ORGANIZACIÓN FUNCIONAL

Sistema organizativo

Objetivos y estrategias

El presente ejemplo de plan de gestión se ha confeccionado en base a las características genéricas de un gran pabellón polideportivo, por lo que responde a los criterios de programa, dimensionado y funcionalidad descritos en las fichas técnicas de equipamientos deportivos PAB-4a y PAB-4b.

La propuesta de gestión es el documento que ofrece la visión globalizadora del pabellón en lo que hace referencia al diseño y distribución de espacios deportivos, organización estructural y recursos necesarios para optimizar la viabilidad y rentabilidad de funcionamiento.

La base de esta propuesta es la concepción de una instalación deportiva destinada a la población general, que pueda integrarse en el tejido de actividades programadas dentro de la Promoción Deportiva Municipal.

La estrategia de utilización estará basada en la oferta de diferentes actividades deportivas agrupadas en las siguientes líneas:

a. Como centro de servicio deportivo a los ciudadanos.

• Creación de programas deportivos y servicios complementarios para abonados. • Oferta de actividades libres o dirigidas orientadas al tiempo libre, mantenimiento físico y

formación deportiva. • Establecimiento de programas de deporte para la población en general, y programas especiales

para tercera edad y disminuidos.

b. Como centro de oferta deportiva para escuelas y población en edad escolar.

• Oferta de espacios para las clases de Educación Física. • Programas de iniciación y promoción de deportes de sala.

c. Como centro de práctica y competición deportiva.

• Oferta de espacios para entrenamiento y competición de deportes de sala.

d. Otras ofertas.

• Cesión o alquiler de los diferentes espacios para actividades deportivas. • Oferta de espcios para actividades extradeportivas.

El usuario de la instalación podrá acceder a la misma a través de las siguientes modalidades:

• Convenio de uso con diferentes colectivos sociales: escolar, tercera edad, etc. • Cesión de espacios a entidades deportivas o clubes federados. • Programas o cursillos de formación deportiva. • Actividades de tiempo libre: gimnasia, aerobic,etc. • Abonados: utilización libre de espacios y programas propios.

En cada uno de estos casos se establecerá la correspondiente contraprestación económica que el usuario o colectivo de usuarios deberá abonar por la utilización prevista.

Organigrama operativo A continuación se expone de forma gráfica el organigrama operativo necesario.

Nota: (1) Servicios propios / (2) Servicios externos. Recursos humanos

Estructura de personal

Área Actividad Nº personas

Gerencia Director Gerente

Asesor deportivo Área técnica

Monitores

Recepcionistas Administración

Administrativos

Vigilante

Limpieza Mantenimiento

Personal antenimiento (técnico)

Servicios médicos

Total

Recursos materiales

Equipamiento y mobiliario

Pista polideportiva Unidades

Canastas de pared

Canastas con pie

Porterías balonmano

Colchonetas

Plinto

Bancos

Estanterías

Marcador

Espalderas

Cortinas separación

Trampolín

Mesa y 2 sillas

Cajones material

Equipo de sonido Sala anexa Unidades

Tren de poleas

Extensión cuádriceps

Bíceps femoral

Prensa de pecho sentado

Prensa de piernas

Máquina abdominales

Máquina lumbares

Máquina bíceps

Banco hiperextensiones

Banco presa inclinado

Banco presa

Soporte 7 juegos pesas 224 Kg.

Soporte 8 juegos pesas de 1 a 10 Kg.

Banco reforzado espaldo abatible

Barra levantamiento 180 cm.

Barra levantamiento 150 cm.

Barra levantamiento 120 cm.

Espaldera 1 plaza

Disco caucho 1 1/4 Kg.

Disco caucho 2 1/2 Kg.

Disco caucho 5 Kg.

Disco caucho 10 Kg.

Disco caucho 15 Kg.

Alfombra individual

Banco para abdominales

Bicicleta estática

Bicicleta footing

Cinta footing

Stepper

Máquina remos

Sillas

Mesa de cajones

Equipo de sonido

Equipamiento y mobiliario (cont.)

