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Clave: PR-ICTSGEM-EG-06

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PROCEDIMIENTO

CONTROL DE DOCUMENTOS

Pág. 1 de 7

Elaboró: MEEC-JAO Revisó: OJGD-CTPPE Autorizó: OACM-DG

HOJA DE CONTROL DE EMISIÓN Y REVISIÓN

No. de revisión

Página (s) afectadas

Naturaleza del cambio Motivo del cambio Fecha de vigencia

0

N/A

Emisión

Emisión

01/06/2009


Revisión: 0

PROCEDIMIENTO


Pág. 2 de 7


HOJA DE CONTROL DE COPIAS

Esta es una copia controlada del procedimiento de Control de Documentos. El original de este documento queda bajo resguardo de la Coordinación de Transversalidad y Política Pública de Equidad del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos. La distribución de las copias controladas se realiza de acuerdo a la tabla siguiente:

Área Funcional Copia No.

Dirección General Coordinación Operativa

01 02

La revisión a este procedimiento se realiza anualmente durante la evaluación del Sistema de Gestión de Equidad de Género.


Revisión: 0

PROCEDIMIENTO


Pág. 3 de 7


CONTENIDO

Pág.

1. Propósito 4

2. Alcance 4

3. Referencias 4

4. Responsabilidades 4

5. Definiciones 4

6. Método de trabajo 5 6.1 Descripción de actividades 5

7. Registros de equidad de género 7

8. Anexos 7


Revisión: 0

PROCEDIMIENTO


Pág. 4 de 7

Elaboró:

L.A.E. Mauricio Esponda Estrada Cajigal Jefatura de Apoyo Operacional

Revisó:

C.P. Ofelia Juliana García Díaz Coordinadora de Transversalidad y Política

Pública de Equidad

Autorizó:

Ing. Oscar Armando Cano Mondragón Director General

Fecha: 01/04/2009 Fecha: 02/04/2009 Fecha: 03/04/2009

1. Propósito: Describir la metodología para la elaboración, revisión, autorización, distribución y divulgación de procedimientos y documentos de trabajo que se elaboren en el Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos. 2. Alcance: Aplica a todas las áreas funcionales del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos involucradas en el Sistema de Gestión de Equidad de Género. 3. Referencias:

Manual de Equidad de Género del ICTSGEM (MA-ICTSGEM-EG-01). Modelo de Equidad de Género (MEG:2003).

4. Responsabilidades:

Es responsabilidad de la/el Coordinador de Transversalidad y Política Pública de Equidad y de las/los integrantes del Comité de Transversalidad y Política Pública de Equidad elaborar y vigilar el cumplimiento de este procedimiento.

Es responsabilidad de la/el Coordinador de Transversalidad y Política Pública de Equidad revisar y supervisar la correcta aplicación de este procedimiento.

Es responsabilidad de la/el Director General autorizar este procedimiento. Es responsabilidad de todas las áreas funcionales del Instituto de Crédito para los Trabajadores al

Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, involucradas en la operación del Sistema de Gestión de Equidad de Género utilizar y aplicar este procedimiento

5. Definiciones: Equidad de género: a) es un conjunto de reglas que permiten la igualdad de participación de hombres y mujeres en su medio organizacional y social con un valor superior a las establecidas tradicionalmente, evitando con ello la implantación de estereotipos o discriminación. b) Situación en la que todos los seres humanos son libres de desarrollar sus capacidades personales y tomar decisiones sin las limitaciones impuestas por los roles tradicionales, y en la que se tienen en cuenta, valoran y potencian por igual las distintas conductas, aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres. Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. Procedimiento documentado: Contiene los propósitos y alcances de una actividad, qué debe hacerse y por quién, cuándo, dónde y cómo debe ser hecha, qué materiales, equipo y documentos deben ser utilizados, y cómo ésta debe ser registrada y controlada. Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeñadas. Sistema: Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan entre sí.


