORTES 6 1 1 1 1

4 CUMPLIR CON LOS CAMBIOS DE TOMA PROGRAMADO 4 REPORTES 6 1 1 1 1

5CUMPLIR CON LA REPARACION DE FUGA DE AGUA EN TOMA DOMICILIARIA 4 REPORTES 17 1 1 1 15 TOMA DOMICILIARIA 4 REPORTES 17 1 1 1 1

6CUMPLIR CON LA REPARACION DE FUGAS DE AGUA EN CUADRO 4 REPORTES 5 1 1 1 1

7CUMPLIR CON LA REPARACION DE FUGAS DE AGUA EN LINEAS 4 REPORTES 9 1 1 1 1

PEM-2




SUBFUNCIÓN 03 ABASTECIMIENTO DE AGUA





SUBDEPENDENCIA: 07 10 GERENCIA DE MANTENIEMIENTO DE REDES



OBJETIVO: CUMPLIR CON LOS TRABAJOS PROGRAMADOS LLEVANDO UN CONTROL DE CADAUNA DE LAS METAS, PARA GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS REDESDE AGUA POTABLE Y DRENAJE.



400

402

2.- MONTO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DESTINADO AL GASTO DE OPERACIÓN

ORGANIZACIÓN Y PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE

1.- INDICE DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS DE TRABAJO



GASTO DE OPERACIÓN

3.- INDICE DE ATENCIO A DEMANDAS DE LOS CIUDADANOS

4.- INDICE DE EFICIENCIA OPERATIVA

PEM-1




Ó


OBJETIVOS Y METAS



SUBDEPENDENCIA: 07 11 GERENCIA DE CONTROL DE CALIDAD

PROGRAMA: 04 FOMENTO Y REGULACION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

SUBPROGRAMA: 2 PRESTACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE

OBJETIVO (S):Verificar la calidad del agua por medio de análisis para que cumpla con la normatividad establecida por la secretaria de salud para garantizar la salud deVerificar la calidad del agua por medio de análisis para que cumpla con la normatividad establecida por la secretaria de salud para garantizar la salud de los usuarios

1ro. 2do. 3ro. 4to.

1 Realizar el muestreo y análisis de agua plantas potabilizadoras, zona hurbana y suburbana, realizar pruebas de optimizacion de reactivo quimico, analisis de prodictos quimicos 10518 Porcentaje 40 2607 2625 2643 2643

No. METASCANTIDAD

ANUALUNIDAD DE

MEDIDAPONDERADO


j

2 Calibrar los equipos de medición utilizados para el proceso de

potabilizacion y análisis de agua 336 Porcentaje 30 92 92 78 74

3 MODIFICACION NOM-127-SSA1-1994 y NOM-SSA1-179- 112 Porcentaje 30 29 27 29 27

PEM-2









SUBDEPENDENCIA: 07 11 GERENCIA DE CONTROL DE CALIDAD

PROGRAMA: 04 FOMENTO Y REGULACION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

SUBPROGRAMA: 2 PRESTACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE

OBJETIVO: Verificar la calidad del agua por medio de análisis para que cumpla con la normatividad establecida por la secretaria de salud para garantizar la salud de



g p p q p p p glos usuarios

400

402



ORGANIZACIÓN Y PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE

1.- INDICE DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS DE TRABAJO

PEM-1




Ó


OBJETIVOS Y METAS

SUBFUNCIÓN: 03 ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO


SUBDEPENDENCIA: 07 12 GERENCIA DE SANEAMIENTO

PROGRAMA: 04 FOMENTO Y REGULACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.

SUBPROGRAMA: 04 PRESTACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO.

OBJETIVO (S):Proporcionar el servicio de tratamiento de aguas residuales mediante la operación de las plantas de tratamiento para cumplir con la normatividad aplicableProporcionar el servicio de tratamiento de aguas residuales mediante la operación de las plantas de tratamiento, para cumplir con la normatividad aplicable y la satisfacción de los usuarios del organismo operador.

1ro. 2do. 3ro. 4to.

1

Dar tratamiento a las aguas residuales municipales y rurales (Cd. Obregón, Providencia, Tobarito, Marte R. Gómez, Pueblo Yaqui, Quetchehueca, Esperanza y Cocorit)

38,576,794 M3 80 9,291,305 9,238,584 9,941,455 10,105,450

No. METASCANTIDAD

ANUALUNIDAD DE

MEDIDAPONDERADO


)

2Verificar el cumplimiento de la calidad del agua residual tratada

104 Análisis 20 28 24 28 24

PEM-1




SUBFUNCIÓN 03 ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES DRENAJE Y ALCANTARILLADO


OBJETIVOS Y METAS





SUBPROGRAMA: 03 PRESTACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO.

OBJETIVO (S):OBJETIVO (S):Proporcionar el servicio de recolección, conducción, desalojo y tratamiento de aguas residuales a través del sistema municipal de alcantarrillado sanitario y las plantas de tratamiento, para cumplir con la normatividad aplicable y la satisfacción de los usuarios del organismo operador.

1ro. 2do. 3ro. 4to.

1 Atender el 100% de los reportes de drenajes tapados 12,000 Reportes 75 3,000 3,000 3,000 3,000

Realizar las visitas de inspecciòn para el control de las

No. METASCANTIDAD

ANUALUNIDAD DE

MEDIDAPONDERADO%


2Realizar las visitas de inspecciòn para el control de las descargas de aguas residuales en comercios e industrias

1,500 Visitas 25 375 375 375 375

PEM-2




SUBFUNCIÓN 03 ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES DRENAJE Y ALCANTARILLADO







SUBPROGRAMA: 03 PRESTACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO.

OBJETIVO: Proporcionar el servicio de recolección, conducción, desalojo y tratamiento de aguas residuales a través del sistema municipal de alcantarrillado sanitario y


p , , j y g p ylas plantas de tratamiento, para cumplir con la normatividad aplicable y la satisfacción de los usuarios del organismo operador.


400


403 Organizaciòn y prestaciòn del servicio de drenaje y alcantarillado 1. Indice de eficiencia de prestaciòn del servicio

404Organizaciòn y prestaciòn del servicio de tratamiento y

1 I di d fi i i d t iò d l i i


404Organizaciòn y prestaciòn del servicio de tratamiento y

disposiciòn de aguas residuales1. Indice de eficiencia de prestaciòn del servicio

PEM-1




Ó


OBJETIVOS Y METAS



SUBDEPENDENCIA: 07 15 GERENCIA TRAMITES TECNICOS


SUBPROGRAMA: 06 ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS

OBJETIVO (S):Cumplir y hacer cumplir las reglas de operación de programas federales para su desarrollo y estar al pendiente de radicaciones federalesCumplir y hacer cumplir las reglas de operación de programas federales para su desarrollo y estar al pendiente de radicaciones federales.

1ro. 2do. 3ro. 4to.

1 Reporte de obras federalizadas 18 reportes 100 1 3 7 7

No. METASCANTIDAD

ANUALUNIDAD DE

MEDIDAPONDERADO


PEM-1




Ó


OBJETIVOS Y METAS



SUBDEPENDENCIA: 07 02 PLANTA 1 Y 2



OBJETIVO (S):PROCESAR Y SUMINISTRAR AGUA POTABLE EN PLANTAS POTABILIZADORAS 1 y 2 APROVECHANDO EFICIENTEMENTE LOS RECURSOSPROCESAR Y SUMINISTRAR AGUA POTABLE EN PLANTAS POTABILIZADORAS 1 y 2, APROVECHANDO EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS, VERIFICANDO Y SUPERVISANDO EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD DEL AGUA.

1ro. 2do. 3ro. 4to.

1 Tratamiento de agua para consumo humano 24808504 m3 m3 40% 6034769 6553814 6408901 5811020

2Verificar cumplimiento del Programa anual de mantenimiento preventivo 12 Informe 25% 3 3 3 3

No. METASCANTIDAD

ANUALUNIDAD DE

MEDIDAPONDERADO


3Verificar cumplimiento del Programa de mantenimiento a instalaciones de operación de plantas potabilizadoras 12 Informe 35% 3 3 3 3

PEM-2












OBJETIVO: PROCESAR Y SUMINISTRAR AGUA POTABLE EN PLANTAS POTABILIZADORAS 1 y 2, APROVECHANDO EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS,


y , ,VERIFICANDO Y SUPERVISANDO EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD DEL AGUA.


400 ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

402ORGANIZACIÓN Y PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Indice de la eficiencia operativa


PEM-1






OBJETIVOS Y METAS






OBJETIVO (S):PROCESAR Y SUMINISTRAR AGUA POTABLE EN PLANTAS POTABILIZADORAS 3 Y 4 POZO CASA BLANCA, POZO PONIENTE Y POZO TAIWANES, APROVECHANDO EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS VERIFICANDO Y SUPERVISANDO EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA PARAAPROVECHANDO EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS, VERIFICANDO Y SUPERVISANDO EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD DEL AGUA.

1ro. 2do. 3ro. 4to.

1 Tratamiento de agua para consumo humano 29983755 m m3 40% 6138796 m3 7215269 m3 8822378 m3 7807312 m3

2

Verificar cumplimiento del Programa anual de

mantenimiento preventivo 12 Informe 25% 3 3 3 3

No. METASCANTIDAD

ANUALUNIDAD DE

MEDIDAPONDERADO


3

Verificar cumplimiento del Programa de

mantenimiento a instalaciones de operación de plantas

potabilizadoras 12 Informe 35% 3 3 3 3

PEM-2












OBJETIVO: PROCESAR Y SUMINISTRAR AGUA POTABLE EN PLANTAS POTABILIZADORAS 3 Y 4 POZO CASA BLANCA, POZO PONIENTE Y POZO


,TAIWANES, APROVECHANDO EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS, VERIFICANDO Y SUPERVISANDO EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD DEL AGUA.





PEM-1




Ó


OBJETIVOS Y METAS



SUBDEPENDENCIA: 07 04 PLANTA VILLA BONITA



OBJETIVO (S):PROCESAR Y SUMINISTRAR AGUA POTABLE EN PLANTAS POTABILIZADORAS VILLA BONITA APROVECHANDO EFICIENTEMENTE LOSPROCESAR Y SUMINISTRAR AGUA POTABLE EN PLANTAS POTABILIZADORAS VILLA BONITA, APROVECHANDO EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS, VERIFICANDO Y SUPERVISANDO EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD DEL AGUA.

