ELECTIVA 1: GESTIÓN AMBIENTAL

UNIVERSIDAD DE MANIZALESMAESTRÍA EN DESARROLLO

SOSTENIBLE Y MEDIO AMBIENTE

Integrantes: German Enrique Vargas Silvana Ruales Benavides

NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC-ISO 14001/2004

Norma Internacional que establece los requisitos para un sistema de gestión ambiental. Es aplicable a organizaciones que deseen:

Establecer, implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión ambiental.

Asegurar su conformidad con su política ambiental establecida.

Buscar certificación/registro por parte de una organización externa.

MODELO DEL SGA ISO 14001REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

Revisión de la

Gerencia

Evaluación Verificación y

Acción Correctiva

Planeación

Política Ambient

al

Mejoramiento

Continuo

Implementación

y Operación

DIAGNOSTICO GLOBAL DEACUERDO CON LA NTC-ISO

14001 -2004

CALZADO MARIA ALEJANDRA

OBJETIVO

Proponer la implementación de un Sistema de Gestión Ambiental en la fábrica de Calzado María Alejandra

JUSTIFICACIONFLUJO DE MATERIALES

ENTRADAS SALIDAS

IMPLEMENTACION DE LA NORMACA

LZAD

O M

ARIA

AL

EJAN

DRA

Encuesta de Comprobación de legislación.

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL 

4.3 PLANIFICACION

REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL

Con el propósito de conocer los datos generales iníciales de la fábrica de Calzado María Alejandra que nos permite generar un punto de partida se realizara una revisión ambiental inicial, siendo una referencia para implementar el Sistema de Gestión Ambiental, basado en la norma ISO 14001:2004 y será planificada, ejecutada y verificada por el dpto. de Gestión Ambiental.

Revisión ambiental inicial cubre el ámbito físico de sus instalaciones, reconociendo todos los centros de trabajo de la fábrica de calzado María Alejandra.

4.3.1. Aspectos AmbientalesLa matriz de identificación de

impactos ambientales se realizó en la actividad individual del módulo, comprendiendo aspectos de entrada y salida y ecomapas, éste item está excluido dentro de la presente actividad.

MATRIZ DE SIGNIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

4.3.2 Requisitos Legales y Otros Requisitos

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

UNIDADES AMBIENTALES

URBANAS

CORPORACIONESAUTÓNOMASREGIONALES

MINISTERIO DE RELACIONESEXTERIORES

CONSEJOSMUNICIPALES

ALCALDIAS

La fábrica de Calzado María Alejandra a través del departamento de Gestión Ambiental, establecerá, implementará los procedimientos respectivos, para: identificar y tener acceso a los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la institución suscriba relacionados con sus aspectos ambientales; determinará como se aplican estos requisitos a sus aspectos ambientales y se asegurará que estos requisitos legales aplicables y otros requisitos que la institución suscriba se tengan en cuenta en el establecimiento, implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión Ambiental.

Decreto ley 2811 de 1.974. Código nacional de los recursos naturales renovables RNR y no renovables y de protección al medio ambiente 

Ley 23 de 1973. Principios fundamentales sobre prevención y control de la contaminación del aire, agua y suelo y otorgó facultades al Presidente de la República para expedir el Código de los Recursos Naturales. 

Ley 99 de 1993. Crea el Ministerio del Medio Ambiente y Organiza el Sistema Nacional Ambiental (SINA). Reforma el sector Público encargado de la gestión ambiental. Organiza el sistema Nacional Ambiental y exige la Planificación de la gestión ambiental de proyectos. Los principios que se destacan y que están relacionados con las actividades portuarias son: La definición de los fundamentos de la política ambiental, la estructura del SINA en cabeza del Ministerio del Medio Ambiente, los procedimientos de licenciamiento ambiental como requisito para la ejecución de proyectos o actividades que puedan causar daño al ambiente y los mecanismos de participación ciudadana en todas las etapas de desarrollo de este tipo de proyectos.

Decreto 1753 de 1994. Define la licencia ambiental LA: naturaleza, modalidad y efectos; contenido, procedimientos, requisitos y competencias para el otorgamiento de LA 

Decreto 2150 de 1995 y sus normas reglamentarias. Reglamenta la licencia ambiental y otros permisos. Define los casos en que se debe presentar Diagnóstico Ambiental de Alternativas, Plan de Manejo Ambiental y Estudio de Impacto Ambiental. Suprime la licencia ambiental ordinaria.

