PERFIL INICIAL CORPANQUI
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I. RESUMEN EJECUTIVO
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA
Se propone el siguiente nombre del proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E Nº86242 NIVEL INICIAL, DISTRITO DE SAN MIGUEL DE CORPANQUI, BOLOGNESI - ANCASH”
1.2 OBJETIVO DEL PROYECTO
El logro del objetivo central, bajo el cumplimiento de los supuestos establecidos
en el Marco Lógico, es el siguiente: “LA POBLACION ESTUDIANTIL DE LA
I.E. Nº 86242 NIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE
CORPANQUI ACCEDE A SERVICIOS EDUCATIVOS ADECUADOS DE
EDUCACIÓN”
1.3 BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP
La brecha puede ser de cobertura y de calidad. Existe brecha de cobertura
cuando hay población que no está siendo atendida. Existe brecha de calidad
cuando la población atendida recibe el servicio educativo pero sin los
estándares de calidad establecidos por el Ministerio de Educación.
En este caso la comparación de la oferta actual y la demanda proyectada, nos
muestra que en la I.E. Nº 86242 nivel Inicial del Distrito de San Miguel de
Corpanqui, existe un déficit en cuanto a la calidad del servicio educativo; es
decir los alumnos de dicha institución no están recibiendo un servicio educativo
que cumple con los estándares normativos (RR.HH., infraestructura,
equipamiento) adecuado, por lo que con el proyecto dicho déficit se reducirá
considerablemente. En el cuadro siguiente se muestra las importantes
características (oferta actual optimizada) y la situación “con proyecto” (oferta
proyectada).
“La Población Estudiantil de la I.E. Nº 86242 nivel Inicial del Distrito de San Miguel de Corpanqui accede a Servicios Educativos que no Cumplen con los estándares”
“La Población Estudiantil de la I.E. Nº 86242 nivel Inicial del Distrito de San Miguel de Corpanqui Accede a Servicios Educativos adecuados de Educación”
BALANCE OFERTA - DEMANDA
MATRICULA OPERIODO
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 20250 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OFERTA 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25DEMANDA 21 21 21 21 22 22 22 22 22 22 22BRECHA -4 -4 -4 -4 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3OFERTA 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15DEMANDA 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13BRECHA -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -2 -2OFERTA 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15DEMANDA 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14BRECHA -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -1
PERIODO POST INVERSIONGRADO
03 Años
04 Años
05 Años
1.4 DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO
El proyecto consiste en la ejecución de las siguientes acciones Por lo que se pasa a describir:
PROYECTO ALTERNATIVO N° 01:
ALTERNATIVA N° 01: que es construcción de las metas que se van
detallar construido los módulos Bajo el Sistema Estructural Mixto
(Albañilería Confinada y Aporticado), en tanto que para el proyecto
Alternativo 02 la construcción de las metas que se detallan las cuales
son las misma es bajo el Sistema Estructural Aporticado Por lo que se
pasa a detallar las metas comunes de los proyectos Alternativos:
Modulo N°01.- Consiste en la Construcción de 03 Aulas pedagógicas,
01 ambiente para la dirección y servicios higiénicos para profesores.
Modulo N°02.- Construcción de un Ambiente para cocina y comedor.
Modulo N°03.- Construcción de un Ambiente para almacén.
Modulo N°04.- Servicios Higiénicos.- Construcción de Servicios
Higiénicos para damas y varones. Se realizara lo siguiente:
Estructuras, Arquitecturas, Instalaciones Eléctricas, Instalaciones
Sanitarias.
Construcción del Cerco Perimétrico y área verde.
Componente 02: Equipamiento
Consiste en la Adquisición de Equipamiento y Mobiliario, el cual
comprende el suministro de mesas y sillas para el aula pedagógica,
mobiliario para el profesor, pizarras acrílicas, estantes de madera,
escritorio para personal administrativo, equipos de audio, video y sonido,
PC fijas incluido mueble, juegos recreativos.
Componente 03: Capacitación.
Capacitación al personal docente en temas de programación curricular,
estructura básica curricular y manejo del personal estudiantil.
Capacitación en defensa civil, primeros auxilios y seguridad estudiantil.
PROYECTO ALTERNATIVO N° 02:
1. Mejoramiento de los servicios educativos en el Pronoei de Morocancha
consistente:
Componente 01: Adecuada Infraestructura
Modulo N°01.- Consiste en la Construcción de 03 Aulas pedagógicas,
01 ambiente para la dirección y servicios higiénicos para profesores.
Modulo N°02.- Construcción de un Ambiente para cocina y comedor.
Modulo N°03.- Construcción de un Ambiente para almacén.
Modulo N°04.- Servicios Higiénicos.- Construcción de Servicios
Higiénicos para damas y varones. Se realizara lo siguiente:
Estructuras, Arquitecturas, Instalaciones Eléctricas, Instalaciones
Sanitarias, Planta de Tratamiento.
Construcción del Cerco Perimétrico y área verde.
Componente 02: Equipamiento
Consiste en la Adquisición de Equipamiento y Mobiliario, el cual
comprende el suministro de mesas y sillas para el aula pedagógica,
mobiliario para el profesor, pizarras acrílicas, estantes de madera,
escritorio para personal administrativo, equipos de audio, video y sonido,
PC fijas incluido mueble, juegos recreativos.
Componente 03: Capacitación.
Capacitación al personal docente en temas de programación curricular,
estructura básica curricular y manejo del personal estudiantil.
Capacitación en defensa civil, primeros auxilios y seguridad estudiantil.
1.5 COSTOS DEL PROYECTO
En función a las actividades y metas descritas para el componente del
proyecto, se ha valorado los costos de cada una de las actividades de las
alternativas propuestas.
Se han considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en
lo que es necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operación la
alternativa planteada con el fin de lograr el propósito del Proyecto. Los costos
se clasifican generalmente en dos categorías:
1.5.1 COSTOS A PRECIOS PRIVADOS
A. Costos de Operación y Mantenimiento:
A.1. Costos de Operación y Mantenimiento “Sin proyecto”:
Los costos de operación y mantenimiento en la situación “Sin Proyecto”,
contemplan los gastos básicos para mantener la capacidad instalada de los
servicios educativos.
UND CANT. C.U. AMBAS ALTERNATIVAS5000.00
Remuneraciones UND 1 5000 5000.003300.001150.00
Reparacion y mantenimiento de mobiliario,puertas y ventanasReparacion y reposicion de Inst. Sanitarias UND 4 200 800.00
2150.00Reparacion en general cobertura liviana,vidrios,etcPintura de paredes en aulas M2 100 6 600.00Mantenimiento de mobiliario UND 3 200 600.00
8300.00
350.00
950.00
COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
GLB 1 950
2.-MANTENIMIENTO2.1.- Mantenimiento Rutinario
2.2.- Mantenimiento Periodico
ACTIVIDAD1.- OPERACIÓN
UND 1 350
A.2. Costos de Operación y Mantenimiento “Con Proyecto”:
Los costos de operación y mantenimiento en la situación “Con Proyecto”,
contemplan los gastos para mantener la capacidad instalada de los servicios
educativos, es decir para mantener la infraestructura y equipamiento con
niveles aceptables de seguridad y confort.
UND CANT. C.U. AMBAS ALTERNATIVAS12500.00
Remuneraciones UND 1 8000 8000.00Material de Limpieza UND 1 2000 2000.00Material educativo y otros UND 1 2500 2500.00
7000.001250.00
Reparacion y mantenimiento de mobiliario,puertas y ventanasReparacion y reposicion de Inst. Sanitarias UND 4 200 800.00Cerco Perimetrico GLB 1 100 100.00
5750.00Reparacion en general cobertura liviana,vidrios,etcReparacion en general estructura metalica GLB 1 750 750.00Pintura de paredes en aulas M2 200 6 1200.00Mantenimiento de mobiliario UND 10 200 2000.00Cerco Perimetrico GLB 1 800 800.00
19500.00COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOSACTIVIDAD1.- OPERACIÓN
2.-MANTENIMIENTO2.1.- Mantenimiento Rutinario
UND 1 350 350.00
2.2.- Mantenimiento Periodico
GLB 1 1000 1000.00
B. Costos de Inversión Inicial a Precios Privados:
Tomando cuenta los requerimientos para cada alternativa, se debe precisar los
bienes y servicios a ser adquiridos; además, es importante clasificarlos en 3
categorías:
Insumos Nacionales
Insumos Importados
Mano de obra Calificada y No Calificada.
El resumen del monto total de la inversión a precios privados para las dos
alternativas se detalla en los siguientes cuadros:
COSTO DE INVERSION(PRECIOS PRIVADOS) - ALTERNATIVA 01Nº PRINCIPALES RUBROS U.M. CANTIDAD C.U. COSTO (S/.)I ESTUDIOS 65000
1.1 Expediente Técnico ESTUDIO 1.0 60000 600001.2 Evaluación Expediente ESTUDIO 1.0 5000 5000II COSTO DIRECTO 1195674.79
2.1 Componente 1 GLOBAL 1.0 1087200.42 1087200.422.2 Componente 2 GLOBAL 1.0 52474.37 52474.372.3 Componente 3 GLOBAL 1.0 6000 60002.4 Flete GLOBAL 1.0 50000 50000III GASTOS GENERALES (10%) GLOBAL 1.0 119567.479 119567.479IV UTILIDAD (10%) GLOBAL 1.0 119567.479 119567.479V IGV (18%) GLOBAL 1.0 258265.7546 258265.75VI SUPERVISION DE OBRA GLOBAL 1.0 60000 60000VII GASTOS DE LICITACION GLOBAL 1.0 5000 5000
TOTAL S/. 1,823,075.51
El Presupuesto de Inversión a Precios Privados para la Alternativa N° 01 es de
S/. 1,823,075.51 Nuevos Soles.
COSTO DE INVERSION(PRECIOS PRIVADOS) - ALTERNATIVA 02Nº PRINCIPALES RUBROS U.M. CANTIDAD C.U. COSTO (S/.)I ESTUDIOS 65000
1.1 Expediente Técnico ESTUDIO 1.0 60000 600001.2 Evaluación Expediente ESTUDIO 1.0 5000 5000II COSTO DIRECTO 1232527.61
2.1 Componente 1 GLOBAL 1.0 1124053.24 1124053.242.2 Componente 2 GLOBAL 1.0 52474.37 52474.372.3 Componente 3 GLOBAL 1.0 6000 60002.4 Flete GLOBAL 1.0 50000 50000III GASTOS GENERALES (10%) GLOBAL 1.0 123252.76 123252.76IV UTILIDAD (10%) GLOBAL 1.0 123252.76 123252.76V IGV (18%) GLOBAL 1.0 266225.96 266225.96VI SUPERVISION DE OBRA GLOBAL 1.0 60000 60000VII GASTOS DE LICITACION GLOBAL 1.0 5000 5000
TOTAL S/. 1,875,259.09
El Presupuesto de Inversión a Precios Privados para la Alternativa N° 02 es de
S/. 1,875,259.09 Nuevos Soles.
1.5.2. COSTOS A PRECIOS SOCIALES
Los Precios Sociales son aquel que refleja el verdadero costo que significa
para la sociedad el uso de un bien, servicio o factor productivo. Los precios que
nosotros conocemos (los Precios de Mercado o Privados) traen consigo una
serie de distorsiones, producto de impuestos, subsidios, etc., que nos impiden
conocer cuál es el verdadero valor asumido por el país en su conjunto. Por esa
razón, para cada Alternativa de Solución es necesario expresar los Costos de
pre inversión, inversión y post-inversión en precios sociales.
Para poder expresar los costos en precios sociales, es necesario aplicar los
factores de corrección (Anexo SNIP – 10: Parámetros de Evaluación).
Costos a Precios Sociales = Costo a precios de Mercado x Factor de Corrección
Factor de Corrección para Bienes Nacionales:
Para el rubro de bienes nacionales o servicios básicos, los factores de
corrección utilizados se encuentran relacionados con los impuestos a los que
se encuentran afectos. Así en términos generales corresponderá a:
Factor de Corrección para Mano de Obra:
Para los componentes relacionados con el uso de mano de obra, es necesario
diferenciar la mano de obra no calificada de la calificada. Para el caso de la
mano de obra no calificada, se utilizan los factores que aparecen directamente
en el Anexo SNIP – 10. Dichos factores se encuentran clasificados por región
geográfica, mostrados en el siguiente cuadro.
Para el caso de la mano de obra calificada, esta se afecta según el régimen
laboral tributario bajo el que se rijan (4º o 5º categoría) y al nivel de ingresos
que corresponda.
De esta manera se afectarán los ingresos que superen las 7 UIT anuales de
acuerdo con la siguiente fórmula:
Para el presente proyecto se aplicará el factor de corrección de 0.909 para
mano de obra calificada. A continuación se presentan los costos de inversión,
operación y mantenimiento a precios sociales.
A. Costos de Operación y Mantenimiento:
Para la obtención de los Costos de Operación y Mantenimiento a Precios
Sociales, se utilizan los factores de Conversión señalados en el SNIP 10.
A.1. Costos de Operación y Mantenimiento “Sin proyecto”:
Los costos de operación y mantenimiento en la situación “Sin Proyecto”,
contemplan los gastos básicos para mantener la capacidad instalada de los
servicios educativos, En el siguiente cuadro se describen estos costos sociales
globales:
UND CANT. C.U. F.C. AMBAS ALTERNATIVAS4550.00
Remuneraciones UND 1 5000 0.91 4550.002805.00977.50
Reparacion y mantenimiento de mobiliario,puertas y ventanasReparacion y reposicion de Inst. Sanitarias UND 4 200 0.85 680.00
1827.50Reparacion en general cobertura liviana,vidrios,etcPintura de paredes en aulas M2 100 6 0.85 510.00Mantenimiento de mobiliario UND 3 200 0.85 510.00
7355.00
UND 1 350 297.500.85
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALESACTIVIDAD1.- OPERACIÓN
2.-MANTENIMIENTO2.1.- Mantenimiento Rutinario
2.2.- Mantenimiento Periodico
GLB 1 950 807.50
COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
0.85
A.1. Costos de Operación y Mantenimiento “Con Proyecto”:
Los costos de operación y mantenimiento en la situación “Con Proyecto”,
contemplan los gastos para mantener la capacidad instalada de los servicios
educativos, es decir para mantener la infraestructura y equipamiento con
niveles aceptables de seguridad y confort, En el siguiente cuadro se describen
estos costos sociales globales:
UND CANT. C.U. F.C. AMBAS ALTERNATIVAS11105.00
Remuneraciones UND 1 8000 0.91 7280.00Material de Limpieza UND 1 2000 0.85 1700.00Material educativo y otros UND 1 2500 0.85 2125.00
5950.001062.50
Reparacion y mantenimiento de mobiliario,puertas y ventanasReparacion y reposicion de Inst. Sanitarias UND 4 200 0.85 680.00Cerco Perimetrico GLB 1 100 0.85 85.00
4887.50Reparacion en general cobertura liviana,vidrios,etcReparacion en general estructura metalica GLB 1 750 0.85 637.50Pintura de paredes en aulas M2 200 6 0.85 1020.00Mantenimiento de mobiliario UND 10 200 0.85 1700.00Cerco Perimetrico GLB 1 800 0.85 680.00
17055.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
850.00
ACTIVIDAD
UND 1 350 297.50
1.- OPERACIÓN
2.-MANTENIMIENTO2.1.- Mantenimiento Rutinario
2.2.- Mantenimiento Periodico
COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
0.85
0.85GLB 1 1000
B. Costos de Inversión Inicial a Precios Sociales:
Los montos de inversión a precios sociales han sido transformados por los
factores de corrección según la distribución de bienes transables, no transables
y mano de obra calificada y no calificada.
Tomando cuenta los requerimientos para cada alternativa, se debe precisar los
bienes y servicios a ser adquiridos; además, es importante clasificarlos en 3
categorías:
Insumos Nacionales
Insumos Importados
Mano de obra Calificada y No Calificada.
El resumen del monto total de la inversión a precios sociales para las dos
alternativas se detalla en los siguientes cuadros:
COSTO DE INVERSION(PRECIOS SOCIALES) - ALTERNATIVA 01
Nº PRINCIPALES RUBR0SCOSTOS A PRECIOS
F.CCOSTO A PRECIOS
DE MERCADO SOCIALESI ESTUDIOS 65000 59085
1.1 Expediente Técnico 60000 0.909 545401.2 Evaluación Expediente 5000 0.909 4545II COSTO DIRECTO 1195674.79 830513.26762.1
Componente 1 1087200.42 735318.4763
Insumo de Origen Nacional 658399.88 0.847 557664.6984Insumo de Origen Importado 0 0 0Mano de obra calificada 3698.51 0.909 3361.94559Mano de obra no Calificada 425102.03 0.41 174291.8323
2.2
Componente 2 52474.37 44445.79139
Insumo de Origen Nacional 52474.37 0.847 44445.79139Insumo de Origen Importado 0 0 0Mano de obra calificada 0 0.909 0Mano de obra no Calificada 0 0.41 0
2.3
Componente 3 6000 5299
Insumo de Origen Nacional 2500 0.847 2117.5Insumo de Origen Importado 0 0 0Mano de obra calificada 3500 0.909 3181.5Mano de obra no Calificada 0 0.41 0
2.4
Flete 50000 0.909 45450
III GASTOS GENERALES (10%) 119567.479 0.847 101273.6547IV UTILIDAD (10%) 119567.479 0.847 101273.6547V IGV (18%) 258265.7546 0.847 218751.0942VI SUPERVISION DE OBRA 60000 0.847 50820VI GASTOS DE LICITACION 5000 0.847 4235
TOTAL S/. 1,823,075.50 S/. 1,365,951.67
El Presupuesto de Inversión a Precios Sociales para la Alternativa N° 01 es de
S/. 1,365,951.67 Nuevos Soles.
COSTO DE INVERSION(PRECIOS SOCIALES) - ALTERNATIVA 02
Nº PRINCIPALES RUBR0SCOSTOS A PRECIOS
F.CCOSTO A PRECIOS
DE MERCADO SOCIALESI ESTUDIOS 65000 59085
1.1 Expediente Técnico 60000 0.909 545401.2 Evaluación Expediente 5000 0.909 4545II COSTO DIRECTO 1232527.61 856573.61162.1
Componente 1 1124053.24 761378.8202
Insumo de Origen Nacional 683409.39 0.847 578847.7533Insumo de Origen Importado 0 0 0Mano de obra calificada 3741.66 0.909 3401.16894Mano de obra no Calificada 436902.19 0.41 179129.8979
2.2
Componente 2 52474.37 44445.79139
Insumo de Origen Nacional 52474.37 0.847 44445.79139Insumo de Origen Importado 0 0 0Mano de obra calificada 0 0.909 0Mano de obra no Calificada 0 0.41 0
2.3
Componente 3 6000 5299
Insumo de Origen Nacional 2500 0.847 2117.5
Insumo de Origen Importado 0 0 0Mano de obra calificada 3500 0.909 3181.5Mano de obra no Calificada 0 0.41 0
2.4
Flete 50000 0.909 45450
III GASTOS GENERALES (10%) 123252.761 0.847 104395.0886IV UTILIDAD (10%) 123252.761 0.847 104395.0886V IGV (18%) 266225.9638 0.847 225493.3913VI SUPERVISION DE OBRA 60000 0.847 50820VI GASTOS DE LICITACION 5000 0.847 4235
TOTAL S/. 1,875,259.09 S/. 1,404,997.18
El Presupuesto de Inversión a Precios Sociales para la Alternativa N° 02 es de
S/. 1,404,997.18 Nuevos Soles.
1.6 BENEFICIOS DEL PROYECTO
Beneficios “Sin Proyecto”
Los beneficios actualmente sin proyecto son escasos, debido a la baja calidad
del servicio educativo, pues la I.E. Nº 86242 nivel Inicial del Distrito de San
Miguel de Corpanqui, no cumple con los estándares normativos (RR.HH.,
infraestructura, equipamiento) de acuerdo con las Normas Técnicas para el
diseño de locales escolares de Educación Básica Regular – Nivel Inicial y en
adecuadas condiciones físicas, de seguridad y confort para los alumnos.
Beneficios “Con Proyecto”
Los beneficios son altamente favorables, la construcción de la infraestructura,
solucionará el problema de la demanda escolar educativa y permitirá que sea
adecuadamente atendida, y contribuirá a elevar el desarrollo del capital
humano en el área de influencia del proyecto (San Miguel de Corpanqui).
Los beneficios que generan los proyectos de educación son múltiples y de
variada índole. Sin embargo, por lo general es difícil cuantificarlos y solo en
algunos casos es posible valorarlos en términos monetarios.
Aun cuando no se puedan valorar monetariamente, el análisis de los proyectos
de educación deberá incluir beneficios específicos de acuerdo a la situación
particular de la zona de influencia y al nivel educativo. En ‘Herramientas para
PIP de Educación’ se indican los beneficios de la asistencia en Educación
Inicial. Estos son algunos beneficios generales de un proyecto de educación:
Mejorar el servicio educativo de la I.E. Nº 86242 nivel Inicial del Distrito de
San Miguel de Corpanqui.
Mejorar la inserción de los beneficiarios en la sociedad gracias al acceso a
nuevos servicios y la disminución de las conductas antisociales.
Aumento de la satisfacción personal por el conocimiento adquirido.
Prestación de servicios educativos.
Aulas modernas y niños motivados.
Estímulo en el aprendizaje de los estudiantes.
Incremento de la población escolar con servicios educativos adecuados.
Se contribuye a la disminución de la tasa de analfabetismo y a la mejora en
las oportunidades de empleo y desarrollo personal de los estudiantes.
Mejorarán las oportunidades de progreso y de insertarse al mundo
moderno, lograr y manejar información adecuada y oportuna, que a su vez
posibilitará mejores decisiones personales.
1.7 RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL
Para la evaluación del proyecto y sus componentes se utilizan la metodología
Costo - Efectividad, debido a que los flujos monetarios son poco significativos,
y por lo tanto no es relevante la cuantificación y valoración de los costos por el
valor del tiempo. Dicho criterio se asume en virtud de que no es posible
expresar los beneficios del proyecto en términos monetarios, ya que su
medición implica cierto grado de dificultad y costos, que no ameritan realizar
para el tamaño y características del proyecto que se plantea. Sin embargo, el
proyecto genera beneficios que pueden describirse cualitativamente y con
seguridad contribuyen significativamente al desarrollo de la I.E. Nº 86242 nivel
Inicial del Distrito de San Miguel de Corpanqui.
Metodología Costo Efectividad
Se utiliza esta metodología como criterio de evaluación social del PIP, pues
estima el costo social de lograr los resultados e impactos de cada alternativa
del PIP. Se define un indicador de efectividad relacionado con los impactos del
PIP o un indicador de eficacia relacionado con los resultados o el objetivo
central del PIP.
Este método de evaluación se ha empleado para comparar las alternativas y
tomar las decisiones de conveniencia, para tal caso, es necesario definir un
indicador meta del proyecto, calculando el índice de costo efectividad por
Número de alumnos atendidos (aumento), teniendo un horizonte del proyecto
de 10 años y se utilizara una tasa de descuento de 10%.
