Plan inter 2013

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú” “Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaría”

1 Calle Las Palomas N° 460, Urbanización Limatambo, Surquillo.

Celular: 981834520. RPM * 0034598

PLAN OPERATIVO 2013 ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN


I. ANTECEDENTES El 07 de abril del 2005, mediante Decreto Supremo Nº 032-2005-PCM y su modificatoria en Decreto Supremo Nº 062-2005-PCM, se creó el Programa JUNTOS, con un Consejo Directivo que fuera su más alta autoridad ejecutiva y que estuvo conformado por representantes del estado y de la sociedad civil. En virtud de la misma normativa, también se creó el Comité Nacional de Supervisión y Transparencia para supervisar el cumplimiento de los objetivos del Programa JUNTOS, función que ha venido desarrollando hasta setiembre del año 2012, habiendo promovido la participación de la sociedad civil en 833 Comités Locales que han vigilado la intervención del Programa JUNTOS en el ámbito distrital-comunal de 16 sedes regionales, acumulando así una importante experiencia y lecciones aprendidas, que se constituyen en uno de los principales referente para esta siguiente etapa. El 10 de Octubre de 2011, mediante Ley N° 29792, se creó el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, como el organismo rector de las políticas nacionales que promueven el Desarrollo y la Inclusión Social, encaminadas a mejorar la calidad de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza, promover el ejercicio de sus derechos, el acceso a oportunidades y al desarrollo de sus propias capacidades. El 19 de Setiembre de 2012, mediante el artículo 2 del Decreto Supremo N° 012-2012-MIDIS se constituye el Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana (CTVC), adscrito al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, encargado de vigilar los avances en el cumplimiento de los objetivos de sus programas sociales, así como velar por la transparencia en la ejecución de sus prestaciones sociales. El 25 de octubre de 2012, mediante Resolución Suprema N° 013-2012-MIDIS, se designó a Monseñor Luis Bambarén Gastelumendi como representante del Presidente de la República para presidir el CTVC El 19 de noviembre de 2012, mediante Resolución Ministerial N° 205-2012-MIDIS, y el 10 de diciembre de 2012, mediante Resolución Ministerial N° 235-2012-MIDIS, se designó a los nueve (09) miembros del CTVC. El 21 de noviembre de 2012, se realizó la Sesión de Instalación el CTVC, estando presentes en dicho evento cinco (05) de sus miembros, el Viceministro Jorge Arrunátegui y la Ministra Carolina Trivelli. El 26 de noviembre de 2012, en virtud de lo establecido en el Decreto Supremo 012-2012-MIDIS, se presentó al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social el Plan Operativo y el Presupuesto del CTVC, correspondiente al periodo Noviembre-Diciembre 2012. El 04 de Diciembre de 2012, se contrató por Orden de Servicio a 30 técnicos (04 en la sede central y 26 distribuidos en 16 sedes regionales), para que apoyen al CTVC en las acciones de cierre del Ex Comité Nacional de Vigilancia y Transparencia y el inicio de las tareas programadas en el precitado Plan Operativo del CTVC.




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Los logros más importantes de la ejecución de las tareas programadas fueron: - Cuarenta y cuatro (44) Comités Locales de Transparencia y Vigilancia Ciudadana

(CLTVC) constituidos en un número igual de distritos. - 461 casos presentados a Jefes de las Unidades Territoriales del Programa JUNTOS y

registrados en la Matriz de Incidencias, por el Equipo Técnico Regional del CTVC. - 128 casos presentados a Jefes de las Unidades Territoriales del Programa Pensión 65

y registrados en la Matriz de Incidencias, por el Equipo Técnico Regional del CTVC. - Elaboración del Plan y Presupuesto del CTVC correspondiente al año fiscal 2013. El 28 de diciembre de 2012 se presentó al MIDIS el Plan y Presupuesto 2013 del CTVC, por un Monto Total de un total de Dos Millones Ciento Treinta y Cinco Mil Doscientos Noventa y Cinco Nuevos Soles (S/ 2’135,295.00), para desarrollar las acciones de vigilancia en 1108 distritos focalizados. El 23 de enero de 2013, el MIDIS informó que el monto disponible en la Meta Presupu-estal 038 del CTVC es sólo de Quinientos Once Mil Novecientos Cuatro Nuevos Soles (S/. 511,904.00), y solicitó se reformule la programación de las tareas. En ese contexto y, en atención a lo solicitado por el MIDIS, el CTVC elabora el presente documento.

