Pressupost de la · 2018-12-05 · Resum d'ingressos per capítols, articles i conceptes Article...
Transcript of Pressupost de la · 2018-12-05 · Resum d'ingressos per capítols, articles i conceptes Article...
Pressupost de la Diputació de Barcelona
Resum d’ingressosi de despesesper capítols, articlesi conceptes econòmics
Resum d'ingressos i despeses per capítols
Pressupost 2019
INGRESSOS
Capítol Descripció Import
132.582.000,001 Impostos directes
89.366.000,002 Impostos indirectes
7.606.000,003 Taxes, preus públics i altres ingressos
482.943.000,004 Transferències corrents
2.789.000,005 Ingressos patrimonials
1.170.000,007 Transferències de capital
183.782.000,008 Actius financers
55.000.000,009 Passius financers
INGRESSOSTOTAL 955.238.000,00
DESPESES
Capítol Descripció Import
220.040.000,001 Despeses de personal
93.395.000,002 Despeses corrents en béns i serveis
640.500,003 Despeses financeres
214.972.000,004 Transferències corrents
5.000.000,005 Fons de contingència i altres imprevistos
46.895.000,006 Inversions reals
166.796.800,007 Transferències de capital
186.796.250,008 Actius financers
20.702.450,009 Passius financers
DESPESESTOTAL 955.238.000,00
5
Resum d'ingressos per capítols, articles i conceptes
Article Descripció Total concepteConcepte Total article
Pressupost 2019
10 96.082.000,00Impostos sobre la renda
100 96.082.000,00Impostos sobre la renda de les persones físiques
17 36.500.000,00Recàrrec sobre impostos directes d'altres ens loc.
171 36.500.000,00Recàrrec provi. en impost sobre activitats econòm.
1Total capítol 132.582.000,00
21 72.003.000,00Impostos sobre el valor afegit
210 72.003.000,00Impost sobre el valor afegit
22 17.363.000,00Impostos sobre consums específics
220 17.363.000,00Impostos especials
2Total capítol 89.366.000,00
31 1.871.545,00Taxes prest.serv.públics caràcter social i prefer.
311 150.000,00Taxes per serveis assistencials
314 1.621.545,00Taxes per serveis culturals
319 100.000,00Altres taxes per prestació serv.caràcter preferent
32 473.500,00Taxes realització d'activ. de competència local
327 470.000,00Taxa per publicacions del BOPB
329 3.500,00Altres taxes per activitats de competència local
33 1.166.965,00Taxes util.privativa o aprofi.especial domini púb.
330 40.000,00Taxa d'estacionament de vehicles
338 1.000.000,00Compensació de Telefónica de España, S.A.
339 126.965,00Altres taxes per utilitz. privativa domini públic
34 3.165.245,00Preus públics
341 1.831.000,00Preus públics per serveis assistencials
342 721.000,00Preus públics per serveis educatius
343 1.200,00Preus públics per serveis esportius
346 190.000,00Preus públics per serveis de menjador
347 74.200,00Preus públics per activitats econòmiques
349 347.845,00Altres preus públics
36 173.245,00Vendes
360 173.245,00Vendes
38 12.000,00Reintegraments d'operacions corrents
389 12.000,00Altres reintegraments d'operacions corrents
39 743.500,00Altres ingressos
399 743.500,00Altres ingressos diversos
3Total capítol 7.606.000,00
42 479.638.000,00Transf. corrents de l'Administració de l'Estat
420 475.488.000,00Transf. corrents de l'Administ. General de l'Estat
421 150.000,00Transf. corrents org. autònoms i agències estatals
423 4.000.000,00De soc. mercant. estat., entit. públ. empr. i org.
45 2.210.737,00Transferències corrents de comunitats autònomes
450 1.037.000,00Transf. corrents de l'admin. general de les CA
6
Resum d'ingressos per capítols, articles i conceptes
Article Descripció Total concepteConcepte Total article
Pressupost 2019
451 22.737,00Transf. corrents d'org. aut. i agències de les CA
453 1.151.000,00Transf. corr. d'altres org. púb. dependents de CA
46 421.000,00Transferències corrents d'entitats locals
462 250.000,00Transferències corrents d'ajuntaments
467 171.000,00Transferències corrents de consorcis
47 10.000,00Transferències corrents d'empreses privades
470 10.000,00Transferències corrents d'empreses privades
48 147.955,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre
480 147.955,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre
49 515.308,00Transferències corrents de l'exterior
491 151.065,00Trans. corrents Fons de Desenvolupament Regional
497 364.243,00Altres transferències corrents de la Unió Europea
4Total capítol 482.943.000,00
52 80.000,00Interessos de dipòsits
520 80.000,00Interessos de dipòsits
54 2.651.600,00Rendes de béns immobles
541 2.629.000,00Arrendaments de finques urbanes
542 2.000,00Arrendaments de finques rústiques
549 20.600,00Altres rendes de béns immobles
55 57.400,00Productes de concessions i aprofitaments especials
550 34.400,00De concessions adm. amb contraprestació periòdica
559 23.000,00Altres concessions i aprofitaments
5Total capítol 2.789.000,00
78 224.550,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre
780 224.550,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre
79 945.450,00Transferències de capital de l'exterior
791 945.450,00Trans. capital Fons de Desenvolupament Regional
7Total capítol 1.170.000,00
82 182.032.000,00Reint. préstecs i avanç.concedits al sector públic
820 170.000.000,00Reintegrament préstecs a curt termini
821 12.032.000,00Reint. prést.i avanç.conced.sect.públic llarg ter.
83 1.750.000,00Reintegrament préstecs fora del sector públic
830 1.750.000,00Reinteg. préstecs fora del sector púb. curt term.
8Total capítol 183.782.000,00
91 55.000.000,00Préstecs rebuts en euros
913 55.000.000,00Préstecs a llarg termini d'ens fora sector públic
9Total capítol 55.000.000,00
TOTAL INGRESSOS 955.238.000,00
7
Resum de despeses per capítols, articles i conceptes
Article Descripció Total concepteConcepte Total article
Pressupost 2019
10 4.434.540,08Òrgans de govern i personal directiu
100 3.045.000,00Retrib. bàsiques i altres de membres òrgans govern
101 1.389.540,08Retrib. bàsiques i altres del personal directiu
11 5.174.417,34Personal eventual
110 5.174.417,34Retrib. bàsiques i altres del personal eventual
12 143.571.575,33Personal funcionari
120 55.698.162,65Retribucions bàsiques del personal funcionari
121 87.873.412,68Retribucions complementàries personal funcionari
13 374.445,60Personal laboral
130 374.445,60Laboral fix
14 2.790.000,00Altre personal
143 2.790.000,00Altre personal
15 12.787.188,56Incentius al rendiment
150 10.938.188,56Productivitat
151 1.849.000,00Gratificacions
16 50.907.833,09Quotes,presta.i despeses socials a càrrec ocupador
160 43.755.918,09Quotes socials
161 2.668.750,00Prestacions socials
162 4.433.165,00Despeses socials del personal
163 50.000,00Indemnitzacions
1Total capítol 220.040.000,00
20 2.583.891,00Arrendaments i cànons
202 360.443,00Arrendaments d'edificis i altres construccions
203 76.100,00Arrendament maquinària, instal·lacions i utillatge
204 478.650,00Arrendaments de material de transport
205 155.850,00Arrendaments de mobiliari i efectes
206 1.468.620,00Arrendaments d'equips per a processos d'informació
208 500,00Arrendaments d'un altre immobilitzat material
209 43.728,00Cànons
21 23.409.115,00Reparacions, manteniment i conservació
210 11.518.770,00Infraestructures i béns naturals
212 2.542.000,00Edificis i altres construccions
213 1.908.110,00Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge
214 393.250,00Elements de transport
215 206.180,00Mobiliari
216 6.829.035,00Equips per a processos d'informació
219 11.770,00Altre immobilitzat material
22 65.559.758,00Material, subministraments i altres
220 2.505.733,00Material d'oficina
221 7.159.280,00Subministraments
222 5.519.662,00Comunicacions
223 363.227,00Transports
224 475.950,00Primes d'assegurances
225 1.640.500,00Tributs
8
Resum de despeses per capítols, articles i conceptes
Article Descripció Total concepteConcepte Total article
Pressupost 2019
226 9.021.024,00Despeses diverses
227 38.874.382,00Treballs realitzats per altres empreses i profes.
23 1.358.936,00Indemnitzacions per raó del servei
230 691.595,00Dietes
231 666.041,00Locomoció
233 1.300,00Altres indemnitzacions
24 150.000,00Despeses de publicacions
240 150.000,00Despeses d'edició i distribució
25 300.000,00Treballs fets per admin. púb. i altres entit. púb.
250 300.000,00Treballs fets per admin. púb. i altres entit. púb.
26 33.300,00Treballs realit. per instituc. sense fins de lucre
260 33.300,00Treballs realit. per instituc. sense fins de lucre
2Total capítol 93.395.000,00
31 607.500,00De préstecs i altres operacions financ. en euros
310 606.500,00Interessos
311 1.000,00Despeses formalització, modificació i cancel·lació
35 33.000,00Interessos de demora i altres despeses financeres
352 18.000,00Interessos de demora
359 15.000,00Altres despeses financeres
3Total capítol 640.500,00
41 24.437.200,00Trans. corrents a org. autònoms de l'entitat local
410 24.437.200,00Trans. corrents a org. autònoms de l'entitat local
44 22.800.000,00Tranf. corr. ens púb. i soc. merc. de l'ent. local
443 22.800.000,00Tranf. corr. ens púb. i soc. merc. de l'ent. local
45 7.526.060,00Transferències corrents a comunitats autònomes
450 1.525.000,00Transf. corrents a admininistració gral. de les CA
451 956.195,00Trans. corrents a org. autòn. i agències de les CA
452 60.000,00Transferències corrents a fundacions de les CA
453 4.984.865,00Tran. corr. societats i altres org. púb. de les CA
46 133.635.156,00Transferències corrents a entitats locals
462 91.466.066,00Transferències corrents a ajuntaments
463 752.619,00Transferències corrents a mancomunitats
464 87.310,00Transferències corrents a àrees metropolitanes
465 10.743.134,00Transferències corrents a comarques
466 2.000,00Tran. corrents a altres entitats que agrupin mpis.
467 30.246.027,00Transferències corrents a consorcis
468 83.000,00Transferències corrents a entitats locals menors
469 255.000,00Transferències corrents a empreses municipals
47 190.000,00Transferències corrents a empreses privades
479 190.000,00Altres subvencions corrents a empreses privades
48 25.401.949,25Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre
480 27.500,00Atencions benèfiques i assistencials
481 357.100,00Premis, beques i pensions d'estudi i investigació
9
Resum de despeses per capítols, articles i conceptes
Article Descripció Total concepteConcepte Total article
Pressupost 2019
489 25.017.349,25Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre
49 981.634,75Transferències corrents a l'exterior
490 981.634,75Transferències corrents a l'exterior
4Total capítol 214.972.000,00
50 5.000.000,00Fons de contingència d'execució pressupostària
500 5.000.000,00Fons de contingència d'execució pressupostària
5Total capítol 5.000.000,00
60 450.000,00Inversió nova en infraestruc. i béns per ús gral.
600 450.000,00Inversions en terrenys
61 21.921.645,00Inversions de reposició infraest. i béns ús gral.
611 20.787.350,00Inversions en obres públiques. Reposició
612 145.000,00Inversió en restauració monumental. Reposició
619 989.295,00Altres inv. reposició infraest. i béns ús gral.
62 4.586.332,00Inv.nova associada al funcionam. operatiu serveis
622 1.118.720,00Edificis i altres construccions
623 1.318.662,00Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge
624 208.000,00Elements de transport
625 101.700,00Mobiliari
626 1.537.250,00Equips per a processos d'informació
629 302.000,00Altres inv.noves assoc.funcion.operatiu serveis
63 9.806.718,00Inv. reposició assoc.funcionament operatiu servei
631 22.500,00Terrenys i béns naturals
632 2.404.093,00Edificis i altres construccions
633 2.114.945,00Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge
634 522.000,00Elements de transport
635 445.580,00Mobiliari
636 1.117.650,00Equips per a processos d'informació
639 3.179.950,00Altres inv.reposició assoc.funcion.operatiu serv.
64 4.638.486,00Despeses en inversions de caràcter immaterial
640 115.000,00Despeses en inversions de caràcter immaterial
641 2.733.386,00Despeses en aplicacions informàtiques
642 1.790.100,00Inversions de caràcter immaterial
65 5.356.848,00Despeses inv. gestionades per altres ens públics
650 5.356.848,00Despeses inv. gestionades per altres ens públics
68 134.971,00Despeses en inversions de béns patrimonials
681 10.000,00Terrenys i béns naturals
682 74.971,00Edificis i altres construccions
689 50.000,00Altres despeses en inversions de béns patrimonials
6Total capítol 46.895.000,00
71 244.800,00Transf. de capital a org. aut. de l'entitat local
710 244.800,00Transf. de capital a org. aut. de l'entitat local
74 380.000,00Transf. ens públics i soc. mercantils de l'entitat
10
Resum de despeses per capítols, articles i conceptes
Article Descripció Total concepteConcepte Total article
Pressupost 2019
740 380.000,00Transf. ens públics i soc. mercantils de l'entitat
75 50.000,00Transferències de capital a comunitats autònomes
753 50.000,00Transf. de cap. a societats i altres org. públics
76 165.358.240,00Transferències de capital a entitats locals
762 162.116.414,00Transferències de capital a ajuntaments
763 1.000.000,00Transferències de capital a mancomunitats
765 838.490,00Transferències de capital a comarques
767 1.110.800,00Transferències de capital a consorcis
768 292.536,00Transferències de capital a entitats locals menors
77 200.260,00Transferències de capital a empreses privades
770 200.260,00Transferències de capital a empreses privades
78 563.500,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre
789 563.500,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre
7Total capítol 166.796.800,00
82 182.015.000,00Concessió préstecs al sector públic
820 170.000.000,00Préstecs a curt termini
821 12.015.000,00Préstecs a llarg termini
83 2.135.000,00Concessió préstec fora del sector públic
830 600.000,00Préstecs a curt termini
831 1.535.000,00Préstecs a llarg termini
85 2.646.250,00Adquisició d'accions i particip. del sector públic
850 2.646.250,00Adquisició d'accions i particip. del sector públic
8Total capítol 186.796.250,00
91 20.702.450,00Amortització de préstecs i operacions en euros
913 20.702.450,00Amortit. prést. llarg termini ens fora sect. públ.
9Total capítol 20.702.450,00
TOTAL DESPESES 955.238.000,00
11
Pressupost per subprogrames
01110
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Programa general del deute
Orgànic
Pressupost 2019 per subprogrames
INGRESSOS
91300 55.000.000,00Préstecs a llarg termini d'ens fora sector públic1C000
Total capítol 9 55.000.000,00
TOTAL INGRESSOS 55.000.000,00
DESPESES
31000 106.500,00Interessos de préstecsInteressos de préstecs a tipus variable
1C000
31001 500.000,00Interessos de préstecsInteressos de préstecs a tipus fix
1C000
Total capítol 3 606.500,00
91300 20.702.450,00Amortit. prést. llarg termini ens fora sect. públ.1C000
Total capítol 9 20.702.450,00
TOTAL DESPESES 21.308.950,00
15
15000
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Millora dels equipaments públics i espais urbans
Orgànic
Pressupost 2019 per subprogrames
DESPESES
11000 149.028,74Retribucions bàsiques del personal eventual5000012000 44.452,20Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous5000012000 388.359,72Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous5020012006 10.567,84Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis5000012006 59.902,16Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis5020012100 29.307,32Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació5000012100 200.778,74Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació5020012101 90.459,74Retrib. compl. personal funcionari. C. específic5000012101 614.293,26Retrib. compl. personal funcionari. C. específic5020012104 1.155,60Altres complements personal funcionari5000012104 5.778,00Altres complements personal funcionari5020012108 979,02Altres compl. personal funcionari. C. personal5000012108 9.092,16Altres compl. personal funcionari. C. personal5020015000 7.929,48Productivitat del lloc de treball5000015000 60.746,40Productivitat del lloc de treball5020015002 5.494,56Productivitat5000015002 38.461,92Productivitat5020016000 68.572,32Seguretat Social5000016000 303.581,88Seguretat Social50200
Total capítol 1 2.088.941,06
22000 200,00Material d'oficina ordinari no inventariable5000022000 1.000,00Material d'oficina ordinari no inventariable5020022001 200,00Premsa, revistes, llibres i altres publicacions5000022116 300,00Altres subministraments5000022601 1.000,00Atencions protocol·làries i representatives5000022606 500,00Reunions, conferències i cursos5000022606 6.000,00Reunions, conferències i cursos5020022614 230,00Altres despeses diverses5000022614 1.000,00Altres despeses diverses5020022706 85.330,00Estudis i treballs tècnics5000022706 60.000,00Estudis i treballs tècnics5020022760 3.000,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGL5020022780 900.000,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGL
Suport tècnic50200
23020 500,00Dietes del personal no directiu5000023020 1.000,00Dietes del personal no directiu5020023120 500,00Locomoció del personal no directiu5000023120 5.000,00Locomoció del personal no directiu50200
Total capítol 2 1.065.760,00
46200 22.827,00Transferències corrents a ajuntamentsAj. Sant Iscle de Vallalta. Subm. aigua potable
50200
46201 29.708,00Transferències corrents a ajuntamentsAj. Sant Iscle de Vallalta. Lloguer magatzem
50200
46260 301.450,00Transferències corrents a ajuntaments. XGL5020046563 23.380,00Transferències corrents a comarques. XGL50200
Total capítol 4 377.365,00
16
15000
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Millora dels equipaments públics i espais urbans
Orgànic
Pressupost 2019 per subprogrames
76200 30.000,00Transferències de capital a ajuntamentsAj. Badia del Vallès. Pla director d'enllumenat
50200
76200 60.000,00Transferències de capital a ajuntamentsAj. Puigdàlber. Urbanitz. av. Mercè Torrescassana
50202
76201 129.040,00Transferències de capital a ajuntamentsContingències
50200
76201 115.000,00Transferències de capital a ajuntamentsAj. Sant Llorenç d'Hortons. Consultori municipal
50202
76202 100.000,00Transferències de capital a ajuntamentsAj. Bagà. Arranjament carrer de Raval
50200
76202 130.000,00Transferències de capital a ajuntamentsAj. Sant Pere de Vilamajor. Asf. urb. Faldes Monts
50202
76203 30.000,00Transferències de capital a ajuntamentsAj. Borredà. Adquisició nou vehicle
50200
76203 150.000,00Transferències de capital a ajuntamentsAj. Sant Quintí de Mediona. Asfaltat av. Catalunya
50202
76204 100.000,00Transferències de capital a ajuntamentsAj. Sant Adrià del Besòs. Remod. Pg. Rambleta
50200
76204 20.000,00Transferències de capital a ajuntamentsAj. Santa Maria d'Oló. Adq. maquinària llevaneus
50202
76205 514.000,00Transferències de capital a ajuntamentsAj. Capellades. Reformes Casa de la Vila
50200
76205 130.000,00Transferències de capital a ajuntamentsAj. Santa Maria d'Oló. Asfaltat car. i rep. vials
50202
76206 70.000,00Transferències de capital a ajuntamentsAj. Castellar del Vallès. Millora equipaments púb.
50200
76206 160.000,00Transferències de capital a ajuntamentsAj. Santpedor. Const. enllaç clavegueram Mirador
50202
76207 80.000,00Transferències de capital a ajuntamentsAj. Castellbell i el Vilar. Rehabilitació ajunt.
50200
76207 85.000,00Transferències de capital a ajuntamentsAj. Vacarisses. Asfaltat car. i urb. pl. Rossinyol
50202
76208 80.000,00Transferències de capital a ajuntamentsAj. Castellgalí. Adequació Parc Mas Planoi
50200
76208 25.000,00Transferències de capital a ajuntamentsAj. Vacarisses. Millores diferents equipaments
50202
76209 90.000,00Transferències de capital a ajuntamentsAj. Gelida. Accessibilitat nucli urbà
50200
76209 50.000,00Transferències de capital a ajuntamentsAj. Vallromanes. Arranjament voreres
50202
76210 30.000,00Transferències de capital a ajuntamentsAj. Els Hostalets de Pierola. Manten. llar infants
50200
76210 100.000,00Transferències de capital a ajuntamentsAj. Vallromanes. Millores via pública i equip.
50202
76211 400.000,00Transferències de capital a ajuntamentsAj. Esplugues de Llobregat. Complex Can Vidalet
50200
76211 150.000,00Transferències de capital a ajuntamentsAj. Vilassar de Mar. Asf. carrers i pati escola
50202
76212 30.000,00Transferències de capital a ajuntamentsAj. La Llacuna. Millora equipaments educatius
50200
17
15000
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Millora dels equipaments públics i espais urbans
Orgànic
Pressupost 2019 per subprogrames
76212 65.000,00Transferències de capital a ajuntamentsAj. Caldes d'Estrac. Reurbanització Parc Muntanyà
50202
76213 50.000,00Transferències de capital a ajuntamentsAj. La Nou de Berguedà. Soterrament línia elèctr.
50200
76213 700.000,00Transferències de capital a ajuntamentsAj. Mataró. Nou espai d'atenció integral
50202
76214 80.000,00Transferències de capital a ajuntamentsAj. Martorelles. Connexió c/Puig amb polígon ind.
50200
76214 150.000,00Transferències de capital a ajuntamentsAj. Alella. Projecte executiu camí vianants
50202
76215 60.000,00Transferències de capital a ajuntamentsAj. Mediona. Seguretat ciutad. i estalvi energètic
50200
76215 178.880,00Transferències de capital a ajuntamentsAj. Sant Feliu de Llobregat. Equip. Casal Joves
50202
76216 270.000,00Transferències de capital a ajuntamentsAj. Monistrol de Calders. Urb. plaça Escorxador
50200
76216 124.000,00Transferències de capital a ajuntamentsAj. Sant Feliu de Llobregat. Climat. Esc. Patufet
50202
76217 185.000,00Transferències de capital a ajuntamentsAj. Montmaneu. Segona fase ajuntament
50200
76217 100.000,00Transferències de capital a ajuntamentsAj. Santa Coloma de Cervelló. Masia Can Roc
50202
76218 50.000,00Transferències de capital a ajuntamentsAj. Mura. Pilones hidràuliques automàtiques
50200
76218 243.000,00Transferències de capital a ajuntamentsAj. Montornès del Vallès. Inversió equipam. púb.
50202
76219 150.000,00Transferències de capital a ajuntamentsAj. Òdena. Equipament edifici Centre Fraternal
50200
76219 106.000,00Transferències de capital a ajuntamentsAj. Santa Perpètua de Mogoda. Aigua de la Florida
50202
76220 70.000,00Transferències de capital a ajuntamentsAj. Martorelles. Millora voreres av. Piera
50200
76220 200.000,00Transferències de capital a ajuntamentsAj. Montcada i Reixac. Barri Muntan. Can St. Joan
50202
76221 60.000,00Transferències de capital a ajuntamentsAj. Olèrdola. Paviment. c/Mossèn Manel Crespo
50200
76221 300.000,00Transferències de capital a ajuntamentsAj. Castellcir. Construcció dipòsit d'aigua
50202
76222 250.495,00Transferències de capital a ajuntamentsAj. Olvan. Centre de Serveis de Rocarodona
50200
76222 150.000,00Transferències de capital a ajuntamentsAj. Castellar de n'Hug. Aparcament per vehicles
50202
76223 375.000,00Transferències de capital a ajuntamentsAj. Palafolls. Reurbanització c/Roig i Jalpi
50200
76223 60.000,00Transferències de capital a ajuntamentsAj. Cabrera de Mar. Il·lum. entorn Castell Burriac
50202
76224 90.000,00Transferències de capital a ajuntamentsAj. Montclar. Arranjament camins i aparcament
50200
76224 40.000,00Transferències de capital a ajuntamentsAj. La Llagosta. Arranjament voreres
50202
18
15000
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Millora dels equipaments públics i espais urbans
Orgànic
Pressupost 2019 per subprogrames
76225 150.000,0050200
76226 150.000,0050200
76227 110.000,0050200
76228 1.000.000,0050200
76229 23.741,0050200
76230 125.000,0050200
76231 140.000,0050200
76232 150.000,0050200
76233 48.237,0050200
76234 120.000,0050200
76235 50.000,0050200
76236 60.741,0050200
76237 100.000,0050200
76238 60.000,0050200
76239 200.000,0050200
76260 15.406.466,005020076270 50.000,0050200
76271 140.000,0050200
76272 10.000,0050200
76273 80.000,0050200
76274 90.000,0050200
76275 160.000,0050200
76276 110.000,00
Transferències de capital a ajuntamentsAj. Masnou. Millora enllumenat públic Transferències de capital a ajuntamentsAj. Rajadell. Reforma Rectoria de Rajadell Transferències de capital a ajuntamentsAj. Montesquiu. Intervenció i reurb. nucli antic Transferències de capital a ajuntamentsAj. Sabadell. Infraestructura i mobilitat urbana Transferències de capital a ajuntamentsAj. Sant Cebrià de Vallalta. Urbanització Vistamar Transferències de capital a ajuntamentsAj. Puig-reig. Constr. i equip. sala polivalent Transferències de capital a ajuntamentsAj. Rellinars. Urbanització i ampliació av. Planet Transferències de capital a ajuntamentsAj. Manlleu. Millora polígons industrials Transferències de capital a ajuntamentsAj. Santa Maria de Besora. Adeq. codi tèc. escola Transferències de capital a ajuntamentsAj. Rupit i Pruit. Arranjament carrers nucli hist. Transferències de capital a ajuntamentsAj. Sant Feliu Sasserra. Asfaltat i arranjament Transferències de capital a ajuntamentsAj. Sora. Paviment aglomerat asfàltic Transferències de capital a ajuntamentsAj. Tavèrnoles. Desplegament banda ampla Transferències de capital a ajuntamentsAj. Tiana. Actuacions en equipaments Transferències de capital a ajuntamentsAj. Torrelles de Foix. Reforma casal avis i joves Transferències de capital a ajuntaments. XGL Transferències de capital a ajuntamentsAj. Vilada. Urbanització Sant Romà de la Clusa Transferències de capital a ajuntamentsAj. Arenys de Mar. Asfaltat diversos carrers Transferències de capital a ajuntamentsAj. Arenys de Mar. Arranjament façana ajuntament Transferències de capital a ajuntamentsAj. Avinyó. Arranjament carrers i espais públics Transferències de capital a ajuntamentsAj. Balsareny. Arranjament via púb. i espais urb. Transferències de capital a ajuntamentsAj. Bigues i Riells. Asfaltat sector nord-est Transferències de capital a ajuntamentsAj. Calaf. Reforma paviment carrer Mestre Giralt
50200
76277 55.000,00Transferències de capital a ajuntamentsAj. Caldes d'Estrac. Millora equip. i infraestr.
50200
76278 100.000,00Transferències de capital a ajuntamentsAj. Casserres. Arranjament camins i carrers
50200
76279 90.000,00Transferències de capital a ajuntamentsAj. Collbató. Remodel. espais comunitaris i d'oci
50200
19
15000
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Millora dels equipaments públics i espais urbans
Orgànic
Pressupost 2019 per subprogrames
76286 535.000,00Transferències cap. a ajuntaments. XGL. En espècieCessió mobiliari urbà
50200
76300 100.000,00Transferències de capital a mancomunitatsManc. Intermunicipal Beguda Alta. Millora equip.
50200
76700 105.000,00Transferències de capital a consorcisC. Bages per a la gestió residus. Ctre.biomassa
50200
Total capítol 7 26.484.600,00
TOTAL DESPESES 30.016.666,06
20
15100
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Gestió urbana i territorial
Orgànic
Pressupost 2019 per subprogrames
INGRESSOS
46200 60.000,00Transferències corrents d'ajuntamentsAportacions dels ens locals
50300
Total capítol 4 60.000,00
TOTAL INGRESSOS 60.000,00
DESPESES
12000 76.494,46Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous5000312000 665.694,92Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous5030012006 16.218,28Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis5000312006 94.125,18Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis5030012100 35.770,14Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació5000312100 316.632,40Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació5030012101 104.520,10Retrib. compl. personal funcionari. C. específic5000312101 936.115,62Retrib. compl. personal funcionari. C. específic5030012104 1.733,40Altres complements personal funcionari5000312104 10.974,24Altres complements personal funcionari5030012108 652,82Altres compl. personal funcionari. C. personal5000312108 14.077,28Altres compl. personal funcionari. C. personal5030015000 10.841,76Productivitat del lloc de treball5000315000 80.450,28Productivitat del lloc de treball5030015002 8.241,84Productivitat5000315002 64.561,08Productivitat5030016000 60.169,44Seguretat Social5000316000 528.725,04Seguretat Social50300
Total capítol 1 3.025.998,28
22000 850,00Material d'oficina ordinari no inventariable5030022001 500,00Premsa, revistes, llibres i altres publicacions5030022114 200,00Altres subministraments5030022606 6.000,00Reunions, conferències i cursos5030022610 600,00Quotes de socis5030022614 200,00Altres despeses diverses5030022706 40.000,00Estudis i treballs tècnics5030022780 200.000,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGL
En matèria d'activitats i protecció civil50300
22781 230.500,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGLEn matèria d'habitatge
50300
22782 500.000,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGLEn matèria d'urbanisme
50300
23020 600,00Dietes del personal no directiu5030023120 4.500,00Locomoció del personal no directiu50300
Total capítol 2 983.950,00
45330 3.000,00Transferències corrents a universitats públiquesUniversitat Politècnica de Catalunya
50300
46280 178.000,00Transferències corrents a ajuntaments. XGLInspecció i verificació activitats i protec. civil
50300
46281 550.000,00Transferències corrents a ajuntaments. XGLFoment lloguer habitatges municipals o cedits
50300
21
15100
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Gestió urbana i territorial
Orgànic
Pressupost 2019 per subprogrames
46283 500.000,00Transferències corrents a ajuntaments. XGLSuport SIDH i SAC
50300
46400 87.310,00Transferències corrents a àrees metropolitanesÀrea Metropolitana de Barcelona
50300
46700 45.000,00Transferències corrents a consorcisConsorci de l'Observatori del Paisatge
10500
48903 1.500,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreAss. Gestors de Pol. Socials d'Habitatge de Cat.
50300
Total capítol 4 1.364.810,00
62500 360,00Mobiliari i estris. Inversió nova50300
Total capítol 6 360,00
76200 250.000,00Transferències de capital a ajuntamentsAdquisició d'habitatges
50300
76201 60.000,00Transferències de capital a ajuntamentsAj. Badia del Vallès. Habitatges adaptats
50300
76204 80.000,00Transferències de capital a ajuntamentsAj.Santa Margarida de Montbui.Entorn Can Passanals
50300
76205 175.000,00Transferències de capital a ajuntamentsAj. Taradell. Cons. habitatges carrer Ramon Pou
50300
76260 500.000,00Transferències de capital a ajuntaments. XGL5030076280 750.000,00Transferències de capital a ajuntaments. XGL
Rehabilitació i condicionament50300
Total capítol 7 1.815.000,00
TOTAL DESPESES 7.190.118,28
22
17200
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Gestió forestal i prevenció d'incendis
Orgànic
Pressupost 2019 per subprogrames
DESPESES
12000 645.795,60Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous5000212006 55.013,56Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis5000212100 282.102,66Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació5000212101 773.898,78Retrib. compl. personal funcionari. C. específic5000212104 4.622,40Altres complements personal funcionari5000212108 8.815,10Altres compl. personal funcionari. C. personal5000215000 60.419,28Productivitat del lloc de treball5000215002 65.934,72Productivitat5000216000 539.548,20Seguretat Social50002
Total capítol 1 2.436.150,30
20200 15.000,00Arrendaments d'edificis i altres construccions5000220400 275.000,00Arrendaments de material de transport
Pla vigilància incendis forestals50002
20500 2.000,00Arrendaments de mobiliari i efectesPla vigilància incendis forestals
50002
21200 500,00Manteniment d'edificis i altres construccions5000221300 2.500,00Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge
Pla vigilància incendis forestals50002
21400 35.000,00Manteniment d'elements de transport5000222000 5.000,00Material d'oficina ordinari no inventariable5000222103 112.040,00Subministrament de combustibles i carburants
Pla vigilància incendis forestals50002
22104 5.000,00Subministrament de vestuariPla vigilància incendis forestals
50002
22106 2.000,00Sub. de productes farmacèutics i material sanitariPla vigilància incendis forestals
50002
22111 30.000,00Subm. recanvis maquin, utillatge i elem. transport5000222114 3.500,00Altres subministraments
Pla vigilància incendis forestals50002
22115 25.000,00Altres subministraments. Equips autoproteccióPla vigilància incendis forestals
50002
22203 4.000,00Comunicacions informàtiquesPla vigilància incendis forestals
50002
22606 5.000,00Reunions, conferències i cursos5000222706 65.000,00Estudis i treballs tècnics5000223020 3.000,00Dietes del personal no directiu5000223120 13.000,00Locomoció del personal no directiu5000225000 15.000,00Treballs fets per admin. púb. i altres entit. púb.50002
Total capítol 2 617.540,00
45390 60.000,00Transf. corr. a societats i altres org. púb. de CA5000246200 27.000,00Transferències corrents a ajuntaments
Aj. Vallbona d'Anoia. Franja perimetral incendis50002
46260 1.000,00Transferències corrents a ajuntaments. XGL5000246260 140.000,00Transferències corrents a ajuntaments. XGL5040046280 150.165,00Transferències corrents a ajuntaments. XGL
Adequació de parcel·les50002
46281 1.133.975,00Transferències corrents a ajuntaments. XGLObertura de franges
50002
23
17200
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Gestió forestal i prevenció d'incendis
Orgànic
Pressupost 2019 per subprogrames
46282 500,00Transferències corrents a ajuntaments. XGLPlans de prevenció d'incendis forestals
50002
46500 8.000,00Transferències corrents a comarques5000246700 2.000,00Transferències corrents a consorcis5000248100 22.000,00Premis, beques i pensions d'estudi i investigació
Premis de prevenció d'incendis forestals50002
48900 2.811.225,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucrePlans de prevenció d'incendis forestals
50002
48902 2.293.425,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucrePrograma de restauració i millora forestal
50002
48903 70.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFederació Catalana Assoc. de Propietaris Forestals
50002
48906 43.500,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreSecretariat Feder. Agrupacions de Defensa Forestal
50002
48907 31.500,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFederacions d'Agrupacions de Defensa Forestal
50002
Total capítol 4 6.794.290,00
61900 50.000,00Altres inv. reposició infraest. i béns ús gral.Prevenció incendis finques patrimonials Maials
50002
61901 15.000,00Altres inv. reposició infraest. i béns ús gral.Pla vigilància incendis forestals
50002
62500 10.000,00Mobiliari i estris. Inversió nova5000263300 5.000,00Maquinària, instal. tècniques i utillatge. Reposi.
