Planificación Centros de Costo

8/18/2019 Planificación Centros de Costo

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EHP7 for SAP ERP6.0

Abril 2014

Español

Planificación general decentros de coste (175)

SAP AGDietmar-Hopp-Allee 1669190 all!orf

Alema"ia

Do#$me"ta#i%" !e pro#eso empresarial



SAP Best Practices Pla"ifi#a#i%" &e"eral !e #e"tros !e #oste '17()* +PD

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, SAP SE P:&i"a 6 !e 7

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#conos

#cono $ignificado

A!/erte"#ia

Eemplo

ota

Re#ome"!a#i%"

Si"tais

Pro#esos Eter"os

Pro#eso !e e&o#io Alter"ati/a 8 De#isi%" Ele##i%"

Con%enciones tipogr&ficas

'stilo de escritra escripción

Texto de ejemplo Palabras o #ara#teres ;$e apare#e" e" la pa"talla. E" este &r$po sei"#l$e" los "ombres !e #ampo5 los t<t$los !e pa"talla5 los p$lsa!ores5

as< #omo los "ombres !e me"=5 las /<as !e a##eso las op#io"es.Refere"#ias #r$>a!as a otros !o#$me"tos.

Texto de ejemplo Palabras o frases ;$e se ;$iere" po"er !e relie/e e" el teto5 los t<t$los!e los &r:fi#os las tablas.

E?@ DE EEBPC@ ombres !e eleme"tos !el sistema. E" este &r$po se i"#l$e" los"ombres !e i"forme5 "ombres !e pro&rama5 #%!i&os !e tra"sa##i%"5"ombres !e tabla palabras #la/e !e $" le"&$ae !e pro&rama#i%"5#$a"!o forma" parte !e $" teto5 por eemplo5 SECE e CDE.

Texto de ejemplo Sali!a e" pa"talla. E" este &r$po se i"#l$e" los "ombres !e fi#ero !ire#torio5 s$s /<as !e a##eso5 me"saes5 #%!i&o f$e"te5 "ombres !e/ariables par:metros5 as< #omo "ombres !e erramie"tas !e base !e

!atos5 a#t$ali>a#i%" e i"stala#i%".TEXTO DE EJEMPLO e#las !el te#la!o5 por eemplo5 te#las !e f$"#io"es '#omo F2) o la te#la

INTRO.

Texto de ejemplo E"tra!a ea#ta !el $s$ario. Palabras o #ara#teres ;$e el $s$arioi"tro!$#e e" el sistema tal #omo apare#e" e" la !o#$me"ta#i%".

<Texto de ejemplo> E"tra!a /ariable !el $s$ario. Cos #or#etes i"!i#a" ;$e estas palabras #ara#teres se s$stit$ir:" por las e"tra!as perti"e"tes.





Contenido

1 @beti/o........................................................................................................................................ (

2 Re;$isitos.....................................................................................................................................(

2.1 Datos maestros.....................................................................................................................(

2.2 Roles.....................................................................................................................................6

2.F Etapas prelimi"ares...............................................................................................................7

2.4 A&re&ar e" el Be"$ !e fa/oritos !el $s$ario la apli#a#i%" ebD"pro para pla"ifi#ar #e"tro!e #ostos..........................................................................................................................................

F abla !e res$me" !el pro#eso.....................................................................................................9

4 Etapas !el pro#eso.....................................................................................................................11

4.1 Baestros !e #e"tros !e #oste..............................................................................................11

4.2 omproba#i%" !e /ali!e> !e la /ersi%" para el per<o!o !e pres$p$esto a#t$al..................11

4.F opia !e !atos reales respe#to al eer#i#io a"terior o !e pres$p$esto...............................12

4.4 ra"sfere"#ia !e la amorti>a#i%" pre/ista !es!e a#ti/os fios.............................................16

4.( Pla"ifi#a#i%" !e osto primario !e Arriba a#ia Abao 'op#io"al)........................................17

4.6 Pla"ifi#a#i%" b:si#a !e #lase !e #osto 'op#io"al)...............................................................19

4.7 Cos !atos !e pla"ifi#a#i%" so" i"tro!$#i!os #o" la "$e/a pla"tilla para la pla"ifi#a#i%" !elos !etalles para el eleme"to !e #osto 8 #e"tro !e #oste la f$"#io"ali!a! !e re/alori>a#i%"8!istrib$#i%". !e pla"ifi#a#i%" @ se basa!a e" +-P.Determi"a#i%" !el perfil !e pla"ifi#a!or.. .21

4. Des#ar&a !e las #lases !e #oste a E#el para pres$p$esto !e i"&resos8&astos................224.9 A#t$ali>a#i%" !e los /alores !e pres$p$esto para las opera#io"es ;$e e#l$e" losi"&resos &astos........................................................................................................................... 26

4.10 ploa! #lases !e #oste para opera#io"es ;$e e#l$e" los i"&resos &astos...............27

4.11 Pla"ifi#a#i%" !e /alores esta!<sti#os...............................................................................2

4.12 Ee#$#i%" !e s$breparto pla"..........................................................................................29

4.1F Pla"ifi#a#i%" !e #ostes !e pre/isi%"................................................................................F0

4.14 o"firma#i%" !el pres$p$esto !e #e"tro !e #oste "o operati/o......................................F2

4.1( Etapas fi"ales !e pla"ifi#a#i%"* pres$p$esto !el #e"tro !e #oste operati/o....................F2

4.16 Etapas fi"ales !e pla"ifi#a#i%"* #opia !e A@P a /ersi%" a#ti/a.......................................FF4.17 +lo;$eo !e A@P /ersi%" a#ti/a para pla"ifi#a#i%"........................................................F4

( Ap"!i#e....................................................................................................................................F6

(.1 A"$la#i%" !e las etapas !el pro#eso...................................................................................F6





Planificación general de centros de coste

1 *b+eti%oD$ra"te el pro#eso !el pres$p$esto a"$al5 la &esti%" !e #e"tros !e #oste "o opera#io"ales tales#omo /e"tas5 mar3eti"&5 a!mi"istrati/os5 i"/esti&a#i%" !esarrollo5 et#.5 pla"ifi#a" los #ostes !e/arias #lases o tipos !e #oste para s$s #e"tros !e #oste #orrespo"!ie"tes. El p$"to !e parti!aabit$al para el !esarrollo !e estos pla"es so" los !atos reales !el año a#t$al8a"terior.

E" este pro#eso5 los &astos reales !el año a"terior para estos #e"tros !e #oste se #opia" a $"a/ersi%" !e pres$p$esto !e A@P 'pla"ifi#a#i%" operati/a a"$al) e" la #o"tabili!a! !e #e"tros !e#oste. omo alter"ati/a tambi" se p$e!e" $tili>ar los !atos !el pres$p$esto !el año a"terior #omop$"to !e parti!a para el eer#i#io. Cos !atos !e esta /ersi%" se !es#ar&a" e" oas !e #:l#$lo por #a!a #lase !e #oste #e"tro !e #oste. Cos !ire#tores !e los #e"tros !e #oste #orrespo"!ie"tesre/isa" a#t$ali>a" los /alores !el pres$p$esto se&=" s$s "e#esi!a!es pla"es. A #o"ti"$a#i%"5estos pla"es se /$el/e" a #ar&ar e" SAP. Cos pla"es e" SAP se re/isa" fi"ali>a".

Ca amorti>a#i%" pla"ifi#a!a e" los a#ti/os fios se tra"sfiere por separa!o a la /aria"te !e pla" !e#e"tro !e #oste. El sistema #al#$la la amorti>a#i%" pla"ifi#a!a e" los a#ti/os por #e"tro !e #ostebas:"!ose e" los /alores !e a#ti/os #o"tabili>a!os e" los #e"tros !e #oste. E" el #aso !e los#e"tros !e #oste #o" m:;$i"as5 la amorti>a#i%" se pla"ifi#a bas:"!ose e" el #e"tro !e #oste la#lase !e a#ti/i!a!.

, eisitos

,.1 atos maestrosHa i"tro!$#i!o los !atos maestros "e#esarios para lle/ar a #abo los pro#e!imie"tos !e este

es#e"ario. ompr$ebe ;$e eiste" los si&$ie"tes !atos maestros espe#<fi#os !el es#e"ario a"tes!e probarlo*

Se propor#io"a $"a !es#rip#i%" !e to!os los !atos maestros @ e" el !o#$me"to@IBasterDataI@/er/ie.ls.

atos maestros comnes proporcionados para todas las &reasatos maestros alor $elección Comentarios

e"tro !e #oste 1101

1201

1202

16011602

1701

17(0

101

1901

Ji"a">as A!mi"istra#i%"

Alma#" ompras1

Alma#" ompras2

Ber#a!ote#"iaKe"tas

aller8Ba"te"imie"to

E!ifi#io Ba"te"imie"to

@tros i"&resos8&astos

Ser/i#io al lie"te

Gr$po !e #e"tros !e 1000 to!os los olombia





atos maestros alor $elección Comentarios

#oste &r$posasi&"a!os al&r$po 1000

Gr$po !e #lases !e#oste

10IE

Kalores esta!<sti#os 1002 Lrea o#$pa!a e" mM

lases !e #oste N

0rea de ser%icioatos maestros alor $elección Comentarios

e"tro !e #oste 1F21 Ser/i#ios o"s$ltor<a

0rea de prodcción / &rea de comercioatos maestros alor $elección Comentarios

e"tro !e #oste 1F01

1F02

1401

1(01

Jabri#a#i%" 1

Jabri#a#i%" 2

o"trol !e ali!a!

