Presentación informativa y participativa del Proyecto de Presupuesto Municipal 2015
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Presentación proyecto de
Presupuesto Municipal 2015
Alcalá la Real, 27 de noviembre de 2014
Protección social y compromiso
con el desarrollo económico
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¿Con qué presupuesto contamos?
Protección social y compromiso con el desarrollo económico Presentación proyecto de Presupuesto Municipal para 2015
Alcalá la Real, 27 de noviembre de 2014
22.955.000,00 €
21.720.000,00 € 22.074.000,00 €
21.100.000,00 €
22.440.000,00 €
0 €
6.000.000 €
12.000.000 €
18.000.000 €
24.000.000 €
2011 2012 2013 2014 2015
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¿Cómo se calcula el presupuesto de ingresos?
Desde la intervención municipal en colaboración con la concejalía de
hacienda se repasan las ejecuciones del ejercicio anterior
Se hacen estimaciones en base a las variaciones en las ordenanzas
fiscales
Se establecen los cambios o previsiones anunciadas por otras
administraciones
Se recogen los convenios o ayudas ya firmadas, así como las habituales
durante los últimos años
Se estudian las posibles enajenaciones
Se determina la cuantía de pasivos financieros (si fueran necesarios)
Protección social y compromiso con el desarrollo económico Presentación proyecto de Presupuesto Municipal para 2015
Alcalá la Real, 27 de noviembre de 2014
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UN PRESUPUESTO
REALISTA Protección social y compromiso con el desarrollo económico
Presentación proyecto de Presupuesto Municipal para 2015
Alcalá la Real, 27 de noviembre de 2014
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¿Quién aporta al presupuesto municipal? Impuestos y tasas: 9,955.000 € 6,110.000 € Contribución, sello del coche, plusvalías, activid…
1,485.000 € Vía pública, servicios sociales, deportes y otros
1,130.000 € Basura y cementerios
Transferencias Corrientes: 9,771.000 € 4,650.000 € PIE
4,496.000 € Junta (1’25 PATRICA, 1’5Dep. 1’6Prog. Sociales)
625.000 € Diputación
Transferencias de capital: 1,235.000 € AEPSA, Planes provinciales y Urban
Pasivos financieros: 950.000 € Préstamos para inversiones
Otros: 526.500 € 350.000 € Enajenaciones
156.500 € Ingresos patrimoniales
Protección social y compromiso con el desarrollo económico
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¿Cuales son las prioridades del presupuesto?
Continuidad de todos los servicios públicos que presta el
Ayuntamiento
Fuerte apuesta por los servicios sociales, manteniendo la
atención a quienes peor lo están pasando
Sostenimiento del ritmo inversor con especial atención al
desarrollo económico
Conservación del empleo público
Protección social y compromiso con el desarrollo económico Presentación proyecto de Presupuesto Municipal para 2015
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¿A que destinamos el presupuesto municipal? Servicios públicos básicos: 5,478.000 € 888.000 € Recogida de basura
560.000 € Parques y jardines
670.000 € Alumbrado público
Protección y promo social: 4,702.000 € 1,242.000 € Ayuda a domicilio Ley Dependencia
1,171.000 € Empresas en centros
612.000 € Admon. General Serv. Sociales
Actuaciones económicas : 4,668.000 € 1,59 M€ UrbanII, 1,08 M€ AEPSA, 900 m€ Naves
Bienes públic preferentes: 3,353.000 € Deportes, educación, cultura, juventud…
Actuacion. caract. general: 2,664.000 € Funcionamiento Ayto, recaudación, seguros, ELA de Mures
Deuda pública: 1,572.000 € 1,275.000 € Amortizaciones
Protección social y compromiso con el desarrollo económico
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¿Cómo se distribuye el gasto por capítulos?
Gasto corriente: 8,057.000 € 2,4 M€ Asuntos sociales (dependencia y centros)
1,1 M€ Suministros (energía, carburantes, limpieza…)
1’1 M€ Gastos cultura, deportes, festejos, juventud, agricult…
348.000 € Conservación edificios y seguros
Personal: 6,111.000 €
Inversiones: 4,688.000 €
Transferencias corrientes: 1,930.000 € 1 M€ RESUR y Mures
830.000 € Jardines y subvenciones colectivos
Amortización de deuda: 1,275.000 €
Intereses: 277.000 €
Fondo de contingencia: 80.000 €
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Capítulo de inversiones 4,688.000€
Iniciativa Urbana II: 1,587.000 €
AEPSA: 1,080.000 €
Naves industriales: 900.000 €
Equip. Vivero empresas: 25.000 €
Inversiones en caminos: 130.000 €
Línea energética polígono: 50.000 €
Eficiencia energética: 45.000 €
Pavimentación de calles: 150.000 €
Cementerios: 150.000 €
Huertos urbanos: 36.000 €
Camión forestal: 130.000 €
Modernización admon. elect.: 60.000 €
Instalaciones deportivas: 115.000 €
Mejora inst. serv sociales: 25.000 €
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Estado de la deuda pública Sin deuda a proveedores y a bancos muy controlada sólo para inversiones
Pagamos nóminas y a proveedores puntualmente. Sin tener que acudir a
ninguno de los Planes de Pago a Proveedores
Cuando se presenta una necesidad o una oportunidad acudimos a los
préstamos PARA INVERSIONES
Las limitaciones están legalmente establecidas y nunca se puede superar un
porcentaje dentro del conjunto del presupuesto
Además se establecen devoluciones a niveles superiores de la administración
por exceso de transferencias o financiación afectada para cuestiones
estratégicas
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Estado de la deuda pública
La deuda consolidada es de: 10,263.606’47 €
De ellos: 8,062.249’82 € son a bancos
1,367.800’00 € Subestación y vivero
748.750’00 € Liquidación PIE
En 2015 amortizamos 1,275.000€ y presupuestamos préstamo de 950.000€
Por tanto a 31 de diciembre de 2015 la deuda a bancos será como máximo de
7,737.000 €
Y si no se pide el préstamo… la deuda será de 7,112.000 €
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Reducción de la deuda…
Al comienzo de esta legislatura la deuda consolidada era de 13’70 millones de
euros
A día de hoy la tenemos situada en 10’26 millones de euros
Se ha reducido en 3’5 millones de euros
O lo que es la mismo…un 21’7%
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A modo de resumen:
22,440.000’00 €
Presupuesto realista
Fuerte apuesta por la protección y promoción social
Importante inversión en desarrollo económico
Reducción del nivel de endeudamiento en 3’5 millones de euros
Protección social y compromiso con el desarrollo económico Presentación proyecto de Presupuesto Municipal para 2015
Alcalá la Real, 27 de noviembre de 2014
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Muchas gracias por su atención
Carlos A. Hinojosa Hidalgo
@Carlos_Hinojosa
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