Pla vigilància incendis forestals50002
63400 65.000,00Elements de transport. Inversió reposició5000263500 5.000,00Mobiliari. Inversió de reposició
Pla vigilància incendis forestals50002
Total capítol 6 150.000,00
76260 42.000,00Transferències de capital a ajuntaments. XGL5000276260 200.000,00Transferències de capital a ajuntaments. XGL50400
Total capítol 7 242.000,00
TOTAL DESPESES 10.239.980,30
24
17210
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Mitigació del canvi climàtic i sostenibilitat
Orgànic
Pressupost 2019 per subprogrames
DESPESES
12000 308.463,56Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous5050012006 60.479,70Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis5050012100 147.390,32Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació5050012101 417.707,36Retrib. compl. personal funcionari. C. específic5050012104 2.889,00Altres complements personal funcionari5050012108 13.045,48Altres compl. personal funcionari. C. personal5050015000 47.648,88Productivitat del lloc de treball5050015002 30.220,08Productivitat5050016000 256.002,96Seguretat Social50500
Total capítol 1 1.283.847,34
22000 1.000,00Material d'oficina ordinari no inventariable5050022111 10.000,00Subm. recanvis maquin, utillatge i elem. transport5050022711 25.000,00Altres treballs fets per empreses i professionals
Seguiment accions locals en àmbits ambientals50500
22712 33.040,00Altres treballs fets per empreses i professionalsAssessorament i suport a les deixalleries
50500
22713 90.000,00Altres treballs fets per empreses i professionalsAccions locals contra l'amiant
50500
22780 87.000,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGLMobilitat, accés i itineraris urbans
50500
22781 300.000,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGLAccions locals contra el canvi climàtic
50500
22782 75.000,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGLResidus
50500
22783 50.000,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGLGestió del verd urbà
50500
22784 75.000,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGLRecursos locals d'aigües de proveïment
50500
22790 45.000,00Estudis i treballs de suport local5050023020 7.790,00Dietes del personal no directiu5050023120 17.570,00Locomoció del personal no directiu50500
Total capítol 2 816.400,00
46200 35.914,00Transferències corrents a ajuntamentsAj. Pontons. Subm. aigua sector Mas de Pontons
50500
46201 150.000,00Transferències corrents a ajuntamentsAj. Olivella. Aigua potable Plana Novella
50500
46260 85.000,00Transferències corrents a ajuntaments. XGL5050046280 300.000,00Transferències corrents a ajuntaments. XGL
Activitats de sostenibilitat ambiental i econòmica50500
46580 100.000,00Transferències corrents a comarques. XGLAgències supralocals d'energia
50500
Total capítol 4 670.914,00
62301 4.000,00Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. novaEquips de control ambiental
50500
65000 200.000,00Inversions en béns destinats a entitats localsProjecte instal·lacions fotovoltaiques autoconsum
50500
Total capítol 6 204.000,00
25
17210
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Mitigació del canvi climàtic i sostenibilitat
Orgànic
Pressupost 2019 per subprogrames
76200 1.350.000,0050500
76201 50.000,0050500
76202 60.000,0050500
76203 100.000,0050500
76205 6.000,0050500
76206 140.000,0050500
76207 150.000,0050500
76208 265.000,0050500
76209 30.000,0050500
76210 20.000,0050500
76211 20.000,0050500
76212 43.000,0050500
76260 560.000,005050076261 6.131.355,0050500
76262 7.181.558,0050500
76280 70.000,0050500
76360 75.000,005050076500 100.000,0050500
76862 48.725,00
Transferències de capital a ajuntaments Actuacions i inversions energia fonts renovables Transferències de capital a ajuntamentsAj. Badia del Vallès. Millora calefacció escoles Transferències de capital a ajuntamentsAj. Lliçà d'Amunt. LED Barri de Ca l'Estaper Transferències de capital a ajuntamentsAj. Olesa de Bonesvalls.Climatització centre cívic Transferències de capital a ajuntamentsAj. Vallbona d'Anoia. Lluminàries edificis mpals. Transferències de capital a ajuntamentsAj. Bellprat. Const. depuradora d'aigües residuals Transferències de capital a ajuntamentsAj. Collsuspina. Col·lectors estació depuradora Transferències de capital a ajuntamentsAj. Jorba. Restitució col·lector vessant est Transferències de capital a ajuntamentsAj. Sant Feliu Sasserra. Millora energ. enllumenat Transferències de capital a ajuntamentsAj. Sant Feliu Sasserra. Mill. local social-ateneu Transferències de capital a ajuntamentsAj. Pont de Vilomara i Rocafort. Av.Constit. LED Transferències de capital a ajuntamentsAj. Pont de Vilomara i Rocafort. Ef. energ. equip. Transferències de capital a ajuntaments. XGL Transferències de capital a ajuntaments. XGL Depuradores
Transferències de capital a ajuntaments. XGL Pr. comp. actuacions d'abastament d'aigua en baixa Transferències de capital a ajuntaments. XGL Mobilitat elèctrica
Transferències de capital a mancomunitats. XGL Transferències de capital a comarquesSuport deixalleries tractament amiant Transferències cap. a entitats locals menors. XGL Pr. comp. actuacions d'abastament d'aigua en baixa
50500
Total capítol 7 16.400.638,00
TOTAL DESPESES 19.375.799,34
26
1721A
Subconcepte Descripció subconcepte Import
LIFE CLINOMICS
Orgànic
Pressupost 2019 per subprogrames
INGRESSOS
49700 250.585,00Altres transferències corrents de la Unió Europea50500
Total capítol 4 250.585,00
TOTAL INGRESSOS 250.585,00
DESPESES
22116 2.000,00Altres subministramentsMaterials gràfics
50500
22606 5.060,00Reunions, conferències i cursos5050022709 25.015,00Altres treballs fets per empreses i professionals5050023020 530,00Dietes del personal no directiu5050023120 780,00Locomoció del personal no directiu50500
Total capítol 2 33.385,00
45101 24.195,00Trans. corrents a org. autòn. i agències de les CAOficina Catalana del Canvi Climàtic
50500
46501 26.660,00Transferències corrents a comarquesConsell Comarcal de l'Alt Penedès
50500
46701 31.415,00Transferències corrents a consorcisConsorci de Polítiques Ambientals Terres de l'Ebre
50500
48901 28.060,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreCambra de Comerç de Barcelona
50500
48902 24.130,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreComissió Obrera Nacional de Catalunya
50500
48903 25.120,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreUnió General de Treballadors de Catalunya
50500
48904 26.895,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreUnió de Pagesos de Catalunya
50500
Total capítol 4 186.475,00
TOTAL DESPESES 219.860,00
27
1721B
Subconcepte Descripció subconcepte Import
FEDER-BIOMASSA
Orgànic
Pressupost 2019 per subprogrames
INGRESSOS
79100 945.450,00Trans. capital Fons de Desenvolupament Regional50500
Total capítol 7 945.450,00
TOTAL INGRESSOS 945.450,00
DESPESES
22602 38.460,00Publicitat i propaganda5050022706 40.580,00Estudis i treballs tècnics50500
Total capítol 2 79.040,00
65000 2.394.205,00Inversions en béns destinats a entitats localsInstal·lació de calderes
50500
Total capítol 6 2.394.205,00
TOTAL DESPESES 2.473.245,00
28
17220
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Avaluació i gestió ambiental
Orgànic
Pressupost 2019 per subprogrames
DESPESES
12000 310.924,62Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous5050012006 61.910,78Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis5050012100 140.840,42Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació5050012101 395.345,64Retrib. compl. personal funcionari. C. específic5050012104 2.889,00Altres complements personal funcionari5050012108 15.168,16Altres compl. personal funcionari. C. personal5050015000 35.025,60Productivitat del lloc de treball5050015002 32.967,36Productivitat5050016000 256.987,32Seguretat Social50500
Total capítol 1 1.252.058,90
21300 70.000,00Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge5050021301 100.000,00Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge
Manteniment de les unitats mòbils50500
21400 3.000,00Manteniment d'elements de transport5050022103 4.000,00Subministrament de combustibles i carburants5050022104 600,00Subministrament de vestuari5050022111 60.000,00Subm. recanvis maquin, utillatge i elem. transport5050022706 8.185,00Estudis i treballs tècnics5050022709 1.815,00Altres treballs fets per empreses i professionals5050022710 30.000,00Altres treballs fets per empreses i professionals
Ampliació i difusió qualitat aigües fonts naturals50500
22711 80.000,00Altres treballs fets per empreses i professionalsDeterminacions analítiques ambientals
50500
22780 50.000,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGLEstudis de soroll
50500
22781 30.000,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGLAssistència tècnica municipal
50500
23020 1.000,00Dietes del personal no directiu5050023120 4.000,00Locomoció del personal no directiu50500
Total capítol 2 442.600,00
46280 220.000,00Transferències corrents a ajuntaments. XGLAjuts per a l'avaluació i la gestió ambiental
50500
46701 14.000,00Transferències corrents a consorcisConsorci Besòs Tordera
50500
Total capítol 4 234.000,00
62300 75.000,00Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. novaUtillatge de control ambiental
50500
Total capítol 6 75.000,00
TOTAL DESPESES 2.003.658,90
29
17221
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Sensibilització i divulgació ambiental
Orgànic
Pressupost 2019 per subprogrames
INGRESSOS
34200 80.000,00Preus públics per serveis educatiusAgendes escolars
50500
Total capítol 3 80.000,00
TOTAL INGRESSOS 80.000,00
DESPESES
12000 285.081,32Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous5050012006 53.879,74Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis5050012100 137.608,52Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació5050012101 401.193,80Retrib. compl. personal funcionari. C. específic5050012104 3.443,04Altres complements personal funcionari5050012108 9.951,90Altres compl. personal funcionari. C. personal5050015000 37.680,84Productivitat del lloc de treball5050015002 27.472,80Productivitat5050016000 219.680,28Seguretat Social50500
Total capítol 1 1.175.992,24
21300 3.000,00Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge5050022000 1.000,00Material d'oficina ordinari no inventariable5050022001 500,00Premsa, revistes, llibres i altres publicacions5050022100 10.400,00Subministrament d'energia elèctrica5050022101 600,00Subministrament d'aigua5050022111 4.500,00Subm. recanvis maquin, utillatge i elem. transport5050022112 2.000,00Subm. material electrònic, elèctric i telecomunic.5050022601 2.500,00Atencions protocol·làries i representatives5050022602 24.000,00Publicitat i propaganda
EXPOelèctric i altres50500
22606 180.000,00Reunions, conferències i cursos5050022610 28.000,00Quotes de socis5050022706 20.000,00Estudis i treballs tècnics
Treballs d'assistència tècnica municipal50500
22709 55.000,00Altres treballs fets per empreses i professionalsEstudis de difusió ambiental
50500
22710 120.000,00Altres treballs fets per empreses i professionalsCentre d'Estudis del Mar
50500
22711 10.000,00Altres treballs fets per empreses i professionalsImpuls xarxa d'escoles 50/50
50500
22712 20.000,00Altres treballs fets per empreses i professionalsXarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat
50500
22780 65.000,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGLPlans directors d'educació ambiental
50500
22781 100.000,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGLPobresa energètica
50500
22790 60.000,00Estudis i treballs de suport localExposicions itinerants i tallers ambientals
50500
22791 49.755,00Estudis i treballs de suport localEducació ambiental en ecosistemes aquàtics
50500
23020 3.000,00Dietes del personal no directiu5050023120 6.000,00Locomoció del personal no directiu50500
30
17221
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Sensibilització i divulgació ambiental
Orgànic
Pressupost 2019 per subprogrames
Total capítol 2 765.255,00
46200 5.000,00Transferències corrents a ajuntamentsOrganisme Autònom de Mercats i Fires de Vic
50500
46280 250.000,00Transferències corrents a ajuntaments. XGLActivitats de sensibilització ambiental
50500
46700 92.160,00Transferències corrents a consorcisAgència d'Ecologia Urbana de Barcelona
50500
48900 5.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreAssociació Catalana d'Amics de l'Aigua
50500
48901 36.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació Fòrum Ambiental
50500
48902 15.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació CONAMA
50500
48903 15.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació Fira de Manresa
50500
48904 100.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucrePlant for the planet
50500
Total capítol 4 518.160,00
62301 7.000,00Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. novaMaterial per participació en fires i congressos
50500
Total capítol 6 7.000,00
TOTAL DESPESES 2.466.407,24
31
17230
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Planificació i gestió d'espais naturals protegits
Orgànic
Pressupost 2019 per subprogrames
INGRESSOS
33900 30.000,00Altres taxes per utilitz. privativa domini públicRodatges publicitarais als parcs naturals
50402
Total capítol 3 30.000,00
48000 125.455,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreConveni Fundació Bancària "la Caixa" 2018-2020
50401
Total capítol 4 125.455,00
54200 1.000,00Arrendaments de finques rústiques50402
Total capítol 5 1.000,00
TOTAL INGRESSOS 156.455,00
DESPESES
10100 30.469,52Retribucions bàsiques del personal directiu5000010101 28.155,12Altres retrib. del personal directiu. C.destinació5000010102 112.788,34Altres retrib. del personal directiu. C.específic5000010106 5.861,40Altres retrib. del personal directiu. Triennis5000011000 290.925,44Retribucions bàsiques del personal eventual5000012000 53.149,00Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous5000012000 606.306,04Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous5040012000 155.884,66Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous5040112000 1.435.731,68Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous5040212006 9.549,70Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis5000012006 113.831,42Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis5040012006 23.643,74Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis5040112006 265.705,04Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis5040212100 27.869,38Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació5000012100 286.353,62Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació5040012100 71.214,78Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació5040112100 643.427,80Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació5040212101 77.043,04Retrib. compl. personal funcionari. C. específic5000012101 816.757,68Retrib. compl. personal funcionari. C. específic5040012101 194.944,82Retrib. compl. personal funcionari. C. específic5040112101 1.917.715,00Retrib. compl. personal funcionari. C. específic5040212104 1.155,60Altres complements personal funcionari5000012104 10.818,60Altres complements personal funcionari5040012104 2.845,08Altres complements personal funcionari5040112104 37.466,28Altres complements personal funcionari5040212108 1.957,90Altres compl. personal funcionari. C. personal5000012108 29.041,60Altres compl. personal funcionari. C. personal5040012108 3.958,08Altres compl. personal funcionari. C. personal5040112108 100.892,82Altres compl. personal funcionari. C. personal5040212110 532,84Altres complements personal funcionari5040015000 14.602,44Productivitat del lloc de treball5000015000 68.220,60Productivitat del lloc de treball5040015000 18.346,56Productivitat del lloc de treball5040115000 148.453,32Productivitat del lloc de treball5040215002 9.615,48Productivitat5000015002 68.682,00Productivitat50400
32
17230
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Planificació i gestió d'espais naturals protegits
Orgànic
Pressupost 2019 per subprogrames
15002 15.110,04Productivitat5040115002 185.441,40Productivitat5040216000 127.340,68Seguretat Social5000016000 498.843,96Seguretat Social5040016000 121.216,56Seguretat Social5040116000 1.240.736,28Seguretat Social50402
Total capítol 1 9.872.605,34
20200 160.000,00Arrendaments d'edificis i altres construccions5040220300 5.000,00Arrendament maquinària, instal·lacions i utillatge5040221000 37.110,00Manteniment infraestructures i béns naturals
Conveni Fundació Bancària "la Caixa" 2018-202050401
21000 303.502,00Manteniment infraestructures i béns naturals5040221200 200.000,00Manteniment d'edificis i altres construccions5040221200 15.000,00Manteniment d'edificis i altres construccions5040321300 3.000,00Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge
Conveni Fundació Bancària "la Caixa" 2018-202050401
21300 96.865,00Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge5040221301 85.000,00Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge
Contractes de manteniment50402
21400 154.000,00Manteniment d'elements de transport5040021500 4.000,00Manteniment de mobiliari5040021501 5.000,00Manteniment d'equipament d'oficina5040021600 34.830,00Mant. d'equipaments per a processos d'informació1420021600 2.500,00Mant. d'equipaments per a processos d'informació5040021600 77.940,00Mant. d'equipaments per a processos d'informació5040222000 16.000,00Material d'oficina ordinari no inventariable5040022001 1.000,00Premsa, revistes, llibres i altres publicacions5040022002 8.000,00Material informàtic no inventariable5040022100 195.000,00Subministrament d'energia elèctrica5040022101 75.000,00Subministrament d'aigua5040022102 1.100,00Subministrament de gas5040022103 275.000,00Subministrament de combustibles i carburants5040022104 170.000,00Subministrament de vestuari5040022111 105.000,00Subm. recanvis maquin, utillatge i elem. transport5040022111 7.200,00Subm. recanvis maquin, utillatge i elem. transport5040222112 5.000,00Subm. material electrònic, elèctric i telecomunic.5040022112 3.500,00Subm. material electrònic, elèctric i telecomunic.5040222114 3.000,00Altres subministraments5040022114 40.550,00Altres subministraments5040222115 59.000,00Altres subministraments. Equips autoprotecció5040022203 90.000,00Comunicacions informàtiques1420022300 4.500,00Transports5040022501 7.500,00Tributs de les comunitats autònomes5040022502 8.000,00Tributs de les entitats locals5040022601 15.000,00Atencions protocol·làries i representatives5040022604 4.500,00Jurídics, contenciosos5040022606 27.500,00Reunions, conferències i cursos5040022610 10.000,00Quotes de socis50400
33
17230
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Planificació i gestió d'espais naturals protegits
Orgànic
Pressupost 2019 per subprogrames
22610 8.320,00Quotes de socisEuroparc
50401
22611 7.000,00Activitats culturals i esportivesFoment de les relacions amb altres institucions
50400
22612 12.000,00Activitats culturals i esportives5040022613 90.000,00Activitats culturals i esportives
Campanya Coneguem els nostres Parcs50400
22700 151.260,00Neteja i acondiciament5040222701 11.250,00Seguretat5040222706 32.000,00Estudis i treballs tècnics5040022706 12.000,00Estudis i treballs tècnics
Anàlisi territorial50401
22706 90.000,00Estudis i treballs tècnics5040222706 13.600,00Estudis i treballs tècnics5040322707 40.000,00Altres treballs fets per empreses i professionals
Conservació de la biodiversitat50401
22709 5.000,00Altres treballs fets per empreses i professionalsContractes de serveis informàtics
14200
22709 30.000,00Altres treballs fets per empreses i professionalsVoluntaris Xarxa de Parcs Naturals
50400
22709 10.000,00Altres treballs fets per empreses i professionalsPla de protecció del Parc Natural del Montseny
50401
22709 155.403,00Altres treballs fets per empreses i professionalsParàmetres biològics
50402
22710 30.000,00Altres treballs fets per empreses i professionalsPlanejament territorial
50401
22710 16.500,00Altres treballs fets per empreses i professionalsActivitats guiades als parcs naturals
50402
22711 225.000,00Altres treballs fets per empreses i professionals5040022711 35.000,00Altres treballs fets per empreses i professionals
Recollida d'escombraries50402
22712 110.000,00Altres treballs fets per empreses i professionalsPrograma Parc a taula
50400
22712 282.460,00Altres treballs fets per empreses i professionals5040222713 40.000,00Altres treballs fets per empreses i professionals
Manteniment web Xarxa de Parcs Naturals50400
22714 25.000,00Altres treballs fets per empreses i professionalsActes consell assessor Masia Mariona
50400
22715 35.000,00Altres treballs fets per empreses i professionalsPrograma Poesia als parcs
50400
22716 19.000,00Altres treballs fets per empreses i professionalsSuport a l'accessibilitat als parcs naturals
50400
22790 56.600,00Estudis i treballs de suport localConveni Fundació Bancària "la Caixa" 2018-2020
50401
23010 1.500,00Dietes del personal directiu5040023020 16.500,00Dietes del personal no directiu5040023110 1.500,00Locomoció del personal directiu5040023120 32.600,00Locomoció del personal no directiu5040025000 70.000,00Treballs fets per admin. púb. i altres entit. púb.
SITxell50401
25000 12.000,00Treballs fets per admin. púb. i altres entit. púb.50402
34
17230
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Planificació i gestió d'espais naturals protegits
Orgànic
Pressupost 2019 per subprogrames
Total capítol 2 3.991.590,00
45330 46.000,00Transferències corrents a universitats públiquesProjecte CARIMED
50401
45330 100.000,00Transferències corrents a universitats públiques5040245331 10.000,00Transferències corrents a universitats públiques
Universitat Politècnica de Catalunya50401
45370 15.000,00Transferències corrents a altres ens de les CAServei Meteorològic de Catalunya
50401
45371 45.000,00Transferències corrents a altres ens de les CAIRTA
50402
46200 60.000,00Transferències corrents a ajuntamentsTransport escolar. Coneguem els nostres parcs
50400
46201 20.000,00Transferències corrents a ajuntamentsAjuntament de Sant Pere de Ribes
50400
46201 550.000,00Transferències corrents a ajuntaments5040246202 39.500,00Transferències corrents a ajuntaments
Patronat Museu La Gabella50402
46205 41.700,00Transferències corrents a ajuntamentsCampanya d'informació
50402
46206 45.000,00Transferències corrents a ajuntamentsFoment polítiques locals
50402
46280 28.750,00Transferències corrents a ajuntaments. XGLConveni Fundació Bancària "la Caixa" 2018-2020
50401
46700 20.000,00Transferències corrents a consorcisConsorci Alba - Ter
50400
46700 20.000,00Transferències corrents a consorcisObservatori del Paisatge de Catalunya
50401
46700 30.000,00Transferències corrents a consorcis5040246701 343.350,00Transferències corrents a consorcis
Consorci del Parc del Foix50400
46702 168.500,00Transferències corrents a consorcisConsorci de la Vall de Ges, Orís i Bisaura
50402
46703 505.751,00Transferències corrents a consorcisConsorci del Parc de la Serralada de Marina
50400
46703 25.000,00Transferències corrents a consorcisEscola Forestal La Solana
50402
46704 555.600,00Transferències corrents a consorcisConsorci del Parc de la Serralada Litoral
50400
46705 437.300,00Transferències corrents a consorcisCon. Espai Natural de les Guilleries-Savassona
50400
46706 2.464.015,00Transferències corrents a consorcisConsorci del Parc de Collserola
50400
47900 120.000,00Altres subvencions corrents a empreses privades5040248900 40.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre
Estades en equipaments de la Xarxa de Parcs50400
48900 25.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació Miquel Agustí
50402
48901 40.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació Privada Hospital Santa Creu i Sant Pau
50400
48901 400.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre50402
35
17230
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Planificació i gestió d'espais naturals protegits
Orgànic
Pressupost 2019 per subprogrames
48904 20.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreConsorci Forestal de Catalunya
50400
49000 12.500,00Transferències corrents a l'exteriorObra Cultural de l'Alguer
50402
Total capítol 4 6.227.966,00
62300 25.000,00Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova1420062600 49.905,00Equips per a processos d'informació. Inv. nova1420063600 19.500,00Equips per a processos d'informació. Reposició14200
Total capítol 6 94.405,00
76201 90.000,00Transferències de capital a ajuntaments5040276700 48.990,00Transferències de capital a consorcis
Parc de Collserola50400
77000 200.260,00Transferències de capital a empreses privades50402
Total capítol 7 339.250,00
TOTAL DESPESES 20.525.816,34
36
17231
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Infraestructures parcs i espais fluvials
Orgànic
Pressupost 2019 per subprogrames
INGRESSOS
78000 224.550,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreConveni Fundació Bancària "la Caixa" 2018-2020
50401
Total capítol 7 224.550,00
TOTAL INGRESSOS 224.550,00
DESPESES
12000 214.942,16Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous5040312006 44.263,98Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis5040312100 99.915,48Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació5040312101 277.187,18Retrib. compl. personal funcionari. C. específic5040312104 5.727,12Altres complements personal funcionari5040312108 18.144,84Altres compl. personal funcionari. C. personal5040315000 25.062,84Productivitat del lloc de treball5040315002 21.978,24Productivitat5040316000 165.029,88Seguretat Social50403
Total capítol 1 872.251,72
21000 607.460,00Manteniment infraestructures i béns naturalsParc Fluvial del Besòs. Manteniment ordinari
50403
21001 183.835,00Manteniment infraestructures i béns naturalsParc Fluvial del Besòs. Manteniment post riuades
50403
22114 20.250,00Altres subministramentsParc Fluvial del Besòs
50403
22402 15.000,00Primes assegurances. Altres immobilitzatsParc Fluvial del Besòs
50403
22709 88.395,00Altres treballs fets per empreses i professionalsParc Fluvial Besòs. Control de l'ús públic
50403
22711 61.550,00Altres treballs fets per empreses i professionalsParc Fluvial del Besòs
50403
22715 5.900,00Altres treballs fets per empreses i professionalsParc Fluvial Besòs. Mant. estació qualitat aigües
50403
Total capítol 2 982.390,00
61100 73.000,00Inversions en obres públiques. Inv. reposicióMillora i manteniment de la xarxa bàsica de camins
50402
61900 63.595,00Altres inv. reposició infraest. i béns ús gral.Conveni Fundació Bancària "la Caixa" 2018-2020
50401
61900 61.500,00Altres inv. reposició infraest. i béns ús gral.Senyalització dels parcs naturals
50402
61900 22.500,00Altres inv. reposició infraest. i béns ús gral.Projectes de biomassa
50403
62200 7.500,00Edificis i altres construccions. Inv. novaPiscina Can Grau
50403
62300 79.000,00Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova5040062300 12.000,00Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova
Conveni Fundació Bancària "la Caixa" 2018-202050401
62300 25.000,00Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. novaCalderes de biomassa
50403
62500 15.500,00Mobiliari i estris. Inversió nova5040263100 22.500,00Terrenys i béns naturals. Inversió de reposició50403
37
17231
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Infraestructures parcs i espais fluvials
Orgànic
Pressupost 2019 per subprogrames
63200 74.000,00Edificis i altres construccions. Inv. reposicióManteniment edificis i equipaments públics
50402
63200 52.500,00Edificis i altres construccions. Inv. reposició5040365001 91.455,00Inversions en béns destinats a entitats locals
Conveni Fundació Bancària "la Caixa" 2018-202050401
Total capítol 6 600.050,00
76280 57.500,00Transferències de capital a ajuntaments. XGLConveni Fundació Bancària "la Caixa" 2018-2020
50401
Total capítol 7 57.500,00
TOTAL DESPESES 2.512.191,72
38
17232
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Gestió espai natural Sant Miquel del Fai
Orgànic
Pressupost 2019 per subprogrames
DESPESES
20900 500,00Cànons1041021000 33.250,00Manteniment infraestructures i béns naturals1042021300 9.500,00Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge1003021300 57.000,00Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge1042022100 12.000,00Subministrament d'energia elèctrica1041022203 15.000,00Comunicacions informàtiques1420022700 10.000,00Neteja i acondiciament1041022701 197.380,00Seguretat1003022709 36.400,00Altres treballs fets per empreses i professionals1003022709 1.000,00Altres treballs fets per empreses i professionals
Contractes de serveis informàtics14200
Total capítol 2 372.030,00
61901 291.580,00Altres inv. reposició infraest. i béns ús gral.Adequació i substitució de baranes
10420
61904 50.000,00Altres inv. reposició infraest. i béns ús gral.Millora de l'aparcament
10420
61905 315.120,00Altres inv. reposició infraest. i béns ús gral.Protecció i estabilització de talussos
10420
61907 120.000,00Altres inv. reposició infraest. i béns ús gral.Proj. ref. al d'enllumenat per a l'exec. elèctrica
10420
62300 45.000,00Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova1420062301 70.000,00Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova1003062600 19.000,00Equips per a processos d'informació. Inv. nova14200
Total capítol 6 910.700,00
TOTAL DESPESES 1.282.730,00
39
1723B
Subconcepte Descripció subconcepte Import
LIFE Tritó Montseny
Orgànic
Pressupost 2019 per subprogrames
INGRESSOS
49700 98.200,00Altres transferències corrents de la Unió Europea50402
Total capítol 4 98.200,00
TOTAL INGRESSOS 98.200,00
DESPESES
22114 2.000,00Altres subministraments5040222601 1.500,00Atencions protocol·làries i representatives5040222606 1.000,00Reunions, conferències i cursos5040222706 6.000,00Estudis i treballs tècnics5040222709 33.700,00Altres treballs fets per empreses i professionals5040223020 1.000,00Dietes del personal no directiu5040223120 3.000,00Locomoció del personal no directiu5040225000 10.000,00Treballs fets per admin. púb. i altres entit. púb.50402
Total capítol 2 58.200,00
45330 19.000,00Transferències corrents a universitats públiques5040245390 21.000,00Transf. corr. a societats i altres org. púb. de CA50402
Total capítol 4 40.000,00
TOTAL DESPESES 98.200,00
40
21100
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Pensions
Orgànic
Pressupost 2019 per subprogrames
DESPESES
16103 100.000,00Pensions excepcionals14100
Total capítol 1 100.000,00
TOTAL DESPESES 100.000,00
41
22100
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Prestacions socials als empleats
Orgànic
Pressupost 2019 per subprogrames
DESPESES
16201 1.605.000,00Economats i menjadors. Tiquet restaurant1410016204 1.891.165,00Acció social1410016208 3.000,00Altres despeses socials1410016209 250.000,00Altres despeses socials14100
Total capítol 1 3.749.165,00
TOTAL DESPESES 3.749.165,00
42
23100
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Suport als serveis socials municipals
Orgànic
Pressupost 2019 per subprogrames
DESPESES
10100 15.234,76Retribucions bàsiques del personal directiu6000010101 14.077,56Altres retrib. del personal directiu. C.destinació6000010102 63.364,56Altres retrib. del personal directiu. C.específic6000011000 393.614,76Retribucions bàsiques del personal eventual6000012000 125.371,78Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous6000012000 511.594,94Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous6010012000 551.978,12Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous6010112006 31.876,38Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis6000012006 83.365,78Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis6010012006 129.692,26Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis6010112100 59.614,24Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació6000012100 244.259,96Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació6010012100 246.385,44Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació6010112101 160.843,68Retrib. compl. personal funcionari. C. específic6000012101 646.840,46Retrib. compl. personal funcionari. C. específic6010012101 625.972,76Retrib. compl. personal funcionari. C. específic6010112104 3.466,80Altres complements personal funcionari6000012104 8.531,40Altres complements personal funcionari6010012104 10.969,68Altres complements personal funcionari6010112108 9.785,30Altres compl. personal funcionari. C. personal6000012108 26.569,48Altres compl. personal funcionari. C. personal6010012108 25.818,24Altres compl. personal funcionari. C. personal6010112110 605,08Altres complements personal funcionari6010015000 17.799,48Productivitat del lloc de treball6000015000 61.828,68Productivitat del lloc de treball6010015000 60.002,04Productivitat del lloc de treball6010115002 15.110,04Productivitat6000015002 61.813,80Productivitat6010015002 54.945,60Productivitat6010116000 185.657,40Seguretat Social6000016000 394.160,04Seguretat Social6010016000 425.869,08Seguretat Social60101
Total capítol 1 5.267.019,58
22000 800,00Material d'oficina ordinari no inventariable6010022116 2.000,00Altres subministraments6010022601 1.500,00Atencions protocol·làries i representatives6000022606 1.750,00Reunions, conferències i cursos6000022606 18.690,00Reunions, conferències i cursos6010022616 6.000,00Altres despeses diverses6000022616 1.700,00Altres despeses diverses6010022710 28.000,00Altres treballs fets per empreses i professionals6000022710 22.000,00Altres treballs fets per empreses i professionals6010122780 156.200,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGL
Progr. supervisió d'equips de ser. socials bàsics60101
22781 212.000,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGLDiagnòstics i programes de serveis socials bàsics
60101
22782 177.060,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGLAuditories de pobresa energètica
60101
43
23100
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Suport als serveis socials municipals
Orgànic
Pressupost 2019 per subprogrames
22783 63.000,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGLDiagnòstics i programes d'inclusió social. Plans
60101
22790 33.940,00Estudis i treballs de suport localCercles de comparació intermunicipal
60101
23010 1.000,00Dietes del personal directiu6000023020 6.000,00Dietes del personal no directiu6010023110 1.810,00Locomoció del personal directiu6000023120 25.890,00Locomoció del personal no directiu6010025000 150.000,00Treballs fets per admin. púb. i altres entit. púb.