"/esti&a#i%" Desarrollo

,., olesol desario

etalles cti%idades 2ransacción

Emplea!o'soprofesio"al)

SAPI+PRIEBPC@OEEIS Asi&"a#i%" !e esterol es "e#esario parala f$"#io"ali!a!b:si#a

o"trola!or!e laempresa

SAPI+PRI@R@CCERIB omproba#i%" !e/ali!e> !e la /ersi%"para per<o!o !epres$p$esto a#t$al

SIACRI700(F0

opia !e !atos reales!el eer#i#io a"terior

P9

opia !e pres$p$esto

!el eer#i#io a"terior

P97

ra"sfere"#ia !e laamorti>a#i%" pre/ista!es!e a#ti/os fios

SIACRI709991

Determi"a#i%" !elperfil !el pla"ifi#a!or

P04





Defi"i#i%" !e $s$ario!e perfil !epla"ifi#a!or !efi"i!o

PF4

Des#ar&a $ploa! !e

#lase !e #oste aE#el

P06

Pla"ifi#a#i%" !e/alores esta!<sti#os

P46

Ee#$#i%" !es$breparto pla"

S+

Pla"ifi#a#i%" !e#ostes !e pre/isi%"

SA

opia A@P a la/ersi%" a#ti/a

P97

+lo;$eo !e A@P

/ersi%" a#ti/a !epla"ifi#a#i%"

SIACRI700(F0

eo* res$me" !epla"ifi#a#io"es

S+C

eo*Real8Pla"8Des/ia#i%"8E.a"t.

SIACRI701F6FF

,.3 'tapas preliminares

,.3.1 4i+ar sociedad C*

soCa so#ie!a! @ se !ebe fiar a"tes !e ee#$tar el primer mo/imie"to e" la #o"tabili!a! !e #ostos

Si la so#ie!a! @ est: a !efi"i!a e" los par:metros !e $s$ario '/er la G$<a R:pi!a)5este paso a "o es "e#esario p$e!e ser omiti!o.

Procedimiento

1. A##e!a a la tra"sa##i%" me!ia"te $"a !e las si&$ie"tes op#io"es !e "a/e&a#i%"*

*pción 1: $P #nterfa6 gr&fica de sario ($P #)

8en9 $P Finanzas → Controlling → Contabilidad de clases de coste→ Entorno → Fijar sociedad CO...

Código de transacción OKKS

*pción ,: $P et;ea%er <siness Client ($P ;<C) mediante rol de sario

ol de sario o"trola!or !e la empresa





'SAPI+PRI@R@CCERIB)

8en9 ;<C Controlling de gastos generales → Planificación →Preparación de planificación → Fijar sociedad CO

2. E" la /e"ta"a Fijar sociedad CO i"&rese la Sociedad CO 1000.

F. Grabar 'J() s$ e"tra!a #omo par:metros !e $s$ario '!atos propios).

,.= gregar en el 8en de fa%oritos del sario laaplicación ;ebynpro para planificar centro decostos

tili6aciónEste es#e"ario es parte !e la f$"#i%" !e "e&o#io JI@IBGB5 JI@I@RPCA JI@IPCA. Ca apli#a#i%" !e pla"ea#i%" es e"tre&a!a e" la ebD"proJ@BIPII@SECEB01.

Cas si&$ie"tes op#io"es !e #o"fi&$ra#i%" so" $sa!as e" este +PD #o" la apli#a#i%" eb D"pro *

• J@BIPII@SECEB0F Q $tili>a!o para la pla"ifi#a#i%" !e arriba a#ia abao por el&r$po !e #lase !e #oste5 !o"!e los !atos i"&resa!os a "i/el !e &r$po se asi&"a"a$tom:ti#ame"te a los eleme"tos !e #oste !e"tro !e #a!a &r$po

• J@BIPII@SECEB01 Q pro/ee las f$"#io"ali!a!es b:si#as para la pla"ifi#a#i%" !e#lase !e #oste por año per<o!o

Procedimiento1. E" el me"$ !e a##eso a SAP presie"e el bot%" !ere#o e" la #arpeta Ja/oritos sele##io"e

i"sertar otros obetos

2. De la lista sele##io"e Apli#a#i%" eb D"pro.

F. E" el #$a!ro !e !i:lo&o !e la apli#a#i%" Web !npro i"&rese los si&$ie"tes /alores*

ombre de campo cciones y %alores de sario Comentarios

eb D"pro Appli#at.

J@BIPII@SECEB01

Des#riptio" ost e"ter* op-Do" Primar ost Pla""i"&'+asi#)

Appli#atio" o"fi&. J@BIPII@SECEB0F

4. Sele##io"e o"ti"$ar para i"&resar $"a "$e/a e"tra!a

(. Repita los pasos 1 a 4 para los si&$ie"tes !atos*


eb D"pro Appli#at. J@BIPII@SECEB01






Des#riptio" ost e"ter* ost Eleme"t Pla""i"& '+asi#)

Appli#atio" o"fi&. J@BIPII@SECEB01

3 2abla de resmen del proceso'tapa del proceso eferencia

deprocesoeterno

Condiciónempresarial

ol desario

Códigodetransacción

esltadosesperados

Maestros de centrosde coste

"#ase$%%.&'Escenariode creación

de centro decoste !gr(po decentro decoste

"#ase $%%.&'Escenario decreación decentro de

coste ! gr(pode centro decoste

"#ase$%%.&'Escenariode

creaciónde centrosde coste )gr(pos decentros decoste

Se crean loscentros de coste

Comprobación de%alide6 de la %ersiónpara per>odo deprespesto actal


SIACRI700(F0

Ca /ersi%" se aa#t$ali>a!o.

Copia de reales oprespesto dele+ercicio anterior


P9oP97

Cos !atos se#opia" !es!e!atos reales a

/ersi%" 2.

2ransferencia de laamorti6ación pre%istadesde acti%os fi+os


SIACRI709991

Ca amorti>a#i%"pre/ista para los"$e/os a#ti/osfios se p$e!eaña!ir a $" "i/el!e #lase !e #oste.Ca amorti>a#i%"!el pla" sea#t$ali>a e" el#e"tro !e #oste.

Pla"ifi#a#i%" !eosto primaria !e

Arriba a#ia Abao

o"trola!or"ter"o

Ee#$tarpla"ea#i%" al"i/el !e &r$po !e#lase !e #oste

Planificación b&sicade clase de costo

o"trola!or"ter"o

Pla"ifi#a#i%"b:si#a #o"templatesbasa!os e" +-P





'tapa del proceso eferenciadeprocesoeterno


ol desario


esltadosesperados

eterminación delperfil de planificador o"trola!or!e laempresa

P04 Cas #lases !e#oste se!es#ar&a" a E#elpara elpres$p$esto !ei"&resos8&astos.

escarga de lasclases de coste a'cel paraprespesto deingresos/gastos

A"$alme"te!$ra"te elpro#eso A@P


P06 Ji#ero!es#ar&a!o#orre#tame"te

ctali6ación de los%alores de

prespesto para lasoperaciones eeclyen losingresos y gastos

o"trola!or!e la

empresa

8A El respo"sable !el#e"tro !e #oste

a#t$ali>a la oa !e#:l#$lo e" E#el la e"/<a por #orreoele#tr%"i#o al#o"trola!or !e#ostes.

pload de las clasesde coste paraoperaciones eeclyen losingresos y gastos

A"$alme"te!$ra"te elpro#eso A@P


P06 El $ploa! !elfi#ero se areali>a!o#orre#tame"te

Planificación de%alores estad>sticos

o"trola!or!e la

empresa

P46 Est:" !ispo"ibleslos /alores

esta!<sti#os por#e"tros !e #ostepara reporti"&5#omo #$ota !ereparto para #i#los!e s$breparto

$breparto plan o"trola!or!e laempresa

S+ Cos #ostesprimarios ;$e sea" pla"ifi#a!oma"$al a$tom:ti#ame"tepara los e!ifi#ios los #e"tros sepla"tea" para los

#e"tros !e #ostere#eptores#orrespo"!ie"tesbasa!os e" los/aloresesta!<sti#ospla"ifi#a!os.

Planificación decostes de pre%isión


SA Se #al#$la" los#ostes !e pre/isi%"e" los salarios





'tapa del proceso eferenciadeprocesoeterno


ol desario


esltadosesperados

pla"ifi#a!os otros#ostes !eperso"al.

Confirmación delprespesto de costeno operati%o

8A 8A Se #o"firma elpres$p$esto !el#e"tro !e #oste "ooperati/o.