Ley 388 de 1997. Ordenamiento Territorial Municipal y Distrital y Planes de Ordenamiento Territorial.

Ley 491 de 1999. Define el seguro ecológico y delitos contra los recursos naturales y el ambiente y se modifica el Código Penal

4.3.3 Objetivos, Metas y Programas

OBJETIVOS

METAS• Requisitos legales• Aspectos ambientales• Opciones tecnológicas• Requisitos financieros• Requisitos operativos• Requisitos del negocio

Calzado Maria Alejandra

¿A DONDE QUIERO LLEGAR?

¿EN CUÁNTO TIEMPO?

4.4 IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN

4.4.1 Recursos, Funciones, Responsabilidad y AutoridadLa Gerencia de la Fábrica de Calzado María

Alejandra designará uno o varios representantes del Proceso Productivo, para que independientemente de otras responsabilidades, tenga definidas sus funciones y autoridad, para: asegurarse que el Sistema de Gestión Ambiental se establezca, implemente y mantenga de acuerdo con los requisitos de la Norma Internacional ISO 14001:2004; también informará a la Gerencia el desempeño del Sistema de Gestión Ambiental para su revisión, incluyendo las recomendaciones para la mejora.

RE V IS O RIAFIS CAL

H. F . M u ño z P .

AUDITORIAINTERNA

E . G a lle g o s A

JEFE DELOGISTICA

D . C h a v e z

G EREN CIAAD M IN ISTRATIVA

I . l B e c e rra G .

G EREN CIACO M ERC IAL

CO FRE/ M ADEALF . G a ita n M .

G EREN CIAFIN AN CIER A

F . S o to .

G EREN TE D EM EC AN IZAD O S YM A N T E N IM IE N T O

R. Talero

D E PAR TA M E N TOM A TE R IA LES YS U M IN IS TR OS

R . C ortés

D E PA R TAM E N TOC A LID AD D E LPR OD U C TO

F. Farias

D E PAR TA M EN TOD E IN GEN IE R ÍA

Fabio P eña H .

D E PAR TAM EN TOD E

PR OD U C C IONG. Viveros

GE R E N C IAM A D E A L

M arco A . Echeverry

GER EN CIAGEN ERA L

C. M endez B .

JUNTADIRECTIVA

Calzado MªAlejandra

FABR

ICA

DE

CALZ

ADO

MAR

IA A

LEJA

ND

RA

4.4.2 Competencia, Formacion y Toma de Conciencia•POLITICA Y PROCEDIMIENTOS •IMPACTO AMBIENTAL DE SUS ACTIVIDADES•FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES PARA LOGRO DE LA POLITICA • CONSECUENCIAS DE APARTARSE DE LOS PROCEDIMIENTOS

La Fábrica de Calzado María Alejandra a través del DGA se asegurará de que cualquier persona que realice tareas para ella o en su nombre, que pueda causar uno o varios impactos ambientales significativos identificados por la organización, sean competentes tomando como base una educación, formación o experiencia adecuados, manteniendo los registros asociados.

4.4.3 COMUNICACION La Fábrica de Calzado María

Alejandra a través del Departamento de Gestión Ambiental en relación con sus aspectos ambientales y su Sistema de Gestión Ambiental, establecerá, implementará y mantendrá procedimientos para: la comunicación interna entre los diversos niveles y funciones de la empresa; recibirá, documentará y responderá las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas externas.

  La Fábrica de Calzado María

Alejandra a través del Departamento de Gestión Ambiental decidirá si comunica o no externamente información acerca de sus aspectos ambientales significativos y debe documentar su decisión. Si la decisión es comunicarla, la empresa establecerá e implementará métodos para transmitir la comunicación externa.

 

•Externas: Entidades Gubernamentales• Partes Interesadas: clientes•Internas: Colaboradores

4.4.4 DocumentaciónLa documentación del Sistema de Gestión Ambiental de la Fábrica de Calzado María Alejandra debe incluir: la Política Ambiental, los objetivos y metas ambientales, la descripción del alcance del Sistema de Gestión Ambiental y su interacción, así como la referencia a los documentos relacionados; los documentos, registros de la norma ISO 14000:2004 y los registros determinados por la organización como necesarios para asegurar la eficacia de la planificación, operación y control del procesos relacionados con los aspectos ambientales significativos

4.4.5 Control de Documentos- Localizar documentos- Actualizarlos- Retirar obsoletos

4.4.6 Control OperacionalLa Empresa Calzado M.A.

Identificará y planeará aquellas operaciones y actividades asociadas con los aspectos ambientales significativos de acuerdo con su Política Ambiental, objetivos y metas.