Aplicació HESTIA14200
Total capítol 2 909.340,00
45101 726.000,00Trans. corrents a org. autòn. i agències de les CAAgència de l'Habitatge de Catalunya
60101
45301 1.424.000,00Transferències corrents a altres ens de les CAConsorci del Barri de la Mina
60101
45330 8.000,00Transferències corrents a universitats públiquesUniversitat Politècnica de Catalunya
60101
46200 20.000,00Transferències corrents a ajuntaments6000046200 136.705,00Transferències corrents a ajuntaments
Programa dinamització de la gent gran60100
46201 500.000,00Transferències corrents a ajuntamentsProgrames d'inclusió social. Targeta moneder
60100
46260 3.735.000,00Transferències corrents a ajuntaments. XGL6010046263 12.000.000,00Transferències corrents a ajuntaments. XGL
Prog. compl. per a la garantia del benestar social60101
46280 10.470.100,00Transferències corrents a ajuntaments. XGLSuport econòmic als serveis socials municipals
60101
46281 182.000,00Transferències corrents a ajuntaments. XGLProgr. supervisió d'equips de ser. socials bàsics
60101
46300 34.785,00Transferències corrents a mancomunitatsPrograma dinamització de la gent gran
60100
46380 9.200,00Transferències corrents a mancomunitats. XGLSuport econòmic als serveis socials municipals
60101
46500 22.900,00Transferències corrents a comarquesPrograma dinamització de la gent gran
60100
46560 25.000,00Transferències corrents a comarques. XGL6010046580 500.000,00Transferències corrents a comarques. XGL
Suport econòmic als serveis socials municipals60101
46700 50.380,00Transferències corrents a consorcisPrograma dinamització de la gent gran
60100
46780 9.500,00Transferències corrents a consorcis. XGLSuport econòmic als serveis socials municipals
60101
48900 11.200,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreArtesanas de Corazón
60100
48900 182.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreServei d'orientació jurídica (POJM)
60101
48901 1.300.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreConvocatòria subvencions d'inclusió social
60100
48901 742.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreServei d'intermediació en deutes habitatge (SIDH)
60101
44
23100
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Suport als serveis socials municipals
Orgànic
Pressupost 2019 per subprogrames
48902 10.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreConfederació d'Associac. Veïnals de Cat. (CONFAVC)
60101
48903 16.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació Marianao
60101
48905 12.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació Futur
60101
48908 10.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreEntitats Catalanes d'Acció Social (ECAS)
60101
48910 10.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFeder. d'Empreses d'Inserció de Catalunya (FEICAT)
60101
48911 40.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreTaula Entitats Tercer Sector Social de Catalunya
60101
48912 22.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFederació Catalana de Voluntariat Social
60101
48913 8.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreCol·legi Oficial de Treball Social de Catalunya
60101
48914 8.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreCol·legi d'Educadores i Educ. Socials de Catalunya
60101
48915 4.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreCol·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya
60101
48916 4.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreCol·legi de Pedagogs de Catalunya
60101
48917 7.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreLa Confederació-Patronal del Tercer Sec. Soc. Cat.
60101
48918 10.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreProjecte dels NOMS - Hispanosida
60101
48919 12.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació Lluita contra la Sida
60101
48922 10.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreComitè 1r de Desembre - Plat. Unit. ONG Sida Cat.
60101
48924 20.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació per a la reinserció de dones (ARED)
60101
48925 16.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreOrde Hospitalari de Sant Joan de Déu
60101
Total capítol 4 32.307.770,00
62300 2.000,00Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova60000
Total capítol 6 2.000,00
76200 200.000,00Transferències de capital a ajuntamentsAj. Vilanova del Camí. Rehabilitació casal d'avis
60100
76260 130.000,00Transferències de capital a ajuntaments. XGL60100
Total capítol 7 330.000,00
TOTAL DESPESES 38.816.129,58
45
23101
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Suport a famílies, gent gran i atenció dependència
Orgànic
Pressupost 2019 per subprogrames
DESPESES
12000 56.010,60Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous6010012000 648.908,38Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous6010312006 10.900,62Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis6010012006 136.234,60Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis6010312100 26.116,02Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació6010012100 289.734,48Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació6010312101 57.001,70Retrib. compl. personal funcionari. C. específic6010012101 731.962,56Retrib. compl. personal funcionari. C. específic6010312104 2.308,08Altres complements personal funcionari6010012104 10.969,44Altres complements personal funcionari6010312108 3.262,98Altres compl. personal funcionari. C. personal6010012108 43.371,58Altres compl. personal funcionari. C. personal6010312110 420,98Altres complements personal funcionari6010015000 5.812,92Productivitat del lloc de treball6010015000 70.888,80Productivitat del lloc de treball6010315002 6.868,20Productivitat6010015002 67.308,36Productivitat6010316000 42.454,32Seguretat Social6010016000 504.933,00Seguretat Social60103
Total capítol 1 2.715.467,62
21300 500,00Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatgeCentre SPOTT
60103
21502 500,00Manteniment d'altre materialCentre SPOTT
60103
22106 3.000,00Sub. de productes farmacèutics i material sanitariCentre SPOTT
60103
22111 1.000,00Subm. recanvis maquin, utillatge i elem. transportCentre SPOTT
60103
22112 1.000,00Subm. material electrònic, elèctric i telecomunic.Centre SPOTT
60103
22709 3.000,00Altres treballs fets per empreses i professionalsAssessorament legal. Centre SPOTT
60103
22711 35.000,00Altres treballs fets per empreses i professionalsEstudis d'autonomia personal i dependència
60103
22780 130.000,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGLEls serveis socials Més a prop
60103
22781 130.500,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGLMaltractament de la gent gran
60103
22782 213.780,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGLExposició "Controles?"
60103
22783 175.000,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGLDiagnòstics i programes de dependència. Plans
60103
22784 110.000,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGLGrups de suport i ajuda mútua (GSAM)
60103
22785 80.000,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGLDiagnòstics i programes d'infància i adolescència
60103
22786 200.000,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGLArranjament d'habitatges
60103
46
23101
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Suport a famílies, gent gran i atenció dependència
Orgànic
Pressupost 2019 per subprogrames
22791 6.078.525,00Estudis i treballs de suport localServei local de teleassistència
60103
Total capítol 2 7.161.805,00
46200 88.600,00Transferències corrents a ajuntamentsPlans de drogodependències
60103
46300 127.500,00Transferències corrents a mancomunitatsPlans de drogodependències
60103
46500 7.000,00Transferències corrents a comarquesPlans de drogodependències
60103
46700 26.000,00Transferències corrents a consorcisPlans de drogodependències
60103
48900 50.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació Privada Pasqual Maragall
10500
48900 350.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreProgrames RESPIR en famílies
60100
48900 130.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació Hospital Universitari Vall d'Hebron
60103
48901 55.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació Gresol Projecte Home
60103
48907 20.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreAss. Fam. i Amics de Nens Oncològics Cat. (AFANOC)
60103
48908 107.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreCreu Roja Espanyola
60103
48909 30.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació per a l'Atenció a Persones Dependents
60103
48911 65.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació Catalana Síndrome de Down
60103
48912 12.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació Edat&Vida
60103
48913 10.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreCoordinadora Síndrome de Down de Catalunya
60103
48916 12.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFederació Catalana de Drogodependències (FCD)
60103
48917 105.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació Catalana de l'Esplai
60103
48918 105.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació Pere Tarrés
60103
48919 15.300,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFed. Ent. Atenció i Educ. a la Infàn. i l'Adoles.
60103
48920 20.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreConsorci de l'Auditori i l'Orquestra
60103
48921 12.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFed. Associacions Gent Gran de Catalunya (FATEC)
60103
48922 8.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreAssociació Catalana Recursos Assistencials (ACRA)
60103
48923 20.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreUnió de Pagesos de Catalunya
60103
48924 8.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreAssoc. de Famílies Nombroses de Catalunya (FANOC)
60103
48925 16.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFederació Catalana d'Entitats Contra el Càncer
60103
47
23101
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Suport a famílies, gent gran i atenció dependència
Orgànic
Pressupost 2019 per subprogrames
48926 50.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFed. Cat. esports per disminuïts psíquics (ACELL)
60103
48927 45.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFederació Ecom
60103
48928 10.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFederació de Persones Sordes de Catalunya (FESOCA)
60103
48929 50.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFederació Salut Mental de Catalunya
60103
48930 17.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFederació Francesc Layret COCEMFE Barcelona
60103
48931 10.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFed. Ass. Cat. de pares i persones sordes (ACAPPS)
60103
48932 40.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreDincat Federació
60103
48933 10.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFederació Catalana d'Autisme
60103
48934 10.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreComitè Cat. Repr. Pers. amb Discapacitat (COCARMI)
60103
48935 5.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFed. Cat. d'Ent. Salut Mental en 1a Persona (VEUS)
60103
48936 15.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació Privada Amics de la Gent Gran
60103
48937 10.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFed. Cat. Ent. Paràlisi Cerebral i Eti. (FEPCCAT)
60103
48938 8.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFed. Asociaciones Implantados Cocleares de España
60103
48939 10.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFed. Ass. de Pares de Persones amb Autisme de Cat.
60103
Total capítol 4 1.689.400,00
62500 400,00Mobiliari i estris. Inversió novaCentre SPOTT
60103
63300 300,00Maquinària, instal. tècniques i utillatge. Reposi.Centre SPOTT
60103
63500 300,00Mobiliari. Inversió de reposicióCentre SPOTT
60103
Total capítol 6 1.000,00
76280 1.800.000,00Transferències de capital a ajuntaments. XGLArranjament d'habitatges
60103
76300 200.000,00Transferències de capital a mancomunitatsManc. per Atenció dels Malalts Psíquics de l'Anoia
10500
76500 200.000,00Transferències de capital a comarquesConsell Comarcal d'Osona. Centre de salut mental
60103
78900 30.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació Femarec
60103
78901 200.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFund. Arc Sant Martí. Nova residèn. discapacitats
60103
Total capítol 7 2.430.000,00
TOTAL DESPESES 13.997.672,62
48
23102
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Centres residencials d'estades temporals
Orgànic
Pressupost 2019 per subprogrames
INGRESSOS
31103 150.000,00Taxa per serveis assistencialsEstades temporals SAUV
60200
34100 49.000,00Preus públics per serveis assistencialsLlarga estada gent gran
60200
34101 1.600.000,00Preus públics per serveis assistencialsRESPIR gent gran
60200
34102 182.000,00Preus públics per serveis assistencialsRESPIR persones amb discapacitat
60200
34600 160.000,00Preus públics per serveis de menjadorRecinte Mundet. Menjador laboral
60202
34602 30.000,00Preus públics per serveis de menjadorConsorci d'Educació de Barcelona. Conveni menjador
60202
Total capítol 3 2.171.000,00
TOTAL INGRESSOS 2.171.000,00
DESPESES
12000 4.203.192,46Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous6020012006 665.347,40Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis6020012100 1.846.906,18Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació6020012101 4.466.052,00Retrib. compl. personal funcionari. C. específic6020012102 125.344,80Altres compl. pers. funcionari. Plus nocturnitat6020012104 76.723,44Altres complements personal funcionari6020012108 138.236,84Altres compl. personal funcionari. C. personal6020012110 1.146,32Altres complements personal funcionari6020015000 362.176,44Productivitat del lloc de treball6020015002 627.753,48Productivitat6020016000 3.516.418,20Seguretat Social60200
Total capítol 1 16.029.297,56
20400 34.000,00Arrendaments de material de transport6020020500 2.000,00Arrendaments de mobiliari i efectes6020021300 45.000,00Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge6020221400 2.800,00Manteniment d'elements de transport6020221502 10.000,00Manteniment d'altre material6020222103 3.500,00Subministrament de combustibles i carburants6020222104 70.000,00Subministrament de vestuari6020022105 914.250,00Subministrament de productes alimentaris6020222106 130.000,00Sub. de productes farmacèutics i material sanitari6020022108 30.000,00Altres subministraments. Product. neteja i higiene
Usuaris centres residencials60200
22110 80.000,00Sub. de productes de neteja i acondiciamentInstal·lacions
60200
22111 50.000,00Subm. recanvis maquin, utillatge i elem. transport6020022112 6.000,00Subm. material electrònic, elèctric i telecomunic.6020022115 64.000,00Altres subministraments. Equips autoprotecció6020022117 1.600,00Altres subministraments
Vestuari SAUV60200
22118 28.000,00Altres subministramentsGuarda-roba d'habitacions
60200
49
23102
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Centres residencials d'estades temporals
Orgànic
Pressupost 2019 per subprogrames
22300 1.300,00TransportsUsuaris centres residencials
60200
22302 4.000,00TransportsServeis sanitaris
60200
22609 24.000,00Activitats culturals i esportivesAtenció usuaris i activitats animació
60200
22610 10.000,00Quotes de socisConsorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya
60200
22614 500,00Altres despeses diversesIndemnitzacions personal
60200
22700 335.715,00Neteja i acondiciamentServei de bugaderia
60202
22706 3.700,00Estudis i treballs tècnicsAnàlisis microbiològics
60202
22711 19.100,00Altres treballs fets per empreses i professionalsRecollida i tractament residus sanitaris
60202
22712 283.840,00Altres treballs fets per empreses i professionalsServeis professionals atenció usuaris
60200
22713 10.500,00Altres treballs fets per empreses i professionalsAnàlisis clíniques
60200
22715 13.000,00Altres treballs fets per empreses i professionalsAvaluació satisfacció servei
60200
23020 1.500,00Dietes del personal no directiu6020023120 4.500,00Locomoció del personal no directiu60200
Total capítol 2 2.182.805,00
48900 12.860,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreCreu Roja Espanyola. Conveni voluntariat
60200
48902 10.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreCons. Sanitari de Barcelona i Hosp. de Sant Rafael
60200
Total capítol 4 22.860,00
62300 8.500,00Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova6020062500 22.440,00Mobiliari i estris. Inversió nova6020063300 26.050,00Maquinària, instal. tècniques i utillatge. Reposi.6020063300 52.500,00Maquinària, instal. tècniques i utillatge. Reposi.6020263500 40.780,00Mobiliari. Inversió de reposició6020063500 8.000,00Mobiliari. Inversió de reposició60202
Total capítol 6 158.270,00
TOTAL DESPESES 18.393.232,56
50
23110
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Igualtat i ciutadania
Orgànic
Pressupost 2019 per subprogrames
INGRESSOS
49700 15.458,00Altres transferències corrents de la Unió EuropeaProjecte europeu Impact
60302
Total capítol 4 15.458,00
TOTAL INGRESSOS 15.458,00
DESPESES
12000 231.092,90Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous6030012000 359.486,30Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous6030112000 166.813,60Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous6030212000 319.701,30Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous6030312006 43.236,48Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis6030012006 58.063,14Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis6030112006 42.746,62Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis6030212006 53.006,98Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis6030312100 112.247,52Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació6030012100 160.986,00Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació6030112100 75.374,04Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació6030212100 144.569,32Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació6030312101 308.487,62Retrib. compl. personal funcionari. C. específic6030012101 411.301,38Retrib. compl. personal funcionari. C. específic6030112101 207.351,06Retrib. compl. personal funcionari. C. específic6030212101 388.167,84Retrib. compl. personal funcionari. C. específic6030312104 4.622,40Altres complements personal funcionari6030012104 5.727,48Altres complements personal funcionari6030112104 4.044,48Altres complements personal funcionari6030212104 5.769,96Altres complements personal funcionari6030312108 7.141,40Altres compl. personal funcionari. C. personal6030012108 11.997,30Altres compl. personal funcionari. C. personal6030112108 9.260,44Altres compl. personal funcionari. C. personal6030212108 4.690,56Altres compl. personal funcionari. C. personal6030313000 15.234,76Retribucions bàsiques del personal laboral fix6030013002 23.286,90Altres remuneracions del personal laboral fix6030015000 30.801,72Productivitat del lloc de treball6030015000 40.773,12Productivitat del lloc de treball6030115000 19.794,60Productivitat del lloc de treball6030215000 32.250,12Productivitat del lloc de treball6030315001 3.705,96Productivitat6030015002 27.472,80Productivitat6030015002 35.714,64Productivitat6030115002 16.483,68Productivitat6030215002 30.220,08Productivitat6030316000 195.385,68Seguretat Social6030016000 275.548,56Seguretat Social6030116000 126.884,64Seguretat Social6030216000 253.101,96Seguretat Social60303
Total capítol 1 4.262.545,34
22601 300,00Atencions protocol·làries i representatives60300
51
23110
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Igualtat i ciutadania
Orgànic
Pressupost 2019 per subprogrames
22606 10.835,00Reunions, conferències i cursos6030022606 9.000,00Reunions, conferències i cursos6030122606 14.460,00Reunions, conferències i cursos
Projecte europeu Impact i altres60302
22606 5.085,00Reunions, conferències i cursos6030322620 8.360,00Altres despeses diverses6030222709 40.000,00Altres treballs fets per empreses i professionals
Dinamització associativa60303
22710 43.320,00Altres treballs fets per empreses i professionalsMediació itinerant
60303
22713 8.240,00Altres treballs fets per empreses i professionalsPrograma PENSA Jove
60302
22780 150.000,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGLPlans locals igualtat de gènere i altres
60301
22780 150.000,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGLDiagnosi, plans locals de joventut i altres
60302
22780 100.000,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGLPlans locals de participació i altres
60303
23020 200,00Dietes del personal no directiu6030023020 500,00Dietes del personal no directiu6030123020 500,00Dietes del personal no directiu6030223020 500,00Dietes del personal no directiu6030323100 400,00Locomoció dels membres dels òrgans de govern6030023120 800,00Locomoció del personal no directiu6030023120 2.000,00Locomoció del personal no directiu6030123120 2.190,00Locomoció del personal no directiu6030223120 3.500,00Locomoció del personal no directiu6030323121 1.310,00Locomoció del personal no directiu
Projecte europeu Impact60302
25001 8.000,00Treballs fets per admin. púb. i altres entit. púb.Projecte europeu Impact
60302
Total capítol 2 559.500,00
45331 23.940,00Transferències corrents a universitats públiques6030046260 162.000,00Transferències corrents a ajuntaments. XGL6030046280 1.000.000,00Transferències corrents a ajuntaments. XGL
Projectes dones i LGTBI60301
46280 1.000.000,00Transferències corrents a ajuntaments. XGLProjectes i programes de joventut
60302
46280 1.000.000,00Transferències corrents a ajuntaments. XGLProjectes convivència i participació ciutadana
60303
46282 500.000,00Transferències corrents a ajuntaments. XGLSuport en matèria de violència masclista
60301
46282 1.111.500,00Transferències corrents a ajuntaments. XGLServeis de mediació ciutadana
60303
46582 106.875,00Transferències corrents a comarques. XGLServeis de mediació ciutadana
60303
48100 6.000,00Premis, beques i pensions d'estudi i investigacióConcurs Francesca Bonnemaison
60301
48900 300.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre10500
52
23110
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Igualtat i ciutadania
Orgànic
Pressupost 2019 per subprogrames
48900 378.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreCol·laboració amb el tercer sector
60300
48901 10.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreCercle d'Estudis Conciliars
10500
48901 30.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació Maria Aurèlia Capmany
60300
48901 104.260,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreAssociació d'Ajuda Mútua d'Immigrants a Catalunya
60303
48902 15.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreObserv. de les dones en els mitjans de comunicació
60300
48902 104.260,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreCentre Informació Treballadors Estrangers (CITE)
60303
48903 15.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFòrum Síndics/es, Defensors/es Locals de Catalunya
60300
48904 3.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFun. Centre d'Inf. i Document. Intern. Bcn (CIDOB)
60300
48905 20.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreAssociació Ca la Dona
60300
48906 20.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreAss. Promotora Ctre. Cult. dones Fran. Bonnemaison
60300
48907 6.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreConsell Nacional de Joventut de Catalunya
60300
48908 10.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació La Roda
60300
48909 25.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreSOS Racisme Catalunya
60300
48910 9.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreObservatori contra l'Homofòbia
60300
48911 9.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreAssociació La Sur
60300
48912 8.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreAssociació Avalua
60300
48913 6.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFed. d'Ass. Veïns d'Habitatge Social de Catalunya
60300
48914 6.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreAssociació Educativa Itaca
60300
48915 15.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació Pere Tarrés
60300
48916 15.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació Catalana de l'Esplai
60300
48917 8.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreXarxa Entitats Acció Social i Comunitària (XEACS)
60300
Total capítol 4 6.026.835,00
TOTAL DESPESES 10.848.880,34
53
23111
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Escola de la dona
Orgànic
Pressupost 2019 per subprogrames
INGRESSOS
34200 641.000,00Preus públics per serveis educatius60301
Total capítol 3 641.000,00
TOTAL INGRESSOS 641.000,00
DESPESES
12000 656.974,46Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous6030112006 149.556,56Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis6030112100 280.781,48Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació6030112101 685.381,12Retrib. compl. personal funcionari. C. específic6030112104 13.053,72Altres complements personal funcionari6030112107 23.412,06Altres compl. pers. funcionari. Plus docent6030112108 58.338,14Altres compl. personal funcionari. C. personal6030115000 47.905,56Productivitat del lloc de treball6030115002 70.055,64Productivitat6030116000 531.749,04Seguretat Social60301
Total capítol 1 2.517.207,78
20600 40.000,00Arrendaments d'equips per a processos d'informació1420021600 34.545,00Mant. d'equipaments per a processos d'informació1420022104 500,00Subministrament de vestuari6030122105 55.000,00Subministrament de productes alimentaris6030122110 500,00Sub. de productes de neteja i acondiciament6030122114 5.000,00Altres subministraments
Material escolar60301
22606 15.000,00Reunions, conferències i cursos6030122614 2.000,00Altres despeses diverses6030122709 11.150,00Altres treballs fets per empreses i professionals
Contractes de serveis informàtics14200
23120 500,00Locomoció del personal no directiu60301
Total capítol 2 164.195,00
62600 7.700,00Equips per a processos d'informació. Inv. nova1420063300 8.000,00Maquinària, instal. tècniques i utillatge. Reposi.6030163600 4.300,00Equips per a processos d'informació. Reposició1420064100 10.000,00Despeses en aplicacions informàtiques14200
Total capítol 6 30.000,00
TOTAL DESPESES 2.711.402,78
54
24100
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Suport al mercat de treball local
Orgànic
Pressupost 2019 per subprogrames
DESPESES
12000 557.286,16Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous3010112006 80.714,80Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis3010112100 259.145,32Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació3010112101 677.376,98Retrib. compl. personal funcionari. C. específic3010112104 8.667,00Altres complements personal funcionari3010112108 8.080,66Altres compl. personal funcionari. C. personal3010115000 69.378,96Productivitat del lloc de treball3010115002 54.945,60Productivitat3010116000 438.107,76Seguretat Social30101
Total capítol 1 2.153.703,24
22000 1.500,00Material d'oficina ordinari no inventariable3010122001 1.000,00Premsa, revistes, llibres i altres publicacions3010122114 1.000,00Altres subministraments3010122606 3.500,00Reunions, conferències i cursos3010122614 1.500,00Altres despeses diverses3010122706 57.880,00Estudis i treballs tècnics3010123020 1.500,00Dietes del personal no directiu3010123120 3.500,00Locomoció del personal no directiu30101
Total capítol 2 71.380,00
46200 1.060.190,00Transferències corrents a ajuntamentsPromoció ocupació a la indústria local
30101
46262 12.000.000,00Transferències corrents a ajuntaments. XGLPrograma complementari foment de l'ocupació local
30101
46280 4.597.600,00Transferències corrents a ajuntaments. XGL3010146300 57.820,00Transferències corrents a mancomunitats
Promoció ocupació a la indústria local30101
46380 150.000,00Transferències corrents a mancomunitats. XGL3010146500 366.435,00Transferències corrents a comarques
Promoció ocupació a la indústria local30101
46580 400.000,00Transferències corrents a comarques. XGL3010146700 115.560,00Transferències corrents a consorcis
Promoció ocupació a la indústria local30101
46780 200.000,00Transferències corrents a consorcis. XGL30101
Total capítol 4 18.947.605,00
TOTAL DESPESES 21.172.688,24
55
31100
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Salut pública
Orgànic
Pressupost 2019 per subprogrames
DESPESES
12000 133.365,82Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous6040012000 580.346,18Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous6040112006 25.978,36Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis6040012006 127.448,92Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis6040112100 70.294,70Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació6040012100 254.741,62Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació6040112101 197.007,02Retrib. compl. personal funcionari. C. específic6040012101 633.952,54Retrib. compl. personal funcionari. C. específic6040112104 2.311,20Altres complements personal funcionari6040012104 12.133,80Altres complements personal funcionari6040112108 3.302,32Altres compl. personal funcionari. C. personal6040012108 24.925,46Altres compl. personal funcionari. C. personal6040115000 18.606,12Productivitat del lloc de treball6040015000 55.676,04Productivitat del lloc de treball6040115002 16.483,68Productivitat6040015002 57.692,88Productivitat6040116000 106.593,84Seguretat Social6040016000 455.538,84Seguretat Social60401
Total capítol 1 2.776.399,34
21400 2.300,00Manteniment d'elements de transport6040021502 4.000,00Manteniment d'altre material6040122103 3.300,00Subministrament de combustibles i carburants6040022111 1.000,00Subm. recanvis maquin, utillatge i elem. transport6040022114 8.500,00Altres subministraments6040122115 500,00Altres subministraments. Equips autoprotecció6040022601 1.000,00Atencions protocol·làries i representatives6040022606 1.800,00Reunions, conferències i cursos6040022606 11.500,00Reunions, conferències i cursos6040122614 500,00Altres despeses diverses6040022614 1.000,00Altres despeses diverses6040122709 30.000,00Altres treballs fets per empreses i professionals6040022709 68.000,00Altres treballs fets per empreses i professionals6040122790 625.150,00Estudis i treballs de suport local6040123020 1.100,00Dietes del personal no directiu6040023020 6.000,00Dietes del personal no directiu6040123120 1.800,00Locomoció del personal no directiu6040023120 8.000,00Locomoció del personal no directiu6040125000 35.000,00Treballs fets per admin. púb. i altres entit. púb.6040126090 15.000,00Treb. fets instit. sense fins lucre suport local60401
Total capítol 2 825.450,00
45330 52.000,00Transferències corrents a universitats públiques6040146280 6.048.910,00Transferències corrents a ajuntaments. XGL6040146300 26.000,00Transferències corrents a mancomunitats
Mancomunitat Penedès Garraf60401
46380 50.000,00Transferències corrents a mancomunitats. XGL6040146500 150.000,00Transferències corrents a comarques6040146560 70.000,00Transferències corrents a comarques. XGL60401
56
31100
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Salut pública
Orgànic
Pressupost 2019 per subprogrames
46580 30.000,00Transferències corrents a comarques. XGL6040148900 32.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre60401
Total capítol 4 6.458.910,00
62300 500,00Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova6040062300 1.000,00Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova6040163400 35.000,00Elements de transport. Inversió reposició60400
Total capítol 6 36.500,00
76261 400.000,00Transferències de capital a ajuntaments. XGLMillora infraestruc. desinfecció aigua consum humà
60401
Total capítol 7 400.000,00
TOTAL DESPESES 10.497.259,34
57
32000
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Polítiques educatives locals
Orgànic
Pressupost 2019 per subprogrames
DESPESES
12000 1.234.892,42Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous40300
12006 279.619,20Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis40300
12100 587.197,80Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació40300
12101 1.578.733,04Retrib. compl. personal funcionari. C. específic40300
12104 25.400,76Altres complements personal funcionari40300
12108 95.889,08Altres compl. personal funcionari. C. personal40300
15000 154.881,96Productivitat del lloc de treball40300
15002 127.748,52Productivitat40300
16000 961.865,40Seguretat Social40300
Total capítol 1 5.046.228,18
22114 2.500,00Altres subministraments40300
22601 1.000,00Atencions protocol·làries i representatives40300
22606 40.000,00Reunions, conferències i cursos40300
22614 1.500,00Altres despeses diverses40300
22706 95.020,00Estudis i treballs tècnicsPlanificació educativa local
40300
22780 185.173,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGLRecursos tècnics
40300
22781 194.000,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGLAprenentatge competències i funció educ. famílies
40300
22782 86.915,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGLProjectes d'orientació
40300
22783 23.475,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGLPolítiques de lluita contra l'abandonament escolar
40300
22790 36.718,00Estudis i treballs de suport localCercles comparac. mpals. Escoles bressol i música
40300
22791 25.000,00Estudis i treballs de suport localPrograma "Anem al teatre"
40300
22792 15.000,00Estudis i treballs de suport localXAL. Famílies i escola
40300
22793 50.000,00Estudis i treballs de suport localProjecte "Transitar"
40300
23010 1.000,00Dietes del personal directiu40300
23020 3.000,00Dietes del personal no directiu40300
23100 1.000,00Locomoció dels membres dels òrgans de govern40300
23110 800,00Locomoció del personal directiu40300
23120 8.400,00Locomoció del personal no directiu40300
Total capítol 2 770.501,00
41000 16.937.200,00Trans. corrents a org. autònoms de l'entitat localOrganisme Autònom Institut del Teatre
40000
58
32000
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Polítiques educatives locals
Orgànic
Pressupost 2019 per subprogrames
46260 366.800,00Transferències corrents a ajuntaments. XGL40300
46262 576.715,00Transferències corrents a ajuntaments. XGLProg. compl. reforma i millora equipaments locals
40300
46280 2.730.000,00Transferències corrents a ajuntaments. XGLActivitats i serveis
40300
46282 1.060.620,00Transferències corrents a ajuntaments. XGLPrograma complementari de transicions educatives
40300
46283 1.000,00Transferències corrents a ajuntaments. XGLXarxes centres educatius
40300
46284 380.000,00Transferències corrents a ajuntaments. XGLEscola a temps complet. Municipis 360
40300
46382 20.495,00Transferències corrents a mancomunitats. XGLPrograma complementari de transicions educatives
40300
46500 6.000.000,00Transferències corrents a comarquesTransport escolar no obligatori (TENO)
40300
46582 28.895,00Transferències corrents a comarques. XGLPrograma complementari de transicions educatives
40300
46700 75.000,00Transferències corrents a consorcisConsorci Univ. Centre Associat UNED Barcelona
40300
46702 16.075,00Transferències corrents a consorcisInstitut Infància i Adolescència de Barcelona
40300
48900 35.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació Pau Casals
10500
48900 331.990,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre40300
48901 50.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreAssociació d'Amics de la Bressola
10500
48901 1.500.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreEscoles bressol de titularitat privada
40300
48902 100.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreAssociacions famílies alumnes
40300
48903 121.555,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació Jaume Bofill. Escola Nova 21
40300
48904 30.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFed. d'Assoc. de Pares i Mares d'Alumnes de Cat.