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PROCEDIMIENTO


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6. Método de trabajo:

6.1 Descripción de actividades:

Paso Responsable Actividad Documento de trabajo

(no. de control) 1

Responsable del Procedimiento o Documento de

Trabajo (R)

Identifica la necesidad de documentar un procedimiento o un documento de trabajo (emisión). Esta necesidad se puede dar a través de Reportes de Acción Correctiva y/o Preventiva, Auditorías Internas al Sistema de Gestión de Equidad de Género y/o Revisión al Sistema de Gestión de Equidad de Género. Si el procedimiento o documento de trabajo ya existe, la necesidad de revisarlo y actualizarlo puede ser identificada por la/el usuario o por cualquiera de las situaciones antes mencionadas. Ésta se ejecuta haciendo las observaciones sobre el mismo procedimiento o documento de trabajo.

Solicitud de Acción

Preventiva y/o Correctiva

(FO-ICTSGEM-EG-09)

Auditorías Internas al Sistema de Gestión de

Equidad de Género (PR-ICTSGEM-EG-04)

Revisión al Sistema de Gestión de Equidad de

Género (PR-ICTSGEM-EG-05)

2

R

Informa a la/el Coordinador de Transversalidad y Política Pública de Equidad la necesidad de documentar un procedimiento o un documento de trabajo.

FO-ICTSGEM-CO-09

PR-ICTSGEM-EG-04

PR-ICTSGEM-EG-05

3

Coordinador/a de Transversalidad y Política Pública de

Equidad (CTPPE)

Designa a un/a integrante del Comité de Transversalidad y Política Pública de Equidad como responsable del análisis de las propuestas recibidas.

4

Integrante del

Comité de Transversalidad y Política Pública de

Equidad (ICTPPE)

Coordina la elaboración del procedimiento o documento de trabajo necesario para que las actividades descritas puedan ser ejecutadas. Basándose en el instructivo de Elaboración de Procedimientos e Instructivos (IT-ICTSGEM-EG-03). En caso de que sea una actualización, sobre el mismo documento se hacen los cambios pertinentes.

Elaboración de

Procedimientos e Instructivos

(IT-ICTSGEM-EG-03)

5

ICTPPE

Asigna clave al procedimiento o documento de trabajo y sus anexos, registrando el nombre, fecha de autorización, número de revisión, fecha en que entra en vigor, motivo, referencia y la distribución apoyándose en el Listado Maestro de Control de Documentos (FO-ICTSGEM-EG-17).

Procedimiento/ o

documento de trabajo

Listado Maestro de Control de Documentos (FO-ICTSGEM-EG-17)

6

CTPPE

Revisa el procedimiento o documento de trabajo en su

Procedimiento en su


Revisión: 0

PROCEDIMIENTO


Pág. 6 de 7


versión final.

versión final

7

ICTPPE

Firma con tinta azul, en la página correspondiente del procedimiento o documento de trabajo revisado, en el recuadro de “Elaboró” y rubrica en las páginas restantes.

A su vez solicita a la/el Coordinador de Transversalidad y Política Pública de Equidad la firma con tinta azul, en la misma página, en el recuadro de “Revisó” y su rúbrica en las páginas restantes.

Procedimiento o

documento de trabajo en su versión final

IT-ICTSGEM-EG-03

8

ICTPPE

Presenta procedimiento y anexos a la/el Director General y le solicita su firma con tinta azul, en la página correspondiente del procedimiento o documento de trabajo revisado, en el recuadro de “Autorizó” y su rúbrica en las páginas restantes.