MATRICULA OPERIODO
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 20250 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
03 Años 21 21 21 21 22 22 22 22 22 22 22 23804 Años 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13605 Años 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 147TOTAL 46 46 47 47 47 47 48 48 48 49 49 521
TOTAL
PERIODO POST INVERSION
PROYECCION DE LA POBLACION EFECTIVA CON PROYECTO (2015 - 2025)
GRADO
Cuantificar la meta del indicador, en el caso de proyectos de educación básica
se utiliza el indicador costo eficacia. Se estima la meta a partir de la demanda
que será atendida con el PIP durante todo el horizonte de evaluación: número
de alumnos, que en este caso es igual a 600 alumnos.
El objetivo planteado, se obtendrá procurando la mejor eficiencia económica
posible en la asignación de los recursos, puesto que si el nivel de satisfacción
de dichas alternativas es similar, se espera que la más conveniente económica
y socialmente sea la que represente el menor costo por unidad de beneficio
cubierta. Los resultados se muestran en el Cuadro siguiente:
RESUMEN DE EVALUACION SOCIAL
INDICADORES ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
VACT 1408318.61 1447364.11Indicador de Efectividad - IE 521.00 521.00
Costo Efectividad (C/E) 2703.11 2778.05
Los resultados del ICE se resumen en lo siguiente:
El ICE de la alternativa 1 es menor al ICE de la alternativa 2, lo que la
significa que la primera alternativa es más rentable.
Del análisis efectuado en la evaluación social, se procedió a seleccionar
la alternativa, que tenga el menor ratio, en nuestro caso es la alternativa
Nº 01, que tiene un ICE = S/. 2,703.11
En este caso, para el cálculo del ratio Costo/Efectividad (C/E) utilizamos
el indicador de eficacia la cantidad de alumnos atendidos en el horizonte
que es 521 alumnos.
A través de este análisis se intenta medir el nivel de sensibilidad en la
estimación de los indicadores de costos con relación a la variación del monto
de inversión, por ser esta la variable más importante del proyecto. Además, nos
permite calcular el valor máximo de variación que puede ocurrir en los costos
de inversión sin que el ICE sobre pase el valor referencial.
El análisis de sensibilidad con variaciones positivas o negativas (+20%, +40% y
+60%) en una o más de las variables del proyecto. Ante variaciones en los
costos de construcción, cuando hay un incremento de dichos costos también
aumenta el ratio (C/E) determinado en S/. x número total de alumnos atendidos
en el horizonte de evaluación del proyecto.
El Cuadro siguiente muestra la sensibilidad frente a las variaciones en los
costos de Construcción:
ANALISIS DE SENSIBILIDADVARIACION ALTERNATIVA Nº01 ALTERNATIVA Nº02
(%) VACT-SOCIAL POBLACION ICE VACT-SOCIAL POBLACION ICE60.0% 2253309.769 521 4324.97077 2315782.583 521 4444.880240.0% 1971646.048 521 3784.34942 2026309.76 521 3889.2701720.0% 1689982.327 521 3243.72807 1736836.937 521 3333.660150.0% 1408318.61 521 2703.10673 1447364.11 521 2778.05012
-20.0% 1126654.885 521 2162.48538 1157891.292 521 2222.4401-40.0% 844991.1634 521 1621.86404 868418.4687 521 1666.83007-60.0% 563327.4423 521 1081.24269 578945.6458 521 1111.22005-80.0% 281663.7211 521 540.621346 289472.8229 521 555.610025
Ante variaciones en los costos de construcción, cuando hay un incremento de
dichos costos también aumentan costo Por alumno, eso indica que por cada
alumno se debe invertir más, y si ocurre lo contario cada vez se invierte menos.
1.8 SOSTENIBILIDAD DEL PIP
La sostenibilidad de un PIP es la capacidad para producir el servicio educativo
de manera ininterrumpida y adecuada a lo largo de su vida. Identifica los
factores que puedan influir en una interrupción de un adecuado servicio
educativo o en que éste no sea demandado en la cantidad esperada. El
análisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los siguientes
puntos de vista:
A. Financiamiento de la Inversión y de la Operación y Mantenimiento.
Los costos de Inversión serán financiados en su totalidad por La Municipalidad
Distrital de San Miguel de Corpanqui.
La disponibilidad de los recursos: En función a los presupuestos de la
Municipalidad Distrital de San Miguel de Corpanqui, podemos afirmar que
cuenta con los recursos presupuestarios suficientes para ejecutar la obra,
provenientes del Canon Minero y las Regalías Mineras.
Total por1 2 3 4 5 Meta
65000 65000298918.6975 298918.6975 298918.6975 298918.6975 1195674.7929891.86975 29891.86975 29891.86975 29891.86975 119567.4829891.86975 29891.86975 29891.86975 29891.86975 119567.4864566.4375 64566.4375 64566.4375 64566.4375 258265.75
15000 15000 15000 15000 600005000 5000
S/. 65,000.00 S/. 438,268.87 S/. 438,268.87 S/. 438,268.87 S/. 438,268.87 S/. 1,823,075.51
Obras CivilesGastos GeneralesUtilidad
Supervision
TOTAL POR PERIODO
IGV
Gastos de Licitacion
PERIODOS (Meses)METAS
Estudios
CRONOGRAMA DE METAS FINANCIERAS DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
B. Arreglos institucionales para la ejecución del PIP.
La organización encargada y responsable directo de la ejecución del presente
proyecto en su etapa de Inversión será La Municipalidad Distrital de San Miguel
de Corpanqui con el 100% del proyecto; en este caso se gestionara y realizara
las acciones necesarias para la ejecución del proyecto en el tiempo requerido.
La ejecución de este tipo de proyectos está dentro de sus competencias y
funciones del Gobierno Local, son Órganos desconcentrados administrativos,
encargados de ejecutar los programas de Inversión, la prestación de servicios
públicos, la promoción y gestión para la obtención de recursos financieros del
sector privado.
C. Organización y Gestión
Etapa de inversión.
El presente proyecto involucra, fundamentalmente a la Municipalidad Distrital
de San Miguel de Corpanqui registrada en el Sistema Nacional de Presupuesto
Público, la cual a través del área de Gerencia de Infraestructura y Desarrollo
Urbano y Rural, cuenta con un grupo de profesionales Ingenieros y Arquitectos
altamente calificados, con mucha experiencia y responsabilidad en la ejecución
de obras, debido a que cuenta con los recursos disponibles del Canon Minero
para dicha inversión. La Municipalidad Distrital de Corpanqui, una vez
ejecutada la obra la entregará a la DRE-UGEL, las cuales son las
dependencias encargadas En el caso de las I.E. públicas de gestión directa, de
acuerdo al Reglamento de Gestión del Sistema Educativo (RGSE) 2005.
Etapa de operación.
El presente proyecto involucra a la UGEL y la DRE, las cuales serán las
dependencias encargadas de la Institución Educativa, los cuales tienen por
misión, asegurar la oferta de un servicio educativo de calidad de gestión
pública y privada; además la cual asumirá los gastos de operación del
proyecto, la cual estará cubierta por la asignación presupuestal dirigida a este
establecimiento, que se sustenta con el presupuesto analítico del personal que
labora.
Los gastos de mantenimiento de la infraestructura serán financiados de manera
parcial entre los entes correspondientes del estado y la APAFA de la institución
educativa inicial en mención.
D. Participación de los padres de familia.
a) En el desarrollo del aprendizaje y asistencia: Existe total disponibilidad
por parte de los padres de enviar a sus hijos al colegio es esencial para
asegurar la demanda y la sostenibilidad del PIP.
b) En los programas sociales asociados a la institución educativa: El nivel
de participación de los padres en programas escolares será muy alto, esto
beneficiara directamente a los alumnos y cuyo funcionamiento es requerido
para la sostenibilidad de un adecuado servicio educativo.
c) En el mantenimiento del servicio educativo: En caso las asociaciones de
padres de familia (APAFA), esta firma un acta de compromiso en la cual se
comprometen representados por su junta directiva, a asumir y financiar
parcialmente los gastos de mantenimiento de la infraestructura educativa.
1.9IMPACTO AMBIENTAL
La evaluación de impacto ambiental (EIA) es el instrumento formal que asegura
el desarrollo sostenido y evitara errores y catástrofes que serían costosos de
corregir.
Actualmente la gestión ambiental se orienta hacia proyectos que utilizan
intensamente la mano de obra local, la minimización de desechos y la
recuperación y protección de los recursos naturales.
El análisis de impacto a los medios físicos, biológicos y socioeconómicos como
resultado de la ejecución y puesta en servicio del proyecto, por las
características particulares de la obra y la pequeña envergadura física de la
infraestructura, no generara efectos negativos relevantes. Sin embargo, se han
identificado los impactos que podrían presentarse en la etapa de construcción
principalmente, así como, se ha planteado las medidas de mitigación de dichos
impactos, los que se detallan a continuación:
Objetivos de la EIA
Los objetivos más importantes del estudio de Impacto Ambiental son: Llevar a
cabo un diagnóstico de los componentes básicos del ambiente, tales como el
físico-químico, biológico y socio económicos.
Identificar y evaluar el posible impacto potencial negativo y positivo, directo e
indirecto sobre los factores ambientales, que se pueden generar de las
actividades de desarrollo del proyecto.
Elaborar un plan de Manejo Ambiental, un programa de contingencias y un
programa de abandono que trae de mitigar, controlar y compensar probables
disturbaciones de los factores ambientales y procurar que las medidas de
ingeniería prácticas de manejo tiendan a equilibrar los disturbios y alteraciones
hacia un desarrollo sostenible.
Impactos Negativos
Cambio de paisaje como consecuencia de la explotación de canteras.
Incremento de emisión de partículas de polvo, por acciones como
movimiento de tierras, transporte de materiales, maniobras de vehículos
y equipos, entre otros.
Inhabilitación del tránsito en la zona donde se ejecutará el proyecto.
Perturbación de los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra de
vehículos y trabajos.
Plan de Mitigación de los Impactos Adversos
Para la explotación de canteras y de acuerdo con la estabilidad del
material, no se permitirán alturas de taludes superiores a 10 metros,
recomendándose la explotación por el método de bancos.
Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso a la
obra, con el fin de evitar la emisión de partículas de polvo.
Los materiales excedentes serán evacuados a botaderos.
Toda la maquinaria, vehículos motorizados, funcionarán con los
silenciadores en buen estado.
La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendrá húmeda
con agua.
Impactos sobre el Medio Socio- Económico y Cultural
Alteraciones del Modo de Vida Tradicional en la Población:
Se sabe que las actividades de construcción de Pistas y Veredas, generaran
fuentes de empleo para la población de la zona, cambiando así su estilo de
vida, para que pueda convertirse en un trabajador de la entidad ejecutora de
obras. Esto también, trae consigo una mejora de sus ingresos económicos y
por añaduría mejorara su nivel de vida. Pero debemos tener presente que esta
actividad tiene un tiempo definido.
Generación de Empleo:
En la etapa de construcción el proyecto incrementara la población
económicamente activa, puesto que este proceso producirá diversos trabajos
tales como empleos contratados por la entidad ejecutora y hémelos para los
residentes de la zona de influencia y más aun empleos generados
indirectamente.
Incremento de la Recaudación Fiscal:
Todos los pagos que se realicen, ya sea por licencias o impuestos requeridos
en la ejecución de los trabajos, explotación de canteras, impuestos por
adquisiciones de transporte de materiales y equipamiento de la obra, significan
un ingreso para la Municipalidad Provincial de Huari.
1.10 ORGANIZACIÓN Y GESTION
El proyecto ha generado una respuesta favorable y positiva de las diferentes
instituciones, entidades y organizaciones públicas del ámbito de intervención
del proyecto, debido a que su concepción surge de una necesidad sentida por
muchos años por la población de dicha zona, la misma que está relacionada
con la problemática de la falta de una adecuada infraestructura para brindar un
servicio educativo de calidad que cumpla con los estándares normativos
(RR.HH., infraestructura, equipamiento), para incrementar el logro de
aprendizaje de la población en edad escolar del área de influencia del proyecto.
La identificación, selección y preparación del proyecto cuenta con la
participación de:
I. UGEL- BOLOGNESI.
La nueva Ley de Educación Nº 28044, convierten a las Unidades de Servicios
Educativos y/o Direcciones Sub Regionales de Educación, como Unidad de
Gestión Educativa Local. Mediante Decreto Supremo Nº 015-2002-ED, se
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de las Direcciones
Regionales de Educación y de las Unidades de Gestión Educativa Local.
Mediante Resolución Suprema Nº 205-2002-ED, se aprueban el ámbito
jurisdiccional, Organización Interna y Cuadro de Asignación de Personal de
diversas Direcciones Regionales y de la Unidad de Gestión Educativa Local –
Bolognesi.
II. I.E. Nº 86242 NIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE
CORPANQUI
El presente proyecto surge, por los constantes pedidos a través de la Dirección,
conjuntamente con la plana docente, los cuales realizan esmerados esfuerzos
para que las entidades del estado asuman la responsabilidad de solucionar el
problema que se viene generando en la I.E. Nº 86242 nivel Inicial del Distrito de
San Miguel de Corpanqui. El centro educativo inicial, representada por la
Dirección efectúa diversas gestiones con las autoridades locales
correspondientes, con la finalidad de buscar las mejorar de los servicios
educativos acorde con la demanda poblacional estudiantil existente en la zona,
para mantener en el horizonte una oferta educativa que cumple con los
estándares normativos (RR.HH., infraestructura, equipamiento), necesarios
para seguir brindando un servicio educativo de calidad y en adecuadas
condiciones físicas, de seguridad y confort.
La Dirección de la I.E. Nº 86242 nivel Inicial del Distrito de San Miguel de
Corpanqui, junto con su grupo de trabajo, viene realizando denudados
esfuerzos para que se concrete el mejoramiento y ampliación de los servicios
educativos, para el bienestar de la población educativa.
Objetivos
Además de buscar ampliar la cobertura de atención para niños y niñas de 3 a
5, I.E. Inicial tiene los siguientes objetivos específicos:
Brindar una atención de calidad a niños y niñas considerando las
características culturales de la comunidad en la que viven.
Atender a los niños y niñas de 3 a 5 años de edad de áreas urbano-
marginales y rurales que no tienen acceso a un centro educativo inicial.
Involucrar a la comunidad y a la red de aliados (municipios, parroquias,
instituciones públicas y privadas, etc.) en la atención integral de los
niños y niñas.
Lograr que tanto la familia como la comunidad se involucren activamente
en acciones de planificación, ejecución y evaluación del programa.
Mejorar la calidad de vida de niños y niñas y sus familias en el marco de
una cultura de crianza que enfatice el desarrollo de las potencialidades
de los niños y niñas.
Brindar una atención integral dentro de un esquema de servicio que
comprenda Educación, Salud y Nutrición.
Desafíos Pedagógicos
Se rescata los patrones de crianza de la comunidad.
Se basa en una metodología activa y propia de la comunidad, que utiliza
el juego y la participación activa y comprometida de los niños y niñas.
Se utilizan diferentes espacios de la comunidad para favorecer
aprendizajes, comprendiendo que el “aula” es la comunidad.
Se aprovechan los recursos naturales de la comunidad.
Se integra a personas de la comunidad en acciones educativas a fin de
afianzar la identidad de los niños y niñas y rescatar los elementos
culturales.
III. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL DE CORPANQUI
El presente proyecto involucra, fundamentalmente a la Municipalidad Distrital
de San Miguel de Corpanqui, la participación es activa, y pasa por intentos
anteriores de solución; gestiones ante organismos del Gobierno Central para
solucionar la situación negativa, por lo que realiza coordinaciones con el
Gobierno local para priorizar la obra, que se considera prioritaria para el año
2015, que durante muchos años no han sido atendidos, dado a los escasos
recursos que cuenta esta comuna.
La Gerencia de Obras, de la, Municipalidad Distrital de San Miguel de
Corpanqui, cuenta con un grupo de profesionales Ingenieros y Arquitectos
altamente calificados, de mucha experiencia y responsabilidad en la ejecución
de obras, además cuenta con el personal técnico-administrativo así como los
equipos requeridos y la capacidad operativa que garanticen el cumplimiento de
las metas proyectadas a través de la modalidad de Contrata para la ejecución
del proyecto.
La elaboración de los estudios definitivos o expediente técnico, será canalizado
por parte de la Municipalidad Distrital de San Miguel de Corpanqui y la
recepción de la misma una vez concluida la fase de inversión, así mismo se
compromete con apoyar junto con los beneficiarios directos el mantenimiento
respectivo de la infraestructura que sea construida de forma que se cumpla los
objetivos para los cuales fueron diseñados, según el ordenamiento urbano de
la localidad.
Organismo Proponente: Municipalidad Distrital de Corpanqui.
Organismo Ejecutor: Municipalidad Distrital de Corpanqui.
Fuente de Financiamiento: Canon y Sobrecanon.
La Gerencia de Obras de la misma entidad, cuenta con área de Obras
Públicas, el cual permitirá un control exhaustivo de metas físicas y metas
financieras para la ejecución del proyecto desde su inicio hasta la liquidación
del mismo.
IV. LA ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA (APAFA)
La Asociación de Padres de Familia (APAFA) del Pronoei de Morocancha del
Centro Poblado de Huamparan, es una organización estable de personas
naturales, sin fines de lucro, de personería jurídica de derecho privado y puede
inscribirse en los Registros Públicos. Es regulada por el Código Civil, en lo que
sea pertinente, la Ley General de Educación, la presente Ley y su estatuto en
los aspectos relativos a su organización y funcionamiento. La APAFA canaliza
institucionalmente el derecho de los padres de familia de participar en el
proceso educativo de sus hijos.
1.11 PLAN DE IMPLEMENTACION
El horizonte de evaluación del proyecto se considera de 10 años, el mismo que
es compatible con la vida útil de los principales componentes, de acuerdo a los
parámetros de evaluación según Anexo SNIP-10, establecidos en la nueva
directiva general del sistema nacional de inversión pública aprobada mediante
resolución directoral N° 003 - 2011-EF/68.01, periodo que se considera
suficiente para hacer un análisis de la evaluación de los resultados que se
espera alcanzar.
La ejecución del proyecto, tendrá una duración de 05 meses, el primer mes
será para la elaboración del Expediente Técnico, los 04 meses finales son para
la ejecución expresa del proyecto.
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PRE INVERSION
Elaboracion del Perfil Tecnico
INVERSION
Elaboracion del Expediente Tecnico
Ejecucion de obras
POST INVERSION
Operación y mantenimientoElaboracion Propia
FASESMESES AÑOS
CRONOGRAMA
HORIZONTE DE EVALUACION
1.12 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Luego del análisis realizado para el estudio del proyecto denominado
"Mejoramiento de la oferta de servicios educativos de la I.E Nº 86242
nivel Inicial, distrito de San Miguel de Corpanqui – Bolognesi –Ancash ”,
se arriban a las conclusiones siguientes:
En el presente Estudio de Pre inversión, se ha definido como el
problema central “La Población Estudiantil de la I.E. Nº 86242 nivel
Inicial del Distrito de San Miguel de Corpanqui accede a Servicios
Educativos que no Cumplen con los estándares”.
El objetivo central identificado corresponde: “La Población Estudiantil de
la I.E. Nº 86242 nivel Inicial del Distrito de San Miguel de Corpanqui
Accede a Servicios Educativos adecuados de Educación”.
La población total beneficiaria en el Horizonte se estima en 521
Alumnos, los mismos que están comprendidos dentro del grupo
socioeconómico media–baja.
La alternativa N° 1 seleccionada permitirá incrementar la cobertura y
calidad del servicio educativo de la I.E. Nº 86242 nivel Inicial del distrito
de San Miguel de Corpanqui y que cumpla con los estándares
normativos (RR.HH., infraestructura, equipamiento), por lo tanto de
acuerdo a los indicadores obtenidos en la evaluación, se concluye que la
Alternativa N° 1 constituye la seleccionada, por presentar menores
costos por cada unidad de servicio atendido.
El monto de inversión del proyecto a precios privados y precios sociales
de la Alternativa N° 1 (seleccionada) que tiene como nombre
“Mejoramiento de la oferta de servicios educativos de la I.E. Nº86242
nivel Inicial, Distrito de San Miguel de Corpanqui, Bolognesi – Ancash”,
es: Precios Privados S/. 1,823,075.51 y a Precios Sociales S/.
1,365,951.67 respectivamente, que serán financiados por La
Municipalidad Distrital de San Miguel de Corpanqui al (100%).
El monto de Inversión del proyecto a precios privados es de S/.
1,823,075.51 y a nivel de componentes como se detalla en el siguiente
cuadro:
COSTO DE INVERSION(PRECIOS PRIVADOS) - ALTERNATIVA 01Nº PRINCIPALES RUBROS U.M. CANTIDAD C.U. COSTO (S/.)I ESTUDIOS 65000
1.1 Expediente Técnico ESTUDIO 1.0 60000 600001.2 Evaluación Expediente ESTUDIO 1.0 5000 5000II COSTO DIRECTO 1195674.79
2.1 Componente 1 GLOBAL 1.0 1087200.42 1087200.422.2 Componente 2 GLOBAL 1.0 52474.37 52474.372.3 Componente 3 GLOBAL 1.0 6000 60002.4 Flete GLOBAL 1.0 50000 50000III GASTOS GENERALES (10%) GLOBAL 1.0 119567.479 119567.479IV UTILIDAD (10%) GLOBAL 1.0 119567.479 119567.479V IGV (18%) GLOBAL 1.0 258265.7546 258265.75VI SUPERVISION DE OBRA GLOBAL 1.0 60000 60000VII GASTOS DE LICITACION GLOBAL 1.0 5000 5000
TOTAL S/. 1,823,075.51
Para la ejecución del presente proyecto, resulto factible la Alternativa Nº
01 por ofrecer una mayor rentabilidad social del Proyecto con una menor
inversión, cuyo presupuesto referencial asciende a la suma S/.
1,823,075.51 y el análisis de sensibilidad nos muestra que es menos
riesgoso, por lo tanto se ha seleccionado el proyecto alternativo N° 01.
Los resultados de la evaluación social nos demuestran que la Alternativa
Nº 01 nos ofrece un VACT a preciso sociales de S/. 1,408,318.61, con
una relación de C/E S/. 2,703.11; mientras que la Alternativa Nº 02 nos
ofrece un VACT a preciso sociales de S/. 1,447,364.11, con una relación
de C/E S/. 2,778.05.
RESUMEN DE EVALUACION SOCIAL
INDICADORES ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
VACT 1408318.61 1447364.11Indicador de Efectividad - IE 521.00 521.00
Costo Efectividad (C/E) 2703.11 2778.05
El análisis de sensibilidad con variaciones positivas o negativas (+10%,
+20% y +30%) en una o más de las variables del proyecto:
ANALISIS DE SENSIBILIDADVARIACION ALTERNATIVA Nº01 ALTERNATIVA Nº02
(%) VACT-SOCIAL POBLACION ICE VACT-SOCIAL POBLACION ICE60.0% 2253309.769 521 4324.97077 2315782.583 521 4444.880240.0% 1971646.048 521 3784.34942 2026309.76 521 3889.2701720.0% 1689982.327 521 3243.72807 1736836.937 521 3333.660150.0% 1408318.61 521 2703.10673 1447364.11 521 2778.05012
-20.0% 1126654.885 521 2162.48538 1157891.292 521 2222.4401-40.0% 844991.1634 521 1621.86404 868418.4687 521 1666.83007-60.0% 563327.4423 521 1081.24269 578945.6458 521 1111.22005-80.0% 281663.7211 521 540.621346 289472.8229 521 555.610025
La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente está garantizada con la
participación del Ministerio de Educación y la APAFA de la Institución
Educativa.