4.4.7 Preparación y Respuesta ante emergencias

Identificar situaciones potenciales de emergencia y realizar simulacros.

Incendios Lesionados

Derrames

4.5 VERIFICACION

4.5.1. Seguimiento y MediciónLa Fábrica de Calzado María

Alejandra a través del Departamento de Gestión Ambiental se asegurará que los equipos empleados para el seguimiento y medición se utilicen y mantengan calibrados o verificados, conservando los registros respectivos.Evaluar

conformidad con legislación

•Características claves•Registro desempeño

4.5.2. EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO LEGAL

La Fábrica de Calzado María Alejandra a través del Departamento de Gestión Ambiental en coordinación permanente con la “Oficina de Asesoría Jurídica”, establecerá, implementará y mantendrá procedimientos para evaluar periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables, manteniendo los registros de los resultados de las evaluaciones periódicas.

 La Fábrica de Calzado María Alejandra a través del

Departamento de Gestión Ambiental, en coordinación permanente con la Oficina de Asesoría Jurídica, deberá evaluar el cumplimiento con otros requisitos que suscriba, combinando está evaluación con la del cumplimiento legal mencionado en el párrafo anterior, estableciendo los procedimientos pertinentes y manteniendo los registros de los resultados de las evaluaciones periódicas.

4.5.4 Control y AuditoriasDeterminar si el Sistema de Gestión Ambiental: es conforme con las disposiciones planificadas para la gestión ambiental, incluidos los requisitos del la norma ISO 14001:2004; y si se ha implementado adecuadamente y se mantiene.• Proporcionar información a la Gerencia sobre los resultados de las auditorias.• La Fábrica de Calzado María Alejandra a través del Departamento de Gestión Ambiental, planificará, establecerá, implementará y mantendrá programas de auditoría teniendo en cuenta la importancia ambiental de las operaciones implicadas y los resultados de las auditorias previas. También se establecerán, implementarán y mantendrán los procedimientos de auditoría que traten sobre: las responsabilidades y requisitos para planificar y realizar las auditorias, informando sobre los resultados y manteniendo los registros asociados; también determinando los criterios de auditoría, su alcance, frecuencia y métodos.• La selección de los auditores estará a cargo del Departamento de Gestión Ambiental, y la realización del las auditorias debe asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría.

Identificación, mantenimiento y disposición de registros ambientales

4.6 Revisión por la Dirección Los elementos de entrada para las

revisiones por parte de la Gerencia de la Fábrica de Calzado María Alejandra deben incluir:•Los resultados de las auditorías internas y evaluaciones de cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba;•Las comunicaciones de las partes interesadas externas, incluidas las quejas•El desempeño ambiental de la organización•El grado de cumplimiento de los objetivos y metas•El estado de las acciones correctivas y preventivas•El seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas llevadas a cabo por el Jefe de Producción•Los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolución de los requisitos legales y otros requisitos relacionados con sus aspectos ambientales; y

• Las recomendaciones para la mejora

• Se cumplieron las metas?• En que fallamos y cuales fueron los aciertos ?• En que requerimos mejora?• Que nuevos retos nos planteamos?

CONCLUSIONESPara que la empresa cumpla a cabalidad

y pueda implementar la NTC-ISO 14001:2004, necesita a corto plazo mejorar los aspectos de no conformidad identificados dentro de ésta actividad.

La empresa manifestó su interés para la implementación de la norma ya que una de sus metas es exportar el producto y ser reconocidos internacionalmente.

Conclusiones

La implementación de un Sistema de Gestión Ambiental en la Fábrica de Calzado María Alejandra, contribuirá a satisfacer los requisitos reguladores y legislativos; reducirá el impacto ambiental producido por el desarrollo de sus actividades; proporcionará oportunidades de ventaja comercial competitiva y promoverá la conciencia ambiental en los trabajadores y la comunidad.

GRACIAS