PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 CLASIFICACIÓN ORGÁNICA · 2015-12-29 · DIPUTACIÓN DE VALENCIA...

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

DIPUTACIÓN DE VALENCIA



001 PRESIDENCIAÓRGANO

912.01 FUNCIONAMIENTO DE LOS GRUPOS POLÍTICOSSUBPROGRAMA

CÓDIGO DENOMINACIÓN IMPORTE €

482.00 Otras Transferencias 122.782,45

122.782,45912.01TOTAL SUBPROGRAMA FUNCIONAMIENTO DE LOS GRUPOS POLÍTICOS

TOTAL ÓRGANO 001 PRESIDENCIA 122.782,45

1




002 SECRETARÍA GENERALÓRGANO

332.20 ARCHIVO PROVINCIALSUBPROGRAMA


120.00 Sueldos del grupo A1 75.849,10120.01 Sueldos del grupo A2 40.166,37120.04 Sueldos del Grupo C2 8.762,32120.06 Trienios 19.698,88121.00 Complemento de destino personal funcionario 59.856,90121.01 Complemento específico Personal funcionario 135.898,21121.03 Otros complementos personal funcionario 999,36150.00 Productividad 27.632,40160.00 Seguridad social 83.110,76205.01 Arrendamientos equipos de oficina 1.448,00215.01 Mantenimiento equipos de oficina 6.375,00220.00 Material de oficina Ordinario no inventariable 4.636,00220.01 Material de oficina Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 4.636,00221.10 Suministros Productos de limpieza y aseo 2.318,00223.00 Transportes 4.636,00227.06 Estudios y trabajos técnicos 55.636,00227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 87.318,00231.20 Locomoción del personal no directivo 232,00462.00 A Ayuntamientos 60.000,00463.00 A mancomunidades 40.000,00481.00 Premios, Becas de estudio e investigación 40.500,00625.00 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los

servicios Mobiliario 59.963,00

819.672,30332.20TOTAL SUBPROGRAMA ARCHIVO PROVINCIAL

920.00 FUNCIONAMIENTO DE SECRETARIA GENERALSUBPROGRAMA


120.00 Sueldos del grupo A1 30.339,64120.01 Sueldos del grupo A2 13.388,79120.03 Sueldos del grupo C1 144.173,12

2




120.06 Trienios 42.406,53121.00 Complemento de destino personal funcionario 110.503,97121.01 Complemento específico Personal funcionario 324.765,90150.00 Productividad 82.649,82160.00 Seguridad social 161.875,20162.09 Otros gastos sociales 1.200,00

911.302,97920.00TOTAL SUBPROGRAMA FUNCIONAMIENTO DE SECRETARIA GENERAL

TOTAL ÓRGANO 002 SECRETARÍA GENERAL 1.730.975,27

3




003 SERVICIO DE APOYO A LOS ORGANOS DE GOBIERNO

ÓRGANO

334.04 SERVICIO DE PUBLICACIONESSUBPROGRAMA


220.00 Material de oficina Ordinario no inventariable 1.159,00220.01 Material de oficina Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.159,00220.02 Material de oficina Material informático no inventariable 1.159,00222.01 Postales 3.554,00223.00 Transportes 927,00226.06 Reuniones, conferencias y cursos 1.636,00227.06 Estudios y trabajos técnicos 15.000,00

24.594,00334.04TOTAL SUBPROGRAMA SERVICIO DE PUBLICACIONES

912.02 PROTOCOLO Y RELACIONES PÚBLICASSUBPROGRAMA


100.00 Retribuciones básicas de los miembros de los órganos de gobierno 1.740.998,23110.00 Retribuciones básicas de personal eventual 1.748.827,45120.00 Sueldos del grupo A1 197.207,66120.01 Sueldos del grupo A2 66.943,95120.03 Sueldos del grupo C1 205.961,60120.04 Sueldos del Grupo C2 140.197,12120.05 Sueldos del grupo E 168.680,82120.06 Trienios 155.480,80121.00 Complemento de destino personal funcionario 431.773,15121.01 Complemento específico Personal funcionario 1.204.833,03121.03 Otros complementos personal funcionario 8.921,28130.00 Retribuciones básicas Personal laboral 29.242,92130.02 Otras retribuciones personal Laboral 41.479,16150.00 Productividad 272.384,13150.01 Productividad 7.354,56151.00 Gratificaciones 8.000,00160.00 Seguridad social 1.523.301,60162.09 Otros gastos sociales 8.600,00223.00 Transportes 45.454,00

4




225.02 Tributos de las Entidades locales 1.366,00226.01 Atenciones protocolarias y representativas 340.000,00226.99 Otros gastos diversos 5.272,00

8.352.279,46912.02TOTAL SUBPROGRAMA PROTOCOLO Y RELACIONES PÚBLICAS

920.07 DOCUMENTACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICASUBPROGRAMA


220.01 Material de oficina Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 3.000,00226.06 Reuniones, conferencias y cursos 3.000,00226.99 Otros gastos diversos 3.000,00227.06 Estudios y trabajos técnicos 75.000,00481.00 Premios, Becas de estudio e investigación 60.000,00623.00 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los

servicios Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 10.000,00

154.000,00920.07TOTAL SUBPROGRAMA DOCUMENTACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA

922.00 FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS INFORMATIVOS

SUBPROGRAMA


220.01 Material de oficina Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 34.356,00220.02 Material de oficina Material informático no inventariable 18.181,00220.03 Material gráfico audiovisual no inventariable 10.000,00222.00 Servicios de Telecomunicaciones 5.000,00226.02 Publicidad y propaganda 380.000,00623.00 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los


464.537,00922.00TOTAL SUBPROGRAMA FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS INFORMATIVOS