Etapas finales de planificación:Presupuesto delcentro de costeoperativo

"#ase $*+,Escenariode

planificaciónde centro decoste de

fabricación

Paso opcional-sólo necesariosi la

prod(cciónest acti/a

"#ase $*+,Escenario de

planificaciónde centro decoste defabricación

"#ase$*+,Escenariode

planifica0ción de

centros decoste defabricación

Planificación delos centros decoste defabricaciónfinalizada

'tapas finales deplanificación: Copiade *P a %ersiónacti%a

A"$alme"te5#$a"!o A@Pse a#o"&ela!o


P97 Cos !atos se a"#opia!o#orre#tame"te

'tapas finales deplanificación:<loeo de *P y%ersión acti%a paraplanificación

A"$alme"te5#$a"!o A@Pse a#o"&ela!o


SIACRI700(F0

E" A@P o e" la/ersi%" a#ti/a "oa #ambios !epla"ifi#a#i%"posibles

= 'tapas del proceso

=.1 8aestros de centros de coste

tili6aciónE" esta a#ti/i!a!5 se #rea $" #e"tro !e #oste. P$e!e !etermi"ar si "e#esita #rear $" &r$po !e#e"tro !e #ostes. A #o"ti"$a#i%"5 se a#t$ali>a el #i#lo !e s$breparto.

SAP +est Pra#ti#es propor#io"a eemplos !e !atos maestros @ ;$e se #rea" #o" lai"stala#i%" !e SAP +est Pra#ti#es Pa#3a&e. Se p$e!e e"#o"trar $" res$me" #ompletoe" el !o#$me"to CO 1aster ata O/er/ie23 ;$e est: asi&"a!o a los b$il!i"& blo#3s!e i"stala#i%" !e laer 0.

Procedimiento





Para esta a#ti/i!a!5 ee#$te el !o#$me"to !e es#e"ario Creación de Centros deCoste)4r(pos de Centros de Coste 5$%%.&'6 e" s$ totali!a!.

=., Comprobación de %alide6 de la %ersión para el per>odo

de prespesto actaltili6aciónE" esta a#ti/i!a!5 /erifi#a la /ali!e> !e la /ersi%" para el per<o!o !e pres$p$esto a#t$al.

Procedimiento

1. A##e!a a la tra"sa##i%" me!ia"te $"a !e las si&$ie"tes op#io"es !e "a/e&a#i%"

*pción 1: interfa6 gr&fica de sario $P ($P #)

8en9 $P Finanzas → Controlling → Contabilidad de centros de coste →Planificación → Parametrizaciones act(ales → 7ct(alizar/ersiones

Código de transacción S_ALR_87005830



'SAPI+PRI@R@CCERIB)

8en9 ;<C Controlling de gastos generales → Cierre de periodo →1antener /ersiones

2. Ha&a !oble #li# e" 7ct(alizar parametrizaciones de la /ersión en sociedad CO.

F. E" la pa"talla efinir rea de trabajo, Entrada5 i"!i;$e 1000 #omo so#ie!a! @.

4. E" la pa"talla efinición general de /ersión5 sele##io"e /ersi%" & a&a !oble #li# e" Opciones por ejercicio. Ase&=rese !e ;$e e" el pres$p$esto !el eer#i#io a#t$al est" sele##io"a!as8ntegración plan permitido copiar. O /ersión blo9(eada est !esele##io"a!a.

(. Si "o se m$estra el pres$p$esto !el eer#i#io a#t$al5 sele##io"e Entradas n(e/as para aña!ir elaño.

6. Repita los pasos a"teriores para la /ersi%" 1 la /ersi%" 2.

7. Sele##io"e 4rabar .

esltadoCa /ersi%" se a a#t$ali>a!o.

=.3 Copia de datos reales respecto al e+ercicio anterior o





Este "o es $" error5 s%lo le ofre#e i"forma#i%" ;$e e" este #aso los !atos !e pla"ifi#a#i%""o se sobres#ribe".

Para &e"erar $" i"forme5 $tili#e el #%!i&o !e tra"sa##i%" =S>? o S@7?:@A*&$'+''

Para S+C - Centros de coste, Planificación

*pción 1: #nterfa6 gr&fica de sario $P ($P #)8en9 $P 'CC Finanzas → Controlling → Contabilidad de centros de coste →

Sistema info → 8nformes de la contabilidad CeCo → 8nformes planificación → Centros de coste, :es(men de planificación

Código detransacción

S+C



'SAPI+PRI@R@CCERIB)

8en9 de rol desario

Controlling de gastos generales → 4estión de informes → Centrosde coste → CeCo, res(men de planificaciones

El A@P !el eer#i#io a"terior #ompleta las #ifras reales.

Para SIACRI701F6FF - Centros de coste, :eal)Plan)iferencia)7Bo anterior

*pción 1: #nterfa6 gr&fica de sario $P ($P #)

8en9 $P 'CC Finanzas → Controlling → Contabilidad de centros de coste →Sistema info → 8nformes de la contabilidad CeCo → Otros informes→ CeCo, :eal)Plan)es/iación)Ejercicio anterior


SIACRI701F6FF



'SAPI+PRI@R@CCERIB)

8en9 de rol desario

Controlling de gastos generales → Planificación → Planificación,Centros de Coste → CeCo, :eal)Plan)es/iación)Ej.ant.

Depe"!ie"!o !el #ale"!ario !el pro#eso !e pres$p$esto a posibleme"te 10 meses!e !atos !ispo"ibles.

=.3., *pción ,: copia de prespesto del e+ercicio anterior

tili6aciónE" esta a#ti/i!a! se #opia el pres$p$esto !el eer#i#io a"terior #omo base para el A@P. ambi" sep$e!e $tili>ar esta misma f$"#io"ali!a! para #opiar los !atos !el pla" a!apta!o !es!e la /ersi%" 2 ala /ersi%" 0 'abie"!o reali>a!o la @p#i%" 1).





estos !atos. Esto lle/a a los me"saes !e error e" el re&istro !e <El registro plan !a existe3.Este "o es $" error5 s%lo le ofre#e i"forma#i%" ;$e e" este #aso los !atos !e pla"ifi#a#i%""o se sobres#ribe".

El A@P !el eer#i#io a"terior #ompleta las #ifras reales.

Para &e"erar $" reporte5 $tili#e #%!i&o !e tra"sa##i%" KSBL.

A##e!a a la tra"sa##i%" me!ia"te $"a !e las si&$ie"tes op#io"es !e "a/e&a#i%"*


8en9 $P 'CC Finanzas → Controlling → Contabilidad de centros de coste →Sistema info → 8nformes de la contabilidad CeCo → 8nformes

planificación → Centros de coste, :es(men de planificación


KSBL



'SAPI+PRI@R@CCERIB)

8en9 ;<C Controlling de gastos generales → 4estión de informes →Centros de coste → CeCo, res(men de planificaciones

=.= 2ransferencia de la amorti6ación pre%ista desde

acti%os fi+ostili6aciónBie"tras la base !e !atos !e o"table !e a#ti/os fios alma#e"a las amorti>a#io"es f$t$rasespera!as por per<o!o por a#ti/o fio5 es posible tra"sferir estos !atos a los #e"tros !e #oste ;$e sea" asi&"a!o a los re&istros maestros !e a#ti/os fios.

eisitosPara efe#t$ar este paso se re;$iere ;$e se aa #o"tabili>a!o por lo me"os $" alta !e $" a#ti/ofio.

• Si se a a#ti/a!o el b$il!i"& blo#3 162 Vo"tabili!a! !e a#ti/os fios #o" !atos maestros$ste! te"!r: $" eemplo !e $" a#ti/o fio maestro.

• E" el paso 4.F VAltas !e A#ti/o fio !el es#e"ario 162 Vo"tabili!a! !e a#ti/os fiose"#o"trara las i"str$##io"es para !ar !e alta $" a#ti/o fio.

Procedimiento



8en9 $P Finanzas → Controlling → Contabilidad de centros de coste →Planificación → 7!(das planificación → Transferencias →





7p)8ntereses F8077




'SAPI+PRI@R@CCERIB)

8en9 ;<C Controlling de gastos generales → Planificación → Planificación,Centros de Coste → Planificación de costes primarios,amortización)inter#s

2. E" la pa"talla Planif.csts.primarios 7mo)8ntereses5 i"!i;$e la so#ie!a! 1000 el :rea !e/alora#i%" &$.

F. E" Periodo planif.5 i"!i;$e el eer#i#io fis#al el per<o!o '!el per<o!o 1 a 12).

4. E" Otras opciones para la planificación5 i"!i;$e la /ersi%" !el pla" 2 sele##io"e 8nforme de

totales.(. Ejec(ción de test se p$e!e sele##io"ar5 se&=" #o"/e"&a. A #o"ti"$a#i%"5 sele##io"e Ejec(tar .

esltadoCa amorti>a#i%" pre/ista para los "$e/os a#ti/os fios se p$e!e aña!ir a $" "i/el !e #lase !e #oste.Ca amorti>a#i%" !el pla" se a#t$ali>a e" el #e"tro !e #oste.