El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico,
social, institucional y ambiental. Se recomienda la implementación de la
primera alternativa.
Por lo tanto de acuerdo a los resultados de los análisis de sensibilidad,
costo efectividad, impacto ambiental se concluye que el proyecto, es
Socialmente y Económicamente VIABLE.
1.13 MARCO LOGICO
ACCI
ON
ES
Los agentes implicados (autoridades, profesores y padres) participan activamente en el proyecto. La motivacion de los padres para enviar a sus hijos al colegio no sufre cambios significativos. Cumplimiento de las especificaciones tecnicas propuestas por el proyectista. Financiamiento oportuno del gobierno local, a traves de su presupuesto institucional. Existen proveedores de los bienes y servicios precisos para el proyecto y son capaces de suministrarlos en tiempo oportuno.
PROYECTO ALTERNATIVO: 1.- Mejoramiento de los servicios educativos educativos en la I.E. Nº 86242 nivel Inicial del distrito de San Miguel de Corpanqui consiste en la construccion de tres aulas pedagogica de un nivel,Cerco Perimetrico, Servicios Higienicos, Instalaciones Electricas, Sanitarias
El presupuesto de Inversion a Precios Privados para la Alternativa Seleccionada es de S/.1,823,075.51 Nuevos Soles. El presupuesto de Inversion a Precios Sociales para la Alternativa Seleccionada es de S/.1,365,951.67 Nuevos Soles
Registro de revision y entrega de expediente tecnico. Informe de supervision de obras con periodicidad indicada. Constancia de entrega de infraestructura, mobiliario y material educativo.
Ejecucion de la obra bajo la modalidad de contrata. Disponibilidad de contratistas y profesiones. Financiamiento apropiado y oprtuno. Participacion de la Sociedad Civil. Se mantiene estables los precios y aranceles de los materiales y servicios.
COM
PON
ENTE
S
Oferta educativa cumple estandares normativos (RR.HH, infraestructura, equipamiento). Providion oportuna del material educativo. Suficiente y adecuada paraticipacion de los padres o apoderados en la educacion de los niños en el hogar. Oferta educativa adecuada a la cultura de demanda. Mayor disposicion de presupuesto economico para ejecucion y matenimiento de proyectos que brinden servicios educatios. Padre y/o apoderados conocen los beneficios del acceso a servicios educativos.
El C.E. Inicial completo y seguro, al termino de 10 años de ejecutado el PIP. El 90% de aulas con materiales y textos suficientes, al termino de 10 años de ejecutado el PIP. El 90% de aulas con mobiliario según estandares , al termino de 10 años de ejecutado el PIP
Informe de evaluacion de espacios fisicos y mobiliarios. Informe de evaluacion de uso adecuado y oportuno de los materiales y textos. Informe de evaluacion de espacios fisicos y mobiliarios.
FIN
La poblacion estudiantil de la I.E. Nº 86242 nivel Inicial del distrito de San Miguel de Corpanqui accede a servicios educativos que cumplen con los estandares sectoriales.
85% de niños de 3 a 5 años, asisten a Centros de Educacion Inicial y/o Programas no escolarizados de Educacion Inicial, al termino de 10 años de ejecutado el PIP
Resultados de informe de evaluacion. Los temas educativos continuan siendo una prioridad. El apoyo del Gobierno Local, Regional y Nacional se mantiene. Se lleva a cabo oportunamente la operación y mantenimiento en el horizonte el proyecto.
PRO
POSI
TO
RESUMEN DE OBJETIVOS INIDCADORESMEDIOS DE VERIFICACION
SUPUESTOS
Reducido logro de aprendizaje de los alumnos de la I.E. Nº 86242 nivel Inicial del distrito de San Miguel de Corpanqui
35% de alumnos que logran un nivel suficiente comprension de textos, al termino de 10 años de ejecutado el PIP.
Estadisticas de la calidad educativa anual
Los temas educativos continuan siendo una prioridad. El apoyo del Gobierno Local, Regional y Nacional se mantiene.
II. ASPECTOS GENERALES
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO
El Proyecto se Denomina: “MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE
SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E N.º86242 NIVEL INICIAL,DISTRITO DE
SAN MIGUEL DE CORPANQUI, BOLOGNESI - ANCASH”
2.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO
NOMBRE MUNICIPALIDAD DITRITAL DE SAN MIGUEL DE CORPANQUI
SECTOR GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO MUNICIPALIDAD DITRITAL DE SAN MIGUEL DE CORPANQUI
TELEFONO
DIRECCION
PERSONA RESPONBLE
UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO
NOMBRE MUNICIPALIDAD DITRITAL DE SAN MIGUEL DE CORPANQUI
SECTOR GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO MUNICIPALIDAD DITRITAL DE SAN MIGUEL DE CORPANQUI
TELEFONO
DIRECCION
PERSONA RESPONBLE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
La ejecución de este tipo de proyectos está dentro de las competencias y
funciones del Gobierno Local, encargados de ejecutar los programas de
Inversión, la prestación de servicios públicos, la promoción y gestión para la
obtención de recursos financieros del sector privado por lo que sus funciones
son los siguientes:
Proponer y Participar en la determinación de políticas de su actividad los
planes y programas para su desarrollo.
Aprobar y supervisar la ejecución presupuestal de programas a cargo.
Formulación de Proyectos de Pre. Inversión a nivel de Perfil, estudios de
Pre factibilidad, según el SNIP, para su viabilización y ejecución.
Asimismo posee la capacidad técnica y operativa en la ejecución de
Proyectos de esta naturaleza, así como la capacidad administrativa para
la licitación de Proyectos.
2.3 PARTICIPACION DE LOS INVOLUCRADOS
El proyecto ha generado una respuesta favorable y positiva de las diferentes
instituciones, entidades y organizaciones públicas del ámbito de intervención
del proyecto, debido a que su concepción surge de una necesidad sentida por
muchos años por la población de dicha zona, la misma que está relacionada
con la problemática de la falta de una adecuada infraestructura para brindar un
servicio educativo de calidad que cumpla con los estándares normativos
(RR.HH., infraestructura, equipamiento), para incrementar el logro de
aprendizaje de la población en edad escolar del área de influencia del proyecto.
La identificación, selección y preparación del proyecto cuenta con la
participación de:
I. UGEL- BOLOGNESI.
La nueva Ley de Educación Nº 28044, convierten a las Unidades de Servicios
Educativos y/o Direcciones Sub Regionales de Educación, como Unidad de
Gestión Educativa Local. Mediante Decreto Supremo Nº 015-2002-ED, se
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de las Direcciones
Regionales de Educación y de las Unidades de Gestión Educativa Local.
Mediante Resolución Suprema Nº 205-2002-ED, se aprueban el ámbito
jurisdiccional, Organización Interna y Cuadro de Asignación de Personal de
diversas Direcciones Regionales y de la Unidad de Gestión Educativa Local –
Bolognesi.
II. I.E. Nº 86242 NIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE
CORPANQUI
El presente proyecto surge, por los constantes pedidos a través de la Dirección,
conjuntamente con la plana docente, los cuales realizan esmerados esfuerzos
para que las entidades del estado asuman la responsabilidad de solucionar el
problema que se viene generando en la I.E. Nº 86242 nivel Inicial del distrito de
San Miguel de Corpanqui. La Institución Educativa Inicial, representada por la
Dirección efectúa diversas gestiones con las autoridades locales
correspondientes, con la finalidad de buscar las mejoras de los servicios
educativos acorde con la demanda poblacional estudiantil existente en la zona,
para mantener en el horizonte una oferta educativa que cumple con los
estándares normativos (RR.HH., infraestructura, equipamiento), necesarios
para seguir brindando un servicio educativo de calidad y en adecuadas
condiciones físicas, de seguridad y confort.
La Dirección de la I.E. Nº 86242 nivel Inicial del distrito de San Miguel de
Corpanqui, junto con su grupo de trabajo, vienen realizando denudados
esfuerzos para que se concrete el mejoramiento y ampliación de los servicios
educativos, para el bienestar de la población educativa.
Objetivos
Además de buscar ampliar la cobertura de atención para niños y niñas de 3 a
5, I.E. Nº 86242 nivel Inicial tiene los siguientes objetivos específicos:
Brindar una atención de calidad a niños y niñas considerando las
características culturales de la comunidad en la que viven.
Atender a los niños y niñas de 3 a 5 años de edad de áreas urbano-
marginales y rurales que no tienen acceso a un centro educativo inicial.
Involucrar a la comunidad y a la red de aliados (municipios, parroquias,
instituciones públicas y privadas, etc.) en la atención integral de los
niños y niñas.
Lograr que tanto la familia como la comunidad se involucren activamente
en acciones de planificación, ejecución y evaluación del programa.
Mejorar la calidad de vida de niños y niñas y sus familias en el marco de
una cultura de crianza que enfatice el desarrollo de las potencialidades
de los niños y niñas.
Brindar una atención integral dentro de un esquema de servicio que
comprenda Educación, Salud y Nutrición.
Desafíos Pedagógicos
Se rescata los patrones de crianza de la comunidad.
Se basa en una metodología activa y propia de la comunidad, que utiliza
el juego y la participación activa y comprometida de los niños y niñas.
Se utilizan diferentes espacios de la comunidad para favorecer
aprendizajes, comprendiendo que el “aula” es la comunidad.
Se aprovechan los recursos naturales de la comunidad.
Se integra a personas de la comunidad en acciones educativas a fin de
afianzar la identidad de los niños y niñas y rescatar los elementos
culturales.
III. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL DE CORPANQUI
El presente proyecto involucra, fundamentalmente a la Municipalidad Distrital
de San Miguel de Corpanqui, La participación es activa, y pasa por intentos
anteriores de solución; gestiones ante organismos del Gobierno Central para
solucionar la situación negativa, por lo que realiza coordinaciones con el
Gobierno local para priorizar la obra, que se considera prioritaria para el año
2,015, que durante muchos años no han sido atendidos, dado a los escasos
recursos que cuenta esta comuna.
La elaboración de los estudios definitivos o expediente técnico, será canalizado
por parte de la Municipalidad Distrital de San Miguel de Corpanqui y la
recepción de la misma una vez concluida la fase de inversión, así mismo se
compromete con apoyar junto con los beneficiarios directos el mantenimiento
respectivo de la infraestructura que sea construida de forma que se cumpla los
objetivos para los cuales fueron diseñados, según el ordenamiento urbano de
la localidad.
Organismo Proponente: Municipalidad Distrital de San Miguel de Corpanqui.
Organismo Ejecutor: Municipalidad Distrital de San Miguel de Corpanqui.
Fuente de Financiamiento: Canon y Sobrecanon.
La Gerencia de Obras de la misma entidad, cuenta con área de Obras
Públicas, el cual permitirá un control exhaustivo de metas físicas y metas
financieras para la ejecución del proyecto desde su inicio hasta la liquidación
del mismo.
IV. LA ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA (APAFA)
La Asociación de Padres de Familia (APAFA) del Nº 86242 – Corpanqui, es
una organización estable de personas naturales, sin fines de lucro, de
personería jurídica de derecho privado y puede inscribirse en los Registros
Públicos. Es regulada por el Código Civil, en lo que sea pertinente, la Ley
General de Educación, la presente Ley y su estatuto en los aspectos relativos a
su organización y funcionamiento. La APAFA canaliza institucionalmente el
derecho de los padres de familia de participar en el proceso educativo de sus
hijos.
No se presentan conflictos
Participar activamente en la determinacion del diagnostico.Brinda informacion veraz y relevante de la institucion educativa a efectos de la elaboracion de los estudios que correspondan.
Asumir el compromiso de asumir los costos de operación y mantenimiento, dentro de sus competencias.
GRUPOS PROBLEMAS PERCIBIDOS OPINIONES/INTERES CONFLICTOS ESTRATEGIAS ACUERDOSMATRIZ DE ANALISIS DE INVOLUCRADOS Y BENEFICIARIOS
Compromiso de elaboracion de estudios,ejecucion del proyecto y asegurar el financiamiento del 100% del proyecto para la culminacion del mismo.Asumir el compromiso de asumir los costos de operación y mantenimiento,dentro de sus competencias.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN
MIGUEL DE CORPANQUI
Condiciones inadecuadas para el servicio educativo, equipamiento y mobiliario insuficiente, inadecuado y en mal estado.
Certifica y prioriza la elaboracion de los estudios y ejecucion de obras.Compromiso de asumir los costos de operación y mantenimiento del proyecto en su fase de Post inversion.
No se presentan conflictos
Evalua en forma permanente el estado de sonservacion de los bienes en las instituciones educativas del estado, estableciendo prioridades de intervencion para la ejecucion de los proyectos de inversion publica.
Como ente rector prioriza la elaboracion de los estudios y ejecucion de la obra.Coordina la capacitacion pemanente de los docentes de la I.E. Inicial a traves del Ministerio de Educacion.
UGEL BOLOGNESI
APAFA,I.E. Nº 86242 NIVEL INICIAL
Inadecuadas condiciones de habitibilidad y confort para los alumnos, docentes y personas del apoyo de la I.E.Nº 86242 nivel Inicial.Personal docente,administrativo y poblacion estudiantil desarrollan sus actividades en condiciones de peligro debido a la calidad de los servicios.
Construccion de los ambientes de la I.E.Nº 86242 nivel Inicial con mobiliario y equipamiento suficiente para el logro de las metas y objetivos declarados por el ministerio de educacion.Priorizar y ejecuta acciones en el marco de su competencia. Aporte con el 5% del financiamiento de la obra.
No se presentan conflictos
Priorizar la ejecucion del proyecto en base a las competencias del Gobierno Local.
Aulas con equipos y mobiliario insuficiente,inadecuado y en mal estado.Poblacion estudiantil inadecuadamente atendida, que genera una desmotivicacion para el estudio.
Contar con adecuada infraestructura, mobiliario y equipo suficiente.Gestion para obtener el financiamiento y ejecucion del proyecto viable
2.4 MARCO DE REFERENCIA
2.4.1. ANTECEDENTES.
La I.E. Nº 86242 nivel Inicial del distrito de San Miguel de Corpanqui, Provincia
de Bolognesi funcionan desde del año 1998, los cuales vienen cumpliendo sus
funciones en locales pésimos por no poseer una infraestructura que reúna las
condiciones adecuadas para prestar los servicios educativos, ante esta
problemática, se reunieron en Asamblea General, las principales autoridades:
Promotora de la I.E. Inicial, Coordinadora del I.E. Inicial por parte de la UGEL y
la Municipalidad Distrital de San Miguel de Corpanqui, para tratar sobre la
problemática actual que tienen las I.E. Inicial, como resultado se acepta el
mejoramiento del servicio educativo de la I.E. Inicial, así mismo se inicia la
gestión ante la Municipalidad para la construcción Inicial San Miguel de
Corpanqui, pero dicha gestión no próspero, en ese sentido los dirigentes en
este año 2015, han solicitado ante el pliego nuevamente la construcción.
En la actualidad la I.E. Nº 86242 nivel Inicial del distrito de San Miguel de
Corpanqui, brinda los servicios de educación en un ambiente con limitaciones
físicas, de seguridad y confort (Oferta educativa no cumple con los estándares
normativos (RR.HH., infraestructura, equipamiento), según Normas Técnicas
para el diseño de locales escolares de Educación Básica Regular – Nivel
Inicial, en tal los padres de familia de la I.E. Nº 86242 nivel Inicial del distrito de
San Miguel de Corpanqui han solicitado la construcción de los Servicios
educativos de la I.E. Inicial.
Por este motivo el actual alcalde, quien viene gestionando la realización de
obras de integración social y de gestión, en los sectores de su comuna para
incrementar el logro de aprendizaje de la población en edad escolar ha visto ha
bien mejorar los servicios educativos de la I.E. Nº 86242 nivel Inicial con el
Presente proyecto la misma que se denomina “Mejoramiento de la Oferta de
Servicios Educativos de la I.E. Nº83242 nivel Inicial, Distrito de San Miguel de
Corpanqui, Bolognesi - Ancash”.
2.4.2. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA SECTORIAL.
El proyecto se encuentra enmarcado en los lineamientos de políticas
sectoriales del Ministerio de Educación:
Educación Inicial:
Asegurar la mejora en la calidad de la educación Inicial, reduciendo las brechas
entre la educación pública y la privada, para fomentar la equidad en el acceso a
oportunidades.
El proyecto, se enmarca en los lineamientos de la política nacional y regional
del Sector Educación en cuanto a:
Asegurar la calidad del servicio educativo.
Mejorar las condiciones de las infraestructuras diversas.
Mejorar las condiciones de equidad de género y acceso a la educación.
Garantizar la matricula en áreas rurales.
Fomentar el desarrollo de la reforma curricular.
Propiciar la innovación pedagógica y el mejoramiento del equipamiento.
En este contexto, la ejecución del presente proyecto, se encuadra:
Dentro de los objetivos del Plan Distrital de Desarrollo Concertado al
2015, del Gobierno Local en el Eje Estratégico Educación.
Dentro del esquema de la Estrategia del desarrollo Social del Gobierno
Local: Empoderamiento educativo, calidad institucional, acreditación
universal y competitiva, autoestima, fomento del desarrollo cultural y de
la identidad regional e identidades locales, auto supervisión, etc.
Dentro de la Política social del Gobierno Local en cuanto a considerar al
Sector Educación como uno de los baluartes en cuanto a mejorar las
condiciones del Desarrollo Humano y sus indicadores.
Dentro del cumplimiento de la Política Local y Regional de Desarrollo de
Capacidades Humanas a cargo del Gobierno Municipal de San Miguel
de Corpanqui.
Dentro de los acuerdos de la Mesa Provincial de Lucha contra la
Pobreza del Distrito de San Miguel de Corpanqui.
2.4.3. FUNCIONES INSTITUCIONALES EN RELACIÓN AL PROYECTO
Es función de la Dirección Regional de Educación de Ancash reconocer y crear
centros y programas educativos, priorizar los programas de inversión y apoyar
la Reconstrucción y mantenimiento de la infraestructura educativa,
garantizando la operatividad de la misma, desde el aspecto del personal
docente, administrativo y del mobiliario.
Asimismo, una de las funciones de la UGEL Bolognesi es determinar las
necesidades de infraestructura y equipamiento, así como participar en su
reconstrucción y mantenimiento, en coordinación y con el apoyo del gobierno
regional y de los gobiernos locales.
Por otro lado, el Gobierno Regional de Ancash, está interesado en mejorar las
condiciones de las atenciones educativas a través de la política social y de
aprobar proyectos y montos de inversión significativos para remodelar,
recuperar, construir o aumentar aulas y ambientes educativos según los planes
anuales de programación de inversiones.
La Dirección Regional de Educación – Ancash tiene como misión:
Promover el desarrollo de la persona y garantizar la formación integral
permanente del educando.
Garantizar el mantenimiento, rehabilitación y equipamiento de locales
escolares especialmente en las zonas urbanas marginales y rurales y de
alta concentración de estudiantil.
Mejorar la calidad y eficiencia de los servicios educativos y programas
de los diferentes niveles y modalidades del ámbito regional.
2.4.4. MARCO GENERAL.
La Municipalidad Distrital de San Miguel de Corpanqui ha considerado dentro
del Marco del Presupuesto Participativo del año 2015, la ejecución del
proyecto, conforme lo establece la Ley 27293 de Inversión Pública, la que
considera como objetivo sustentar la viabilidad de todo proyecto, a fin de
permitir la optimización del uso de los Recursos Públicos destinados a la
Inversión Pública.
La Municipalidad Distrital de San Miguel de Corpanqui, busca lograr una
Provincia con acceso a los servicios educativos en condiciones adecuadas
físicas, de seguridad y confort; en ese sentido, su programa de inversiones a
corto y mediano plazo, se orienta a contribuir al desarrollo urbano y social.
En ese sentido, el presente Proyecto se enmarca dentro del objetivo específico
sectorial de optimizar la calidad de los servicios a través del, “Mejoramiento de
la Oferta de Servicios Educativos de la I.E. Nº83242 nivel Inicial, Distrito de San
Miguel de Corpanqui, Bolognesi - Ancash”
2.4.5. MARCO DEL SNIP Y BASE LEGAL
De acuerdo a la nueva Ley de Gobiernos Locales, las Municipalidades deben
promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversión; así mismo Promover el
desarrollo integral, para viabilizar el crecimiento económico, la Justicia social y
la sostenibilidad ambiental en coordinación y asociación con los niveles de
gobierno Regional y Nacional con el objetivo de facilitar mejores condiciones de
su vida de su población.
Siendo responsable de las actividades de la elaboración de Expediente Técnico
La Municipalidad Distrital de San Miguel de Corpanqui y ejecución a través de
la misma entidad.
En ese sentido, el presente Proyecto se enmarca dentro del objetivo específico
sectorial de optimizar la calidad de los servicios a través de la construcción y
mejoramiento de infraestructura para el desarrollo social en los terrenos
Urbanos dentro de la Provincia de Bolognesi, Región Ancash.
El presente estudio se fundamenta en las siguientes normas legales:
Ley Nº 27972, ley Orgánica de Municipalidades, ley que establece las
funciones y competencias de las municipalidades en materia de seguridad
ciudadana.
Ley Nº 27293 Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública
(Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 28 de junio de 2000;
modificada por las Leyes Nos. 28522 y 28802, publicadas en el Diario
Oficial “El Peruano” el 25 de mayo de 2005 y el 21 de julio de 2006,
respectivamente y por los Decreto Legislativo Nos. 1005 y 1091, publicados
en el Diario Oficial “El Peruano” el 3 de mayo de 2008 y el 21 de junio de
2008, respectivamente).
Ley Nº 28802 que modifica el Sistema Nacional de Inversión Pública, Ley
Nº 27293. (Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 21 de julio de
2006).
R.M.N°372-2004-EF-15: Delegación de facultades a O PIS Nacionales,
Regionales, y locales para declarar la viabilidad de proyectos de Inversión
Pública.
R.DN°005-2004-EF/68.01 que aprueba la directiva N°
004-2004-EF/68.01Directiva del SNIP sobre proyectos de Inversión Pública
Menores.
Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública (Aprobado por
Decreto Supremo N° 102-2007-EF, publicado en el Diario Oficnial “El
Peruano” el 19 de Julio de 2007. En vigencia desde el 02 Agosto de 2007 y
Modificado por Decreto Supremo N° 185-2007-EF, publicado en el Diario
Oficial “El Peruano” el 24 de Noviembre de 2007).
