PR-PM-003 Evaluación de Riesgos Rev 2 26-06-2012

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Evaluación de Riesgos BSM

CODIGO : PR-PM-003FECHA EMISIÓN : 26/06/2012

REVISIÓN : 02GENERO : GERENCIA DE SSOyMA REVISO : JOEL HUENULAPROBADO : RAÚL BEZANILLA.



TABLA DE CONTENIDO

1.- OBJETIVO ....................................................................................... 3

2.- ALCANCE ........................................................................................ 3

3.- RESPONSABILIDADES .................................................................... 3

4.- DOCUMENTOS APLICABLES ............................................................ 4

5.- TERMINOLOGÍA .............................................................................. 4

6.- EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ........................................................... 6

7.- ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO .............................................. 6

8.- REGISTROS .................................................................................. 15

9.- ANEXOS ........................................................................................ 15

10.- MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO .......................................... 15



Evaluación de Riesgos BSM REF: PR-PM-003 Página 3 de 21

N° Versión: 02Revisó : Gerencia de SSO y MA Fecha : 26/06/2012

Aprobó : Gerencia GeneralFecha : 26/06/2012

- 3 - Av. José Joaquín Prieto 9660El BosqueSantiago - ChileTeléfono: 540 7410Fax: 558 1651

1.- OBJETIVO

El presente documento establece la metodología para la identificación yactualización de los peligros, evaluación y control de los riesgos asociados a lasactividades, productos y servicios, sobre los que se puede efectuar un control directoo sobre los cuales puede influir, con el objeto de determinar aquellos que deben sereliminados o debidamente controlados.

2.- ALCANCE

Todas las áreas de BSM.

3.- RESPONSABILIDADES

Gerente General

Proporciona los recursos para la ejecución de las actividades contenidas en esteprocedimiento.

Gerente SSO y MA

Aprueba el registro consolidado de Riesgos Críticos/Intolerables de la Empresa.

Informa a la Gerencia General los Riesgos Críticos/intolerables y las actividadesimplementadas para su gestión.

Gerente de Área, de Proyectos, Superintendente, Administrador

Aprueba la Matriz de Riesgos Consolidados de sus respectivas faenas.

Jefe Prevención de Riesgos de Faena

Asesora en la identificación de peligros y evaluación de riesgos, cautelando lautilización de un criterio homogéneo entre las distintas partes involucradas (empresa

y mandante).

Elabora inventario en conjunto con la supervisión, trabajadores y administrador de lafaena y mantiene el consolidado de la faena, de Riesgos Críticos/Intolerables.







Informa sobre el registro consolidado de faena, de Riesgos Críticos/Intolerables, alGerente de Proyectos, áreas o superintendencia y Gerencia de SSO y MA.

Revisa y actualiza la metodología de identificación de peligros, evaluación y controlde riesgos, según lineamientos entregados por la gerencia de SSO y MA o el cliente.Revisa y mantiene el presente procedimiento.

4.- DOCUMENTOS APLICABLES

Las siguientes disposiciones de carácter legal, instrucciones Corporativas de BesalcoMaquinaria S.A. e instructivos internos de la Empresa, se han tomado en consideraciónpara el presente procedimiento:

Decreto Supremo Nº 594 “Condiciones Sanitarias y Ambientales de los Lugaresde Trabajo”. Decreto Supremo N° 148 Ley N° 16.744 Ley N° 18.290 Decreto Supremo N° 63 Decreto Supremo N° 379 Decreto Supremo N° 90 Código Sanitario OHSAS 18.001 Norma ANSI-Z16.2

5.- TERMINOLOGÍA

Seguridad: Ausencia de riesgos inaceptables de daño. (OHSAS 18001)

Incidente: Evento que da lugar a un accidente o que tiene el potencial para producirun accidente. Un incidente en que no ocurre ninguna lesión, enfermedad, daño u otrapérdida es denominado también “cuasi-accidente”. El término Incidente incluye los“cuasi-accidentes”. (OHSAS 18001)

Accidente: Evento indeseado que da lugar a la muerte, enfermedad, lesión, daño uotra pérdida. (OHSAS 18001)

