PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 CUSCO MARZO 2013 · 2013-07-11 · PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL...
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO -2013
CUSCO MARZO 2013
PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL 2013
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO -2013
Presentación
El Plan Operativo Institucional es un Documento de Gestión que permite articular y
coordinar las actividades que son programadas en la Municipalidad Distrital de San
Jerónimo, a través de sus Unidades Orgánicas, en el marco de los objetivos
institucionales para un determinado Ejercicio Fiscal.
El presente documento que se presenta se formula considerando, para su elaboración,
las premisas establecidas en: la Directiva para la programación y Formulación de
Presupuesto de la Municipalidad para el año 2013.
Las actividades consideradas para el año 2013, se han orientado al logro de nuestra
misión: “Concertar y Planificar las actividades sociales, económicas, ambientales,
culturales y políticas, con La población y autoridades comunales, organizaciones,
sociales de base, instituciones públicas y privadas, a fin de lograr el desarrollo
sostenido del distrito”
El Plan Operativo Institucional sustenta y constituye un compromiso que involucra a
todo el personal de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo en tanto que identifica
las actividades, priorizadas a ser realizadas que conllevan al logro de los objetivos
trazados, para obtener los resultados establecidos en pro del distrito de San Jerónimo
para el Año 2013.
Es necesario precisar que el Plan Operativo Institucional 2013, será, un instrumento
que oriente las actividades administrativas y operativas, encaminando a articular un
Gobierno Municipal Distrital solido basado en una gestión Descentralizada.
I
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GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO -2013
MARCO LEGAL
Ley Nº 27783 – Ley de Bases de la Descentralización
Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades
Ley Nº 28112 – Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Publico
Ley Nº 28056 – Ley Marco del Presupuesto Participativo, modificada por la Ley
Nº 29298 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 142-2009-EF
Texto Único Ordenado de la ley de Tributación Municipal, aprobado con D.S. Nº
156-2004-EF y Normas Modificatorias
Ley Nº 28056 - Ley Marco del Presupuesto Participativo.
Ley Nº 29298 Ley que modifica la Ley 28056 - Ley Marco del Presupuesto
Participativo.
D.S. Nº 142-2009-EF aprueba el Reglamento de la Ley Marco del Presupuesto
Participativo.
Instructivo para el Presupuesto Participativo Basado en Resultados, Resolución
Directoral Nº 007-2010-EF/6.01, que aprueba el Instructivo Nº 001-2010-
EF/76.01 Instructivo para el Proceso del Presupuesto Participativo Basado en
Resultados.
Ley Nº 27293 - Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, Disposiciones
Modificatorias y Complementarias.
Decreto Supremo N° 097-2009-EF modificado por el D. S. N° 132-2010-EF, que
precisa los criterios para delimitar proyectos de impacto regional, provincial y
distrital, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 142-2009-EF y su
modificatoria Decreto Supremo N° 131-2010-EF.
Ley Nº 28411 Ley del Sistema Nacional de Presupuesto
Resolución de Contraloría General Nº 320-2006-CG, que aprueba las Normas de
Control Interno que son de aplicación a las Entidades del Estado de
Conformidad con lo establecido por la Ley Nº 28716, Ley de Control Interno de
las Entidades del Estado
Ley N° 28411 -Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
Ley N°29951 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013
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GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO -2013
Ley N° 29952 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto Sector Público para
el Año Fiscal 2013
Ley N° 29953 Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2013
Resolución Directoral N° 004-2012-EF/76.01 que aprueba la “Directiva N°004-
2012-EF/76.01 –Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto
del Sector Público”.
Decreto Legislativo N° 776 -Ley de Tributación Municipal.
Decreto Legislativo Nº 1017 que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado y
su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 184-2008-EF
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GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO -2013
II MARCO ESTRATEGICO
VISION:
La Municipalidad de San Jerónimo, es una entidad moderna y competitiva, de
reconocida imagen y referente Regional, que impulsa la descentralización a través de
la Red de Municipalidades del Valle Sur; incorporando e su planeación y gestión local,
la participación activa y fiscalización de los ciudadanos y ciudadanas; se sustenta en un
modo de gestión con acciones permanentes de coordinación, control, monitoreo y
evaluación del personal, con el la implementación de programas innovadores de
simplificación de procedimientos, que permita agilizar y mejorar los procesos
burocráticos ; con autoridades y funcionarios capacitados y honestos, liderando el
desarrollo local con profesionalismo, transparencia, vocación de servicio e identidad
institucional.
Presta servicios públicos óptimos y promueve la adecuada atención de la salud y
educación básica en todo el territorio, mediante equipamiento y ampliación de su
cobertura, construyendo una ciudad planificada, ordenada, saludable y reduciendo la
violencia familiar, generando condiciones que satisfacen necesidades de los habitantes
y la revaloración de la identidad cultural.
Misión:
Somos una institución al servicio de la comunidad, responsable de generar políticas
adecuadas para el emprendimiento de las capacidades empresariales, sociales y
políticas; promotora del desarrollo y bienestar del territorio, mediante la
administración eficiente y transparente de los recursos públicos y aprovechamiento las
oportunidades de las actividades estrategias como el comercio, turismo recreativo –
gastronómico y la agricultura ecológica; haciendo de San Jerónimo un Municipio Líder
y competitivo, en el que se puede vivir con dignidad.
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GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO -2013
DIAGNOSTICO ESTRATEGICO (FODA)
El diagnostico estratégico nos muestra los resultados del análisis sobre los factores
internos y externos que influyen en la consecución de la Visión de Desarrollo del
Distrito de San Jerónimo que los ciudadanos y autoridades locales han realizado. A
continuación se presenta el análisis situacional realizado a través de la metodología del
FODA:
1.- Análisis del Macroambiente:
Oportunidades
La Constitución Política del Estado, Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley de
Presupuesto constituyen una función suprema y de primera responsabilidad
financiera del estado.
Ley que Crea el Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal.
Rol promotor y protagónico del Estado en la municipalidad.
Políticas de Estado dirigidas al acceso, equidad y oportunidad.
Predisposición de la cooperación internacional para apoyar las políticas
institucionales municipales.
Coordinación interinstitucional con municipios y organizaciones sociales.
Creciente interés de la sociedad sobre la problemática municipal.
Acceso y participación de las organizaciones, gremiales, culturales, religiosas,
deportivas del distrito en el proceso de planificación participativa para
implementar políticas municipales integrales.
La Constitución Política del Estado, la Ley de Municipalidades establece y
reconoce una Municipalización descentralizada, democrática, participativa,
comunitaria, de calidad, intercultural, y plurilingüe.
Amenazas
Vacíos normativos que afectan la gestión institucional.
Falta de coordinación entre los niveles normativos y operativos de los tres
niveles de gobierno
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GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO -2013
Ausencia de instrumentos legales que definan las competencias de algunas
entidades públicas que generan duplicidad de funciones con la Municipalidad.
Poca asignación presupuestaria de parte del Gobierno Nacional, que
obstaculiza el desarrollo de las actividades programadas y proyectos a
ejecutarse en beneficio de la población.
Bajo nivel socioeconómico de la población que no garantiza la recaudación de
los ingresos.
Desastres naturales.
Limitado presupuesto que obstaculiza el desarrollo de acciones y actividades.