40300
48905 29.800,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFed. de Moviments de Renovació Pedagògica (FMRP)
40300
48906 46.200,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreAssociació de mestres Rosa Sensat
40300
48907 25.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre40300
48908 25.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació Privada El Llindar
40300
48909 70.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació Jaume Bofill. Educació 360
40300
48910 10.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreAssociació Catalana d'Escoles de Música
40300
59
32000
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Polítiques educatives locals
Orgànic
Pressupost 2019 per subprogrames
Total capítol 4 30.567.345,00
62300 15.000,00Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. novaBanc d'instruments musicals
40300
63300 3.000,00Maquinària, instal. tècniques i utillatge. Reposi.40300
Total capítol 6 18.000,00
71000 244.800,00Transf. de capital a org. aut. de l'entitat localOrganisme Autònom Institut del Teatre
40000
76260 800.000,00Transferències de capital a ajuntaments. XGL40300
76262 2.557.765,00Transferències de capital a ajuntaments. XGLProg. compl. reforma i millora equipaments locals
40300
Total capítol 7 3.602.565,00
TOTAL DESPESES 40.004.639,18
60
32400
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Serveis traspassats d'educació
Orgànic
Pressupost 2019 per subprogrames
INGRESSOS
45030 650.000,00Tran. corr. convenis amb CA en matèria d'educacióConveni Centre Formació i Treball Flor de Maig
1B000
45030 200.000,00Tran. corr. convenis amb CA en matèria d'educacióIES Escola del Treball
40300
Total capítol 4 850.000,00
TOTAL INGRESSOS 850.000,00
DESPESES
12000 138.006,22Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous1410012000 544.904,08Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous4030012006 41.784,94Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis1410012006 186.934,72Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis4030012100 56.353,50Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació1410012100 228.867,94Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació4030012101 161.787,08Retrib. compl. personal funcionari. C. específic1410012101 567.228,90Retrib. compl. personal funcionari. C. específic4030012104 3.198,48Altres complements personal funcionari1410012104 14.436,48Altres complements personal funcionari4030012107 27.592,04Altres compl. pers. funcionari. Plus docent1410012107 98.931,28Altres compl. pers. funcionari. Plus docent4030012108 34.078,94Altres compl. personal funcionari. C. personal1410012108 124.372,36Altres compl. personal funcionari. C. personal4030015000 10.377,72Productivitat del lloc de treball1410015000 38.671,68Productivitat del lloc de treball4030015002 15.110,04Productivitat1410015002 52.198,32Productivitat4030016000 116.076,12Seguretat Social1410016000 418.913,52Seguretat Social40300
Total capítol 1 2.879.824,36
TOTAL DESPESES 2.879.824,36
61
33210
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Sistema regional de lectura pública
Orgànic
Pressupost 2019 per subprogrames
INGRESSOS
31900 100.000,00Altres taxes per prestació serv.caràcter preferentPréstec interbibliotecari i duplicats de carnet
40200
32900 3.500,00Altres taxes per activitats de competència localReproducció imatges digitals i documentació
40200
34900 70.000,00Altres preus públicsServei de consulta internet, USB i auriculars
40200
34901 900,00Altres preus públicsVenda de productes promocionals de la XBM
40200
34902 700,00Altres preus públicsVenda documents obsolets
40200
Total capítol 3 175.100,00
TOTAL INGRESSOS 175.100,00
DESPESES
12000 158.702,90Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous1420012000 5.165.094,60Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous4020012006 32.980,82Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis1420012006 1.000.971,44Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis4020012100 69.457,78Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació1420012100 2.306.491,18Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació4020012101 162.763,02Retrib. compl. personal funcionari. C. específic1420012101 5.763.828,52Retrib. compl. personal funcionari. C. específic4020012104 2.311,20Altres complements personal funcionari1420012104 94.589,64Altres complements personal funcionari4020012108 15.160,60Altres compl. personal funcionari. C. personal1420012108 251.588,96Altres compl. personal funcionari. C. personal4020015000 14.842,80Productivitat del lloc de treball1420015000 448.106,04Productivitat del lloc de treball4020015002 16.483,68Productivitat1420015002 563.192,40Productivitat4020016000 120.558,96Seguretat Social1420016000 4.198.697,76Seguretat Social40200
Total capítol 1 20.385.822,30
20200 53.000,00Arrendaments d'edificis i altres construccionsBibliobusos
40200
20600 230.230,00Arrendaments d'equips per a processos d'informacióInfraestructures TIC
14200
20601 102.411,00Arrendaments d'equips per a processos d'informacióProgramari de gestió
14200
21200 15.000,00Manteniment d'edificis i altres construccionsBibliobusos
40200
21400 40.000,00Manteniment d'elements de transportBibliobusos
40200
21501 2.000,00Manteniment d'equipament d'oficina4020021502 2.000,00Manteniment d'altre material4020021600 1.313.580,00Mant. d'equipaments per a processos d'informació
Infraestructures TIC14200
62
33210
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Sistema regional de lectura pública
Orgànic
Pressupost 2019 per subprogrames
21601 258.087,00Mant. d'equipaments per a processos d'informacióProgramari de gestió
14200
22001 825.860,00Premsa, revistes, llibres i altres publicacionsSubscripcions a revistes
40200
22002 10.000,00Material informàtic no inventariable1420022002 80.245,00Material informàtic no inventariable4020022003 90.000,00Mater. bibliogràfic i subscripcions electròniques4020022004 505.700,00Premsa, revistes, llibres i altres publicacions
Subscripcions a diaris40200
22005 30.000,00Subscripcions llibre electrònic4020022100 5.500,00Subministrament d'energia elèctrica
Bibliobusos40200
22101 1.600,00Subministrament d'aiguaBibliobusos
40200
22103 55.000,00Subministrament de combustibles i carburants4020022104 1.000,00Subministrament de vestuari4020022114 75.000,00Altres subministraments
Equips antifurt40200
22115 1.000,00Altres subministraments. Equips autoprotecció4020022116 43.645,00Altres subministraments
Nous carnets Xarxa de Biblioteques Municipals40200
22201 500,00Comunicacions postalsBibliobusos
40200
22203 1.313.545,00Comunicacions informàtiques1420022300 2.000,00Transports1420022300 244.777,00Transports4020022501 1.000,00Tributs de les comunitats autònomes4020022502 500,00Tributs de les entitats locals4020022601 500,00Atencions protocol·làries i representatives4020022606 9.200,00Reunions, conferències i cursos4020022609 70.000,00Activitats culturals i esportives
Activitats dels bibliobusos40200
22611 100.000,00Activitats culturals i esportivesActivitats de les biblioteques
40200
22612 242.095,00Activitats culturals i esportivesEspais de creació - BiblioLab
40200
22614 3.500,00Altres despeses diverses4020022700 1.000,00Neteja i acondiciament
Bibliobusos40200
22706 76.300,00Estudis i treballs tècnics4020022709 50.000,00Altres treballs fets per empreses i professionals4020022710 1.032.235,00Altres treballs fets per empreses i professionals
Contractes de serveis informàtics14200
22710 4.000,00Altres treballs fets per empreses i professionalsExposicions
40200
22780 15.000,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGL4020023020 8.000,00Dietes del personal no directiu4020023120 47.500,00Locomoció del personal no directiu40200
Total capítol 2 6.962.510,00
45330 30.961,00Transferències corrents a universitats públiques40200
63
33210
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Sistema regional de lectura pública
Orgànic
Pressupost 2019 per subprogrames
46200 2.833.000,00Transferències corrents a ajuntamentsAjuntaments amb biblioteca de la XBM
40200
46201 10.000,00Transferències corrents a ajuntamentsBiblioaccés
40200
46202 52.000,00Transferències corrents a ajuntamentsProjecte BiblioLab
40200
46203 10.000,00Transferències corrents a ajuntamentsOrgan. Autònom de Patrimoni Local Víctor Balaguer
40200
46260 1.000,00Transferències corrents a ajuntaments. XGL4020046262 322.901,00Transferències corrents a ajuntaments. XGL
Prog. compl. reforma i millora equipaments locals40200
46700 6.315.500,00Transferències corrents a consorcisConsorci de Biblioteques de Barcelona
40200
48901 10.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreBiblioteca Pública Arús
40200
48902 10.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreAteneu Barcelonès
40200
48903 10.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreSeminari Conciliar de Barcelona
40200
48904 10.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació Artur Martorell
40200
48905 40.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreReial Acadèmia de les Bones Lletres de Barcelona
40200
48906 98.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreProjecte BiblioLab
40200
Total capítol 4 9.753.362,00
62600 439.530,00Equips per a processos d'informació. Inv. novaMaquinari de les biblioteques
14200
62900 279.000,00Fons bibliogràfics. Inversió nova4020063500 35.000,00Mobiliari. Inversió de reposició4020063600 381.850,00Equips per a processos d'informació. Reposició
Renovació d'equipaments de les biblioteques14200
63900 2.467.950,00Fons bibliogràfics. Inversió reposició4020063901 389.210,00Fons audiovisuals. Inversió reposició
Vídeos i DVD40200
63902 322.790,00Fons audiovisuals. Inversió reposicióCD
40200
64100 339.015,00Despeses en aplicacions informàtiquesProgramari de les biblioteques
14200
65000 233.730,00Inversions en béns destinats a entitats localsCablatge a les biblioteques
14200
Total capítol 6 4.888.075,00
76200 316.050,00Transferències de capital a ajuntamentsAj. Les Franqueses del Vallès. Equipam. biblioteca
40200
76201 500.000,00Transferències de capital a ajuntamentsAj. Molins de Rei. Proj. construc. nova biblioteca
40200
76202 200.000,00Transferències de capital a ajuntamentsAj. Sant Climent de Llobregat. Mob. bibl. Altisent
40200
76203 90.000,00Transferències de capital a ajuntamentsAj. Sant Pere de Ribes. Proj. ampliació biblioteca
40200
64
33210
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Sistema regional de lectura pública
Orgànic
Pressupost 2019 per subprogrames
76260 950.000,00Transferències de capital a ajuntaments. XGL4020076262 2.425.205,00Transferències de capital a ajuntaments. XGL
Prog. compl. reforma i millora equipaments locals40200
Total capítol 7 4.481.255,00
TOTAL DESPESES 46.471.024,30
65
33220
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Arxius municipals i patrimoni documental local
Orgànic
Pressupost 2019 per subprogrames
DESPESES
12000 167.582,36Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous4010212006 33.996,12Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis4010212100 71.306,34Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació4010212101 181.316,52Retrib. compl. personal funcionari. C. específic4010212104 4.622,40Altres complements personal funcionari4010212108 1.061,76Altres compl. personal funcionari. C. personal4010215000 13.438,08Productivitat del lloc de treball4010215002 15.110,04Productivitat4010216000 125.294,76Seguretat Social40102
Total capítol 1 613.728,38
22103 500,00Subministrament de combustibles i carburants4010222609 700,00Activitats culturals i esportives4010222614 400,00Altres despeses diverses4010222791 27.000,00Estudis i treballs de suport local
Treballs de conservació i restauració40102
22792 80.000,00Estudis i treballs de suport localPla de documentació d'arxius
40102
22793 9.000,00Estudis i treballs de suport localCentral de compres
40102
22794 156.000,00Estudis i treballs de suport localDigitalització
40102
23020 300,00Dietes del personal no directiu4010223120 4.800,00Locomoció del personal no directiu40102
Total capítol 2 278.700,00
46260 1.000,00Transferències corrents a ajuntaments. XGL4010246280 80.000,00Transferències corrents a ajuntaments. XGL
Activitats arxius40102
Total capítol 4 81.000,00
62500 3.500,00Mobiliari i estris. Inversió nova40102
Total capítol 6 3.500,00
76290 4.500,00Transferències cap. a ajuntaments. En espècie40102
Total capítol 7 4.500,00
TOTAL DESPESES 981.428,38
66
33300
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Museus i patrimoni cultural moble
Orgànic
Pressupost 2019 per subprogrames
DESPESES
12000 252.178,30Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous4010212006 55.941,82Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis4010212100 114.339,96Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació4010212101 318.036,74Retrib. compl. personal funcionari. C. específic4010212104 5.736,84Altres complements personal funcionari4010212108 18.657,52Altres compl. personal funcionari. C. personal4010215000 29.212,80Productivitat del lloc de treball4010215002 23.351,88Productivitat4010216000 192.149,40Seguretat Social40102
Total capítol 1 1.009.605,26
21400 1.000,00Manteniment d'elements de transport4010222103 1.000,00Subministrament de combustibles i carburants4010222114 5.000,00Altres subministraments
Material tècnic de conservació i restauració40102
22402 1.000,00Primes assegurances. Altres immobilitzatsAssegurances exposicions
40102
22606 8.000,00Reunions, conferències i cursos4010222614 4.300,00Altres despeses diverses
Transports exposicions i magatzems40102
22615 500,00Altres despeses diverses4010222709 30.000,00Altres treballs fets per empreses i professionals
Patrimoni artístic de la Diputació de Barcelona40102
22780 87.225,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGLMapes de patrimoni cultural local
40102
22781 67.500,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGLAjuts especials museus
40102
22790 15.000,00Estudis i treballs de suport local4010222791 42.000,00Estudis i treballs de suport local
Treballs de conservació i restauració40102
22792 71.500,00Estudis i treballs de suport localProducció i itinerància d'exposicions
40102
22793 7.000,00Estudis i treballs de suport localCentral de préstec i compres
40102
22794 80.000,00Estudis i treballs de suport localPla de documentació de col·leccions
40102
22795 25.000,00Estudis i treballs de suport localPla d'accessibilitat sensorial als museus locals
40102
22796 12.000,00Estudis i treballs de suport localSuport, ass. i museïtzació jaciments equip. patri.
40102
23020 2.500,00Dietes del personal no directiu4010223120 3.200,00Locomoció del personal no directiu40102
Total capítol 2 463.725,00
46201 25.222,00Transferències corrents a ajuntamentsAjuntament Vilanova i la Geltrú. Museu Can Papiol
40102
46280 382.500,00Transferències corrents a ajuntaments. XGLActivitats museus
40102
46282 15.000,00Transferències corrents a ajuntaments. XGLMemòria democràtica
40102
67
33300
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Museus i patrimoni cultural moble
Orgànic
Pressupost 2019 per subprogrames
46700 999.250,00Transferències corrents a consorcisMuseu Tèxtil de Terrassa
40000
46701 4.436.100,00Transferències corrents a consorcisCon. Drassanes Reials i Museu Marítim
40000
46702 2.095.250,00Transferències corrents a consorcisConsorci del Patrimoni de Sitges
40000
Total capítol 4 7.953.322,00
62500 5.000,00Mobiliari i estris. Inversió nova4010262501 33.000,00Mobiliari i estris. Inversió nova
Material expositiu40102
Total capítol 6 38.000,00
76260 500.000,00Transferències de capital a ajuntaments. XGL4010276290 8.000,00Transferències cap. a ajuntaments. En espècie
Equipaments tècnics municipals40102
76291 20.000,00Transferències cap. a ajuntaments. En espèciePla d'accessibilitat sensorial als museus locals
40102
76700 266.000,00Transferències de capital a consorcisConsorci del Patrimoni de Sitges
40000
76702 250.000,00Transferències de capital a consorcisCon. Drassanes Reials i Museu Marítim
40000
Total capítol 7 1.044.000,00
TOTAL DESPESES 10.508.652,26
68
33310
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Palau Güell
Orgànic
Pressupost 2019 per subprogrames
INGRESSOS
31400 1.600.275,00Taxa per serveis culturalsVisita pública
10500
31401 21.270,00Taxa per serveis culturalsActivitats
10500
33900 5.000,00Altres taxes per utilitz. privativa domini públicCessió d'espais sessions fotogràfiques i filmació
10500
34900 264.745,00Altres preus públicsVendes de la botiga del Palau Güell
10500
Total capítol 3 1.891.290,00
TOTAL INGRESSOS 1.891.290,00
DESPESES
12000 113.813,38Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous1050012006 16.928,14Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis1050012100 59.525,90Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació1050012101 182.271,44Retrib. compl. personal funcionari. C. específic1050012104 577,80Altres complements personal funcionari1050012108 5.706,40Altres compl. personal funcionari. C. personal1050015000 14.870,40Productivitat del lloc de treball1050015002 12.362,76Productivitat1050016000 95.941,56Seguretat Social10500
Total capítol 1 501.997,78
20502 95.000,00Arrendaments de mobiliari i efectesServei de lloguer d'audioguies
10500
20600 1.000,00Arrendaments d'equips per a processos d'informació1050020900 1.000,00Cànons1050021201 135.000,00Manteniment d'edificis i altres construccions5020021300 3.000,00Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge1003022000 1.500,00Material d'oficina ordinari no inventariable1050022001 300,00Premsa, revistes, llibres i altres publicacions1050022004 161.800,00Premsa, revistes, llibres i altres publicacions
Botiga del Palau Güell10500
22100 70.000,00Subministrament d'energia elèctrica1041022101 7.500,00Subministrament d'aigua1041022111 1.000,00Subm. recanvis maquin, utillatge i elem. transport1050022114 2.000,00Altres subministraments1050022300 9.000,00Transports1050022402 1.000,00Primes assegurances. Altres immobilitzats1050022610 1.450,00Quotes de socis1050022611 42.000,00Activitats culturals i esportives1050022614 16.000,00Altres despeses diverses1050022700 176.000,00Neteja i acondiciament1041022700 4.000,00Neteja i acondiciament5020022701 365.965,00Seguretat1003022706 32.000,00Estudis i treballs tècnics1050022706 25.000,00Estudis i treballs tècnics5020022710 637.730,00Altres treballs fets per empreses i professionals
Servei d'atenció, informació al visitant i altres10500
69
33310
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Palau Güell
Orgànic
Pressupost 2019 per subprogrames
23020 600,00Dietes del personal no directiu1050023120 800,00Locomoció del personal no directiu10500
Total capítol 2 1.790.645,00
48100 100,00Premis, beques i pensions d'estudi i investigació10500
Total capítol 4 100,00
61201 120.000,00Inversió en restauració monumental. Reposició5020062300 7.000,00Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova1003062300 1.400,00Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova
Equipament so i imatge10410
62300 2.000,00Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova1050063300 5.000,00Maquinària, instal. tècniques i utillatge. Reposi.10030
Total capítol 6 135.400,00
TOTAL DESPESES 2.428.142,78
70
33400
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Desenvolupament cultural local
Orgànic
Pressupost 2019 per subprogrames
INGRESSOS
33901 1.000,00Altres taxes per utilitz. privativa domini públicCessió d'espais. Pati Manning
40101
Total capítol 3 1.000,00
TOTAL INGRESSOS 1.000,00
DESPESES
10100 15.234,76Retribucions bàsiques del personal directiu4000010101 14.077,56Altres retrib. del personal directiu. C.destinació4000010102 69.293,56Altres retrib. del personal directiu. C.específic4000010106 3.416,68Altres retrib. del personal directiu. Triennis4000011000 283.962,42Retribucions bàsiques del personal eventual4000012000 56.871,36Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous4000012000 338.899,20Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous4010012000 266.216,20Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous4010112006 11.394,92Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis4000012006 75.245,42Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis4010012006 61.050,46Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis4010112100 33.443,34Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació4000012100 169.968,96Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació4010012100 123.273,64Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació4010112101 85.626,24Retrib. compl. personal funcionari. C. específic4000012101 461.884,02Retrib. compl. personal funcionari. C. específic4010012101 342.019,22Retrib. compl. personal funcionari. C. específic4010112104 2.311,20Altres complements personal funcionari4000012104 7.511,40Altres complements personal funcionari4010012104 4.622,40Altres complements personal funcionari4010112108 1.305,36Altres compl. personal funcionari. C. personal4000012108 18.342,38Altres compl. personal funcionari. C. personal4010012108 15.667,40Altres compl. personal funcionari. C. personal4010113000 15.234,76Retribucions bàsiques del personal laboral fix4010013002 39.806,96Altres remuneracions del personal laboral fix4010013006 5.275,26Altres remuneracions laborals fix. Triennis4010015000 10.018,56Productivitat del lloc de treball4000015000 52.315,56Productivitat del lloc de treball4010015000 32.980,68Productivitat del lloc de treball4010115001 4.336,80Productivitat4010015002 9.615,48Productivitat4000015002 39.835,56Productivitat4010015002 27.472,80Productivitat4010116000 120.742,80Seguretat Social4000016000 279.597,72Seguretat Social4010016000 208.544,76Seguretat Social40101
Total capítol 1 3.307.415,80
20900 18.000,00CànonsDrets d'autors, artistes i exposicions
40100
21300 1.000,00Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatgeManteniment recinte
40101
71
33400
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Desenvolupament cultural local
Orgànic
Pressupost 2019 per subprogrames
22001 15.000,00Premsa, revistes, llibres i altres publicacionsSubscripció revistes Centre d'inform. i document.
40101
22103 1.000,00Subministrament de combustibles i carburants4010122114 1.000,00Altres subministraments4010122601 6.000,00Atencions protocol·làries i representatives4000022606 8.000,00Reunions, conferències i cursos
Formació40101
22609 20.000,00Activitats culturals i esportivesInteracció
40101
22614 4.000,00Altres despeses diverses4010022706 118.850,00Estudis i treballs tècnics4010122709 52.833,00Altres treballs fets per empreses i professionals4010022709 10.000,00Altres treballs fets per empreses i professionals
Cercles de comparació intermunicipal40101
22780 40.000,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGLRecurs tècnic. Assessoraments
40101
22781 11.150,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGL4010123010 1.000,00Dietes del personal directiu4000023020 600,00Dietes del personal no directiu4010023020 500,00Dietes del personal no directiu4010123110 2.000,00Locomoció del personal directiu4000023120 5.440,00Locomoció del personal no directiu4010023120 1.500,00Locomoció del personal no directiu40101
Total capítol 2 317.873,00
46200 25.000,00Transferències corrents a ajuntamentsAjuntament de Vic
10500
46200 32.000,00Transferències corrents a ajuntamentsAjuntament de Folgueroles. Obra Jacint Verdaguer
40100
46260 10.000,00Transferències corrents a ajuntaments. XGL4010046260 1.000,00Transferències corrents a ajuntaments. XGL4010146262 221.488,00Transferències corrents a ajuntaments. XGL
Prog. compl. reforma i millora equipaments locals40100
46280 75.000,00Transferències corrents a ajuntaments. XGL4000046280 890.000,00Transferències corrents a ajuntaments. XGL4010146281 150.000,00Transferències corrents a ajuntaments. XGL
Tallers i activitats40101
46700 140.000,00Transferències corrents a consorcis1050046700 6.443.170,00Transferències corrents a consorcis
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona40000
46700 60.358,00Transferències corrents a consorcisConsorci de la Colònia Güell
40100
47900 10.000,00Altres subvencions corrents a empreses privadesSOM, SCCL
40000
48900 100.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre1050048900 220.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre
Fundació Privada Palau40000
48900 50.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreEsdeveniments culturals excepcionals
40100
48901 15.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació Revista de Catalunya
10500
72
33400
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Desenvolupament cultural local
Orgànic
Pressupost 2019 per subprogrames
48901 1.648.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació Gran Teatre del Liceu
40000
48901 90.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació Privada Miquel Martí i Pol
40100
48902 10.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació Balmesiana
10500
48902 692.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació Teatre Lliure
40000
48902 90.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreInstitut d'Estudis Catalans
40100
48903 50.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreComunitat Cistercenca del Monestir de Poblet
10500
48903 57.615,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreEsdeveniments culturals excepcionals
40000
48903 600.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreActivitats de cultura popular i tradicional
40100
48904 10.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreCercle Català de Madrid
10500
48904 15.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreSocietat Coral Amics de la Unió
40000
48904 12.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFederació de Grups Amateurs de Teatre de Cat.
40100
48905 119.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreInstitut d'Estudis Catalans
10500
48905 15.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreAteneu Igualadí de la Classe Obrera
40100
48906 150.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreGran Teatre del Liceu de Barcelona
10500
48906 30.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreAcció Cultural del País Valencià
40100
48907 10.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreReial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi
10500
48907 15.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació Francesc Eiximenis
40100
48908 20.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreAteneu Barcelonès
10500
48908 50.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFederació Entitats Culturals Andaluses a Catalunya
40100
48909 10.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreAssociació Memorial 1714
10500
48910 100.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació Centre Internacional de Música Antiga
10500
48911 1.500,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreAssociació d'Aviadors de la República
10500
48912 14.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFederació Catalana de Monges Benedictines
10500
48913 10.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació Joan Maragall
10500
48914 3.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreArxiu Diocesà de Tarragona. Digit. fons Barcelona
10500
73
33400
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Desenvolupament cultural local
Orgànic
Pressupost 2019 per subprogrames
48915 10.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació Alfonso Comín
10500
Total capítol 4 12.275.131,00
62300 2.000,00Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova4010162900 5.000,00Fons bibliogràfics. Inversió nova40101
Total capítol 6 7.000,00
75300 50.000,0040000
76200 96.074,0040101
76202 50.000,0040101
76203 29.176,0040101
76204 100.000,0040101
76205 240.000,0040101
76206 150.000,0040101
76207 130.000,0040101
76260 490.000,004010176262 2.814.101,0040100
76700 428.875,0040000
78900 21.000,0010500
78901 12.500,00
Transf. de cap. a societats i altres org. públics Consorci Gran Teatre del Liceu
Transferències de capital a ajuntamentsAj. Argençola. Cafè Clariana-espai cívic i cultur.
Transferències de capital a ajuntamentsAj. Montseny. Ref. C.Cívic El Casal de la Cultura
Transferències de capital a ajuntamentsAj. Sant Boi de Lluçanès. Equipam. cult. El Centre
Transferències de capital a ajuntamentsAj. Sant Quirze Safaja. Espai "Casa del Poble"
Transferències de capital a ajuntamentsAj. Tona. Centre cultural Muriel Casals
Transferències de capital a ajuntamentsAj. Veciana. Espai cultural polivalent
Transferències de capital a ajuntamentsAj. Alpens. Reforma equip. cultural Casino
Transferències de capital a ajuntaments. XGL Transferències de capital a ajuntaments. XGL Prog. compl. reforma i millora equipaments locals
Transferències de capital a consorcisCentre de Cultura Contemporània de Barcelona
Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Institut d'Estudis Catalans
Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Teatre Lliure
40000
Total capítol 7 4.611.726,00
TOTAL DESPESES 20.519.145,80
74
33410
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Suport a la difusió artística als municipis
Orgànic
Pressupost 2019 per subprogrames
DESPESES
12000 163.336,26Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous4010312006 38.765,74Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis4010312100 76.682,06Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació4010312101 221.509,94Retrib. compl. personal funcionari. C. específic4010312104 3.466,80Altres complements personal funcionari4010312108 9.106,44Altres compl. personal funcionari. C. personal4010315000 23.401,08Productivitat del lloc de treball4010315002 16.483,68Productivitat4010316000 126.496,68Seguretat Social40103
Total capítol 1 679.248,68
21400 600,00Manteniment d'elements de transport4010322103 600,00Subministrament de combustibles i carburants4010322606 6.000,00Reunions, conferències i cursos
Seguiment i valoració d'espectacles d'arts en viu40103
22609 3.200,00Activitats culturals i esportivesParticipació en fires del sector cultural
40103
22610 2.500,00Quotes de socis4010322614 500,00Altres despeses diverses4010322709 5.000,00Altres treballs fets per empreses i professionals
Cercles comparació intermunicipal. Espais escènics40103
22790 12.000,00Estudis i treballs de suport localLaboratori d'arts visuals en l'àmbit local
40103
22791 25.000,00Estudis i treballs de suport localItineràncies exposicions arts visuals
40103
22792 20.000,00Estudis i treballs de suport localFoment a la fidelització de públics
40103
22793 225.200,00Estudis i treballs de suport localPrograma "Anem al teatre"
40103
22794 65.000,00Estudis i treballs de suport localFlipart
40103
22795 20.000,00Estudis i treballs de suport localAccions de promoció de públic
40103
22796 19.000,00Estudis i treballs de suport localContracte patrimonial SGAE
40103
22797 21.000,00Estudis i treballs de suport localAssessoraments audiències
40103
23020 2.500,00Dietes del personal no directiu4010323120 3.000,00Locomoció del personal no directiu40103
Total capítol 2 431.100,00
45390 560.000,00Transf. corr. a societats i altres org. púb. de CAOficina de Suport a la Iniciativa Cultural
40103
46200 346.000,00Transferències corrents a ajuntamentsEquip. escènics i musicals locals multifuncionals
40103
46201 179.000,00Transferències corrents a ajuntamentsProgramacions artístiques escolars
40103
46202 50.000,00Transferències corrents a ajuntamentsFestivals de referència
40103
75
33410
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Suport a la difusió artística als municipis
Orgànic
Pressupost 2019 per subprogrames
46280 435.000,00Transferències corrents a ajuntaments. XGLFestivals artístics
40103
46300 6.000,00Transferències corrents a mancomunitatsProgramacions artístiques escolars
40103
46500 3.000,00Transferències corrents a comarquesProgramacions artístiques escolars
40103
46700 3.000,00Transferències corrents a consorcisProgramacions artístiques escolars
40103
46900 234.000,00Transferències corrents a empreses municipalsProgram. escèniques i musicals multifuncionals
40103
47900 50.000,00Altres subvencions corrents a empreses privadesOrquestra Simfònica del Vallès
40103
48100 8.000,00Premis, beques i pensions d'estudi i investigacióPremi Frederic Roda
40103
48901 150.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFestivals
40103
48902 40.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació Xarxa Espectacle Infantil Juvenil de Cat.
40103
48903 4.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreAgrupació d'Entitats Rialles de Catalunya
40103
Total capítol 4 2.068.000,00
76200 200.000,00Transferències de capital a ajuntamentsAj. El Prat de Llobregat. So i llums teatre Artesà
40103
76260 500.000,00Transferències de capital a ajuntaments. XGL40103
Total capítol 7 700.000,00
TOTAL DESPESES 3.878.348,68
76
33600
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Actuació en el patrimoni arquitectònic
Orgànic
Pressupost 2019 per subprogrames
DESPESES
12000 23.481,40Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous5000312000 350.528,26Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous5020012006 2.834,44Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis5000312006 63.025,52Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis5020012100 10.204,46Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació5000312100 163.113,56Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació5020012101 22.651,02Retrib. compl. personal funcionari. C. específic5000312101 426.592,40Retrib. compl. personal funcionari. C. específic5020012104 577,80Altres complements personal funcionari5000312104 7.511,40Altres complements personal funcionari5020012108 457,24Altres compl. personal funcionari. C. personal5000312108 26.843,04Altres compl. personal funcionari. C. personal5020015000 1.754,64Productivitat del lloc de treball5000315000 42.145,32Productivitat del lloc de treball5020015002 4.120,92Productivitat5000315002 35.714,64Productivitat5020016000 19.294,08Seguretat Social5000316000 269.899,80Seguretat Social50200
Total capítol 1 1.470.749,94
21201 27.000,00Manteniment d'edificis i altres construccionsJaciment ibèric del Montgròs, Darró i altres
50200
21500 1.000,00Manteniment de mobiliari5020022100 500,00Subministrament d'energia elèctrica5020022101 500,00Subministrament d'aigua5020022114 5.000,00Altres subministraments
Material elèctric i fotogràfic50200
22115 3.000,00Altres subministraments. Equips autoprotecció5020022614 6.000,00Altres despeses diverses
Activitats de difusió i funcionament50200
22706 60.000,00Estudis i treballs tècnics5020022709 21.000,00Altres treballs fets per empreses i professionals
Guiatge visites a monuments restaurats50200
22780 450.000,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGLSuport tècnic
50200
23020 2.000,00Dietes del personal no directiu5020023120 5.000,00Locomoció del personal no directiu50200
Total capítol 2 581.000,00
46262 51.000,00Transferències corrents a ajuntaments. XGLProg. compl. reforma i millora equipaments locals
50200
46700 60.000,00Transferències corrents a consorcisAgència Desenvolupament del Berguedà
50200
48900 4.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreCol·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
50200
48901 6.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació Pere Tarrés
50200
Total capítol 4 121.000,00
77
33600
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Actuació en el patrimoni arquitectònic
Orgànic
Pressupost 2019 per subprogrames
61200 20.000,00Inversió en restauració monumental. ReposicióEl Brull. Turó del Montgròs
50200
61201 5.000,00Inversió en restauració monumental. ReposicióJaciment Darró. Vilanova i la Geltrú
50200
65001 100.000,00Inversions en béns destinats a entitats localsMonuments restaurats
50200
65060 45.000,00Inv. en béns destinats a entitats locals. XGL50200
Total capítol 6 170.000,00
76200 20.000,00Transferències de capital a ajuntamentsAj. Manresa. Actuacions anivers. St. Ignasi Loiola
10500
76200 150.000,00Transferències de capital a ajuntamentsAj. de Sant Cugat. Restauració del monestir
50200
76201 50.000,00Transferències de capital a ajuntamentsAjuntament Sant Joan Despí. Restauració Can Negre
10500
76201 100.000,00Transferències de capital a ajuntamentsAj. Canovelles. Jaciment de Ca l'Estrada
50200
76202 59.153,00Transferències de capital a ajuntamentsAj. Castellví de la Marca. Arranj. Societat Múnia
50200
76203 42.503,00Transferències de capital a ajuntamentsAj. Lliçà de Vall. Instal·lacions Masia Can Coll
50200
76204 70.000,00Transferències de capital a ajuntamentsAj. Santa Margarida i els Monjos. Cast. Penyafort
50200
76260 1.400.000,00Transferències de capital a ajuntaments. XGL5020076262 7.835.645,00Transferències de capital a ajuntaments. XGL
Prog. compl. reforma i millora equipaments locals50200
78900 50.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreReial Acadèmia de Medicina de Catalunya
10500
78901 60.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreBisbat de Vic
10500
Total capítol 7 9.837.301,00
TOTAL DESPESES 12.180.050,94
78
34100
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Dinamització de l'esport als municipis
Orgànic
Pressupost 2019 per subprogrames
INGRESSOS
34300 1.200,00Preus públics per serveis esportiusSessions d'activitat física
40400
Total capítol 3 1.200,00
TOTAL INGRESSOS 1.200,00
DESPESES
12000 273.157,84Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous4040012006 41.624,74Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis4040012100 119.914,48Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació4040012101 315.105,00Retrib. compl. personal funcionari. C. específic4040012104 4.622,40Altres complements personal funcionari4040012108 9.297,82Altres compl. personal funcionari. C. personal4040015000 24.452,16Productivitat del lloc de treball4040015002 31.593,72Productivitat4040016000 215.390,76Seguretat Social40400
Total capítol 1 1.035.158,92
21502 8.000,00Manteniment d'altre material4040022104 500,00Subministrament de vestuari4040022114 5.000,00Altres subministraments
Material de préstec40400
22116 500,00Altres subministraments4040022300 55.000,00Transports4040022601 1.000,00Atencions protocol·làries i representatives4040022606 5.000,00Reunions, conferències i cursos4040022609 68.000,00Activitats culturals i esportives4040022614 2.500,00Altres despeses diverses4040022706 86.900,00Estudis i treballs tècnics4040022709 3.500,00Altres treballs fets per empreses i professionals4040022780 80.000,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGL
Esport adaptat40400
22781 65.000,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGLInstruments tècnics d'activitats
40400
22782 165.000,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGLTrofeus i medalles per al món local
40400
23020 1.200,00Dietes del personal no directiu4040023120 2.000,00Locomoció del personal no directiu40400
Total capítol 2 549.100,00
45390 1.400.000,00Transf. corr. a societats i altres org. púb. de CACircuits de Catalunya, SL
40400
46200 165.290,00Transferències corrents a ajuntamentsInstitut Barcelona Esports
40400
46201 100.000,00Transferències corrents a ajuntamentsAjuntament d'Igualada. Ciutat Europea de l'Esport
40400
46202 25.000,00Transferències corrents a ajuntamentsAjuntament Sabadell. Final Four waterpolo femení
40400
46280 1.088.479,00Transferències corrents a ajuntaments. XGLActivitats esportives locals
40400
79
34100
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Dinamització de l'esport als municipis
Orgànic
Pressupost 2019 per subprogrames
46281 750.000,00Transferències corrents a ajuntaments. XGLEsport per prevenir el risc d'exclusió social
40400
46282 356.065,00Transferències corrents a ajuntaments. XGLEsdeveniments singulars
40400
46283 224.000,00Transferències corrents a ajuntaments. XGLValors, inclusió i gent gran
40400
46284 180.000,00Transferències corrents a ajuntaments. XGLGran Premi Diputació de Barcelona
40400
46500 30.000,00Transferències corrents a comarquesCons. Comarcal del Berguedà. Esport Blanc Escolar
40400
46700 13.535,00Transferències corrents a consorcisDinamització del territori
40400
46782 13.535,00Transferències corrents a consorcis. XGLEsdeveniments singulars
40400
48900 40.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreConsells esportius
40400
48901 219.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreProgrames esportius solidaris
40400
48903 300.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació Roller Sports. World Roller Games Bcn
10500
Total capítol 4 4.904.904,00
62300 28.000,00Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. novaMaterial esportiu de préstec
40400
63300 8.000,00Maquinària, instal. tècniques i utillatge. Reposi.Material esportiu de préstec
40400
Total capítol 6 36.000,00
TOTAL DESPESES 6.525.162,92
80
34200
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Equipaments i recerca per a l'esport
Orgànic
Pressupost 2019 per subprogrames
INGRESSOS
42300 4.000.000,00Transf. corrents de Loteries i Apostes de l'Estat1B000
Total capítol 4 4.000.000,00
TOTAL INGRESSOS 4.000.000,00
DESPESES
12000 381.602,32Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous4040012006 56.012,56Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis4040012100 186.506,74Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació4040012101 534.511,66Retrib. compl. personal funcionari. C. específic4040012104 6.933,60Altres complements personal funcionari4040012108 15.896,72Altres compl. personal funcionari. C. personal4040015000 47.303,64Productivitat del lloc de treball4040015002 39.835,56Productivitat4040016000 302.808,24Seguretat Social40400
Total capítol 1 1.571.411,04
22114 500,00Altres subministraments4040022301 500,00Transports4040022601 500,00Atencions protocol·làries i representatives4040022606 7.500,00Reunions, conferències i cursos4040022614 500,00Altres despeses diverses4040022706 75.000,00Estudis i treballs tècnics4040022780 310.000,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGL
Instruments tècnics d'equipaments esportius40400
22781 50.000,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGLManteniment d'instal·lacions esportives
40400
22782 66.500,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGLCamins esportius supralocals
40400
22790 24.505,00Estudis i treballs de suport local4040023020 2.200,00Dietes del personal no directiu4040023120 2.800,00Locomoció del personal no directiu40400
Total capítol 2 540.505,00
45100 7.000,00Trans. corrents a org. autòn. i agències de les CAInstitut Nacional d'Educació Física de Catalunya
40400
46260 150.000,00Transferències corrents a ajuntaments. XGL4040046262 294.874,00Transferències corrents a ajuntaments. XGL
Prog. compl. reforma i millora equipaments locals40400
Total capítol 4 451.874,00
62300 2.650,00Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova40400
Total capítol 6 2.650,00
76200 200.000,00Transferències de capital a ajuntamentsAjuntament de Terrassa. Millores inst. esportives
40400
76201 100.000,00Transferències de capital a ajuntamentsAj. Avinyonet del Penedès. Piscina municipal
40400
76202 50.000,00Transferències de capital a ajuntamentsAj. Badia del Vallès. Aigua instal·lac. esportives
40400
81
34200
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Equipaments i recerca per a l'esport
Orgànic
Pressupost 2019 per subprogrames
76203 30.000,00Transferències de capital a ajuntamentsAj. Borredà. Pista pàdel
40400
76204 50.000,00Transferències de capital a ajuntamentsAj. Cabrera d'Anoia. Pista poliesportiva
40400
76206 89.000,00Transferències de capital a ajuntamentsAj. Castellolí. Cobriment pista poliesportiva
40400
76207 40.000,00Transferències de capital a ajuntamentsAj. Badia del Vallès. Vestidors i grades futbol
40400
76208 17.000,00Transferències de capital a ajuntamentsAj. Pont de Vilomara i Rocafort.Tanca pta.poliesp.