Peligro: Fuente o situación con el potencial de daño, en términos de lesiones oenfermedades, daño a la propiedad, daño al ambiente de trabajo o la combinación deellos. (OHSAS 18001)







Riesgo: Combinación entre la probabilidad, y consecuencia de la ocurrencia de undeterminado evento peligroso. (OHSAS 18001)

Evaluación de Riesgo: Proceso global de estimar la magnitud del riesgo y decidir siel riesgo es o no tolerable. (OHSAS 18001)

Riesgo Aceptable: Riesgo que se ha reducido a un nivel que puede ser aceptablepara la organización, teniendo en consideración sus obligaciones legales y su propiaPolítica de SSO y MA. (OHSAS 18001)

Riesgo Inaceptable: Riesgo inaceptable para la organización, con una Magnitud deRiesgo igual o superior a 32, con la más alta Consecuencia o que en el historial deBesalco Maquinaria S.A., se encuentre asociado a un accidente fatal.

Proceso. Cadena o secuencia de actividades que permiten transformar ciertosinsumos, con el uso de ciertos recursos y el trabajo de las personas, en productos oservicios que satisfacen a quienes los reciben o utilizan. En este contexto seconsideran la totalidad de los procesos: productivos, de servicios y administrativos.

Mapa de Proceso. Diagrama que permite representar el proceso, graficando lascadenas de actividades que lo componen y los flujos físicos o de información que lasconectan. Se diseñan para facilitar la comprensión y el análisis de los procesos.

Actividad. Cada una de las etapas desarrolladas en un proceso necesarias para

obtener el producto o servicio objeto del proceso.

Actividad Rutinaria: Son todas las tareas diarias y planificadas por la organización,desarrolladas en un proceso, necesarias para obtener el producto o servicio objetodel proceso (Ejemplo: proceso de producción, programa de mantención, Etc.)

Actividad No Rutinaria: Son todas las tareas desarrolladas en un proceso,necesarias para mantener su continuidad en caso de una emergencia o detencionesno programadas, (Ejemplo: reparación de urgencia, mantenciones no programadas,Etc.)

Operación Unitaria o Tarea. Cada una de las acciones que se realizan para cadaactividad del proceso, en condiciones de operación rutinaria y no rutinaria.

Acto o Acción Subestandar : Es la conducta laboral errónea que omite o se desvíade los procedimientos o estándar de trabajo aceptados como correctos por laorganización.







Condición Subestándar : Condiciones físicas y ambientales de los lugares o puestosde trabajo, conformado por el espacio físico, ambiente de trabajo, herramientas,

instalaciones, estructuras, equipos y materiales en general, que no cumplen con losestándares aceptados como correctos por la organización, para garantizar laprotección de las personas y recursos físicos del área de trabajo.

Acto Inseguro: Comportamiento para el cual no existe un procedimiento o estándarde trabajo, y que podría dar paso a la ocurrencia de un accidente.

Condición Insegura: Condición física y ambiental del lugar de trabajo para la cual noexiste un estándar definido y que podría dar paso a la ocurrencia de un accidente.

6.- EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

- Computador- Impresora- Conexión a Internet- Papel para impresora

7.- ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO

7.1. Construcción del mapa de proceso

Por cada unidad operacional que la Empresa requiera implementar en cada área detrabajo, se genera el mapa del proceso como elemento central, que posibilita laidentificación de los peligros y evaluación de los riesgos, empleando el formularioindicado en procedimiento (PR SGO 001), "Confección de Documentos". Para laidentificación de peligros en las unidades administrativas o de apoyo se preparará ellistado de actividades o tareas Rutinarias y No Rutinarias y a partir de este seevaluarán los riesgos.En cada nivel de la organización, los responsables como están designados en esteprocedimiento, se reúnen con los integrantes de su equipo para construir o actualizarel Mapa de Proceso con las principales actividades desarrolladas en él.El Mapa del Proceso se revisa anualmente para las actividades existentes, y se aplica

a los nuevos proyectos recepcionados por la Operación. Esta actividad permitevisualizar todas las interacciones y el desarrollo de las tareas o actividades asociadasa una o más operaciones unitarias.Este levantamiento debe ser complementario al inventario vigente del mandante yserá la base para los inventarios que deben desarrollar los contratistas ysubcontratistas, que interactúen en nuestras faenas.