2.- Análisis del Microambiente:
Fortalezas
Estructura organizacional con competencias y atribuciones establecidas en el
marco de La Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972.
Recursos humanos calificados para el desarrollo e implementación de las
estrategias y políticas municipales institucionales.
Imagen institucional de la Municipalidad fortalecida, producto de los procesos
de participación social que realiza.
Se cuenta con las especificaciones técnicas para el desarrollo y requerimiento
de sistemas informáticos para las unidades orgánicas que administran los
recursos humanos, adquisiciones, almacenes, archivo y seguimiento de
trámites.
Se cuenta con mecanismos y herramientas que permiten un seguimiento y
control de los resultados de los proyectos que se encarga la Municipalidad.
Se cuenta con mecanismos, procesos y herramientas que permitan un
adecuado control y seguimiento de la ejecución financiera de las unidades
orgánicas, proyectos y actividades a cargo de la Municipalidad.
Disponibilidad de recursos humanos con experiencia.
Recursos económicos, provenientes de ingresos propios y donaciones.
Existencia de normas legales municipales.
Autonomía administrativa, política de la Municipalidad para toma de
decisiones.
Infraestructura adecuada para la atención a la población.
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GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO -2013
Implementación con tecnología avanzada (SIAF)
Practica de valores ética y moral.
Debilidades
Ausencia de estrategias de comunicación y difusión de información oportuna y
relevante.
Carencia de instrumentos legales técnicos internos para mejorar y efectivizar la
recaudación tributaria.
Escasa motivación de compañerismo en los trabajadores.
Falta de un programa estructurado de capacitación a todo el personal.
Escasa voluntad participativa de parte de los trabajadores en procesos de
modernización municipal.
Falta un plan de seguimiento y monitoreo en el desarrollo de actividades y
proyectos.
Limitada difusión de las acciones que realiza la Municipalidad.
EJES Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS
Los objetivos estratégicos por cada eje de desarrollo:
EJE: DESARROLLO HUMANO INTEGRAL
Objetivos:
1. Mejorar la calidad educativa de la Educación Básica Regular y la
educación superior.
2. Fortalecer la valoración de las fuentes culturales y la identidad de los
habitantes del distrito.
3. Promover la práctica general del deporte y la mejora de las condiciones
de recreación
4. Fortalecer el desarrollo de capacidades y el bienestar de las personas de
la tercera edad y personas con discapacidad.
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GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO -2013
5. Mejorar la promoción y los servicios de salud de calidad, con calidez y
adecuación cultural.
6. Fortalecer los servicios de saneamiento básico integral en todo el
territorio.
7. Fortalecer la protección de los derechos, la armonía y orden público en
el distrito
EJE: CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN
SOSTENIBLE DEL AMBIENTE.
Objetivos:
1. Promover el ordenamiento, el desarrollo y la gestión territorial
mancomunada.
2. Mejorar y fortalecer las capacidades de cosecha y gestión del agua.
3. Mejorar las capacidades de gestión y reutilización de los residuos
sólidos
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO -2013
EJE: GOBERNABILIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
Objetivos:
1. Fortalecer la democracia, la participación ciudadana y la transparencia
de la gestión pública.
EJE: DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE
Objetivos:
1. Fortalecer el desarrollo económico responsable, sostenible y la mejora
de los ingresos familiares.
2. Promover la responsabilidad y sostenibilidad en la industria extractiva.
3. Promocionar y desarrollar productos turísticos y San Jerónimo como
destino de naturaleza.
4. Promover la formalización de las unidades productivas y vigilancia del
empleo digno
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO -2013
III
MARCO INSTITUCIONAL 2013
ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD:
DIVISION DE SEGURIDAD
CIUDADANA
GERENCIA DE DESARROLLO
HUMANO
GERENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA
DIVISION DE RECAUDACION
TRIBUTARIA
DIVISION DE FISCALIZACION
TRIBUTARIA
DIVISION DE REGISTRO CIVIL
DIVISION DE EJECUCION
COACTIVA
GERENCIA DE DESARROLLO
ECONOMICO
DIVISION DE
COMPETITIVIDAD
ECONOMICA
DIVISION DE COMERCIO
DIVISION DE CONTROL
SANITARIO
DIVISION DE PROGRAMAS
SOCIALES
DIVISION DE PROMOCION DE
LA SALUD
GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA
DIVISION DE EJECUCION DE
OBRAS
DIVISION DE
MANTENIMIENTO DE
PROYECTOS
DIVISION DE EQUIPO
MECANICO
GERENCIA DE
ADMINISTRACION
UNIDAD DE
ABASTECIMIENTOS
UNIDAD DE INFORMATICA Y
ESTADISTICA
UNIDAD DE GESTION DE
COPERACION
INTERNACIONAL
COMITÉ DE ADMINISTRACION
DEL PROGRAMA VASO DE
LECHEUNIDAD DE
RELACIONES
PUBLICAS
OFICINA DE CONTROL
INSTITUCIONAL
OFICINA DE SECRETARIA
GENERAL
COMITÉ INTERDISTRITAL DE
MUNICIPALIDADES DEL
VALLE SUR
GERENCIA MUNICIPAL JUNTA DE GERENTES
Aprobado por: Ordenanza Municipal Nº
CONCEJO MUNICIPAL COMISION DE REGIDORES
COMITÉ DE DEFENSA CIVIL
CONSEJO DE
COORDINACION LOCAL
ALCALDIA
COMITÉ DE SEGURIDAD
CIUDADANA
OFICINA DE PROCURADURIA
PUBLICA MUNICIPAL
COMITE DE DESARROLLO
DISTRITAL
COMITÉ DE VIGILANCIA
CIUDADANA
GERENCIA DE PROYECTOS
GERENCIA DE MEDIO
AMBIENTE Y SANEAMIENTO
DIVISION DE LIMPIEZA
PUBLICA
GERENCIA DE ASESORIA
JURIDICA
GERENCIA DE
PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
UNIDAD FORMULADORA DE
PROYECTOS
UNIDAD DE CONTABILIDAD
UNIDAD DE PATRIMONIO
GERENCIA DE DESARROLLO
URBANO Y RURAL
UNIDAD DE PERSONALUNIDAD DE PRESUPUESTO Y
PLANEAMIENTO
UNIDAD DE PROGRAMACION
E INVERSIONES
UNIDAD DE EXPEDIENTES
TECNICOS
UNIDAD DE TESORERIA
DIVISION DE PLANEAMIENTO
URBANO Y RURAL
UNIDAD DE PARTICIPACION
CIUDADANA
UNIDAD DE SUPERVISION Y
LIQUIDACION DE
INVERSIONES
DIVISION DE APOYO
COMUNAL
DIVISION DE CULTURA,
EDUCACION, DEPORTE Y
JUVENTUDES
DIVISION DE CONTROL
URBANO Y RURAL
DIVISION DE PARQUES Y
JARDINES
DIVISION DE SANEAMIENTO
BASICO
DIVISION DE DEFENSA CIVIL
DIVISION DE MEDIO
AMBIENTE
Aprobado por Ordenanza Municipal Nº 17-2011-MDSJ
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO -2013
PRESUPUESTO MUNICIPAL:
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013
FUENTE DE FINANCIAMIENTO MONTO
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 2,280,000.00 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 3,484,150.00 IMPUESTOS MUNICIPALES 1,300,000.00 CANON Y SOBRECANON, RENTA DE ADUANA 22,391,938.00 TOTAL 29’456,088.00
PRESUPUESTO DE GASTO 2013
FUENTE DE FINANCIAMIENTO MONTO
RECURSOS ORDINARIOS 266,802.00 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 2,280,000.00 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 3,484,150.00 IMPUESTOS MUNICIPALES 1,300,000.00 CANON Y SOBRECANON, RENTA DE ADUANAS Y PART. 22,391,938.00 TOTAL 29,722,890.00
OBJETIVOS INSTITUCIONALES
OBJETIVO Nº 1
Asegurar una existencia saludable para las personas, el fortalecimiento de sus capacidades, el cuidado de su integridad, el respeto de sus derechos y de hacerlos sujeto de la mejora de su existencia y la construcción de un futuro de bienestar en todo el territorio distrital.