40400
76209 30.000,00Transferències de capital a ajuntamentsAj. Els Hostalets de Pierola. Il·lum. camp futbol
40400
76210 300.000,00Transferències de capital a ajuntamentsAj. Folgueroles. Construcció nou pavelló
40400
76211 75.000,00Transferències de capital a ajuntamentsAj. Gallifa. Condicionament zona esportiva
40400
76212 200.000,00Transferències de capital a ajuntamentsAj. La Llagosta. Complex esportiu
40400
76213 500.000,00Transferències de capital a ajuntamentsAj. Masquefa. Construcció de la piscina
40400
76214 150.000,00Transferències de capital a ajuntamentsAj. Matadepera. Camp d'hoquei herba municipal
40400
76216 200.000,00Transferències de capital a ajuntamentsAj. Premià de Dalt. Rehabilitació La Poma BikePark
40400
76217 20.000,00Transferències de capital a ajuntamentsAj. Badia del Vallès.Quadre elect. complex esport.
40400
76218 200.000,00Transferències de capital a ajuntamentsAj. Sant Boi de Llobregat. Gespa instal. esportiva
40400
76219 70.000,00Transferències de capital a ajuntamentsAj. Sant Cugat Sesgarrigues. Camp de futbol mpal.
40400
76220 50.000,00Transferències de capital a ajuntamentsAj. Sant Joan de Vilatorrada. Reforma vestidors
40400
76221 100.000,00Transferències de capital a ajuntamentsAj. Subirats. Pavelló esportiu de Can Cartró
40400
76222 200.000,00Transferències de capital a ajuntamentsAj. Torrelavit. Pavelló esportiu
40400
76223 30.000,00Transferències de capital a ajuntamentsAj. Vic. Construcció skate park
40400
76224 100.000,00Transferències de capital a ajuntamentsAj. Vilafranca del Penedès. Gespa camp de futbol
40400
76225 240.000,00Transferències de capital a ajuntamentsAj. Vilobí del Penedès. Cobr. pista poliesportiva
40400
76226 100.000,00Transferències de capital a ajuntamentsAj. Calldetenes. Finalitz. obres pavelló municipal
40400
76227 50.000,00Transferències de capital a ajuntamentsAj. Collbató. Teulada vestidors instal. esportiva
40400
76228 120.000,00Transferències de capital a ajuntamentsAj. Piera. Coberta pista poliesportiva
40400
76229 160.000,00Transferències de capital a ajuntamentsAj. Prats de Lluçanès. Vestidors camp de futbol
40400
82
34200
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Equipaments i recerca per a l'esport
Orgànic
Pressupost 2019 per subprogrames
76230 90.000,00Transferències de capital a ajuntamentsAj. Sant Julià de Cerdanyola. Renov. piscina mpal.
40400
76231 12.000,00Transferències de capital a ajuntamentsAj. Talamanca. Millores piscina
40400
76232 50.000,00Transferències de capital a ajuntamentsAj. Vacarisses. Vestidors camp de futbol
40400
76260 3.250.700,00Transferències de capital a ajuntaments. XGL4040076261 88.300,00Transferències de capital a ajuntaments. XGL
Condicionament d'equipaments40400
76262 2.647.815,00Transferències de capital a ajuntaments. XGLProg. compl. reforma i millora equipaments locals
40400
76280 600.000,00Transferències de capital a ajuntaments. XGLMaterial esportiu inventariable
40400
Total capítol 7 10.209.815,00
TOTAL DESPESES 12.776.255,04
83
41400
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Desenvolupament rural
Orgànic
Pressupost 2019 per subprogrames
DESPESES
12000 198.854,92Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous5000212006 27.723,06Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis5000212100 91.418,04Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació5000212101 259.759,28Retrib. compl. personal funcionari. C. específic5000212104 4.622,40Altres complements personal funcionari5000212108 9.709,98Altres compl. personal funcionari. C. personal5000215000 22.863,84Productivitat del lloc de treball5000215002 23.351,88Productivitat5000216000 162.612,12Seguretat Social50002
Total capítol 1 800.915,52
22000 500,00Material d'oficina ordinari no inventariable5000222103 3.000,00Subministrament de combustibles i carburants5000222606 20.000,00Reunions, conferències i cursos5000222706 115.000,00Estudis i treballs tècnics5000223021 500,00Dietes del personal no directiu5000223120 1.000,00Locomoció del personal no directiu50002
Total capítol 2 140.000,00
45370 710.194,00Transferències corrents a altres ens de les CAIRTA. Torre Marimon
50002
46200 77.538,00Transferències corrents a ajuntaments5000246700 760.750,00Transferències corrents a consorcis
Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat50002
48900 90.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre5000248901 22.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre
Unió de Pagesos de Catalunya50002
48902 20.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreEscola de Pastors de Catalunya
50002
48903 8.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreSilvopastoralisme de la vaca bruna
50002
48904 15.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreJoves Agricultors i Ramaders de Catalunya
50002
Total capítol 4 1.703.482,00
76200 140.000,00Transferències de capital a ajuntaments5000278900 90.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre50002
Total capítol 7 230.000,00
TOTAL DESPESES 2.874.397,52
84
4140A
Subconcepte Descripció subconcepte Import
BCN SMART RURAL
Orgànic
Pressupost 2019 per subprogrames
DESPESES
14301 170.685,17Remuner. altre personal. Contractes temporals5000216000 63.130,00Seguretat Social50002
Total capítol 1 233.815,17
22706 214.580,00Estudis i treballs tècnics5000223020 15.972,00Dietes del personal no directiu5000223120 10.648,00Locomoció del personal no directiu50002
Total capítol 2 241.200,00
45300 75.895,00Subvencions corrents per a foment de l'ocupacióCentre de Ciència i Tec. Forestal de Catalunya
50002
48904 197.105,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreAssociació d'Iniciatives Rurals de Catalunya
50002
Total capítol 4 273.000,00
62300 27.846,00Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova5000264100 33.880,00Despeses en aplicacions informàtiques5000265000 240.000,00Inversions en béns destinats a entitats locals50002
Total capítol 6 301.726,00
TOTAL DESPESES 1.049.741,17
85
43100
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Comerç urbà
Orgànic
Pressupost 2019 per subprogrames
INGRESSOS
49100 39.408,00Trans. corrents Fons de Desenvolupament RegionalProjecte europeu Coop'art
30301
Total capítol 4 39.408,00
TOTAL INGRESSOS 39.408,00
DESPESES
12000 142.719,38Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous3030012000 144.504,12Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous3030112006 31.447,48Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis3030012006 21.864,06Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis3030112100 68.374,88Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació3030012100 69.984,88Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació3030112101 182.075,88Retrib. compl. personal funcionari. C. específic3030012101 198.394,98Retrib. compl. personal funcionari. C. específic3030112104 3.466,80Altres complements personal funcionari3030012104 2.311,20Altres complements personal funcionari3030112108 8.296,26Altres compl. personal funcionari. C. personal3030012108 1.468,04Altres compl. personal funcionari. C. personal3030115000 20.753,40Productivitat del lloc de treball3030015000 20.190,36Productivitat del lloc de treball3030115002 15.110,04Productivitat3030015002 15.110,04Productivitat3030116000 109.671,24Seguretat Social3030016000 113.804,28Seguretat Social30301
Total capítol 1 1.169.547,32
22000 80,00Material d'oficina ordinari no inventariable3030022001 600,00Premsa, revistes, llibres i altres publicacions3030022601 2.000,00Atencions protocol·làries i representatives3030022606 3.000,00Reunions, conferències i cursos3030022606 800,00Reunions, conferències i cursos3030122614 600,00Altres despeses diverses3030022614 200,00Altres despeses diverses3030122706 234.067,00Estudis i treballs tècnics
Projecte europeu Coop'art i altres30300
22706 126.000,00Estudis i treballs tècnics3030122780 30.000,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGL3030122790 1.000,00Estudis i treballs de suport local3030123020 2.500,00Dietes del personal no directiu3030023020 500,00Dietes del personal no directiu3030123021 2.000,00Dietes del personal no directiu
Projecte europeu Coop'art30301
23120 2.500,00Locomoció del personal no directiu3030023120 4.000,00Locomoció del personal no directiu3030123121 3.000,00Locomoció del personal no directiu
Projecte europeu Coop'art30301
Total capítol 2 412.847,00
46200 2.000,00Transferències corrents a ajuntaments30301
86
43100
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Comerç urbà
Orgànic
Pressupost 2019 per subprogrames
46260 1.000,00Transferències corrents a ajuntaments. XGL3030046262 366.345,00Transferències corrents a ajuntaments. XGL
Prog. compl. reforma i millora equipaments locals30300
46280 1.500.000,00Transferències corrents a ajuntaments. XGL3030046380 2.000,00Transferències corrents a mancomunitats. XGL3030046580 9.000,00Transferències corrents a comarques. XGL3030046780 3.000,00Transferències corrents a consorcis. XGL3030046880 3.000,00Transf. corrents a entitats locals menors. XGL3030046980 3.000,00Transferències corrents a empreses municipals. XGL3030048900 274.782,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre30301
Total capítol 4 2.164.127,00
62300 1.000,00Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova30300
Total capítol 6 1.000,00
76260 240.000,00Transferències de capital a ajuntaments. XGL3030076262 750.985,00Transferències de capital a ajuntaments. XGL
Prog. compl. reforma i millora equipaments locals30300
Total capítol 7 990.985,00
TOTAL DESPESES 4.738.506,32
87
43120
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Mercats i fires locals
Orgànic
Pressupost 2019 per subprogrames
DESPESES
12000 95.130,92Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous3030212006 11.164,54Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis3030212100 45.955,56Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació3030212101 134.883,56Retrib. compl. personal funcionari. C. específic3030212104 577,80Altres complements personal funcionari3030215000 14.148,12Productivitat del lloc de treball3030215002 9.615,48Productivitat3030216000 76.829,40Seguretat Social30302
Total capítol 1 388.305,38
22606 5.000,00Reunions, conferències i cursos3030222610 1.150,00Quotes de socis3030222614 800,00Altres despeses diverses3030222706 60.000,00Estudis i treballs tècnics3030222709 128.960,00Altres treballs fets per empreses i professionals3030222780 30.000,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGL3030223020 500,00Dietes del personal no directiu3030223120 2.400,00Locomoció del personal no directiu30302
Total capítol 2 228.810,00
48900 5.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre30302
Total capítol 4 5.000,00
TOTAL DESPESES 622.115,38
88
43200
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Promoció turística
Orgànic
Pressupost 2019 per subprogrames
INGRESSOS
34700 74.200,00Preus públics per activitats econòmiques30202
Total capítol 3 74.200,00
TOTAL INGRESSOS 74.200,00
DESPESES
12000 211.044,30Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous3020012000 183.183,78Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous3020212006 40.637,80Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis3020012006 28.120,36Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis3020212100 108.787,56Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació3020012100 85.707,30Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació3020212101 339.163,08Retrib. compl. personal funcionari. C. específic3020012101 248.446,80Retrib. compl. personal funcionari. C. específic3020212104 3.466,80Altres complements personal funcionari3020012104 1.155,60Altres complements personal funcionari3020212108 5.409,60Altres compl. personal funcionari. C. personal3020012108 10.081,12Altres compl. personal funcionari. C. personal3020215000 33.386,40Productivitat del lloc de treball3020015000 19.477,56Productivitat del lloc de treball3020215002 21.978,24Productivitat3020015002 19.230,96Productivitat3020216000 167.112,72Seguretat Social3020016000 161.847,96Seguretat Social30202
Total capítol 1 1.688.237,94
21400 800,00Manteniment d'elements de transport3020222103 1.000,00Subministrament de combustibles i carburants3020222114 500,00Altres subministraments3020022114 500,00Altres subministraments3020222300 5.000,00Transports3020222601 2.500,00Atencions protocol·làries i representatives3020022601 200,00Atencions protocol·làries i representatives3020222602 253.000,00Publicitat i propaganda3020222606 596.000,00Reunions, conferències i cursos
Accions de promoció turística30202
22610 2.500,00Quotes de socis3020222614 1.000,00Altres despeses diverses3020022614 1.500,00Altres despeses diverses3020222706 1.000,00Estudis i treballs tècnics3020022706 150.000,00Estudis i treballs tècnics3020223020 4.000,00Dietes del personal no directiu3020023020 25.000,00Dietes del personal no directiu3020223120 4.000,00Locomoció del personal no directiu3020023120 25.000,00Locomoció del personal no directiu30202
Total capítol 2 1.073.500,00
45100 90.000,00Trans. corrents a org. autòn. i agències de les CAAgència Catalana de Turisme
30200
89
43200
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Promoció turística
Orgànic
Pressupost 2019 per subprogrames
46200 30.000,00Transferències corrents a ajuntamentsAjuntament de Calella. Museu de Turisme
30200
46201 100.000,00Transferències corrents a ajuntamentsAjuntament de Barcelona. Destinació Barcelona
30200
46700 380.000,00Transferències corrents a consorcisConsorci Turisme Barcelona. Destinació Barcelona
30200
46700 240.000,00Transferències corrents a consorcis30202
Total capítol 4 840.000,00
62500 500,00Mobiliari i estris. Inversió nova30202
Total capítol 6 500,00
TOTAL DESPESES 3.602.237,94
90
43201
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Gestió turística territorial
Orgànic
Pressupost 2019 per subprogrames
INGRESSOS
49100 84.542,00Trans. corrents Fons de Desenvolupament RegionalProjecte europeu Bleu TourMed
30201
Total capítol 4 84.542,00
TOTAL INGRESSOS 84.542,00
DESPESES
12000 207.818,10Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous3020112006 28.548,96Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis3020112100 96.542,32Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació3020112101 273.502,18Retrib. compl. personal funcionari. C. específic3020112104 1.733,40Altres complements personal funcionari3020112108 4.520,46Altres compl. personal funcionari. C. personal3020114301 54.794,83Remuner. altre personal. Contractes temporals3020115000 28.888,08Productivitat del lloc de treball3020115002 20.604,60Productivitat3020116000 188.784,26Seguretat Social30201
Total capítol 1 905.737,19
21400 750,00Manteniment d'elements de transport3020122103 2.000,00Subministrament de combustibles i carburants3020122111 1.000,00Subm. recanvis maquin, utillatge i elem. transport3020122114 500,00Altres subministraments3020122300 100,00Transports3020122602 40.000,00Publicitat i propaganda3020122606 40.000,00Reunions, conferències i cursos3020122610 800,00Quotes de socis3020122614 2.800,00Altres despeses diverses3020122615 30.000,00Altres despeses diverses
Projecte europeu Bleu TourMed30201
22706 175.000,00Estudis i treballs tècnics3020122780 150.000,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGL
Estudis de planificació turística30201
22781 80.000,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGLProjectes de senyalització turística
30201
22790 30.000,00Estudis i treballs de suport local3020122791 534.000,00Estudis i treballs de suport local
Projecte Vies Blaves Barcelona30201
23020 3.000,00Dietes del personal no directiu3020123021 10.000,00Dietes del personal no directiu
Projecte europeu Bleu TourMed30201
23120 5.000,00Locomoció del personal no directiu3020123121 4.548,00Locomoció del personal no directiu
Projecte europeu Bleu TourMed30201
Total capítol 2 1.109.498,00
46260 76.300,00Transferències corrents a ajuntaments. XGL3020146280 350.000,00Transferències corrents a ajuntaments. XGL3020146500 450.000,00Transferències corrents a comarques
Plans de dinamització turística30201
91
43201
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Gestió turística territorial
Orgànic
Pressupost 2019 per subprogrames
46700 850.000,00Transferències corrents a consorcisPlans de dinamització turística
30201
48900 100.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre3020148901 150.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre
Cambra Comerç Barcelona. Sostenibilitat turística30201
Total capítol 4 1.976.300,00
62500 2.000,00Mobiliari i estris. Inversió nova3020165000 746.075,00Inversions en béns destinats a entitats locals
Projecte Vies Blaves Barcelona30201
Total capítol 6 748.075,00
76200 520.000,00Transferències de capital a ajuntamentsProjecte Vies Blaves Barcelona
30201
76201 100.000,00Transferències de capital a ajuntamentsAj. Castellet i la Gornal. Laberint de la història
30201
76260 388.065,00Transferències de capital a ajuntaments. XGL3020176280 125.000,00Transferències de capital a ajuntaments. XGL
Senyalització30201
76285 175.000,00Transferències cap. a ajuntaments. XGL. En espècie3020176300 625.000,00Transferències de capital a mancomunitats
Mancom. Intermunicipal Conca d'Òdena. Vies Blaves30201
76760 11.935,00Transferències de capital a consorcis. XGL30201
Total capítol 7 1.945.000,00
TOTAL DESPESES 6.684.610,19
92
43300
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Suport al teixit productiu
Orgànic
Pressupost 2019 per subprogrames
DESPESES
12000 422.952,94Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous3010312006 53.242,58Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis3010312100 197.569,26Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació3010312101 522.024,30Retrib. compl. personal funcionari. C. específic3010312104 3.466,80Altres complements personal funcionari3010312108 8.773,10Altres compl. personal funcionari. C. personal3010315000 54.472,20Productivitat del lloc de treball3010315002 42.582,84Productivitat3010316000 333.597,48Seguretat Social30103
Total capítol 1 1.638.681,50
22000 500,00Material d'oficina ordinari no inventariable3010322606 14.200,00Reunions, conferències i cursos3010322614 200,00Altres despeses diverses3010322706 144.189,00Estudis i treballs tècnics3010323020 1.000,00Dietes del personal no directiu3010323120 5.600,00Locomoció del personal no directiu30103
Total capítol 2 165.689,00
46200 230.000,00Transferències corrents a ajuntaments3010346262 34.782,00Transferències corrents a ajuntaments. XGL
Programa complementari modernització de polígons30103
46280 4.319.813,00Transferències corrents a ajuntaments. XGL3010346380 225.969,00Transferències corrents a mancomunitats. XGL3010346580 630.719,00Transferències corrents a comarques. XGL3010346680 2.000,00Tran. corr. altres entitats que agrupin mpis. XGL3010346700 52.500,00Transferències corrents a consorcis3010346701 100.000,00Transferències corrents a consorcis
Fira Internacional de Barcelona30103
46780 561.173,00Transferències corrents a consorcis. XGL3010348900 20.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre
Ass. Agrària Joves Agricultors de Barcelona10500
48900 236.772,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre30103
Total capítol 4 6.413.728,00
76262 9.883.768,00Transferències de capital a ajuntaments. XGLPrograma complementari modernització de polígons
30103
76263 3.000.000,00Transferències de capital a ajuntaments. XGLPrograma complementari modernització de polígons
30103
Total capítol 7 12.883.768,00
TOTAL DESPESES 21.101.866,50
93
43900
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Estratègies per al desenvolupament econòmic
Orgànic
Pressupost 2019 per subprogrames
DESPESES
10100 15.234,76Retribucions bàsiques del personal directiu3000010101 14.077,56Altres retrib. del personal directiu. C.destinació3000010102 69.293,56Altres retrib. del personal directiu. C.específic3000010106 5.861,40Altres retrib. del personal directiu. Triennis3000011000 34.635,16Retribucions bàsiques del personal eventual3000012000 73.669,64Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous3000012000 23.931,56Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous3010012000 202.498,92Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous3010212006 3.308,12Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis3000012006 8.593,92Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis3010012006 42.180,44Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis3010212100 37.712,64Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació3000012100 18.836,02Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació3010012100 96.014,80Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació3010212101 101.147,82Retrib. compl. personal funcionari. C. específic3000012101 73.752,84Retrib. compl. personal funcionari. C. específic3010012101 271.623,24Retrib. compl. personal funcionari. C. específic3010212104 577,80Altres complements personal funcionari3000012104 577,80Altres complements personal funcionari3010012104 5.200,20Altres complements personal funcionari3010212108 326,34Altres compl. personal funcionari. C. personal3000012108 326,76Altres compl. personal funcionari. C. personal3010012108 5.907,58Altres compl. personal funcionari. C. personal3010215000 12.083,76Productivitat del lloc de treball3000015000 5.504,76Productivitat del lloc de treball3010015000 28.425,48Productivitat del lloc de treball3010215002 10.989,12Productivitat3000015002 2.747,28Productivitat3010015002 20.604,60Productivitat3010216000 75.042,86Seguretat Social3000016000 18.915,00Seguretat Social3010016000 153.639,48Seguretat Social30102
Total capítol 1 1.433.241,22
22003 500,00Mater. bibliogràfic i subscripcions electròniques3010222601 2.850,00Atencions protocol·làries i representatives3000022601 2.000,00Atencions protocol·làries i representatives3010022606 1.000,00Reunions, conferències i cursos3010022606 500,00Reunions, conferències i cursos3010222610 5.000,00Quotes de socis3010022614 500,00Altres despeses diverses3010222706 8.833,00Estudis i treballs tècnics3010022706 70.500,00Estudis i treballs tècnics3010222709 40.000,00Altres treballs fets per empreses i professionals3000022709 500,00Altres treballs fets per empreses i professionals3010223010 2.375,00Dietes del personal directiu3000023020 1.000,00Dietes del personal no directiu3010023020 900,00Dietes del personal no directiu30102
94
43900
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Estratègies per al desenvolupament econòmic
Orgànic
Pressupost 2019 per subprogrames
23110 2.375,00Locomoció del personal directiu3000023120 1.000,00Locomoció del personal no directiu3010023120 1.400,00Locomoció del personal no directiu30102
Total capítol 2 141.233,00
46200 473.900,00Transferències corrents a ajuntaments3000046200 40.000,00Transferències corrents a ajuntaments3010046200 7.200,00Transferències corrents a ajuntaments3010246260 1.000,00Transferències corrents a ajuntaments. XGL3010046280 903.550,00Transferències corrents a ajuntaments. XGL3010246380 25.350,00Transferències corrents a mancomunitats. XGL3010246500 18.000,00Transferències corrents a comarques
Consell Comarcal del Moianès30100
46580 311.300,00Transferències corrents a comarques. XGL3010246700 100.000,00Transferències corrents a consorcis1050046700 18.000,00Transferències corrents a consorcis
Agència de Desenvolupament del Berguedà30100
46701 18.000,00Transferències corrents a consorcisAgència de Desenvolupament Econòmic del Garraf
30100
46702 45.000,00Transferències corrents a consorcisConsorci Zona Franca Internacional, SAU
30000
46780 126.800,00Transferències corrents a consorcis. XGL3010246900 18.000,00Transferències corrents a empreses municipals
Creacció Agència d'Empren., Innov. i Coneixem., SL30100
48900 100.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre1050048900 30.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre
Ateneu Igualadí de la Classe Obrera30000
48900 25.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre3010248901 136.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre
Unió de Pagesos de Catalunya10500
48901 7.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreAss. Empresarial de l'Hospitalet i Baix Llobregat
30100
48902 20.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucrePacte Industrial Regió Metropolitana de Barcelona
30000
48902 16.550,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucrePacte Industrial Regió Metropolitana de Barcelona
30100
48903 5.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreCol·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
10500
48903 7.500,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació Privada Cercle d'Infraestructures
30000
48903 19.590,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucrePla Estratègic Metropolità de Barcelona
30100
48904 5.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreInstitut d'Enginyers de Catalunya
10500
48904 1.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació Privada PIMEC
30000
48904 7.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreCordiBaix
30100
48905 5.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreCol·legi d'Economistes de Catalunya
10500
95
43900
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Estratègies per al desenvolupament econòmic
Orgànic
Pressupost 2019 per subprogrames
48905 13.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreUnió Empresarial de l'Anoia
30000
48906 20.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreAssociació Innobaix
30000
48906 10.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació ESADE
30100
48907 25.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreAssociació Fira d'Igualada
30000
48907 13.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació Gaspar Espuña
30100
48908 15.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFERRMED, ASBL
30000
48908 13.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació Icaria Iniciatives Socials
30100
48909 25.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreCambra Of. Comerç, Ind., Serv. i Navegació de Bcn
30000
48909 8.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació Inform
30100
48910 15.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreAssociació És llegenda
30000
48910 18.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació Ship2B
30100
48911 4.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreTalent Femení Associació Empresarial
30100
48913 59.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreUnió General de Treballadors de Catalunya
30100
48914 16.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreConfed. Sindical de la Comissió Obrera Nac. (CCOO)
30100
48915 13.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreUnió de Pagesos de Catalunya
30100
48916 8.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreAssociació Barcelona Clúster Nàutic
30100
48917 11.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreCambra Oficial de Comerç i Indústria de Terrassa
30100
48918 5.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreEscola Europea - Intermodal Transport
30100
48919 5.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació Tecnocampus Mataró-Maresme
30100
48920 12.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreAssociació Fòrum Dona Activa
30100
49000 4.200,00Transferències corrents a l'exteriorAssoc. de Col·lectivitats Tèxtils Europees (ACTE)
30100
Total capítol 4 2.802.940,00
76200 250.000,00Transferències de capital a ajuntaments3000076260 515.000,00Transferències de capital a ajuntaments. XGL30100
Total capítol 7 765.000,00
TOTAL DESPESES 5.142.414,22
96
45300
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Manteniment de la xarxa local de carreteres
Orgànic
Pressupost 2019 per subprogrames
INGRESSOS
33902 49.000,00Altres taxes per utilitz. privativa domini públicPermisos d'obres
50100
Total capítol 3 49.000,00
TOTAL INGRESSOS 49.000,00
DESPESES
12000 242.182,78Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous5000312000 877.575,20Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous5010012006 35.397,58Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis5000312006 114.612,18Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis5010012100 120.268,68Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació5000312100 408.910,32Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació5010012101 312.080,32Retrib. compl. personal funcionari. C. específic5000312101 1.139.081,14Retrib. compl. personal funcionari. C. específic5010012104 2.889,00Altres complements personal funcionari5000312104 15.022,80Altres complements personal funcionari5010012108 8.601,18Altres compl. personal funcionari. C. personal5000312108 31.061,80Altres compl. personal funcionari. C. personal5010015000 33.369,48Productivitat del lloc de treball5000315000 86.310,96Productivitat del lloc de treball5010015002 30.220,08Productivitat5000315002 115.385,76Productivitat5010016000 202.831,32Seguretat Social5000316000 827.071,80Seguretat Social50100
Total capítol 1 4.602.872,38
20200 73.943,00Arrendaments d'edificis i altres construccions5010021000 10.058.613,00Manteniment infraestructures i béns naturals
Conservació ordinària. Gestió directa50100
21001 25.000,00Manteniment infraestructures i béns naturalsGestió directa seguretat viària
50100
21300 77.000,00Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge5010021400 75.000,00Manteniment d'elements de transport5010021501 1.880,00Manteniment d'equipament d'oficina5010022001 800,00Premsa, revistes, llibres i altres publicacions5010022100 34.000,00Subministrament d'energia elèctrica5010022101 8.000,00Subministrament d'aigua5010022102 4.000,00Subministrament de gas5010022103 185.000,00Subministrament de combustibles i carburants5010022104 16.000,00Subministrament de vestuari5010022115 13.000,00Altres subministraments. Equips autoprotecció5010022116 83.790,00Altres subministraments5010022601 320,00Atencions protocol·làries i representatives5010022606 10.000,00Reunions, conferències i cursos5010022614 8.000,00Altres despeses diverses5010022615 5.000,00Altres despeses diverses
Indemnitzacions responsabilitat patrimonial50100
22706 50.000,00Estudis i treballs tècnics50100
97
45300
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Manteniment de la xarxa local de carreteres
Orgànic
Pressupost 2019 per subprogrames
23020 5.635,00Dietes del personal no directiu5010023120 14.400,00Locomoció del personal no directiu50100
Total capítol 2 10.749.381,00
61100 4.800.300,00Inversions en obres públiques. Inv. reposicióPla seguretat viària. Accions prev. i conser.extr.
50100
61103 2.414.050,00Inversions en obres públiques. Inv. reposicióPla seguretat viària. Accions pal·liatives IARA
50100
62300 150.000,00Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova5010062500 9.000,00Mobiliari i estris. Inversió nova5010064201 79.000,00Inversions de caràcter immaterial. Bases de dades5010065001 83.633,00Inversions en béns destinats a entitats locals5010065060 47.000,00Inv. en béns destinats a entitats locals. XGL50100
Total capítol 6 7.582.983,00
76260 800.000,00Transferències de capital a ajuntaments. XGL50100
Total capítol 7 800.000,00
TOTAL DESPESES 23.735.236,38
98
45301
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Millora de la xarxa local de carreteres
Orgànic
Pressupost 2019 per subprogrames
DESPESES
12000 309.709,32Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous5010012006 40.752,30Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis5010012100 142.323,72Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació5010012101 383.712,68Retrib. compl. personal funcionari. C. específic5010012104 5.200,20Altres complements personal funcionari5010012108 12.910,66Altres compl. personal funcionari. C. personal5010012110 420,98Altres complements personal funcionari5010015000 33.122,88Productivitat del lloc de treball5010015002 35.714,64Productivitat5010016000 258.329,16Seguretat Social50100
Total capítol 1 1.222.196,54
21300 7.000,00Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge5010022116 4.800,00Altres subministraments5010022500 4.000,00Tributs estatals
Consell de Seguretat Nuclear50100
22614 5.460,00Altres despeses diverses5010022706 182.141,00Estudis i treballs tècnics5010023020 2.000,00Dietes del personal no directiu5010023120 4.800,00Locomoció del personal no directiu50100
Total capítol 2 210.201,00
60000 450.000,00Inversions en terrenys. Inversió nova5010061100 3.000.000,00Inversions en obres públiques. Inv. reposició
Progr. itineraris de vianants. Diba-Gencat 2011-2550100
61101 3.500.000,00Inversions en obres públiques. Inv. reposicióProgr. millora de trams urbans.Diba-Gencat 2011-25
50100
61103 3.000.000,00Inversions en obres públiques. Inv. reposicióPrograma eixamplament ctres. Diba-Gencat 2011-25
50100
61104 3.500.000,00Inversions en obres públiques. Inv. reposicióPrograma transf. titul. ctres. Diba-Gencat 2011-25
50100
61105 500.000,00Inversions en obres públiques. Inv. reposicióPrograma transf. camins ctres. Diba-Gencat 2011-25
50100
65001 1.175.750,00Inversions en béns destinats a entitats locals50100
Total capítol 6 15.125.750,00
76261 2.174.690,00Transferències de capital a ajuntaments. XGLConveni GENCAT 2011-2025
50100
Total capítol 7 2.174.690,00
TOTAL DESPESES 18.732.837,54
99
45302
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Vialitat local
Orgànic
Pressupost 2019 per subprogrames
DESPESES
12000 352.776,46Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous5010012006 52.936,84Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis5010012100 161.464,64Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació5010012101 458.451,02Retrib. compl. personal funcionari. C. específic5010012104 6.932,64Altres complements personal funcionari5010012108 9.624,72Altres compl. personal funcionari. C. personal5010015000 39.546,84Productivitat del lloc de treball5010015002 37.088,28Productivitat5010016000 296.138,88Seguretat Social50100
Total capítol 1 1.414.960,32
22116 4.800,00Altres subministraments5010022606 10.000,00Reunions, conferències i cursos5010022614 4.000,00Altres despeses diverses5010022706 50.000,00Estudis i treballs tècnics5010022780 710.140,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGL
Plans de camins, mob. i accessibilitat cofinançats50100
22781 271.860,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGLPlans de camins, mobilitat i accessibilitat
50100
23020 2.000,00Dietes del personal no directiu5010023120 4.800,00Locomoció del personal no directiu50100
Total capítol 2 1.057.600,00
46280 150.000,00Transferències corrents a ajuntaments. XGLVialitat hivernal municipal
50100
48901 31.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreCol·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports
50100
Total capítol 4 181.000,00
76200 90.000,00Transferències de capital a ajuntamentsAj. Aguilar de Segarra. Camí El Molinot
50100
76201 46.932,00Transferències de capital a ajuntamentsAj. Calders. Instal·lació semàfor carretera Artés
50100
76202 100.000,00Transferències de capital a ajuntamentsAj. La Llacuna. Millora de camins
50100
76203 300.000,00Transferències de capital a ajuntamentsAj. Mataró. Millora accessibil. i mobilitat urbana
50100
76204 17.000,00Transferències de capital a ajuntamentsAj. Vallbona d'Anoia. Millores de camins
50100
76205 50.000,00Transferències de capital a ajuntamentsAj. Vilanova de Sau. Arr. i mill. camí Can Burjada
50100
76206 300.000,00Transferències de capital a ajuntamentsAj. Tordera. Constr. tram ronda circumval·lació
50100
76207 160.000,00Transferències de capital a ajuntamentsAj. Corbera de Llobregat. Millora camí Pessebre
50100
76208 180.000,00Transferències de capital a ajuntamentsAj. Calonge de Segarra. Asfaltat camins
50100
76209 80.000,00Transferències de capital a ajuntamentsAj. Pujalt. Millora de camins
50100
100
45302
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Vialitat local
Orgànic
Pressupost 2019 per subprogrames
76210 40.000,00Transferències de capital a ajuntamentsAj. Rubió. Millora de camins
50100
76211 20.000,00Transferències de capital a ajuntamentsAj. Borredà. Condicionament camins mpals.