Procedimiento o


IT-ICTSGEM-EG-03

9

ICTPPE

Reproduce las copias que sean necesarias de acuerdo al Listado Maestro de Control de Documentos. Elabora y entrega a la/el Coordinador de Transversalidad y Política Pública de Equidad el Memorándum Interno de Emisión de Documentos (FO-ICTSGEM-EG-18) en original para firma. Al momento de la entrega solicita al área receptora la firma de recibido en el Memorándum Interno. En caso de tratarse de una actualización del procedimiento o documento de trabajo, solicita el o los documentos obsoletos para que en ese momento sean destruidos. Cuando se trata de una revisión, sella como obsoleto el procedimiento o documento de trabajo original y lo entrega a la/el Coordinador de Transversalidad y Política Pública de Equidad para su resguardo y prevención del uso no intencionado.

Procedimiento o


FO-ICTSGEM-EG-17

Memorándum Interno de Emisión de Documentos (FO-ICTSGEM-EG-18)

10

R

Da a conocer el procedimiento o documento de trabajo al personal involucrado en el mismo, para que éste sea implementado en la fecha definida para que entre en vigor.

Procedimiento o

documento de trabajo

11

ICTPPE

Resguarda el Memorándum Interno como evidencia.

FO-ICTSGEM-EG-18

12

R

Detecta, en su caso, la necesidad de emplear documentos de origen externo tales como leyes, reglamentos, normas y políticas, entre otros; una vez localizados solicita a la/el Coordinador de Transversalidad y Política Pública de Equidad su alta en la Listado Maestro de Control de

Documento Externo

FO-ICTSGEM-EG-17


Revisión: 0

PROCEDIMIENTO


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Documentos y la asignación de copias cuando sea necesario.

13

ICTPPE

Reproduce copias del documento de origen externo, resguardando una copia original, procediendo según el paso 10. Nota: la/el Responsable del Procedimiento es responsable de la actualización de los documentos externos. Con esta actividad termina el procedimiento.

Documento Externo

FO- ICTSGEM-EG-17

7. Registros de equidad de género:

No. Documentos

(clave) Responsabilidad de su custodia

Tiempo de retención

1

2

Listado Maestro de Control de

Documentos (FO- ICTSGEM-EG-17)

Memorándum Interno de Emisión de

Documentos (FO-ICTSGEM-EG-18)

Coordinación de Transversalidad y

Política Pública de Equidad (CEG)

CEG

2 años

2 años

8. Anexos:

Anexo no.

Descripción Clave

1 2 3

Listado Maestro de Control de Documentos Memorándum Interno de Emisión de Documentos Elaboración de Procedimientos e Instructivos

FO-ICTSGEM-EG-17 FO-ICTSGEM-EG-18 IT-ICTSGEM-EG-03

Clave : FO- ICTSGEM-EG-17

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FORMATO

LISTADO MAESTRO DE CONTROL DE DOCUMENTOS

REFERENCIA: PR-ICTSGEM-EG-06 Anexo 1 Pág. 1 de 1

Tipo de Documento: _________________________________________ Área: ______________________________________________

Distribución Clave

Nombre del documento

Fecha de recepción

Número de revisión

Fecha de vigencia

Motivo Referencia N° Copias

Clave: FO- ICTSGEM-EG-18

Revisión: 0

FORMATO

MEMORÁNDUM INTERNO DE EMISIÓN DE DOCUMENTOS


De: ____________________________

Motivo:

Fecha: DD / MM / AAAA

Para:

Coordinador/a de Transversalidad y Política Pública de Equidad

Anexo al presente, sírvase encontrar copia de los documentos siguientes:

Favor de revisar que se encuentren los documentos mencionados y de firmar de recibido esta hoja. En caso de tratarse de una actualización favor de entregar el documento que va a ser sustituido.

Copia no.