II. DIAGNOSTICO SITUACIONAL DEL CTVC (Análisis FODA): Este diagnóstico se desarrolla considerando como objeto de análisis a las tres instancias que configuran el CTVC: el Pleno, el Equipo Técnico y los CLTVC, mientras que el periodo de referencia para dicho análisis es Noviembre-Diciembre 2012 y Enero 2013.

Fortalezas Debilidades

1. Base legal y reglamento de funcionamiento del CTVC 2. Pleno del CTCV (Anexo 2), con 09 miembros de

reconocida solvencia moral y experiencia de trabajo, cuyas instituciones a la que representan gozan de credibilidad y expresan su voluntad para apoyar a los CLTVC y promover una vigilancia efectiva con la participación de la sociedad civil.

3. Equipo Técnico del CTVC (Anexo 3), distribuido en 14 regiones, conoce zonas de intervención, hace uso del idioma/dialecto, tiene liderazgo, experiencia, capacidad de gestión y de resolución de conflictos.

4. 44 Comités Locales de Transparencia y Vigilancia Ciudadana (CLTVC) constituidos democráticamente y capacitados. (Anexo 4)

5. Miembros de los CLTVC son líderes comunales con compromiso y capacidades para gestionar y articular la vigilancia con autoridades y otros actores locales.

6. CLVTC reconocidos con resolución o en proceso de reconocimiento por las municipalidades.

7. Elaboración participativa de la estrategia de intervención e instrumentos de vigilancia.

8. Apoyo logístico y presupuesto básico para iniciar el desarrollo de las acciones de vigilancia.

1. Miembros del CTVC y CLTVC con poca información sobre funcionamiento de programas sociales.

2. Insuficiente personal y equipamiento limitan el cumplimiento adecuado de funciones, el acceso y permanencia en las zonas de intervención.

3. Poca experiencia y bajo nivel de instrucción de algunos miembros de los CLTVC dificulta el registro de las acciones de vigilancia.

4. Temor de algunos miembros de los CLTVC a las represalias de la población, por los resultados de las acciones de vigilancia.

5. Dificultades de comunicación entre el Equipo Técnico y los CLTVC.

6. Baja producción de herramientas y materiales educativos-informativos para acciones de vigilancia.

7. Los CLTVC no cuentan con recursos económicos para desplazarse a los centros poblados más lejanos del distrito para cumplir con sus funciones.

8. Demora en presentación de alertas, apreciaciones y recomendaciones al MIDIS y programas sociales




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Oportunidades Amenazas

1. La Nueva Política de Inclusión Social y la Estrategia de Articulación del MIDIS.

2. La implementación de programas sociales dirigidos a la población en situación de pobreza y pobreza extrema.

3. Apertura de equipos técnicos del MIDIS y de sus programas para la concertación y trabajo articulado.

4. El enfoque de mejora continua que está presente en el Monitoreo y Evaluación de los programas sociales, considera como insumo los resultados de la vigilancia.

5. Tecnología de información y comunicación permite interconexión a sistemas de información del Estado.

6. 833 Comités Locales del Ex Comité Nacional de Supervisión y Transparencia con experiencia y lecciones aprendidas para el trabajo de vigilancia.

7. Voluntad social de actores (autoridades, usuarios, líderes comunales, iglesias, ONGs y otras instituciones sin fines de lucro) para trabajar de manera coordinada el fortalecimiento y la vigilancia comunitaria.

1. Reacciones y desconfianza de la población al riesgo de aprovechamiento político, copamiento y desnatu-ralización de los programas.