OBJETIVO Nº 2
Lograr un equilibrio entre desarrollo socioeconómico y el uso sostenible de los recursos naturales y ambientales, cautelando el capital natural para las presentes y futuras generaciones; por lo que es imprescindible generar estrategias de adaptación responsable al cambio climático, la cultura de prevención ante riesgo de desastres y la mejora de las capacidades y conciencia ciudadana ambiental.
OBJETIVO Nº 3
Lograr el bien común, con el pleno ejercicio democrático, la concertación interinstitucional e intergubernamental, y una gestión articulada, transparente, de participación ciudadana como fundamento del buen gobierno local y, el logro de un sentido de eficacia de su inversión y la eficiencia de los servicios estatales y en el uso de los recursos públicos.
OBJETIVO Nº 4
Ampliar los recursos y estrategias compensatorias destinadas para la zona rural, al logro de una producción de calidad, la recuperación e innovación tecnología adecuada, el incremento de la variedad de la oferta productiva, el valor agregado y la competitividad para insertarse inteligentemente a los diferentes mercados. Asegurando la red vial vecinal-distrital-provincial con un sistema de mantenimiento eficaz.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO -2013
POLITICAS MUNICIPALES 2013
La Municipalidad Distrital de San Jerónimo, presenta 04 Políticas Municipales,
propuestas en el Plan de Desarrollo Concertado – PDC:
POLÍTICA I. Promoción y fomento prioritario de un proceso de mejora sostenida de la calidad de vida y de oportunidades para las personas, que aseguren una existencia saludable, el fortalecimiento de sus capacidades, el cuidado de su integridad, el respeto de sus derechos y de hacerlos sujeto de la mejora de su existencia y la construcción de un futuro de bienestar en todo el territorio distrital.
POLÍTICA II. Promoción del ordenamiento territorial, la conservación y uso sostenible de los recursos naturales renovables y no renovables, y el logro de un equilibrio entre desarrollo socioeconómico y el uso sostenible de los recursos naturales y ambientales, cautelando el capital natural para las presentes y futuras generaciones; por lo que es imprescindible generar estrategias de adaptación responsable al cambio climático, la cultura de prevención ante riesgo de desastres y la mejora de las capacidades y conciencia ciudadana ambiental.
POLÍTICA III. Promoción del Estado, descentralizado distritalmente, para que esté al servicio confiable de las personas y el logro del bien común, con el pleno ejercicio democrático, la concertación interinstitucional e intergubernamental, y una gestión articulada, transparente, de participación ciudadana como fundamento del buen gobierno local y, el logro de un sentido de eficacia de su inversión y la eficiencia de los servicios estatales y en el uso de los recursos públicos.
POLÍTICA IV. Fortalecimiento local del proceso de descentralización con el mayor crecimiento económico distrital posible y, la mejora sostenida de los ingresos familiares y de las condiciones de vida de la población. Ampliación de los recursos y estrategias compensatorias destinadas para la zona rural, al logro de una producción de calidad, la recuperación e innovación tecnología adecuada, el incremento de la variedad de la oferta productiva, el valor agregado y la competitividad para insertarse inteligentemente a los diferentes mercados. Asegurando la red vial vecinal-distrital-provincial con un sistema de mantenimiento eficaz.
PRINCIPIOS DE LA GESTION MUNICIPAL:
La Municipalidad Distrital de San Jerónimo, establece sus acciones en base a los
siguientes principios:
- Ser Catalizador: Propiciar la acción de los demás, más que la suya propia. El
Gobierno Local no ha sido diseñado para hacer sino para permitir y lograr que
otros hagan, “no se necesita un gobierno que haga, ni un gobierno que
administre” , pero si un gobierno que gobierne.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO -2013
- Pertenecer a la Comunidad: Buscar fortalecer a la comunidad, más que
limitarse a prestarle un servicio. Cuando no se organiza los servicios públicos en
torno a la comunidad, se contribuye al clientelismo en los servicios públicos y
gracias al clientelismo, la gente se convierte en dependiente de sus supuestos
benefactores; la gente percibe los servicios públicos en términos de
beneficencia, y espera que otros actúen para protegerla y solucionarle sus
problemas. Por ello el Gobierno Local debe honrar su pertenencia a la
comunidad.
- Ser Competitivo: Ser competitivo para el cumplimiento de las
responsabilidades públicas del Gobierno Local. Si tiene sentido ser competitivo,
pues de lo que se trata es de proponer un principio fundamental de una
reforma del gobierno local, la necesidad de inyectar la competencia en la
prestación de los servicios públicos. Introducir la competencia en la prestación
de los servicios públicos tiene innegables ventajas, mejora su eficiencia, lleva a
responder las necesidades de los usuarios más allá que a los propios intereses
gubernamentales, premia a la innovación en lugar de sofocarla, y levanta la
moral de los servidores públicos.
- Orientarse por un Sentido de Misión: Transformar al Gobierno Local regidas
solamente por reglamentos o normas internas, es decir, las los gobiernos
locales deben guiarse por un sentido de misión y visión en lugar de estar guiado
solo por reglas rígidas, de allí que la peor amenaza de un servicio público de
trabajar según un reglamento. Las reglas o reglamentos internos de la
Municipalidad conducen generalmente a transformar a las Municipalidades en
entidades que se concentran más en sus intereses que en los de sus usuarios.
- Orientarse por Resultados: Las Municipalidades deben preocuparse en el logro
de resultados más que en el uso de insumos o presupuestos; orientarse a los
resultados más que a los procedimientos, preocuparse de los efectos e
impactos más que de los recursos. Si no se mide los resultados, no se puede
hablar de éxitos. Si no se ve el éxito tampoco se puede premiarse. Si no se
premia el éxito se está premiando el fracaso. Si no se puede ver el éxito no se
puede aprender de él. Si los fracasos no se reconocen, tampoco se pueden
corregir. Si se puede mostrar los resultados, se gana el apoyo del pueblo.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO -2013
- Orientarse a los Consumidores: Encontrar las necesidades de los usuarios,
contribuyentes y público en general, y no las necesidades de los servidores
públicos. La atención a los usuarios y contribuyentes municipales debe merecer
la atención necesaria, pues un importante porcentaje de los ingresos
municipales proviene directamente de los usuarios y contribuyentes de la
comunidad. “Primero el cliente y siempre primero el cliente”.