CANTIDAD UNIDAD DE PONDERADO CALENDARIZACION TRIMESTRAL

1ro. 2do. 3ro. 4to.

1 Tratamiento de agua para consumo humano 2175197 m3 m3 40% 544664 m552637 m538923 m538973 m

2Verificar cumplimiento del Programa anual de mantenimiento preventivo 12 Informe 25% 3 3 3 3

No. METASCANTIDAD

ANUALUNIDAD DE

MEDIDAPONDERADO


3Verificar cumplimiento del Programa de mantenimiento a instalaciones de operación de plantas potabilizadoras 12 Informe 35% 3 3 3 3

PEM-2









SUBDEPENDENCIA: 07 04 PLANTA VILLA BONITA



OBJETIVO: PROCESAR Y SUMINISTRAR AGUA POTABLE EN PLANTAS POTABILIZADORAS VILLA BONITA, APROVECHANDO EFICIENTEMENTE LOS


,RECURSOS, VERIFICANDO Y SUPERVISANDO EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD DEL AGUA.





PEM-1




Ó


OBJETIVOS Y METAS



SUBDEPENDENCIA: 20 01 DIRECCION DE SISTEMAS SUBURBANOS

PROGRAMA: 04 FOMENTO Y REGULACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

SUBPROGRAMA: 02 PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

OBJETIVO (S): MEJORAR LAS CONDICIONES DE LAS AREAS SUBURBANAS MEDIANTE EL USO ADECUADO DE LOS RECURSOS APROVECHANDO LASMEJORAR LAS CONDICIONES DE LAS AREAS SUBURBANAS MEDIANTE EL USO ADECUADO DE LOS RECURSOS, APROVECHANDO LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA QUE SE PRESENTE UTILIZANDO ADECUADAMENTE LOS RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS.

1ro. 2do. 3ro. 4to.

1

EFICIENTAR EL SERVICIO PROPORCIONADO A LA

CIUDADANIA, MEDIANTE LA PLANEACION,12 Minutas 100% 3 3 3 3

No. METASCANTIDAD

ANUALUNIDAD DE

MEDIDAPONDERADO


1COORDINACION Y EVALUACION DE LOS PROCESOS

ADMINISTRATIVOS.

12 Minutas 100% 3 3 3 3

PEM-2









SUBDEPENDENCIA: 20 01 DIRECCION DE SISTEMAS SUBURBANOS



OBJETIVO: *ATENDER MEDIANTE EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LINEAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS DE LAS COMUNIDADES SUBURBANAS, LAS



,QUEJAS DE LOS UAUARIOS DEL SERVICIO, ASI COMO PROPORCIONAR UN SERVICIO DE CALIDAD EN TIEMPO Y FORMA A LOS USUARIOS DEL MUNICIPIO. *EFICIENTAR LA RECAUDACION DE LOS INGRESOS EN LAS OFICINAS Y SUCURSALES DEL AREA SUBURBANA, IMPLEMENTADO ACTIVIDADES PARA MEJORAR LA CULTURA DE PAGO

400

401 ESTABLECER, OPERAR SISTEMAS Y PROCESOS ORIENTADOS A LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.



PEM-1






SUBDEPENDENCIA: 20 03 GERENCIA DE AGENCIA PROVIDENCIA



OBJETIVO (S):

1ro. 2do. 3ro. 4to.

1 436 20% 109 109 109 109

2 804 20% 201 201 201 201

3

PROPORCIONAR ATENCION A LOS USUARIOSEVALUNADO EL DESEMPEÑO DE LASSUCURSALES FORENEAS EN LOSPARAMETROS DE TIEMPOS DE SOCLUION,CALIDAD DE LA ATENCION Y TIEMPO DE

200 20% 50 50 50 50

4

INCREMENTA LA RECAUDACION EN UN 5%MENSUAL CON RESPECTIO AL AÑO 2016

#########REPORTE DE

INGRESOS40% 785,571.00 785,571.00 785,571.00 785,571.00


OBJETIVOS Y METAS

*ATENDER MEDIANTE EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LINEAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS DE LAS COMUNIDADES SUBURBANAS, LAS QUEJAS DE LOS UAUARIOS DEL SERVICIO, ASI COMO PROPORCIONAR UN SERVICIO DE CALIDAD EN TIEMPO Y FORMA A LOS USUARIOS DEL MUNICIPIO. *EFICIENTAR LA RECAUDACION DE LOS INGRESOS DE LA DIRECCION SUIBURABANA, MEDIANTE LA RECUPERACION DE LOS CONSUMOS MENSUALES EN LAS OFICINAS Y SUCURSALES DEL AREA SUBURBANA, IMPLEMENTADO ACTIVIDADES PARA MEJORAR LA CULTURA DE PAGO

No. METASCANTIDAD

ANUALUNIDAD DE

MEDIDAPONDERADO


ATENCION A REPORTES DE DRENAJESTAPADOS EN LA AGENCIA PROVIDENCIA

REPORTES DE QUEJAS

ATENCION A REPORTES DE FUGA DE AGUA ENTOMAS DOMESTICAS Y LINEAS DECONDUCCION EN LA AGENCIA PROVIDENCIA

REPORTES DE QUEJAS

REPORTES DE QUEJAS

PEM-2









SUBDEPENDENCIA: 20 03 GERENCIA DE AGENCIA PROVIDENCIA







400

402 ORGANIZACIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PARA CADA UNA DE LA AGENCIAS SUBURBANAS.



PORCENTAJE DE LA COBERTURA DEL SERVICIO.

SUBURBANAS.

500

501 RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS

ADMINISTRACION DE FINZANZAS PUBLICAS Y MUNICIPALES

INDICE DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

PEM-1






OBJETIVOS Y METAS



SUBDEPENDENCIA: 20 04 GERENCIA DE AGENCIA ESPERANZA



OBJETIVO (S):*ATENDER MEDIANTE EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LINEAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS DE LAS COMUNIDADES SUBURBANAS LAS*ATENDER MEDIANTE EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LINEAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS DE LAS COMUNIDADES SUBURBANAS, LAS QUEJAS DE LOS UAUARIOS DEL SERVICIO, ASI COMO PROPORCIONAR UN SERVICIO DE CALIDAD EN TIEMPO Y FORMA A LOS USUARIOS DEL MUNICIPIO. *EFICIENTAR LA RECAUDACION DE LOS INGRESOS DE LA DIRECCION SUIBURABANA, MEDIANTE LA RECUPERACION DE LOS CONSUMOS MENSUALES EN LAS OFICINAS Y SUCURSALES DEL AREA SUBURBANA, IMPLEMENTADO ACTIVIDADES PARA MEJORAR LA CULTURA DE PAGO

1ro. 2do. 3ro. 4to.

1 640 20% 160 160 160 160

No. METASCANTIDAD

ANUALUNIDAD DE

MEDIDAPONDERADO


REPORTES DE QUEJAS

ATENCION A REPORTES DE DRENAJESTAPADOS EN LA AGENCIA ESPERANZA

2 1,960 20% 490 490 490 490

PROPORCIONAR ATENCION A LOS USUARIOS

ATENCION A REPORTES DE FUGA DE AGUA ENTOMAS DOMESTICAS Y LINEAS DECONDUCCION EN LA AGENCIA ESPERANZA

REPORTES DE QUEJAS

3

PROPORCIONAR ATENCION A LOS USUARIOSEVALUNADO EL DESEMPEÑO DE LASSUCURSALES FORENEAS EN LOS PARAMETROSDE TIEMPOS DE SOCLUION, CALIDAD DE LAATENCION Y TIEMPO DE ATENCION.

700 ENCUESTAS 20% 175 175 175 175

4


#########REPORTE DE

INGRESOS 40%1,945,877.00 1,945,877.00 1,945,877.00 1,945,877.00

4 40%

PEM-2









SUBDEPENDENCIA: 20 04 GERENCIA DE AGENCIA ESPERANZA







400





SUBURBANAS.

500




PEM-1






OBJETIVOS Y METAS



SUBDEPENDENCIA: 20 05 GERENCIA DE AGENCIA PUEBLO YAQUI




1ro. 2do. 3ro. 4to.

1 ATENCION A REPORTES DE DRENAJES 1180 REPORTES DE 20% 295 295 295 295

No. METASCANTIDAD

ANUALUNIDAD DE

MEDIDAPONDERADO


1 ATENCION A REPORTES DE DRENAJESTAPADOS EN LA AGENCIA PUEBLO YAQUI

1180 REPORTES DE QUEJAS

20% 295 295 295 295

2 ATENCION A REPORTES DE FUGA DE AGUAEN TOMAS DOMESTICAS Y LINEAS DECONDUCCION EN LA AGENCIA PUEBLO

880REPORTES DE

QUEJAS

20% 220 220 220 220

PROPORCIONAR ATENCION A LOS

1200 ENCUESTAS 20% 300 300 300 300

4


4,296,428.00REPORTE DE

INGRESOS40% 1,074,107.00 1,074,107.00 1,074,107.00 1,074,107.00

3

PROPORCIONAR ATENCION A LOSUSUARIOS EVALUNADO EL DESEMPEÑO DELAS SUCURSALES FORENEAS EN LOSPARAMETROS DE TIEMPOS DE SOCLUION,CALIDAD DE LA ATENCION Y TIEMPO DEATENCION

4 MENSUAL CON RESPECTIO AL AÑO 2016 INGRESOS

PEM-2









SUBDEPENDENCIA: 20 05 GERENCIA DE AGENCIA PUEBLO YAQUI







400





SUBURBANAS.

500




PEM-1




Ó


OBJETIVOS Y METAS



SUBDEPENDENCIA: 20 06 GERENCIA DE AGENCIA MARTE R. GOMEZ




1ro. 2do. 3ro. 4to.