2. Información mal intencionada y distorsionada en el ámbito local sobre el rol y las acciones del CTVC y de los CLTVC.

3. Concepción sobre los programas sociales por parte de autoridades afectan el trabajo de los CLTVC.

4. Incertidumbre en relación a asignación presupues-taria correspondiente a mayo–diciembre 2013.

5. Descontento de población y reacciones adversas por falta de celeridad en atención de alertas, por demora de incorporación de nuevos usuarios, y al no ver que la vigilancia no genera resultados inmediatos.

6. Alta dispersión geográfica, accidentada y deficientes medios de comunicación y transporte dificultan las labores de vigilancia.

7. Funcionarios de programas sociales y otros actores tienen poco conocimiento de funciones y atribucio-nes del CTVC, CLTVC y de su Equipo Técnico.

III. OBJETIVOS OPERATIVOS 2013

Producto del análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, y teniendo como marco lo establecido en el Reglamento Interno del CTVC aprobado en Sesión Extraordinaria del 17 de enero de 2013 (Acta 002-2013), se definieron los objetivos, la estrategia general de intervención y las tareas asociadas:

3.1. OBJETIVO GENERAL

Desarrollar una vigilancia social con enfoque de promoción de derechos, participativo, de aprendizaje, preventivo-constructivo e intercultural, para contribuir a que los programas sociales del MIDIS se ejecuten de manera efectiva, articulada, transparente y neutral con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de la población en proceso de inclusión. 3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

OBJETIVO ESPECIFICO 1: Promover la participación de la sociedad civil a través del fortalecimiento de capacidades de los miembros del CLTVC, con la finalidad de lograr una vigilancia informada y efectiva para contribuir al análisis de las políticas sociales.

OBJETIVO ESPECIFICO 2: Generar evidencia, a través del recojo de información, aplicando metodologías e instrumentos diseñados y validados que faciliten el análisis para la elaboración de alertas, informes, apreciaciones y recomendaciones.

OBJETIVO ESPECIFICO 3: Presentar oportunamente alertas, informes, apreciaciones

y recomendaciones, así como difundir a todo nivel los resultados de las acciones de vigilancia, empleando canales de comunicación idóneos que permitan socializar experiencias, y que contribuyan a la mejora de la calidad de los servicios.

OBJETIVO ESPECIFICO 4: Fortalecer la gestión y capacidad operativa del Comité y promover la implementación de mecanismos que aporten a la sostenibilidad de los CLTVC y la mejora de su funcionamiento y desempeño.




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IV. ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN 2013

Tomando como base la experiencia de trabajo y las lecciones aprendidas de la vigilancia al Programa Juntos por el Ex Comité Nacional de Supervisión y Transparencia, se propone implementar las siguientes estrategias de intervención (Véase el DIAGRAMA 1 al final de esta sección):

4.1. Priorización de zonas y vigilancia progresiva a los programas sociales del MIDIS

Actualmente, existen 1,838 distritos donde al menos está presente uno de los cinco programas sociales del MIDIS; de los cuales 1,108 distritos son aquellos donde interviene el Programa Juntos y en la mayoría de esos distritos también intervienen simultánea-mente los otros cuatro programas (detalle en la TABLA 1). Dada la disposición de recursos que exigen las acciones de vigilancia, el CTVC ha decido intervenir progresivamente, tomando los siguientes criterios para la selección de los ámbitos:

Distritos donde operan simultáneamente los cinco programas sociales.

Cantidad de usuarios/as por distrito.

Donde existan nudos críticos en los procesos implementados por los programas, que pudieran poner en riesgo la transparencia, la neutralidad y la calidad de los servicios.

Donde se haya evidenciado situaciones críticas relacionadas con la elegibilidad de potenciales usuarios, así como con posibles casos de filtración y/o sub-cobertura.

Accesibilidad geográfica a zonas de intervención, aprovechando cuencas y corredores.