Ley Nº 28056, ley Marco del Presupuesto Participativo y su Reglamento,
donde se establecen disposiciones que aseguren la efectiva participación
de la Sociedad Civil en el proceso de programación participativa del
presupuesto.
La formulación sigue la normatividad del Sistema Nacional de Inversión
Pública (SNIP) elaborada por la Dirección General de Programación
Multianual del Sector Público del Ministerio de Economía y Finanzas
vigente según Resolución Directoral N° 004-2009 - EF/68.01 modificadas
con RD. N° 003-2009-EF/68.01 y 004-2009-EF/68.01.
R.D. Nº 003-2011-EF/68.01 Aprueban Directiva General del SNIP -
Directiva Nº 001 - 2011-EF/68.01.
Ley Nº 28044 Ley general de Educación, La presente ley tiene por objeto
establecer los lineamientos generales de la educación y del Sistema
Educativo Peruano, las atribuciones y obligaciones del Estado y los
derechos y responsabilidades de las personas y la sociedad en su función
educadora. Rige todas las actividades educativas realizadas dentro del
territorio nacional, desarrolladas por personas naturales o jurídicas,
públicas o privadas, nacionales o extranjeras. La nueva Ley de Educación
Nº 28044, convierten a las Unidades de Servicios Educativos y/o
Direcciones Sub Regionales de Educación, como Unidad de Gestión
Educativa Local.
Mediante Decreto Supremo Nº 015-2002-ED, se aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones de las Direcciones Regionales de Educación y
de las Unidades de Gestión Educativa Local.
Mediante Resolución Suprema Nº 205-2002-ED, se aprueban el ámbito
jurisdiccional, Organización Interna y Cuadro de Asignación de Personal de
diversas Direcciones Regionales y de la Unidad de Gestión Educativa Local
- Huari.
Ley Nº 28628 Ley que regula la participación de las asociaciones de padres
de familia en las instituciones educativas públicas.
RESOLUCION MINISTERIAL Nº 0260-2009-ED. Aprueban Norma para el
Registro de la Creación y Cierre de los Programas No Escolarizados de
Educación Inicial.
Directiva para el desarrollo del Año Escolar 2012 en las Instituciones
Educativas de Educación Básica y Técnico Productiva.
El Estudio pretende dotar de condiciones adecuadas a las normas actuales,
tales como: Reglamento Nacional de Construcción, otras normas de acuerdo a
las particularidades del proyecto.
LINEAMIENTOS DE POLÍTICA SECTORIAL
FUNCIÓN 22: Educación
Corresponde al nivel máximo de agregación para la consecución de las
acciones y servicios, en materia de educación a nivel nacional, asegurando la
formación intelectual, moral, cívica y profesional de la persona, para su
participación eficaz en el proceso de desarrollo socioeconómico.
DIVISION FNCIONAL 047: Educación Básica
Conjunto de acciones orientadas a brindar la educación básica, en los niveles
inicial, primaria, secundaria, alternativa y especial, para facilitar la participación
de la persona en el proceso de desarrollo socioeconómico.
GRUPO FUNCIONAL 0103: Educación Inicial
Comprende las acciones que promueven el desarrollo de las capacidades y
aptitudes de los niños y niñas, desde su nacimiento hasta los 6 años.
Sector Responsable: Educación
Clasificación Funcional – Programática
CLASIFICADOR DE RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA
NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA.
NOTA IMPORTANTE: En todos los casos que la evaluación sea,
responsabilidad del Sector Institucional (Sector al cual está adscrita la UF), este
deberá velar porque el proyecto propuesto se enmarque en el Plan Estratégico
Sectorial de carácter Multianual y en los Planes de Desarrollo Concertado
Regional o Local, según corresponda. (Inciso h del artículo 6° del Decreto
Supremo N° 157-2002-E F).
III. IDENTIFICACION
3.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
3.1.1. EL ÁREA DE INFLUENCIA O ESTUDIO:
a) Delimitación del área de estudio.
El área de influencia está conformada por Distrito de San Miguel de Corpanqui,
Provincia de Bolognesi; la I.E Nº 86242 nivel Inicial está ubicado en el Distrito
de San Miguel de Corpanqui.
Ubicación de la I.E. foco del problema en el mapa o croquis.
En la actualidad la I.E. Nº 86242 nivel Inicial del distrito de San Miguel de
Corpanqui, brinda los servicios de educación en un ambiente con limitaciones
físicas, de seguridad y confort (Oferta educativa no cumple con los estándares
normativos (RR.HH., infraestructura, equipamiento), según Normas Técnicas
para el diseño de locales escolares de Educación Básica Regular – Nivel
Inicial, ubicada en el Distrito de San Miguel de Corpanqui, el cual presenta un
lugar apto y disponible, en donde se pretende mejorar los servicios educativos
que en la actualidad brinda la institución.
Características administrativas de los servicios educativos.
La I.E. Nº 86242 nivel Inicial del distrito de San Miguel de Corpanqui, es una
I.E. Pública de gestión directa, creada y sostenida por el Estado, Son gratuitas.
Los inmuebles y bienes son de propiedad estatal y el pago de remuneraciones
es asumido por el Sector Educación u otro sector de la Administración Pública
que esté a cargo de la I.E. Inicial, involucra a la UGEL y la DRE, las cuales son
las dependencias encargadas de la Institución Educativa, los cuales tienen por
misión, asegurar la oferta de un servicio educativo de calidad de gestión
pública y privada; además la cual asumirá los gastos de operación del
proyecto, la cual estará cubierta por la asignación presupuestal dirigida a este
establecimiento, que se sustenta con el presupuesto analítico del personal que
labora.
Los gastos de mantenimiento de la infraestructura serán financiados de manera
parcial entre los entes correspondientes del estado y la APAFA de la institución
educativa inicial en mención.
Límites relevantes.
En la actualidad la I.E Nº 86242 nivel Inicial de San Miguel de Corpanqui,
brinda los servicios de educación en un ambiente con limitaciones físicas, de
seguridad y confort (Oferta educativa no cumple con los estándares normativos
(RR.HH., infraestructura, equipamiento), según Normas Técnicas para el
diseño de locales escolares de Educación Básica Regular – Nivel Inicial,
ubicada en el distrito de San Miguel de Corpanqui, el cual presenta un lugar
apto y disponible, en donde se pretende mejorar los servicios educativos que
en la actualidad brinda la institución.
b) Área de influencia.
Es el área donde está la población afectada, comprende a las I.E. a las que
dicha población podría acceder sin mayores dificultades. Para delimitar el área
de influencia toma como referencia las distancias y tiempos máximos de
traslado a ellas, según la zona donde se ubica y el nivel educativo.
Tipo de zona: Urbana.
Características socioeconómicas:
Principales actividades económicas del área de influencia
La producción económica de la Provincia de Bolognesi es mayoritariamente
primaria, y la transformación y formación de valor agregado se da en muchos
casos fuera de la región. La población económicamente activa acumulado al
100% en el distrito de San Miguel de Corpanqui, la cual se encuentra
distribuida en el siguiente cuadro:
6 A 14 15 A 29 30 A 44 45 A 64 65 Y MÁSAÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS
Distrito SAN MIGUEL DE CORPANQUI (000) 278 3 104 83 69 19Miembros p.ejec.y leg.direct., adm.pub.y emp. (001) 3 1 2Profes., científicos e intelectuales (002) 21 6 6 7 2Técnicos de nivel medio y trab.asimilados (003) 4 1 1 1 1Jefes y empleados de oficina (004) 11 4 3 4Trab.de serv.pers.y vend.del comerc.y mcdo. (005) 29 13 10 4 2Agricult.trabaj. calif. agrop. y pesqueros (006) 81 21 24 25 11Obreros y oper.minas, cant.,ind.manuf. y otros (007) 16 1 8 4 2 1Obreros construc., conf., papel, fab., instr. (008) 33 11 15 7Trabaj. no calif.serv.,peon, vend,amb.,y afines (009) 37 2 13 11 11Ocupación no especificada (011) 18 8 3 5 2Desocupado (012) 25 18 6 1Hombres (013) 202 2 71 65 48 16
Miembros p.ejec.y leg.direct., adm.pub.y emp. (014) 1 1Profes., científicos e intelectuales (015) 11 3 4 2 2Técnicos de nivel medio y trab.asimilados (016) 3 1 1 1Jefes y empleados de oficina (017) 8 2 2 4Trab.de serv.pers.y vend.del comerc.y mcdo. (018) 12 5 6 1Agricult.trabaj. calif. agrop. y pesqueros (019) 75 20 22 22 11Obreros y oper.minas, cant.,ind.manuf. y otros (020) 13 1 8 2 1 1Obreros construc., conf., papel, fab., instr. (021) 32 11 15 6Trabaj. no calif.serv.,peon, vend,amb.,y afines (022) 25 1 10 7 7Ocupación no especificada (024) 6 1 2 2 1Desocupado (025) 16 10 5 1
Mujeres (026) 76 1 33 18 21 3Miembros p.ejec.y leg.direct., adm.pub.y emp. (027) 2 1 1Profes., científicos e intelectuales (028) 10 3 2 5Técnicos de nivel medio y trab.asimilados (029) 1 1Jefes y empleados de oficina (030) 3 2 1Trab.de serv.pers.y vend.del comerc.y mcdo. (031) 17 8 4 3 2Agricult.trabaj. calif. agrop. y pesqueros (032) 6 1 2 3Obreros y oper.minas, cant.,ind.manuf. y otros (033) 3 2 1Obreros construc., conf., papel, fab., instr. (034) 1 1Trabaj. no calif.serv.,peon, vend,amb.,y afines (035) 12 1 3 4 4Ocupación no especificada (037) 12 7 1 3 1Desocupado (038) 9 8 1
URBANA (039) 204 3 68 64 56 13Miembros p.ejec.y leg.direct., adm.pub.y emp. (040) 3 1 2Profes., científicos e intelectuales (041) 19 5 6 6 2Técnicos de nivel medio y trab.asimilados (042) 4 1 1 1 1Jefes y empleados de oficina (043) 9 4 2 3Trab.de serv.pers.y vend.del comerc.y mcdo. (044) 24 10 9 3 2Agricult.trabaj. calif. agrop. y pesqueros (045) 56 15 16 18 7Obreros y oper.minas, cant.,ind.manuf. y otros (046) 14 1 6 4 2 1Obreros construc., conf., papel, fab., instr. (047) 27 10 11 6Trabaj. no calif.serv.,peon, vend,amb.,y afines (048) 28 2 7 9 10Ocupación no especificada (050) 5 1 4Desocupado (051) 15 8 6 1Hombres (052) 150 2 51 49 37 11
Miembros p.ejec.y leg.direct., adm.pub.y emp. (053) 1 1Profes., científicos e intelectuales (054) 10 3 4 1 2Técnicos de nivel medio y trab.asimilados (055) 3 1 1 1Jefes y empleados de oficina (056) 7 2 2 3Trab.de serv.pers.y vend.del comerc.y mcdo. (057) 10 4 5 1Agricult.trabaj. calif. agrop. y pesqueros (058) 51 15 14 15 7Obreros y oper.minas, cant.,ind.manuf. y otros (059) 11 1 6 2 1 1Obreros construc., conf., papel, fab., instr. (060) 26 10 11 5Trabaj. no calif.serv.,peon, vend,amb.,y afines (061) 18 1 5 6 6Ocupación no especificada (063) 2 2Desocupado (064) 11 5 5 1
Mujeres (065) 54 1 17 15 19 2Miembros p.ejec.y leg.direct., adm.pub.y emp. (066) 2 1 1Profes., científicos e intelectuales (067) 9 2 2 5Técnicos de nivel medio y trab.asimilados (068) 1 1Jefes y empleados de oficina (069) 2 2Trab.de serv.pers.y vend.del comerc.y mcdo. (070) 14 6 4 2 2Agricult.trabaj. calif. agrop. y pesqueros (071) 5 2 3Obreros y oper.minas, cant.,ind.manuf. y otros (072) 3 2 1Obreros construc., conf., papel, fab., instr. (073) 1 1Trabaj. no calif.serv.,peon, vend,amb.,y afines (074) 10 1 2 3 4Ocupación no especificada (076) 3 1 2Desocupado (077) 4 3 1
RURAL (078) 74 36 19 13 6Profes., científicos e intelectuales (080) 2 1 1Jefes y empleados de oficina (082) 2 1 1Trab.de serv.pers.y vend.del comerc.y mcdo. (083) 5 3 1 1Agricult.trabaj. calif. agrop. y pesqueros (084) 25 6 8 7 4Obreros y oper.minas, cant.,ind.manuf. y otros (085) 2 2Obreros construc., conf., papel, fab., instr. (086) 6 1 4 1Trabaj. no calif.serv.,peon, vend,amb.,y afines (087) 9 6 2 1Ocupación no especificada (089) 13 7 3 1 2Desocupado (090) 10 10Hombres (091) 52 20 16 11 5
Profes., científicos e intelectuales (093) 1 1Jefes y empleados de oficina (095) 1 1Trab.de serv.pers.y vend.del comerc.y mcdo. (096) 2 1 1Agricult.trabaj. calif. agrop. y pesqueros (097) 24 5 8 7 4Obreros y oper.minas, cant.,ind.manuf. y otros (098) 2 2Obreros construc., conf., papel, fab., instr. (099) 6 1 4 1Trabaj. no calif.serv.,peon, vend,amb.,y afines (100) 7 5 1 1Ocupación no especificada (102) 4 1 2 1Desocupado (103) 5 5
Mujeres (104) 22 16 3 2 1Profes., científicos e intelectuales (106) 1 1Jefes y empleados de oficina (108) 1 1Trab.de serv.pers.y vend.del comerc.y mcdo. (109) 3 2 1Agricult.trabaj. calif. agrop. y pesqueros (110) 1 1Trabaj. no calif.serv.,peon, vend,amb.,y afines (113) 2 1 1Ocupación no especificada (115) 9 6 1 1 1Desocupado (116) 5 5
Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda
CUADRO : POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DE 6 Y MÁS DE EDAD, POR GRANDES GRUPOS DE EDAD, SEGÚN DEPARTAMENTO, PROVINCIA, ÁREA URBANA Y RURAL, SEXO Y OCUPACIÓN PRINCIPAL
DEPARTAMENTO, PROVINCIA, ÁREA URBANA Y RURAL, SEXO Y OCUPACION PRINCIPAL TOTAL
GRANDES GRUPOS DE EDAD
Población afectada:
La población afectada por el problema central son los pobladores del distrito de
San Miguel de Corpanqui, mientras que la población objetivo son los alumnos
de la I.E. Nº 86242 nivel Inicial , la población Total de la Zona en estudio:
DEPARTAMENTO, PROVINCIA,DISTRITO Y EDADES SIMPLES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES
Distrito SAN MIGUEL DE CORPANQUI (000) 777 392 385 597 309 288 180 83 97Menores de 1 año (001) 14 9 5 8 5 3 6 4 2
Menores de 1 mes (002) 1 1 1 1De 1 a 11 meses (003) 13 8 5 8 5 3 5 3 2
De 1 a 4 años (004) 53 33 20 35 23 12 18 10 81 año (005) 11 8 3 6 4 2 5 4 12 años (006) 11 7 4 6 5 1 5 2 33 años (007) 20 12 8 15 10 5 5 2 34 años (008) 11 6 5 8 4 4 3 2 1
De 5 a 9 años (009) 60 25 35 50 21 29 10 4 6De 10 a 14 años (015) 78 46 32 66 40 26 12 6 6De 15 a 19 años (021) 86 43 43 67 38 29 19 5 14De 20 a 24 años (027) 70 40 30 45 26 19 25 14 11De 25 a 29 años (033) 68 30 38 47 23 24 21 7 14De 30 a 34 años (039) 42 26 16 32 20 12 10 6 4De 35 a 39 años (045) 44 23 21 36 19 17 8 4 4De 40 a 44 años (051) 45 20 25 34 14 20 11 6 5De 45 a 49 años (057) 41 18 23 34 15 19 7 3 4De 50 a 54 años (063) 32 12 20 22 7 15 10 5 5De 55 a 59 años (069) 32 13 19 26 12 14 6 1 5De 60 a 64 años (075) 39 19 20 33 16 17 6 3 3De 65 y más años (081) 73 35 38 62 30 32 11 5 6
- Población Nominalmente Censada.Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda
CUADRO : POBLACIÓN TOTAL, POR ÁREA URBANA Y RURAL, Y SEXO, SEGÚN DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO Y EDADES SIMPLES
TOTALPOBLACIÓN
TOTALURBANA
TOTALRURAL
Educación
La calidad del servicio educativo de los estudiantes del Distrito de San Miguel
de Corpanqui es baja, debido a factores atribuidos al estudiante, a los
profesores, a los servicios y a la infraestructura, que condicionan el incremento
de las tasas de deserción y ausentismo escolar, así como al estancamiento del
nivel cultural de la población en general.
3 A 4 5 A 14 15 A 24 25 A 34 35 A 44 45 A 54 55 A 64 65 A MÁSAÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS
Distrito SAN MIGUEL DE CORPANQUI (000) 741 31 138 156 110 89 73 71 73Quechua (001) 47 7 6 7 8 6 13Castellano (005) 694 31 138 149 104 82 65 65 60Hombres (009) 368 18 71 83 56 43 30 32 35Quechua (010) 20 2 3 6 4 2 3Castellano (014) 348 18 71 81 53 37 26 30 32Mujeres (018) 373 13 67 73 54 46 43 39 38Quechua (019) 27 5 3 1 4 4 10Castellano (023) 346 13 67 68 51 45 39 35 28
URBANA (027) 577 23 116 112 79 70 56 59 62Quechua (028) 23 1 1 3 3 4 11Castellano (032) 554 23 116 111 78 67 53 55 51Hombres (036) 295 14 61 64 43 33 22 28 30Quechua (037) 9 1 2 1 2 3Castellano (041) 286 14 61 63 43 31 21 26 27Mujeres (045) 282 9 55 48 36 37 34 31 32Quechua (046) 14 1 1 2 2 8Castellano (050) 268 9 55 48 35 36 32 29 24
RURAL (054) 164 8 22 44 31 19 17 12 11Quechua (055) 24 6 5 4 5 2 2Castellano (059) 140 8 22 38 26 15 12 10 9Hombres (063) 73 4 10 19 13 10 8 4 5Quechua (064) 11 1 3 4 3Castellano (068) 62 4 10 18 10 6 5 4 5Mujeres (072) 91 4 12 25 18 9 9 8 6Quechua (073) 13 5 2 2 2 2Castellano (077) 78 4 12 20 16 9 7 6 4
Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda
CUADRO : POBLACIÓN DE 3 Y MÁS AÑOS DE EDAD, POR GRUPOS DE EDAD, SEGÚN DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO, ÁREA URBANA Y RURAL, SEXO E IDIOMA O LENGUA CON EL QUE APRENDIÓ A HABLAR
DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO, ÁREA URBANA Y RURAL, SEXO E IDIOMA O LENGUA CON EL QUE APRENDIÓ A HABLAR TOTAL
GRUPOS DE EDAD
Salud
En el caso de los niños, se registra que las Infecciones Respiratorias Agudas
(IRA), las Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA) y otras infecciones
parasitarias son las más recurrentes.
DEPARTAMENTO, PROVINCIA,DISTRITO, ÁREA URBANA YRURAL, SEXO Y GRUPOS DE EDAD SIS (SEGURO INTEGRAL OTRO SEGURO
DE SALUD) DE SALUD
Distrito SAN MIGUEL DE CORPANQUI (000) 777 62 90 13 612Menos de 1 año (001) 14 4 10De 1 a 14 años (002) 191 48 13 1 129De 15 a 29 años (003) 224 6 17 3 198De 30 a 44 años (004) 131 3 12 116De 45 a 64 años (005) 144 1 31 5 107De 65 y mas años (006) 73 17 4 52Hombres (008) 392 34 43 9 306Menos de 1 año (009) 9 3 6De 1 a 14 años (010) 104 25 8 1 70De 15 a 29 años (011) 113 3 8 3 99De 30 a 44 años (012) 69 2 7 60De 45 a 64 años (013) 62 1 11 2 48De 65 y mas años (014) 35 9 3 23Mujeres (016) 385 28 47 4 306Menos de 1 año (017) 5 1 4De 1 a 14 años (018) 87 23 5 59De 15 a 29 años (019) 111 3 9 99De 30 a 44 años (020) 62 1 5 56De 45 a 64 años (021) 82 20 3 59De 65 y mas años (022) 38 8 1 29
Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda
CUADRO : POBLACIÓN TOTAL, POR AFILIACIÓN A ALGÚN TIPO DE SEGURO DE SALUD, SEGÚN DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO, ÁREA URBANA Y RURAL, SEXO Y GRUPOS DE EDAD
TOTAL
AFILIADO A ALGÚN SEGURO DE SALUD
ESSALUD NINGUNO
Vivienda
El material de las viviendas en la zona de proyecto es tal como se muestra en
el siguiente cuadro.
DEPARTAMENTO, PROVINCIA,DISTRITO, ÁREA URBANA Y RURAL, Y TIPO DE VIVIENDA
TOTAL CON PERSONAS PRESENTES CON PERSONAS AUSENTES DE USO OCASIONAL TOTAL EN ALQUILER O VENTA EN CONSTRUCCIÓN O REPARACIÓN ABANDONADA CERRADA OTRA CAUSA
Distrito SAN MIGUEL DE CORPANQUI (000) 219 205 179 23 3 14 2 12Casa independiente (001) 219 205 179 23 3 14 2 12
URBANA (009) 141 127 120 5 2 14 2 12Casa independiente (010) 141 127 120 5 2 14 2 12
RURAL (018) 78 78 59 18 1Casa independiente (019) 78 78 59 18 1
Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda
CUADRO N: VIVIENDAS PARTICULARES, POR CONDICIÓN DE OCUPACIÓN DE LA VIVIENDA, SEGÚN DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO, ÁREA URBANA Y RURAL, Y TIPO DE VIVIENDA
TOTAL
CONDICIÓN DE OCUPACIÓN
OCUPADA DESOCUPADA
Características climáticas:
El clima de la región de Ancash es variado, frío en las alturas andinas,
templado y cálido en los valles. Los climas templado y frío, tienen como
característica general las temperaturas diurnas elevadas (más de 20ºC) y bajas
temperaturas nocturnas que descienden a 0ºC a partir de los 3 mil metros de
altitud, por lo menos durante los meses de invierno. La atmósfera es seca y las
precipitaciones son abundantes durante el verano.
Suelos en el ámbito del sector de San Miguel de Corpanqui donde se ejecutara
el Proyecto, su topografía es mayormente inclinada, con una pendiente
promedio del 15% y el suelo es superficial, sus características físicas del suelo
son Franco Arcilloso a continuación se muestra la relación entre Textura y
Humedad de 15 suelos diferentes.
Flora: En la zona de estudio, por lo general, la vegetación se encuentra
conformada por árboles, arbustos, cactus y hierbas, destacándose entre ellos
el eucalipto, guindas, retama, mutuy y otros arbustos pertenecientes a zonas
de sierra.