=.5 Planificación de Costo primario de rriba hacia ba+o(opcional)

tili6aciónEsta pla"ifi#a#i%" es $"a ete"si%" !e la pla"ifi#a#i%" !e la #lase !e #oste !e la tra"sa##i%" P065!ispo"ible #o" las "$e/as f$"#io"es !e "e&o#io JI@IBGB5 JI@I@RPCA JI@IPCA. Ca apli#a#i%" eb para la pla"ifi#a#i%" !e la #lase !e #oste pro/ee $"a "$e/ai"terfa> !e $s$ario ') ;$e el &ere"te !el #e"tro !e #osto8#o"trola!or i"ter"o p$e!e $tili>ar parai"tro!$#ir los !atos !e pla"ifi#a#i%" !etalla!a por #e"tro !e #osto5 &r$po !e #lase !e #oste5 #lase !e#oste5 el año o per<o!o e" $"a apli#a#i%" !e pla"ifi#a#i%" f:#il !e $tili>ar. Cos !atos maestros !elos #e"tros !e #ostos los eleme"tos !e #oste se alma#e"a" e" el sistema ERP !e SAP5 as< #omolas op#io"es !e #o"fi&$ra#i%" !e la apli#a#i%" !e pla"ifi#a#i%"5 #omo las /ersio"es

Ca apli#a#i%" !e pla"ifi#a#i%" permite a los a!mi"istra!ores !e #e"tros !e #ostos8#o"trola!oresi"ter"os i"&resar los !atos !e pla"ifi#a#i%" e" las #o"s$ltas !e e"tra!a abilita!os ';$eries) ;$e$tili>a" SAP etea/er #omo la i"fraestr$#t$ra !e pla"ifi#a#i%". Cos !atos p$e!e" ser a&re&a!os !esa&re&a!os5 !atos !e refere"#ia p$e!e" ser #opia!os !e"tro !e este e"tor"o !e pla"ifi#a#i%"

$a"!o se &$ar!a $" pla"5 los !atos se a#t$ali>a" e" el sistema SAP ERP 'los !atos se lee" es#ribe" !ire#tame"te !es!e a#ia las tablas !el ERP)5 lo ;$e si&"ifi#a ;$e $ste! "o "e#esitaa$star los pro#esos !e pla"ifi#a#i%" eiste"tes !e #ierre !el per<o!o ;$e $tili#e" !atospla"ifi#a!os pre/iame"te i"tro!$#i!os me!ia"te la tra"sa##i%" P06 .





A!em:s5 $"a erar;$<a para la !istrib$#i%" !e arriba a#ia abao le permite i"tro!$#ir !atos a "i/el!e &r$po !e #lase !e #oste '#omo por eemplo salarios o materiales) ;$e el sistema !istrib$a alos eleme"tos !e #ostos s$ba#e"tes

Cas f$"#io"es !e pla"ea#i%" permite" totali>ar los !atos i"tro!$#i!os por perio!o parapropor#io"ar $"a #ifra por año !istrib$ir los !atos i"tro!$#i!os por año para losper<o!os. Si "o a !atos !ispo"ibles para el per<o!o5 se $tili>a la !istrib$#i%"e;$itati/a. Si los !atos a se e"#$e"tra !ispo"ible para el per<o!o5 se $tili>a la

!istrib$#i%" a"alo&a

S%lo se p$e!e $tili>ar la f$"#io"ali!a! !e la pla"ifi#a#i%" basa!a e" eb D"pro siel +$il!i"& +lo#3 (9 Pla"ifi#a#i%" prese"ta#i%" !e i"formes #o" eb D"pro se aa#ti/a!o. Por fa/or5 p%"&ase e" #o"ta#to #o" el a!mi"istra!or !el sistema para a/eri&$ar siprese"te B%!$lo se a a#ti/a!o.

Esto se p$e!e /erifi#ar $tili>a"!o la tra"sa##i%" +SACOI+IAKA@ /erifi#ar si el#o"te"i!o !e pa;$ete 8 ERP 8 J@BIPCAG est: a#ti/o

.

Si "o !esea $tili>ar la "$e/a f$"#io"ali!a! !e la pla"ifi#a#i%" basa!a e" +-P5 siempre se p$e!epla"ifi#ar e" SAP G me!ia"te la tra"sa##i%" P06 #omo se !es#ribe e" los pasos si&$ie"tes.

Procedimiento

Para $tili>ar la op#i%" 1 'SAP G) ase&=rese !e ;$e a ee#$ta!o to!as los pasos ;$efi&$ra" e" el #ap<t$lo 2.4 2.4 A&re&ar e" el Be"$ !e fa/oritos !el $s$ario la apli#a#i%"ebD"pro para pla"ifi#ar #e"tro !e #ostos.

1. A##e!a a la tra"sa##i%" me!ia"te $"a !e las si&$ie"tes op#io"es !e "a/e&a#i%"*


8en9 $P Fa/oritos→ Pla"ifi#a#i%" !e osto primaria !e Arriba a#ia Abao'b:si#o)

%!i&o !etra"sa##i%"

N/A


ol desario

o"trola!or "ter"o

'SAPI+PRII@R@CCERIB)

8en9;<C

Controlador interno → Planificación de centros de coste → Prestación deser/icios ! planificación de tarifa → Centro de coste, Planificación de

prestación acti/idades ! de tarifas

2. @" te Cost Center, Primar! Cost Planning 5>asic6 Screen- ma3e te folloi"& e"tries a"!exec(te*





ombre !e#ampo

escripción A##io"es /alores !e$s$ario

ome"tarios

Kersi%" 2 Pla" /ersio" AP@

Año fis#al Taño !elpres$p$estoU

Año a#t$alW1

Sele##io"ar s$ /aria"te !e añofis#alto#a"!o J4 #omo eemploaño fis#al 48 2014

Per<o !o !e#o"tab

TJrom a"! oPerio!U

001 to 012

erar;$<a !ee"tro !e#osto

TArea !e #o"trolli"&5erar;$<a !e #e"tro!e #osto

a3e J4 a"! sele#t for eampleGerma"

T10001000U

ost Eleme"tHierar#

TPrimar #osteleme"t &ro$pU

a3e J4 a"! sele#t Joreample5

1000O+1000IE

ost e"ter8ost e"terGro$p

o i"p$t for ost e"ter &ro$p

ost Eleme"t8ost Eleme"tGro$p


Jor eample 1000100IE

Hi"t* Sele#t +rose Hierar#after ta3i"& J4 a"! epa"!

2otali6ar y distribir datos

A!em:s !e la pla"ifi#a#i%" a soporta!a me!ia"te la tra"sa##i%" P065 tambi" p$e!ei"tro!$#ir los !atos a "i/el !e "o!o 'por eemplo5 los salarios !el &r$po !e #lase !e#oste) tie"er $"a f$"#io"ali!a! !e pla"ifi#a#i%" !e !istrib$#i%" !e este /alor a loseleme"tos !e los #ostos s$ba#e"tes.

e "e sol$tio" r$"s o" SAP ERP a"! !iffers from tra"sa#tio"s KP08 KP2 i" tese"se tat + pla""i"& e"&i"e is $se! to a&&re&ate a"! !isa&&re&ate !ata a"! tos$pport pla""i"& f$"#tio"s s$# as #op a"! re/al$ate.

Ca "$e/a sol$#i%" se ee#$ta e" SAP ERP se !ifere"#ia !e las tra"sa##io"es P06 8P26 e" el se"ti!o !e ;$e el motor !e pla"ifi#a#i%" + se $tili>a para totali>ar !esa&re&ar los !atos para soportar las f$"#io"es !e pla"ifi#a#i%"5 #omo #opiar re/alori>ar.

F. Ee#$tar

4. Epa"!ir #$al;$ier &r$po !e #e"tros !e #oste "o opera#io"ales por eemplo000120

(. Detalle !el Pla" para la #ombi"a#i%" !el eleme"to !e #osto !e #e"tro !e #ostos e" lapla"ifi#a#i%" primaria !e #ostos por año..

6. Ca posibili!a! !e i"tro!$#ir los !atos !e #ostos a "i/el !e "o!o es "$e/o e" SAP ERP. Parapla"ifi#ar a "i/el !e &r$po !e #lase !e #oste5 sele##io"e la pla"ea#i%" !es#e"!e"te !e #ostesprimarios por Año5 a #o"ti"$a#i%"5 epa"!a la estr$#t$ra !e la erar;$<a el pla" !e los !atos a"i/el !e &r$po !e #lase !e #oste para el &r$po !e #lase !e #osto #omo eemplo 10001700IE#omo F0.000.





7. Para ree/al$ar la pla"ifi#a#i%"5 sele##io"e el bot%" !e re/al$ar es#riba X para 'por eemplo5() a$me"tar el /alor !el pla" e" $" (X.

. Grabar

esltadoCos !atos !e pla"ifi#a#i%" se i"tro!$#i!os #o" las "$e/as f$"#io"ali!a!es #omo la pla"ifi#a#i%" a"i/el !e &r$po !e #lase !e #oste pla"ifi#a#i%" !etalla!a para el eleme"to !e #osto 8#e"tro !e #oste la f$"#io"ali!a! !e re/alori>a#i%". !e pla"ifi#a#i%" @ se basa!a e" +-P.