7.2 . División de las actividades o procesos en operaciones unitarias o tareas (rutinarias y no rutinarias)

Consiste en la elaboración de un listado de las principales operaciones o tareasinvolucradas en el proceso, rutinarias y no rutinarias, preparado por el equipoencargado del proceso, o quien este haya designado, en conjunto con todo su equipo,y el apoyo del Prevencionista de Riesgos respectivo. Para esta actividad se utiliza elformulario correspondiente (PR SGO 001). Junto con identificar la operación o tareainvolucrada se debe calificar como "Rutinaria "(R) o " No Rutinaria" (NR).

En el caso de existir áreas o actividades que no quedan definidas dentro de unadependencia organizacional específica o que estén en el límite entre dos de ellas, elRepresentante de la Gerencia General para el Sistema de Seguridad, Salud

Ocupacional y Medio Ambiente, en conjunto con los Gerentes de los procesosimplicados, definirán la asignación de la responsabilidad correspondiente.

7.3 Identificación de Entradas y Salidas

El mismo equipo señalado en el punto anterior, identifica todas las Entradas (materiasprimas, herramientas, recursos naturales, materiales e insumos) y Salidas (productosal mercado, productos intermedios, residuos, servicios a terceros, contaminantes alambiente de trabajo).

7.4 Identificación de Peligros

El equipo de trabajo, en conjunto con los trabajadores involucrados, y la participacióndel Prevencionista de Riesgos respectivo, sobre la base de los Mapas de Proceso,accidentes ocurridos y otros antecedentes que consideren necesarios, identifican lospeligros asociados a cada uno de los lugares de trabajo, operaciones unitarias otareas involucradas.

Es relevante describir en forma correcta y precisa cada peligro identificado, para estousaremos como referencia lo indicado en la Norma ANSI-Z16.2 que tipifica tipos deincidente o forma de contacto o intercambio de energía, con el propósito de evitarposteriores confusiones en su interpretación y evaluación. En Anexo Nº 1 se incluye

como referencia un listado de estos tipos de incidentes. Esta información se registraen el formulario Ad hoc " Listado de Peligros y/o Aspectos del Proceso".

7.5. Evaluación de Riesgos

Una vez identificados los peligros, el equipo de trabajo, en conjunto con lostrabajadores involucrados, y la participación del Prevencionista de Riesgos







respectivo, evalúan el riesgo asociado a éstos, considerando el impacto que genere alas personas en su condición física y de salud, como también al medio ambiente.La evaluación se obtiene del producto de la Probabilidad de ocurrencia del peligro

por sus Consecuencias; según la fórmula :

MR = P x C

Donde MR corresponde a la magnitud del riesgo.

La evaluación de los riesgos asociados a enfermedades profesionales, es efectuadaen forma preliminar, de la misma forma en que se evalúa los riesgos de seguridad,posteriormente en el caso de no existir información en los mapas de higiene se

realizan mediciones ambientales de los riesgos higiénicos detectados, luego losresultados de las mediciones son contrastados contra el estándar indicado en elDecreto Supremo Nº 594 “Aprueba Reglamento sobre condiciones Sanitarias y

Ambientales básicas en los lugares de trabajo”.

Para la clasificación de los riesgos asociados a enfermedades profesionales seaplica el criterio contenido en la tabla “Clasificación y Control de los riesgos segúnMagnitud” , referido al porcentaje sobre o bajo del estándar de requisito legal.

Los valores asociados, tanto a la Probabilidad como a la Consecuencia, empleadospara la evaluación de riesgos, son los indicados en las siguientes matrices deevaluación (anexo N° 2)

Criterio Descripción de la ocurrencia Valor

Probabilidad(P)

En la mayor parte de las ocasiones, ocurriráel incidente.

Ha ocurrido muchas veces, o es posible queocurra frecuentemente durante un año.