Asignada a: Cargo Firma de recibido

A T E N T A M E N T E

Coordinador/a de Transversalidad y Política Pública de Equidad Instituto de Crédito para los Trabajadores

al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos

Clave: IT-ICTSGEM-EG-03

Revisión: 0

INSTRUCTIVO

ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS




No. de revisión

Página (s) afectadas

Naturaleza del cambio Motivo del cambio Fecha de vigencia

0

N/A

Emisión

Emisión

01/06/2009


Revisión: 0

INSTRUCTIVO





Esta es una copia controlada del instructivo de Elaboración de Procedimientos e Instructivos. El original de este documento queda bajo resguardo de la Coordinación de Transversalidad y Política Pública de Equidad del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos. La distribución de las copias controladas se realiza de acuerdo a la tabla siguiente:



01 02

La revisión a este instructivo se realiza anualmente durante la evaluación del Sistema de Gestión de Equidad de Género.


Revisión: 0

INSTRUCTIVO




CONTENIDO

Pág.

1. Propósito 4

2. Alcance 4

3. Referencias 4

4. Responsabilidades 4

5. Definiciones 4

6. Método de trabajo 4

7. Registros de equidad de género 14

8. Anexos 14


Revisión: 0

INSTRUCTIVO



Elaboró:

L.A.E. Mauricio Esponda Estrada Cajigal Jefatura de Apoyo Operacional

Revisó:

C.P. Ofelia Juliana García Díaz Coordinadora de Transversalidad y Política

Pública de Equidad

Autorizó:

Ing. Oscar Armando Cano Mondragón Director General

Fecha: 01/04/2009 Fecha: 02/04/2009 Fecha: 03/04/2009

1. Propósito:

Establecer los lineamientos para la elaboración, contenido y formato de procedimientos e instructivos del Sistema de Gestión de Equidad de Género.

2. Alcance:

Aplica a la Coordinación de Transversalidad y Política Pública de Equidad del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos.

3. Referencias:

Está basado para su elaboración en el procedimiento Control de Documentos (PR-ICTSGEM-EG-06).


Es responsabilidad de las/los integrantes del Comité de Transversalidad y Política Pública de Equidad elaborar y aplicar este instructivo.

Es responsabilidad de la/el Coordinador de Transversalidad y Política Pública de Equidad revisar y supervisar la correcta aplicación de este instructivo.

Es responsabilidad de la/el Director General autorizar este instructivo.

5. Definiciones:

Ninguna.

6. Método de trabajo: 6.1 Contenido: El procedimiento o instructivo deberá contener la información siguiente:

Hoja de control de emisión y revisión Hoja de control de copias Contenido

Propósito Alcance Referencias Responsabilidades Definiciones Método de trabajo 6.1 Descripción de actividades (únicamente en el caso de los procedimientos) 7. Registros de equidad de género 8. Anexos

A continuación se describen cada uno de los rubros anteriores: Hoja de control de emisión y revisión:


Revisión: 0

INSTRUCTIVO




Indica la emisión y las revisiones efectuadas e incluye el número de revisión, página(s) afectadas, naturaleza del cambio, motivo del cambio y fecha de vigencia, la cual se deberá actualizar al momento de efectuar un cambio que altere la estructura anterior del procedimiento o instructivo.

Hoja de control de copias: Indica el número de copia que se está generando y al mismo tiempo establece a quién se le destinó dicha copia. Contenido: Indica en qué página inicia cada uno de los temas descritos en el procedimiento o instructivo. 1. Propósito:

Finalidad o razón de ser del procedimiento o instructivo, objetivo que se persigue con la implantación del mismo.

2. Alcance:

Departamento, área o grupo de personas a las que es aplicable el procedimiento o instructivo y a quienes, por tanto, se debe enviar copia controlada.

3. Referencias:

Documentación de apoyo, normas, leyes, procedimientos internos e información utilizada para elaborar el procedimiento o instructivo.


Personal responsable de la elaboración, revisión, autorización, vigilancia del cumplimiento y ejecución del procedimiento o instructivo.

5. Definiciones:

Términos que se aplican en el ámbito de la elaboración del procedimiento o instructivo y que deben ser aclarados para evitar confusiones. Las definiciones deben listarse en orden alfabético. En caso de que no se identifiquen definiciones se anotará la palabra "Ninguna" en el siguiente renglón, después del título.