=.? Planificación b&sica de clase de costo (opcional)

tili6aciónE" este paso5 se reali>a la pla"ifi#a#i%" !e la tra"sa##i%" P065 !ispo"ible #o" las "$e/as

f$"#io"ali!a!es basa!as e" la pla"ifi#a#i%" +-P5 !ispo"ible #o" las "$e/as f$"#io"es !e "e&o#ioJI@IBGB5 JBI@I@RPCA JI@IPCA. Se p$e!e #opiar a!aptar las l<"eas5#ambiar las #a"ti!a!es e i"tro!$#ir "$e/as l<"eas. J$"#io"es !e pla"ea#i%" a&re&a!a !e los !atosi"tro!$#i!os por perio!o para propor#io"ar $"a #ifra por año la !istrib$#i%" !e los !atosi"tro!$#i!os por año para los per<o!os. Si "o a !atos !ispo"ibles para el per<o!o5 se $tili>a la!istrib$#i%" e;$itati/a. Si los !atos a se e"#$e"tra !ispo"ible para el per<o!o5 se $tili>a la!istrib$#i%" a"alo&a

tili#e las mismas tablas #o"#epto !e blo;$eo #omo la tra"sa##i%" !e pla"ifi#a#i%" e" el ERP.

CA parametri>a#i%" !el ERP la l%&i#a !e la pla"ifi#a#i%" !e #e"tros !e #oste e" ERP se $tili>a#omo eemplo para #omprobar si el #e"tro !e #oste est: blo;$ea!o para la pla"ifi#a#i%"5 la fe#a !e/ali!e> !e #e"tro !e #oste /ersi%" blo;$ea!a para !etermi"a!os años.

S%lo se p$e!e $tili>ar la f$"#io"ali!a! !e la pla"ifi#a#i%" basa!a e" eb D"pro si el+$il!i"& +lo#3 (9 Pla"ifi#a#i%" prese"ta#i%" !e i"formes #o" eb D"pro se aa#ti/a!o. Por fa/or5 p%"&ase e" #o"ta#to #o" el a!mi"istra!or !el sistema para a/eri&$ar siprese"te B%!$lo se a a#ti/a!o.

Esto se p$e!e /erifi#ar $tili>a"!o la tra"sa##i%" +SACOI+IAKA@ /erifi#ar si el#o"te"i!o !e pa;$ete 8 ERP 8 J@BIPCAG est: a#ti/o

Si "o !esea $tili>ar la "$e/a f$"#io"ali!a! !e la pla"ifi#a#i%" basa!a e" +-P5 siempre se p$e!epla"ifi#ar e" SAP G me!ia"te la tra"sa##i%" P06 #omo se !es#ribe e" los pasos si&$ie"tes

Procedimiento

Para $tili>ar la op#i%" 1 'SAP G) ase&=rese !e ;$e a ee#$ta!o to!as los pasos ;$efi&$ra" e" el #ap<t$lo 2.4 2.4 A&re&ar e" el Be"$ !e fa/oritos !el $s$ario la apli#a#i%"ebD"pro para pla"ifi#ar #e"tro !e #ostos.

1. * A##e!a a la tra"sa##i%" me!ia"te $"a !e las si&$ie"tes op#io"es !e "a/e&a#i%"*






Be"= SAP Fa/orites→ Cost Center, Cost Element Planning 5>asic6 Fa/oritos→ Pla"ifi#a#i%" !e eleme"to !e #e"tro !e #osto 'b:si#o)


N/A


ol desario

o"trola!or i"ter"o

'SAPI+PRII@R@CCERIB)

8en9;<C

Controlador interno → Planificación de centros de coste → Prestación deser/icios ! planificación de tarifa → Centro de coste, Planificación de

prestación acti/idades ! de tarifas

2. @" te Cost Element Planning 5>asic6 Screen- ma3e te folloi"& e"tries a"! exec(te*

ombre delcampo

escripción A##io"es /alores!e $s$ario

Comentariost

Kersio" 2 Pla" /ersio" AP@

Jis#al ear T+$!&et earU $rre"t earW1

Sele#t o$r Jis#al ear /aria"tit $si"& J4 b$!&et eareample 48 2014

Posti"& perio! TJrom a"! oPerio!U

001 to 012

ost #e"terierar#

TOo$r #o"trolli"&area #ost #e"terierar#U

a3e J4 a"! sele#t Jor eampleGerma"

T10001000U

ost Eleme"tHierar# TPrimar #osteleme"t &ro$pU a3e J4 a"! Sele#t1000O+1000IE

Cost Center)Cost Center4ro(p

o i"p$t for #ost #e"ter &ro$p

Cost Element)Cost Element4ro(p


a3e J4 a"! sele#t Jor eample1000100IE

F. #nclsión de gr&ficos e reaccionan de inmediato a la entrada de datosCos &r:fi#osp$e!e" ser i"#orpora!os !e"tro !e las apli#a#io"es !e pla"ifi#a#i%" para meorar s$ atra#ti/opara los $s$arios.ste! p$e!e reali>ar $"a m=ltiple pla"ifi#a#i%" eleme"to !e #osto 8 #e"tro !e#oste e" $"a misma pa"talla. "&rese los !atos !e s$ pla" o a#t$ali#e el "=mero !el pla" se&="sea "e#esario..

4. ste! p$e!e pla"ifi#ar para #$al;$ier #e"tro !e #ostos "o opera#io"ales5 por eemplo5 e"trar e"el #e"tro !e #oste 17(0 la #lase !e #oste 60000 'art<#$los !e ofi#i"a) #o" $"a #a"ti!a! !e(000





(. E" la pa"talla !e Pla"ifi#a#i%" !e la lase !e #oste '+:si#o)5 tambi" se p$e!e /is$ali>ar la#ompara#i%" pla" 8 real. Cos !atos se p$e!e" /er e" forma !e tabla o tabla &r:fi#o #ambia"!ola /is$ali>a#i%" a #omo op#i%"

6. P$e!e $tili>ar otras f$"#io"ali!a!es #omo re/al$ar 'para a$me"tar el /alor !el pla") !istrib$ir'Distrib$ir Año a per<o!os).

7. Grabar

esltado

=.7 @os datos de planificación son introdcidos con lane%a plantilla para la planificación de los detallespara el elemento de costo / centro de coste y lafncionalidad de re%alori6ación /distribción. deplanificación C* se basada en <;-#P.eterminacióndel perfil de planificador

tili6ación A"tes !e empe>ar a i"tro!$#ir los !atos !el pla" ma"$alme"te #o" tra"sa##io"es o #o" la !es#ar&a!es!e E#el5 es "e#esario espe#ifi#ar ;$ tipos !e !atos se !esea" pla"ifi#ar '!etalles #o" parti#i%"fia /ariable5 tipo !e mo"e!a5 Y) a tra/s !e ;$ lao$t !e pla"ifi#a#i%". Zsta es la ra>%" por la#$al se !ebe espe#ifi#ar $" perfil !e pla"ifi#a!or.

Procedimiento



8en9 $P Finanzas → Controlling → Contabilidad de centros de coste →Planificación → 7ct.perfil planific.

Código de transacción KP0!



'SAPI+PRI@R@CCERIB)

8en9 ;<C Controlling de gastos generales → Planificación → Preparación de planificación → 7cti/ar perfil del planificador

2. E" la pa"talla 7cti/ar perfil del planificador 5 i"!i;$e el perfil !e pla"ifi#a!or O+ACCI01 sele##io"e Contin(ar .

esltadoSe tomar:" las parametri>a#io"es los lao$ts !e pla"ifi#a#i%" por !efe#to.





=.A escarga de las clases de coste a 'cel paraprespesto de ingresos/gastos

tili6aciónEsta a#ti/i!a! permite la !es#ar&a !e las #lases !e #oste a E#el para pres$p$esto !ei"&resos8&astos.

eisitos

Para $tili>ar la i"terfa> !e E#el5 refirase a las "otas 109469F ((291( ase&=rese !e ;$e la #o"fi&$ra#i%" !e se&$ri!a! para s$ /ersi%" !e E#el est: !ea#$er!o a la i"!i#a!a e" !i#as "otas.

A"tes !e #o"ti"$ar5 te"&a e" #$e"ta ;$e e" el si&$ie"te paso E#el ser: $tili>a!o#omo f$"#io"ali!a! i" pla#e #$a"!o la #o"fi&$ra#i%" !e se&$ri!a! "o es la

!es#rita e" las "otas5 el $so #orre#to !e la f$"#i%" "o est: &ara"ti>a!o.

Cas parametri>a#io"es si&$ie"tes se !ebe" aña!ir s%lo $"a /e>. Si la !es#rip#i%"!e fi#ero a eiste5 "o es "e#esario efe#t$ar la repeti#i%" !e los pasos si&$ie"tes.

Ca !es#rip#i%" !e fi#ero es "e#esaria para la #ar&a a E#el !e los #ostes !epla"ifi#a#i%" e" los #e"tros !e #oste. Ca !es#rip#i%" !e fi#ero se !ebe &rabar por separa!o para ;$e se p$e!a a##e!er al a#er #ar&ar el fi#ero. Estaa#ti/i!a! se !ebe ee#$tar a"tes !e reali>ar por primera /e> la pla"ifi#a#i%".Kerifi;$e e" los pasos si&$ie"tes las asi&"a#io"es #orre#tas*

Se a !etermi"a!o el perfil !e pla"ifi#a!or O+ACCI01 'tra"sa##i%" P04).