50100
76261 2.962.109,00Transferències de capital a ajuntaments. XGLProg. compl. de millora de camins municipals
50100
76280 1.100.000,00Transferències de capital a ajuntaments. XGLSeguretat viària i mobilitat urbana
50100
Total capítol 7 5.446.041,00
TOTAL DESPESES 8.099.601,32
101
46300
Subconcepte Descripció subconcepte Import
CRTTT Escola de Teixits. Canet de Mar
Orgànic
Pressupost 2019 per subprogrames
INGRESSOS
34900 9.000,00Altres preus públicsAnàlisi de laboratori
40300
34901 1.000,00Altres preus públicsVisites guiades
40300
Total capítol 3 10.000,00
TOTAL INGRESSOS 10.000,00
DESPESES
12000 134.759,60Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous4030012006 46.177,54Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis4030012100 58.296,70Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació4030012101 145.206,74Retrib. compl. personal funcionari. C. específic4030012104 3.466,80Altres complements personal funcionari4030012108 37.770,04Altres compl. personal funcionari. C. personal4030015000 12.746,52Productivitat del lloc de treball4030015002 15.110,04Productivitat4030016000 106.774,56Seguretat Social40300
Total capítol 1 560.308,54
21300 5.000,00Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge4030022001 1.500,00Premsa, revistes, llibres i altres publicacions4030022114 2.500,00Altres subministraments4030022614 1.500,00Altres despeses diverses4030022709 1.270,00Altres treballs fets per empreses i professionals4030023120 1.000,00Locomoció del personal no directiu40300
Total capítol 2 12.770,00
TOTAL DESPESES 573.078,54
102
49100
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Tecnologies de la informació a l'àmbit municipal
Orgànic
Pressupost 2019 per subprogrames
INGRESSOS
49100 27.115,00Trans. corrents Fons de Desenvolupament RegionalProjecte europeu Next2MET
14200
Total capítol 4 27.115,00
TOTAL INGRESSOS 27.115,00
DESPESES
12000 378.848,16Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous1420012006 90.656,72Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis1420012100 188.965,70Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació1420012101 562.471,68Retrib. compl. personal funcionari. C. específic1420012104 4.044,60Altres complements personal funcionari1420012108 36.357,44Altres compl. personal funcionari. C. personal1420015000 59.130,48Productivitat del lloc de treball1420015002 37.088,28Productivitat1420016000 303.102,96Seguretat Social14200
Total capítol 1 1.660.666,02
20600 164.215,00Arrendaments d'equips per a processos d'informació1420020900 3.000,00Cànons
Quotes dels dominis webs ens locals14200
21600 1.023.935,00Mant. d'equipaments per a processos d'informacióInfraestructures TIC municipals
14200
21601 624.743,00Mant. d'equipaments per a processos d'informacióProgramari de gestió municipal
14200
22203 2.138.715,00Comunicacions informàtiques1420022602 20.300,00Publicitat i propaganda1420022606 81.000,00Reunions, conferències i cursos1420022709 100.670,00Altres treballs fets per empreses i professionals
Xarxa telemàtica provincial. Infraestructures TIC14200
22711 243.500,00Altres treballs fets per empreses i professionalsXarxa telemàtica provincial. Suport municipal
14200
22712 27.115,00Altres treballs fets per empreses i professionalsProjecte europeu Next2MET
14200
22780 60.000,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGLProvisió de banda ampla
14200
22781 210.000,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGLConsultoria tecnològica
14200
22782 70.000,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGLAuditories protecció de dades de caràcter personal
14200
22783 34.000,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGLPresència institucional a Internet
14200
22790 20.900,00Estudis i treballs de suport localFoment de la societat digital
14200
22791 41.000,00Estudis i treballs de suport localAdequació Llei orgànica de protecció de dades
14200
22793 60.000,00Estudis i treballs de suport localFoment de ciutats i regions digitals
14200
23020 10.000,00Dietes del personal no directiu14200
103
49100
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Tecnologies de la informació a l'àmbit municipal
Orgànic
Pressupost 2019 per subprogrames
23021 2.000,00Dietes del personal no directiuProjecte europeu Next2MET
14200
23120 10.000,00Locomoció del personal no directiu1420023121 2.785,00Locomoció del personal no directiu
Projecte europeu Next2MET14200
Total capítol 2 4.947.878,00
44300 22.800.000,00Tranf. corr. ens púb. i soc. merc. de l'ent. localXarxa Audiovisual Local, SL
11100
46260 200.000,00Transferències corrents a ajuntaments. XGL1420046280 500.000,00Transferències corrents a ajuntaments. XGL1420046580 156.000,00Transferències corrents a comarques. XGL1420046700 250.000,00Transferències corrents a consorcis
LOCALRET14200
48100 6.000,00Premis, beques i pensions d'estudi i investigació14200
Total capítol 4 23.912.000,00
62602 266.300,00Equips per a processos d'informació. Inv. novaServidors centrals
14200
63600 329.000,00Equips per a processos d'informació. Reposició1420064100 173.640,00Despeses en aplicacions informàtiques
Programari d'equipament central14200
64100 500,00Despeses en aplicacions informàtiquesProgramari escoles bressol municipals
40300
64101 402.287,00Despeses en aplicacions informàtiquesProgramari de gestió
14200
64102 51.000,00Despeses en aplicacions informàtiquesSolucions internet municipals
14200
64103 83.500,00Despeses en aplicacions informàtiquesSolucions de ciutats
14200
Total capítol 6 1.306.227,00
74000 380.000,00Transf. ens públics i soc. mercantils de l'entitatXarxa Audiovisual Local, SL
11100
76260 490.000,00Transferències de capital a ajuntaments. XGL1420076280 200.000,00Transferències de capital a ajuntaments. XGL1420076563 15.000,00Transferències de capital a comarques. XGL14200
Total capítol 7 1.085.000,00
TOTAL DESPESES 32.911.771,02
104
49200
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Gestió cartogràfica local
Orgànic
Pressupost 2019 per subprogrames
DESPESES
12000 23.931,56Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous5000312000 176.087,28Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous5020012006 5.592,84Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis5000312006 28.608,42Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis5020012100 10.658,20Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació5000312100 86.802,80Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació5020012101 27.460,86Retrib. compl. personal funcionari. C. específic5000312101 229.658,52Retrib. compl. personal funcionari. C. específic5020012104 577,80Altres complements personal funcionari5000312104 4.044,60Altres complements personal funcionari5020012108 16.265,34Altres compl. personal funcionari. C. personal5020015000 2.785,08Productivitat del lloc de treball5000315000 21.778,08Productivitat del lloc de treball5020015002 2.747,28Productivitat5000315002 19.230,96Productivitat5020016000 18.723,48Seguretat Social5000316000 145.132,68Seguretat Social50200
Total capítol 1 820.085,78
22000 500,00Material d'oficina ordinari no inventariable5020022114 1.500,00Altres subministraments5020022606 2.500,00Reunions, conferències i cursos5020022610 500,00Quotes de socis
Open G Consortium i Ass.Cat.Tecn. Inf. Geoespacial50200
22614 13.500,00Altres despeses diversesManteniment recursos tècnics SITMUN
50200
22709 40.000,00Altres treballs fets per empreses i professionalsFuncionament SITMUN i IDEBarcelona
50200
23020 1.000,00Dietes del personal no directiu5020023120 1.500,00Locomoció del personal no directiu50200
Total capítol 2 61.000,00
64201 50.000,00Inversions de caràcter immaterial. Bases de dadesSIG Local i IDEBarcelona
50200
64202 1.661.100,00Inversions de caràcter immaterial. Bases de dadesCartografia municipal de base temàtica
50200
Total capítol 6 1.711.100,00
TOTAL DESPESES 2.592.185,78
105
49300
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Polítiques de consum
Orgànic
Pressupost 2019 per subprogrames
INGRESSOS
45100 22.737,00Transf. corrents d'org. aut. i agències de les CAEncàrrec de gestió Agència Catalana del Consum
60402
Total capítol 4 22.737,00
TOTAL INGRESSOS 22.737,00
DESPESES
12000 75.242,38Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous6040012000 434.443,24Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous6040212006 7.155,48Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis6040012006 101.547,48Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis6040212100 33.961,06Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació6040012100 194.513,06Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació6040212101 77.815,92Retrib. compl. personal funcionari. C. específic6040012101 504.931,90Retrib. compl. personal funcionari. C. específic6040212104 577,80Altres complements personal funcionari6040012104 11.556,00Altres complements personal funcionari6040212108 489,02Altres compl. personal funcionari. C. personal6040012108 13.910,12Altres compl. personal funcionari. C. personal6040215000 6.052,56Productivitat del lloc de treball6040015000 42.436,08Productivitat del lloc de treball6040215002 9.615,48Productivitat6040015002 46.703,76Productivitat6040216000 65.788,08Seguretat Social6040016000 349.889,40Seguretat Social60402
Total capítol 1 1.976.628,82
21400 10.000,00Manteniment d'elements de transport6040222103 12.000,00Subministrament de combustibles i carburants6040222111 2.000,00Subm. recanvis maquin, utillatge i elem. transport6040222606 11.700,00Reunions, conferències i cursos6040222614 1.000,00Altres despeses diverses6040222615 10.140,00Altres despeses diverses
Agència Catalana del Consum60402
22709 38.200,00Altres treballs fets per empreses i professionals6040222790 78.875,00Estudis i treballs de suport local6040223020 1.000,00Dietes del personal no directiu6040223120 6.000,00Locomoció del personal no directiu6040226090 11.300,00Treb. fets instit. sense fins lucre suport local60402
Total capítol 2 182.215,00
46280 1.740.670,00Transferències corrents a ajuntaments. XGL6040246580 119.045,00Transferències corrents a comarques. XGL60402
Total capítol 4 1.859.715,00
TOTAL DESPESES 4.018.558,82
106
91200
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Suport als òrgans de govern
Orgànic
Pressupost 2019 per subprogrames
DESPESES
10000 3.045.000,00Retribucions bàsiques membres òrgans de govern1050010100 30.469,52Retribucions bàsiques del personal directiu1050010101 28.155,12Altres retrib. del personal directiu. C.destinació1050010102 153.019,16Altres retrib. del personal directiu. C.específic1050010106 2.344,56Altres retrib. del personal directiu. Triennis1050011000 4.022.250,82Retribucions bàsiques del personal eventual1050012000 1.047.732,96Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous1050012006 195.710,22Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis1050012100 557.286,78Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació1050012101 1.648.978,60Retrib. compl. personal funcionari. C. específic1050012104 19.645,20Altres complements personal funcionari1050012108 26.746,02Altres compl. personal funcionari. C. personal1050015000 155.991,12Productivitat del lloc de treball1050015002 127.748,52Productivitat1050016000 1.957.579,00Seguretat Social10500
Total capítol 1 13.018.657,60
22001 4.000,00Premsa, revistes, llibres i altres publicacions1050022105 18.000,00Subministrament de productes alimentaris1050022116 1.000,00Altres subministraments1050022601 150.000,00Atencions protocol·làries i representatives1050022602 10.000,00Publicitat i propaganda1050022606 10.000,00Reunions, conferències i cursos1050022610 626.265,00Quotes de socis1050022614 100.000,00Altres despeses diverses1050022615 100.000,00Altres despeses diverses
Any Clapés10500
22616 200.000,00Altres despeses diversesCommemoracions
10500
22700 4.000,00Neteja i acondiciament1050022706 200.000,00Estudis i treballs tècnics1050023000 400.000,00Dietes dels membres dels òrgans de govern1050023001 18.000,00Altres dietes dels membres dels òrgans de govern1050023010 8.000,00Dietes del personal directiu1050023020 8.000,00Dietes del personal no directiu1050023100 62.100,00Locomoció dels membres dels òrgans de govern1050023110 15.000,00Locomoció del personal directiu1050023120 10.000,00Locomoció del personal no directiu10500
Total capítol 2 1.944.365,00
45390 120.000,00Transf. corr. a societats i altres org. púb. de CAInstitut Cartogràfic de Catalunya
10500
46201 60.000,00Transferències corrents a ajuntamentsMemòria històrica
10500
46700 139.000,00Transferències corrents a consorcis1050046701 50.000,00Transferències corrents a consorcis
Cons. Uni. Internacional Menéndez Pelayo Barcelona10500
46702 275.000,00Transferències corrents a consorcisInstitut Ciències Polítiques i Socials (ICPS)
10500
107
91200
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Suport als òrgans de govern
Orgànic
Pressupost 2019 per subprogrames
46703 96.500,00Transferències corrents a consorcisInst. Cat. Avaluació Polítiques Públiques (IVALUA)
10500
47900 10.000,00Altres subvencions corrents a empreses privades1050048000 27.500,00Atencions benèfiques i assistencials1430248900 300.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre1050048901 765.700,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre
Grups polítics Diputació de Barcelona10500
48902 30.500,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació Ernest Lluch
10500
48903 22.580,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreInstitut d'Humanitats de Barcelona
10500
48904 229.800,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació Carles Pi i Sunyer
10500
48906 320.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació Democràcia i Govern Local
10500
48907 20.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació Universitat Catalana d'Estiu
10500
48908 130.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació Aula d'Alts Estudis d'Electes
10500
48909 20.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreIl·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
10500
48910 20.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreCol·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers
10500
48912 30.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació b_TEC
10500
48913 40.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreMemòria històrica
10500
48914 30.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació Privada Hospital Santa Creu i Sant Pau
10500
Total capítol 4 2.736.580,00
TOTAL DESPESES 17.699.602,60
108
92000
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Secretaria general
Orgànic
Pressupost 2019 per subprogrames
INGRESSOS
34900 1.500,00Altres preus públics1A00038900 12.000,00Altres reintegraments d'operacions corrents1A000
Total capítol 3 13.500,00
TOTAL INGRESSOS 13.500,00
DESPESES
10100 15.234,76Retribucions bàsiques del personal directiu1A00010101 14.077,56Altres retrib. del personal directiu. C.destinació1A00010102 83.969,06Altres retrib. del personal directiu. C.específic1A00010106 7.033,68Altres retrib. del personal directiu. Triennis1A00012000 1.029.417,62Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous1A00012006 193.905,88Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis1A00012100 563.892,84Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació1A00012101 1.675.200,44Retrib. compl. personal funcionari. C. específic1A00012104 16.739,76Altres complements personal funcionari1A00012108 31.389,26Altres compl. personal funcionari. C. personal1A00012110 531,30Altres complements personal funcionari1A00013000 15.234,76Retribucions bàsiques del personal laboral fix1A00013002 26.101,46Altres remuneracions del personal laboral fix1A00013006 4.102,98Altres remuneracions laborals fix. Triennis1A00015000 187.092,84Productivitat del lloc de treball1A00015001 3.705,96Productivitat1A00015002 122.253,96Productivitat1A00016000 858.375,24Seguretat Social1A000
Total capítol 1 4.848.259,36
22003 30.000,00Mater. bibliogràfic i subscripcions electròniques1A00022604 182.000,00Jurídics, contenciosos1A00022606 30.850,00Reunions, conferències i cursos1A00022610 3.000,00Quotes de socis
Ass. arxivers i Il·lustre Col. l'Advocacia de Bcn1A000
22614 2.000,00Altres despeses diverses1A00022700 2.000,00Neteja i acondiciament1A00022709 40.000,00Altres treballs fets per empreses i professionals1A00023010 2.000,00Dietes del personal directiu1A00023020 2.000,00Dietes del personal no directiu1A00023110 3.000,00Locomoció del personal directiu1A00023120 4.000,00Locomoció del personal no directiu1A000
Total capítol 2 300.850,00
46200 12.000,00Transferències corrents a ajuntaments1A00048900 12.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona1A000
48901 50.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreRescabalament despeses judicials per raó de servei
1A000
Total capítol 4 74.000,00
TOTAL DESPESES 5.223.109,36
109
92010
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Gestió del personal de la corporació
Orgànic
Pressupost 2019 per subprogrames
DESPESES
12000 184.538,48Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous12100
12000 1.794.552,16Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous14100
12006 23.828,32Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis12100
12006 270.675,50Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis14100
12100 99.220,10Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació12100
12100 866.351,08Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació14100
12101 291.660,74Retrib. compl. personal funcionari. C. específic12100
12101 2.397.391,42Retrib. compl. personal funcionari. C. específic14100
12104 1.733,40Altres complements personal funcionari12100
12104 25.421,52Altres complements personal funcionari14100
12108 342,30Altres compl. personal funcionari. C. personal12100
12108 48.919,78Altres compl. personal funcionari. C. personal14100
15000 29.289,60Productivitat del lloc de treball12100
15000 245.277,24Productivitat del lloc de treball14100
15002 19.230,96Productivitat12100
15002 196.430,52Productivitat14100
16000 151.921,08Seguretat Social12100
16000 1.487.526,60Seguretat Social14100
16200 430.000,00Formació i perfeccionament del personal12100
Total capítol 1 8.564.310,80
21900 11.770,00Altre immobilitzat materialManteniment i reparació desfibril·ladors
14100
22106 400,00Sub. de productes farmacèutics i material sanitari14100
22114 7.000,00Altres subministraments14100
22604 1.000,00Jurídics, contenciosos14100
22606 200,00Reunions, conferències i cursos14100
22607 10.000,00Oposicions i proves selectives14100
22610 8.600,00Quotes de socis14100
22706 55.000,00Estudis i treballs tècnics14100
22709 15.000,00Altres treballs fets per empreses i professionalsProjectes formatius
12100
22709 365.890,00Altres treballs fets per empreses i professionalsServei de vigilància de la salut
14100
22710 35.000,00Altres treballs fets per empreses i professionalsDisseny i elaboració de recursos formatius
12100
22711 118.000,00Altres treballs fets per empreses i professionalsEstudis i treballs de prevenció de riscos laborals
14100
23020 2.000,00Dietes del personal no directiu14100
23120 4.000,00Locomoció del personal no directiu14100
110
92010
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Gestió del personal de la corporació
Orgànic
Pressupost 2019 per subprogrames
23301 1.300,00Altres indemnitzacions del personal14100
Total capítol 2 635.160,00
45330 5.000,00Transferències corrents a universitats públiques12100
48100 310.000,00Premis, beques i pensions d'estudi i investigació14100
48900 7.720,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreCentrals sindicals
14100
Total capítol 4 322.720,00
62300 5.000,00Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova14100
Total capítol 6 5.000,00
TOTAL DESPESES 9.527.190,80
111
92011
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Obligacions de caràcter general del capítol 1
Orgànic
Pressupost 2019 per subprogrames
INGRESSOS
83000 1.750.000,00Reinteg. préstecs fora del sector púb. curt term.Reintegrament bestretes de personal
14100
Total capítol 8 1.750.000,00
TOTAL INGRESSOS 1.750.000,00
DESPESES
10100 90.235,76Retribucions bàsiques del personal directiu1410010101 14.077,56Altres retrib. del personal directiu. C.destinació1410010102 65.825,34Altres retrib. del personal directiu. C.específic1410012000 1.366.469,62Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous1410012006 66.906,76Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis1410012100 633.495,18Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació1410012101 1.667.784,06Retrib. compl. personal funcionari. C. específic1410012104 1.639.799,00Altres complements personal funcionari
Carrera professional14100
12108 24.283,00Altres compl. personal funcionari. C. personal1410013000 15.234,52Retribucions bàsiques del personal laboral fix1410013002 40.570,88Altres remuneracions del personal laboral fix1410013006 7.033,68Altres remuneracions laborals fix. Triennis1410013008 1.949,84Retrib. personal laboral fix. C. personal1410014300 1.952.000,00Remuner. altre pers.substit,suplències i associats1410014301 612.520,00Remuner. altre personal. Contractes temporals1410015000 153.570,84Productivitat del lloc de treball1410015001 4.808,80Productivitat1410015002 140.111,28Productivitat1410015100 225.000,00Gratificacions. Serveis extraordinaris1410015102 1.624.000,00Gratificacions. Festivitat i localització1410016000 4.345.745,57Seguretat Social1410016106 2.568.750,00Indemnitzacions per jubilacions anticipades1410016209 180.000,00Altres despeses socials1410016311 50.000,00Indemnitzacions per execució de sentències14100
Total capítol 1 17.490.171,69
83000 600.000,00Préstecs a curt terminiBestretes al personal
14100
83100 1.535.000,00Préstecs a llarg terminiBestretes al personal
14100
Total capítol 8 2.135.000,00
TOTAL DESPESES 19.625.171,69
112
92020
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Logística corporativa
Orgànic
Pressupost 2019 per subprogrames
INGRESSOS
33900 9.000,00Altres taxes per utilitz. privativa domini públicSessions fotogràfiques i de rodatge
10410
33902 20.000,00Altres taxes per utilitz. privativa domini públicCessió d'espais
10410
39900 17.000,00Altres ingressos diversosAportació per a despeses d'impremta i material
10410
39901 82.000,00Altres ingressos diversosPatronat Apostes. Repercussió despeses manteniment
10410
39902 1.000,00Altres ingressos diversos10410
Total capítol 3 129.000,00
46200 55.000,00Transferències corrents d'ajuntamentsAj. Barcelona. Repercussió desp. Fran. Bonnemaison
10410
47000 4.000,00Transferències corrents d'empreses privadesAportació despeses cafeteria. Pati Manning
10410
48000 4.500,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreComunitat de propietaris pàrquing Minerva
10410
48001 18.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreBIST. Repercussió despeses edifici 12. Esc. Ind.
10410
Total capítol 4 81.500,00
55900 10.000,00Altres concessions i aprofitamentsCànon cafeteria. Pati Manning
10410
Total capítol 5 10.000,00
TOTAL INGRESSOS 220.500,00
DESPESES
12000 2.168.134,10Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous10410
12006 325.199,78Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis10410
12100 959.001,24Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació10410
12101 2.651.568,34Retrib. compl. personal funcionari. C. específic10410
12104 54.814,92Altres complements personal funcionari10410
12108 135.856,70Altres compl. personal funcionari. C. personal10410
13000 23.910,60Retribucions bàsiques del personal laboral fix10410
13002 29.904,00Altres remuneracions del personal laboral fix10410
13006 2.352,00Altres remuneracions laborals fix. Triennis10410
13008 1.259,16Retrib. personal laboral fix. C. personal10410
15000 202.119,48Productivitat del lloc de treball10410
15002 321.431,76Productivitat10410
16000 1.889.226,48Seguretat Social10410
Total capítol 1 8.764.778,56
20200 2.000,00Arrendaments d'edificis i altres construccions10410
113
92020
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Logística corporativa
Orgànic
Pressupost 2019 per subprogrames
20300 1.500,00Arrendament maquinària, instal·lacions i utillatge10410
20400 166.500,00Arrendaments de material de transport10410
20500 48.600,00Arrendaments de mobiliari i efectes10410
20600 3.100,00Arrendaments d'equips per a processos d'informacióArrendament equips enquestes
10410
20900 5.000,00Cànons10410
21300 50.600,00Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge10410
21400 26.000,00Manteniment d'elements de transport10410
21500 3.000,00Manteniment de mobiliari10410
21501 161.000,00Manteniment d'equipament d'oficina10410
22000 250.000,00Material d'oficina ordinari no inventariable10410
22001 90.000,00Premsa, revistes, llibres i altres publicacions10410
22002 7.000,00Material informàtic no inventariable10410
22003 106.000,00Mater. bibliogràfic i subscripcions electròniques10410
22100 2.500.000,00Subministrament d'energia elèctrica10410
22101 275.000,00Subministrament d'aigua10410
22102 311.303,00Subministrament de gas10410
22103 105.000,00Subministrament de combustibles i carburants10410
22104 105.000,00Subministrament de vestuari10410
22110 7.500,00Sub. de productes de neteja i acondiciament10410
22111 42.000,00Subm. recanvis maquin, utillatge i elem. transport10410
22114 56.600,00Altres subministraments10410
22201 211.687,00Comunicacions postals10410
22202 800,00Comunicacions telegràfiques10410
22300 15.000,00Transports10410
22301 20.000,00TransportsServeis de missatgeria
10410
22614 6.000,00Altres despeses diverses10410
22700 2.900.000,00Neteja i acondiciament10410
22706 12.000,00Estudis i treballs tècnics10410
22709 22.910,00Altres treballs fets per empreses i professionalsTreballs tècnics i manteniment gats
10410
22710 136.000,00Altres treballs fets per empreses i professionalsRecollida selectiva
10410
22712 22.400,00Altres treballs fets per empreses i professionalsSistemes gestió qualitat i auditories
10410
22713 261.000,00Altres treballs fets per empreses i professionalsServei d'informació i atenció al públic
10410
22714 85.000,00Altres treballs fets per empreses i professionalsServ. suport muntatge, desmunt. i trasllats
10410
23020 2.000,00Dietes del personal no directiu10410
114
92020
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Logística corporativa
Orgànic
Pressupost 2019 per subprogrames
23100 1.000,00Locomoció dels membres dels òrgans de govern10410
23110 1.000,00Locomoció del personal directiu10410
23120 50.000,00Locomoció del personal no directiu10410
26000 7.000,00Treballs realit. per instituc. sense fins de lucre10410
Total capítol 2 8.076.500,00
62300 29.766,00Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova10410
62400 208.000,00Elements de transport. Inversió nova10410
63301 20.500,00Maquinària, instal. tècniques i utillatge. Reposi.Equipament so i imatge
10410
63400 351.000,00Elements de transport. Inversió reposició10410
63500 269.500,00Mobiliari. Inversió de reposició10410
63501 87.000,00Mobiliari. Inversió de reposicióSenyalística
10410
Total capítol 6 965.766,00
TOTAL DESPESES 17.807.044,56
115
92021
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Seguretat corporativa
Orgànic
Pressupost 2019 per subprogrames
DESPESES
12000 297.000,06Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous1003012006 44.489,20Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis1003012100 149.078,52Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació1003012101 412.644,24Retrib. compl. personal funcionari. C. específic1003012102 6.158,88Altres compl. pers. funcionari. Plus nocturnitat1003012104 6.353,88Altres complements personal funcionari1003012108 13.414,94Altres compl. personal funcionari. C. personal1003015000 28.827,36Productivitat del lloc de treball1003015002 38.461,92Productivitat1003016000 251.699,88Seguretat Social10030
Total capítol 1 1.248.128,88
21300 108.695,00Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge1003022500 1.000,00Tributs estatals1003022601 2.000,00Atencions protocol·làries i representatives1003022606 5.000,00Reunions, conferències i cursos1003022610 4.500,00Quotes de socis1003022614 17.600,00Altres despeses diverses1003022701 2.016.400,00Seguretat1003022709 30.000,00Altres treballs fets per empreses i professionals1003023020 4.000,00Dietes del personal no directiu1003023120 4.000,00Locomoció del personal no directiu10030
Total capítol 2 2.193.195,00
62301 70.000,00Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova1003063300 80.000,00Maquinària, instal. tècniques i utillatge. Reposi.10030
Total capítol 6 150.000,00
TOTAL DESPESES 3.591.323,88
116
92030
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Administració de recursos interns i contractació
Orgànic
Pressupost 2019 per subprogrames
DESPESES
10100 15.234,76Retribucions bàsiques del personal directiu1400010101 14.077,56Altres retrib. del personal directiu. C.destinació1400010102 69.293,56Altres retrib. del personal directiu. C.específic1400010106 3.516,84Altres retrib. del personal directiu. Triennis1400012000 49.426,64Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous1400012000 455.142,78Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous1400112006 10.369,66Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis1400012006 86.067,68Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis1400112100 35.013,72Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació1400012100 212.118,34Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació1400112101 116.849,16Retrib. compl. personal funcionari. C. específic1400012101 554.938,56Retrib. compl. personal funcionari. C. específic1400112104 577,80Altres complements personal funcionari1400012104 8.089,20Altres complements personal funcionari1400112108 6.075,30Altres compl. personal funcionari. C. personal1400012108 11.711,42Altres compl. personal funcionari. C. personal1400115000 15.817,92Productivitat del lloc de treball1400015000 54.574,44Productivitat del lloc de treball1400115002 6.868,20Productivitat1400015002 48.077,40Productivitat1400116000 53.989,08Seguretat Social1400016000 363.039,60Seguretat Social14001
Total capítol 1 2.190.869,62
22114 762,00Altres subministraments1400122601 10.000,00Atencions protocol·làries i representatives1400022606 2.000,00Reunions, conferències i cursos1400022606 270,00Reunions, conferències i cursos1400122614 1.500,00Altres despeses diverses1400022614 500,00Altres despeses diverses1400122706 95.000,00Estudis i treballs tècnics1400023010 2.500,00Dietes del personal directiu1400023020 500,00Dietes del personal no directiu1400023020 1.600,00Dietes del personal no directiu1400123100 1.000,00Locomoció dels membres dels òrgans de govern1400023110 4.500,00Locomoció del personal directiu1400023120 500,00Locomoció del personal no directiu1400023120 1.400,00Locomoció del personal no directiu14001
Total capítol 2 122.032,00
TOTAL DESPESES 2.312.901,62
117
92040
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Responsabilitat social i publicacions oficials
Orgànic
Pressupost 2019 per subprogrames
INGRESSOS
32700 470.000,00Taxa per publicacions del BOPB12001
Total capítol 3 470.000,00
TOTAL INGRESSOS 470.000,00
DESPESES
12000 91.408,56Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous1200012000 384.085,76Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous1200112006 14.487,28Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis1200012006 53.605,72Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis1200112100 55.222,30Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació1200012100 176.587,32Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació1200112101 220.241,42Retrib. compl. personal funcionari. C. específic1200012101 436.072,62Retrib. compl. personal funcionari. C. específic1200112104 577,80Altres complements personal funcionari1200012104 4.622,40Altres complements personal funcionari1200112108 7.298,34Altres compl. personal funcionari. C. personal1200012108 12.827,64Altres compl. personal funcionari. C. personal1200115000 18.407,88Productivitat del lloc de treball1200015000 41.058,60Productivitat del lloc de treball1200115002 8.241,84Productivitat1200015002 43.956,48Productivitat1200116000 68.965,20Seguretat Social1200016000 303.728,88Seguretat Social12001
Total capítol 1 1.941.396,04
22000 500,00Material d'oficina ordinari no inventariable1200122002 500,00Material informàtic no inventariable1200122300 500,00Transports1200122603 400.000,00Publicació en diaris oficials1200122606 200,00Reunions, conferències i cursos1200022610 500,00Quotes de socis1200122614 300,00Altres despeses diverses1200022614 500,00Altres despeses diverses1200122706 25.000,00Estudis i treballs tècnics1200022709 50.000,00Altres treballs fets per empreses i professionals
Cercador d'Informació i Documentació Ofic. (CIDO)12001
22710 10.000,00Altres treballs fets per empreses i professionalsButlletí Oficial de la Prov. de Barcelona (BOPB)
12001
23020 300,00Dietes del personal no directiu1200023020 500,00Dietes del personal no directiu1200123120 1.500,00Locomoció del personal no directiu1200023120 1.000,00Locomoció del personal no directiu12001
Total capítol 2 491.300,00
TOTAL DESPESES 2.432.696,04
118
92041
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Innovació digital
Orgànic
Pressupost 2019 per subprogrames
DESPESES
12000 238.331,29Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous1004012006 43.072,40Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis1004012100 122.269,28Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació1004012101 372.448,54Retrib. compl. personal funcionari. C. específic1004012104 3.466,80Altres complements personal funcionari1004012108 1.061,76Altres compl. personal funcionari. C. personal1004015000 35.201,76Productivitat del lloc de treball1004015002 23.351,88Productivitat1004016000 192.147,00Seguretat Social10040
Total capítol 1 1.031.350,71
22606 400,00Reunions, conferències i cursos1004022610 2.200,00Quotes de socis
Club d'Excel·lència en Gestió10040
22614 600,00Altres despeses diverses1004022706 45.000,00Estudis i treballs tècnics
Millora organitzativa i administració electrònica10040
22780 19.825,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGLImplantació SeTDIBA
10040
23020 1.540,00Dietes del personal no directiu1004023120 9.240,00Locomoció del personal no directiu10040