Servicios médicos Unidades

Camilla

Mesa

Sillas

Báscula

Botiquín Vestuarios Unidades

Bancos

Taquillas

Perchas

Papeleras

Espejos

Secadores de pared Complementos módulos sanitarios (portarrollos, dispensadores de jabón, secadores de manos,...)

Oficinas y recepción Unidades

Mostrador

Teléfono

Ordenadores

Impresoras

Mesas despachos

Sillas

Fotocopiadora

Fax

Armarios archivadores

Estanterías

Material fungible

Pista Unidades

Material gimnasia rítmica

Pelotas espuma

Pelotas plástico

Pelotas baloncesto

Pelotas baloncesto (mini-basket)

Pelotas balonmano

Pelotas voleibol

Pelotas fútbol sala

Balones medicinales

Redes canasta baloncesto

Redes porterías balonmano Sala anexa Unidades

Pelotas de goma

Repuestos máquinas

Balones medicinales

Círculos

Cuerdas

Barras

Cintas elásticas

Juegos de pesas Otro material fungible Unidades

Material limpieza

Material oficina:(papel, artículos escritorio...)

Análisis del entorno

Ámbito de influencia Número

Población total

Población escolar

Población tercera edad

Clubes deportivos existentes

Centros de educación existentes Usuarios potenciales Número

Total usuarios potenciales

Número de usuarios potenciales edad escolar

Número de usuarios potenciales tercera edad Actividades deportivas Tipo

Actividades deportivas más usuales

Influencias internas y externas

Análisis de carencias Promoción

Estrategia

Objetivos de utilización Número de usuarios Tipos de oferta deportiva

Propuestas de actuación Imagen propia Promoción

Plan de imagen propia

Elementos arquitectónicos

Decoración

Rotulación

Señalización

Imagen característica: logotipo, diseño gráfico, etc.

Promoción

Edición del soporte gráfico: trípticos, catálogos, etc.

Propaganda y publicidad

Actividades de promoción

ACTIVIDADES

Actividades en los espacios deportivos

Pista polideportiva Sala anexa

Baloncesto Gimnasia

Balonmano Aerobic

Voleibol Musculación

Bádminton

Fútbol sala

Actividad cardio-vascular (alto y bajo impacto)

Hockey patines Tonificación

Tenis Artes marciales

Gimnasia artística Step

Gimnasia rítmica Yoga

Aerobic Tercera edad

Esgrima Estiramiento

Otras actividades deportivas Gimnasia terapéutica

Espectáculos

Actividades culturales

Número de usuarios potenciales

Nº usuarios/hora Pista polideportiva

1 pista 2 pistas 3 pistas

Baloncesto 15 30 45

Balonmano - - 20

Voleibol 16 32 48

Fútbol Sala - - 15

Bádminton 2/4 4/8 6/12

Hockey patines - - 15

Tenis 2/4 4/8 6/12

Gimnasia 50 100 150

Gimnasia rítmica 10 20 30

Aerobic 50 100 50

Esgrima 10 20 30

Sala anexa Nº usuarios/hora

Gimnasia 20

Aerobic 20

Musculación 20

Actividad cardio-vascular 20

Tonificación 20

Artes marciales 20

Otros 20

Tipos de práctica

Tiempo libre

Competición

Entrenamiento

Formación

Escolar

Pista Polideportiva- Programa de actividades y número de usuarios

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Horario

Act Nº Act Nº Act Nº Act Nº Act Nº Act Nº Act Nº

7:00

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

Sala anexa- Programa de actividades y número de usuarios

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado DomingoHorario

Act Nº Act Nº Act Nº Act Nº Act Nº Act Nº Act Nº

7:00

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00 Nota: Habrá un programa para período lectivo y otro de verano. Evaluación del impacto ambiental de actividades

Estudio del impacto ambientas

Nivel sonoro

Iluminación exterior

Producción de humos

Circulación de coches

Aglomeración pública en accesos

Otros

Medidas correctoras

Medidas arquitectónicas

Medidas técnicas

Medidas de utilización

MANTENIMIENTO Mantenimiento preventivo

Plan de uso y conservación

Utilización pública

Instrucciones de uso de la instalación

Señalización

Circulaciones

Características de los espacios y equipos deportivos

Elementos constructivos

Accesos Estructura

Capacidad portante

Cerraduras

Elementos de seguridad Carpinterías

Manutención: engrase, etc.