8en9 $P Finanzas → Controlling → Contabilidad de centros de coste →Planificación → 7ct.perfil planific.

Código de transacción KP0!



'SAPI+PRI@R@CCERIB)

8en9 ;<C Controlling de gastos generales → Planificación → Preparación de planificación → 7cti/ar perfil del planificador

$. A##e!a a la tra"sa##i%" me!ia"te $"a !e las si&$ie"tes op#io"es !e "a/e&a#i%"*






8en9 $P Finanzas → Controlling → Contabilidad de centros de coste →Planificación → Parametrizaciones act(ales → Crear perfiles

planificador propios

Código de transacción SIACRI700((2



'SAPI+PRI@R@CCERIB)

8en9 ;<C Controlling de gastos generales → Planificación → Preparación de planificación → 7ct(alizar perfiles planificador CO

. E" la pa"talla 1odificar /ista Perfiles del planificador, :es(men5 sele##io"e D>7??@&$.

'. Ha&a !oble #li# e" Controlling general .

. E" la pa"talla 1odificar /ista Controlling general, :es(men5 sele##io"e la primera l<"ea !e

posi#i%" CeCo, Clases de coste)Cons(mo acti/idad .%. Sele##io"e ?a!o(ts controlling .

+. E" la pa"talla 1odificar /ista ?a!o(ts controlling, :es(men5 sele##io"e D$0$&$.

*. Sele##io"e Parametrización.

A. E" la pa"talla Planif.clases de coste)cons(mos acti/idad, 7cceso preparametrización5 efe#t=elas e"tra!as si&$ie"tes.

ombre decampo

escripción cciones y%alores desario

Comentarios

Sociedad CO 1000

"ersión 2

esde el Per. 1

al Periodo 12

7Bo Fiscal Taño !elpres$p$estoU

4r(po declase decoste

Gr$po !e #lase !e#oste

Por eemplo 1F0

Clase deacti/idad

Tsi" e"tra!aU i"&$"a e"tra!a si&r$po es $sa!o

Clase decoste

100IE

G. Sele##io"e 4rabar . o"firme el me"sae ?a parametrización se Ha almacenadotemporalmente3

$&. E" la pa"talla 1odificar /ista la!o(ts controlling, :es(men- sele##io"e 4rabar.

$$. E" la pa"talla 1odificar /ista la!o(ts controlling, :es(men- sele##io"e !e "$e/o D$0$&$.





$. Doble #li# e" Parametrizaciones.

$'. En Planif.clases de coste)cons(mos acti/idad, Pre0Parametrización Sele##io"e Pantalla de:es(men. 'J(). '+* otros [ Pasar a [ Pa"talla !e res$me")

$. o"firme el me"sae !e Habilitar ma#ros si este me"sae apare#e

$%. o"firmar el me"sae Se a &e"era!o la !es#rip#i%" !e fi#ero 01I1P1IO+ACCI01I001O1-101

$+. E" la pa"talla 7ct(alización descripción ficHero $"a oa !e E#el se /is$ali>a #omo laf$"#io"ali!a! e" el l$&ar la i"forma#i%" &e"eral ;$e a i"tro!$#i!o e" el paso apare#e.

Si la oa !e E#el e" el l$&ar "o apare#e5 o si la i"forma#i%" "o se m$estra5 "o si&alos si&$ie"tes pasos. Dee este paso S &rabar /erifi;$e si la parametri>a#i%"es !ese&$ri!a! so" #orre#tas #omo se !es#ribe e" las "otas 109469F ((291(.

$*. Si to!a la i"forma#i%" ;$e i"tro!$#i!a e" el paso se /is$ali>a e" la !es#rip#i%" pa"talla 7ct(alización descripción ficHero5 Sele##io"e 4rabar descripción de ficHero.

$A. Sele##io"e 4rabar la!o(t Excel .

$G. Sele##io"e 4rabar .

&. Sal&a !e la tra"sa##i%".

E" la pa"talla 1odificar /ista la!o(ts controlling, :es(men se le p$e!e pe!ir Q!epe"!ie"!o !e las parametri>a#io"es !el sistema Q#rear $"a or!e" !eperso"ali>a#i%".

Procedimiento



8en9 $P Finanzas → Controlling → Contabilidad de centros de coste →Planificación → Costes)Cons(mos acti/idad → 1odificar

Código de transacción KP0



'SAPI+PRI@R@CCERIB)

8en9 ;<C Controlling de gastos generales → Planificación → Planificación,Centros de Coste → 1odificar planificación del cons(mo deacti/idad )clases de coste

2. E" Planif.clases de coste)cons(mos acti/idad 1odif., 7cceso- efe#t=e las e"tra!as si&$ie"tes*

ombre decampo

escripción cción del sario y%alores

Comentarios

?a!o(t "1#101





ombre decampo

escripción cción del sario y%alores

Comentarios

"ersión 2

Des!e el Per. 1

al Per<o!o 12

Año Jis#al TAño !el pres$p$estoU

Gr$po !e #e"tro!e #oste

T Gr$po !e #lases !e #oste U Por eemplo 1F0

lase !ea#ti/i!a!

Tsi" e"tra!aU o i"tro!$>#a N e" este#ampo 'si" e"tra!a)

Gr$po !e #lases!e #oste

100_$%

F. Para /is$ali>ar to!as las #lases !e #oste rele/a"tes5 sele##io"e >asado e)form(lario elia

Pantalla de :es(men F%

4. o"firme el me"sae !e Habilitar ma#ros si apare#e.

(. E" la pa"talla planif.de clases de coste)cons(mos acti/idad 1odif., Pantalla de res(men $"aoa !e E#el se /is$ali>a #omo la f$"#io"ali!a! e" el l$&ar la i"forma#i%" &e"eral ;$e se a"!efi"i!o e" el perfil !e pla"ifi#a#i%" se m$estra".

Si la oa !e E#el "o apare#e5 o si la i"forma#i%" "o se m$estra5 "o #o"ti"=e #o" lossi&$ie"tes pasos. Dee este paso S &rabar /erifi;$e si las parametri>a#i%"es !ese&$ri!a! so" #orre#tas #omo se !es#ribe e" las "otas 109469F ((291(.

6. +orre la =ltima l<"ea !e posi#i%" !e Clase de c- Totales las c(entas de ingresos. Si es"e#esario ;$ite la prote##i%" !e las oas !e E#el.

7. E" el me"=5 sele##io"e 7rcHi/o → 4(ardar copia como por #a!a #e"tro !e #ostos. El "ombre!e fi#ero es re!efi"i!o #omo pres$p$estoI##II... !o"!e ... \ #e"tro !e #oste \ año !el pres$p$esto.

. Grabar #omo ar#i/o N.ls

Re#$er!e $tili>ar la fle#a 'ombi"a#i%" si&. ) para lo#ali>ar &rabar $" fi#ero para#a!a #e"tro !e #oste. o $tili#e las f$"#io"es !e borra!o5 pe&a!o #lasifi#a#i%" e"E#el. Aña!a los "$e/os re&istros e" la parte i"ferior.

Cos #e"tros !e #oste ;$e se !ebe" pla"if i#ar !epe"!e" !el al#a"#e.

esltadoCas #lases !e #oste se !es#ar&a" a E#el para el pres$p$esto !e i"&resos8&astos.





=.B ctali6ación de los %alores de prespesto para lasoperaciones e eclyen los ingresos y gastos

tili6aciónEl respo"sable !el #e"tro !e #oste a#t$ali>a la oa !e #:l#$lo e" E#el la e"/<a por #orreoele#tr%"i#o al #o"trola!or !e #ostes.

Procedimiento

Este pro#e!imie"to se reali>a f$era !e SAP

Abra el !o#$me"to &raba!o. A#t$ali#e el !o#$me"to &r:belo #omo ar#i/o !e teto N.tt o N.#s/#o" el formato b$!&etI##II... !o"!e ## \ /ersio"5 ... \ #ost #e"ter5 a"! \ año !elpres$p$esto. " eemplo po!r<a ser b$!&etI02I2010I12F1.tt.

otas para la e!i#i%" !e la oa !e #:l#$lo

• o $tili#e las f$"#io"es !e E#el* +orrar5 Pe&ar5 lasifi#ar

• "a se&$"!a oa !e #:l#$lo !e trabao p$e!e ser $tili>a!a para reali>ar #:l#$los5 &r:fi#os

• o borre e"tra!as para !esa#erse !e las #a"ti!a!es5 e" s$ l$&ar5 i"tro!$>#a 0.

esltado

Ca oa !e #:l#$lo !e E#el est: &raba!a e" el formato #orre#to para la #ar&a.

=.1 pload clases de coste para operaciones eeclyen los ingresos y gastos

tili6aciónE" esta a#ti/i!a!5 se ar: $"a #ar&a !e las #lases !e #oste para opera#io"es ;$e e#l$e" losi"&resos &astos.

Procedimiento

$. A##e!a a la tra"sa##i%" me!ia"te $"a !e las si&$ie"tes op#io"es !e "a/e&a#i%"


8en9 $P Finanzas → Controlling → Contabilidad de centros de coste →Planificación → Costes)Cons(mos acti/idad → 1odificar




'SAPI+PRI@R@CCERIB)

8en9 ;<C Controlling de gastos generales → Planificación → Planificación,Centros de Coste → 1odificar planificación del cons(mo de





acti/idad )clases de coste

. Sele##io"e etalles→ Planificación Excel → Ipload '+* Otros → etalles→ Planificación

Excel → Ipload6. Ase&=rese !e "o te"er "i"&=" pro&rama !e E#el abierto.