TABLA 1

DISTRITOS PRIORIZADOS DONDE OPERAN SIMULTANEAMENTE LOS CINCO PROGRAMAS SOCIALES DEL MIDIS

DEPARTAMENTOS DISTRITOS Usuarios

QALI WARMA Hogares JUNTOS

Usuarios FONCODES

Usuarios PENSIÓN 65

Usuarios CUNA MAS

TOTAL

AMAZONAS 67 84,124 16,426 9,871 6,012 552 117,052

ANCASH 118 151,193 38,700 20,141 16,181 3,780 230,113

APURIMAC 79 83,999 37,712 16,314 19,206 4,045 161,355

AYACUCHO 106 120,447 45,582 23,101 21,952 2,635 213,823

CAJAMARCA 118 229,726 115,481 33,678 21,603 2,584 403,190

CUSCO 89 174,955 54,242 17,500 22,240 2,487 271,513

HUANCAVELICA 93 93,656 42,499 10,069 15,048 3,017 164,382

HUANUCO 75 128,119 54,857 16,766 19,856 1,386 221,059

JUNIN 80 151,545 24,334 16,926 10,577 2,582 206,044

LA LIBERTAD 63 126,801 52,136 13,630 16,068 1,156 209,854

LORETO 48 191,896 43,764 13,179 2,431 1,813 253,131

PASCO 23 43,744 7,170 6,684 3,251 1,256 62,128

PIURA 45 102,121 53,122 18,922 16,219 1,966 192,395

PUNO 104 162,137 33,698 19,957 40,161 3,344 259,401

Totales 1,108 1’844,463 619,723 236,738 230,805 32,603 2,965,440

FUENTE: Elaboración propia. Extracto de la Matriz Elaborada por MIDIS - DGSYE- actualizado a diciembre de 2012.




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4.2. Priorización de objetos de vigilancia

En los procesos y procedimientos de los cinco programas sociales del MIDIS se pueden identificar múltiples objetos de vigilancia; siendo necesario priorizar y concentrarse en algunos de ellos. Se propone trabajar en los procesos detallados en la TABLA 2, los mismos que han sido priorizados bajo los siguientes criterios:

Número de usuarios/as por distrito

Procesos que tienen relación directa con la afiliación y la entrega de las prestaciones sociales a los usuarios.

Periodicidad de los procesos operativos identificados en los programas sociales

Cantidad de consultas, sugerencias, solicitudes, reclamos, quejas y denuncias de los usuarios registrados en el reporte histórico del año anterior.

TABLA 2

PRIORIZACIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES OBJETO DE VIGILANCIA

PROGRAMAS SOCIALES

PROCESOS PRIORIZADOS OBJETO DE VIGILANCIA

SUB-PROCESOS / PROCEDIMIENTOS

OBJETO DE VIGILANCIA PERIODICIDAD

JUNTOS

1. Proceso de Afiliación y Mantenimiento de Padrón

Asamblea Comunal de Validación y eventos de afiliación

Dos veces al año

2. Proceso de Verificación del Cumplimiento de Corresponsabilidad

Registro y Verificación del Cumplimiento de Corresponsabilidades

Bimestral

3. Proceso de Servicio de Pagaduría Ejecución y efectividad del Servicio de Pagaduría

Bimestral

PENSIÓN 65

4. Proceso de Afiliación y Verificación de Requisitos

Acopio de Declaración Jurada y copia de DNI y verificación de Requisitos

Bimestral

5. Proceso de Programación y Transferencia Monetaria

Ejecución y efectividad del Servicio de Pagaduría

Bimestral

QALI WARMA 6. Proceso de Compra

Etapa de Propuesta (Evaluación y Selección de Proveedores)

Dos veces al año

7. Proceso de Gestión del Servicio Alimentario.

Servicio de Alimentación y Rendición de Cuentas.