Acceso Cubierta

Conservación y limpieza

Características de uso Pavimento deportivo

Conservación y limpieza

Pavimentos Conservación y limpieza

Paramentos verticales Conservación y limpieza

Falsos techos Conservación y limpieza

Manual de uso Mobiliario

Conservación y limpieza

Plano de ubicación Desagües

Conservación y limpieza

Instalaciones y equipos

Cuadro de distribución y protección

Esquema eléctrico

Señalización cuadro

Instrucciones de maniobra

Características de las protecciones

Acometida exterior: ubicación y seguridad

Electricidad

Contadores: ubicación y control

Suministro de socorro:

manual de maniobras

Grupo electrógeno

Cantidad y tipologías luminarias

Cuadro de encendidos Iluminación

Instrucciones de manutención

Esquema hidráulico

Circuito agua caliente

Circuito agua fría

Llaves de cierre y distribución: ubicación y uso

Acometida general: maniobra y control

Contadores: ubicación y control Fontanería

Instrucciones de uso y conservación de: Caldera Calentadores Acumuladores Bombas Vaso de expansión Tratamiento de aguas

Plan de uso y conservación (cont.)

Instalaciones y equipos (cont.)

Esquema de funcionamiento

Ventilación y climatización Instrucciones de uso y conservación de: Bombas Conductos y difusores Unidades climatizadores Esquema de la instalación y ubicación de equipos

Instalación contra-incendios Manual de uso y funcionamiento

Descripción Otras instalaciones

Instrucciones de uso y conservación

Fichas de supervisión, seguimiento y control

Elementos constructivos

Sifones y arquetas Alcantarillado

Conducciones

Pilares Estructura

Jácenas

Forjados

Tejado no transitable

Azotea transitable

Impermeabilización

Claraboyas y lucernarios

Aislamiento térmico

Canalones y desagües

Cubierta

Remates y piezas especiales

Pavimento deportivo

Pavimentos

Paramentos verticales

Pinturas y acabados

Aplacados exteriores

Carpintería interior

Carpintería exterior

Cielos rasos

Mobiliario y equipos

Instalaciones

Caja general de protección

Cuadro de mando y distribución

Contadores

Electricidad:

Cuadro de distribución y acometida

Grupo electrógeno

Luminarias de uso deportivo

Luminarias interiores

Iluminación de emergencia Iluminación

Iluminación exterior

Tratamiento de aguas

Vaso de expansión

Calderas de gas o gasoil

Calentadores

Acumuladores

Intercambiadores

Bombas

Aparatos sanitarios

Fontanería

Grifería

Fichas de supervisión, seguimiento y control (cont.)

Instalaciones (cont.)

Calderas

Unidades de ventilación

Motores eléctricos

Bombas de calor

Radiadores

Ventilación y climatización

Climatizadores

Unidad amplificadora

Altavoces

Micrófonos

Equipos musicales

Sistema de intercomunicación

Aparatos de televisión

Aparatos de vídeo

Megafonía, sonido y telecomunicaciones

Antena

Central de alarma

Detectores

Sirena

Portero electrónico: unidad exterior

Portero electrónico: unidad interior

Seguridad

Portero electrónico:

cierre automático puertas

Control de alarma

Detectores

Sistema de canalizaciones Detección incendios

Bombas

Hidrantes

Columnas secas

Bocas de incendios y mangueras

Extintores

Puertas contrafuegos

Extinción de incendios

Pulsador de alarma y sirena

Nota: En cada ficha se indicará la descripción del elemento, su vida útil, las operaciones a realizar periódicamente y las observaciones relativas a cada revisión o reparación efectuadas.