1 784 REPORTES 20% 196 196 196 196

No. METASCANTIDAD

ANUALUNIDAD DE

MEDIDAPONDERADO


ATENCION A REPORTES DE DRENAJES TAPADOS EN LAAGENCIA MARTE R GOMEZ

2

1280 REPORTES 20% 320 320 320 320

3

ATENCION A REPORTES DE FUGA DE AGUA EN TOMASDOMESTICAS Y LINEAS DE CONDUCCION EN LAAGENCIA MARTE R GOMEZ

PROPORCIONAR ATENCION A LOS USUARIOS3

600 ENCUESTAS 20% 150 150 150 150

4INCREMENTA LA RECAUDACION EN UN 5% MENSUALCON RESPECTIO AL AÑO 2016

##########REPORTE DE

INGRESOS 40% ###### ###### ###### ######

PROPORCIONAR ATENCION A LOS USUARIOSEVALUNADO EL DESEMPEÑO DE LAS SUCURSALESFORENEAS EN LOS PARAMETROS DE TIEMPOS DESOCLUION, CALIDAD DE LA ATENCION Y TIEMPO DEATENCION.

4 CON RESPECTIO AL AÑO 2016 INGRESOS 40%

PEM-2









SUBDEPENDENCIA: 20 06 GERENCIA DE AGENCIA MARTE R. GOMEZ







400





SUBURBANAS.

500




PEM-1



FUNCIÓN: 02 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

Ó


OBJETIVOS Y METAS



SUBDEPENDENCIA: 20 02 GERENCIA TECNICA DE SISTEMAS SUBURBANOS

PROGRAMA: 04 FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO


OBJETIVO (S):PROCESAR Y SUMINISTRAR AGUA POTABLE EN SISTEMAS SUBURBANOSPROCESAR Y SUMINISTRAR AGUA POTABLE EN SISTEMAS SUBURBANOS

1ro. 2do. 3ro. 4to.

1 Tratamiento de agua para consumo humano 12773694.5 m³ 50% 3E+06 ###### ###### ######

2Programa de Mantenimiento Preventivo Anual a Equipos de Cloración y Dosificadores 108 Servicio 25% 0 54 0 543

No. METASCANTIDAD

ANUALUNIDAD DE

MEDIDAPONDERADO


3Programa anual de mantenimiento preventivo a equipo electromecánico. 544 Servicio 25% 141 141 141 141

PEM-2



FUNCIÓN: 02 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD






SUBDEPENDENCIA: 20 02 GERENCIA TECNICA DE SISTEMAS SUBURBANOS

PROGRAMA: 04 FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO


OBJETIVO: Suminstro de agua a las comunidades suburbanas y brindar servicios de mantenimiento.


g y


ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS

400 PUBLICOS Y MUNICIPALES

402 ORGANIZACIÓN Y PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA INDICE DE EFICIENCIA DE LA


402 ORGANIZACIÓN Y PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA INDICE DE EFICIENCIA DE LA

POTABLE. PRESTACION DEL SERVICIO.

403 ORGANIZACIÓN Y PRESTACION DEL SERVICIO DE DRE- INDICE DE LA EFICIENCIA DE LA

NAJE Y ALCANTARILLADO. PRESTACION DEL SERVICIO.

PEM-3





PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017ANALÍTICO DE EGRESOS


SUBDEPENDENCIA:

PROGRAMA:

SUBPROGRAMA:

1ro. 2do. 3ro. 4to.

CLAVEDENOMINACIÓN DEL CAPITULO, CONCEPTO, PARTIDA GENÉRICA Y PARTIDA ESPECÍFICA.

PRESUPUESTO ANUAL

CALENDARIO TRIMESTRAL

TOTAL EGRESOS 418,310,833 128,406,214 108,300,860 92,689,895 88,913,864

CAPITULO 1000 186,530,517 47,276,014 46,448,909 46,278,144 46,527,4505111 0113 11301 01 04 SUELDO BASE 77,095,077 19,273,769 19,273,769 19,273,769 19,273,7695111 0113 11302 01 04 DIA 31 SINDICALIZADOS 1,006,540 251,635 251,635 251,635 251,6355111 0113 11303 01 04 DIFERENCIA DE SUELDO 24,000 6,000 6,000 6,000 6,0005111 0113 11304 01 04 EXCEDENTE DESPENSA 209,101 52,275 52,275 52,275 52,2755111 0113 11305 01 04 EXCEDENTE FDO AHORRO 208,971 52,243 52,243 52,243 52,2435111 0113 11306 01 04 INC.ENF.GRAL 1‐3DIAS 72,694 18,173 18,173 18,173 18,1735111 0113 11307 01 04 INC.ENF.GRAL 4‐>DIAS 181,963 45,491 45,491 45,491 45,4915111 0113 11309 01 04 VACACIONES ECONOMICA 58,189 14,547 14,547 14,547 14,5475111 0113 11310 01 04 VACACIONES FINIQUITO 145,669 36,417 36,417 36,417 36,4175113 0131 13101 01 04 COMPEN. X ANTIGUEDAD 4,914,697 1,228,674 1,228,674 1,228,674 1,228,6745113 0132 13201 01 04 PRIMA VACACIONAL EXE 602,142 150,536 150,536 150,536 150,5365113 0132 13202 01 04 PRIMA DOMINICAL 145,680 36,420 36,420 36,420 36,4205113 0132 13203 01 04 PRIMA VACACIONAL GRA 452,985 113,246 113,246 113,246 113,2465113 0132 13204 01 04 AGUINALDO EXENTO 1,398,712 349,678 349,678 349,678 349,6785113 0132 13205 01 04 AGUINALDO GRAVADO 13,724,684 3,431,171 3,431,171 3,431,171 3,431,1715113 0133 13301 01 04 HORAS EXTRAS DOBLES 1,124,740 281,185 281,185 281,185 281,1855113 0133 13301 01 04 HORAS EXTRAS DOBLES 1,124,740 281,185 281,185 281,185 281,185

5113 0133 13302 01 04 DESCANSO/FEST TRABAJ 5,172,997 1,293,249 1,293,249 1,293,249 1,293,249

5113 0133 13303 01 04 HORAS EXTRAS INTEGRA 74,118 18,529 18,529 18,529 18,5295113 0134 13401 01 04 COMPENSACION 294,889 73,722 73,722 73,722 73,7225114 0141 14101 01 04 CUOTA PAT. ISSSTESON 3,020,282 755,071 755,071 755,071 755,0715114 0141 14102 01 04 GTOS ADMON ISSSTESON 380,520 95,130 95,130 95,130 95,1305114 0141 14103 01 04 GTOS INFRA ISSSTESON 507,360 126,840 126,840 126,840 126,8405114 0141 14104 01 04 CUOTA PATRONAL IMSS 10,799,979 2,699,995 2,699,995 2,699,995 2,699,9955114 0141 14105 01 04 3.15 CESANTIA VEJEZ 2,940,054 735,014 735,014 735,014 735,0145114 0142 14201 01 04 5 INFONAVIT 4,560,186 1,140,047 1,140,047 1,140,047 1,140,0475114 0143 14301 01 04 2 RETIRO 1,884,000 471,000 471,000 471,000 471,0005114 0144 14401 01 04 SEGURO VIDA PATRON 434,060 177,698 85,454 85,454 85,4545114 0144 14402 01 04 GASTOS MEDICOS MAYORES 724,500 724,500 0 0 05114 0144 14403 01 04 GASTOS MEDICOS MENORES 807,240 201,810 201,810 201,810 201,8105115 0151 15101 01 04 FDO. AHORRO EMPRESA 7,301,634 1,825,409 1,825,409 1,825,409 1,825,4095115 0152 15201 01 04 INDEMNIZ 20 DIAS/AÑO 685,803 171,451 171,451 171,451 171,4515115 0152 15202 01 04 INDEMNIZACIONES 814,513 203,628 203,628 203,628 203,6285115 0153 15301 01 04 FDO PENSIONES Y JUB 1,626,007 406,502 406,502 406,502 406,5025115 0153 15302 01 04 PRIMA DE ANTIGUEDAD 209,270 52,317 52,317 52,317 52,3175115 0153 15303 01 04 FONDO AHORRO PARA EL RETIRO 1% 158 849 39 712 39 712 39 712 39 7125115 0153 15303 01 04 FONDO AHORRO PARA EL RETIRO 1% 158,849 39,712 39,712 39,712 39,7125115 0153 15304 01 04 FDO INCREMENTO PENSION 4% 359,331 89,833 89,833 89,833 89,8335115 0154 15401 01 04 RIESGO DE TRABAJO 2,297,922 574,480 574,480 574,480 574,4805115 0154 15402 01 04 APOYO A EMPLEADOS 553,720 165,600 160,420 103,500 124,2005115 0154 15403 01 04 EVENTOS ESPECIALES 430,426 129,375 124,195 10,350 166,5065115 0154 15404 01 04 PRESTACIONES SINDICALES 4,595,400 1,148,850 1,148,850 1,148,850 1,148,8505115 0154 15405 01 04 PREMIO X ASISTENCIA 2,168,979 542,245 542,245 542,245 542,2455115 0154 15406 01 04 PREMIO X PUNTUALIDAD 2,136,416 534,104 534,104 534,104 534,1045115 0154 15407 01 04 COMPENSACION ISPT 17,789,804 4,447,451 4,447,451 4,447,451 4,447,4515115 0154 15408 01 04 VALES DE DESPENSA 7,359,163 1,839,791 1,839,791 1,839,791 1,839,7915115 0159 15901 01 04 OTRAS PERCEPCIONES 4,806,081 1,201,520 1,201,520 1,201,520 1,201,5205115 0159 15902 01 04 ESTACIONAMIENTO 149,040 37,260 37,260 37,260 37,2605115 0159 15903 01 04 MEDICOS Y MEDICINAS 49,680 12,420 12,420 12,420 12,4205115 0159 15904 01 04 DESPENSAS 72,450 0 0 0 72,450

CAPITULO 2000 37,191,733 14,657,338 10,135,190 6,374,777 6,024,4285121 0211 21101 01 04 PAPELERIA Y ENSERES 702,777 190,782 181,026 170,743 160,2265121 0211 21102 01 04 MOB.Y EQ. DE OFICINA 0 0 0 0 05121 0212 21201 01 04 PAPELERIA Y UTILES DE COMPUTO 857,513 243,978 214,483 212,163 186,8885121 0215 21501 01 04 SUSCRIPCIONES Y CUOTAS 88,723 67,123 7,200 7,200 7,200, , , , ,

PEM-3







SUBDEPENDENCIA:

PROGRAMA:

SUBPROGRAMA:

1ro. 2do. 3ro. 4to.