Fauna: En cuanto a la fauna silvestre que aún se puede encontrar en esta parte
del distrito de San Miguel de Corpanqui, se señala los siguientes:
Destaca el zorzal, palomas de campo, gorriones, jilgueros También es posible
encontrar dos especies de aguiluchos, picaflores, lechuza, palomas, tórtolas,
perico cordillerano, pamperos y una gran variedad de avecillas que emiten
cantos melodiosos. Sobresalen las especies endémicas, aquellas que solo se
encuentran en la zona. Es el caso de la subespecie de perdiz serrana
(Nothoproctapentladi).
Análisis de peligros:
La zona del proyecto se caracteriza porque el suelo es del tipo arena limosa,
que según la clasificación AASHTO pertenece al tipo A-3; con presencia de
estratos compuestos de material de relleno, de mediana a baja capacidad de
compactación, con un nivel freático muy superficial (terreno saturado), y en
algunos sectores el suelo existente es de tipo arenoso limoso de formación
aluvional, constituido por material de sombrío y típico de pampas de cultivo de
la zona norte del país.
3.1.2. Diagnóstico de los involucrados
a) Población de referencia.
En primer lugar podemos mencionar a la población del área geográfica del
Distrito de San Miguel de Corpanqui y Provincia de Bolognesi, que pertenece a
la Región de Ancash, que su población es de 777 según el reporte del INEI
para el año 2007 y con una población de 815 habitantes proyectada para el
2015 con una tasa de crecimiento de 0.60%.
Proyección de la Población del Distrito de San Miguel de Corpanqui del
2015 al 2025
Pt = Po*(1+r)n
Dónde:
Pt = Población en el año “t” que vamos a estimar.
Po = Población en el “año base” (815)
R = Tasa de crecimiento anual (0.60%)
n = Número de años entre el “año base” (año cero) y el año “n=10”
Periodo AñoPoblación
total0 2015 8151 2016 8202 2017 8253 2018 8304 2019 8355 2020 8406 2021 8457 2022 8508 2023 8559 2024 860
10 2025 865Fuente: Elaboración Propia
b) Población demandante potencial.
Para estimar la población demandante potencial identifica aquella población
que tiene las características para acceder a los servicios educativos de un nivel
determinado. Los grupos de edad para recibir la Educación Básica Regular,
según nivel educativo son:
Educación Inicial: De 03 meses a 05 años
Ciclo I: 3 meses a 2 años de edad.
Ciclo I: 3 a 5 años de edad.
c) Población demandante efectiva.
Es la población que busca el servicio educativo. Una aproximación de ésta
población en la situación sin proyecto son los matriculados en las instituciones
educativas a las que la población del área de influencia tiene acceso en este
caso es la I.E. Nº 86242 nivel Inicial del Distrito de San Miguel de Corpanqui.
d) Población afectada
La población puede estar afectada cuando no es atendida o cuando estando
atendida el servicio no cumple los estándares sectoriales.
En este caso la población afectada está representada por los alumnos de la I.E.
Nº 86242 nivel Inicial de San Miguel de Corpanqui que es la población atendida
en servicios educativos que no cumplen los estándares sectoriales; es decir
tienen acceso a servicios educativos en condiciones difíciles y/o a servicios
educativos deficitarios en relación a los estándares sectoriales.
3.1.3. Diagnóstico de los servicios.
Este diagnóstico se realiza en tres ejes:
a) Capacidad actual
La capacidad actual constituye la oferta “sin proyecto”. Se determina a partir
de la capacidad de producir el servicio educativo, según estándares sectoriales,
de las I.E. (ubicadas en el área de influencia) a las que la población afectada
podría acceder sin mayores dificultades; para lo cual consideramos:
Infraestructura:
En donde brinda los servicios educativos supuestamente en adecuadas
condiciones físicas, de seguridad y confort (Previa verificación que la Oferta
educativa cumpla con los estándares normativos (RR.HH., infraestructura,
equipamiento), según Normas Técnicas para el diseño de locales escolares de
Educación Básica Regular – Nivel Inicial), el cual presenta un lugar apto y
disponible (Cuenta con el saneamiento físico legal del terreno), en donde se
pretende mejorar los servicios educativos que en la actualidad brinda la
institución.
Evaluación de Riesgos: Peligros y Vulnerabilidad:
Al igual que todas las zonas de la Sierra de Nuestro Territorio, estamos
propensos a Movimientos Sísmicos, debido a la placa de Nazca, es
fundamental la construcción de viviendas con el material adecuado, para que
no se vea afectada la integridad física de las personas que residen allí al no
tomarse en cuenta la estabilidad de suelos y otras especificaciones técnicas
que toda estructura sismo resistente debería tener.
Recursos Humanos:
En cuanto a los Recursos Humanos, es necesaria y urgente la ampliación del
personal que cuente con una adecuada capacitación; es decir la I.E. “C” no
cumple con los criterios para asignación de plazas establecidos en el D.S. N°
005-2011-ED en personal directivo, jerárquico, docente (según especialidad),
auxiliar, administrativo y de servicio de la I.E. según modalidad de contratación
y antigüedad.
Equipamiento:
En la I.E. Nº 86242 nivel Inicial del Distrito de San Miguel de Corpanqui, el 80%
de los equipos y mobiliario del centro educativo se encuentran en mal estado
de conservación y antigüedad (mobiliario, material educativo, libros, equipos de
laboratorio y talleres, entre otros mobiliarios y equipos), requiriendo ser
sustituidas el 20%, del mismo modo, el deficiente estado de las pizarras y los
pupitres requieren su sustitución.
b) Oferta optimizada
Como el local donde en la actualidad la I.E. Nº 86242 nivel Inicial del Distrito de
San Miguel de Corpanqui brinda sus servicios educativos, se encuentra en mal
estado; por lo tanto no es posible la optimización de la oferta; pues la oferta
optimizada es la máxima capacidad que se puede lograr con los recursos
disponibles en la situación “sin proyecto”, luego de realizar mejoras que pueden
involucrar gastos no significativos.
Por lo tanto se determina que la capacidad, como no hay optimización es
menor a la demanda sin proyecto, es decir, existe brecha, entonces se continúa
con la formulación del proyecto.
c) Gestión del servicio educativo.
El presente proyecto involucra a la UGEL y la DRE, las cuales serán las
dependencias encargadas de la Institución Educativa, los cuales tienen por
misión, asegurar la oferta de un servicio educativo de calidad de gestión
pública y privada; además la cual asumirá los gastos de operación del
proyecto, la cual estará cubierta por la asignación presupuestal dirigida a este
establecimiento, que se sustenta con el presupuesto analítico del personal que
labora.
Los gastos de mantenimiento de la infraestructura serán financiados de manera
parcial entre los entes correspondientes del estado y la APAFA de la institución
educativa inicial en mención.
Apoyo de las autoridades locales.
El presente proyecto involucra, fundamentalmente a la Municipalidad Distrital
de San Miguel de Corpanqui, La participación es activa, y pasa por intentos
anteriores de solución; gestiones ante organismos del Gobierno Central para
solucionar la situación negativa, por lo que realiza coordinaciones con el
Gobierno local para priorizar la obra, que se considera prioritaria para el año
2,015, que durante muchos años no han sido atendidos, dado a los escasos
recursos que cuenta esta comuna.
La Gerencia de Obras, de la Municipalidad Distrital de San Miguel de
Corpanqui, cuenta con un grupo de profesionales Ingenieros y Arquitectos
altamente calificados, de mucha experiencia y responsabilidad en la ejecución
de obras, además cuenta con el personal técnico - administrativo así como los
equipos requeridos y la capacidad operativa que garanticen el cumplimiento de
las metas proyectadas a través de la modalidad de Contrata para la ejecución
del proyecto.
La elaboración de los estudios definitivos o expediente técnico, será canalizado
por parte de la Municipalidad Distrital de San Miguel de Corpanqui y la
recepción de la misma una vez concluida la fase de inversión, así mismo se
compromete con apoyar junto con los beneficiarios directos el mantenimiento
respectivo de la infraestructura que sea construida de forma que se cumpla los
objetivos para los cuales fueron diseñados, según el ordenamiento rural de la
localidad.
Organismo Proponente: Municipalidad Distrital de San Miguel de Corpanqui.
Organismo Ejecutor: Municipalidad Distrital de San Miguel de Corpanqui.
Fuente de Financiamiento: Canon y Sobrecanon.
3.2 DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
3.2.1 DEFINIR EL PROBLEMA CENTRAL:
El problema Central se define como: “LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE
LA I.E. Nº 86242 NIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE
CORPANQUI ACCEDE A SERVICIOS EDUCATIVOS QUE NO CUMPLEN
CON LOS ESTÁNDARES”
3.2.2 IDENTIFICAR LAS CAUSAS DEL PROBLEMA CENTRAL
Analizados las características del problema podemos identificar las causas que
dan orígenes al problema:
Inadecuada e insuficiente oferta educativa.
Inadecuada gestión de los servicios educativos.
Insuficiente participación de los padres en la educación de los niños.
Oferta educativa no cumple estándares normativos.
Provisión no oportuna del material educativo.
Oferta educativa inadecuada a la cultura de la demanda.
Limitada disposición de presupuesto económico para ejecución y
mantenimiento de proyectos que brinden servicios educativos.
Padres no conocen los beneficios del acceso a servicios educativos.
3.2.3 AGRUPAR Y JERARQUIZAR LAS CAUSAS
Seguidamente sobre la base ya trabajada se procede a jerarquizar las causas
de acuerdo a su relación con el problema central, esto implica dividirlas por
niveles algunas afectaran directamente al problema central causas-efectos y
las otras afectaran a través de las anteriores - causas indirectas.
Causas Directas:
Inadecuada e insuficiente oferta educativa.
Inadecuada gestión de los servicios educativos.
Insuficiente participación de los padres en la educación de los niños en el
hogar.
Causas Indirectas:
Oferta educativa no cumple estándares normativos.
Provisión no oportuna del material educativo.
Insuficiente e inadecuada participación de los padres o apoderados en la
educación de los niños en el hogar.
Oferta educativa inadecuada a la cultura de la demanda.
Limitada disposición de presupuesto económico para ejecución y
mantenimiento de proyectos que brinden servicios educativos.
Padre y/o apoderados no conocen los beneficios del acceso a servicios
educativos.
3.2.4 IDENTIFICACIÓN DE LOS EFECTOS
Entre los efectos se han considerado dos tipos de efectos, los actuales,
aquellos que existen actualmente y pueden ser observados y los potenciales,
aquellos que aún no se producen pero que son muy posible que aparezcan,
para identificar se desarrolla la siguiente lluvia de ideas.
Disminución de la calidad educativa en el desarrollo de capacidades de
aprendizaje.
Aumento de la deserción escolar por el inadecuado servicio educativo.
Atraso escolar.
Incremento en los gastos económicos debido a la baja cobertura de
servicios educativos en la zona.
Incremento de la tasa de deserción escolar.
Incremento de la tasa de alumnos que no alcanzan el nivel de desempeño
suficiente.
3.2.5 AGRUPAR Y JERARQUIZAR LO EFECTOS
Efectos Directos:
Disminución de la calidad educativa en el desarrollo de capacidades de
aprendizaje.
Aumento de la deserción escolar por el inadecuado servicio educativo
Atraso escolar.
Efectos Indirectos:
Incremento en los gastos económicos debido a la baja cobertura de
servicios educativos en la zona.
Incremento de la tasa de deserción escolar.
Incremento de la tasa de alumnos que no alcanzan el nivel de desempeño
suficiente.
ARBOL DE CAUSAS - EFECTOS
3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO
3.3.1 DEFINICION DEL OBJETIVO CENTRAL:
La solución al problema constituye el objetivo central o propósito del
proyecto, el mismo que se define como: “LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL
DE LA I.E. Nº 86242 NIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE
CORPANQUI ACCEDE A SERVICIOS EDUCATIVOS ADECUADOS DE
EDUCACIÓN”
OBJETIVO CENTRAL
PROBLEMA CENTRAL
“LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE LA I.E. Nº 86242 NIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE CORPANQUI ACCEDE A SERVICIOS EDUCATIVOS QUE NO CUMPLEN CON LOS ESTÁNDARES”
Para el logro de este objetivo implica ejecutar el proyecto mediante el mejoramiento de los servicios educativos, equipamiento, programas de capacitación para los docentes y sensibilizar a los padres de familia.
3.3.2 DETERMINACIÓN DE LOS MEDIOS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO
CENTRAL, Y ELABORACIÓN DEL ÁRBOL DE MEDIOS
Los medios para solucionar el problema se obtienen remplazando cada una de
las causas que lo ocasionan por un hecho opuesto, que contribuya a
solucionarlo, así mismo se tiene lo siguiente:
Medios de Primer Nivel:
Adecuada y Suficiente oferta educativa.
Adecuada gestión de los servicios educativos.
Participación de los padres en la educación de los niños en el hogar.
Medios Fundamentales:
Oferta educativa cumple estándares normativos.
Provisión oportuna del material educativo.
Suficiente y adecuada participación de los padres o apoderados en la
educación de los niños en el hogar.
Oferta educativa adecuada a la cultura de la demanda.
Mayor disposición de presupuesto económico para ejecución y
mantenimiento de proyectos que brinden servicios educativos.
Padres conocen los beneficios del acceso a servicios educativos.
3.3.3 DETERMINACIÓN DE LAS CONSECUENCIAS POSITIVAS QUE SE
GENERAN CUANDO SE ALCANCE EL OBJETIVO CENTRAL
Los fines del objetivo central son las consecuencias positivas que se
observaran cuando se resuelva el problema identificado, es decir cuando se
alcancé el primero, por esta razón se encuentran vinculados con los efectos o
“La Población Estudiantil de la I.E. Nº 86242 nivel Inicial del Distrito de San Miguel de Corpanqui accede a Servicios Educativos que no Cumplen con los estándares”
“La Población Estudiantil de la I.E. Nº 86242 nivel Inicial del Distrito de San Miguel de Corpanqui Accede a Servicios Educativos adecuados de Educación”
consecuencias negativas del mencionado problema a continuación se presenta
el árbol de fines:
Fines Directos:
Incremento de la calidad educativa en el desarrollo de capacidades de
aprendizaje.
Disminución de la deserción escolar por el adecuado servicio educativo.
Disminución del atraso escolar.
Fines Indirectos:
Disminución en los gastos económicos debido a la mayor cobertura de
servicios educativos en la zona.
Disminución de la tasa de deserción escolar.
Reducción de la tasa de alumnos desaprobados.
Disminución del atraso escolar.
ARBOL DE MEDIOS - FINES
3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCION
3.4.1 ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES
De los medios establecidos en el esquema anterior, se obtendrán las acciones
correspondientes, las cuales pueden ser complementarias o excluyentes, de
donde se derivarán las diferentes alternativas a plantear; lo que se detalla a
continuación:
Medios Directos (Componentes)
MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES
OBJETIVO CENTRAL
LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE LA I.E. Nº 86242 NIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE CORPANQUI ACCEDE A SERVICIOS EDUCATIVOS ADECUADOS DE EDUCACIÓN
Medios Fundamentales
Medio fundamental 01:
Infraestructura adecuada a las necesidades educativas
Medio fundamental 02:
Equipamiento acorde a las normatividad vigente.
Medio fundamental 03:
Suficiente capacitación al personal docente
3.4.2 ALTERNATIVAS DE SOLUCION
Las alternativas de solución son las distintas agrupaciones de las acciones
planteadas, que permitan dar solución al problema. Las alternativas tienen que
ser técnicamente posibles, pertinentes y comparables entre sí. Pueden diferir
en localización y medidas para alcanzar los medios fundamentales.
ALTERNATIVA N° 01:
ALTERNATIVA N° 01: que es construcción de las metas que se van
detallar construido los módulos Bajo el Sistema Estructural Mixto
(Albañilería Confinada y Aporticado), en tanto que para el proyecto
Alternativo 02 la construcción de las metas que se detallan las cuales
son las misma es bajo el Sistema Estructural Aporticado Por lo que se
pasa a detallar las metas comunes de los proyectos Alternativos:
Modulo N°01.- Consiste en la Construcción de 03 Aulas pedagógicas,
01 ambiente para la dirección y servicios higiénicos para profesores.
Modulo N°02.- Construcción de un Ambiente para cocina y comedor.
Servicios Higiénicos.- Construcción de Servicios Higiénicos para damas
y varones.
Modulo N°03.- Construcción de un Ambiente para almacén.
Modulo N°04.- Servicios Higiénicos.- Construcción de Servicios
Higiénicos para damas y varones. Se realizara lo siguiente:
Estructuras, Arquitecturas, Instalaciones Eléctricas, Instalaciones
Sanitarias.
COMPONENTE 01ADECUADA
INFRAESTRUCTURA
COMPONENTE 02ADECUADO EQUIPAMIENTO
COMPONENTE 03CAPACITACION
Construcción del Cerco Perimétrico y área verde.
Componente 02: Equipamiento
Consiste en la Adquisición de Equipamiento y Mobiliario, el cual
comprende el suministro de mesas y sillas para el aula pedagógica,
mobiliario para el profesor, pizarras acrílicas, estantes de madera,
escritorio para personal administrativo, equipos de audio, video y sonido,
PC fijas incluido mueble, juegos recreativos.
Componente 03: Capacitación.
Capacitación al personal docente en temas de programación curricular,
estructura básica curricular y manejo del personal estudiantil.
Capacitación en defensa civil, primeros auxilios y seguridad estudiantil.
PROYECTO ALTERNATIVO N° 02:
1. Mejoramiento de los servicios educativos en el Pronoei de Morocancha
consistente:
Componente 01: Adecuada Infraestructura
Modulo N°01.- Consiste en la Construcción de 03 Aulas pedagógicas,
01 ambiente para la dirección y servicios higiénicos para profesores.
Modulo N°02.- Construcción de un Ambiente para cocina y comedor.
Servicios Higiénicos.- Construcción de Servicios Higiénicos para damas
y varones.
Modulo N°03.- Construcción de un Ambiente para almacén.
Modulo N°04.- Servicios Higiénicos.- Construcción de Servicios
Higiénicos para damas y varones. Se realizara lo siguiente:
Estructuras, Arquitecturas, Instalaciones Eléctricas, Instalaciones
Sanitarias, Planta de Tratamiento.
Construcción del Cerco Perimétrico y área verde.
Componente 02: Equipamiento
Consiste en la Adquisición de Equipamiento y Mobiliario, el cual
comprende el suministro de mesas y sillas para el aula pedagógica,
mobiliario para el profesor, pizarras acrílicas, estantes de madera,
escritorio para personal administrativo, equipos de audio, video y sonido,
PC fijas incluido mueble, juegos recreativos.
Componente 03: Capacitación.
Capacitación al personal docente en temas de programación curricular,
estructura básica curricular y manejo del personal estudiantil.
Capacitación en defensa civil, primeros auxilios y seguridad estudiantil.
IV. FORMULACION Y EVALUACION
4.1 DEFINICIÓN DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO
El horizonte de evaluación del proyecto se considera de 10 años, el mismo que
es compatible con la vida útil de los principales componentes, de acuerdo a los
CAPITULO IVCAPITULO IVFORMULACION YFORMULACION Y
EVALUACIONEVALUACION
parámetros de evaluación según Anexo SNIP-10, establecidos en la nueva
directiva general del sistema nacional de inversión pública aprobada mediante
resolución directoral N° 003 - 2011-EF/68.01, periodo que se considera
suficiente para hacer un análisis de la evaluación de los resultados que se
espera alcanzar.
La ejecución del proyecto, tendrá una duración de 05 meses, el primer mes
será para la elaboración del Expediente Técnico, los 04 meses finales son para
la ejecución expresa del proyecto.
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PRE INVERSION
Elaboracion del Perfil Tecnico
INVERSION
Elaboracion del Expediente Tecnico
Ejecucion de obras
POST INVERSION
Operación y mantenimientoElaboracion Propia
FASESMESES AÑOS
CRONOGRAMA
HORIZONTE DE EVALUACION
4.2 ANALISIS DE LA DEMANDA
4.2.1. Ámbito de influencia del proyecto y la Población
a) Población de referencia.
En primer lugar podemos mencionar a la población del área geográfica del
Distrito de San Miguel de Corpanqui y Provincia de Bolognesi, que pertenece a
la Región de Ancash, que su población es de 777 según el reporte del INEI
para el año 2007 y con una población de 815 habitantes proyectada para el
2015 con una tasa de crecimiento de 0.60%.
Proyección de la Población del Distrito de Huari del 2015 al 2025
Pt = Po*(1+r)n
Dónde:
Pt = Población en el año “t” que vamos a estimar.
Po = Población en el “año base” (815)
R = Tasa de crecimiento anual (0.60%)
n = Número de años entre el “año base” (año cero) y el año “n=10”
Periodo Año Población
total0 2015 8151 2016 8232 2017 8313 2018 8404 2019 8485 2020 8576 2021 8657 2022 8748 2023 8839 2024 891
10 2025 900Fuente: Elaboración Propia
b) Población demandante potencial.
Para estimar la población demandante potencial identifica aquella población
que tiene las características para acceder a los servicios educativos de un nivel
determinado. Los grupos de edad para recibir la Educación Básica Regular,
según nivel educativo son:
Educación Inicial: De 03 meses a 05 años
Ciclo I: 3 meses a 2 años de edad.
Ciclo I: 3 a 5 años de edad.
c) Población demandante efectiva.
Es la población que busca el servicio educativo. Una aproximación de ésta
población en la situación sin proyecto son los matriculados en las instituciones
educativas a las que la población del área de influencia tiene acceso en este
caso es la I.E. Nº 86242 nivel Inicial de San Miguel de Corpanqui.
d) Población afectada
La población puede estar afectada cuando no es atendida o cuando estando
atendida el servicio no cumple los estándares sectoriales.
En este caso la población afectada está representada por los alumnos de la I.E.
Nº 86242 nivel Inicial de San Miguel de Corpanqui que es la población atendida
en servicios educativos que no cumplen los estándares sectoriales; es decir
tienen acceso a servicios educativos en condiciones difíciles y/o a servicios
educativos deficitarios en relación a los estándares sectoriales.
4.2.2. Demanda efectiva y su proyección.
En la demanda potencial se identificará aquella población que, efectivamente,
demanda los servicios públicos relacionados con el proyecto.
Demanda efectiva “sin proyecto”: Es aquella proporción de la población
potencial que efectivamente demandará el servicio educativo de San Miguel de
Corpanqui, independientemente de la ejecución del PIP. La proyección de esta
demanda se realiza asumiendo, generalmente, que las tasas de matrícula se
mantendrán en el horizonte de evaluación, para lo que se requiere de un
análisis previo sobre la consistencia de la proyección de la matrícula respecto a
la demanda potencial.
Demanda efectiva “con proyecto”: Es diferente a la demanda “sin proyecto”,
se calcula si es que en el proyecto se consideran intervenciones para modificar
las actitudes de la población afectada en relación con la demanda efectiva del
servicio.
La proyección de esta demanda se realiza para cada uno de los grados,
tomando como punto de partida la demanda sin proyecto y estableciendo las
metas de cambios a lograr progresivamente hasta finalizar el horizonte de
evaluación. Entre las metas, puedes plantear:
Incrementar la proporción de matrícula de niños con edad para ingresar a
un servicio educativo, según nivel educativo, respecto al total de niños de
dicha edad (demanda potencial).