Mensual

CUNA MAS

8. Servicio de Acompañamiento Funcionamiento del Servicio y Rendición de Cuentas

Permanente

9. Servicio de Cuidado Diurno Funcionamiento del Servicio y Rendición de Cuentas

Permanente

FONCODES 10. Proceso de Mejora de Activos de Hogares para la Producción Familiar

Programa “Mi chacra Emprendedora” Permanente

FUENTE: Elaboración propia. Extracto del MOP de los programas sociales del MIDIS.

4.3. Pauta Metodológica, Técnicas de Recolección de Información e instrumentos estandarizados.

Para asegurar la calidad de información confiable y verificable, se utilizará una pauta metodológica, aplicando técnicas de recolección de información con instrumentos validados y estandarizados. En ese sentido, para el desarrollo de las acciones de vigilancia se prevén al menos cuatro (04) formas o modalidades de recojo de información: a) Lectura y Análisis de Indicadores de Desempeño de los programas sociales, b) Verificación Puntual (Spot Check), c) Medición de Percepciones de los Usuarios y d) Recolección de casos relacionados con el Servicio de Orientación y Atención al Usuario del MIDIS.




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a) Lectura y Análisis de indicadores de desempeño.

El CTVC, teniendo en cuenta las herramientas de gestión de los programas sociales (Línea de Base, Marco Lógico, Planes, Reportes Gerenciales), así como los resultados de las acciones de vigilancia, desarrollarán un balance que permita analizar la variación de indicadores de desempeño (procesos, productos, resultados e impacto) y evidenciar los avances en el cumplimiento de los objetivos de los programas sociales.

b) Verificación Puntual (Spot Check):

Ex ante – Durante.- Es aquella modalidad en la que los miembros de los CLTVC, actúan como veedores directos durante la ejecución de actividades o eventos oficialmente programados por los programas sociales, donde participan sus operadores, así como usuarios y/o potenciales usuarios y otros actores locales. El instrumento que se aplica: Fichas de Verificación.

Durante – Ex post.- Es aquella modalidad en la que los miembros del CLTVC, durante o después de la ejecución de una actividad o evento oficialmente programado, verifican el cumplimiento de los procesos operativos y procedimientos de los programas sociales y de sus prestaciones en el nivel local. Esta verificación es de carácter inopinado y se realiza a través de muestreo aleatorio o atendiendo a situaciones críticas y de alta sensibilidad. El instrumento que se aplica: Fichas de Verificación.

c) Medición de Percepciones y Satisfacción de los Usuarios:

Es aquella modalidad en la que los miembros del CLTVC entrevistan a los usuarios para recoger sus opiniones sobre el funcionamiento de los programas y de los servicios que brindan. Se realiza por lo menos una vez al año a través de muestreo aleatorio. El instrumento que se aplica: Fichas de Encuesta.

Se prevé también la realización de Grupos Focales, aplicando como instrumento una Guía de Preguntas.

d) Recopilación de casos relacionados con el Servicio de Atención al Usuario:

Es aquel mecanismo mediante el cual los miembros de los CLTVC y el Equipo Técnico apoyan a los programas sociales en la orientación a los usuarios y, al mismo tiempo, en la recepción de sus consultas, sugerencias, pedidos, reclamos, quejas o denuncias, que son ingresados luego al Sistema ORIENTA MIDIS para su atención oportuna. El instrumento que se aplica: Fichas de Atención al Usuario.

La estandarización de la pauta metodológica así como de los instrumentos, se realizará de manera progresiva, coordinando y concertando con los miembros del Equipo Técnico del CTVC y con los técnicos encargados en el MIDIS y con los programas sociales. De esta manera estaremos contribuyendo al funcionamiento de un Sistema que garantice un servicio de calidad en la orientación y atención al usuario, y permita generar información valiosa para la mejora continua de las prestaciones sociales que brindan los programas del MIDIS.

4.4. Sistema de Información: Registro y Procesamiento de Información

Está prevista la gestión de un sistema básico que signifique el ingreso, almacenamiento, procesamiento manual y/o automatizado y salida de información como soporte de las acciones de vigilancia, que pueda retroalimentarse con los sistemas de información del MIDIS y de los programas sociales, lo que implica el acceso permanente a las consultas y reportes que ofrecen esos sistemas.