Total capítol 2 78.805,00
TOTAL DESPESES 1.110.155,71
119
92050
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Comunicació i publicacions
Orgànic
Pressupost 2019 per subprogrames
INGRESSOS
36000 100.000,00VendesLlibreria de la Diputació de Barcelona
11100
Total capítol 3 100.000,00
TOTAL INGRESSOS 100.000,00
DESPESES
12000 138.777,58Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous1050012000 747.330,26Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous1110012006 20.349,88Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis1050012006 140.475,00Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis1110012100 63.315,84Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació1050012100 358.690,22Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació1110012101 170.922,64Retrib. compl. personal funcionari. C. específic1050012101 1.005.338,84Retrib. compl. personal funcionari. C. específic1110012104 2.311,20Altres complements personal funcionari1050012104 17.311,68Altres complements personal funcionari1110012108 2.602,74Altres compl. personal funcionari. C. personal1050012108 22.455,58Altres compl. personal funcionari. C. personal1110015000 14.938,56Productivitat del lloc de treball1050015000 95.213,76Productivitat del lloc de treball1110015002 15.110,04Productivitat1050015002 82.418,40Productivitat1110016000 114.431,76Seguretat Social1050016000 612.283,80Seguretat Social11100
Total capítol 1 3.624.277,78
22000 500,00Material d'oficina ordinari no inventariable1110022001 500,00Premsa, revistes, llibres i altres publicacions1110022002 500,00Material informàtic no inventariable1110022003 130.000,00Mater. bibliogràfic i subscripcions electròniques
Llibreria de la Diputació de Barcelona11100
22201 100,00Comunicacions postals1110022300 200,00Transports1110022601 2.000,00Atencions protocol·làries i representatives1110022602 3.160.500,00Publicitat i propaganda1110022614 1.000,00Altres despeses diverses1110022706 407.000,00Estudis i treballs tècnics
Pla de projectes de comunicació11100
22710 185.000,00Altres treballs fets per empreses i professionals1110022720 5.000,00Altres treballs fets per empreses i professionals1110022781 45.000,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGL1110023020 2.000,00Dietes del personal no directiu1110023120 5.000,00Locomoció del personal no directiu1110024000 150.000,00Despeses d'edició i distribució de publicacions11100
Total capítol 2 4.094.300,00
45000 115.000,00Transf. corrents a admininistració gral. de les CA1110045200 60.000,00Transferències corrents a fundacions de les CA
Fundació La Marató11100
120
92050
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Comunicació i publicacions
Orgànic
Pressupost 2019 per subprogrames
46200 1.000,00Transferències corrents a ajuntaments1110046280 50.000,00Transferències corrents a ajuntaments. XGL1110048100 5.000,00Premis, beques i pensions d'estudi i investigació11100
Total capítol 4 231.000,00
62300 3.000,00Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova1110062301 175.000,00Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova
Exposicions11100
62900 18.000,00Fons bibliogràfics. Inversió nova1110064000 75.000,00Despeses en inversions de caràcter immaterial
Drets de propietat intel·lectual11100
Total capítol 6 271.000,00
TOTAL DESPESES 8.220.577,78
121
92061
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Estratègia internacional i Cooperació Europea
Orgànic
Pressupost 2019 per subprogrames
DESPESES
12000 181.620,26Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous6050012000 219.794,96Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous6050112006 30.068,46Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis6050012006 25.058,82Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis6050112100 103.237,54Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació6050012100 101.400,46Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació6050112101 324.569,84Retrib. compl. personal funcionari. C. específic6050012101 356.850,24Retrib. compl. personal funcionari. C. específic6050112104 1.733,40Altres complements personal funcionari6050012104 2.311,20Altres complements personal funcionari6050112108 2.307,76Altres compl. personal funcionari. C. personal6050012108 1.631,28Altres compl. personal funcionari. C. personal6050115000 31.096,92Productivitat del lloc de treball6050015000 27.690,60Productivitat del lloc de treball6050115002 19.230,96Productivitat6050015002 20.604,60Productivitat6050116000 145.642,08Seguretat Social6050016000 179.523,24Seguretat Social60501
Total capítol 1 1.774.372,62
20200 50.000,00Arrendaments d'edificis i altres construccionsOficina Brussel·les
60501
21501 2.800,00Manteniment d'equipament d'oficinaOficina Brussel·les
60501
22000 1.500,00Material d'oficina ordinari no inventariableOficina Brussel·les
60501
22001 1.000,00Premsa, revistes, llibres i altres publicacionsOficina Brussel·les
60501
22100 2.500,00Subministrament d'energia elèctricaOficina Brussel·les
60501
22200 8.000,00Serveis de telecomunicacionsOficina Brussel·les
60501
22601 7.500,00Atencions protocol·làries i representatives6050122606 20.000,00Reunions, conferències i cursos6050122610 34.500,00Quotes de socis
Arc Llatí, CGLU i ORU Fogar60501
22614 4.000,00Altres despeses diverses6050122700 4.000,00Neteja i acondiciament
Oficina Brussel·les60501
22706 18.000,00Estudis i treballs tècnics6050122709 20.000,00Altres treballs fets per empreses i professionals6050123020 17.000,00Dietes del personal no directiu6050123120 54.980,00Locomoció del personal no directiu60501
Total capítol 2 245.780,00
45370 70.000,00Transferències corrents a altres ens de les CA6050146280 180.000,00Transferències corrents a ajuntaments. XGL6050146580 50.000,00Transferències corrents a comarques. XGL6050148900 50.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre60501
122
92061
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Estratègia internacional i Cooperació Europea
Orgànic
Pressupost 2019 per subprogrames
48901 436.915,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFun. Centre d'Inf. i Document. Intern. Bcn (CIDOB)
60501
48902 90.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreCiutats i Governs Locals Units (CGLU)
60501
48903 40.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreInstitut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI)
60501
48904 30.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreORU Fogar Organització de Regions Unides
60501
48905 30.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreEuropean Institute of Public Administration (EIPA)
60501
48906 10.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreConsell Català del Moviment Europeu (CCME)
60501
49000 15.000,00Transferències corrents a l'exterior60501
Total capítol 4 1.001.915,00
TOTAL DESPESES 3.022.067,62
123
92200
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Assistència integral al govern local. Adm. general
Orgànic
Pressupost 2019 per subprogrames
INGRESSOS
42190 150.000,00Tran. corr. altres org. autòn. i agències estatalsPlans de formació pels empleats públics
12100
Total capítol 4 150.000,00
TOTAL INGRESSOS 150.000,00
DESPESES
12000 425.395,68Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous1210012000 942.270,82Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous1310012000 178.741,58Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous1A00012006 71.638,94Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis1210012006 124.260,38Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis1310012006 33.632,16Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis1A00012100 206.494,68Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació1210012100 449.277,74Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació1310012100 100.936,50Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació1A00012101 588.832,90Retrib. compl. personal funcionari. C. específic1210012101 1.259.985,58Retrib. compl. personal funcionari. C. específic1310012101 312.601,16Retrib. compl. personal funcionari. C. específic1A00012104 6.933,60Altres complements personal funcionari1210012104 11.548,20Altres complements personal funcionari1310012104 2.889,00Altres complements personal funcionari1A00012108 19.649,28Altres compl. personal funcionari. C. personal1210012108 18.752,86Altres compl. personal funcionari. C. personal1310012108 3.625,44Altres compl. personal funcionari. C. personal1A00013000 15.234,76Retribucions bàsiques del personal laboral fix1A00013002 36.791,86Altres remuneracions del personal laboral fix1A00013008 1.949,92Retrib. personal laboral fix. C. personal1A00015000 60.030,24Productivitat del lloc de treball1210015000 124.358,76Productivitat del lloc de treball1310015000 40.996,68Productivitat del lloc de treball1A00015001 4.808,40Productivitat1A00015002 43.956,48Productivitat1210015002 96.154,80Productivitat1310015002 20.604,60Productivitat1A00016000 333.748,56Seguretat Social1210016000 765.221,88Seguretat Social1310016000 157.555,32Seguretat Social1A000
Total capítol 1 6.458.878,76
20201 500,00Arrendaments d'edificis i altres construccionsAules i espais per a activitats formatives
12100
20800 500,00Arrendaments d'un altre immobilitzat material1210021600 21.200,00Mant. d'equipaments per a processos d'informació
Manteniment plataforma FormaDiba12100
22000 500,00Material d'oficina ordinari no inventariable1210022001 500,00Premsa, revistes, llibres i altres publicacions1210022003 80.000,00Mater. bibliogràfic i subscripcions electròniques1A00022114 500,00Altres subministraments12100
124
92200
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Assistència integral al govern local. Adm. general
Orgànic
Pressupost 2019 per subprogrames
22601 500,00Atencions protocol·làries i representatives1210022606 1.100.000,00Reunions, conferències i cursos
Formació empleats públics locals AFEDAP12100
22606 8.000,00Reunions, conferències i cursos1310022608 37.324,00Altres despeses diverses
Formació empleats públics locals12100
22614 1.000,00Altres despeses diverses1210022614 1.500,00Altres despeses diverses1310022709 60.000,00Altres treballs fets per empreses i professionals
Projectes formatius12100
22709 49.000,00Altres treballs fets per empreses i professionalsComunitat de RH (CORH) i gestió de nòmines
13100
22710 25.000,00Altres treballs fets per empreses i professionalsDisseny i elaboració de recursos formatius
12100
22780 67.000,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGLTreballs de suport jurídic i tècnic
13100
22781 199.485,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGLEstudis i projectes de consultoria
13100
22790 18.200,00Estudis i treballs de suport local1003022790 72.000,00Estudis i treballs de suport local
Estudis d'assistència integral al suport local13100
22790 420.000,00Estudis i treballs de suport localAssistència jurídica ens locals
1A000
23020 2.500,00Dietes del personal no directiu1210023020 2.000,00Dietes del personal no directiu1310023120 2.500,00Locomoció del personal no directiu1210023120 6.000,00Locomoció del personal no directiu13100
Total capítol 2 2.175.709,00
45100 10.000,00Trans. corrents a org. autòn. i agències de les CA1210045330 40.000,00Transferències corrents a universitats públiques1210046200 600.000,00Transferències corrents a ajuntaments
Funcions públiques1A000
46280 126.250,00Transferències corrents a ajuntaments. XGL1003046700 234.000,00Transferències corrents a consorcis
Cemical14100
46800 12.000,00Transferències corrents a entitats locals menorsFuncions públiques
1A000
48900 45.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre12100
Total capítol 4 1.067.250,00
TOTAL DESPESES 9.701.837,76
125
92400
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Cooperació al desenvolupament
Orgànic
Pressupost 2019 per subprogrames
DESPESES
12000 176.004,50Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous60502
12006 15.470,82Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis60502
12100 79.904,02Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació60502
12101 233.400,58Retrib. compl. personal funcionari. C. específic60502
12108 1.019,20Altres compl. personal funcionari. C. personal60502
15000 19.156,08Productivitat del lloc de treball60502
15002 16.483,68Productivitat60502
16000 145.065,84Seguretat Social60502
Total capítol 1 686.504,72
22601 3.000,00Atencions protocol·làries i representatives60502
22606 23.000,00Reunions, conferències i cursos60502
22610 17.000,00Quotes de socisFons Català Cooperació al Desenvolupament (FCCD)
60502
22614 900,00Altres despeses diverses60502
22706 99.000,00Estudis i treballs tècnics60502
22709 6.000,00Altres treballs fets per empreses i professionalsTraduccions
60502
22780 25.000,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGL60502
23020 25.740,00Dietes del personal no directiu60502
23120 43.200,00Locomoció del personal no directiu60502
Total capítol 2 242.840,00
45330 5.875,00Transferències corrents a universitats públiques60502
46280 1.253.425,00Transferències corrents a ajuntaments. XGL60502
46580 30.750,00Transferències corrents a comarques. XGL60502
48900 1.291.140,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre60502
48901 30.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreAssoc. per a les Nacions Unides a Espanya (ANUE)
60502
48902 150.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFons Català Cooperació al Desenvolupament (FCCD)
60502
48903 51.840,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació Josep Comaposada
60502
48904 60.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació Ulls del món
60502
48905 13.500,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació Internacional Olof Palme
60502
48906 23.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreCoordinad. pel Comerç Just i les Finances Ètiques
60502
48907 100.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació Casa Amèrica Catalunya
60502
126
92400
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Cooperació al desenvolupament
Orgànic
Pressupost 2019 per subprogrames
48908 25.460,25Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreLafede.cat-organitzacions per a la justícia global
60502
49000 949.934,75Transferències corrents a l'exteriorCooperació internacional
60502
Total capítol 4 3.984.925,00
78900 100.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre60502
Total capítol 7 100.000,00
TOTAL DESPESES 5.014.269,72
127
92600
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Gestió de recursos informàtics interns
Orgànic
Pressupost 2019 per subprogrames
DESPESES
12000 1.638.105,54Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous1420012006 335.232,28Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis1420012100 797.792,38Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació1420012101 2.215.949,64Retrib. compl. personal funcionari. C. específic1420012104 28.709,88Altres complements personal funcionari1420012108 186.259,78Altres compl. personal funcionari. C. personal1420012110 578,48Altres complements personal funcionari1420015000 210.164,16Productivitat del lloc de treball1420015002 171.705,00Productivitat1420016000 1.317.109,92Seguretat Social14200
Total capítol 1 6.901.607,06
20600 487.805,00Arrendaments d'equips per a processos d'informacióProgramari de base
14200
20601 314.859,00Arrendaments d'equips per a processos d'informacióProgramari de gestió
14200
20602 125.000,00Arrendaments d'equips per a processos d'informacióProgramari de suport estratègic
14200
20900 6.228,00CànonsQuotes dels dominis
14200
21600 1.774.020,00Mant. d'equipaments per a processos d'informacióInfraestructures TIC
14200
21601 1.663.655,00Mant. d'equipaments per a processos d'informacióProgramari de gestió
14200
22002 36.000,00Material informàtic no inventariable1420022115 1.000,00Altres subministraments. Equips autoprotecció1420022200 1.432.140,00Serveis de telecomunicacions1420022203 305.175,00Comunicacions informàtiques1420022300 1.350,00Transports1420022706 6.002,00Estudis i treballs tècnics1420022709 1.344.010,00Altres treballs fets per empreses i professionals
Contractes de serveis informàtics TIC14200
22710 99.496,00Altres treballs fets per empreses i professionalsContractes de serveis de programari de gestió
14200
22711 138.448,00Altres treballs fets per empreses i professionalsContractes de serveis de suport estratègic
14200
23020 3.100,00Dietes del personal no directiu1420023120 4.675,00Locomoció del personal no directiu14200
Total capítol 2 7.742.963,00
62300 65.000,00Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova1420062601 152.350,00Equips per a processos d'informació. Inv. nova
Equipament perifèric14200
62603 196.465,00Equips per a processos d'informació. Inv. novaEquipament servidors
14200
62605 6.000,00Equips per a processos d'informació. Inv. novaTelefonia
14200
62606 400.000,00Equips per a processos d'informació. Inv. nova1420063600 127.000,00Equips per a processos d'informació. Reposició
Equipament perifèric14200
128
92600
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Gestió de recursos informàtics interns
Orgànic
Pressupost 2019 per subprogrames
63601 256.000,00Equips per a processos d'informació. ReposicióEquipament central
14200
64100 209.455,00Despeses en aplicacions informàtiquesProgramari d'equipament central
14200
64101 5.000,00Despeses en aplicacions informàtiquesProgramari d'ofimàtica
14200
64103 1.340.109,00Despeses en aplicacions informàtiquesProgramari de gestió
14200
64104 85.000,00Despeses en aplicacions informàtiquesLlicències de programari de gestió
14200
Total capítol 6 2.842.379,00
TOTAL DESPESES 17.486.949,06
129
92900
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Imprevistos i funcions no classificades
Orgànic
Pressupost 2019 per subprogrames
DESPESES
50000 5.000.000,00Fons de contingència d'execució pressupostària14000
Total capítol 5 5.000.000,00
TOTAL DESPESES 5.000.000,00
130
93100
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Administració financera
Orgànic
Pressupost 2019 per subprogrames
INGRESSOS
10000 85.582.000,00Participació ingressos de l'Estat. IRPF1B00010001 10.500.000,00Liquidació cessió exercicis anteriors. IRPF1B00017100 36.500.000,00Recàrrec de l'impost sobre activitats econòmiques1B000
Total capítol 1 132.582.000,00
21000 68.503.000,00Participació ingressos de l'Estat. IVA1B00021001 3.500.000,00Liquidació cessió exercicis anteriors. IVA1B00022000 846.500,00Impost especial sobre alcohol i begudes derivades1B00022001 304.500,00Impost especial sobre la cervesa1B00022003 6.184.500,00Impost especial sobre les labors del tabac1B00022004 7.989.000,00Impost especial sobre hidrocarburs1B00022006 23.500,00Impost especial sobre productes intermedis1B00022010 2.015.000,00Liquidació complementària impostos especials1B000
Total capítol 2 89.366.000,00
33800 1.000.000,00Compensació de Telefónica de España, S.A.1B000
Total capítol 3 1.000.000,00
42010 475.488.000,00Fons complementari de finançament1B000
Total capítol 4 475.488.000,00
TOTAL INGRESSOS 698.436.000,00
DESPESES
10100 15.234,76Retribucions bàsiques del personal directiu1B00010101 14.077,56Altres retrib. del personal directiu. C.destinació1B00010102 74.527,74Altres retrib. del personal directiu. C.específic1B00010106 6.447,54Altres retrib. del personal directiu. Triennis1B00012000 15.234,76Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous1430012000 120.715,36Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous1430112000 955.551,66Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous1B00012006 6.447,54Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis1430012006 20.157,00Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis1430112006 185.384,84Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis1B00012100 14.077,56Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació1430012100 61.447,96Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació1430112100 495.041,96Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació1B00012101 60.116,28Retrib. compl. personal funcionari. C. específic1430012101 166.212,62Retrib. compl. personal funcionari. C. específic1430112101 1.482.463,98Retrib. compl. personal funcionari. C. específic1B00012104 1.733,40Altres complements personal funcionari1430112104 13.867,20Altres complements personal funcionari1B00012108 1.019,20Altres compl. personal funcionari. C. personal1430112108 33.749,24Altres compl. personal funcionari. C. personal1B00012110 144,62Altres complements personal funcionari1B00015000 4.808,40Productivitat del lloc de treball1430015000 17.400,96Productivitat del lloc de treball1430115000 158.535,24Productivitat del lloc de treball1B00015002 1.373,64Productivitat1430015002 12.362,76Productivitat14301
131
93100
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Administració financera
Orgànic
Pressupost 2019 per subprogrames
15002 100.275,72Productivitat1B00016000 10.920,96Seguretat Social1430016000 98.771,88Seguretat Social1430116000 778.772,52Seguretat Social1B000
Total capítol 1 4.926.874,86
22000 150,00Material d'oficina ordinari no inventariable1430122000 500,00Material d'oficina ordinari no inventariable1B00022500 8.000,00Tributs estatals1B00022606 3.900,00Reunions, conferències i cursos1430122606 2.000,00Reunions, conferències i cursos1B00022614 500,00Altres despeses diverses1B00022706 53.000,00Estudis i treballs tècnics1430122706 205.000,00Estudis i treballs tècnics
Auditories i informes tècnics1B000
23010 500,00Dietes del personal directiu1B00023020 500,00Dietes del personal no directiu1430023020 1.700,00Dietes del personal no directiu1430123020 3.500,00Dietes del personal no directiu1B00023110 1.000,00Locomoció del personal directiu1B00023120 2.000,00Locomoció del personal no directiu1430023120 1.200,00Locomoció del personal no directiu1430123120 4.000,00Locomoció del personal no directiu1B000
Total capítol 2 287.450,00
41000 7.500.000,00Trans. corrents a org. autònoms de l'entitat localOrganisme de Gestió Tributària
14301
Total capítol 4 7.500.000,00
TOTAL DESPESES 12.714.324,86
132
93101
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Assistència integral govern local. Adm. financera
Orgànic
Pressupost 2019 per subprogrames
DESPESES
12000 94.788,50Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous1430112000 299.226,66Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous1B00012006 11.854,26Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis1430112006 52.436,06Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis1B00012100 42.239,26Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació1430112100 139.483,96Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació1B00012101 115.505,34Retrib. compl. personal funcionari. C. específic1430112101 415.071,90Retrib. compl. personal funcionari. C. específic1B00012104 577,80Altres complements personal funcionari1430112104 2.311,20Altres complements personal funcionari1B00012108 6.318,48Altres compl. personal funcionari. C. personal1B00015000 10.392,36Productivitat del lloc de treball1430115000 37.051,92Productivitat del lloc de treball1B00015002 9.615,48Productivitat1430115002 28.846,44Productivitat1B00016000 72.806,28Seguretat Social1430116000 245.237,28Seguretat Social1B000
Total capítol 1 1.583.763,18
22790 250.000,00Estudis i treballs de suport localInformes economicofinancers
1B000
Total capítol 2 250.000,00
TOTAL DESPESES 1.833.763,18
133
93300
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Conserv. i gestió patrimonial i finques externes
Orgànic
Pressupost 2019 per subprogrames
INGRESSOS
33901 12.965,00Altres taxes per utilitz. privativa domini públicOcupació del subsòl
14302
36000 73.245,00VendesEnergia solar fotovoltaica
14302
Total capítol 3 86.210,00
54100 258.000,00Arrendaments de finques urbanesLloguers finques propietat Diputació de Barcelona
14302
54101 648.600,00Arrendaments de finques urbanesLloguers finques Casa Caritat
14302
54103 132.700,00Arrendaments de finques urbanesLloguer locals finca c. Londres, 55-57
14302
54104 260.700,00Arrendaments de finques urbanesLloguer xamfrà Viladomat - París
14302
54105 994.500,00Arrendaments de finques urbanesLloguer Pavelló Olímpia. Recinte Maternitat
14302
54106 22.500,00Arrendaments de finques urbanesLloguer Palau de les Heures. Recinte Mundet
14302
54107 312.000,00Arrendaments de finques urbanesLloguer Pavelló Cambó. Recinte Maternitat
14302
54200 1.000,00Arrendaments de finques rústiquesLloguer de finques rústiques
14302
54900 17.900,00Altres rendes de béns immoblesCànon Central de Montesquiu
14302
54902 2.700,00Altres rendes de béns immoblesCànon Barcelona Institute Science and Technology
14302
55001 7.400,00Concessions adm. amb contraprestació periòdicaCànon aparcament Pl. Espanya (Sitges)
14302
55002 27.000,00Concessions adm. amb contraprestació periòdicaFundació Catalonia. Cànon concessió demanial
14302
Total capítol 5 2.685.000,00
TOTAL INGRESSOS 2.771.210,00
DESPESES
12000 268.741,70Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous1430212006 51.914,58Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis1430212100 126.046,76Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació1430212101 314.044,64Retrib. compl. personal funcionari. C. específic1430212104 4.615,68Altres complements personal funcionari1430212108 5.465,32Altres compl. personal funcionari. C. personal1430215000 30.231,72Productivitat del lloc de treball1430215002 31.593,72Productivitat1430216000 214.596,12Seguretat Social1430216205 74.000,00Assegurances14302
Total capítol 1 1.121.250,24
20900 10.000,00CànonsDrets de superfície
14302
21200 25.000,00Manteniment d'edificis i altres construccions1430221301 30.000,00Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge14302
134
93300
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Conserv. i gestió patrimonial i finques externes
Orgànic
Pressupost 2019 per subprogrames
22100 20.000,00Subministrament d'energia elèctrica1430222101 5.000,00Subministrament d'aigua1430222102 1.000,00Subministrament de gas1430222114 1.000,00Altres subministraments1430222400 130.000,00Primes assegurances. Vehicles1430222401 135.000,00Primes assegurances. Edificis
Assegurances danys patrimonials14302
22403 149.200,00Primes assegurances. AltresAssegurances responsabilitat civil
14302
22404 44.750,00Primes assegurances. Altres1430222500 8.000,00Tributs estatals1430222501 500,00Tributs de les comunitats autònomes1430222502 1.600.000,00Tributs de les entitats locals
IVTM, IBI, guals i altres14302
22604 15.000,00Jurídics, contenciosos1430222614 6.500,00Altres despeses diverses1430222615 3.000,00Altres despeses diverses
Indemnitzacions14302
22616 75.000,00Altres despeses diversesDespeses rendes c. València, 268
14302
22617 3.000,00Altres despeses diversesRedempció de censos
14302
22618 55.000,00Altres despeses diversesDespeses comunitats propietaris
14302
22621 4.500,00Altres despeses diversesDespeses d'administració de finques
14302
22700 34.139,00Neteja i acondiciament1430222702 20.000,00Valoracions i peritatges1430222706 23.000,00Estudis i treballs tècnics1430222709 60.000,00Altres treballs fets per empreses i professionals1430223020 1.000,00Dietes del personal no directiu1430223120 1.000,00Locomoció del personal no directiu14302
Total capítol 2 2.460.589,00
46200 4.766,00Transferències corrents a ajuntaments14302
Total capítol 4 4.766,00
62200 260.000,00Edificis i altres construccions. Inv. nova1430264000 40.000,00Despeses en inversions de caràcter immaterial
Drets propietat immaterial. Marques14302
68100 10.000,00Terrenys i béns naturals. Inv. béns patrimonials1430268200 49.971,00Edificis i altres construc. Inv. béns patrimonials1430268900 50.000,00Altres inversions de béns patrimonials14302
Total capítol 6 409.971,00
85020 2.646.250,00Adq. accions i particip. finanç. inv. no rendiblesAdquisició d'accions. FIRA 2000, SA
14302
Total capítol 8 2.646.250,00
TOTAL DESPESES 6.642.826,24
135
93310
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Projectes, obres i manteniment de recintes
Orgànic
Pressupost 2019 per subprogrames
INGRESSOS
39900 300.000,00Altres ingressos diversosORGT. Manteniment de les oficines
10420
39901 15.000,00Altres ingressos diversosXAL. Rec. Maternitat. Manteniment Pavelló Cambó
10420
Total capítol 3 315.000,00
TOTAL INGRESSOS 315.000,00
DESPESES
12000 50.990,16Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous1040012000 2.350.977,08Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous1042012006 16.120,14Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis1040012006 366.935,28Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis1042012100 35.371,98Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació1040012100 1.097.766,60Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació1042012101 128.430,42Retrib. compl. personal funcionari. C. específic1040012101 3.157.309,46Retrib. compl. personal funcionari. C. específic1042012104 577,80Altres complements personal funcionari1040012104 54.313,20Altres complements personal funcionari1042012108 3.581,20Altres compl. personal funcionari. C. personal1040012108 103.454,54Altres compl. personal funcionari. C. personal1042013000 15.234,76Retribucions bàsiques del personal laboral fix1040013002 36.791,86Altres remuneracions del personal laboral fix1040013008 1.949,92Retrib. personal laboral fix. C. personal1040015000 12.048,96Productivitat del lloc de treball1040015000 233.892,36Productivitat del lloc de treball1042015001 4.808,40Productivitat1040015002 6.868,20Productivitat1040015002 307.695,36Productivitat1042016000 53.530,32Seguretat Social1040016000 2.199.482,64Seguretat Social10420
Total capítol 1 10.238.130,64
20200 6.000,00Arrendaments d'edificis i altres construccionsArrendament aparcament per hores
10420
20300 50.000,00Arrendament maquinària, instal·lacions i utillatge1042020400 2.000,00Arrendaments de material de transport1042020500 2.000,00Arrendaments de mobiliari i efectes1042021000 150.000,00Manteniment infraestructures i béns naturals1042021200 450.000,00Manteniment d'edificis i altres construccions
Subministrament de materials d'obra10420
21201 180.000,00Manteniment d'edificis i altres construccionsSector 1. Altres institucions
10420
21202 300.000,00Manteniment d'edificis i altres construccionsSector 2. Escola Industrial
10420
21203 160.000,00Manteniment d'edificis i altres construccionsSector 3. Edificis Maternitat
10420
21204 60.000,00Manteniment d'edificis i altres construccionsSector 4. Edificis Torribera
10420
136
93310
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Projectes, obres i manteniment de recintes
Orgànic
Pressupost 2019 per subprogrames
21205 250.000,00Manteniment d'edificis i altres construccionsSector 5. Edificis Llars Mundet
10420
21206 300.000,00Manteniment d'edificis i altres construccionsSector 6. Organisme de Gestió Tributària
10420
21207 225.000,00Manteniment d'edificis i altres construccionsSector 7. Can Serra i rodalies
10420
21208 70.000,00Manteniment d'edificis i altres construccionsSector 8. Edificis patrimonials
10420
21300 1.100.000,00Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatgeManteniment preventiu i correctiu
10420
21400 42.000,00Manteniment d'elements de transport1042021501 1.000,00Manteniment d'equipament d'oficina1042022001 1.148,00Premsa, revistes, llibres i altres publicacions1042022103 40.000,00Subministrament de combustibles i carburants1042022104 40.000,00Subministrament de vestuari1042022111 15.000,00Subm. recanvis maquin, utillatge i elem. transport1042022114 40.000,00Altres subministraments1042022115 20.000,00Altres subministraments. Equips autoprotecció1042022116 10.000,00Altres subministraments
Material contra incendis10420
22501 2.000,00Tributs de les comunitats autònomes1042022602 200,00Publicitat i propaganda1042022614 15.000,00Altres despeses diverses1042022706 300.000,00Estudis i treballs tècnics1042022709 25.000,00Altres treballs fets per empreses i professionals
Recollida i tractament de residus10420
23020 2.850,00Dietes del personal no directiu1042023120 13.300,00Locomoció del personal no directiu10420
Total capítol 2 3.872.498,00
62200 851.220,00Edificis i altres construccions. Inv. novaAuditori i sala polivalent edifici 12 (Paraninf)
10420
62300 100.000,00Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. novaAdequació instal. tècniques a normativa
10420
62301 30.000,00Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. novaAdquisició màquines i equips brigades
10420
62302 250.000,00Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. novaPla d'optimització de recursos (POR)
10420
63201 50.000,00Edificis i altres construccions. Inv. reposicióLlicències d'obres
10420
63202 75.000,00Edificis i altres construccions. Inv. reposicióRehabilitació d'edificis corporatius
10420
63203 80.000,00Edificis i altres construccions. Inv. reposicióMillores en el parc d'ascensors
10420
63204 150.000,00Edificis i altres construccions. Inv. reposicióArranjament de façanes i cobertes
10420
63205 350.000,00Edificis i altres construccions. Inv. reposicióEliminació d'estructures amb amiant
10420
63208 30.000,00Edificis i altres construccions. Inv. reposicióAdequació sala -1 a sala premsa. Can Serra
10420
137
93310
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Projectes, obres i manteniment de recintes
Orgànic
Pressupost 2019 per subprogrames
63209 50.000,00Edificis i altres construccions. Inv. reposicióReforma taulell atenció públic vestíbul. Can Serra
10420
63212 677.828,00Edificis i altres construccions. Inv. reposicióReforma Pavelló Central (La Cuina). Rec.Maternitat
10420
63213 50.000,00Edificis i altres construccions. Inv. reposicióReforma 1a planta Plataforma distribució logística
10420
63214 200.000,00Edificis i altres construccions. Inv. reposicióRenovació nucli vertical lavabos. Edifici Rellotge
10420
63215 564.765,00Edificis i altres construccions. Inv. reposicióRehabilitació ed. 12. Escola Industrial. CERCA
10420
63300 400.000,00Maquinària, instal. tècniques i utillatge. Reposi.Adequació instal·lacions tècniques a normativa
10420
63301 100.000,00Maquinària, instal. tècniques i utillatge. Reposi.Pla d'optimització de recursos (POR)
10420
63303 199.820,00Maquinària, instal. tècniques i utillatge. Reposi.Adaptació laboratori a normativa. Ed. 4 Esc. Ind.