Reducir tasa de deserción.
Reducir traslados a otras I.E.
Reducir tasa de desaprobación.
Se identifica la disponibilidad de los padres de enviar a sus hijos al colegio es
alta, entonces la demanda efectiva y su proyección serán más estables y
tenderán a crecer junto con la población.
4.3 ANALISIS DE LA OFERTA
4.3.1 OFERTA SIN PROYECTO
La oferta actual de ambientes en una situación sin proyecto esta basa
fundamentalmente en función a la cantidad de matriculados por sección, área
de cada aula y el índice de ocupación optimo por aula.
4.3.2 OFERTA CON PROYECTO
La oferta “con proyecto” corresponde a la puesta en servicio de la institución
educativa. En una situación con proyecto vamos a tener 03 Aulas con servicios
higiénicos, 01 ambiente para dirección, servicios higiénicos para personal
administrativo y público en general, 01 Deposito y/o almacén general, 01 patio
de honor, cerco perimétrico, instalación de Juegos recreativos y adquisición de
Equipamiento y Mobiliario, que beneficiaran a la población estudiantil. Estas
hacen falta a los alumnos ya que están en eminente riesgo a pesar de utilizarlo
continúan con una brecha de inadecuadas condiciones de los ambientes. Es
por esta razón que en la Institución Educativa por la inseguridad de los
ambientes se requiere la ejecución de éste proyecto.
MATRICULA OPERIODO
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 20250 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
03 Años 21 21 21 21 22 22 22 22 22 22 22 23804 Años 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13605 Años 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 147TOTAL 46 46 47 47 47 47 48 48 48 49 49 521
TOTAL
PERIODO POST INVERSION
PROYECCION DE LA POBLACION EFECTIVA CON PROYECTO (2015 - 2025)
GRADO
4.4 BALANCE OFERTA DEMANDA
La brecha puede ser de cobertura y de calidad. Existe brecha de cobertura
cuando hay población que no está siendo atendida. Existe brecha de calidad
cuando la población atendida recibe el servicio educativo pero sin los
estándares de calidad establecidos por el Ministerio de Educación.
En este caso la comparación de la oferta actual y la demanda proyectada, nos
muestra que en la I.E. Nº 86242 nivel Inicial de San Miguel de Corpanqui,
existe un déficit en cuanto a la calidad del servicio educativo; es decir los
alumnos de dicha institución no están recibiendo un servicio educativo que
cumple con los estándares normativos (RR.HH., infraestructura, equipamiento)
adecuado, por lo que con el proyecto dicho déficit se reducirá
considerablemente. En el cuadro siguiente se muestra las importantes
características (oferta actual optimizada) y la situación “con proyecto” (oferta
proyectada).
BALANCE OFERTA - DEMANDA
MATRICULA OPERIODO
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 20250 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OFERTA 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25DEMANDA 21 21 21 21 22 22 22 22 22 22 22BRECHA -4 -4 -4 -4 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3OFERTA 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15DEMANDA 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13BRECHA -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -2 -2OFERTA 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15DEMANDA 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14BRECHA -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -1
PERIODO POST INVERSIONGRADO
03 Años
04 Años
05 Años
4.5 PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
Las alternativas de solución son las distintas agrupaciones de las acciones
planteadas, que permitan dar solución al problema. Las alternativas tienen que
ser técnicamente posibles, pertinentes y comparables entre sí. Pueden diferir
en localización y medidas para alcanzar los medios fundamentales.
Criterios Generales de Diseño de espacios educativos, que establece el
diseño de Ingresos y circulaciones, rampas, patios y áreas libres, pendientes y
desniveles, cercos, áreas verdes y jardines, áreas de recreación y deportivas.
Por lo tanto las alternativas del proyecto contemplan lo siguiente:
ALTERNATIVA N° 01:
ALTERNATIVA N° 01: que es construcción de las metas que se van
detallar construido los módulos Bajo el Sistema Estructural Mixto
(Albañilería Confinada y Aporticado), en tanto que para el proyecto
Alternativo 02 la construcción de las metas que se detallan las cuales
son las misma es bajo el Sistema Estructural Aporticado Por lo que se
pasa a detallar las metas comunes de los proyectos Alternativos:
Modulo N°01.- Consiste en la Construcción de 03 Aulas pedagógicas,
01 ambiente para la dirección y servicios higiénicos para profesores.
Modulo N°02.- Construcción de un Ambiente para cocina y comedor.
Servicios Higiénicos.- Construcción de Servicios Higiénicos para damas
y varones.
Modulo N°03.- Construcción de un Ambiente para almacén.
Modulo N°04.- Servicios Higiénicos.- Construcción de Servicios
Higiénicos para damas y varones. Se realizara lo siguiente:
Estructuras, Arquitecturas, Instalaciones Eléctricas, Instalaciones
Sanitarias.
Construcción del Cerco Perimétrico y área verde.
Componente 02: Equipamiento
Consiste en la Adquisición de Equipamiento y Mobiliario, el cual
comprende el suministro de mesas y sillas para el aula pedagógica,
mobiliario para el profesor, pizarras acrílicas, estantes de madera,
escritorio para personal administrativo, equipos de audio, video y sonido,
PC fijas incluido mueble, juegos recreativos.
Componente 03: Capacitación.
Capacitación al personal docente en temas de programación curricular,
estructura básica curricular y manejo del personal estudiantil.
Capacitación en defensa civil, primeros auxilios y seguridad estudiantil.
PROYECTO ALTERNATIVO N° 02:
1. Mejoramiento de los servicios educativos en el Pronoei de Morocancha
consistente:
Componente 01: Adecuada Infraestructura
Modulo N°01.- Consiste en la Construcción de 03 Aulas pedagógicas,
01 ambiente para la dirección y servicios higiénicos para profesores.
Modulo N°02.- Construcción de un Ambiente para cocina y comedor.
Servicios Higiénicos.- Construcción de Servicios Higiénicos para damas
y varones.
Modulo N°03.- Construcción de un Ambiente para almacén.
Modulo N°04.- Servicios Higiénicos.- Construcción de Servicios
Higiénicos para damas y varones. Se realizara lo siguiente:
Estructuras, Arquitecturas, Instalaciones Eléctricas, Instalaciones
Sanitarias, Planta de Tratamiento.
Construcción del Cerco Perimétrico y área verde.
Componente 02: Equipamiento
Consiste en la Adquisición de Equipamiento y Mobiliario, el cual
comprende el suministro de mesas y sillas para el aula pedagógica,
mobiliario para el profesor, pizarras acrílicas, estantes de madera,
escritorio para personal administrativo, equipos de audio, video y sonido,
PC fijas incluido mueble, juegos recreativos.
Componente 03: Capacitación.
Capacitación al personal docente en temas de programación curricular,
estructura básica curricular y manejo del personal estudiantil.
Capacitación en defensa civil, primeros auxilios y seguridad estudiantil.
4.6 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
En función a las actividades y metas descritas para el componente del
proyecto, se ha valorado los costos de cada una de las actividades de las
alternativas propuestas.
Se han considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en
lo que es necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operación la
alternativa planteada con el fin de lograr el propósito del Proyecto.
4.6.1. Costos de Operación y Mantenimiento:
A. Costos de Operación y Mantenimiento “Sin proyecto”:
Los costos de operación y mantenimiento en la situación “Sin Proyecto”,
contemplan los gastos básicos para mantener la capacidad instalada de los
servicios educativos.
UND CANT. C.U. AMBAS ALTERNATIVAS5000.00
Remuneraciones UND 1 5000 5000.003300.001150.00
Reparacion y mantenimiento de mobiliario,puertas y ventanasReparacion y reposicion de Inst. Sanitarias UND 4 200 800.00
2150.00Reparacion en general cobertura liviana,vidrios,etcPintura de paredes en aulas M2 100 6 600.00Mantenimiento de mobiliario UND 3 200 600.00
8300.00
350.00
950.00
COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
GLB 1 950
2.-MANTENIMIENTO2.1.- Mantenimiento Rutinario
2.2.- Mantenimiento Periodico
ACTIVIDAD1.- OPERACIÓN
UND 1 350
B. Costos de Operación y Mantenimiento “Con Proyecto”:
Los costos de operación y mantenimiento en la situación “Con Proyecto”,
contemplan los gastos para mantener la capacidad instalada de los servicios
educativos, es decir para mantener la infraestructura y equipamiento con
niveles aceptables de seguridad y confort.
UND CANT. C.U. AMBAS ALTERNATIVAS12500.00
Remuneraciones UND 1 8000 8000.00Material de Limpieza UND 1 2000 2000.00Material educativo y otros UND 1 2500 2500.00
7000.001250.00
Reparacion y mantenimiento de mobiliario,puertas y ventanasReparacion y reposicion de Inst. Sanitarias UND 4 200 800.00Cerco Perimetrico GLB 1 100 100.00
5750.00Reparacion en general cobertura liviana,vidrios,etcReparacion en general estructura metalica GLB 1 750 750.00Pintura de paredes en aulas M2 200 6 1200.00Mantenimiento de mobiliario UND 10 200 2000.00Cerco Perimetrico GLB 1 800 800.00
19500.00COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOSACTIVIDAD1.- OPERACIÓN
2.-MANTENIMIENTO2.1.- Mantenimiento Rutinario
UND 1 350 350.00
2.2.- Mantenimiento Periodico
GLB 1 1000 1000.00
4.6.2. Costos de Inversión Inicial a Precios Privados:
Tomando cuenta los requerimientos para cada alternativa, se debe precisar los
bienes y servicios a ser adquiridos; además, es importante clasificarlos en 3
categorías:
Insumos Nacionales
Insumos Importados
Mano de obra Calificada y No Calificada.
El resumen del monto total de la inversión a precios privados para las dos
alternativas se detalla en los siguientes cuadros:
COSTO DE INVERSION(PRECIOS PRIVADOS) - ALTERNATIVA 01Nº PRINCIPALES RUBROS U.M. CANTIDAD C.U. COSTO (S/.)I ESTUDIOS 65000
1.1 Expediente Técnico ESTUDIO 1.0 60000 600001.2 Evaluación Expediente ESTUDIO 1.0 5000 5000II COSTO DIRECTO 1195674.79
2.1 Componente 1 GLOBAL 1.0 1087200.42 1087200.422.2 Componente 2 GLOBAL 1.0 52474.37 52474.372.3 Componente 3 GLOBAL 1.0 6000 60002.4 Flete GLOBAL 1.0 50000 50000III GASTOS GENERALES (10%) GLOBAL 1.0 119567.479 119567.479IV UTILIDAD (10%) GLOBAL 1.0 119567.479 119567.479V IGV (18%) GLOBAL 1.0 258265.7546 258265.75VI SUPERVISION DE OBRA GLOBAL 1.0 60000 60000VII GASTOS DE LICITACION GLOBAL 1.0 5000 5000
TOTAL S/. 1,823,075.51
El Presupuesto de Inversión a Precios Privados para la Alternativa N° 01 es de
S/. 1,823,075.51 Nuevos Soles.
COSTO DE INVERSION(PRECIOS PRIVADOS) - ALTERNATIVA 02Nº PRINCIPALES RUBROS U.M. CANTIDAD C.U. COSTO (S/.)I ESTUDIOS 65000
1.1 Expediente Tecnico ESTUDIO 1.0 60000 600001.2 Evaluacion Expediente ESTUDIO 1.0 5000 5000II COSTO DIRECTO 1232527.61
2.1 Componente 1 GLOBAL 1.0 1124053.24 1124053.242.2 Componente 2 GLOBAL 1.0 52474.37 52474.372.3 Componente 3 GLOBAL 1.0 6000 60002.4 Flete GLOBAL 1.0 50000 50000III GASTOS GENERALES (10%) GLOBAL 1.0 123252.76 123252.76IV UTILIDAD (10%) GLOBAL 1.0 123252.76 123252.76V IGV (18%) GLOBAL 1.0 266225.96 266225.96VI SUPERVISION DE OBRA GLOBAL 1.0 60000 60000
VII GASTOS DE LICITACION GLOBAL 1.0 5000 5000TOTAL S/. 1,875,259.09
El Presupuesto de Inversión a Precios Privados para la Alternativa N° 02 es de
S/. 1,875,259.09 Nuevos Soles.
4.6.3. Costos Incrementales:
Los Costos incrementales del proyecto, son estimados de los costos en situación” Con Proyecto” menos los costos calculados en
situación “Sin Proyecto” en los cuadros posteriores se presentan los costos incrementales para la alternativa 01 y 02 con costos
privados y sociales respectivamente.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 102015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1823075.51 19500.00 19500.00 19500.00 19500.00 19500.00 19500.00 19500.00 19500.00 19500.00 19500.001195674.81087200.452474.37
600050000
627400.7165000
119567.48119567.48258265.75
600005000.0
0.0 19500.00 19500.00 19500.00 19500.00 19500.00 19500.00 19500.00 19500.00 19500.00 19500.000.0 12500.00 12500.00 12500.00 12500.00 12500.00 12500.00 12500.00 12500.00 12500.00 12500.000.0 7000.00 7000.00 7000.00 7000.00 7000.00 7000.00 7000.00 7000.00 7000.00 7000.000.0 8300.00 8300.00 8300.00 8300.00 8300.00 8300.00 8300.00 8300.00 8300.00 8300.000.0 8300.00 8300.00 8300.00 8300.00 8300.00 8300.00 8300.00 8300.00 8300.00 8300.000.0 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.000.0 3300.00 3300.00 3300.00 3300.00 3300.00 3300.00 3300.00 3300.00 3300.00 3300.00
1823075.5 11200.0 11200.0 11200.0 11200.0 11200.0 11200.0 11200.0 11200.0 11200.0 11200.0
CAPACITACIONFLETEINVERSION FIJA INTANGIBLEESTUDIOS
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTOOPERACIÓNMANTENIMIENTO
COSTOS INCREMENTALES (A-B)
RUBRO
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA Nº01 - PRECIOS MERCADO
GASTOS GENERALES (10%)UTILIDAD (10%)IGV (18%)SUPERVISION DE OBRAGASTOS DE LICITACIONCOSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTOOPERACIÓNMANTENIMIENTOTOTAL COSTOS SIN PROYECTO (B)
AÑOS
TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A)INVERSION FIJA TANGIBLEINFRAESTRUCTURAEQUIPAMIENTO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 102015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1875259.09 19500.00 19500.00 19500.00 19500.00 19500.00 19500.00 19500.00 19500.00 19500.00 19500.001232527.61124053.252474.37
600050000
642731.4965000
123252.76123252.76266225.96
600005000.0
0.0 19500.00 19500.00 19500.00 19500.00 19500.00 19500.00 19500.00 19500.00 19500.00 19500.000.0 12500.00 12500.00 12500.00 12500.00 12500.00 12500.00 12500.00 12500.00 12500.00 12500.000.0 7000.00 7000.00 7000.00 7000.00 7000.00 7000.00 7000.00 7000.00 7000.00 7000.000.0 8300.00 8300.00 8300.00 8300.00 8300.00 8300.00 8300.00 8300.00 8300.00 8300.000.0 8300.00 8300.00 8300.00 8300.00 8300.00 8300.00 8300.00 8300.00 8300.00 8300.000.0 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.000.0 3300.00 3300.00 3300.00 3300.00 3300.00 3300.00 3300.00 3300.00 3300.00 3300.00
1875259.09 11200.0 11200.0 11200.0 11200.0 11200.0 11200.0 11200.0 11200.0 11200.0 11200.0
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA Nº02 - PRECIOS MERCADO
RUBROAÑOS
TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A)INVERSION FIJA TANGIBLEINFRAESTRUCTURAEQUIPAMIENTOCAPACITACIONFLETEINVERSION FIJA INTANGIBLEESTUDIOSGASTOS GENERALES (10%)UTILIDAD (10%)IGV (18%)SUPERVISION DE OBRAGASTOS DE LICITACIONCOSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTOOPERACIÓNMANTENIMIENTOTOTAL COSTOS SIN PROYECTO (B)COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTOOPERACIÓNMANTENIMIENTO
COSTOS INCREMENTALES (A-B)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 102015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1365951.7 17055.00 17055.00 17055.00 17055.00 17055.00 17055.00 17055.00 17055.00 17055.00 17055.00830513.27735318.4844445.791
529945450
535438.459085
101273.65101273.65218751.09
508204235.0
0.0 17055.00 17055.00 17055.00 17055.00 17055.00 17055.00 17055.00 17055.00 17055.00 17055.000.0 11105.00 11105.00 11105.00 11105.00 11105.00 11105.00 11105.00 11105.00 11105.00 11105.000.0 5950.00 5950.00 5950.00 5950.00 5950.00 5950.00 5950.00 5950.00 5950.00 5950.000.0 7355.00 7355.00 7355.00 7355.00 7355.00 7355.00 7355.00 7355.00 7355.00 7355.000.0 7355.00 7355.00 7355.00 7355.00 7355.00 7355.00 7355.00 7355.00 7355.00 7355.000.0 4550.00 4550.00 4550.00 4550.00 4550.00 4550.00 4550.00 4550.00 4550.00 4550.000.0 2805.00 2805.00 2805.00 2805.00 2805.00 2805.00 2805.00 2805.00 2805.00 2805.00
1365951.7 9700.0 9700.0 9700.0 9700.0 9700.0 9700.0 9700.0 9700.0 9700.0 9700.0
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA Nº01 - PRECIOS SOCIALES
RUBROAÑOS
TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A)INVERSION FIJA TANGIBLEINFRAESTRUCTURAEQUIPAMIENTOCAPACITACIONFLETEINVERSION FIJA INTANGIBLEESTUDIOSGASTOS GENERALES (10%)UTILIDAD (10%)IGV (18%)SUPERVISION DE OBRAGASTOS DE LICITACIONCOSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTOOPERACIÓNMANTENIMIENTOTOTAL COSTOS SIN PROYECTO (B)COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTOOPERACIÓNMANTENIMIENTO
COSTOS INCREMENTALES (A-B)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 102015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1404997.18 17055.00 17055.00 17055.00 17055.00 17055.00 17055.00 17055.00 17055.00 17055.00 17055.00856573.61761378.8244445.791
529945450
548423.5759085
104395.09104395.09225493.39
508204235.0
0.0 17055.00 17055.00 17055.00 17055.00 17055.00 17055.00 17055.00 17055.00 17055.00 17055.000.0 11105.00 11105.00 11105.00 11105.00 11105.00 11105.00 11105.00 11105.00 11105.00 11105.000.0 5950.00 5950.00 5950.00 5950.00 5950.00 5950.00 5950.00 5950.00 5950.00 5950.000.0 7355.00 7355.00 7355.00 7355.00 7355.00 7355.00 7355.00 7355.00 7355.00 7355.000.0 7355.00 7355.00 7355.00 7355.00 7355.00 7355.00 7355.00 7355.00 7355.00 7355.000.0 4550.00 4550.00 4550.00 4550.00 4550.00 4550.00 4550.00 4550.00 4550.00 4550.000.0 2805.00 2805.00 2805.00 2805.00 2805.00 2805.00 2805.00 2805.00 2805.00 2805.00
1404997.18 9700.0 9700.0 9700.0 9700.0 9700.0 9700.0 9700.0 9700.0 9700.0 9700.0
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA Nº02- PRECIOS SOCIALES
RUBRO
AÑOS
TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A)INVERSION FIJA TANGIBLEINFRAESTRUCTURAEQUIPAMIENTOCAPACITACIONFLETEINVERSION FIJA INTANGIBLEESTUDIOSGASTOS GENERALES (10%)UTILIDAD (10%)IGV (18%)SUPERVISION DE OBRAGASTOS DE LICITACIONCOSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTOOPERACIÓNMANTENIMIENTOTOTAL COSTOS SIN PROYECTO (B)COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTOOPERACIÓNMANTENIMIENTO
COSTOS INCREMENTALES (A-B)
4.7 EVALUACIÓN SOCIAL
A. BENEFICIOS SOCIALES
Beneficios “Sin Proyecto”
Los beneficios actualmente sin proyecto son escasos, debido a la baja calidad
del servicio educativo, pues la I.E. Nº 86242 nivel Inicial de San Miguel de
Corpanqui, no cumple con los estándares normativos (RR.HH., infraestructura,
equipamiento) de acuerdo con las Normas Técnicas para el diseño de locales
escolares de Educación Básica Regular – Nivel Inicial y en adecuadas
condiciones físicas, de seguridad y confort para los alumnos.
Beneficios “Con Proyecto”
Los beneficios son altamente favorables, la construcción de la infraestructura,
solucionará el problema de la demanda escolar educativa y permitirá que sea
adecuadamente atendida, y contribuirá a elevar el desarrollo del capital
humano en el área de influencia del proyecto (San Miguel de Corpanqui).
Los beneficios que generan los proyectos de educación son múltiples y de
variada índole. Sin embargo, por lo general es difícil cuantificarlos y solo en
algunos casos es posible valorarlos en términos monetarios.
Aun cuando no se puedan valorar monetariamente, el análisis de los proyectos
de educación deberá incluir beneficios específicos de acuerdo a la situación
particular de la zona de influencia y al nivel educativo. En ‘Herramientas para
PIP de Educación’ se indican los beneficios de la asistencia en Educación
Inicial. Estos son algunos beneficios generales de un proyecto de educación:
Aumentar el nivel de productividad de los beneficiarios y, por ende, sus
próximos ingresos y los de sus futuros empleadores.
Mejorar la inserción de los beneficiarios en la sociedad gracias al acceso a
nuevos servicios y la disminución de las conductas antisociales.
Aumento de la satisfacción personal por el conocimiento adquirido.
Prestación de servicios educativos.
Aulas modernas y niños motivados.
Estímulo en el aprendizaje de los estudiantes.
Incremento de la población escolar con servicios educativos adecuados.
Se contribuye a la disminución de la tasa de analfabetismo y a la mejora en
las oportunidades de empleo y desarrollo personal de los estudiantes.
Mejorarán las oportunidades de progreso y de insertarse al mundo
moderno, lograr y manejar información adecuada y oportuna, que a su vez
posibilitará mejores decisiones personales.
B. COSTOS SOCIALES
Los Precios Sociales son aquel que refleja el verdadero costo que significa
para la sociedad el uso de un bien, servicio o factor productivo. Los precios que
nosotros conocemos (los Precios de Mercado o Privados) traen consigo una
serie de distorsiones, producto de impuestos, subsidios, etc., que nos impiden
conocer cuál es el verdadero valor asumido por el país en su conjunto. Por esa
razón, para cada Alternativa de Solución es necesario expresar los Costos de
pre inversión, inversión y post-inversión en precios sociales.
Para poder expresar los costos en precios sociales, es necesario aplicar los
factores de corrección (Anexo SNIP – 10: Parámetros de Evaluación).