- Actuar con Espíritu Empresario: Dirigirse a ganar, más que a gastar, no por que
se busque ganar más, sino porque se debe minimizar los costos. El superávit
municipal debe orientarse para atender a quienes de verdad no pueden pagar
los servicios públicos que necesitan
- Tener Sentido de Anticipación: Predecir más que curar, es decir, prevenir
cuesta menos que curar o más vale prevenir que lamentar. El gasto municipal
es más eficiente cuando se destina a anticipar los problemas, que cuando se
trata de solucionarlos después, lo cual en un gobierno local es relevante por los
recursos escasos que administra. Una clave para una conducta anticipada es
seguir los pasos del planeamiento estratégico de manera concertada y
participativa.
- Descentralizarse: Sustituir las decisiones individuales de las altas jerarquías,
por la participación y el trabajo en equipo. El trabajo en equipo permite debatir
y establecer conclusiones y decisiones desde distintos criterios y realidades
para resolver los problemas municipales. Por lo que la descentralización hace
que las Municipalidades sean instituciones más flexibles y respondan más
rápidamente a las circunstancias cambiantes y a las necesidades de los usuarios
de los servicios municipales; que sean más efectivas e innovadoras que en las
organizaciones que centralizan sus decisiones en la alta dirección.
- Orientarse al Mercado: Palanquear el cambio a través del mercado, es decir,
un gobierno municipal orientado al mercado permite crear incentivos que
movilicen los recursos en la dirección deseada por la comunidad, permitiendo
que sea la gente, quien tome decisiones por sí misma. Una forma
gubernamental de orientarse al mercado, es establecer determinadas áreas,
como salud, educación y otros similares hacia las cuales los contribuyentes
puedan decidir que se asignen los impuestos que pagan.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO -2013
I V
IDENTIFICACION DE PRODUCTOS POR UNIDADES ORGANICAS
Para el periodo 2013 se está tomando en consideración la identificación de productos
por Unidad Orgánica que conforma la Municipalidad Distrital de San Jerónimo, en el
marco de los lineamientos establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas –
MEF, mediante Resolución Directoral Nº 012 – 2012 - EF/50.01 que aprueba la
“Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público”.
En ese sentido el presente documento establece gradualmente la implementación del
Enfoque de Presupuesto por Resultado, estableciéndose un conjunto de productos los
cuales se encuentra articulados a las metas para el periodo 2013; así como, la
definición de indicadores de gestión con los cuales se podrá evaluar el avance de cada
producto.
A continuación el detalle de la Identificación de Productos:
IDENTIFICACION DE PRODUCTOS
ALCALDIA
PRODUCTO UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD INDICADOR DEL
PRODUCTO
Proyectos de Ordenanza y Acuerdos propuestos al
Concejo Municipal
Documento 18 Tasa de aprobación de
dispositivos legales
aprobados por Alcaldía por
tipo
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GERENCIA MUNICIPAL
PRODUCTO UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD INDICADOR DEL
PRODUCTO
Resoluciones de Gerencia Municipal emitidas Documento 600 Tasa de aprobación de
normatividad
(Resoluciones de Gerencia
Municipal)
Documentos atendidos (informes, memorandos,
proveídos, oficios y cartas)
Documento 1000 Tasa de cumplimiento de
documentación atendida
por GM
Reuniones de trabajo realizados con las Unidades
Orgánicas
Acción 36 Coordinaciones realizadas
con las Unidades Orgánicas
Supervisiones realizadas Acción 12 Nivel de eficacia de
supervisiones realizadas
SECRETARIA GENERAL
PRODUCTO UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD INDICADOR DEL
PRODUCTO
Cantidad de Sesiones de Concejo realizadas Documento 36 Nivel de Eficacia de
Sesiones de Concejo
Realizados
Cantidad de Acuerdos de Concejo emitidos Documento 36 Tasa de normatividad
municipal emitida por tipo
Cantidad de Decretos de Alcaldía emitidos Documento 12 Tasa de normatividad
municipal emitida por tipo
Cantidad de Ordenanzas emitidas Documento 12 Tasa de normatividad
municipal emitida por tipo
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO -2013
OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
PRODUCTO UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD INDICADOR DEL
PRODUCTO
Comunicar a las Áreas Estructurales de la Municipalidad
las Normas Legales publicadas en especial las de interés
institucional
Documento 100 Nivel de Eficacia de
entrega de Normas Legales
a Unidades Organicas
Informes y/o Memorandums Legales absolviendo
consultas a las Unidades Orgánicas
Documento 360 Nivel de Eficacia de
Dictámenes y Resoluciones
de Comisiones de Gestión
elaboradas
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PRODUCTO UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD INDICADOR DEL PRODUCTO
Elaboración del Plan Operativo
Institucional 2013
Documento 1 Tasa de cumplimiento de elaboración del
POI 2013
Elaboración del Presupuesto Institucional
de Apertura 2013
Documento 1 Tasa de cumplimiento de elaboración del
PIA 2013
Elaboración y/o actualización de
documentos de Gestión del Sistema de
Planeamiento, Racionalización y
Estadística de la MDSJ
Documento 4 Tasa de cumplimiento de elaboración y/o
actualización de documentos de gestión
Elaboración del Informe de Evaluación
del Plan Operativo y Presupuesto
Institucional (Anual 2012 y I Semestre
2013)
Documento 2 Nivel de eficacia de elaboración del
informe de Evaluación Anual del POI y PIA
2012 y Semestre 2013
Elaboración de Memoria Anual e Informe
de Rendición de Cuentas 2012
Documento 2 Nivel de eficacia de elaboración de la
Memora Anual e Informe de Rendición de
Cuentas 2011
Elaboración de Directivas Internas de los
Sistemas de Planeamiento, Presupuesto y
Racionalización
Documento 2 Tasa de cumplimiento de elaboración de
Directivas Internas
Elaboración de Modificaciones
Presupuestarias para aprobación de la
Alta Dirección
Documento 10 Nivel de eficacia de elaboración de
Modificaciones Presupuestarias
Cantidad de Solicitudes de Acceso a la
Información atendidas
Documento 60 Nivel de atención de solicitudes de
Acceso a la Información
Cantidad de organizaciones sociales e
instituciones públicas y/o privadas
inscritas en eventos de concertación y
participación
Organización 20 Índice de participación de organizaciones
sociales e instituciones públicas y/o
privadas a eventos de concertación y
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO -2013
participación
Cantidad de participantes en eventos de
concertación y participación ciudadana
Persona 1000 Índice de participantes en eventos de
concertación y participación ciudadana
OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL
PRODUCTO UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD INDICADOR DEL
PRODUCTO
Veeduría: Adquisición de Bienes, Contratación de
Servicios, Consultoría y Ejecución de Obras
Acción 24 Índice de Ejecución de
Veedurías
Gestión Administrativa del OCI Informe 4 Índice de Cumplimiento de
la Gestión Administrativa
del OCI
Evaluación de Denuncias Informe 6 Índice del Cumplimiento a
la Evaluación de Denuncias