PRESUPUESTO ANUAL


5121 0215 21502 01 04 FORMAS E IMPRESIONES 655 483 399 145 159 469 51 623 45 2465121 0215 21502 01 04 FORMAS E IMPRESIONES 655,483 399,145 159,469 51,623 45,2465121 0215 21503 01 04 LIBROS Y REVISTAS 25,999 25,999 0 0 05121 0215 21504 01 04 PUBLICACIONES LEYES Y REGLAMA 80,000 80,000 0 0 05121 0215 21505 01 04 LICITACIONES 80,000 45,000 24,000 0 11,0005121 0216 21601 01 04 MATERIAL DE ASEO 353,670 88,813 88,293 88,283 88,2835122 0221 22101 01 04 CAFE, AZUCAR Y OTROS 99,761 27,758 23,267 25,469 23,2675122 0221 22102 01 04 CONSUMOS 237,199 64,175 57,175 58,675 57,1755123 0235 23501 01 04 POLIMERO CATIONICO 1,230,525 417,400 417,406 197,860 197,8605123 0235 23502 01 04 CARBON ACTIVADO 1,918,992 671,472 671,472 288,024 288,0245123 0235 23503 01 04 SULFATO LIBRE DE FIERRO 847,304 289,790 274,790 142,865 139,8615123 0235 23504 01 04 CLORO GAS 907 KGS 3,196,950 1,213,857 1,213,857 384,618 384,6185123 0235 23505 01 04 CLORO GRANULADO 49,998 12,499 12,499 12,499 12,4995123 0235 23506 01 04 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 65% 1,214,338 330,707 313,957 284,836 284,8365123 0235 23508 01 04 CLORO GAS 68 KG 122,867 30,717 30,717 30,717 30,7175123 0235 23509 01 04 SILICATO DE SODIO 5,243 1,311 1,311 1,311 1,3115123 0235 23510 01 04 ARENA SILICA 293,830 270,543 7,763 7,763 7,7635123 0235 23511 01 04 CARBON ACTIVADO EN POLVO 558,455 153,364 146,364 135,364 123,3645123 0235 23512 01 04 CLORO LIQUIDO EUROCHLOR 863,182 313,237 213,104 213,104 123,7375123 0235 23513 01 04 POLIHIDROXICLORURO DE ALUMINI 177,078 144,354 10,908 10,908 10,9085123 0235 23515 01 04 SEAQUEST 660 000 165 000 165 000 165 000 165 0005123 0235 23515 01 04 SEAQUEST 660,000 165,000 165,000 165,000 165,0005123 0235 23516 01 04 SAL SUAVISAL 4,472 2,236 0 2,236 05123 0235 23517 01 04 SAL MORTON LIBRE DE DUREZA CULLINOX 999 254,400 108,000 110,400 36,000 05123 0236 23601 01 04 RECONEXIONES 1,044,000 276,000 276,000 276,000 216,0005123 0236 23602 01 04 MEDIDORES 1,695,000 1,695,000 0 0 05123 0237 23701 01 04 GARRAFONES Y TAPONES 37,960 9,490 9,490 9,490 9,4905123 0239 23901 01 04 AGUA CRUDA DISTRITO DE RIEGO 6,374,193 2,340,934 2,340,934 846,163 846,1635123 0239 23902 01 04 DERECHOS DE CONEXIÓN COAPAES 1,176,000 294,000 294,000 294,000 294,0005125 0259 25901 01 04 MATERIAL PARA LABORATORIO 1,049,565 576,891 316,891 122,891 32,8915126 0261 26101 01 04 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 9,525,000 2,535,000 2,490,000 2,250,000 2,250,0005127 0271 27101 01 04 UNIFORMES DE TRABAJO 1,283,809 1,280,083 1,863 1,863 05127 0273 27301 01 04 EVENTOS DEPORTIVOS Y CULTURA 10,000 2,500 2,500 2,500 2,5005129 0291 29101 01 04 HERRAMIENTAS Y EQ. DE TRABAJO 373,625 269,651 54,791 27,591 21,5915129 0292 29201 01 04 CERRAJERIA 14,510 7,469 2,011 3,020 2,0115129 0293 29301 01 04 MTTO. Y CONSERV.EQ.TRABAJO 27,851 11,600 2,251 14,000 05129 0293 29302 01 04 MTTO.Y CONS. EQ. DE OFICINA 1,461 1,461 0 0 0

CAPITULO 3000 184,368,822 63,375,571 48,579,849 38,022,324 34,391,0785131 0311 31101 01 04 POZOS 6,181,374 2,118,141 2,118,141 1,772,046 173,0465131 0311 31102 01 04 CARCAMOS 1,096,592 303 856 303 856 303 856 185 0255131 0311 31102 01 04 CARCAMOS 1,096,592 303,856 303,856 303,856 185,0255131 0311 31103 01 04 PLANTAS 8,367,030 3,110,262 3,110,262 1,182,753 963,7535131 0311 31104 01 04 OFICINAS 1,247,269 307,927 311,342 351,300 276,7005131 0311 31105 01 04 OBRAS DE TOMA 515,262 193,224 193,224 64,407 64,4075131 0311 31106 01 04 REBOMBEO 1,696,560 446,460 446,460 401,820 401,8205131 0311 31107 01 04 PLANTAS TRATADORAS 180,000 60,000 60,000 60,000 05131 0313 31301 01 04 GASTOS COMUNES 108,500 32,550 32,550 32,550 10,8505131 0314 31401 01 04 TELEFONO 373,836 93,459 93,459 93,459 93,4595131 0315 31501 01 04 TELEFONO CELULAR 752,172 188,043 188,043 188,043 188,0435131 0317 31701 01 04 INTERNET 471,174 120,278 120,278 115,310 115,3105131 0319 31901 01 04 MENSAJERIA 28,286 7,898 6,798 6,798 6,7925132 0322 32201 01 04 ARRENDAMIENTO 1,854,593 504,581 504,581 504,581 340,8495132 0326 32601 01 04 RENTA DE RETROEXCAVADORA 20,400 5,100 5,100 5,100 5,1005132 0326 32602 01 04 RENTA DE PIPA 0 0 0 0 05133 0331 33101 01 04 AUDITORIA EXTERNA 276,000 69,000 69,000 69,000 69,0005133 0331 33102 01 04 TRAMITES JURIDICOS 204,000 51,000 51,000 51,000 51,0005133 0333 33301 01 04 ISO 9000 405,000 375,000 30,000 0 05133 0334 33401 01 04 COSTO POR CAPACITACION 157,830 44,800 39,115 39,115 34,8005133 0334 33402 01 04 VIATICOS 0 0 0 0 05133 0334 33403 01 04 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0 0 0 0 05133 0334 33403 01 04 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0 0 0 0 0

PEM-3







SUBDEPENDENCIA:

PROGRAMA:

SUBPROGRAMA:

1ro. 2do. 3ro. 4to.