'. ar&ar !ire#torio !e fi#eros o ar#i/o.

. Sele##io"e la r$ta !el fi#ero e" s$ or!e"a!or perso"al. "!i;$e la !es#rip#i%" !e fi#ero&$@$P$@D>7??@&$@&&$D$0$&$.

%. Propor#io"e la "ota#i%" !e#imal tal #omo se a a#t$ali>a!o e" s$s parametri>a#io"es !e$s$ario.

Por eemplo para @.* $.'.%+*-AGPor eemplo para DE* $.'.%+*-AG

+. Sele##io"e Ejec(tar. Re#$er!e ;$e se !ebe" /erifi#ar los lo&s.

esltadoSe a reali>a!o la #ar&a !el fi#ero #orre#tame"te.

" "$e/o perfil !e pla"ifi#a!or "e#esitar: $"a "$e/a !es#rip#i%" !e fi#ero.







KSBL



'SAPI+PRI@R@CCERIB)

8en9 ;<C Controlling de gastos generales → 4estión de informes → Centrosde coste → CeCo, res(men de planificaciones

=.11 Planificación de %alores estad>sticos

tili6aciónCos /alores esta!<sti#os permite" #al#$lar ratios para i"formes los /alores tambi" se $tili>a"#omo la base !e la imp$ta#i%" por per<o!os.

Procedimiento

$. A##e!a a la tra"sa##i%" me!ia"te $"a !e las si&$ie"tes op#io"es !e "a/e&a#i%"






8en9 $P Finanzas → Controlling → Contabilidad de centros de coste →Planificación → "alores estadJsticos → 1odificar

Código de transacción KP!



'SAPI+PRI@R@CCERIB)

8en9 ;<C Controlling de gastos generales → Planificación → Planificación, Centrosde Coste → 1odificar datos plan /alores estad.

. "!i;$e los !atos "e#esarios e" la pa"talla Planificación /alores estadJsticos 1odif., 7cceso.

ombre decampo

escripción cciones y %alores desario

Comentarios

"ersión 2 Kersi%" pla"8real

PerJodos De 1 a 12 De e"ero a !i#iembre

7Bo Eer#i#io e" #$rso W 1 Año pla"

Centro de coste Propor#io"ar #e"tro !e #oste por eemplo1101

"alorEstadJstico

Propor#io"ar /aloresta!<sti#o

por eemplo1002

Entrada +asa!o e" form$lario

'. Sele##io"e Pantalla de res(men 5F%6

. "!i;$e los !atos "e#esarios e" la pa"talla Planificación /alores estadJsticos 1odif., Pantalla de:es(men

ombre decampo


Comentarios

"alorPlan Corr Propor#io"ar /alor pla" por eemplo100

%. Sele##io"e Contabilizar.

esltadoCos #e"tros !e #oste para los ;$e se a" pla"ifi#a!o $"o o /arios /alores esta!<sti#os se p$e!e"

$tili>ar aora #omo re#eptores e" los #i#los !e imp$ta#i%" 'traspaso peri%!i#o5 pla" !e !istrib$#i%" pla" !e s$breparto).

=.1, '+ección de sbreparto plan

tili6ación





D$ra"te la pla"ifi#a#i%" a$tom:ti#a !e #ostes se#$"!arios5 se p$e!e" pla"ifi#ar los #ostesse#$"!arios e" f$"#i%" !e $" /alor '#omo $" s$breparto pla") o !e $"a #a"ti!a! '#o" fa#t$ra#i%"i"!ire#ta !e a#ti/i!a!).

El s$breparto se $tili>a para asi&"ar #ostes primarios se#$"!arios. Se #ombi"a" asi&"a" las#lases !e #oste ori&i"ales #o" el #e"tro !e #oste re#eptor e" $"a #lase !e #oste !e s$breparto.

El s$breparto se $tili>a para $"a asi&"a#i%" !e los #ostes !e los e!ifi#ios el ma"te"imie"to.

eisitos• Se !ebe aber !efi"i!o $" #i#lo !e s$breparto pla" e" el $stomi>i"&.• Se !ebe" pla"ifi#ar los /alores esta!<sti#os $tili>a!os #omo la base !e refere"#ia e" el

#i#lo.• Cos #e"tros !e #oste emisor se !ebe" pla"ifi#ar #o" los #ostes primarios.• Se $tili>a" las #lases !e #oste #o" la #ate&or<a !e #lase !e #oste 42 para el s$breparto

pla".• Ca primera /e> ;$e ee#$ta la r. S+ el sistema m$estra $" me"sae !e error e"

$stomi>i"&. Para resol/er esto !ebe ee#$tar el pro&rama R11?S me!ia"te la tr SAF

Se a a#t$ali>a!o el #i#lo si&$ie"te para el s$breparto pla"*

Ciclo Segmento Centro decoste emisor

Base de referencia Receptor

OIP020

"stala#io"es#omparti!as'pla") @

100

ostes !ee!ifi#ios

ma"te"imie"to

17(0

E!ifi#ios ma"te"imie"to

Por eemplo5 /alor esta!<sti#o 1002

'pla")

Lrea e" pies#$a!ra!os

Gr$po !e #e"tro!e #ostes

1000

Procedimiento1. A##e!a a la tra"sa##i%" me!ia"te $"a !e las si&$ie"tes op#io"es !e "a/e&a#i%"


8en9 $P Finanzas → Controlling → Contabilidad de centros de coste →Planificación → 8mp(taciones → S(breparto

Código de transacción KS&'



'SAPI+PRI@R@CCERIB)8en9 ;<C Controlling de gastos generales → Planificación → Planificación, Centros de

Coste → Ejec(tar ciclo de s(breparto plan para centros de coste

2. E" la pa"talla S(breparto plan res(men, Entrada, i"!i;$e los !atos "e#esarios*

ombredecampo


Comentarios





PerJodos Dos #ampos5 #o" $"#ampo Des!e A.

" "=mero '!el 1 al 12) =mero !el mes 'e"ero \15!i#iembre \12)

omplete s%lo el primer#ampo. o i"!i;$e "i"&="

/alor e" el se&$"!o #ampo. 7Bo Eer#i#io e" #$rso W 1 Año pla"

ejec(ciónde Test

? Hasta ;$e la ee#$#i%" "o! errores

?ist.etallada

?

Ciclo OIP020 C<"ea !e #r!ito #omparti!apla"t. '#e"tro)

Ee#$te la opera#i%"

esltadoCos #ostes primarios ;$e se a" pla"ifi#a!o ma"$al a$tom:ti#ame"te para los e!ifi#ios los#e"tros !e #oste !e ma"te"imie"to se pla"tea" para los #e"tros !e #oste re#eptores#orrespo"!ie"tes basa!os e" los /alores esta!<sti#os pla"ifi#a!os.

Para /is$ali>ar los #i#los eiste"tes5 sele##io"e '+* Otros → ) etalles→ Ciclo→ "is(alizar .

=.13 Planificación de costes de pre%isión

tili6ación"a /e> #ompleta!a la pla"ifi#a#i%" ma"$al !e #ostes primarios5 se !ebe empe>ar la perio!ifi#a#i%"!e pla". D$ra"te este pro#eso5 se $tili>a" por#e"taes !e &astos &e"erales para pla"ifi#ar los #ostesa"al<ti#os !e los #e"tros !e #oste #orrespo"!ie"tes.

Se !efi"e $" re#ar&o por#e"t$al !e &astos &e"erales para perio!ifi#ar los #ostes a!i#io"ales por be"efi#ios !e emplea!os. Cas #lases !e #oste !e refere"#ia so" los #ostes !e salarios s$el!os.Cos #ostes a"al<ti#os se abo"a" e" $"a or!e" !e #lase Orden CO, Pro/isiones.

eisitosSe !ebe aber !efi"i!o e" el $stomi>i"& $" es;$ema !e #:l#$lo !el #oste #o" re#ar&os !e &astos&e"erales /:li!os. "a or!e" sir/e !e obeto !e perio!ifi#a#i%". Esta or!e" !e perio!ifi#a#i%"#orrespo"!e a la $tili>a!a e" real5 ;$e permite #omparar #o"trastar los #ostes pla" reales. Cosre#ar&os !e &astos &e"erales s$ele" ser i!"ti#os a los !e la perio!ifi#a#i%" real.