Examen Especial Informe 1 Índice del Cumplimiento
del Examen Especial
Informe Anual para el Concejo Municipal Informe 1 Índice del Cumplimiento
del Informe Anual al
Concejo Municipal
Formulación del Plan Anual de Control Plan 1 Índice del Cumplimiento
del Plan Anual del Control
(PAC)
Atención de Encargos de la Contraloría General de la
República
Informe 12 Índice del Cumplimiento de
Encargos de la Contraloría
General de la República
(CGR)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO -2013
OFICINA DE CONTABILIDAD
PRODUCTO UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD INDICADOR DEL
PRODUCTO
Emisión de Reportes de Gastos Ejecutados Documento 12 Nivel de eficacia de
emisión de reportes de
gastos ejecutados
Análisis de Cuentas Contables Acción 12 Nivel de eficacia del
Análisis de Cuentas
Contables
Registro en el Sistema SIAF-GL en las fases de
compromiso, devengado y rendición y devolución
Acción 12 Nivel de eficacia del
Registro en el Sistema
SIAF-GL
Contabilización de Registros de ingresos y Gastos en el
Sistema SIAF-GL
Acción 12 Nivel de eficacia del
Registro de Ingresos y
Gastos en el Sistema SIAF-
GL
Emisión de Estados Financieros y Presupuestales Acción 1 Nivel de eficacia de la
emisión de Estados
Financieros y
Presupuestales
Conciliación de Ingresos Documento 12 Nivel de eficacia de
Conciliación de Ingresos
efectuados
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO -2013
OFICINA DE TESORERIA
PRODUCTO UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD INDICADOR DEL
PRODUCTO
Elaboración de Informes Mensuales de la Ejecución de
Ingresos Recaudados
Documento 12 Nivel de eficacia de
Informes Mensuales de la
Ejecución de Ingresos
Recaudados
Emisión de Ordenes de Giro Documento 6000 Nivel de eficacia de
Emisión de Ordenes de
Giro
Declaración Tributaria Mensual Acción 12 Nivel de eficacia de
Declaraciones Tributarias
mensuales
Emisión de Partes Mensuales de Caja Documento 12 Nivel de eficacia de
depósitos a bancos
efectuados
Comprobantes de Pago Documento 6000 Nivel de eficacia de
Comprobantes de Pago
emitidos
Emisión de Cheques Documento 6000 Nivel de eficacia de
Emisión de Cheques
Conciliación de Gastos Financieros Documento 12 Nivel de eficacia de
Conciliación de Gastos
Financieros efectuados
Conciliación Bancaria Documento 12 Nivel de eficacia de
Conciliaciones Bancarias
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO -2013
UNIDAD DE PERSONAL
PRODUCTO UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD INDICADOR DEL
PRODUCTO
Elaboración de Planillas Documento 360 Nivel de eficacia de
elaboración de planillas
Elaboración de Contratos de Personal Documento 100 Nivel de eficacia de
Contratos de Personal
Realización de Concursos y/o convocatorias de Personal Documento 18 Nivel de eficacia de
Concursos y/o
convocatorias de Personal
Realización de Eventos para el desarrollo de capacidades
de Personal
Documento 12 Tasa de Participación a
Eventos para el desarrollo
de capacidades de
personal
Atención de expedientes por sepelio y luto (pagos a
terceros, judiciales y seguros)
Documento 24 Nivel de eficacia de
expedientes atendidos por
sepelio y luto (pagos a
terceros, judiciales y
seguros)
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO
PRODUCTO UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD INDICADOR DEL
PRODUCTO
Ordenes de servicio emitidas Documento 6000 Nivel de eficacia de
Ordenes de servicio
emitidas
Órdenes de compra emitidas Documento 6000 Nivel de eficacia de
Órdenes de compra
emitidas
Pecosas emitidas Documento 6000 Nivel de eficacia de
Pecosas emitidas
Elaboración del Cuadro de Necesidades Documento 1 Nivel de eficacia de
elaboración del Cuadro de
Necesidades
Elaboración del Plan Anual de Adquisiciones Documento 1 Nivel de eficacia del Plan
Anual de Adquisiciones
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO -2013
UNIDAD DE PATRIMONIO
PRODUCTO UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD INDICADOR DEL
PRODUCTO
Inventarios Realizados Acción 2 Nivel de eficacia de
inventarios realizados
UNIDAD DE INFORMATICA Y ESTADISTICA
PRODUCTO UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD INDICADOR DEL
PRODUCTO
Desarrollo y/o mantenimiento de aplicativos o módulos
informáticos
Modulo 12 Nivel de eficacia del
desarrollo y/o
mantenimiento de
aplicativos o módulos
informáticos
Asistencia Técnica y mantenimiento de sistemas
operativos
Ficha 500 Nivel de eficacia de la
asistencia técnica y
mantenimiento de
sistemas operativos
realizados
Mantenimiento de Equipos de Computo Equipo 500 Nivel de atención de
equipos de computo
GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
PRODUCTO UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD INDICADOR DEL
PRODUCTO
Proyectos de Ordenanza en temas de Tributación
elaborados
Documento 3 Nivel de Eficacia de
Proyectos de Ordenanza en
temas de Tributación
elaborados
Estados de Cuenta emitidos Documento 3000 Índice de Orientación a
contribuyentes
Fichas de fiscalización emitidas Visitas 360 Índice de emisión de Fichas
de Fiscalización
Multas Administrativas entregadas Documento 100 Índice de emisión de
Multas Administrativas
Cantidad de Matrimonios Civiles realizados Acción 200 Nivel de eficacia de
Matrimonios Civiles
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO -2013
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
PRODUCTO UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD INDICADOR DEL
PRODUCTO
Plan de Desarrollo Urbano Documento 1 Nivel de Eficacia de
elaboración Plan de
Desarrollo Urbano
Catastro Urbano en el Distrito Documento 1 Nivel de Eficacia de
Elaboración Catastro
Urbano en el Distrito
Inspecciones de Obras Públicas y Privadas Informes 36 Nivel de Eficacia de
Inspecciones de Obras
Públicas y Privadas
realizadas
Expedientes atendidos por procedimiento TUPA Acción 100 Nivel de eficacia de
expedientes atendidos por
procedimientos TUPA
Inspecciones Técnicas en los locales públicos y privados Acción 36 Índice de variación de
inspecciones técnicas
realizadas
Simulacros de sismo e inundaciones realizados Acción 3 Índice de participación en
simulacros de sismo e
inundaciones
GERENCIA DE PROYECTOS
PRODUCTO UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD INDICADOR DEL
PRODUCTO
Perfiles de Pre inversión elaborados Acción 36 Nivel de eficacia de Perfiles
de Pre Inversión
elaborados
Expedientes Técnicos elaborados Acción 36 Nivel de eficacia de
Expedientes Técnicos
Definitivos elaborados
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO -2013
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO PRODUCTO UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD INDICADOR DEL
PRODUCTO
Realización de Eventos Deportivos Evento
Deportivo
36 Índice de Participantes en
las actividades deportivas
Realización de Eventos Culturales Evento
Cultural
36 Índice de participantes a
eventos culturales
realizados
Campañas integrales de salud Campaña 12 Índice de beneficiarios de
las campañas realizadas
Orientación en casos de vulneración de derechos de
niños, niñas y adolescentes
Atención 500 Índice de beneficiarios
(niños, niñas y
adolescentes) por acciones
de DEMUNA
Realización de talleres en beneficio de personas con
habilidades diferentes.