Costos a Precios Sociales = Costo a precios de Mercado x Factor de Corrección
Factor de Corrección para Bienes Nacionales:
Para el rubro de bienes nacionales o servicios básicos, los factores de
corrección utilizados se encuentran relacionados con los impuestos a los que
se encuentran afectos. Así en términos generales corresponderá a:
Factor de Corrección para Mano de Obra:
Para los componentes relacionados con el uso de mano de obra, es necesario
diferenciar la mano de obra no calificada de la calificada. Para el caso de la
mano de obra no calificada, se utilizan los factores que aparecen directamente
en el Anexo SNIP – 10. Dichos factores se encuentran clasificados por región
geográfica, mostrados en el siguiente cuadro.
Para el caso de la mano de obra calificada, esta se afecta según el régimen
laboral tributario bajo el que se rijan (4º o 5º categoría) y al nivel de ingresos
que corresponda.
De esta manera se afectarán los ingresos que superen las 7 UIT anuales de
acuerdo con la siguiente fórmula:
Para el presente proyecto se aplicará el factor de corrección de 0.909 para
mano de obra calificada. A continuación se presentan los costos de inversión,
operación y mantenimiento a precios sociales.
B.1. Costos de Operación y Mantenimiento:
Para la obtención de los Costos de Operación y Mantenimiento a Precios
Sociales, se utilizan los factores de Conversión señalados en el SNIP 10.
Costos de Operación y Mantenimiento “Sin proyecto”:
Los costos de operación y mantenimiento en la situación “Sin Proyecto”,
contemplan los gastos básicos para mantener la capacidad instalada de los
servicios educativos, En el siguiente cuadro se describen estos costos sociales
globales:
UND CANT. C.U. F.C. AMBAS ALTERNATIVAS4550.00
Remuneraciones UND 1 5000 0.91 4550.002805.00977.50
Reparacion y mantenimiento de mobiliario,puertas y ventanasReparacion y reposicion de Inst. Sanitarias UND 4 200 0.85 680.00
1827.50Reparacion en general cobertura liviana,vidrios,etcPintura de paredes en aulas M2 100 6 0.85 510.00Mantenimiento de mobiliario UND 3 200 0.85 510.00
7355.00
UND 1 350 297.500.85
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALESACTIVIDAD1.- OPERACIÓN
2.-MANTENIMIENTO2.1.- Mantenimiento Rutinario
2.2.- Mantenimiento Periodico
GLB 1 950 807.50
COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
0.85
Costos de Operación y Mantenimiento “Con Proyecto”:
Los costos de operación y mantenimiento en la situación “Con Proyecto”,
contemplan los gastos para mantener la capacidad instalada de los servicios
educativos, es decir para mantener la infraestructura y equipamiento con
niveles aceptables de seguridad y confort, En el siguiente cuadro se describen
estos costos sociales globales:
UND CANT. C.U. F.C. AMBAS ALTERNATIVAS11105.00
Remuneraciones UND 1 8000 0.91 7280.00Material de Limpieza UND 1 2000 0.85 1700.00Material educativo y otros UND 1 2500 0.85 2125.00
5950.001062.50
Reparacion y mantenimiento de mobiliario,puertas y ventanasReparacion y reposicion de Inst. Sanitarias UND 4 200 0.85 680.00Cerco Perimetrico GLB 1 100 0.85 85.00
4887.50Reparacion en general cobertura liviana,vidrios,etcReparacion en general estructura metalica GLB 1 750 0.85 637.50Pintura de paredes en aulas M2 200 6 0.85 1020.00Mantenimiento de mobiliario UND 10 200 0.85 1700.00Cerco Perimetrico GLB 1 800 0.85 680.00
17055.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
850.00
ACTIVIDAD
UND 1 350 297.50
1.- OPERACIÓN
2.-MANTENIMIENTO2.1.- Mantenimiento Rutinario
2.2.- Mantenimiento Periodico
COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
0.85
0.85GLB 1 1000
B.2. Costos de Inversión Inicial a Precios Sociales:
Los montos de inversión a precios sociales han sido transformados por los
factores de corrección según la distribución de bienes transables, no transables
y mano de obra calificada y no calificada.
Tomando cuenta los requerimientos para cada alternativa, se debe precisar los
bienes y servicios a ser adquiridos; además, es importante clasificarlos en 3
categorías:
Insumos Nacionales
Insumos Importados
Mano de obra Calificada y No Calificada.
El resumen del monto total de la inversión a precios sociales para las dos
alternativas se detalla en los siguientes cuadros:
COSTO DE INVERSION(PRECIOS SOCIALES) - ALTERNATIVA 01
Nº PRINCIPALES RUBR0SCOSTOS A PRECIOS
F.CCOSTO A PRECIOS
DE MERCADO SOCIALESI ESTUDIOS 65000 59085
1.1 Expediente Técnico 60000 0.909 545401.2 Evaluación Expediente 5000 0.909 4545II COSTO DIRECTO 1195674.79 830513.26762.1
Componente 1 1087200.42 735318.4763
Insumo de Origen Nacional 658399.88 0.847 557664.6984Insumo de Origen Importado 0 0 0Mano de obra calificada 3698.51 0.909 3361.94559Mano de obra no Calificada 425102.03 0.41 174291.8323
2.2
Componente 2 52474.37 44445.79139
Insumo de Origen Nacional 52474.37 0.847 44445.79139Insumo de Origen Importado 0 0 0Mano de obra calificada 0 0.909 0Mano de obra no Calificada 0 0.41 0
2.3
Componente 3 6000 5299
Insumo de Origen Nacional 2500 0.847 2117.5Insumo de Origen Importado 0 0 0Mano de obra calificada 3500 0.909 3181.5Mano de obra no Calificada 0 0.41 0
2.4
Flete 50000 0.909 45450
III GASTOS GENERALES (10%) 119567.479 0.847 101273.6547IV UTILIDAD (10%) 119567.479 0.847 101273.6547V IGV (18%) 258265.7546 0.847 218751.0942VI SUPERVISION DE OBRA 60000 0.847 50820VI GASTOS DE LICITACION 5000 0.847 4235
TOTAL S/. 1,823,075.51 S/. 1,365,951.67
El Presupuesto de Inversión a Precios Sociales para la Alternativa N° 01 es de
S/. 1,365,951.67 Nuevos Soles.
COSTO DE INVERSION(PRECIOS SOCIALES) - ALTERNATIVA 02
Nº PRINCIPALES RUBR0SCOSTOS A PRECIOS
F.CCOSTO A PRECIOS
DE MERCADO SOCIALESI ESTUDIOS 65000 59085
1.1 Expediente Tecnico 60000 0.909 545401.2 Evaluacion Expediente 5000 0.909 4545II COSTO DIRECTO 1232527.61 856573.61162.1
Componente 1 1124053.24 761378.8202
Insumo de Origen Nacional 683409.39 0.847 578847.7533Insumo de Origen Importado 0 0 0Mano de obra calificada 3741.66 0.909 3401.16894Mano de obra no Calificada 436902.19 0.41 179129.8979
2.2
Componente 2 52474.37 44445.79139
Insumo de Origen Nacional 52474.37 0.847 44445.79139Insumo de Origen Importado 0 0 0Mano de obra calificada 0 0.909 0Mano de obra no Calificada 0 0.41 0
2.3
Componente 3 6000 5299
Insumo de Origen Nacional 2500 0.847 2117.5Insumo de Origen Importado 0 0 0Mano de obra calificada 3500 0.909 3181.5Mano de obra no Calificada 0 0.41 0
2.4
Flete 50000 0.909 45450
III GASTOS GENERALES (10%) 123252.761 0.847 104395.0886IV UTILIDAD (10%) 123252.761 0.847 104395.0886V IGV (18%) 266225.9638 0.847 225493.3913VI SUPERVISION DE OBRA 60000 0.847 50820VI GASTOS DE LICITACION 5000 0.847 4235
TOTAL S/. 1,875,259.09 S/. 1,404,997.18
El Presupuesto de Inversión a Precios Sociales para la Alternativa N° 02 es de
S/. 1,404,997.18 Nuevos Soles.
C. INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO
Para la evaluación del proyecto y sus componentes se utilizan la metodología
Costo- Efectividad, debido a que los flujos monetarios son poco significativos, y
por lo tanto no es relevante la cuantificación y valoración de los costos por el
valor del tiempo. Dicho criterio se asume en virtud de que no es posible
expresar los beneficios del proyecto en términos monetarios, ya que su
medición implica cierto grado de dificultad y costos, que no ameritan realizar
para el tamaño y características del proyecto que se plantea. Sin embargo, el
proyecto genera beneficios que pueden describirse cualitativamente y con
seguridad contribuyen significativamente al desarrollo de la población
beneficiaria.
Metodología Costo Efectividad
Se utiliza esta metodología como criterio de evaluación social del PIP, pues
estima el costo social de lograr los resultados e impactos de cada alternativa
del PIP. Se define un indicador de efectividad relacionado con los impactos del
PIP o un indicador de eficacia relacionado con los resultados o el objetivo
central del PIP.
Este método de evaluación se ha empleado para comparar las alternativas y
tomar las decisiones de conveniencia, para tal caso, es necesario definir un
indicador meta del proyecto, calculando el índice de costo efectividad por
Número de alumnos atendidos (aumento), teniendo un horizonte del proyecto
de 10 años y se utilizara una tasa de descuento de 10%.
MATRICULA OPERIODO
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 20250 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
03 Años 21 21 21 21 22 22 22 22 22 22 22 23804 Años 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13605 Años 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 147TOTAL 46 46 47 47 47 47 48 48 48 49 49 521
TOTAL
PERIODO POST INVERSION
PROYECCION DE LA POBLACION EFECTIVA CON PROYECTO (2015 - 2025)
GRADO
Cuantificar la meta del indicador, en el caso de proyectos de educación básica
se utiliza el indicador costo eficacia. Se estima la meta a partir de la demanda
que será atendida con el PIP durante todo el horizonte de evaluación: número
de alumnos, que en este caso es igual a 600 alumnos.
El objetivo planteado, se obtendrá procurando la mejor eficiencia económica
posible en la asignación de los recursos, puesto que si el nivel de satisfacción
de dichas alternativas es similar, se espera que la más conveniente económica
y socialmente sea la que represente el menor costo por unidad de beneficio
cubierta. Los resultados se muestran en el Cuadro siguiente:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 102015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1701571.856 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 195001109867.131001392.76
52474.376000
50000591704.7261
65000110986.713110986.713239731.3001
600005000
0 19500.00 19500.00 19500.00 19500.00 19500.00 19500.00 19500.00 19500.00 19500.00 19500.000 12500.00 12500.00 12500.00 12500.00 12500.00 12500.00 12500.00 12500.00 12500.00 12500.000 7000.00 7000.00 7000.00 7000.00 7000.00 7000.00 7000.00 7000.00 7000.00 7000.000 8300.00 8300.00 8300.00 8300.00 8300.00 8300.00 8300.00 8300.00 8300.00 8300.000 8300.00 8300.00 8300.00 8300.00 8300.00 8300.00 8300.00 8300.00 8300.00 8300.000 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.000 3300.00 3300.00 3300.00 3300.00 3300.00 3300.00 3300.00 3300.00 3300.00 3300.00
1701571.9 11200.0 11200.0 11200.0 11200.0 11200.0 11200.0 11200.0 11200.0 11200.0 11200.01.000 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422
1701571.86 10275.23 9426.82 8648.45 7934.36 7279.23 6678.19 6126.78 5620.90 5156.79 4731.00
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA Nº01 - PRECIOS MERCADO
RUBROAÑOS
TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A)INVERSION FIJA TANGIBLEINFRAESTRUCTURAEQUIPAMIENTOCAPACITACIONFLETEINVERSION FIJA INTANGIBLEESTUDIOSGASTOS GENERALES (10%)UTILIDAD (10%)IGV (18%)SUPERVISION DE OBRAGASTOS DE LICITACIONCOSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTOOPERACIÓN
VACTIndicador de Efectividad -IE
Costo Efectividad (C/E)
1750490.38600
2917.48
MANTENIMIENTOTOTAL COSTOS SIN PROYECTO (B)COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTOOPERACIÓNMANTENIMIENTO
COSTOS INCREMENTALES (A-B)FACTOR DE ACTUALIZACION (9%)VALOR ACTUAL COSTOS A PRECIOS PRIVADOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 102015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1750297.474 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 195001144277.871035803.552474.37
600050000
606019.593965000
114427.787114427.787247164.0199
600005000
0 19500.00 19500.00 19500.00 19500.00 19500.00 19500.00 19500.00 19500.00 19500.00 19500.000 12500.00 12500.00 12500.00 12500.00 12500.00 12500.00 12500.00 12500.00 12500.00 12500.000 7000.00 7000.00 7000.00 7000.00 7000.00 7000.00 7000.00 7000.00 7000.00 7000.000 8300.00 8300.00 8300.00 8300.00 8300.00 8300.00 8300.00 8300.00 8300.00 8300.000 8300.00 8300.00 8300.00 8300.00 8300.00 8300.00 8300.00 8300.00 8300.00 8300.000 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.000 3300.00 3300.00 3300.00 3300.00 3300.00 3300.00 3300.00 3300.00 3300.00 3300.00
1750297.5 11200.0 11200.0 11200.0 11200.0 11200.0 11200.0 11200.0 11200.0 11200.0 11200.01.000 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422
1750297.47 10275.23 9426.82 8648.45 7934.36 7279.23 6678.19 6126.78 5620.90 5156.79 4731.00
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA Nº02 - PRECIOS MERCADO
RUBROAÑOS
COSTOS INCREMENTALES (A-B)FACTOR DE ACTUALIZACION (9%)VALOR ACTUAL COSTOS A PRECIOS PRIVADOS
UTILIDAD (10%)IGV (18%)SUPERVISION DE OBRAGASTOS DE LICITACIONCOSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTOOPERACIÓNMANTENIMIENTOTOTAL COSTOS SIN PROYECTO (B)COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A)INVERSION FIJA TANGIBLEINFRAESTRUCTURAEQUIPAMIENTOCAPACITACIONFLETEINVERSION FIJA INTANGIBLEESTUDIOSGASTOS GENERALES (10%)
VACTIndicador de Efectividad -IE 600
Costo Efectividad (C/E) 2998.69
1799216.00
OPERACIÓNMANTENIMIENTO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 102015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1299013.166 17055 17055 17055 17055 17055 17055 17055 17055 17055 17055793809.2631698614.471744445.79139
529945450
505203.90359085
94005.7459194005.74591203052.4112
508204235.0
0.0 17055.00 17055.00 17055.00 17055.00 17055.00 17055.00 17055.00 17055.00 17055.00 17055.000.0 11105.00 11105.00 11105.00 11105.00 11105.00 11105.00 11105.00 11105.00 11105.00 11105.000.0 5950.00 5950.00 5950.00 5950.00 5950.00 5950.00 5950.00 5950.00 5950.00 5950.00
0.0 7355.00 7355.00 7355.00 7355.00 7355.00 7355.00 7355.00 7355.00 7355.00 7355.000.0 7355.00 7355.00 7355.00 7355.00 7355.00 7355.00 7355.00 7355.00 7355.00 7355.000.0 4550.00 4550.00 4550.00 4550.00 4550.00 4550.00 4550.00 4550.00 4550.00 4550.000.0 2805.00 2805.00 2805.00 2805.00 2805.00 2805.00 2805.00 2805.00 2805.00 2805.00
1299013.2 9700.0 9700.0 9700.0 9700.0 9700.0 9700.0 9700.0 9700.0 9700.0 9700.01.000 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422
1299013.17 8899.08 8164.30 7490.18 6871.72 6304.33 5783.79 5306.23 4868.10 4466.15 4097.38
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA Nº01 - PRECIOS SOCIALES
RUBROAÑOS
TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A)INVERSION FIJA TANGIBLEINFRAESTRUCTURAEQUIPAMIENTOCAPACITACIONFLETEINVERSION FIJA INTANGIBLEESTUDIOSGASTOS GENERALES (10%)UTILIDAD (10%)IGV (18%)SUPERVISION DE OBRAGASTOS DE LICITACIONCOSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTOOPERACIÓNMANTENIMIENTO
FACTOR DE ACTUALIZACION (9%)VALOR ACTUAL COSTOS A PRECIOS PRIVADOS
VACT 1341380.10Indicador de Efectividad -IE 600
Costo Efectividad (C/E) 2235.63
TOTAL COSTOS SIN PROYECTO (B)COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTOOPERACIÓNMANTENIMIENTO
COSTOS INCREMENTALES (A-B)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 102015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1336158.262 17055 17055 17055 17055 17055 17055 17055 17055 17055 17055818829.6659723634.874544445.79139
529945450
517328.596159085
96920.3355996920.33559209347.9249
508204235.00
0.00 17055.00 17055.00 17055.00 17055.00 17055.00 17055.00 17055.00 17055.00 17055.00 17055.000.00 11105.00 11105.00 11105.00 11105.00 11105.00 11105.00 11105.00 11105.00 11105.00 11105.000.00 5950.00 5950.00 5950.00 5950.00 5950.00 5950.00 5950.00 5950.00 5950.00 5950.000.00 7355.00 7355.00 7355.00 7355.00 7355.00 7355.00 7355.00 7355.00 7355.00 7355.000.00 7355.00 7355.00 7355.00 7355.00 7355.00 7355.00 7355.00 7355.00 7355.00 7355.000.00 4550.00 4550.00 4550.00 4550.00 4550.00 4550.00 4550.00 4550.00 4550.00 4550.000.00 2805.00 2805.00 2805.00 2805.00 2805.00 2805.00 2805.00 2805.00 2805.00 2805.00
1336158.26 9700.0 9700.0 9700.0 9700.0 9700.0 9700.0 9700.0 9700.0 9700.0 9700.01.000 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422
1336158.26 8899.08 8164.30 7490.18 6871.72 6304.33 5783.79 5306.23 4868.10 4466.15 4097.38
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA Nº02- PRECIOS SOCIALES
RUBROAÑOS
TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A)INVERSION FIJA TANGIBLEINFRAESTRUCTURAEQUIPAMIENTOCAPACITACIONFLETEINVERSION FIJA INTANGIBLEESTUDIOSGASTOS GENERALES (10%)UTILIDAD (10%)IGV (18%)SUPERVISION DE OBRAGASTOS DE LICITACIONCOSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTOOPERACIÓN
VACT 1378525.20Indicador de Efectividad -IE 600
Costo Efectividad (C/E) 2297.54
MANTENIMIENTOTOTAL COSTOS SIN PROYECTO (B)COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTOOPERACIÓNMANTENIMIENTO
COSTOS INCREMENTALES (A-B)FACTOR DE ACTUALIZACION (9%)VALOR ACTUAL COSTOS A PRECIOS PRIVADOS
Los resultados del ICE se resumen en lo siguiente:
El ICE de la alternativa 1 es menor al ICE de la alternativa 2, lo que la
significa que la primera alternativa es más rentable.
Del análisis efectuado en la evaluación social, se procedió a seleccionar
la alternativa, que tenga el menor ratio, en nuestro caso es la alternativa
Nº 01, que tiene un ICE = S/. 2,703.11
En este caso, para el cálculo del ratio Costo/Efectividad (C/E) utilizamos
el indicador de eficacia la cantidad de alumnos atendidos en el horizonte
que es 521 alumnos.
RESUMEN DE EVALUACION SOCIAL
INDICADORES ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
VACT 1408318.61 1447364.11Indicador de Efectividad - IE 521.00 521.00
Costo Efectividad (C/E) 2703.11 2778.05
4.8 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
A través de este análisis se intenta medir el nivel de sensibilidad en la
estimación de los indicadores de costos con relación a la variación del monto
de inversión, por ser esta la variable más importante del proyecto. Además, nos
permite calcular el valor máximo de variación que puede ocurrir en los costos
de inversión sin que el ICE sobre pase el valor referencial.
El análisis de sensibilidad con variaciones positivas o negativas (+20%, +40% y
+60%) en una o más de las variables del proyecto. Ante variaciones en los
costos de construcción, cuando hay un incremento de dichos costos también
aumenta el ratio (C/E) determinado en S/. x número total de alumnos atendidos
en el horizonte de evaluación del proyecto.
El Cuadro siguiente muestra la sensibilidad frente a las variaciones en los
costos de Construcción:
ANALISIS DE SENSIBILIDADVARIACION ALTERNATIVA Nº01 ALTERNATIVA Nº02
(%) VACT-SOCIAL POBLACION ICE VACT-SOCIAL POBLACION ICE60.0% 2253309.769 521 4324.97077 2315782.583 521 4444.880240.0% 1971646.048 521 3784.34942 2026309.76 521 3889.2701720.0% 1689982.327 521 3243.72807 1736836.937 521 3333.66015
0.0% 1408318.61 521 2703.10673 1447364.11 521 2778.05012-20.0% 1126654.885 521 2162.48538 1157891.292 521 2222.4401-40.0% 844991.1634 521 1621.86404 868418.4687 521 1666.83007-60.0% 563327.4423 521 1081.24269 578945.6458 521 1111.22005-80.0% 281663.7211 521 540.621346 289472.8229 521 555.610025
Ante variaciones en los costos de construcción, cuando hay un incremento de
dichos costos también aumentan S/. Por alumno, eso indica que por cada
alumno se debe invertir más, y si ocurre lo contario cada vez se invierte menos.
4.9 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad de un PIP es la capacidad para producir el servicio educativo
de manera ininterrumpida y adecuada a lo largo de su vida. Identifica los
factores que puedan influir en una interrupción de un adecuado servicio
educativo o en que éste no sea demandado en la cantidad esperada. El
análisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los siguientes
puntos de vista:
A. Financiamiento de la Inversión y de la Operación y Mantenimiento.
Los costos de Inversión serán financiados en su totalidad por La Municipalidad
Distrital de San Miguel de Corpanqui.
La disponibilidad de los recursos: En función a los presupuestos de la
Municipalidad Distrital de San Miguel de Corpanqui, podemos afirmar que
cuenta con los recursos presupuestarios suficientes para ejecutar la obra,
provenientes del Canon Minero y las Regalías Mineras.
Total por1 2 3 4 5 Meta
65000 65000298918.6975 298918.6975 298918.6975 298918.6975 1195674.7929891.86975 29891.86975 29891.86975 29891.86975 119567.4829891.86975 29891.86975 29891.86975 29891.86975 119567.4864566.4375 64566.4375 64566.4375 64566.4375 258265.75
15000 15000 15000 15000 600005000 5000
S/. 65,000.00 S/. 438,268.87 S/. 438,268.87 S/. 438,268.87 S/. 438,268.87 S/. 1,823,075.51
Estudios
CRONOGRAMA DE METAS FINANCIERAS DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADAPERIODOS (Meses)
METAS
Obras CivilesGastos GeneralesUtilidad
Supervision
TOTAL POR PERIODO
IGV
Gastos de Licitacion
B. Arreglos institucionales para la ejecución del PIP.
La organización encargada y responsable directo de la ejecución del presente
proyecto en su etapa de Inversión será La Municipalidad Distrital de San Miguel
de Corpanqui con el 100% del proyecto; en este caso se gestionara y realizara
las acciones necesarias para la ejecución del proyecto en el tiempo requerido.
La ejecución de este tipo de proyectos está dentro de sus competencias y
funciones del Gobierno Local, son Órganos desconcentrados administrativos,
encargados de ejecutar los programas de Inversión, la prestación de servicios
públicos, la promoción y gestión para la obtención de recursos financieros del
sector privado.