Mantenimiento correctivo Programa de previsiones Confección de fichas de previsiones: utilizando las mismas fichas del apartado anterior, incluir para cada elemento integrante de la instalación, las actuaciones necesarias en caso de grandees reparaciones o reposiciónes de los mismos. Actuaciones no previstas Confección del protocolo de respuestas frente a cualquier suceso posible. Relación de empresas y teléfonos de posibles reparadores, tanto para el uso habitual como en situaciones de emergencia. Manual de pautas de conducta de alarma, supervisión y reparación o reposición. Adecuación de la instalación Estudio de adaptación Estudio crítico de equipos y materiales bajo la óptica de su conservación. Posibilidades de mejora de elementos con respecto a su mantenimiento. Propuesta a medidas correctoras Medidas relativas a cambios de equipos, elementos o materiales. Medidas complementarias para facilitar la conservación.

CONSUMOS Previsión de consumos Energéticos Electricidad Activa (Consumo medio) 80 Kw.h/año por m2 edificado Reactiva (Consumo medio) 25 Kw.h/año por m2 edificado Gas (Consumo medio) 4 m3/año por m2 edificado Agua (Consumo medio) 1,5 m3/año por m2 edificado Varios Teléfono Artículos de limpieza Artículos de oficina Otros

Estudio de ahorro energético Propuesta de medidas de ahorro Supresión del término reactivo en el consumo eléctrico utilizando batería de condensadores. Adopción de la doble o triple tarifa para el consumo eléctrico en función del horario que se establezca. Escalonamiento de encendidos para obtener el mejor rendimiento del nivel de iluminación. Utilización de lámparas fluorescentes en locales y vestuarios y de vapor de mercurio con halogenuros metálicos en el recinto deportivo. Utilización preferente del gas como combustible en la producción de agua caliente con calderas de alto rendimiento. Selección de la temperatura de acumulación del agua caliente sanitaria, lo más bajo posible. Control del consumo de agua caliente sanitaria mediante temporizadores. Recuperación de calor residual del aire de ventilación mediante intercambiadores de calor. Sistema automático de control y regulación de las condiciones ambientales. Propuesta de medidas alternativas Congeneración termoeléctrica mediante la utilización de equipos de producción eléctrica con aprovechamiento del calor para la producción del agua caliente sanitaria. Utilización de placas solares para la producción de agua caliente sanitaria. Sustitución de elementos arquitectónicos que garanticen más adecuadamente los aislamientos o estanqueidades produciendo un mejor rendimiento de energía pasiva.

ESTUDIO ECONÓMICO Análisis económico

La definición del estudio económico partirá de un análisis económico previo en el que se evaluarán un conjunto de propuestas encaminadas a garantizar el adecuado rendimiento de la instalación deportiva. Propuesta de medidas para optimizar el resultado

Medidas para reducir el coste

Medidas para incrementar los ingresos

Propuesta de precios de utilización

Cursos de promoción deportiva

Individual ptas/mes

Colectivos ptas/mes

Escolar ptas/mes

Clases de Educación Física

Individual ptas/mes

Colectivos ptas/mes

Escolar ptas/mes

Actividades deportivas: aerobic, etc

Individual ptas/mes

Colectivos ptas/mes

Abonados

Inscripción ptas

Cuota ptas/mes

Servicios complementarios ptas/mes

Alquiler de espacios deportivos

Individual ptas/mes

Colectivos ptas/mes

Escolar ptas/mes

Cuenta de pérdidas y ganancias Se adjunta cuadro contable para cada ejercicio y descripción de las cuentas. Cuenta de pérdidas y ganancias