PRESUPUESTO ANUAL


5133 0334 33404 01 04 CONSUMOS 39 744 13 041 10 557 8 073 8 0735133 0334 33404 01 04 CONSUMOS 39,744 13,041 10,557 8,073 8,0735133 0334 33405 01 04 HOSPEDAJE 0 0 0 0 05133 0334 33406 01 04 BOLETOS (AVION Y TRANSPORTE) 0 0 0 0 05133 0334 33407 01 04 CASETAS DE COBRO 0 0 0 0 05133 0336 33601 01 04 FOTOCOPIAS Y ENCUADERNADOS 262,144 65,736 65,536 65,436 65,4365133 0337 33701 01 04 SEGURIDAD E HIGIENE 106,000 27,000 27,000 25,000 27,0005133 0338 33801 01 04 SERVICIO DE VIGILANCIA 1,716,000 429,000 429,000 429,000 429,0005133 0339 33901 01 04 ANALISIS DE LABORATORIO 2,524,719 815,680 735,680 575,680 397,6805133 0339 33902 01 04 RECLUTAMIENTO 54,000 13,500 13,500 13,500 13,5005133 0339 33903 01 04 TOMA DE LECTURAS 9,113,868 2,278,467 2,278,467 2,278,467 2,278,4675133 0339 33904 01 04 PADRON DE USUARIOS 604,800 151,200 151,200 151,200 151,2005133 0339 33905 01 04 SERVICIOS PROFESIONALES 3,341,836 915,209 819,209 818,709 788,7095133 0339 33906 01 04 FISCALIZACION DE CUENTAS ESPEC 0 0 0 0 05134 0341 34101 01 04 COMISION BANCARIA 120,000 30,000 30,000 30,000 30,0005134 0341 34102 01 04 INTERESES FRESS 2 0 0 0 0 05134 0342 34201 01 04 HONORARIOS 673,392 168,348 168,348 168,348 168,3485134 0343 34301 01 04 SERVICIO DE PANAMERICANO 800,000 240,000 240,000 240,000 80,0005134 0345 34501 01 04 SEGUROS Y FIANZAS 175,561 21,000 21,000 112,561 21,0005134 0345 34502 01 04 SEGURO DE UNIDADES 592,201 148,050 148,050 148,050 148,0505134 0348 34801 01 04 COMISIONES 2 469 747 677 437 657 437 657 437 477 4375134 0348 34801 01 04 COMISIONES 2,469,747 677,437 657,437 657,437 477,4375135 0351 35101 01 04 MTTO.EQ. REFRIGERACON 36,000 9,000 9,000 9,000 9,0005135 0351 35102 01 04 MTTO. Y CONSERVACION EDIFICIO 1,216,301 304,075 304,075 304,075 304,0755135 0351 35103 01 04 TOMAS 604,800 230,298 132,834 120,834 120,8345135 0351 35104 01 04 LINEAS 551,445 203,475 127,590 110,190 110,1905135 0351 35105 01 04 CAJAS Y VALVULAS 326,721 186,777 68,381 35,781 35,7815135 0351 35106 01 04 CUADRO 736,086 618,633 44,151 36,651 36,6515135 0351 35107 01 04 MEDIDORES 1,037,750 260,966 260,966 257,909 257,9095135 0351 35108 01 04 VALVULAS 111,600 54,900 18,900 18,900 18,9005135 0351 35109 01 04 CAMBIO DE TOMA 615,426 177,750 152,892 142,392 142,3925135 0351 35110 01 04 MURETES 36,000 9,000 9,000 9,000 9,0005135 0351 35111 01 04 TOMAS 2,433,735 989,679 581,352 431,352 431,3525135 0351 35112 01 04 LINEAS 1,335,693 477,153 354,180 252,180 252,1805135 0351 35113 01 04 CAJAS Y VALVULAS 382,380 101,595 101,595 89,595 89,5955135 0351 35114 01 04 CUADRO 491,268 193,107 99,387 99,387 99,3875135 0351 35115 01 04 VALVULAS 31,041 18,108 4,311 4,311 4,3115135 0351 35116 01 04 REPARACION DE BANQUETA 134,421 78,414 18,669 18,669 18,6695135 0351 35117 01 04 SONDEO DE AGUA Y DRENAJE 386,373 154,386 78,129 76,929 76,9295135 0351 35118 01 04 COLOCACION DE SEÑALAMIENTOS 176,823 72,297 34,842 34,842 34,8425135 0351 35119 01 04 BACHEO 4 011 513 2 215 050 598 821 598 821 598 8215135 0351 35119 01 04 BACHEO 4,011,513 2,215,050 598,821 598,821 598,8215135 0351 35120 01 04 INSTALACIÓN DE DESCARGAS 672,477 281,580 139,899 125,499 125,4995135 0351 35121 01 04 INSTALACIÓN DE LINEAS DE DRENA 172,866 66,588 36,426 34,926 34,9265135 0351 35122 01 04 INSTALACIÓN DE POZOS DE VISITA 262,687 208,543 18,048 18,048 18,0485135 0351 35123 01 04 INSTALACIÓN DE REGISTRO 79,902 46,611 11,097 11,097 11,0975135 0351 35124 01 04 REPARACIÓN DE DESCARGAS 602,778 260,580 123,066 109,566 109,5665135 0351 35125 01 04 REPARACIÓN DE LINEA DE DRENAJE 245,925 80,958 64,989 49,989 49,9895135 0351 35126 01 04 REPARACIÓN DE POZOS DE VISITAS 939,216 358,878 241,446 169,446 169,4465135 0351 35127 01 04 REPARACION DE CARCAMO 0 0 0 0 05135 0351 35128 01 04 REPARACION DE ATARJEA 671,865 240,000 143,955 143,955 143,9555135 0351 35129 01 04 CONSTRUCCION DE REGISTRO 93,744 54,684 13,020 13,020 13,0205135 0351 35130 01 04 CUBETEO 20,000 20,000 0 0 05135 0351 35131 01 04 COLECTOR 410,472 103,473 103,473 101,763 101,7635135 0351 35132 01 04 REHAB INFR.HIDRAULICA 38,426 38,426 0 0 05135 0351 35133 01 04 REHAB INFR.SANITARIA 578,904 173,904 135,000 135,000 135,0005135 0353 35301 01 04 MTTO. Y CONS. EQ.COMPUTO 786,314 201,314 195,000 195,000 195,0005135 0353 35302 01 04 SISTEMA COMPUTARIZADO 2,576,825 1,294,525 684,100 339,100 259,1005135 0354 35401 01 04 MTTO. Y SERV.EQ.LABORATORIO 180,000 45,000 45,000 45,000 45,0005135 0355 35501 01 04 REPARACION Y MTTO. 3,600,000 900,000 900,000 900,000 900,0005135 0355 35502 01 04 ROTULACION DE UNIDADES 0 0 0 0 05135 0355 35502 01 04 ROTULACION DE UNIDADES 0 0 0 0 0

PEM-3







SUBDEPENDENCIA:

PROGRAMA:

SUBPROGRAMA:

1ro. 2do. 3ro. 4to.


PRESUPUESTO ANUAL


5135 0357 35701 01 04 REPARACION DE GRUA 120 000 30 000 30 000 30 000 30 0005135 0357 35701 01 04 REPARACION DE GRUA 120,000 30,000 30,000 30,000 30,0005135 0357 35702 01 04 REPARACION DE RETROEXCAVADOR 720,000 180,000 180,000 180,000 180,0005135 0357 35703 01 04 REPARACION EQ. DE VOLTEO 312,000 78,000 78,000 78,000 78,0005135 0357 35704 01 04 REP EQ DESASOLVE 3,600,000 900,000 900,000 900,000 900,0005135 0357 35705 01 04 MTTO Y CONSERV. MAQ. Y EQUIP 2,749,708 1,308,177 933,177 279,177 229,1775135 0357 35706 01 04 MTTO.Y CONSERVACION CARCAMOS 1,195,853 516,281 364,008 114,008 201,5555135 0357 35707 01 04 MTTO. Y CONSERVACION DE POZO 1,574,128 401,032 401,032 386,032 386,0325135 0357 35708 01 04 SANEAMIENTO COSTO FIJO 12,501,758 3,245,934 3,245,934 3,245,934 2,763,9565135 0357 35709 01 04 SANEAMIENTO COSTO VARIABLE 13,453,702 3,751,851 3,751,851 3,150,000 2,800,0005135 0357 35710 01 04 SANEAMIENTO AMORTIZACION 37,217,232 9,304,308 9,304,308 9,304,308 9,304,3085135 0357 35711 01 04 MTTO PLANTAS PURIFICADORAS 120,000 30,000 30,000 30,000 30,0005135 0357 35712 01 04 CORTES ESPECIALES 3,696,000 924,000 924,000 924,000 924,0005136 0361 36101 01 04 RADIO 2,340,000 2,340,000 0 0 05136 0361 36102 01 04 TELEVISION 1,113,000 1,113,000 0 0 05136 0361 36103 01 04 PERIODICO 1,790,000 1,790,000 0 0 05136 0361 36104 01 04 SER.PUBLICITARIOS 3,250,000 3,250,000 0 0 05136 0361 36105 01 04 GOTITA 92,000 92,000 0 0 05137 0371 37101 01 04 BOLETOS (AVION Y TRANSPORTE) 121,500 82,000 4,500 0 35,0005137 0375 37501 01 04 VIATICOS 12,420 3,105 3,105 3,105 3,1055137 0379 37901 01 04 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 94 604 36 426 20 076 16 476 21 6265137 0379 37901 01 04 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 94,604 36,426 20,076 16,476 21,6265137 0379 37902 01 04 CONSUMOS 116,620 47,905 24,155 17,155 27,4055137 0379 37903 01 04 HOSPEDAJE 76,930 49,872 8,559 2,759 15,739

5137 0379 37904 01 04 CASETAS DE COBRO 19,800 6,525 5,175 3,275 4,825

5138 0384 38401 01 04 DAÑOS A TERCEROS 0 0 0 0 0

5139 0392 39201 01 04 DERECHOS FEDERALES (CONAGUA) 24,086,900 8,765,181 8,765,181 3,278,268 3,278,268

5139 0392 39202 01 04 PLACAS Y TENENCIAS 300,000 75,000 75,000 75,000 75,000

5139 0395 39501 01 04 MULTAS Y RECARGOS 0 0 0 0 0

5139 0399 39901 01 04 DIVERSOS 577,000 300,000 200,000 0 77,000

CAPITULO 4000 3,063,504 847,293 886,911 664,650 664,650

5242 0442 44201 01 04 TRANSPORTE TRABAJO SOCIAL 18,600 4,650 4,650 4,650 4,650

5411 0341 34101 01 04 INTERES PLANTA 3 Y 5 997,011 287,606 289,405 210,000 210,000

5411 0341 34102 01 04 INTERES FFRES 0004‐08 962,791 265,892 276,899 210,000 210,000

5411 0341 34103 01 04 INTERES FFRES 0008‐09 1,085,102 289,145 315,957 240,000 240,000

CAPITULO 9000 7,156,258 2,250,000 2,250,000 1,350,000 1,306,258

99101 DEUDA FFRESS 1 2,400,000 750,000 750,000 450,000 450,000

99102 DEUDA FFRESS 2 2,400,000 750,000 750,000 450,000 450,000

99103 DEUDA PLANTA 3 Y4 2,356,258 750,000 750,000 450,000 406,258, ,

PEM-3A






HOJA DE TRABAJO DEL PEM-3


SUBDEPENDENCIA:

PROGRAMA:

SUBPROGRAMA:

CLAVE MENSUAL PRESUPUESTO ANUAL

TOTAL EGRESOS 34,859,236 418,310,833

DENOMINACIÓN DEL CAPITULO, CONCEPTO, PARTIDA GENÉRICA Y PARTIDA ESPECÍFICA.

CAPITULO 1000 15,544,210 186,530,5175111 0113 11301 01 04 SUELDO BASE 6,424,590 77,095,0775111 0113 11302 01 04 DIA 31 SINDICALIZADOS 83,878 1,006,5405111 0113 11303 01 04 DIFERENCIA DE SUELDO 2,000 24,0005111 0113 11304 01 04 EXCEDENTE DESPENSA 17,425 209,1015111 0113 11305 01 04 EXCEDENTE FDO AHORRO 17,414 208,9715111 0113 11306 01 04 INC.ENF.GRAL 1-3DIAS 6,058 72,6945111 0113 11307 01 04 INC.ENF.GRAL 4->DIAS 15,164 181,963

5111 0113 11309 01 04 VACACIONES ECONOMICA 4,849 58,1895111 0113 11310 01 04 VACACIONES FINIQUITO 12,139 145,6695113 0131 13101 01 04 COMPEN. X ANTIGUEDAD 409,558 4,914,6975113 0132 13201 01 04 PRIMA VACACIONAL EXE 50,179 602,1425113 0132 13202 01 04 PRIMA DOMINICAL 12,140 145,6805113 0132 13203 01 04 PRIMA VACACIONAL GRA 37,749 452,9855113 0132 13204 01 04 AGUINALDO EXENTO 116,559 1,398,7125113 0132 13205 01 04 AGUINALDO GRAVADO 1,143,724 13,724,6845113 0133 13301 01 04 HORAS EXTRAS DOBLES 93,728 1,124,7405113 0133 13302 01 04 DESCANSO/FEST TRABAJ 431,083 5,172,9975113 0133 13302 01 04 DESCANSO/FEST TRABAJ 431,083 5,172,9975113 0133 13303 01 04 HORAS EXTRAS INTEGRA 6,176 74,118