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4.5. Elaboración y presentación oportuna de resultados (alertas, informes/reportes, apreciaciones sustantivas, y memoria descriptiva).

Los resultados de las acciones de vigilancia se traducen en alertas, informes/reportes, apreciaciones sustantivas y recomendaciones constructivas que serán remitidas o presentadas al MIDIS y a sus programas sociales y, de ser el caso, al SISFOH y a los sectores vinculados.

a) Alertas.- Son avisos de carácter urgente o reportes rápidos sobre situaciones críticas

que ponen en riesgo la satisfacción del usuario así como la transparencia y la neutralidad de los procesos de los programas sociales. Estas alertas deben ser presentadas, de manera inmediata en un plazo máximo de 72 horas, tanto en las sedes locales y regionales como en la sede nacional, según sea el caso (incluye el ingreso del caso al Sistema ORIENTA MIDIS).

b) Informes / reportes.- Son documentos en los que se reportan todas las acciones de vigilancia a los procesos operativos y prestaciones de los programas sociales, y los respectivos resultados. Estos informes/reportes deben presentarse mensualmente,

tanto en las sedes regionales como en la sede nacional, según sea el caso.

c) Apreciaciones Sustantivas.- Son documentos de nivel gerencial, de carácter transversal o temático, que son elaborados sobre la base de un análisis más profundo y cuidadoso de la información recogida en campo. Estas apreciaciones sustantivas deben ser presentadas trimestralmente en la sede nacional a los representantes de las precitadas instituciones. Se prevé también una reunión de trabajo, con carácter de sesión ampliada, a la que se invita a dichos representantes para socializar esta información.

d) Memoria Descriptiva-Evaluativa. Es el documento de Balance Anual que consta fundamentalmente de dos partes: la primera que describe la gestión operativa y logros del CTVC y de sus CLTVC; la segunda que presenta los resultados de las acciones de vigilancia contrastados con el análisis de los indicadores de desempeño de los programas sociales para evidenciar los avances en el cumplimiento de los objetivos de los programas sociales. Se presenta preferentemente al Presidente de la República, al Congreso y al MIDIS, en la sede nacional.

En todos los casos es de suma importancia plantear recomendaciones y luego hacer el seguimiento a la incorporación de dichas recomendaciones o medidas correctivas que implementen el MIDIS y sus programas sociales.

4.6. Sistema de comunicación y difusión como garantía de transparencia.

Es necesario contar con un sistema básico de comunicación y difusión, haciendo uso progresivo y racional de diferentes equipos y medios de comunicación (Internet, e-mail, página web, telefonía, comunicados, boletines gerenciales, notas de prensa, entrevistas en radio o televisión).

Este sistema básico contemplará dos ámbitos de comunicación: en el ámbito interno para mantener motivados, integrados y bien informados a todos los miembros del CTVC, CLTVC y Equipo Técnico; en el ámbito externo para mantener igualmente informados al

MIDIS, a sus programas sociales, a usuarios, organizaciones, instituciones, autoridades y población en general en el nivel nacional, regional y local, de tal manera que tomen conocimiento de los avances, dificultades, logros y resultados de las acciones de vigilancia, así como de los programas sociales.

Para mostrar la transparencia de lo actuado, se tiene previsto los siguientes mecanismos de difusión:




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Material Informativo: Será un resumen (Hoja Informativa, Boletín, Nota de Prensa),

dirigido principalmente a los usuarios de los programas sociales y a la población en general ubicada principalmente en el nivel local.

Conferencia de Prensa y Entrevistas: El Presidente del CTVC brindará información

sustantiva a través de medios masivos como la radio y la televisión, por lo menos una vez al año.

Publicación en Página Web. El CTVC contará con su propia Página Web en el que

se publicará y difundirá permanentemente todo lo actuado, así como los resultados de las acciones de vigilancia a los programas sociales del MIDIS. Esta Página Web podrá tener un LINK en la Página Web del MIDIS y en la de sus programas sociales, así como en la Página Web de cada uno de las instituciones conformantes del CTVC.