6. Método de trabajo:

Describe paso a paso qué es lo que se hace; quién, cuándo y dónde se lleva a cabo la actividad; qué documentos se utilizan y cuáles son los lineamientos de acción. En el caso de los procedimientos, esto se deberá realizar a través de una descripción de actividades.


Evidencia que se genera de los procedimientos o instructivos, estos serán mantenidos como registros de equidad de género. Se deberá indicar quién es la/el responsable de su custodia y el tiempo que deberán ser resguardados.

8. Anexos:

Relación de los documentos (formatos, instructivos) que se mencionan en el método y complementan el procedimiento o instructivo.


Revisión: 0

INSTRUCTIVO




6.2 Formatos: 6.2.1 Formato tipo: en este formato tipo se deberán desarrollar los ocho temas de un procedimiento o instructivo, de acuerdo a la descripción siguiente:

Encabezado:

En la primera sección, parte superior izquierda del formato tipo, deberá aparecer el Logotipo del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos.

En la segunda sección, parte superior central del formato tipo, deberá aparecer la palabra Procedimiento o Instructivo y en el siguiente renglón el nombre completo del mismo. Todos los anexos que se mencionan en un procedimiento o instructivo, deberán hacer referencia a éste en esta sección. Formato: Tipo de letra Arial a 8 puntos, mayúsculas. La tercera sección, parte superior derecha del formato, estará formada por tres renglones:en el superior se escribirá la clave del documento, en la central el número de revisión, y en la inferior el número de página. De acuerdo a lo siguiente: Clave del procedimiento o instructivo: XX-ICTSGEM-EG-NN

Tipo de Documento (MA-Manual; PR-Procedimiento; IT-Instructivo; FO-Formato).

Siglas del Instituto (ICTSGEM).

Código del Sistema de Gestión de Equidad de Género (EG).

Número Consecutivo del documento.

PROCEDIMIENTO/INSTRUCTIVO NOMBRE

REFERENCIA:

Clave:

Revisión:

Pág. _ de _

Elaboró: Revisó: Autorizó:

5 4

3

6

2 1

1

2

3


Revisión: 0

INSTRUCTIVO




Revisión: En esta sección se anotará el número 0 cada vez que un procedimiento o formato se emite y distribuye por primera vez. Posteriormente, se anotará 1, 2, 3, etc. dependiendo del número consecutivo de revisión que corresponda, a excepción de aquellos cambios que no alteren o modifiquen el propósito del mismo. Formato: Tipo de letra Arial a 8 puntos. Página: En esta sección se hará referencia a la página y al número de páginas que integran el procedimiento o instructivo, se deberá usar el formato siguiente: Pág. N de N. Formato: Tipo de letra Arial a 8 puntos, números subrayados.

Pie de página: (Nota: esta sección no aplica para Manuales)

En la sección Elaboró, parte inferior izquierda del formato tipo, se anotarán las iniciales del nombre y puesto de la persona que elabora el procedimiento o instructivo, separados por un guión. Está sección deberá ser rubricada.

4

Formato: Tipo de letra Arial a 8 puntos, mayúsculas y centrado. En la sección de Revisó, parte inferior central del formato tipo, se anotarán las iniciales del nombre y puesto de la persona que revisa el procedimiento o instructivo, separados por un guión. Está sección deberá ser rubricada.

5

Formato: Tipo de letra Arial a 8 puntos, mayúsculas y centrado. En la sección de Autorizó, parte inferior derecha del formato tipo, se anotarán las iniciales del nombre y puesto de la/el Director General, separados por un guión. Está sección deberá ser rubricada.

6

Formato: Tipo de letra Arial a 8 puntos, mayúsculas y centrado.