5113 0134 13401 01 04 COMPENSACION 24,574 294,8895114 0141 14101 01 04 CUOTA PAT. ISSSTESON 251,690 3,020,2825114 0141 14102 01 04 GTOS ADMON ISSSTESON 31,710 380,5205114 0141 14103 01 04 GTOS INFRA ISSSTESON 42,280 507,3605114 0141 14104 01 04 CUOTA PATRONAL IMSS 899,998 10,799,9795114 0141 14105 01 04 3.15 CESANTIA VEJEZ 245,005 2,940,0545114 0142 14201 01 04 5 INFONAVIT 380,016 4,560,1865114 0143 14301 01 04 2 RETIRO 157,000 1,884,0005114 0144 14401 01 04 SEGURO VIDA PATRON 36,172 434,0605114 0144 14402 01 04 GASTOS MEDICOS MAYORES 60,375 724,5005114 0144 14403 01 04 GASTOS MEDICOS MENORES 67,270 807,2405115 0151 15101 01 04 FDO. AHORRO EMPRESA 608,470 7,301,6345115 0152 15201 01 04 INDEMNIZ 20 DIAS/AÑO 57,150 685,8035115 0152 15202 01 04 INDEMNIZACIONES 67,876 814,5135115 0153 15301 01 04 FDO PENSIONES Y JUB 135,501 1,626,0075115 0153 15302 01 04 PRIMA DE ANTIGUEDAD 17,439 209,2705115 0153 15303 01 04 FONDO AHORRO PARA EL RETIRO 1% 13,237 158,8495115 0153 15304 01 04 FDO INCREMENTO PENSION 4% 29,944 359,3315115 0153 15304 01 04 FDO INCREMENTO PENSION 4% 29,944 359,3315115 0154 15401 01 04 RIESGO DE TRABAJO 191,493 2,297,9225115 0154 15402 01 04 APOYO A EMPLEADOS 46,143 553,7205115 0154 15403 01 04 EVENTOS ESPECIALES 35,869 430,4265115 0154 15404 01 04 PRESTACIONES SINDICALES 382,950 4,595,4005115 0154 15405 01 04 PREMIO X ASISTENCIA 180,748 2,168,9795115 0154 15406 01 04 PREMIO X PUNTUALIDAD 178,035 2,136,4165115 0154 15407 01 04 COMPENSACION ISPT 1,482,484 17,789,8045115 0154 15408 01 04 VALES DE DESPENSA 613,264 7,359,1635115 0159 15901 01 04 OTRAS PERCEPCIONES 400,507 4,806,081

S C O O5115 0159 15902 01 04 ESTACIONAMIENTO 12,420 149,0405115 0159 15903 01 04 MEDICOS Y MEDICINAS 4,140 49,6805115 0159 15904 01 04 DESPENSAS 6,038 72,450

CAPITULO 2000 3,099,311 37,191,7335121 0211 21101 01 04 PAPELERIA Y ENSERES 58,565 702,7775121 0211 21102 01 04 MOB.Y EQ. DE OFICINA 0 05121 0212 21201 01 04 PAPELERIA Y UTILES DE COMPUTO 71,459 857,5135121 0215 21501 01 04 SUSCRIPCIONES Y CUOTAS 7,394 88,7235121 0215 21502 01 04 FORMAS E IMPRESIONES 54,624 655,4835121 0215 21503 01 04 LIBROS Y REVISTAS 2,167 25,999

PEM-3A








SUBDEPENDENCIA:

PROGRAMA:

SUBPROGRAMA:

CLAVE MENSUAL PRESUPUESTO ANUALDENOMINACIÓN DEL CAPITULO, CONCEPTO, PARTIDA GENÉRICA Y

PARTIDA ESPECÍFICA.5121 0215 21504 01 04 PUBLICACIONES LEYES Y REGLAMA 6,667 80,0005121 0215 21505 01 04 LICITACIONES 6,667 80,0005121 0216 21601 01 04 MATERIAL DE ASEO 29,473 353,6705122 0221 22101 01 04 CAFE, AZUCAR Y OTROS 8,313 99,7615122 0221 22102 01 04 CONSUMOS 19,767 237,1995123 0235 23501 01 04 POLIMERO CATIONICO 102,544 1,230,5255123 0235 23502 01 04 CARBON ACTIVADO 159,916 1,918,9925123 0235 23503 01 04 SULFATO LIBRE DE FIERRO 70,609 847,3045123 0235 23504 01 04 CLORO GAS 907 KGS 266,412 3,196,9505123 0235 23505 01 04 CLORO GRANULADO 4,166 49,9985123 0235 23506 01 04 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 65% 101,195 1,214,3385123 0235 23508 01 04 CLORO GAS 68 KG 10 239 122 8675123 0235 23508 01 04 CLORO GAS 68 KG 10,239 122,8675123 0235 23509 01 04 SILICATO DE SODIO 437 5,2435123 0235 23510 01 04 ARENA SILICA 24,486 293,8305123 0235 23511 01 04 CARBON ACTIVADO EN POLVO 46,538 558,4555123 0235 23512 01 04 CLORO LIQUIDO EUROCHLOR 71,932 863,1825123 0235 23513 01 04 POLIHIDROXICLORURO DE ALUMINI 14,756 177,0785123 0235 23515 01 04 SEAQUEST 55,000 660,0005123 0235 23516 01 04 SAL SUAVISAL 373 4,4725123 0235 23517 01 04 SAL MORTON LIBRE DE DUREZA CULLINOX 999 21,200 254,4005123 0236 23601 01 04 RECONEXIONES 87,000 1,044,0005123 0236 23602 01 04 MEDIDORES 141,250 1,695,0005123 0237 23701 01 04 GARRAFONES Y TAPONES 3,163 37,9605123 0239 23901 01 04 AGUA CRUDA DISTRITO DE RIEGO 531,183 6,374,1935123 0239 23902 01 04 DERECHOS DE CONEXIÓN COAPAES 98,000 1,176,0005125 0259 25901 01 04 MATERIAL PARA LABORATORIO 87,464 1,049,5655126 0261 26101 01 04 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 793,750 9,525,0005127 0271 27101 01 04 UNIFORMES DE TRABAJO 106,984 1,283,8095127 0273 27301 01 04 EVENTOS DEPORTIVOS Y CULTURA 833 10,0005129 0291 29101 01 04 HERRAMIENTAS Y EQ. DE TRABAJO 31,135 373,6255129 0292 29201 01 04 CERRAJERIA 1 209 14 5105129 0292 29201 01 04 CERRAJERIA 1,209 14,5105129 0293 29301 01 04 MTTO. Y CONSERV.EQ.TRABAJO 2,321 27,8515129 0293 29302 01 04 MTTO.Y CONS. EQ. DE OFICINA 122 1,461

CAPITULO 3000 15,364,068 184,368,8225131 0311 31101 01 04 POZOS 515,115 6,181,3745131 0311 31102 01 04 CARCAMOS 91,383 1,096,5925131 0311 31103 01 04 PLANTAS 697,253 8,367,0305131 0311 31104 01 04 OFICINAS 103,939 1,247,2695131 0311 31105 01 04 OBRAS DE TOMA 42,939 515,2625131 0311 31106 01 04 REBOMBEO 141 380 1 696 5605131 0311 31106 01 04 REBOMBEO 141,380 1,696,5605131 0311 31107 01 04 PLANTAS TRATADORAS 15,000 180,0005131 0313 31301 01 04 GASTOS COMUNES 9,042 108,5005131 0314 31401 01 04 TELEFONO 31,153 373,8365131 0315 31501 01 04 TELEFONO CELULAR 62,681 752,1725131 0317 31701 01 04 INTERNET 39,265 471,1745131 0319 31901 01 04 MENSAJERIA 2,357 28,2865132 0322 32201 01 04 ARRENDAMIENTO 154,549 1,854,5935132 0326 32601 01 04 RENTA DE RETROEXCAVADORA 1,700 20,4005132 0326 32602 01 04 RENTA DE PIPA 0 05133 0331 33101 01 04 AUDITORIA EXTERNA 23,000 276,0005133 0331 33102 01 04 TRAMITES JURIDICOS 17,000 204,0005133 0333 33301 01 04 ISO 9000 33,750 405,0005133 0334 33401 01 04 COSTO POR CAPACITACION 13,153 157,8305133 0334 33402 01 04 VIATICOS 0 05133 0334 33403 01 04 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0 05133 0334 33404 01 04 CONSUMOS 3,312 39,7445133 0334 33405 01 04 HOSPEDAJE 0 05133 0334 33406 01 04 BOLETOS (AVION Y TRANSPORTE) 0 05133 0334 33407 01 04 CASETAS DE COBRO 0 05133 0334 33407 01 04 CASETAS DE COBRO 0 0

PEM-3A








SUBDEPENDENCIA:

PROGRAMA:

SUBPROGRAMA:


PARTIDA ESPECÍFICA.5133 0336 33601 01 04 FOTOCOPIAS Y ENCUADERNADOS 21,845 262,1445133 0337 33701 01 04 SEGURIDAD E HIGIENE 8,833 106,0005133 0338 33801 01 04 SERVICIO DE VIGILANCIA 143,000 1,716,0005133 0339 33901 01 04 ANALISIS DE LABORATORIO 210,393 2,524,7195133 0339 33902 01 04 RECLUTAMIENTO 4,500 54,0005133 0339 33903 01 04 TOMA DE LECTURAS 759,489 9,113,8685133 0339 33904 01 04 PADRON DE USUARIOS 50,400 604,8005133 0339 33905 01 04 SERVICIOS PROFESIONALES 278,486 3,341,8365133 0339 33906 01 04 FISCALIZACION DE CUENTAS ESPEC 0 05134 0341 34101 01 04 COMISION BANCARIA 10,000 120,0005134 0341 34102 01 04 INTERESES FRESS 2 0 05134 0342 34201 01 04 HONORARIOS 56 116 673 3925134 0342 34201 01 04 HONORARIOS 56,116 673,3925134 0343 34301 01 04 SERVICIO DE PANAMERICANO 66,667 800,0005134 0345 34501 01 04 SEGUROS Y FIANZAS 14,630 175,5615134 0345 34502 01 04 SEGURO DE UNIDADES 49,350 592,2015134 0348 34801 01 04 COMISIONES 205,812 2,469,7475135 0351 35101 01 04 MTTO.EQ. REFRIGERACON 3,000 36,0005135 0351 35102 01 04 MTTO. Y CONSERVACION EDIFICIO 101,358 1,216,3015135 0351 35103 01 04 TOMAS 50,400 604,8005135 0351 35104 01 04 LINEAS 45,954 551,4455135 0351 35105 01 04 CAJAS Y VALVULAS 27,227 326,7215135 0351 35106 01 04 CUADRO 61,341 736,0865135 0351 35107 01 04 MEDIDORES 86,479 1,037,7505135 0351 35108 01 04 VALVULAS 9,300 111,6005135 0351 35109 01 04 CAMBIO DE TOMA 51,286 615,4265135 0351 35110 01 04 MURETES 3,000 36,0005135 0351 35111 01 04 TOMAS 202,811 2,433,7355135 0351 35112 01 04 LINEAS 111,308 1,335,6935135 0351 35113 01 04 CAJAS Y VALVULAS 31,865 382,3805135 0351 35114 01 04 CUADRO 40,939 491,2685135 0351 35115 01 04 VALVULAS 2 587 31 0415135 0351 35115 01 04 VALVULAS 2,587 31,0415135 0351 35116 01 04 REPARACION DE BANQUETA 11,202 134,4215135 0351 35117 01 04 SONDEO DE AGUA Y DRENAJE 32,198 386,3735135 0351 35118 01 04 COLOCACION DE SEÑALAMIENTOS 14,735 176,8235135 0351 35119 01 04 BACHEO 334,293 4,011,5135135 0351 35120 01 04 INSTALACIÓN DE DESCARGAS 56,040 672,4775135 0351 35121 01 04 INSTALACIÓN DE LINEAS DE DRENA 14,406 172,8665135 0351 35122 01 04 INSTALACIÓN DE POZOS DE VISITA 21,891 262,6875135 0351 35123 01 04 INSTALACIÓN DE REGISTRO 6,659 79,9025135 0351 35124 01 04 REPARACIÓN DE DESCARGAS 50,232 602,778

Ó5135 0351 35125 01 04 REPARACIÓN DE LINEA DE DRENAJE 20,494 245,9255135 0351 35126 01 04 REPARACIÓN DE POZOS DE VISITAS 78,268 939,2165135 0351 35127 01 04 REPARACION DE CARCAMO 0 05135 0351 35128 01 04 REPARACION DE ATARJEA 55,989 671,8655135 0351 35129 01 04 CONSTRUCCION DE REGISTRO 7,812 93,7445135 0351 35130 01 04 CUBETEO 1,667 20,0005135 0351 35131 01 04 COLECTOR 34,206 410,4725135 0351 35132 01 04 REHAB INFR.HIDRAULICA 3,202 38,4265135 0351 35133 01 04 REHAB INFR.SANITARIA 48,242 578,9045135 0353 35301 01 04 MTTO Y CONS EQ COMPUTO 65 526 786 3145135 0353 35301 01 04 MTTO. Y CONS. EQ.COMPUTO 65,526 786,3145135 0353 35302 01 04 SISTEMA COMPUTARIZADO 214,735 2,576,8255135 0354 35401 01 04 MTTO. Y SERV.EQ.LABORATORIO 15,000 180,0005135 0355 35501 01 04 REPARACION Y MTTO. 300,000 3,600,0005135 0355 35502 01 04 ROTULACION DE UNIDADES 0 05135 0357 35701 01 04 REPARACION DE GRUA 10,000 120,0005135 0357 35702 01 04 REPARACION DE RETROEXCAVADOR 60,000 720,0005135 0357 35703 01 04 REPARACION EQ. DE VOLTEO 26,000 312,0005135 0357 35704 01 04 REP EQ DESASOLVE 300,000 3,600,0005135 0357 35705 01 04 MTTO Y CONSERV. MAQ. Y EQUIP 229,142 2,749,7085135 0357 35706 01 04 MTTO.Y CONSERVACION CARCAMOS 99,654 1,195,853

PEM-3A








SUBDEPENDENCIA:

PROGRAMA:

SUBPROGRAMA:


PARTIDA ESPECÍFICA.5135 0357 35707 01 04 MTTO. Y CONSERVACION DE POZO 131,177 1,574,1285135 0357 35708 01 04 SANEAMIENTO COSTO FIJO 1,041,813 12,501,7585135 0357 35709 01 04 SANEAMIENTO COSTO VARIABLE 1,121,142 13,453,7025135 0357 35710 01 04 SANEAMIENTO AMORTIZACION 3,101,436 37,217,2325135 0357 35711 01 04 MTTO PLANTAS PURIFICADORAS 10,000 120,0005135 0357 35712 01 04 CORTES ESPECIALES 308,000 3,696,0005136 0361 36101 01 04 RADIO 195,000 2,340,0005136 0361 36102 01 04 TELEVISION 92,750 1,113,0005136 0361 36103 01 04 PERIODICO 149,167 1,790,0005136 0361 36104 01 04 SER.PUBLICITARIOS 270,833 3,250,0005136 0361 36105 01 04 GOTITA 7,667 92,0005137 0371 37101 01 04 BOLETOS (AVION Y TRANSPORTE) 10 125 121 5005137 0371 37101 01 04 BOLETOS (AVION Y TRANSPORTE) 10,125 121,5005137 0375 37501 01 04 VIATICOS 1,035 12,4205137 0379 37901 01 04 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 7,884 94,6045137 0379 37902 01 04 CONSUMOS 9,718 116,6205137 0379 37903 01 04 HOSPEDAJE 6,411 76,9305137 0379 37904 01 04 CASETAS DE COBRO 1,650 19,8005138 0384 38401 01 04 DAÑOS A TERCEROS 0 05139 0392 39201 01 04 DERECHOS FEDERALES (CONAGUA) 2,007,242 24,086,9005139 0392 39202 01 04 PLACAS Y TENENCIAS 25,000 300,0005139 0395 39501 01 04 MULTAS Y RECARGOS 0 05139 0399 39901 01 04 DIVERSOS 48,083 577,000

CAPITULO 4000 255,292 3,063,5045242 0442 44201 01 04 TRANSPORTE TRABAJO SOCIAL 1,550 18,6005411 0341 34101 01 04 INTERES PLANTA 3 Y 5 83,084 997,0115411 0341 34102 01 04 INTERES FFRES 0004-08 80,233 962,7915411 0341 34103 01 04 INTERES FFRES 0008-09 90,425 1,085,102

CAPITULO 9000 596,355 7,156,25899101 DEUDA FFRESS 1 200,000 2,400,00099102 DEUDA FFRESS 2 200,000 2,400,00099103 DEUDA PLANTA 3 Y4 196,355 2,356,258