C. Organización y Gestión
Etapa de inversión.
El presente proyecto involucra, fundamentalmente a la Municipalidad Distrital
de San Miguel de Corpanqui registrada en el Sistema Nacional de Presupuesto
Público, la cual a través del área de Gerencia de Infraestructura y Desarrollo
Urbano y Rural, cuenta con un grupo de profesionales Ingenieros y Arquitectos
altamente calificados, con mucha experiencia y responsabilidad en la ejecución
de obras, debido a que cuenta con los recursos disponibles del Canon Minero
para dicha inversión. La Municipalidad Distrital de San Miguel de Corpanqui,
una vez ejecutada la obra la entregará a la DRE-UGEL, las cuales son las
dependencias encargadas En el caso de las I.E. públicas de gestión directa, de
acuerdo al Reglamento de Gestión del Sistema Educativo (RGSE) 2005.
Etapa de operación.
El presente proyecto involucra a la UGEL y la DRE, las cuales serán las
dependencias encargadas de la Institución Educativa, los cuales tienen por
misión, asegurar la oferta de un servicio educativo de calidad de gestión
pública y privada; además la cual asumirá los gastos de operación del
proyecto, la cual estará cubierta por la asignación presupuestal dirigida a este
establecimiento, que se sustenta con el presupuesto analítico del personal que
labora.
Los gastos de mantenimiento de la infraestructura serán financiados de manera
parcial entre los entes correspondientes del estado y la APAFA de la institución
educativa inicial en mención.
D. Participación de los padres de familia.
a) En el desarrollo del aprendizaje y asistencia: Existe total disponibilidad
por parte de los padres de enviar a sus hijos al colegio es esencial para
asegurar la demanda y la sostenibilidad del PIP.
b) En los programas sociales asociados a la institución educativa: El nivel
de participación de los padres en programas escolares será muy alto, esto
beneficiara directamente a los alumnos y cuyo funcionamiento es requerido
para la sostenibilidad de un adecuado servicio educativo.
c) En el mantenimiento del servicio educativo: En caso las asociaciones de
padres de familia (APAFA), esta firma un acta de compromiso en la cual se
comprometen representados por su junta directiva, a asumir y financiar
parcialmente los gastos de mantenimiento de la infraestructura educativa.
4.10 IMPACTO AMBIENTAL
La evaluación de impacto ambiental (EIA) es el instrumento formal que asegura
el desarrollo sostenido y evitara errores y catástrofes que serían costosos de
corregir.
Actualmente la gestión ambiental se orienta hacia proyectos que utilizan
intensamente la mano de obra local, la minimización de desechos y la
recuperación y protección de los recursos naturales.
El análisis de impacto a los medios físicos, biológicos y socioeconómicos como
resultado de la ejecución y puesta en servicio del proyecto, por las
características particulares de la obra y la pequeña envergadura física de la
infraestructura, no generara efectos negativos relevantes. Sin embargo, se han
identificado los impactos que podrían presentarse en la etapa de construcción
principalmente, así como, se ha planteado las medidas de mitigación de dichos
impactos, los que se detallan a continuación:
Objetivos de la EIA
Los objetivos más importantes del estudio de Impacto Ambiental son: Llevar a
cabo un diagnóstico de los componentes básicos del ambiente, tales como el
físico-químico, biológico y socio económicos.
Identificar y evaluar el posible impacto potencial negativo y positivo, directo e
indirecto sobre los factores ambientales, que se pueden generar de las
actividades de desarrollo del proyecto.
Elaborar un plan de Manejo Ambiental, un programa de contingencias y un
programa de abandono que trae de mitigar, controlar y compensar probables
disturbaciones de los factores ambientales y procurar que las medidas de
ingeniería prácticas de manejo tiendan a equilibrar los disturbios y alteraciones
hacia un desarrollo sostenible.
Impactos Negativos
Cambio de paisaje como consecuencia de la explotación de canteras.
Incremento de emisión de partículas de polvo, por acciones como
movimiento de tierras, transporte de materiales, maniobras de vehículos
y equipos, entre otros.
Inhabilitación del tránsito en la zona donde se ejecutará el proyecto.
Perturbación de los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra de
vehículos y trabajos.
Plan de Mitigación de los Impactos Adversos
Para la explotación de canteras y de acuerdo con la estabilidad del
material, no se permitirán alturas de taludes superiores a 10 metros,
recomendándose la explotación por el método de bancos.
Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso a la
obra, con el fin de evitar la emisión de partículas de polvo.
Los materiales excedentes serán evacuados a botaderos.
Toda la maquinaria, vehículos motorizados, funcionarán con los
silenciadores en buen estado.
La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendrá húmeda
con agua.
Impactos sobre el Medio Socio- Económico y Cultural
Alteraciones del Modo de Vida Tradicional en la Población:
Se sabe que las actividades de construcción de Pistas y Veredas, generaran
fuentes de empleo para la población de la zona, cambiando así su estilo de
vida, para que pueda convertirse en un trabajador de la entidad ejecutora de
obras. Esto también, trae consigo una mejora de sus ingresos económicos y
por añaduría mejorara su nivel de vida. Pero debemos tener presente que esta
actividad tiene un tiempo definido.
Generación de Empleo:
En la etapa de construcción el proyecto incrementara la población
económicamente activa, puesto que este proceso producirá diversos trabajos
tales como empleos contratados por la entidad ejecutora y hémelos para los
residentes de la zona de influencia y más aun empleos generados
indirectamente.
Incremento de la Recaudación Fiscal:
Todos los pagos que se realicen, ya sea por licencias o impuestos requeridos
en la ejecución de los trabajos, explotación de canteras, impuestos por
adquisiciones de transporte de materiales y equipamiento de la obra, significan
un ingreso para la Municipalidad Distrital de San Miguel de Corpanqui.
4.11 SELECCIÓN DE ALTERNATIVA
Para seleccionar la mejor alternativa se evalúan los resultados costo
efectividad, la sensibilidad y sostenibilidad. Para ello se observa la siguiente
tabla comparativa.
RESUMEN DE EVALUACION SOCIAL
INDICADORES ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
VACT 1408318.61 1447364.11Indicador de Efectividad - IE 521.00 521.00
Costo Efectividad (C/E) 2703.11 2778.05
Entre los dos proyectos alternativos presentados podemos apreciar que la
rentabilidad social del proyecto alternativo 01 es mejor. Por lo tanto, se
selecciona el proyecto alternativo N ° 01
4.12 PLAN DE IMPLEMENTACION
El horizonte de evaluación del proyecto se considera de 10 años, el mismo que
es compatible con la vida útil de los principales componentes, de acuerdo a los
parámetros de evaluación según Anexo SNIP-10, establecidos en la nueva
directiva general del sistema nacional de inversión pública aprobada mediante
resolución directoral N° 003 - 2011-EF/68.01, periodo que se considera
suficiente para hacer un análisis de la evaluación de los resultados que se
espera alcanzar.
La ejecución del proyecto, tendrá una duración de 05 meses, el primer mes
será para la elaboración del Expediente Técnico, los 04 meses finales son para
la ejecución expresa del proyecto.
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PRE INVERSION
Elaboracion del Perfil Tecnico
INVERSION
Elaboracion del Expediente Tecnico
Ejecucion de obras
POST INVERSION
Operación y mantenimientoElaboracion Propia
FASESMESES AÑOS
CRONOGRAMA
HORIZONTE DE EVALUACION
4.13 ORGANIZACIÓN Y GESTION
El proyecto ha generado una respuesta favorable y positiva de las diferentes
instituciones, entidades y organizaciones públicas del ámbito de intervención
del proyecto, debido a que su concepción surge de una necesidad sentida por
muchos años por la población de dicha zona, la misma que está relacionada
con la problemática de la falta de una adecuada infraestructura para brindar un
servicio educativo de calidad que cumpla con los estándares normativos
(RR.HH., infraestructura, equipamiento), para incrementar el logro de
aprendizaje de la población en edad escolar del área de influencia del proyecto.
La identificación, selección y preparación del proyecto cuenta con la
participación de:
I. UGEL- BOLOGNESI.
La nueva Ley de Educación Nº 28044, convierten a las Unidades de Servicios
Educativos y/o Direcciones Sub Regionales de Educación, como Unidad de
Gestión Educativa Local. Mediante Decreto Supremo Nº 015-2002-ED, se
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de las Direcciones
Regionales de Educación y de las Unidades de Gestión Educativa Local.
Mediante Resolución Suprema Nº 205-2002-ED, se aprueban el ámbito
jurisdiccional, Organización Interna y Cuadro de Asignación de Personal de
diversas Direcciones Regionales y de la Unidad de Gestión Educativa Local –
Bolognesi.
II. I.E. Nº86242 NIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE
CORPANQUI
El presente proyecto surge, por los constantes pedidos a través de la Dirección,
conjuntamente con la plana docente, los cuales realizan esmerados esfuerzos
para que las entidades del estado asuman la responsabilidad de solucionar el
problema que se viene generando en la I.E. Nº 86242 nivel Inicial del distrito de
San Miguel de Corpanqui. La I.E. Inicial, representada por la Dirección efectúa
diversas gestiones con las autoridades locales correspondientes, con la
finalidad de buscar las mejorar de los servicios educativos acorde con la
demanda poblacional estudiantil existente en la zona, para mantener en el
horizonte una oferta educativa que cumple con los estándares normativos
(RR.HH., infraestructura, equipamiento), necesarios para seguir brindando un
servicio educativo de calidad y en adecuadas condiciones físicas, de seguridad
y confort.
La Dirección de la I.E. Nº 86242 nivel Inicial del distrito de San Miguel de
Corpanqui, junto con su grupo de trabajo, vienen realizando denudados
esfuerzos para que se concrete el mejoramiento y ampliación de los servicios
educativos, para el bienestar de la población educativa.
Objetivos
Además de buscar ampliar la cobertura de atención para niños y niñas de 3 a
5, I.E. Nº 86242 nivel Inicial tiene los siguientes objetivos específicos:
Brindar una atención de calidad a niños y niñas considerando las
características culturales de la comunidad en la que viven.
Atender a los niños y niñas de 3 a 5 años de edad de áreas urbano-
marginales y rurales que no tienen acceso a un centro educativo inicial.
Involucrar a la comunidad y a la red de aliados (municipios, parroquias,
instituciones públicas y privadas, etc.) en la atención integral de los
niños y niñas.
Lograr que tanto la familia como la comunidad se involucren activamente
en acciones de planificación, ejecución y evaluación del programa.
Mejorar la calidad de vida de niños y niñas y sus familias en el marco de
una cultura de crianza que enfatice el desarrollo de las potencialidades
de los niños y niñas.
Brindar una atención integral dentro de un esquema de servicio que
comprenda Educación, Salud y Nutrición.
Desafíos Pedagógicos
Se rescata los patrones de crianza de la comunidad.
Se basa en una metodología activa y propia de la comunidad, que utiliza
el juego y la participación activa y comprometida de los niños y niñas.
Se utilizan diferentes espacios de la comunidad para favorecer
aprendizajes, comprendiendo que el “aula” es la comunidad.
Se aprovechan los recursos naturales de la comunidad.
Se integra a personas de la comunidad en acciones educativas a fin de
afianzar la identidad de los niños y niñas y rescatar los elementos
culturales.
III. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL DE CORPANQUI
El presente proyecto involucra, fundamentalmente a la Municipalidad Distrital
de San Miguel de Corpanqui, La participación es activa, y pasa por intentos
anteriores de solución; gestiones ante organismos del Gobierno Central para
solucionar la situación negativa, por lo que realiza coordinaciones con el
Gobierno local para priorizar la obra, que se considera prioritaria para el año
2,015, que durante muchos años no han sido atendidos, dado a los escasos
recursos que cuenta esta comuna.
La Gerencia de Obras, de la, Municipalidad Distrital de San Miguel de
Corpanqui, cuenta con un grupo de profesionales Ingenieros y Arquitectos
altamente calificados, de mucha experiencia y responsabilidad en la ejecución
de obras, además cuenta con el personal técnico-administrativo así como los
equipos requeridos y la capacidad operativa que garanticen el cumplimiento de
las metas proyectadas a través de la modalidad de Contrata para la ejecución
del proyecto.
La elaboración de los estudios definitivos o expediente técnico, será canalizado
por parte de la Municipalidad Distrital de San Miguel de Corpanqui y la
recepción de la misma una vez concluida la fase de inversión, así mismo se
compromete con apoyar junto con los beneficiarios directos el mantenimiento
respectivo de la infraestructura que sea construida de forma que se cumpla los
objetivos para los cuales fueron diseñados, según el ordenamiento urbano de
la localidad.
Organismo Proponente: Municipalidad Distrital de San Miguel de Corpanqui.
Organismo Ejecutor: Municipalidad Distrital de San Miguel de Corpanqui.
Fuente de Financiamiento: Canon y Sobrecanon.
La Gerencia de Obras de la misma entidad, cuenta con área de Obras
Públicas, el cual permitirá un control exhaustivo de metas físicas y metas
financieras para la ejecución del proyecto desde su inicio hasta la liquidación
del mismo.
IV. LA ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA (APAFA)
La Asociación de Padres de Familia (APAFA) de la I.E. Nº 86242 nivel Inicial
del distrito de San Miguel de Corpanqui, es una organización estable de
personas naturales, sin fines de lucro, de personería jurídica de derecho
privado y puede inscribirse en los Registros Públicos. Es regulada por el
Código Civil, en lo que sea pertinente, la Ley General de Educación, la
presente Ley y su estatuto en los aspectos relativos a su organización y
funcionamiento. La APAFA canaliza institucionalmente el derecho de los
padres de familia de participar en el proceso educativo de sus hijos.
4.14 MATRIZ DEL MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
PROP
OSIT
O
RESUMEN DE OBJETIVOS INIDCADORESMEDIOS DE VERIFICACION
SUPUESTOS
Reducido logro de aprendizaje de los alumnos de la I.E. Nº 86242 nivel Inicial del distrito de San Miguel de Corpanqui
35% de alumnos que logran un nivel suficiente comprension de textos, al termino de 10 años de ejecutado el PIP.
Estadisticas de la calidad educativa anual
Los temas educativos continuan siendo una prioridad. El apoyo del Gobierno Local, Regional y Nacional se mantiene.
ACCI
ONES
Los agentes implicados (autoridades, profesores y padres) participan activamente en el proyecto. La motivacion de los padres para enviar a sus hijos al colegio no sufre cambios significativos. Cumplimiento de las especificaciones tecnicas propuestas por el proyectista. Financiamiento oportuno del gobierno local, a traves de su presupuesto institucional. Existen proveedores de los bienes y servicios precisos para el proyecto y son capaces de suministrarlos en tiempo oportuno.
PROYECTO ALTERNATIVO: 1.- Mejoramiento de los servicios educativos educativos en la I.E. Nº 86242 nivel Inicial del distrito de San Miguel de Corpanqui consiste en la construccion de tres aulas pedagogica de un nivel,Cerco Perimetrico, Servicios Higienicos, Instalaciones Electricas, Sanitarias
El presupuesto de Inversion a Precios Privados para la Alternativa Seleccionada es de S/.1,823,075.51 Nuevos Soles. El presupuesto de Inversion a Precios Sociales para la Alternativa Seleccionada es de S/.1,365,951.67 Nuevos Soles
Registro de revision y entrega de expediente tecnico. Informe de supervision de obras con periodicidad indicada. Constancia de entrega de infraestructura, mobiliario y material educativo.
Ejecucion de la obra bajo la modalidad de contrata. Disponibilidad de contratistas y profesiones. Financiamiento apropiado y oprtuno. Participacion de la Sociedad Civil. Se mantiene estables los precios y aranceles de los materiales y servicios.
COM
PONE
NTES
Oferta educativa cumple estandares normativos (RR.HH, infraestructura, equipamiento). Providion oportuna del material educativo. Suficiente y adecuada paraticipacion de los padres o apoderados en la educacion de los niños en el hogar. Oferta educativa adecuada a la cultura de demanda. Mayor disposicion de presupuesto economico para ejecucion y matenimiento de proyectos que brinden servicios educatios. Padre y/o apoderados conocen los beneficios del acceso a servicios educativos.
El C.E. Inicial completo y seguro, al termino de 10 años de ejecutado el PIP. El 90% de aulas con materiales y textos suficientes, al termino de 10 años de ejecutado el PIP. El 90% de aulas con mobiliario según estandares , al termino de 10 años de ejecutado el PIP
Informe de evaluacion de espacios fisicos y mobiliarios. Informe de evaluacion de uso adecuado y oportuno de los materiales y textos. Informe de evaluacion de espacios fisicos y mobiliarios.
FIN
La poblacion estudiantil de la I.E. Nº 86242 nivel Inicial del distrito de San Miguel de Corpanqui accede a servicios educativos que cumplen con los estandares sectoriales.
85% de niños de 3 a 5 años, asisten a Centros de Educacion Inicial y/o Programas no escolarizados de Educacion Inicial, al termino de 10 años de ejecutado el PIP
Resultados de informe de evaluacion. Los temas educativos continuan siendo una prioridad. El apoyo del Gobierno Local, Regional y Nacional se mantiene. Se lleva a cabo oportunamente la operación y mantenimiento en el horizonte el proyecto.
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Luego del análisis realizado para el estudio del proyecto denominado
"Mejoramiento de la oferta de servicios educativos de la I.E. Nº86242 nivel
Inicial, Distrito de San Miguel de Corpanqui, Bolognesi – Ancash” , se arriban a
las conclusiones siguientes:
En el presente Estudio de Pre inversión, se ha definido como el
problema central “La Población Estudiantil de la I.E. Nº 86242 nivel
Inicial del Distrito de San Miguel de Corpanqui accede a Servicios
Educativos que no Cumplen con los estándares”.
El objetivo central identificado corresponde: “La Población Estudiantil de
la I.E. Nº 86242 nivel Inicial del Distrito de San Miguel de Corpanqui
Accede a Servicios Educativos adecuados de Educación”.
La población total beneficiaria en el Horizonte se estima en 521
Alumnos, los mismos que están comprendidos dentro del grupo
socioeconómico media–baja.
La alternativa N° 1 seleccionada permitirá incrementar la cobertura y
calidad del servicio educativo de la I.E. Nº 86242 nivel Inicial del distrito
de San Miguel de Corpanqui y que cumpla con los estándares
normativos (RR.HH., infraestructura, equipamiento), por lo tanto de
acuerdo a los indicadores obtenidos en la evaluación, se concluye que la
Alternativa N° 1 constituye la seleccionada, por presentar menores
costos por cada unidad de servicio atendido.
El monto de inversión del proyecto a precios privados y precios sociales
de la Alternativa N° 1 (seleccionada) que tiene como nombre
“Mejoramiento de la oferta de servicios educativos de la I.E. Nº86242
nivel Inicial, Distrito de San Miguel de Corpanqui, Bolognesi – Ancash”,
es: Precios Privados S/. 1,823,075.51 y a Precios Sociales S/.
1,365,951.67 respectivamente, que serán financiados por La
Municipalidad Distrital de San Miguel de Corpanqui al (100%).
El monto de Inversión del proyecto a precios privados es de S/.
1,823,075.51 y a nivel de componentes como se detalla en el siguiente
cuadro:
COSTO DE INVERSION(PRECIOS PRIVADOS) - ALTERNATIVA 01Nº PRINCIPALES RUBROS U.M. CANTIDAD C.U. COSTO (S/.)I ESTUDIOS 65000
1.1 Expediente Técnico ESTUDIO 1.0 60000 600001.2 Evaluación Expediente ESTUDIO 1.0 5000 5000II COSTO DIRECTO 1195674.79
2.1 Componente 1 GLOBAL 1.0 1087200.42 1087200.422.2 Componente 2 GLOBAL 1.0 52474.37 52474.372.3 Componente 3 GLOBAL 1.0 6000 60002.4 Flete GLOBAL 1.0 50000 50000III GASTOS GENERALES (10%) GLOBAL 1.0 119567.479 119567.479IV UTILIDAD (10%) GLOBAL 1.0 119567.479 119567.479V IGV (18%) GLOBAL 1.0 258265.7546 258265.75VI SUPERVISION DE OBRA GLOBAL 1.0 60000 60000VII GASTOS DE LICITACION GLOBAL 1.0 5000 5000
TOTAL S/. 1,823,075.51
Para la ejecución del presente proyecto, resulto factible la Alternativa Nº
01 por ofrecer una mayor rentabilidad social del Proyecto con una menor
inversión, cuyo presupuesto referencial asciende a la suma S/.
1,823,075.51 y el análisis de sensibilidad nos muestra que es menos
riesgoso, por lo tanto se ha seleccionado el proyecto alternativo N° 01.
Los resultados de la evaluación social nos demuestran que la Alternativa
Nº 01 nos ofrece un VACT a preciso sociales de S/. 1,408,318.61, con
una relación de C/E S/. 2,703.11; mientras que la Alternativa Nº 02 nos
ofrece un VACT a preciso sociales de S/. 1,447,364.11, con una relación
de C/E S/. 2,778.05.
RESUMEN DE EVALUACION SOCIAL
INDICADORES ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
VACT 1408318.61 1447364.11Indicador de Efectividad - IE 521.00 521.00
Costo Efectividad (C/E) 2703.11 2778.05
El análisis de sensibilidad con variaciones positivas o negativas (+10%,
+20% y +30%) en una o más de las variables del proyecto:
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
VARIACION ALTERNATIVA Nº01 ALTERNATIVA Nº02(%) VACT-SOCIAL POBLACION ICE VACT-SOCIAL POBLACION ICE
60.0% 2253309.769 521 4324.97077 2315782.583 521 4444.880240.0% 1971646.048 521 3784.34942 2026309.76 521 3889.2701720.0% 1689982.327 521 3243.72807 1736836.937 521 3333.660150.0% 1408318.61 521 2703.10673 1447364.11 521 2778.05012
-20.0% 1126654.885 521 2162.48538 1157891.292 521 2222.4401-40.0% 844991.1634 521 1621.86404 868418.4687 521 1666.83007-60.0% 563327.4423 521 1081.24269 578945.6458 521 1111.22005-80.0% 281663.7211 521 540.621346 289472.8229 521 555.610025
La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente está garantizada con la
participación del Ministerio de Educación y la APAFA de la Institución
Educativa.
El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico,
social, institucional y ambiental. Se recomienda la implementación de la
primera alternativa.
Por lo tanto de acuerdo a los resultados de los análisis de sensibilidad,
costo efectividad, impacto ambiental se concluye que el proyecto, es
Socialmente y Económicamente VIABLE.
VI. ANEXOS
1. PLANILLA DE METRADOS ALTERNATIVA 012. PLANILLA DE METRADOS ALTERNATIVA 023. PRESUPUESTO ALTERNATIVA 01 (Presupuesto, Insumos y precios,
Costos Unitarios)4. PRESUPUESTO ALTERNATIVA 02 (Presupuesto, Insumos y precios,
Costos Unitarios)5. PANEL FOTOGRAFICO6. ACTA DE COMPROMISO Y MANTENIMIENTO7. COTIZACION DE PRECIOS8. PLANOS, ETC.