Sesión 36 Índice de beneficiarios de
servicios y talleres para
personas con habilidades
diferentes
Monitoreo nutricional a los niños y adultos mayores
beneficiarios del PVL
Control 12 Índice Nutricional de
beneficiarios del PVL
Empadronamiento a hogares del distrito a través de la
Ficha socioeconómica única del SISFOH
Acción 2 Número de hogares
beneficiarios de Programas
Sociales según SISFOH
Vigilancia nutricional y sesiones educativas realizadas Acción 12 Índice de participantes
(socios y beneficiarios del
PVL
Capacitación a los socios y beneficiarios del PVL Capacitación 36 Índice de sesiones
educativas realizadas en
vigilancia nutricional y
lavado de manos
Atención psicológicas a la población del distrito Atención 500 Índice de personas
atendidas a través de
orientaciones psicológicas
realizadas
Raciones alimentarias entregadas Ración 12996 Número de beneficiarios
con la entrega de raciones
alimentarias del PVL
Campañas de Seguridad Ciudadana Campaña 36 Índice de Participación en
Campañas de Seguridad
Ciudadana realizadas
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO -2013
GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SANEAMIENTO
PRODUCTO UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD INDICADOR DEL
PRODUCTO
Emisión de informes del monitoreo de las actividades
realizadas por las divisiones
Documento 36 Índice de cumplimiento de
informes de monitoreo
emitidos
Barrido de calles y avenidas M2 90,000 Porcentaje de M2 de
barrido de calles
Recolección de RRSS Tonelada 9000 Cantidad de RRSS
recolectados y trasladados
Mantenimiento de áreas verdes en el distrito M2 90,000 Porcentaje de M2 de áreas
verdes en mantenimiento
Sensibilización y capacitación Taller 12 Índice de Participación a
eventos de sensibilización
y capacitación realizados
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO -2013
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
PRODUCTO UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD INDICADOR DEL
PRODUCTO
Levantamiento de información por rubro comercial en la zona urbana del distrito
Acción 1 Establecimiento de zona
urbana registrados en la
base de datos
Trabajo inicial con sub sectores estratégicos
identificados
Acción 1 02 nuevas redes de
desarrollo económico
Alianzas estratégicas para intervenciones exitosas Convenio 2 02 convenios firmados
Operativos inopinados Acción 30 30 Operativos
Planificación y organización de inicio de PROCOMPITE Acción 04 Presupuesto incorporado
para PROCOMPITE
Empadronamiento de Asociaciones Productivas del
Distrito
Acción 1 Libro de empadronamiento
Evaluación de factores internos del territorio y
elaboración del cuadro de prioridades productivas
Acción 1 Informe de ejecución
Asistencia técnica organización de mujeres Acción 4 Informe de ejecución
Implementación de software para cobranza y registro de
usuarios
Acción 1 Informe de ejecución
Implementación de mejora del servicio del camal
municipal
Acción 1 Informe de ejecución
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO -2013
V
Metas Financieras de Gastos por Actividades y Proyectos 2013
Metas Financieras de Gastos por Actividades 2013
Nº DENOMINACION DEL PROYECTO PIA 2013
0001
MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL
CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA
ALIMENTACION 10,000.00
0002 HOGARES CON "COCINAS MEJORADAS" 10,000.00
0003
PATRUJALLE REGIONAL / MUNICIPAL POR
SECTOR 396,000.00
0023
DESARROLLO DE LOS CENTROS DE
OPERACION DE EMERGENCIAS 39,204.00
0024
ELABORACION Y VALIDACION DE MODELOS
TECNOLOGICOS APROPIADOS A LAS
CARACTERISTICAS DEL AMBITO RURAL 447,006.00
0029 ESTUDIO DE PREINVERSION 1,119,597.00
0033 ASISTENCIA AL ANCIANO 10,000.00
0034
ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL
DISCAPACITADO 27,400.00
0035 BRINDAR ATENCION INTEGRAL -WAWA WASI 107,000.00
0036 APOYO A LA ACCION COMUNAL 62,760.00
0038
EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO
CIVIL 111,672.00
0040
EFECTUAR LA PROMOCION, SUPERVISION Y
CONTROL SANITARIO 86,600.00
0041
BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIÑO Y
AL ADOLESCENTE 85,610.00
0045
MANTENIMIENTO DE VIAS Y DE LA RED DE
SEMAFOROS LOCAL 2,239,194.00
0048 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA 288,993.00
0050 CAMAL MUNICIPAL 102,000.00
0056
BRINDAR SERVICIOS FUNERARIOS Y DE
CEMENTERIO 38,465.00
0028 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 684,436.00
0030 GESTION ADMINITRATIVA 1,345,828.00
0031 SUPERVISION Y CONTROL 84,452.00
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO -2013
0032
ADMINISTRACION DE RECURSOS
MUNICIPALES 257,996.00
0037 ATENCION BASICA DE SALUD 99,300.00
0039
CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD
AMBIENTAL 212,406.00
0044 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 285,730.00
0046 OBLIGACIONES PREVISIONALES 23,840.00
0047 PLANEAMIENTO URBANO 375,756.00
0049 PROMOCION DEL COMERCIO 277,130.00
0051 DEPARTAMENTO DE MERCADOS 74,150.00
0052
DEPARTAMENTO DE COMPETITIVIDAD
EMPRESARIAL 74,150.00
0053
PROMOCION E INCENTIVO DE LAS
ACTIVIDADES A RTISTICAS Y CULTURALES 54,000.00
0054
PROMOCION Y DESARROLLO DE
ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE 142,752.00
0055 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 622,480.00
0057
TRANSFERENCIA FINACIERA PARA
PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION
ALIMENTARIA 44,770.00
0058
TRANSFERENCIA FINACIERA PARA
PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION
ALIMENTARIA PANTBC 9,539.00
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO -2013
VI
Metas Financieras de Gastos por Proyectos 2013
SECUENCIA
FUNCIONAL DENOMINACION DEL PROYECTO
PIA 2013
0004
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE
RESIDUOS SOLIDOS DE LA DIVISION DE LIMPIEZA PUBLICA
MUNICIPAL, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO 603,000.00
0005
AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO POR
ASPERSION EN LOS SECTORES DE MAHUAYHUAYCCO
ÑAÑUCOHUAYCO-OCCAMOCCO-COLLACCASA Y PATAHUASI
DE LA C.C. CONCHACALLA DISTRITO DE SAN JERONIMO 400,000.00
0006
INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN
LA COMUNIDAD DE PALLPANCCAY , DISTRITO DE SAN
JERONIMO 240,000.00
0007
AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN
LOS S ECTORES DE TANCARCANCHAPAMPA-
ERAPATA,HUAYLLAHUAYCO, HIERBABUENAYOC DE LA C.C.