CANTIDAD DE PLAZAS DENOMINACION DE LOS PUESTOS SUELDO MENSUAL

1 ASESOR JURIDICO $12,968

1 ASIS.DE LA COORD.DE DIRECCION JURIDICA $14,643

1 ASIST. DE LA DIR ADMINISTRATIVA $13,357

1 ASIST. DE REC. HUMANOS $10,308

1 ASIST. DIR. JURIDICA $9,638

1 ASISTENTE DE LA DIRECCION DE S.S. $9,638

1 ASISTENTE DE DIRECCION TECNICA $9,638

1 ASISTENTE DE NOMINA $10,308

1 ASISTENTE DIR COMERCIAL $9,638

1 AUD.INT. DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL $12,968

1 AUD.LIDER DE CONTABILIDAD .GUBERNAMENTAL $20,975

1 AUDITOR INTERNO DE OBRAS $12,968

1 AUDITOR LIDER DE CALIDAD $20,975

1 AUDITOR LIDER DE OBRAS $20,975

1 AUX DE ATENCION A CAMARAS DE COMERCIO $10,000

2 AUX DE PLANTAS POTABILIZADORAS $7,828

1 AUX, ATN. ESPECIAL $9,080

1 AUX. MTTO PREVEN. EQUIPO DE COMPUTO $12,484

5 AUX. ADMINISTRATIVO DEL S. SUB. $8,380



1 AUX. DE MANTENIMIENTO DE S.S. $6,285

12 AUX. DE COBRANZA DEL S.S. $6,285



1 AUX. DE ESTIMACIONES $9,167

3 AUX. DE MANT. DEL S. S. $6,653

1 AUX. DE MTTO. DE SERVICIOS ENFOCADO A VEHICULOS $13,357

1 AUX. DE MTTO. SERVICIOS ENFOCADO A EDIFICIOS $13,357

1 AUX. DE PROYECTOS $9,167

1 AUX. DE REPRESENTANTE DE LA DIRECCION $10,996

1 AUX. DE SEGURIDAD INDUSTRIAL $6,757

1 AUX. DEL ORGANO DE CONTROL INT. $15,082

1 AUX. DESARROLLO Y ADMINISTRACION DE BASE DE DATOS $13,357

1 AUX. REC HUM ENFOCADO A NOMINA $10,308

1 AUX. REC. HUM ENFOCADO A COMPRAS $10,308

1 AUX.ADMVO. DE LA GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE REDES $8,380

1 AUX.ADMVO.DE ALMACEN $10,270



1 AUX.ADMVO.DE COORD.DE SERVICIOS GENERALES $9,534

1 AUX.DE CALIDAD Y SIS. P/OPERACIÓN $11,994

1 AUX.DE COMUNIC.E IMAGEN INSTITUCIONAL $8,984

1 AUX.DE COMUNIC.ENFOCADO A VIDEO Y FOTOGRAFIA $9,806

1 AUX.DE EVENTOS DE CULTURA DEL AGUA $9,189

3 AUX.DE SERV. INFORMA $11,994

1 AUXILIAR DE FIDEICOMISO $12,270

7 AUXILIAR DE INTENDENCIA $6,757

2 AUXILIAR ADMITIVO DE PLANTAS POTABILIZADORAS $13,952

1 AUXILIAR ATN ESPECIALIZADA $12,955

1 AUXILIAR ATN ESPECIALIZADA $15,525

OOMAPAS DE CAJEME

ANALITICO DE RECURSOS HUMANOS

AÑO 2017

PEM 09


OOMAPAS DE CAJEME


AÑO 2017

PEM 09

4 AUXILIAR CONTABLE $9,534

1 AUXILIAR CONTABLE $10,270

1 AUXILIAR DE ACTIVOS $9,167

1 AUXILIAR DE ALMACEN $6,285

41 AUXILIAR DE ATENCION A USURAIOS $8,323

9 AUXILIAR DE ATENCION TELEFONICA $8,380

1 AUXILIAR DE ATENCION A USURARIOS $9,534




1 AUXILIAR DE ATENCION ESPECIALIZADA DE CONTRATOS Y SERVICIOS $12,955

1 AUXILIAR DE ATENCION ESPECIALIZADA DE COMERCIAL $12,955


7 AUXILIAR DE COBRANZA $9,797

1 AUXILIAR DE COBRANZA $9,845

1 AUXILIAR DE COMPRAS $10,270

1 AUXILIAR DE COMPRAS $9,189

4 AUXILIAR DE CONTROL Y SERVICIOS $9,797

7 AUXILIAR DE EQUIPO DE ALCANTARILLADO $6,997

2 AUXILIAR DE FACTURACION $9,888

1 AUXILIAR DE LA DIRECION GENERAL $10,676

1 AUXILIAR DE LABORATORIO $5,946

2 AUXILIAR DE LICITACITACIONES $8,296

3 AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE S.S. $6,653

12 AUXILIAR DE MANTENIMIENTO $6,757

1 AUXILIAR DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE S.S. $7,515

4 AUXILIAR DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO $7,800

1 AUXILIAR DE MAQUINARIA $9,167

1 AUXILIAR DE MICROMEDICION $8,296

1 AUXILIAR DE OBRA DE TOMA $7,068

2 AUXILIAR DE OFICINA $6,809

2 AUXILIAR DE OPERADOR DE AQUATECH $6,856

4 AUXILIAR DE OPERADOR DE PLANTAS $7,828

3 AUXILIAR DE PADRON DE USUARIOS $8,296

1 AUXILIAR DE PADRON DE USUARIOS $8,490

1 AUXILIAR DE RECAUDACION A FUNCIONARIOS $8,323

1 AUXILIAR DE REPORTES $9,167

1 AUXILIAR DE REPORTES $7,462

2 AUXILIAR DE SANEAMIENTO $6,460

3 AUXILIAR DE TOPOGRAFO $7,860

3 AUXILIAR DE TRABAJO SOCIAL $8,058

1 AUXILIAR DE VERIFICA $8,058

1 AUXILIAR GENERAL $8,296

1 AUXILIAR JURIDICO $15,082

1 CAJERA PRINCIPAL $12,955

13 CAJERO (A) DEL SIST $7,463

3 CAPTURISTA/OPERADOR $8,296

1 COORD DE COBRANZA ESPECIAL $20,975

1 COORD DE CONTROL Y SERVICIOS $13,357

1 COORD DE FIDEICOMISO Y DE OBRAS DE CABEZA $21,611

1 COORD DE SEGURIDAD INDUSTRIAL $13,951


OOMAPAS DE CAJEME


AÑO 2017

PEM 09

1 COORD DE SUCURSALES $13,357

1 COORD DE TRABAJO SOCIAL $13,952

1 COORD GENERAL DE DIRECCION JURIDICA $20,951

1 COORD GRAL DE MTTO Y SERVICIOS GENERALES $19,957

1 COORD Y DESARROLLADOR DE PROGRAMAS SOCIALES $16,019

1 COORD. ADMTVA. DE SISTEMAS SUB. $13,357

1 COORD. DE CALIDAD EN EL SERVICIO $13,952

1 COORD. DE VIALIDADES COMERCIALES $13,952

1 COORD.DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONALES $13,951

1 COORD.DE CONTRALORIA $16,500

1 COORD.DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO $13,357

1 COORD.DE TRABAJO SOCIAL $13,952

1 COORDINACION DE FACTURACION $13,952

1 COORDINADOR ATN CIUDADANA $13,468

1 COORDINADOR DE COBRANZA ESPECIAL $17,957

1 COORDINADOR DE COMPRAS $17,957

1 COORDINADOR DE ESTIMACIONES $13,952

1 COORDINADOR DE HIDROMETRIA $13,076

1 COORDINADOR DE INFORMATICA $16,019

1 COORDINADOR DE LABORATORIO $14,073

1 COORDINADOR DE NOMINA $16,500

1 COORDINADOR DE PROYECTOS $20,341

1 COORDINADOR DE REPORTES $7,515

1 COORDINADOR DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD $20,265

1 COORDINADOR DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD $18,000

47 CORTADOR RECONECTOR $6,757

1 DIR.DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD $46,227

1 DIRECTOR ADMVO. $46,227

1 DIRECTOR COMERCIAL $46,227

1 DIRECTOR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO $46,227

1 DIRECTOR GENERAL $59,175

1 DIRECTOR JURIDICO $46,227

1 DIRECTOR SIST.SUBURBANOS $46,227

1 DIRECTOR TECNICO $46,227

1 GERENCIA DE INFORMATICA $20,975

4 GERENTE DE AGENCIA DE SISTEMAS SUBURBANOS $20,341

1 GERENTE DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO $20,975

1 GERENTE DE COMUNICACIÓN $20,975

1 GERENTE DE CONTABILIDAD $20,975

1 GERENTE DE CONTRATOS Y SERVICIOS $20,975

1 GERENTE DE CONTROL DE CALIDAD $20,975

1 GERENTE DE CONTROL Y SERVICIOS $20,975

1 GERENTE DE LICITACIONES $20,975

1 GERENTE DE LINEA OOMAPASC $20,975

1 GERENTE DE MTTO. DE REDES $20,975

1 GERENTE DE PADRON DE USUARIOS $20,975

1 GERENTE DE PLANTAS POTABILIZADORAS $20,975

1 GERENTE DE PROYECTOS $20,975

1 GERENTE DE REC HUMANOS $20,975

1 GERENTE DE REC MATERIALES $20,975

1 GERENTE DE SUPERV Y CONTROL DE OBRAS $20,975


OOMAPAS DE CAJEME


AÑO 2017

PEM 09

1 GERENTE DE TRAMITES TECNICOS $20,975

1 GERENTE DE VERIFICACION Y LECTURA $20,975

1 GERENTE TECNICO DE SISTEMAS SUB. $20,975

1 GTE DE ENLACE DE ASUNTOS DE GOBIERNO $20,975

1 INSPECTOR DEL AGUA $10,000

1 JEFE DE ACTIVOS FIJO $13,357

1 JEFE DE ALMACEN $13,357

1 JEFE DE CONTABILIDAD $13,357

1 JEFE DE ESTIMACIONES $13,357

1 JEFE DE PRESUPUESTOS $13,357

2 JEFE DE PROGRAMACION $15,082

1 JEFE DE SEGURIDAD INDUSTRIAL $13,357

1 MUESTREADOR $7,808

6 OFICIAL DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO $10,308

1 OFICIAL DE SISTEMAS $12,074

1 OPERADOR PLANTA PURIFICADORA $5,892

3 OPERADOR DE PLANTA POTABILIZADORA DE S.S. $7,828

12 OPERADOR D PLANTAS $8,511

2 OPERADOR DE AQUATECH $8,511

17 OPERADOR DE BOMBA DE SISTEMAS SUB. $5,773

1 OPERADOR DE BOMBA DE SISTEMAS SUB. $5,897

3 OPERADOR DE EQUIPO DE ALCANTARILLADO $8,511

2 OPERADOR DE GONDOLA $8,511

1 OPERADOR DE GRUA Y ELECTROMECANICO $8,708

10 OPERADOR DE PLANTAS $7,828

2 OPERADOR DE PLANTAS $8,511

1 OPERADOR DE RADIO $6,417

3 OPERADOR DE RETROEXCAVADORA $8,511

4 OPERERADOR DE EQUIPO DE ALCANTARILLADO $8,511

1 PLANEACION Y PROYECTOS $47,614

4 QUIMICO LABORATORISTA $10,470

1 RECEPCIONISTA DE DIRECCION ADMINISTRATIVA $9,868

1 REPORTERO DE COMUNICACIÓN $8,123

1 REPRESENTANTE DE LA DIRECCION $13,000

1 RESPONSABLE DE ATENCION PERSONALIZADA $16,848

2 RESPONSABLE DE EVENTOS DE CULTURA DEL AGUA $10,270

2 SECRETARIA DE SUBDIRCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO $7,463

1 SECRETARIA GRAL. DE SINDICATO $21,472

1 SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO $26,842

1 SUBDIRECTOR DE PROYECTOS E INFRA. $26,842

4 SUP. MTTO. DE REDES $10,817

7 SUP.MTTO DE REDES DE AGUA POTABLE $12,270

1 SUPERVISODR ADMVO. Y DEL SGC $11,023

1 SUPERVISOR AUX ATN USUARIOS $9,839

2 SUPERVISOR DE ALCANTARILLADO $12,518

1 SUPERVISOR DE CALIDAD $12,765

1 SUPERVISOR DE COBRANZA ESPECIAL $13,952

5 SUPERVISOR DE CORTE $9,167

19 SUPERVISOR DE LECTURA $9,167

3 SUPERVISOR DE OBRAS $12,270

1 SUPERVISOR DE OBRAS $13,952


OOMAPAS DE CAJEME


AÑO 2017

PEM 09

14 SUPERVISOR DE PADRON $9,167

2 SUPERVISOR DE PLANTAS TRATADORAS $9,167

2 SUPERVISOR DE PROYECTOS $14,477

4 SUPERVISOR DE SANEAMIENTO $10,470

2 SUPERVISOR DE SERVICIOS $9,167

1 SUPERVISOR EQUIPO DE TORRE $9,954

1 SUPERVISOR MANT Y COBRANZA $9,167

1 SUPERVISOR MTTO .ELECTROMECANICO $11,695

1 SUPERVISOR MTTO. ELECTROMECANICO $11,735

1 SUPERVISOR MTTO. REDES $10,817

2 SUPERVISOR VALIDADOR $13,952

1 TECNICO LABORATORISTA $8,296

1 TITULAR DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA $14,395

1 TOPOGRAFO $12,270

7 TRABAJADOR (A) SOCIAL $8,058

1 TRABAJADORA SOCIAL DE S.S. $8,058

2 VIGILANTE DE POZO $6,757

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