6.2.2 Hoja de Control de Emisión y Revisión: este formato se deberá usar para la elaboración de la Hoja de Control de emisión y revisión de acuerdo a la descripción siguiente:

PROCEDIMIENTO

NOMBRE

S


No. de Página (s) Naturaleza del cambio Motivo del cambio Fecha de revisión afectadas vigencia

0

1

Clave:

Revisión:

Pág. _ de _

N/A

Todas

Emisión Emisión


Modificación al procedimiento 01/01/2000

SAP 001 11/04/2000

1 3

2 4

5


Revisión: 0

INSTRUCTIVO




e asignará el número 0 cuando se emite un procedimiento o instructivo; se registrará el número consecutivo de acuerdo a las revisiones que se efectúen al procedimiento o instructivo.

1

Nota: en caso de modificación de contenido en Formatos, el motivo de cambio se registrará en el Listado Maestro de Control de Documentos (FO-ICTSGEM-EG-17). Formato: Tipo de letra Arial a 10 puntos, mayúsculas-minúsculas y centrado.

2 Se anotarán las páginas que fueron afectadas y que alteran la estructura anterior del procedimiento o instructivo. Formato: Tipo de letra Arial a 10 puntos, mayúsculas-minúsculas y centrado.

3 Es la razón fundamental por la cual se realizó la revisión al procedimiento o instructivo. Formato: Tipo de letra Arial a 10 puntos, mayúsculas-minúsculas y centrado.

4 Mediante la emisión de una Solicitud Acción Preventiva (SAP) o Solicitud de Acción Correctiva (SAC). Formato: Tipo de letra Arial a 10 puntos, mayúsculas-minúsculas y centrado. Es la fecha en que entra en vigor el procedimiento o instructivo, y se anotará en el formato: DD/MM/AAAA

5

Formato: Tipo de letra Arial a 10 puntos, mayúsculas-minúsculas y centrado.

6.2.3 Hoja de Control de Copias: este formato se deberá usar para la elaboración de la Hoja de Control de Copias de acuerdo a la descripción siguiente:



PROCEDIMIENTO NOMBRE

Clave:

Revisión:

Pág. _ de _



01 02

Esta es una copia controlada del procedimiento/instructivo (se deberá anotar el nombre del procedimiento/instructivo).

El original de este documento queda bajo resguardo de la Coordinación de Transversalidad y Política Pública de Equidad.

La distribución de las copias controladas se realiza de acuerdo a la tabla siguiente:

La revisión a este procedimiento se realiza anualmente durante la evaluación del Sistema de Gestión de Equidad de Género.

1

4

3

2


Revisión: 0

INSTRUCTIVO




1 En esta sección se anotará la siguiente leyenda: “Esta es una copia controlada del procedimiento/instructivo (se deberá anotar el nombre del procedimiento/instructivo). El original de este documento queda bajo resguardo de la Coordinación de Transversalidad y Política Pública de Equidad. La distribución de las copias controladas se realiza de acuerdo a la tabla siguiente:” Formato: Tipo de letra Arial a 10 puntos, alineado a la izquierda, mayúsculas-minúsculas.

2 En la primera columna, Área Funcional, se indicará el nombre completo del área a la cual se destinará dicha copia. Formato: Tipo de letra Arial a 10 puntos, alineado a la izquierda, mayúsculas-minúsculas.

En la segunda columna, Copia No., se indicará el número de copia que se está generando. 3 Formato: Tipo de letra Arial a 10 puntos, centrado, mayúsculas-minúsculas. En la parte inferior deberá llevar la leyenda: “La revisión a este procedimiento se realiza anualmente durante la evaluación del Sistema de Gestión de Equidad de Género”.

4

Formato: Tipo de letra Arial a 10 puntos, mayúsculas-minúsculas.