USPHABAMBA, DISTRITO DE SAN JERONIMO 400,000.00
0008
MEJORAMIENTO DE LA GESTION URBANA DEL
TERRITORIO DISTRITAL , DISTRITO DE SAN JERONIMO 900,000.00
0009
MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL HUACCOTO, DISTRITO
DE SAN JERONIMO CUSCO –CUSCO 600,000.00
0010
CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE VIAS DE LA
CIRCUNVALACION NORTE DEL DISTRITO DE SAN
JERONIMO 840,465.00
0011
CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA APV. CASUARINAS NORTE,
DISTRITO DE SAN JERONIMO CUSCO- CUSCO 840,465.00
0012
CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA APP PAMPACHACRA,
DISTRITO DE SAN JERÓNIMO 840,465.00
0013
MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL DE LAS APVS. VIRGEN DEL
ROSARIO, COOSENTAP,VILLA CARMEN, VILLA DEL SOL,
DISTRITO DE SAN JERONIMO 840,465.00
0014
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE
COMERCIO URB. LA FLORESTA DE VERSALLES DISTRITO DE
SAN JERONIMO. 519,881.00
0015
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y
PEATONAL DE LA APV PICOL ORCOMPUGIO. DISTRITO DE
SAN JERONIMO CUSCO 840,465.00
0016
MEJORAMIENTO DE VIAS EN LA CALLE PRINCIPAL Y
TRANSVERSALES DEL COMITÉ PRO VIVIENDA LARAPITA
DISTRITO DE SAN JERONIMO 547,816.00
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO -2013
0017
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y
PEATONAL DE LA AV. ANDRES AVELINO CACERES Y CALLES
TRANSVERSALES MARKO JARA SCHENONE, ALFONSO
UGARTE , Y LEONCIO PRADO DE LA APV. RETAMALES ,
DISTRITO DE SAN JERONIMO 700,000.00
0018
MEJORAMIENTO DE LAS VIAS VEHICULARES Y PEATONALES
DE LA CALLE DIAZ QUINTANILLA, VIAS INTERIORES DE LAS
APVS. AURORA RUIZ CARO, PRADO DE VERSALLES Y
PASAJE SAN FRANCISCO DISTRITO DE SAN JERONIMO 840,464.00
0019
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA
TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DEL PASAJE
VILLA POSTAL, APV. CORREOS Y TELECOMUNICACIONES -
APROVICOTE DISTRITO DE SAN JERONIMO 620,000.00
0020
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y
PEATONAL DE LA CALLE TRIUNFADORES Y CALLES
TRANSVERSALES ENTRE LAS APVS. PRIMAVERA Y
TRIUNFADORES DISTRITO DE SAN JERONIMO 300,000.00
0021
MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD VEHICULAR Y
PEATONAL DE LAS VIAS PRINCIPALES ENTRE LAS APVS.
SEÑOR DE HUANCA, TINGO Y URB. CIPRESES DE
VERSALLES DISTRITO DE SAN JERONIMO 600,000.00
0022
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y
PEATONAL DE LA CALLE PRINCIPAL Y PASAJES
INTERIORES DE LA APV. JUAN PABLO II , DISTRITO DE SAN
JERONIMO 650,000.00
0025
RECONSTRUCCION LA INFRAESTRUCTURA PARA LA
PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEI 210 LA
CANTUTA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO 944,676.00
0026
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y
SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MIXTA NO
51023 SAN LUIS GONZAGA, DISTRITO DE SAN JERONIMO 3,500,000.00
0027
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO
RECREACIONAL CAJONAHUAYLLA, DISTRITO DE SAN
JERONIMO - CUSCO - CUSCO 400,000.00
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO -2013
VII
METAS FISICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
RESUMEN DE METAS FISICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES
Nº DENOMINACION DEL PROYECTO
META FISICA ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
0001
MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL
CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA
ALIMENTACION Municipio 1
0002 HOGARES CON "COCINAS MEJORADAS" Hogar 40
0003
PATRULLAJE REGIONAL / MUNICIPAL POR
SECTOR Sector 1500
0023
DESARROLLO DE LOS CENTROS DE
OPERACION DE EMERGENCIAS Establecimiento 100
0024
ELABORACION Y VALIDACION DE MODELOS
TECNOLOGICOS APROPIADOS A LAS
CARACTERISTICAS DEL AMBITO RURAL Estudio 500
0029 ESTUDIO DE PREINVERSION Estudio 50
0033 ASISTENCIA AL ANCIANO Atención 100
0034
ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL
DISCAPACITADO Atención 200
0035 BRINDAR ATENCION INTEGRAL -WAWA WASI Atención 500
0036 APOYO A LA ACCION COMUNAL Atención 100
0038
EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO
CIVIL Atención 150000
0040
EFECTUAR LA PROMOCION, SUPERVISION Y
CONTROL SANITARIO Control Realizado 500
0041
BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIÑO Y
AL ADOLESCENTE Caso Tratado 500
0045
MANTENIMIENTO DE VIAS Y DE LA RED DE
SEMAFOROS LOCAL Intervención 50
0048 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA Beneficiario 1000
0050 CAMAL MUNICIPAL Animal 60000
0056
BRINDAR SERVICIOS FUNERARIOS Y DE
CEMENTERIO Atención 100
0028 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR Accion 10000
0030 GESTION ADMINITRATIVA Accion 200
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO -2013
0031 SUPERVISION Y CONTROL Acción 1000
0032
ADMINISTRACION DE RECURSOS
MUNICIPALES Acción 100
0037 ATENCION BASICA DE SALUD Acción 1000
0039
CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD
AMBIENTAL Acción 5000
0044 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES Metros Lineales 3000
0046 OBLIGACIONES PREVISIONALES Acción 12
0047 PLANEAMIENTO URBANO Acción 500
0049 PROMOCION DEL COMERCIO Acción 1000
0051 DEPARTAMENTO DE MERCADOS Acción 12
0052
DEPARTAMENTO DE COMPETITIVIDAD
EMPRESARIAL Acción 12
0053
PROMOCION E INCENTIVO DE LAS
ACTIVIDADES A RTISTICAS Y CULTURALES Acción 1000
0054
PROMOCION Y DESARROLLO DE
ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE Acción 200
0055 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA Acción 30000
0057
TRANSFERENCIA FINACIERA PARA
PROGRAMAS DE COMPLENETACION
ALIMENTARIA Acción 12000
0058
TRANSFERENCIA FINACIERA PARA
PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION
ALIMENTARIA PANTBC Acción 5000
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO -2013
METAS FISICAS A NIVEL DE PROYECTOS
RESUMEN DE METAS FISICAS A NIVEL DE PROYECTOS
SECUENCIA
FUNCIONAL DENOMINACION DEL PROYECTO
META FISICA
ANUAL
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTI
DAD
0004
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE
RESIDUOS SOLIDOS DE LA DIVISION DE LIMPIEZA PUBLICA
MUNICIPAL, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO M3 100000
0005
AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO POR
ASPERSION EN LOS SECTORES DE MAHUAYHUAYCCO
ÑAÑUCOHUAYCO-OCCAMOCCO-COLLACCASA Y PATAHUASI
DE LA C.C. CONCHACALLA DISTRITO DE SAN JERONIMO Hectáreas 160
0006
INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN
LA COMUNIDAD DE PALLPANCCAY , DISTRITO DE SAN
JERONIMO
Metros
Lineales 2300
0007
AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN
LOS S ECTORES DE TANCARCANCHAPAMPA-
ERAPATA,HUAYLLAHUAYCO, HIERBABUENAYOC DE LA C.C.