10420
63304 350.775,00Maquinària, instal. tècniques i utillatge. Reposi.Substitució planta refredadora. Edif. Serradell
10420
63305 350.000,00Maquinària, instal. tècniques i utillatge. Reposi.Substitució màquines refredadores. Can Serra
10420
63307 300.000,00Maquinària, instal. tècniques i utillatge. Reposi.Canvi refredadores i calderes. Rec. F. Bonnemaison
10420
63308 171.000,00Maquinària, instal. tècniques i utillatge. Reposi.Canvi calderes. Pavelló Nord Mundet
10420
63400 71.000,00Elements de transport. Inversió reposicióRenovació de vehicles
10420
68200 25.000,00Edificis i altres construc. Inv. béns patrimonialsMillores en edificis patrimonials
10420
Total capítol 6 5.476.408,00
TOTAL DESPESES 19.587.036,64
138
93312
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Gestió del recinte de Llars Mundet
Orgànic
Pressupost 2019 per subprogrames
INGRESSOS
45300 270.000,00Transf. corr. d'altres org. púb. dependents de CAUniversitat de Barcelona
10410
46200 52.000,00Transferències corrents d'ajuntamentsAjuntament de Barcelona
10410
46700 116.000,00Transferències corrents de consorcisConsorci d'Educació Barcelona
10410
47000 6.000,00Transferències corrents d'empreses privadesBar. Recinte Mundet
10410
Total capítol 4 444.000,00
55900 13.000,00Altres concessions i aprofitamentsCànon bar. Recinte Mundet
10410
Total capítol 5 13.000,00
TOTAL INGRESSOS 457.000,00
DESPESES
12000 51.301,60Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous10420
12006 8.581,12Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis10420
12100 24.119,90Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació10420
12101 60.555,86Retrib. compl. personal funcionari. C. específic10420
12104 2.311,20Altres complements personal funcionari10420
12108 1.305,36Altres compl. personal funcionari. C. personal10420
15000 4.250,16Productivitat del lloc de treball10420
15002 6.868,20Productivitat10420
16000 43.094,40Seguretat Social10420
Total capítol 1 202.387,80
20300 10.000,00Arrendament maquinària, instal·lacions i utillatge10420
20400 100,00Arrendaments de material de transport10420
20500 6.250,00Arrendaments de mobiliari i efectes10030
21000 47.000,00Manteniment infraestructures i béns naturals10420
21200 64.000,00Manteniment d'edificis i altres construccionsManteniment d'espais comuns
10420
21300 5.000,00Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge10030
21300 18.700,00Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge10420
22100 60.000,00Subministrament d'energia elèctrica10410
22101 20.000,00Subministrament d'aigua10410
22103 590,00Subministrament de combustibles i carburants10420
22114 700,00Altres subministraments10420
22700 161.000,00Neteja i acondiciament10410
22701 851.705,00Seguretat10030
139
93312
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Gestió del recinte de Llars Mundet
Orgànic
Pressupost 2019 per subprogrames
22709 21.800,00Altres treballs fets per empreses i professionalsRecollida i tractament de residus
10420
Total capítol 2 1.266.845,00
45330 26.000,00Transferències corrents a universitats públiquesUniversitat de Barcelona. Bus recinte
10410
Total capítol 4 26.000,00
63300 10.000,00Maquinària, instal. tècniques i utillatge. Reposi.10030
Total capítol 6 10.000,00
TOTAL DESPESES 1.505.232,80
140
93313
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Gestió del recinte de la Maternitat
Orgànic
Pressupost 2019 per subprogrames
INGRESSOS
39901 56.000,00Altres ingressos diversosOrganisme de Gestió Tributària
10410
39902 272.000,00Altres ingressos diversosXarxa Audiovisual Local, SL
10410
Total capítol 3 328.000,00
45060 187.000,00Altres transf. corrents per convenis amb la CAConselleries Salut i Educació
10410
45300 137.000,00Transf. corr. d'altres org. púb. dependents de CAUB i Servei Català de la Salut
10410
46700 55.000,00Transferències corrents de consorcisConsorci de Gestió Corporació Sanitària
10410
Total capítol 4 379.000,00
TOTAL INGRESSOS 707.000,00
DESPESES
12000 39.477,76Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous1042012006 8.372,72Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis1042012100 17.729,74Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació1042012101 40.390,98Retrib. compl. personal funcionari. C. específic1042012104 1.733,40Altres complements personal funcionari1042012108 3.261,72Altres compl. personal funcionari. C. personal1042015000 2.707,92Productivitat del lloc de treball1042015002 5.494,56Productivitat1042016000 34.391,28Seguretat Social10420
Total capítol 1 153.560,08
20300 7.000,00Arrendament maquinària, instal·lacions i utillatge1042020400 400,00Arrendaments de material de transport1042021000 19.000,00Manteniment infraestructures i béns naturals1042021200 22.000,00Manteniment d'edificis i altres construccions
Manteniment d'espais comuns10420
21300 5.000,00Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge1003021300 1.650,00Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge1042022100 25.000,00Subministrament d'energia elèctrica1041022101 2.000,00Subministrament d'aigua1041022103 1.900,00Subministrament de combustibles i carburants1042022114 900,00Altres subministraments1042022700 55.000,00Neteja i acondiciament1041022701 383.800,00Seguretat1003022709 19.000,00Altres treballs fets per empreses i professionals
Recollida i tractament de residus10420
Total capítol 2 542.650,00
63300 10.000,00Maquinària, instal. tècniques i utillatge. Reposi.10030
Total capítol 6 10.000,00
TOTAL DESPESES 706.210,08
141
93314
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Gestió del recinte de Torribera
Orgànic
Pressupost 2019 per subprogrames
INGRESSOS
33000 40.000,00Taxa d'estacionament de vehicles1041039900 500,00Altres ingressos diversos
Confiscació dipòsits targetes aparcament10410
Total capítol 3 40.500,00
45300 52.000,00Transf. corr. d'altres org. púb. dependents de CAUniv. de Barcelona. Aport. despeses edif. La Masia
10410
45330 252.000,00Transferències corrents d'universitats públiquesUniversitat de Barcelona. Serveis comuns
10410
45341 440.000,00Transf. corr. altres org. públics dependents de CACons. Parc de Salut Mar Barcelona. Serveis comuns
10410
46201 83.000,00Transferències corrents d'ajuntamentsAj. Santa Coloma de Gramenet. Serveis comuns
10410
Total capítol 4 827.000,00
TOTAL INGRESSOS 867.500,00
DESPESES
12000 18.230,52Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous1041012000 71.822,24Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous1042012006 1.905,60Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis1041012006 12.098,60Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis1042012100 8.537,62Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació1041012100 31.680,46Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació1042012101 21.431,34Retrib. compl. personal funcionari. C. específic1041012101 72.476,18Retrib. compl. personal funcionari. C. específic1042012104 2.889,00Altres complements personal funcionari1042012108 476,28Altres compl. personal funcionari. C. personal1041012108 3.261,72Altres compl. personal funcionari. C. personal1042015000 1.990,08Productivitat del lloc de treball1041015000 4.840,68Productivitat del lloc de treball1042015002 2.747,28Productivitat1041015002 9.615,48Productivitat1042016000 14.314,80Seguretat Social1041016000 54.505,32Seguretat Social10420
Total capítol 1 332.823,20
20300 2.600,00Arrendament maquinària, instal·lacions i utillatge1042020400 650,00Arrendaments de material de transport1042021000 54.000,00Manteniment infraestructures i béns naturals1042021200 43.500,00Manteniment d'edificis i altres construccions
Manteniment d'espais comuns10420
21300 10.000,00Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge1003021300 13.100,00Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge1042022100 42.000,00Subministrament d'energia elèctrica1041022101 4.000,00Subministrament d'aigua1041022103 500,00Subministrament de combustibles i carburants1042022114 500,00Altres subministraments1042022700 63.000,00Neteja i acondiciament1041022701 507.060,00Seguretat10030
142
93314
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Gestió del recinte de Torribera
Orgànic
Pressupost 2019 per subprogrames
22709 16.100,00Altres treballs fets per empreses i professionalsRecollida i tractament de residus
10420
22710 45.000,00Altres treballs fets per empreses i professionalsRecollida selectiva
10410
Total capítol 2 802.010,00
63300 15.000,00Maquinària, instal. tècniques i utillatge. Reposi.10030
Total capítol 6 15.000,00
TOTAL DESPESES 1.149.833,20
143
93400
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Tresoreria
Orgànic
Pressupost 2019 per subprogrames
INGRESSOS
52000 10.000,00Interessos de dipòsits1C00052001 70.000,00Interessos de dipòsits1C000
Total capítol 5 80.000,00
82021 160.000.000,00Reintegrament préstecs concedits a entitats localsOrganisme Gestió Tributària. Devolució bestreta
1C000
Total capítol 8 160.000.000,00
TOTAL INGRESSOS 160.080.000,00
DESPESES
10100 15.234,76Retribucions bàsiques del personal directiu1C00010101 14.077,56Altres retrib. del personal directiu. C.destinació1C00010102 71.912,82Altres retrib. del personal directiu. C.específic1C00010106 2.344,56Altres retrib. del personal directiu. Triennis1C00012000 167.008,38Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous1C00012006 31.890,94Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis1C00012100 88.951,80Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació1C00012101 226.712,50Retrib. compl. personal funcionari. C. específic1C00012104 4.044,60Altres complements personal funcionari1C00012108 2.815,40Altres compl. personal funcionari. C. personal1C00015000 30.306,48Productivitat del lloc de treball1C00015002 21.978,24Productivitat1C00016000 149.149,32Seguretat Social1C000
Total capítol 1 826.427,36
22000 500,00Material d'oficina ordinari no inventariable1C00022001 500,00Premsa, revistes, llibres i altres publicacions1C00022614 3.700,00Altres despeses diverses1C00022708 40.000,00Serveis de recaptació a favor de l'entitat1C00023010 500,00Dietes del personal directiu1C00023020 2.000,00Dietes del personal no directiu1C00023110 1.000,00Locomoció del personal directiu1C00023120 2.000,00Locomoció del personal no directiu1C000
Total capítol 2 50.200,00
31100 1.000,00Despeses formalització, modificació i cancel·lació1C00035200 18.000,00Interessos de demora1C00035900 15.000,00Altres despeses financeres1C000
Total capítol 3 34.000,00
82025 160.000.000,00Préstecs curt termini entit. localsOrganisme de Gestió Tributària. Bestreta
1C000
Total capítol 8 160.000.000,00
TOTAL DESPESES 160.910.627,36
144
94100
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Col·laboracions corporatives amb la Generalitat
Orgànic
Pressupost 2019 per subprogrames
DESPESES
45000 160.000,00Transf. corrents a admininistració gral. de les CA1050045000 1.250.000,00Transf. corrents a admininistració gral. de les CA
Cent. Ass.Dr. Emili Mira i López. Complem. traspàs14100
45100 84.000,00Trans. corrents a org. autòn. i agències de les CAPatronat de la Muntanya de Montserrat
10500
45101 15.000,00Trans. corrents a org. autòn. i agències de les CAEscola d'Administració Pública de Catalunya
10500
45330 75.000,00Transferències corrents a universitats públiquesUniversitat Autònoma de Barcelona
10500
45331 30.000,00Transferències corrents a universitats públiques1050045332 3.000,00Transferències corrents a universitats públiques
Universitat Rovira i Virgili. Medi Ambient10500
45370 6.000,00Transferències corrents a altres ens de les CA10500
Total capítol 4 1.623.000,00
TOTAL DESPESES 1.623.000,00
145
94200
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Suport al finançament i a la solvència econòmica
Orgànic
Pressupost 2019 per subprogrames
INGRESSOS
82020 10.000.000,00Reintegrament préstecs concedits a entitats localsOperacions de tresoreria per a consells comarcals
14301
82120 12.032.000,00Reintegrament préstecs concedits a entitats localsCaixa de crèdit
14301
Total capítol 8 22.032.000,00
TOTAL INGRESSOS 22.032.000,00
DESPESES
12000 23.931,56Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous1430112006 4.296,96Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis1430112100 11.719,82Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació1430112101 27.227,48Retrib. compl. personal funcionari. C. específic1430112104 577,80Altres complements personal funcionari1430112108 530,32Altres compl. personal funcionari. C. personal1430115000 4.116,72Productivitat del lloc de treball1430115002 2.747,28Productivitat1430116000 19.446,60Seguretat Social14301
Total capítol 1 94.594,54
46260 1.000,00Transferències corrents a ajuntaments. XGL14000
Total capítol 4 1.000,00
76200 7.000.000,00Transferències de capital a ajuntamentsPrograma de crèdit local
14301
76260 150.000,00Transferències de capital a ajuntaments. XGL14000
Total capítol 7 7.150.000,00
82020 10.000.000,00Préstecs a curt termini a entitats localsOperacions de tresoreria per a consells comarcals
14301
82120 12.015.000,00Préstecs llarg termini ent. loc. Caixa de crèdit14301
Total capítol 8 22.015.000,00
TOTAL DESPESES 29.260.594,54
146
94210
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Concertació local
Orgànic
Pressupost 2019 per subprogrames
DESPESES
10100 15.234,76Retribucions bàsiques del personal directiu13000
10101 14.077,56Altres retrib. del personal directiu. C.destinació13000
10102 63.364,56Altres retrib. del personal directiu. C.específic13000
12000 8.696,80Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous13000
12000 295.046,56Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous13200
12006 48.065,04Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis13200
12100 5.410,72Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació13000
12100 143.368,12Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació13200
12101 12.032,30Retrib. compl. personal funcionari. C. específic13000
12101 459.050,14Retrib. compl. personal funcionari. C. específic13200
12104 2.889,00Altres complements personal funcionari13200
12108 16.282,42Altres compl. personal funcionari. C. personal13200
15000 5.504,76Productivitat del lloc de treball13000
15000 36.099,12Productivitat del lloc de treball13200
15002 2.747,28Productivitat13000
15002 30.220,08Productivitat13200
16000 18.780,96Seguretat Social13000
16000 243.712,80Seguretat Social13200
Total capítol 1 1.420.582,98
22606 300,00Reunions, conferències i cursos13200
22614 1.000,00Altres despeses diverses13200
22709 15.000,00Altres treballs fets per empreses i professionals13200
23020 263,00Dietes del personal no directiu13200
23120 300,00Locomoció del personal no directiu13200
Total capítol 2 16.863,00
46200 1.200.000,00Transferències corrents a ajuntaments10500
46260 529.565,00Transferències corrents a ajuntaments. XGL13200
46262 1.218.914,00Transferències corrents a ajuntaments. XGLPrograma operatiu FEDER 2014-2020
13200
46360 17.500,00Transferències corrents a mancomunitats. XGL13200
46500 115.000,00Transferències corrents a comarques10500
46560 407.150,00Transferències corrents a comarques. XGL13200
46562 548.025,00Transferències corrents a comarques. XGLPrograma operatiu FEDER 2014-2020
13200
46700 120.000,00Transferències corrents a consorcisCons. Promoció Alta Anoia. Solvència financera
13200
46800 68.000,00Transferències corrents a entitats locals menorsEMD Bellaterra. Prestació de serveis públics
13200
147
94210
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Concertació local
Orgànic
Pressupost 2019 per subprogrames
Total capítol 4 4.224.154,00
76260 11.900.065,00Transferències de capital a ajuntaments. XGL13200
76262 37.568.800,00Transferències de capital a ajuntaments. XGLPC sup. integral al desenv. loc. i FEDER 2014-2020
13200
76560 158.140,00Transferències de capital a comarques. XGL13200
76562 365.350,00Transferències de capital a comarques. XGLPrograma operatiu FEDER 2014-2020
13200
76862 243.811,00Transferències cap. a entitats locals menors. XGLP. comp. suport integral al desenvolupament local
13200
Total capítol 7 50.236.166,00
TOTAL DESPESES 55.897.765,98
148
Pressupostos del organismesautònoms i Xarxa Audiovisual Local, S.L.
3200P
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Organisme Autònom Institut del Teatre
Pressupost 2019 per subprogrames
INGRESSOS
31200 973.100,00Taxes per serveis educatius
Matrícules d'escoles: ESAD/CSD/ESSA-CPD
31201 122.400,00Taxes per serveis educatius
Matrícules escoles Esc. Sup. Tècniques Arts Espectacle (ESTAE)
32500 2.500,00Taxa per expedició de documents
Fotocòpies
32501 1.000,00Taxa per expedició de documents
Servei de microfilmació
33901 78.000,00Altres taxes per utilitz. privativa domini públic
Cessió d'espais
34200 223.000,00Preus públics per serveis educatius
Matrícules seminaris i cursets
34600 82.000,00Preus públics per serveis de menjador
Menjadors Esc. Enseny. Sec. Artístic/Conserv. Professional Dansa (EESA/CPD)
34902 10.000,00Altres preus públics
Serveis tècnics
34907 80.000,00Altres preus públics
39900 8.000,00Altres ingressos diversos
Total capítol 3 1.580.000,00
45030 456.000,00Transf. per convenis amb la com. aut. en matèria d'educació
Departament Ensenyament
46100 16.937.200,00Transferències de l'administració general de la corporació
Diputació de Barcelona
46200 32.200,00Transferències corrents d'ajuntaments
47000 11.500,00Transferències d'empreses privades
Total capítol 4 17.436.900,00
52000 5.000,00Interessos de dipòsits
55000 17.300,00Concessions administratives
Cànons bar
Total capítol 5 22.300,00
76100 244.800,00Transferències de l'administració general de la corporació
Diputació de Barcelona
Total capítol 7 244.800,00
83000 15.000,00Reintegrament de préstecs de fora del sector públic a curt termini
Reintegrament bestretes de personal
83100 35.000,00Reintegrament de préstecs de fora del sector públic a llarg termini
Reintegrament bestretes de personal
Total capítol 8 50.000,00
TOTAL INGRESSOS 19.334.000,00
DESPESES
10100 38.000,00Retribucions bàsiques del personal directiu
151
3200P
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Organisme Autònom Institut del Teatre
Pressupost 2019 per subprogrames
10101 152.000,00Altres remuneracions del personal directiu
12000 1.350.000,00Retribucions bàsiques del personal funcionari. Sous
12006 202.000,00Retribucions bàsiques del personal funcionari. Triennis
12100 675.000,00Retribucions complementàries del personal funcionari. C. Destinació
12101 1.630.000,00Retribucions complementàries del personal funcionari. C. Específic
12104 21.000,00Carrera nivell transició personal funcionari
13000 1.300.000,00Retribucions bàsiques del personal laboral fix
13002 1.840.000,00Altres remuneracions del personal laboral fix
Retribucions complementàries personal laboral fix
13100 5.105.000,00Retribucions bàsiques del personal laboral temporal
15000 675.000,00Productivitat
15100 33.000,00Gratificacions. Serveis extraordinaris
16000 3.246.000,00Seguretat Social
16200 31.000,00Formació i perfeccionament del personal
16201 83.000,00Economats i menjadors
Tiquet restaurant
16209 29.000,00Altres despeses socials del personal
Total capítol 1 16.410.000,00
20600 37.610,00Arrendaments d'equips per a processos d'informació
20800 12.320,00Arrendaments d'un altre immobilitzat material
20900 1.700,00Cànons
21200 10.815,00Reparacions, manteniment i conservació d'edificis i altres construccions
21300 41.725,00Reparacions, manteniment i conservació de maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge
21301 106.065,00Reparacions, manteniment i conservació de maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge
Contractes maquinària i instal·lacions
21302 17.875,00Reparacions, manteniment i conservació de maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge
21501 49.250,00Manteniment d'equipament d'oficina
Fotocopiadores
21600 22.570,00Reparacions, manteniment i conservació d'equips per a processos d'informació
Contractes de manteniment i vtls (biblioteques)
21900 2.500,00Restauració i fons documental
22000 22.315,00Material d'oficina ordinari no inventariable
22001 19.350,00Premsa, revistes, llibres i altres publicacions
22002 3.230,00Material informàtic no inventariable
22100 262.245,00Subministrament d'energia elèctrica
22101 30.180,00Subministrament d'aigua
22102 68.590,00Subministrament de gas
22104 4.845,00Subministrament de vestuari
22114 61.670,00Altres subministraments
Tallers escoles
152
3200P
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Organisme Autònom Institut del Teatre
Pressupost 2019 per subprogrames
22115 4.000,00Altres subministraments
Festival Llum
22199 78.730,00Altres subministraments
22200 16.050,00Serveis de telecomunicacions
22201 9.380,00Comunicacions postals
22203 4.965,00Comunicacions informàtiques
22300 17.250,00Transports
22400 3.300,00Primes d'assegurances
22403 32.000,00Primes d'assegurances
22502 6.195,00Tributs de les entitats locals
22601 6.640,00Atencions protocol·làries i representatives
22602 1.590,00Publicitat i propaganda
22603 1.565,00Publicació en diaris oficials
22604 720,00Jurídics, contenciosos
22606 83.780,00Reunions, conferències i cursos
22607 560,00Oposicions i proves selectives
Tribunals
22609 78.385,00Altres despeses diverses
22610 4.800,00Quotes de socis
22618 18.750,00Altres despeses diverses
Prestació de serveis i doctorat
22621 42.715,00Altres despeses diverses
Col·laboracions docents
22699 157.585,00Altres despeses diverses
22700 292.515,00Neteja i acondicionament
22701 258.505,00Seguretat
22706 29.910,00Estudis i treballs tècnics
22709 2.000,00Altres treballs fets per empreses i professionals
22799 285.340,00Altres treballs fets per empreses i professionals
23010 495,00Dietes del personal directiu
23020 17.860,00Dietes del personal no directiu
23110 1.125,00Locomoció del personal directiu
23120 17.235,00Locomoció del personal no directiu
24000 53.300,00Despeses de publicacions
Total capítol 2 2.302.100,00
35900 2.100,00Altres despeses financeres
Total capítol 3 2.100,00
46200 56.700,00Transferències a ajuntaments
IMCET
153
3200P
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Organisme Autònom Institut del Teatre
Pressupost 2019 per subprogrames
46201 10.200,00Transferències a ajuntaments
Ajuntament de Vic
48000 144.475,00Premis, beques i pensions d'estudi i investigació
Beques curs, MAE, IT Dansa
48001 50.000,00Premis, beques i pensions d'estudi i investigació
Ajuts manutenció alumnes gira, premis i ajuts graduats
48002 16.500,00Premis, beques i pensions d'estudi i investigació
IT Teatre
48004 2.890,00Premis, beques i pensions d'estudi i investigació
Beca suport internalització
48005 14.200,00Premis, beques i pensions d'estudi i investigació
IT Tècnica
48006 6.000,00Premis, beques i pensions d'estudi i investigació
Beques projectes arts escèniques aplicades
48007 20.000,00Premis, beques i pensions d'estudi i investigació
Ajut Premi Dansa
48100 3.235,00Premis, beques i pensions d'estudi i investigació
Beques erasmus
48900 800,00Transf. a famílies i instit. s/ finalitat de lucre
Fundació Bosch i Gimpera
Total capítol 4 325.000,00
62200 12.500,00Edificis i altres construccions. Inv. nova
62300 32.500,00Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova
62500 41.000,00Mobiliari i estris. Inversió nova
62600 13.500,00Equips per a processos d'informació. Inv. nova
62900 36.000,00Fons bibliogràfics. Inversió nova
62901 14.500,00Fons audiovisuals. Inversió nova
Adquisició de col·leccions
63300 69.400,00Inversió de reposició de maquinària, intal.lacions i utillatge
63600 20.000,00Inversió de reposició d'equipament informàtic
64100 5.400,00Despeses en aplicatius informàtics
Total capítol 6 244.800,00
83000 15.000,00Préstecs a curt termini
Bestretes al personal
83100 35.000,00Préstecs a llarg termini
Bestretes al personal
Total capítol 8 50.000,00
TOTAL DESPESES 19.334.000,00
154
4390P
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Patronat d'Apostes
Pressupost 2019 per subprogrames
INGRESSOS
39902 1.000,00Altres ingressos diversos
Reintegrament de despeses
39905 180.000,00Altres ingressos diversos
Comissions d'Apostes Esportives
39906 26.600,00Altres ingressos diversos
Venda directa Punt venda Patronat
39907 775.000,00Altres ingressos diversos
Comissions Loteria Primitiva
39908 90.000,00Altres ingressos diversos
Comissions El Gordo de la Primitiva
39909 313.000,00Altres ingressos diversos
Comissions Bono Loto
39911 745.000,00Altres ingressos diversos
Comissions Euromillones
39912 1.500,00Altres ingressos diversos
Comissions Lototurf
39913 500,00Altres ingressos diversos
Comissions Quintupleplus
39914 9.000,00Altres ingressos diversos
Comissions Quinigol
Total capítol 3 2.141.600,00
52000 500,00Interessos de dipòsits
Interessos entitats financeres
Total capítol 5 500,00
83000 5.000,00Reintegrament de préstecs de fora del sector públic a curt termini
Reintegrament bestretes del personal
83100 5.000,00Reintegrament de préstecs de fora del sector públic a llarg termini
Reintegrament bestretes del personal
Total capítol 8 10.000,00
TOTAL INGRESSOS 2.152.100,00
DESPESES
12000 244.200,00Retribucions bàsiques del personal funcionari. Sous
12006 51.200,00Retribucions bàsiques del personal funcionari. Triennis
12100 142.500,00Retribucions complementàries del personal funcionari. C. Destinació
12101 346.000,00Retribucions complementàries del personal funcionari. C. Específic
12108 44.800,00Altres complements del personal funcionari. C. Personal
13100 33.100,00Retribucions bàsiques del personal laboral temporal
14300 51.000,00Remuner. altre pers.substit,suplències i associats
15000 54.000,00Productivitat
15002 38.700,00Productivitat
Paga d'assiduïtat
15100 22.400,00Gratificacions. Serveis extraordinaris
155
4390P
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Patronat d'Apostes
Pressupost 2019 per subprogrames
15102 3.600,00Gratificacions. Festivitat i localització
16000 279.300,00Seguretat Social
16008 5.100,00Assistència mèdico-farmacèutica
16200 8.000,00Formació i perfeccionament del personal
16201 10.200,00Economats i menjadors
Tiquet restaurant
16203 14.000,00Altres despeses socials del personal
Premi anys de servei
16204 3.100,00Acció social
Ajuts disminuïts
16209 3.100,00Altres despeses socials del personal
Prestacions d'òptica, ajuts familiars, carnets, etc
Total capítol 1 1.354.300,00
20200 125.000,00Arrendaments d'edificis i altres construccions
21200 1.500,00Reparacions, manteniment i conservació d'edificis i altres construccions
21300 6.000,00Reparacions, manteniment i conservació de maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge
21400 5.000,00Reparacions, manteniment i conservació d'elements de transport
21502 2.000,00Manteniment d'altre material
21600 5.000,00Reparacions, manteniment i conservació d'equips per a processos d'informació
22000 4.000,00Material d'oficina ordinari no inventariable
22001 500,00Premsa, revistes, llibres i altres publicacions
22002 7.000,00Material informàtic no inventariable
22100 19.000,00Subministrament d'energia elèctrica
22101 2.500,00Subministrament d'aigua
22102 3.000,00Subministrament de gas
22103 8.500,00Subministrament de combustibles i carburants
22104 1.500,00Subministrament de vestuari
22110 1.000,00Productes de neteja i acondicionament
22114 6.000,00Altres subministraments
22115 1.000,00Altres subministraments. Equips autoprotecció
22200 6.000,00Serveis de telecomunicacions
22201 1.000,00Comunicacions postals
22400 8.000,00Primes assegurances. Vehicles
22403 2.000,00Primes assegurances. Altres
22502 13.000,00Tributs de les entitats locals
22601 1.000,00Atencions protocol·làries i representatives
22602 1.000,00Publicitat i propaganda
22606 1.000,00Reunions, conferències i cursos
22614 14.000,00Altres despeses diverses
Associació Delegacions Comercials
156
4390P
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Patronat d'Apostes
Pressupost 2019 per subprogrames
22615 3.000,00Altres despeses diverses
22700 49.000,00Neteja i acondicionament
22701 18.000,00Seguretat
22709 383.800,00Altres treballs fets per empreses i professionals
Contracte logística i transport
22710 36.000,00Altres treballs fets per empreses i professionals
Contracte gestió xarxa sistemes d'informació
22711 13.000,00Altres treballs fets per empreses i professionals
23010 2.000,00Dietes del personal directiu
23020 1.000,00Dietes del personal no directiu
23110 2.000,00Locomoció del personal directiu
23120 6.000,00Locomoció del personal no directiu
25000 500,00Treballs fets per admin. púb. i altres entitats públiques
Serveis prestats per la Diputació de Barcelona
Total capítol 2 759.800,00
31000 500,00Interessos de préstecs
35900 500,00Altres despeses financeres
Total capítol 3 1.000,00
62300 1.000,00Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova
62500 1.000,00Mobiliari i estris. Inversió nova
62600 1.000,00Equips per a processos d'informació. Inv. nova
63200 1.000,00Edificis i altres construccions. Inv. reposició
63400 1.000,00Elements de transport. Inversió reposició
63500 5.000,00Mobiliari. Inversió reposició
63600 5.000,00Equips per a processos d'informació. Reposició
64100 1.000,00Despeses en aplicatius informàtics
Total capítol 6 16.000,00
83000 5.000,00Préstecs a curt termini
Bestretes al personal
83100 16.000,00Préstecs a llarg termini
Bestretes al personal
Total capítol 8 21.000,00
TOTAL DESPESES 2.152.100,00
157
9320P
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Organisme de Gestió Tributària
Pressupost 2019 per subprogrames
INGRESSOS
32900 23.000.000,00Altres taxes per fer activ. de competència local
Taxa gestió voluntària tributs
32901 19.550.000,00Altres taxes per fer activ. de competència local
Taxa gestió executiva tributs
32902 3.000.000,00Altres taxes per fer activ. de competència local
Taxa gestió voluntària multes
32903 4.000.000,00Altres taxes per fer activ. de competència local
Taxa gestió executiva multes
32904 10.000,00Altres taxes per fer activ. de competència local
Compensació altres despeses de gestió
38900 10.000,00Altres reintegraments d'operacions corrents
39110 40.000,00Multes per infraccions tributàries i anàlogues
Sancions derivades d'actes d'inspecció
39900 40.000,00Altres ingressos diversos
39903 1.500.000,00Altres ingressos diversos
Recuperació costes procediment
Total capítol 3 51.150.000,00
46100 7.500.000,00Tran. corr. de diputacions, consells o c. Insulars
Diputació de Barcelona
Total capítol 4 7.500.000,00
52002 50.000,00Interessos de dipòsits
Interessos bestretes ajuntaments
54100 10.000,00Arrendaments de finques urbanes
Arrendaments finques urbanes
Total capítol 5 60.000,00
83000 125.000,00Reintegraments préstecs fora del sector púb. curt termini
Reintegrament bestretes de personal
Total capítol 8 125.000,00
91000 160.000.000,00Préstecs rebuts a curt termini d'ens del sector públic
Bestretes de la Diputació de Barcelona
Total capítol 9 160.000.000,00
TOTAL INGRESSOS 218.835.000,00
DESPESES
12000 7.785.000,00Retribucions bàsiques del personal funcionari. Sous
12006 1.200.000,00Retribucions bàsiques del personal funcionari. Triennis
12100 3.830.000,00Retribucions complementàries del personal funcionari. C. Destinació
12101 5.590.000,00Retribucions complementàries del personal funcionari. C. Específic
158
9320P
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Organisme de Gestió Tributària
Pressupost 2019 per subprogrames
12106 7.830.000,00Altres complements del personal funcionari
13000 530.000,00Retribucions bàsiques del personal laboral fix
13002 540.000,00Altres remuneracions del personal laboral fix
13006 110.000,00Altres remuneracions del personal laboral fix
Triennis
14300 400.000,00Remuner. altre pers.substit,suplències i associats
15000 805.000,00Productivitat
15002 1.030.000,00Productivitat
Paga d'assiduïtat
16000 8.050.000,00Seguretat Social
16104 500.000,00Indemnitzacions per jubilacions anticipades
16105 20.000,00Pensions a càrrec de l'entitat local
16200 50.000,00Formació i perfeccionament del personal
16201 270.000,00Economats i menjadors
Tiquet restaurant
16203 300.000,00Altres despeses socials del personal
Premi anys de servei
16205 50.000,00Assegurances
16206 230.000,00Acció social
Total capítol 1 39.120.000,00
20200 800.000,00Arrendaments d'edificis i altres construccions
21200 300.000,00Reparacions, manteniment i conservació d'edificis i altres construccions
21300 40.000,00Reparacions, manteniment i conservació de maquinària, instal·lacions tècniques i utillatg
21400 10.000,00Reparacions, manteniment i conservació d'elements de transport
21500 20.000,00Reparacions, manteniment i conservació del mobiliari
21600 1.370.000,00Reparacions, manteniment i conservació d'equips per a processos d'informació
22000 100.000,00Material d'oficina ordinari no inventariable
22001 13.000,00Premsa, revistes, llibres i altres publicacions
22002 30.000,00Material informàtic no inventariable
22100 440.000,00Subministrament d'energia elèctrica
22101 20.000,00Subministrament d'aigua
22103 7.000,00Subministrament de combustibles i carburants
22114 10.000,00Altres subministraments
Subministraments imatge corporativa
22200 78.000,00Serveis de telecomunicacions
159
9320P
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Organisme de Gestió Tributària
Pressupost 2019 per subprogrames
22201 8.300.000,00Comunicacions postals
22203 1.206.000,00Comunicacions informàtiques
22300 150.000,00Transports
22502 30.000,00Tributs de les entitats locals
22601 7.000,00Atencions protocol·làries i representatives
22602 10.000,00Publicitat i propaganda
22604 156.000,00Jurídics, contenciosos
22606 10.000,00Reunions, conferències i cursos
22614 300.000,00Altres despeses diverses
Registradors de la propietat
22615 90.000,00Altres despeses diverses
22700 750.000,00Neteja i acondicionament
22701 500.000,00Seguretat
22702 50.000,00Valoracions i peritatges
22706 100.000,00Estudis i treballs tècnics
22707 7.000,00Altres treballs fets per empreses i professionals
Oposicions i altres proves sel·lectives
22708 2.000.000,00Serveis de recaptació a favor de l'entitat
22709 25.000,00Altres treballs fets per empreses i professionals
Servei pagament telemàtic
22710 550.000,00Altres treballs fets per empreses i professionals
Treballs d'impressió externs
23020 1.000,00Dietes del personal no directiu
23120 50.000,00Locomoció del personal no directiu
23301 25.000,00Altres indemnitzacions del personal
Total capítol 2 17.555.000,00
35900 10.000,00Altres despeses financeres
Total capítol 3 10.000,00
46200 1.300.000,00Transferències a ajuntaments
Convenis col·laboració ajuntaments
Total capítol 4 1.300.000,00
62500 100.000,00Mobiliari i estris. Inversió nova
62600 200.000,00Equips per a processos d'informació. Inv. nova
63200 50.000,00Edificis i altres construccions. Inv. reposició
Obres de millora d'oficines
160
9320P
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Organisme de Gestió Tributària
Pressupost 2019 per subprogrames
64000 150.000,00Despeses en inversions de caràcter immaterial
Obres de millora d'oficines arrendades
64100 100.000,00Despeses en aplicatius informàtics
64101 100.000,00Despeses en aplicatius informàtics
Desenvolupament d'aplicacions
Total capítol 6 700.000,00
83000 50.000,00Préstecs a curt termini
Bestretes al personal
83100 100.000,00Préstecs a llarg termini
Bestretes al personal a llarg termini
Total capítol 8 150.000,00
91000 160.000.000,00Amortització de préstecs a curt termini d'ens del sector públic
Devolució bestretes a la Diputació de Barcelona
Total capítol 9 160.000.000,00
TOTAL DESPESES 218.835.000,00
161
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Xarxa Audiovisual Local, S.L.
Pressupost 2019 per subprogrames
INGRESSOS
39901 660.500,00Ingressos propis
Total capítol 3 660.500,00
40001 22.800.000,00Transferències de l’administració general de la corporació
Total capítol 4 22.800.000,00
59901 500,00Ingressos patrimonials
Total capítol 5 500,00
70001 380.000,00Transferències de l’administració general de la corporació
Total capítol 7 380.000,00
TOTAL INGRESSOS 23.841.000,00
DESPESES
19901 8.839.840,00Despeses de personal
Total capítol 1 8.839.840,00
29901 11.157.160,00Aprovisionaments
29902 3.464.000,00Altres despeses d’explotació
Total capítol 2 14.621.160,00
69901 380.000,00Inversions reals
Total capítol 6 380.000,00
TOTAL DESPESES 23.841.000,00
162