6.2.4 Contenido: este formato se deberá usar para la elaboración del Contenido de acuerdo a la descripción siguiente:

Contenido

1. Propósito 2. Alcance 3. Referencias 4. Responsabilidades 5. Definiciones 6. Método de Trabajo 6.1 Descripción de Actividad 7. Registros de Calidad 8. Anexos


Clave:

Revisión:

Pág. _ de _


2 1

Pág

4 4 4 4 4 5 6 7 7

1 En la página del Contenido, se deberán indicar los temas que comprenden el procedimiento o instructivo. Formato: Tipo de letra Arial a 12 puntos, mayúsculas-minúsculas.

3 Se deberá indicar el número de página en donde inicia cada uno de los temas.

Formato: Tipo de letra Arial a 12 puntos, en negritas.


Revisión: 0

INSTRUCTIVO




6.2.5 Propósito, Alcance, Referencias, Responsabilidades, Definiciones: en esta página se deberán definir Propósito, Alcance, Referencias, Responsabilidades y Definiciones de acuerdo a la descripción siguiente:

PROCEDIMIENTO

Esta es la única página del procedimiento o instructivo en la cual se anotarán los nombres completos, cargos, fechas y firmas de las personas que elaboran, revisan y autorizan el mismo.

Nota: si el desarrollo de estos temas es extenso y se utiliza más de una hoja, éstas únicamente deberán ir rubricadas, como las otras páginas.

6.2.6 Descripción de Actividades: la descripción de actividades se realizará únicamente para los procedimientos.

Directrices para la descripción de actividades: Una actividad es el conjunto de operaciones o tareas propias de una persona. La redacción de cada actividad deberá comenzar con un verbo en el tiempo presente y

conjugando en tercera persona del singular. La descripción de actividades deberá sujetarse a la estructura de presentación siguiente:

Clave: NOMBRE

Revisión:

Pág. _ de _

Elaboró:

(Nombre y Firma) (Cargo)

Fecha:

1. Propósito:

2. Alcance:

3

. Referencias:


5 . Definiciones:

6. Método de Trabajo:

6.1 Descripción de Actividades (en el caso de procedimientos)

7 . Registros de Calidad:

8. Anexos:

Revisó:

(Nombre y Firma)

(Coordinador/a de Transversalidad y Política Pública de Equidad)

Fecha:

Autorizó:

(Nombre y Firma)

(Director/a General) Fecha:


Revisión: 0

INSTRUCTIVO




En la primera columna se indicará el número de actividad correspondiente. Formato: Tipo de letra Arial a 10 puntos, número, centrado. En la segunda columna se indicará el puesto de la(s) personas responsable(s) de realizar la actividad. En el siguiente renglón y entre paréntesis deberán ir las iniciales, la cuales se utilizarán cuando sea responsable de otras actividades. Formato: Tipo de letra Arial a 10 puntos, mayúsculas-minúsculas, centrado.

En la tercera columna se especificará qué hace la persona en esta actividad en particular, en forma breve y clara y sin entrar en detalle. De ser necesario se explicará brevemente el cómo. En esta columna también se establecen las políticas a seguir en el cumplimiento de la actividad descrita. Si la actividad en cuestión requiere cierto grado de detalle para ser descrita, es recomendable documentarla en un Instructivo de Trabajo y hacer referencia a dicho documento en la cuarta columna. En caso de existir actividades que por su naturaleza se realicen simultáneamente, en una forma casi inmediata o se consideren de poca importancia, éstas se redactarán en un solo párrafo. Cuando una actividad implique la utilización de algún formato, se deberá escribir su nombre completo. Si se considera necesario, se incluirá en la columna correspondiente y se anotará la palabra “Anexo (número correspondiente)" entre paréntesis, además se deberá hacer referencia a las copias, trayectoria de su trámite y destino final. Deberá dejar un espacio al término de cada narrativo de una actividad. Formato: Tipo de letra Arial a 10 puntos, mayúsculas-minúsculas, justificado.