ALTA8

El Incidente podría ocurrir a veces. Ha ocurrido en algunas ocasiones. MEDIA

4 Ha ocurrido en una ocasión. BAJA

2 Altamente improbable que ocurra, o Nunca ha ocurrido. INSIGNIFICANTE

1

Criterio Descripción de las lesiones-Daños Valor







Consecuencia(C)

Considerar que ha resultado o podría resultar una omás de las siguientes consecuencias:

Muerte de una o más personas. Incapacidad permanente Daño material irreparable y extenso Pérdidas de producción que afectan a los

resultados comprometidos(irrecuperable). Detención de las operaciones que afectan a

la organización.

ALTA8


Lesiones con incapacidad temporal de una omás personas.

Daño material reparable y parcial. Pérdidas de producción que requieren planes

especiales para su recuperación.

MEDIA4


Lesiones no incapacitantes. Daño material que no afecta al proceso

productivo. Pérdidas mínimas de producción,

recuperables y no requieren de planesespeciales para su recuperación.

BAJA2

Cuasi accidente o Cuasi pérdida.(Incidentessin lesiones ni daños). INSIGNIFICANTE

1

7.6. Clasificación de los riesgos según Magnitud

Clasificación MR=PxC Sí C igual Historial Besalco

Maquinaria S.A.

Inaceptable 32-64 8 Asociado a un Accidente Fatal

Moderado 8-16 ----- -----

Aceptable 1-4 ----- -----

Para el caso específico de los peligros relacionados con la ocurrencia deenfermedades profesionales, la valorización esta dada en función de los resultados



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de las actividades del Mapa de Riesgo de Higiene Industrial elaborado por laEmpresa (anexo N° 2).

Clasificación Resultado de la Medición (RM)

Inaceptable RM > o = LPP

Moderado LPP > RM > 50% LPP

Aceptable RM < LPP

Para el caso específico de los peligros relacionados con los impactos ambientales, lavalorización está dada en función de los resultados de las actividades del Mapa deRiesgo Ambiental elaborado por la Empresa (anexo N° 3).

Clasificación Resultado de la Medición (RM)

Inaceptable M ≥ 30 y C ≥ 16

Moderado M ˃ 4 ˂ 8 y C ≤ 16

Aceptable M < 4 y C ≤ 4

Respecto de la decisión de implementar acciones de control, se aplica el siguientecriterio de acción sobre los riesgos ya clasificados:

o Riesgos Inaceptables: Deben ser considerados en los programas de Gestiónde Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, para su control.

o Riesgos Moderados: El control sobre estos riesgos se debe monitorear paraverificar si las acciones de control están en aplicación y son efectivas. Estemonitoreo debe incluir como mínimo aquellos peligros de riesgos moderadosque se asocian a la ocurrencia de accidentes con tiempo perdido en el añoanterior a la planificación, como también a aquellos accidentes que han




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generado impactos al medio ambiente. Para el caso específico de riesgosasociados a enfermedades profesionales, se debe implementar planes devigilancia epidemiológica.

o Riesgos Aceptables: Se registran para gestión posterior.

7.7 Registro de los Peligros y de la Evaluación de los riesgos

Unidades

Las Unidades mantienen los registros: Mapas de Proceso, Componentes delProceso, Listado de peligros del proceso y Matriz de Evaluación de Riesgosasociados a todos sus procesos. (Formularios establecidos, Consolidado deRiesgos Críticos/Intolerables y Moderados a gestionar).

Gerencias Operaciones y Servicios

Mantienen el registro consolidado de riesgos Críticos/Inaceptables y Moderados agestionar, para lo cual se usará el formulario Consolidado de RiesgosCríticos/Inaceptables.