Costes anal>ticos de beneficios deempleados

ecargo degastosgenerales

<ase

Pa&os !e /a#a#io"es Eemplo '0FX) Salarios

Horas etra Eemplo '0FX) Salarios s$el!os





@tros #ostes salariales Eemplo '0FX) Salarios s$el!os

Para po!er reali>ar la perio!ifi#a#i%" pla"ifi#a!a5 se !ebe" pla"ifi#ar tambi" los #ostes salariales'#lases !e #oste ;$e empie>a" #o" (10(060100 ] (10(0F0100) e" to!os los #e"tros !e #ostera>o"ables 'a partir !el &r$po !e #e"tros !e #oste 1000)5 tal #omo se !es#ribe e" la se##i%"

Planificación de costes primarios.Cos re#ar&os !e &astos &e"erales @8H se !ebe" /erifi#ar a!optar a las "e#esi!a!esempresariales i"!i/i!$ales e" la tra"sa##i%" SA. Sele##io"e etalles → Opciones → 1#todo de

recargo e" el me"=. A #o"ti"$a#i%"5 a&a !oble #li# e" los re#ar&os !e #ar&os &e"erales &r:belos.

Procedimiento



8en9 $P Finanzas → Controlling → Contabilidad de centros de coste →Planificación → 7!(das planificación → Periodificación

Código de transacción KSA8



'SAPI+PRI@R@CCERIB)

8en9 ;<C Controlling de gastos generales → Planificación → Planificación, Centrosde Coste → Periodificación CeCo plan

2. Espe#ifi;$e los !atos "e#esarios e" la pa"talla Periodificación CeCo plan.

ombre de

campo

escripción cciones y %alores de

sario

Comentarios

4r(po centrosde coste

1000 El /alor prop$esto esolombia

"ersión 2 Kersi%" pla"8real

PerJodos De 1 a 12 De e"ero a !i#iembre

7Bo Eer#i#io e" #$rso W 1 Año pla"

Ejec(ción test ? Hasta ;$e la ee#$#i%" "o! errores

?ista detallada ?

Ee#$te la opera#i%"

esltado

Cos re#ar&os !e &astos &e"erales "o se p$e!e" tra"sportar se !ebe" a#t$ali>arma"$alme"te e" el $stomi>i"&.





P$e!e $tili>ar etalles → Opciones → 1#todo de recargo para /er el es;$ema !eimp$ta#i%". E" + la r$ta es Otros → etalles → Opciones → 1#todo de recargo

=.1= Confirmación del prespesto de centro de coste no

operati%o

*pción : Si los !atos so" #orre#tos5 #o"ti"=e #o" el paso si&$ie"te.

*pción <: Si los !atos so" i"#orre#tos5 /$el/a a las etapas !e pla"ifi#a#i%"pre#e!e"tes.

=.15 'tapas finales de planificación: prespesto delcentro de coste operati%o

tili6ación

Este paso "o es "e#esario si la pro!$##i%" "o est: a#ti/a!a 's%lo rele/a"te #o" lapro!$##i%").

A"tes !e fi"ali>ar la pla"ifi#a#i%" !e los #e"tros !e #oste5 se !ebe" pla"ifi#ar to!os los #e"tros !e#oste. Si la pro!$##i%" 'parte !e bibliote#a) se i"#l$e e" el al#a"#e5 los #e"tros !e #oste !epro!$##i%" se !ebe" pla"ifi#ar a"tes !e ee#$tar los pasos si&$ie"tes.

Este paso "o es "e#esario si la pro!$##i%" "o se i"#l$e e" el al#a"#e.

Procedimiento

Para esta a#ti/i!a!5 ee#$te el !o#$me"to !e es#e"ario Planificación de centros decoste de fabricación 5$*+6 e" s$ totali!a!5 $tili>a"!o los !atos maestros !e este!o#$me"to !e es#e"ario.

=.1? 'tapas finales de planificación: copia de *P a%ersión acti%a

tili6aciónE" esta a#ti/i!a!5 #opia A@P '/ersi%" !e pla"ifi#a#i%" 2) a la /ersi%" a#ti/a '/ersi%" !e pla"ifi#a#i%"0).

eisitos





Si los #e"tros !e #oste !e fabri#a#i%" tambi" se !ebe" pla"ifi#ar5 ase&=rese !e ;$e seaa fi"ali>a!o el es#e"ario Planificación de centros de coste de fabricación 5$*+6 a"tes!e este paso.

Procedimiento



8en9 $P Finanzas → Controlling → Contabilidad de centros de coste →Planificación → 7!(das planificación → Copiar → Plan en plan




'SAPI+PRI@R@CCERIB)

8en9 ;<C Controlling de gastos generales → Planificación → Planificación, Centrosde Coste → Copiar planificación

2. E" la pa"talla Copiar planif. pantalla inicial 5 sele##io"e CeCo 5todos6.

F. E" 1odelo 5plan6- i"!i;$e Kersi%" 2. E" Periodo de @@ a @@@5 i"tro!$>#a !el 1 al 12. E"eer#i#io5 i"!i;$e el año !el pres$p$esto.

4. E" estino 5plan65 i"!i;$e 0. E" PerJodo Ejercicio5 i"!i;$e el mismo ;$e a i"tro!$#i!o e" elmo!elo.

(. E" atos planificados5 sele##io"e datos plan 5tod6. E" at.plan existentes5 sele##io"e nomodificar .

6. Ejec(ción test se p$e!e sele##io"ar5 se&=" #o"/e"&a. A #o"ti"$a#i%"5 sele##io"e Ejec(tar .

esltadoCa i"forma#i%" es #opia!a #orre#tame"te. Cas tarifas !e #lase !e a#ti/i!a! pla"ifi#a!a !e la /ersi%"0 se p$e!e" $tili>ar para la etapa Crear calc(lo de costes fijado- Ejec(tar ! marcar como PreciosPlan f(t(ro !el es#e"ario 7OP0Calc(lo del Coste Estndar 5$*A6.

Ca /ersi%" 0 e" la #o"tabili!a! !e #e"tros !e #oste es la /ersi%" e" la ;$e sealma#e"a" los !atos reales.







KSBL







'SAPI+PRI@R@CCERIB)

8en9 ;<C Controlling de gastos generales → 4estión de informes → Centrosde coste → CeCo, res(men de planificaciones

=.17 <loeo de *P y %ersión acti%a para planificación

tili6aciónE" esta a#ti/i!a!5 se blo;$ear: la pla"ifi#a#i%" operati/a a"$al 'A@P) la /ersi%" a#ti/a parapla"ifi#a#i%".

Procedimiento



8en9 $P Finanzas → Controlling → Contabilidad de centros de coste →Planificación → Parametrizaciones act(ales → 7ct(alizar /ersiones




'SAPI+PRI@R@CCERIB)

8en9 ;<C Controlling de gastos generales → Planificación → Preparación de

planificación → 1antener /ersiones

2. Ha&a !oble #li# e" 7ct(alizar parametrizaciones de la /ersión en sociedad CO.

F. E" la /e"ta"a !e !i:lo&o efinir rea de trabajo entrada5 i"!i;$e 1000 #omo so#ie!a! @.

4. Sele##io"e /ersi%" & a&a !oble #li# e" Opciones por ejercicio.

(. A#ti/e /ersión blo9(eada para el pres$p$esto a"$al 5 a #o"ti"$a#i%"5 elia 4rabar .

6. Repita los pasos a"teriores para la /ersi%" 25 #$a"!o esta /ersi%" sea rele/a"te para s$al#a"#e.

E" 1odificar /ista Opciones por ejercicio, :es(men5 le p$e!e" pre&$"tar Q !epe"!ie"!o !e laparametri>a#i%" !el sistema Q ;$e se #ree $"a @r!e" $stomi>i"&.

esltadoE" A@P o e" la /ersi%" a#ti/a "o a #ambios !e pla"ifi#a#i%" posibles.





5 pDndice

5.1 nlación de las etapas del procesoo se p$e!e" a"$lar to!as las etapas

pload de las clases de coste para operaciones e eclyen los ingresosy gastos

Código de transacción ($P #) P06

nlación* Eliminación de costes planificados

Código de transacción ($P #) P06 'WSift J2)5 P905


'SAPI+PRI@R@CCERIB)8en9 ;<C Contabilidad de costes → Planificación→ Planificación→

1odificar planificación del cons(mo de acti/idad)clases decoste

Comentarios P90 se $tili>a para $"a elimi"a#i%" e" masa

Planificación de %alores estad>sticos

Código de transacción ($P #) P46

nlación* Eliminación de datos de plan

Código de transacción ($P #) P46 'Wsift J2)5 P905 P91


'SAPI+PRI@R@CCERIB)

8en9 ;<C Contabilidad de costes → Planificación→ Planificación→ 1odificar datos plan /alores estadJsticos

Comentarios P90 P91 se $tili>a" para la elimi"a#i%" e" masa

$breparto plan

Código de transacción ($P #) S+nlación* 7n(lación de sobreparto plan

Código de transacción ($P #) S+ '#o" siftWJ)


'SAPI+PRI@R@CCERIB)

8en9 ;<C Contabilidad de costes → Planificación→ Planificación→





Ejec(tar ciclo de s(breparto plan para centros de coste

Comentarios Ca misma tra"sa##i%"5 pero #o" SiftWJ

Planificación de costes de pre%isiónCódigo de transacción ($P #) SA

nlación* 7n(lación Planificación de costes de pre/isión

Código de transacción ($P #) SA '#o" J7)


'SAPI+PRI@R@CCERIB)

8en9 ;<C Contabilidad de costes → Planificación→ Planificación→ Periodificación CeCo Plan

Comentarios Ca misma tra"sa##i%"5 pero #o" J7

Planificación Centros de Costo

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