En la cuarta columna se registrará el nombre completo de los documentos que se mencionen en la actividad, abajo del nombre y entre paréntesis deberá ir su clave de control respectiva, misma que se podrá seguir utilizando en aquellas actividades en que se utilice dicho documento. Formato: Fuente Arial a 9 puntos, mayúsculas-minúsculas, centrado.

1

2

3

4

6.1 Descripción de actividades

1

PROCEDIMIENTO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

Clave:

Revisión:

Pág. _ de _

Actividad Documentos de trabajo Paso Responsable

Coordinador/a de Transversalidad

(BdP)

(no. de control)

Elabora o actualiza procedimiento/documento de trabajo.

Borrador de Procedimiento

(CTPPE)

2


CTPPE Revisar borrador del procedimiento/documento de trabajo.

Con esta actividad termina el procedimiento.

BdP

1

2 3 4


Revisión: 0

INSTRUCTIVO




6.2.7. Registros de equidad de género: son los documentos de trabajo que proveen evidencia objetiva del cumplimiento de los requisitos establecidos en el Modelo de Equidad de Género (MEG:2003) mediante el procedimiento o instructivo de que se trate, y se especificarán de acuerdo a la descripción siguiente:


No. Documentos Responsable de su custodia Tiempo de (clave) retención

4


Clave:

Revisión:

Pág. _ de _


1 Listado Maestro de Control de Documentos

(FO-ICTSGEM-EG-17)

Coordinación Operativa (CO)

2 años

2

3

1

En la primera columna se indicará el número consecutivo de Registros de equidad de género. 1 Formato: Tipo de letra Arial a 10 puntos, centrado.

2 En la segunda columna se indicará el nombre completo del documento y abajo, entre paréntesis, la clave de control correspondiente. Formato: Tipo de letra Arial a 10 puntos, mayúsculas-minúsculas, centrado.

3 En la tercera columna se indicará el área responsable de la custodia de los registros de equidad de género. Formato: Tipo de letra Arial a 10 puntos, mayúsculas-minúsculas, centrado.

4 En la cuarta columna se indicará el tiempo de retención de dicho documento. Formato: Tipo de letra Arial a 10 puntos, centrado. Nota: en caso de que no existan documentos de referencia se incluirá la palabra "Ninguno" a renglón

seguido en la columna de Descripción. Formato: Tipo de letra Arial a 12 puntos, negritas, entre comillas, centrado.


Revisión: 0

INSTRUCTIVO




6.2.8 Anexos: relación de los documentos que se mencionan en cada uno de los pasos del método de trabajo y que complementan el procedimiento o instructivo, y que se especificarán de acuerdo a la descripción siguiente:

8. Anexos:

No Descripción Clave

PROCEDIMIENTO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

Clave:

Revisión:

Pág. _ de _


1 2

Encuesta de Equidad de Género FO-ICTSGEM-EG-O1

FO-ICTSGEM-EG-O2

Encuesta de Vida Familiar y Laboral

1

2

3

1 En la primera columna se indicará el número consecutivo a cada uno de los anexos del procedimiento o instructivo. Formato: Tipo de letra Arial a 10 puntos, mayúsculas-minúsculas, centrado.

2

3

En la segunda columna se indicará el nombre completo de los anexos. Formato: Tipo de letra Arial a 10 puntos, mayúsculas-minúsculas, alineado a la izquierda.

En la tercera columna se indicará la clave de control de los anexos. Formato: Tipo de letra Arial a 10 puntos, entre paréntesis, centrado.

Nota: en caso de que no existan documentos anexos se incluirá la palabra "Ninguno" a renglón seguido

en la columna de Descripción. Formato: Tipo de letra Arial a 12 puntos, negritas, entre comillas, centrado.


Revisión: 0

INSTRUCTIVO





No. Documentos

(clave) Responsable de su custodia

Tiempo de retención

“Ninguno”

8. Anexos:

Anexo no.

Descripción Clave

“Ninguno”

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