Nº de cuenta Gastos Ejercicio

1.Consumos de explotación 60,61

2. Gastos de personal

640,641 a) Sueldos y salarios

643,649 b) Cargos sociales

68 3. Dotaciones para amortizaciones

650,693,694 4. Variación de las provisiones y pérdidas de crédito

62,658,659,690 5. Otros gastos de explotación

TOTAL GASTOS EXPLOTACIÓN A1

I BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN B1-A1 66 6. Gastos financieros y asimilados

a) Por deudas

b) Pérdida de inversiones

699 7. Variación de las provisiones de inversiones financieras

TOTAL GASTOS FINANCIEROS A2

RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS B2-A2

II BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS B1 + B2 - A1-A2

692 8. Variación de las provisiones de inmovilizado

67 9. Pérdidas procedentes inmovilizado y extraordinarios

TOTAL GASTOS INMOVILIZADO Y EXTRAORDINARIOS A3 RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS B3-A3

III BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS B1 + B2 + B3 - A1- A2 -A3

63 10. Impuestos sobre sociedades

11. Otros impuestos

TOTAL TRIBUTOS A4

IV. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS) B1 + B2 + B3 -A1 -A2 - A3 - A4

Nº de cuenta Ingresos Ejercicio

1. Ingresos de explotación

70,71 a) Importe neto cifra de negocios

73,74,75,79 b) Otros ingresos

TOTAL INGRESOS B1

PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN A1 - B1

2. Ingresos financieros

76 a) Ingresos e intereses

b) Beneficios en inversiones

TOTAL INGRESOS FINANCIEROS B2

RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS A2 - B2

II PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS

A1 + A2 - B1 - B2

77 3. Beneficios del inmovilizado y extraordinarios

TOTAL INGRESOS INMOVILIZADO Y EXTRAORDINARIOS B3 RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS A3 - B3

III PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS A1+A2+A3-B1-B2-B3 IV. RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) A1 - A2 -A3 - A4 - B1 - B2 - B3

Cuentas Contables

Gastos

60 Compras 600 Compras de material deportivo

603 Compras de otros aprovisionamientos

607 Trabajos especiales contratados

608/9 Devoluciones y rappels según compras

610 Variación de existencias material deportivo 61 Variación existencias 613 Variación de existencias otros

aprovisionamientos

621 Arrendamiento y canon

621.0 Canon municipal

621.1 Arrendamientos

622 Reparaciones y conservación

622.0 Mantenimiento

622.3 Limpieza

622.4 Servicio de vigilancia

623 Servicios de profesionales independientes

624 Transportes

625 Primas de seguros

626 Servicios bancarios

627 Publicidad y propaganda

628 Suministros

628.0 Agua

628.1 Gas

628.2 Electricidad

628.3 Teléfono

628.4 Productos químicos

62 Servicios exteriores

628.5 Combustibles

628.6 Otros suministros

629 Otros servicios

630 Impuesto de sociedades 63 Tributos

631 Otros impuestos

640 Sueldo y salarios personal deportivo

641 Sueldos y salarios personal estructura

643 Seguridad social 64 Gastos de personal

649 Otros gastos sociales

650 Pérdida de créditos comerciales incobrables

658 Retribución de la gestión 65 Otros gastos de gestión

659 Otros gastos de gestión

66 Gastos financieros 67 Pérdidas del inmovilizado y extraordinarios

680 Amortización gastos establecimiento 68 Dotaciones para amortizaciones

682 Amortización inmovilizado

690 Dotación al fondo de reversión

692 Dotación a la provisión del inmovilizado material

693 Dotación a la provisión de existencias

694 Dotación a la provisión por insolvencias

69 Dotaciones a las provisiones

699 Dotación a la provisión para créditos a corto plazo

Ingresos

705 Ingresos prestación de servicios

705.1 Entrada ocasionales

705.2 Alquiler de espacios

705.3 Organización de cursos

705.4 Inscripciones

705.5 Iluminación

70 Ingresos deportivos

705.6 Otros

71 Ingresos por abonados y socios

73 Trabajos realizados para la entidad

74 Subvenciones a la explotación 750 Venta material deportivo

75 Otros ingresos de gestión 759 Otros ingresos

76 Ingresos financieros 77 Beneficios inmovilizado y extraordinarios

79 Excesos y aplicaciones de provisiones