Gerencia de SSO y MA

La Gerencia de SSO y MA, elabora y aprueba el registro consolidado de peligros yriesgos clasificados como Críticos/Inaceptables y Moderados a gestionar de toda la

Empresa.7.8 Actualización de la identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos

Toda la información referida a la identificación de peligros y evaluación de riesgos,se mantendrá actualizada. Para la demostración de las actualizaciones, se mantieneregistro histórico de los registros del año inmediatamente anterior al planificado.La inclusión de nuevos peligros y su evaluación se realizará toda vez que:

Ocurran cambios en los procesos, en los suministros o en los lugares detrabajo;

Incorporación de nuevos procesos; Ocurra un incidente; Análisis de No Conformidades; Reclamos de terceros o nuevos requerimientos legales; Resultados de las auditorias; Nuevos proyectos o actividades desarrolladas por servicios de terceros.




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La revisión del listado se realizará como mínimo anualmente.

7.9 Familia de Controles para Mitigar el Riesgo.

FAMILIA DE CONTROLES1.- CONDUCTAS - HABITOS - CONCIENCIA 6.- REPORTES- ACCIONES PREVENTIVAS* Necesidad de corregir malas prácticas altrabajador (autocuidado).

* Registro a medidas de control y/o mitigación delriesgo.

* Necesidad de medir conocimientos necesariospara la actividad (evaluar).

* Respaldo físico de acción preventiva y difusión delriesgo.

* Necesidad de reforzar conocimientos básicos ytécnicos (re instruir).

* Registro de acción correctiva frente a exposicionesfísicas de los trabajadores.

* Necesidad de aplicar medida sancionadora porincumplimiento. * Actualización del IPER frente a nuevos riesgos.

* Necesidad de observar comportamiento colectivo.* Proposición de cambios en métodos de trabajo y/oalternativas de mejoramiento.

* Necesidad de reubicar en puesto de trabajo. * Proposición de incorporación de nuevos dispositivosde seguridad y resguardo.

2.- PROCEDIMIENTO-INSTRUCTIVO-NORMATIVA* Advertir necesidad de incorporar, sustituir uoptimizar herramientas de trabajo.

* Necesidad de normar actividad rutinaria(instructivo o procedimiento)* Necesidad de planificar actividad no rutinaria(AST/ART) 7.- EMERGENCIAS - SIMULACROS* Necesidad de actualizar procedimiento oinstructivo establecido.

* Evaluar comportamientos y tiempos de respuestaante emergencias.

* Publicación de pasos a seguir frente a una

emergencia.

* Detección de necesidades de entrenamiento del

personal para enfrentar emergencias.* Necesidad de repasar metodología de trabajoestablecida.

* Detección de necesidades de implementación paraenfrentar emergencias.

* Evaluar eficiencia de la comunicación interna y conorganismos externos, para enfrentar emergencias.

3.- ADVERTENCIAS-SE ALETICA-DEMARCACIONES

* Detección de personal idóneo para enfrentaremergencias.

* Necesidad de aplicar encerramientos yadvertencias.

* Necesidad de mejorar o crear señalética.8.- INSPECCIONES-OBSERVACIONES-SEGUIMIENTO

* Necesidad de eficientar dispositivos de

resguardos.

* Detectar acciones y conductas riesgosas de los

trabajadores.* Necesidad de prohibir y bloquear según nivel deexposición y consecuencias.

* Detectar condiciones físicas y ambientales paradesempeñar las tareas.

* Publicación de tabla de incompatibilidades enalmacenamiento de productos..

* Necesidad de estandarizar y/o normar lasactividades críticas.

* Necesidad de modificar o actualizarseñalética/resguardos. * Mejorar la calidad de vida de los trabajadores.




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* Detectar conocimiento y aplicación deprocedimientos y normativa de trabajo.

4.- HCR-CONTROL INSITU-AST-ART* Evidenciar la mejora continua frente a las No

Conformidades detectadas.* Necesidad de aplicar herramientas de gestión.* Necesidad de evidenciar acciones correctivas ypreventivas. 9.- REINGENIERIA* Necesidad de medir nivel de entendimiento de lostrabajadores. * Modificaciones a instalaciones e infraestructuras.* Necesidad de actualizar el IPER. * Cambio de equipos y maquinarias

5.- BLOQUEOS-PROHIBICIONES-PERMISOS* Cambio y/o modificación planificación de lasoperaciones.