4.7. Promover la participación de la Sociedad Civil no solo a través de los CLTVC.

El CTVC considera de suma importancia promover la participación voluntaria de la Sociedad Civil, a través de los CLTVC y/o de otras instancias afines, en la vigilancia de los programas sociales del MIDIS en los distritos focalizados. En caso de existir comités de vigilancia ciudadana en dichos ámbitos, se promoverá la vigilancia de los programas sociales por dichas instancias. En caso de no existir éstas, se promoverá en coordinación con las autoridades y demás actores locales, la constitución democrática de CLTVC. Los miembros de los CLTVC serán capacitados y asesorados por el Equipo Técnico regional y aliados estratégicos, para que puedan cumplir adecuadamente con sus funciones y atribuciones en el nivel distrital-comunal.

4.8. Promover una Red de Aliados Estratégicos para el funcionamiento de los CLVTC.

Se promoverá la conformación de redes de aliados, con la cooperación de organizaciones no gubernamentales (ONGs), instituciones públicas y privadas, actores de nivel nacional, regional, local y comunal facilitadores de procesos de desarrollo local.

4.9. Evaluación periódica de las acciones de vigilancia

El CTVC evaluará periódicamente el avance en la ejecución de las acciones de vigilancia, los resultados alcanzados, las dificultades y las posibilidades de mejora, para tomar decisiones correctivas, si se diera el caso.




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DIAGRAMA 1




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V. PRESUPUESTO 2013 En el marco de lo establecido por la Ley N° 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2013, se asignó al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social un presupuesto de S/. 2,884.4 millones para el 2013. El CTVC presentó su Plan y Presupuesto 2013 por un total de Dos Millones Ciento Treinta y Cinco Mil Doscientos Noventa y Cinco Nuevos Soles (S/ 2’135,295.00), solicitando se financie dicho monto con cargo a los recursos disponibles del Pliego 040: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. El 23 de enero 2013 el MIDIS informó que el monto disponible en la Meta Presupuestal 038 del CTVC es sólo de Quinientos Once Mil Novecientos Cuatro Nuevos Soles (S/. 511,904.00), y solicitó se reformule la programación de las tareas. En este contexto, se plantean dos (02) escenarios complementarios: El Escenario 1 que contempla las tareas y metas que se pueden lograr con el presupuesto DISPONIBLE, el cual sólo alcanzaría para cubrir hasta una parte del mes de abril 2013. El Escenario 2 que contempla las tareas y metas que quedan pendientes desde abril hasta diciembre 2013 y que podrían lograrse de contar con un presupuesto ADICIONAL, el mismo que debe ser solicitado por el CTVC al MIDIS.

ESCENARIO 1: - Presupuesto Actual (DISPONIBLE): S/. 511,904.00,

- Periodo de Ejecución: Enero-Abril 2013 - Comités Locales que se pueden constituir y capacitar: 200 CLTVC - Distritos donde se pueden realizar vigilancia: 200 distritos. - Informes de Vigilancia que se pueden entregar: 49 Informes - Programas priorizados para vigilancia: JUNTOS y PENSIÓN 65 - Personal requerido en el Equipo Técnico: 35

ESCENARIO 2: - Presupuesto Requerido (ADICIONAL estimado): S/. 1’623,391.00

- Periodo de Ejecución: Abril-Diciembre 2013 - Comités Locales que se pueden constituir y capacitar: 900 CLTVC - Distritos donde se pueden realizar vigilancia: 900 distritos. - Informes de Vigilancia que se pueden entregar: 130 Informes - Programas priorizados para vigilancia: JUNTOS y PENSIÓN 65 - Personal requerido en el Equipo Técnico: 35

Cabe mencionar que las Tareas Asociadas a la Meta Presupuestal 038 del CTVC,

están descritas en detalle en el Anexo 1.

Plan inter 2013

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