USPHABAMBA, DISTRITO DE SAN JERONIMO Hectáreas 160
0008
MEJORAMIENTO DE LA GESTION URBANA DEL
TERRITORIO DISTRITAL , DISTRITO DE SAN JERONIMO Acción 10
0009
MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL HUACCOTO, DISTRITO
DE SAN JERONIMO CUSCO –CUSCO Kilómetro 13
0010
CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE VIAS DE LA
CIRCUNVALACION NORTE DEL DISTRITO DE SAN
JERONIMO
Metro
Cuadrado 24000
0011
CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA APV. CASUARINAS NORTE,
DISTRITO DE SAN JERONIMO CUSCO- CUSCO
Metro
Cuadrado 3000
0012
CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA APP PAMPACHACRA,
DISTRITO DE SAN JERÓNIMO
Metro
Cuadrado 8000
0013
MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL DE LAS APVS. VIRGEN DEL
ROSARIO, COOSENTAP,VILLA CARMEN, VILLA DEL SOL,
DISTRITO DE SAN JERONIMO
Metro
Cuadrado 5000
0014
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE
COMERCIO URB. LA FLORESTA DE VERSALLES DISTRITO DE
SAN JERONIMO.
Metro
Cuadrado 1454
0015
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y
PEATONAL DE LA APV PICOL ORCOMPUGIO. DISTRITO DE
SAN JERONIMO CUSCO
Metro
Cuadrado 9000
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO -2013
0016
MEJORAMIENTO DE VIAS EN LA CALLE PRINCIPAL Y
TRANSVERSALES DEL COMITÉ PRO VIVIENDA LARAPITA
DISTRITO DE SAN JERONIMO
Metro
Cuadrado 2320
0017
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y
PEATONAL DE LA AV. ANDRES AVELINO CACERES Y CALLES
TRANSVERSALES MARKO JARA SCHENONE, ALFONSO
UGARTE , Y LEONCIO PRADO DE LA APV. RETAMALES ,
DISTRITO DE SAN JERONIMO
Metro
Cuadrado 1800
0018
MEJORAMIENTO DE LAS VIAS VEHICULARES Y PEATONALES
DE LA CALLE DIAZ QUINTANILLA, VIAS INTERIORES DE LAS
APVS. AURORA RUIZ CARO, PRADO DE VERSALLES Y
PASAJE SAN FRANCISCO DISTRITO DE SAN JERONIMO
Metro
Cuadrado 2663
0019
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA
TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DEL PASAJE
VILLA POSTAL, APV. CORREOS Y TELECOMUNICACIONES -
APROVICOTE DISTRITO DE SAN JERONIMO
Metro
Cuadrado 1500
0020
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y
PEATONAL DE LA CALLE TRIUNFADORES Y CALLES
TRANSVERSALES ENTRE LAS APVS. PRIMAVERA Y
TRIUNFADORES DISTRITO DE SAN JERONIMO
Metro
Cuadrado 200
0021
MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD VEHICULAR Y
PEATONAL DE LAS VIAS PRINCIPALES ENTRE LAS APVS.
SEÑOR DE HUANCA, TINGO Y URB. CIPRESES DE
VERSALLES DISTRITO DE SAN JERONIMO
Metro
Cuadrado 1900
0022
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y
PEATONAL DE LA CALLE PRINCIPAL Y PASAJES
INTERIORES DE LA APV. JUAN PABLO II , DISTRITO DE SAN
JERONIMO
Metro
Cuadrado 2000
0025
RECONSTRUCCION LA INFRAESTRUCTURA PARA LA
PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEI 210 LA
CANTUTA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO
Metro
Cuadrado 300
0026
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y
SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MIXTA NO
51023 SAN LUIS GONZAGA, DISTRITO DE SAN JERONIMO
Metro
Cuadrado 600
0027
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO
RECREACIONAL CAJONAHUAYLLA, DISTRITO DE SAN
JERONIMO - CUSCO - CUSCO
Metro
Cuadrado 6000
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO -2013
VIII
INDICADORES DE GESTION
INDICADORES DE GESTION 2013
Nº NOMBRE DEL INDICADOR CALCULO UNIDAD
ORGANICA
1 Tasa de aprobación de
normatividad municipal
Nº de dispositivos
legales aprobados/Nº
de proyectos de
dispositivos legales
presentados
Concejo
Municipal
2 Tasa de rendimiento del Concejo
Municipal
Nº de Acuerdos de
Concejo
promulgados/Nº de
Sesiones de Concejo
Concejo
Municipal
3 Tasa normativa de bienestar social Nº de ordenanzas
aprobadas enfocadas
al bienestar social de
la comunidad/Nº
Total de ordenanzas
aprobadas
Alcaldía
4 Nivel de eficacia de la emisión de
los instrumentos de gestión
Nº de instrumentos
de Gestión elaborados
anual/Nº de
instrumentos de
Gestión Programados
Gerencia de
Planeamiento y
Presupuesto
5 Nivel de atención Nº de solicitudes
atendidas / Nº Total
de solicitudes
Oficina de
Secretaria
General y archivo
6 Grado de control al uso eficiente de
los recursos públicos
Nº de actividades de
control ejecutadas /
Nº de actividades de
control programadas
Órgano de
Control
Institucional
7 Cobertura de atención a la (Nº de pacientes Gerencia de
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO -2013
población del distrito en campañas
de salud
atendidos en las
campañas de
salud/Población total
del distrito de San
Jerónimo)*100
Desarrollo
Humano
8 Gasto Social Recursos Ordinarios /
Recursos Totales
Gerencia de
Desarrollo
Humano
9 Nivel de autonomía financiera Recursos
Directamente
Recaudados /
Recursos Totales
Gerencia de
Administración
Tributaria
10 Recaudación Local Per - Cápita Recursos
Directamente
Recaudados e
impuestos
Municipales /
Población del distrito
Gerencia de
Administración
Tributaria
11 Índice de Morosidad Contribuyentes
Morosos / Total de
Contribuyentes
Gerencia de
Administración
Tributaria
12 Dependencia de la Renta de
Foncomun
(Transferencia por
Foncomun / Ingresos
Totales) * 100
Unidad de
Contabilidad
13 Nivel de ejecución de ingresos Ejecución de ingresos
municipales /
Presupuesto
Institucional
Modificado
Unidad de
Contabilidad
14 Eficacia del Gasto Ejecución del Gasto /
Ejecución de ingresos
Unidad de
Contabilidad
15 Automatización Municipal Nº de computadoras /
Nº de personal
Unidad de
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO -2013
Informática
16 Endeudamiento Financiero Servicio de la deuda /
Gastos Totales
Unidad de
Contabilidad
17 Incidencia del Gasto en Personal Gasto Personal / Total
de Gastos
Unidad de
Personal
18 Capacitación de Recursos Humanos Nº de empleados
capacitados / Nº total
de empleados
Unidad de
Personal
19 Cobertura de Recolección Población con Servicio
/ Población Total del
Distrito
Gerencia de
Saneamiento
Básico y Medio
Ambiente
20 Eficiencia de Camión Recolector (Nº Total de
Toneladas
recolectadas por
Semana) / Capacidad
del Camión X Nº de
Viajes a Disposición
Final en una Semana)
* 100
Gerencia de
Saneamiento
Básico y Medio
Ambiente
21 Eficiencia en la ejecución de obras
publicas
Obras Ejecutadas /
Total de obras
Gerencia de
Infraestructura
22 Incidencia del Gasto en Inversión Gasto en inversión /
Total de Gastos
Gerencia de
Planeamiento y
Presupuesto