* Permisos de trabajo frente a riesgos intolerables * Automatización y/o robótica* Encerramiento de sustancias peligrosas* Señalética de prohibición de manipular a personas

no autorizadas.* Aseguramiento de No Accionamiento y/oenergización (bloqueo físico)* Publicación de hojas de datos de seguridad deproductos químicos.* Identificación de fuentes de energía, su magnitud ysus riesgos.* Letreros de prohibición cuando corresponda.

Se incorpora el cuadro adjunto denominado “Familia de Controles” como una manerade facilitar la elección de las actividades y gestión a desarrollar, frente a los peligros

que se detecten en las distintas actividades. Así también, facilita la elaboración, dirección y asignación de las actividades adesarrollar por la línea de supervisión y administración de las faenas, a través de losprogramas personalizados, consiguiendo con esto la asertividad en los controles de losriesgos Inaceptables.




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7.10 Diagrama de Flujo.

Descripción de las

actividades que

contempla el contrato

Levantamiento deequipos, maquinarias

e infraestructura

necesaria para hacer

las actividades

AREA DE TRABAJO OPERACIONESCONTROL DE

GESTION

Identificación

de peligros y

evaluación de

los riesgos,

inherentes a las

interaccionesentre los

recursos

Contrato

Levantamiento de

recursos materiales

necesarios para las

actividades

Tareas

Equipos

Material

Ambient

Condiciones de

trabajo, tanto en

espacios, geográficas

como climatológicas

I

NT

E

RA

C

CI

O

N

Matriz de

Riesgos

Consolidada

LEVANTAMIENTO




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8.- REGISTROS

Mapa del Proceso. Componentes del Proceso. Listado de Peligros y/o Aspectos del Proceso. Matriz de Evaluación de Riesgos Matriz de Evaluación de Riesgos Consolidado

9.- ANEXOS

Anexo 1 Listado Tipo de Incidentes, Formas de Contacto, Intercambio de Energía,según Normas ANSI-Z-16.2

Anexo 2: Criterio para Evaluación de Riesgos para la Salud Anexo 3: Criterio para Evaluación de Riesgos Ambientales

10.- MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO

CódigoVersión

FechaVersión

Generadopor

Aprobadopor

Observaciones(Pequeña Referencia del (o los) Cambio(s) realizado(s)

02 19-03-2012 Joel Huenul Y RaúlBezanilla S.

Actualización de criterios para la evaluación de los riesgos.




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ANEXO 1:

“Listado de referencia ANSI-Z- 16.2, Tipos de incidente o forma de contacto o intercambiode energía”

01. Caída a diferente nivel02. Caída al mismo nivel03. Contacto con objetos calientes04. Contacto con fuego05. Contacto con electricidad06. Contacto con objetos cortantes07. Contacto con objetos punzantes08. Contacto con sustancias químicas09. Golpeado con objeto o herramienta

10. Golpeado por objeto11. Golpeado contra objetos o equipos12. Choque por otro vehículo13. Choque contra elementos móviles14. Choque contra objetos o estructura fija15. Atrapamiento por objeto fijo o en movimiento16. Atrapamiento entre objetos en movimiento o fijo y movimiento.17. Exposición a polvo18. Exposición a gases19. Exposición a vapores20. Exposición a rocíos

21. Exposición a nieblas22. Exposición a humos metálicos23. Exposición a radiaciones ionizantes24. Exposición a radiaciones infrarrojas25. Exposición a radiaciones ultravioletas26. Exposición a agentes biológicos (bacterias, hongos, etc.).27. Exposición a calor28. Exposición a frío29. Exposición a ruido30. Exposición a vibraciones31. Exposición a presiones anormales

32. Inmersión33. Sobreesfuerzo por manejo manual de materiales34. Sobreesfuerzo por movimiento repetitivo35. Sobre tensión mental y psicológica36. Sobre tensión física37. Incendio




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38. Explosión39. Causado por terceras personas40. Causado por animal o insecto

41. Atropello42. Intoxicación por alimentos43. Otro especificar:




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ANEXO 2:




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ANEXO 3:




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- 21 - Av. José Joaquín Prieto 9660El BosqueSantiago - ChileTeléfono: 540 7410

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