TOTAL ÓRGANO 003 SERVICIO DE APOYO A LOS ORGANOS DE GOBIERNO

8.995.410,46

5




004 ASESORÍA JURÍDICAÓRGANO

920.03 FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA

SUBPROGRAMA


220.01 Material de oficina Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 10.500,00226.04 Jurídicos, contenciosos 36.000,00

46.500,00920.03TOTAL SUBPROGRAMA FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA

TOTAL ÓRGANO 004 ASESORÍA JURÍDICA 46.500,00

6




005 SERVICIO DE AYUNTAMIENTOS E INSTITUCIONES

ÓRGANO

912.00 ACTUACIONES DE PRESIDENCIA PARA FINES COMPETENCIA PROVINCIAL

SUBPROGRAMA


462.00 A Ayuntamientos 700.000,00480.00 A Familias e Instituciones sin fines de lucro 6.000,00482.00 Otras Transferencias 300.000,00762.00 A Ayuntamientos 800.000,00763.00 A mancomunidades 250.000,00780.00 A familias e instituciones sin fines de lucro 76.394,60

2.132.394,60912.00TOTAL SUBPROGRAMA ACTUACIONES DE PRESIDENCIA PARA FINES COMPETENCIA PROVINCIAL

TOTAL ÓRGANO 005 SERVICIO DE AYUNTAMIENTOS E INSTITUCIONES

2.132.394,60

7




006 IMELSAÓRGANO

241.00 PROMOCIÓN DE EMPLEO, GESTIÓN DE EMPRESAS MUNICIPALES Y COOPERATIVISMO

SUBPROGRAMA


440.00 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local Subvenciones para fomento del empleo

5.800.000,00

449.04 Aportación a sociedades provinciales Estudios estrategia local 186.102,33

5.986.102,33241.00TOTAL SUBPROGRAMA PROMOCIÓN DE EMPLEO, GESTIÓN DE EMPRESAS MUNICIPALES Y COOPERATIVISMO

TOTAL ÓRGANO 006 IMELSA 5.986.102,33

8




021 PLANES DE EMPLEOÓRGANO

241.01 PLAN DE EMPLEOSUBPROGRAMA


462.00 A Ayuntamientos 2.500.000,00463.00 A mancomunidades 500.000,00482.00 Otras Transferencias 150.000,00

3.150.000,00241.01TOTAL SUBPROGRAMA PLAN DE EMPLEO

TOTAL ÓRGANO 021 PLANES DE EMPLEO 3.150.000,00

9




031 TURISMOÓRGANO

432.00 PLANES DE TURISMOSUBPROGRAMA


410.00 A Organismos Autónomos de la Entidad local 4.018.811,00710.00 A Organismos Autónomos de la Entidad Local 231.000,00

4.249.811,00432.00TOTAL SUBPROGRAMA PLANES DE TURISMO

TOTAL ÓRGANO 031 TURISMO 4.249.811,00

10




041 AYUDA AL DESARROLLOÓRGANO

231.07 AYUDA AL DESARROLLOSUBPROGRAMA


226.99 Otros gastos diversos 35.000,00227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 20.000,00482.00 Otras Transferencias 850.000,00780.00 A familias e instituciones sin fines de lucro 150.000,00

1.055.000,00231.07TOTAL SUBPROGRAMA AYUDA AL DESARROLLO

TOTAL ÓRGANO 041 AYUDA AL DESARROLLO 1.055.000,00

11




051 MANCOMUNIDADES Y COMARCALIZACIÓNÓRGANO

922.04 TRANSFERENCIAS Y COMPETENCIAS ENTIDADES LOCALES

SUBPROGRAMA


227.06 Estudios y trabajos técnicos 250.000,00

250.000,00922.04TOTAL SUBPROGRAMA TRANSFERENCIAS Y COMPETENCIAS ENTIDADES LOCALES

TOTAL ÓRGANO 051 MANCOMUNIDADES Y COMARCALIZACIÓN

250.000,00

12




101 ECONOMIA Y HACIENDAÓRGANO

011.00 CARGA FINANCIERA DE LA DEUDASUBPROGRAMA


222.01 Postales 50,00310.00 Intereses de préstamos y otras operaciones financieras en euros.

SABADELL CAM625.714,00

310.02 Intereses de préstamos y otras operaciones financieras en euros. BBVA

2.237.971,86

310.05 Intereses de préstamos y otras operaciones financieras en euros. DEPFA BANK

371.402,17

310.08 Intereses de préstamos y otras operaciones financieras en euros. SANTANDER

336.578,85

310.14 Intereses de préstamos y otras operaciones financieras en euros. OPERACIONES RECAUDACIÓN

300.000,00

310.15 Intereses de préstamos y otras operaciones financieras en euros. DEXIA

1.369.179,11

310.16 Intereses de préstamos y otras operaciones financieras en euros. BANKIA

296.566,36

310.17 Intereses de préstamos y otras operaciones financieras en euros. CAIXA BANK

137.020,09

352.00 Intereses de demora 300.000,00359.00 Otros gastos financieros 20.000,00911.00 Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector

público 76.923,08

913.04 Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público. Préstamos 2004

16.473.777,18


1.538.462,00


1.538.462,00


1.656.667,00


434.187,36


2.195.673,00


2.291.667,00

32.200.301,06011.00TOTAL SUBPROGRAMA CARGA FINANCIERA DE LA DEUDA

13




920.17 APORTACIONES A FEDERACIONES DE MUNICIPIOS

SUBPROGRAMA


466.00 A otras Entidades que agrupen municipios 800.000,00

800.000,00920.17TOTAL SUBPROGRAMA APORTACIONES A FEDERACIONES DE MUNICIPIOS

922.03 COORDINACION Y SEGUIMIENTO PLANES ECONOMICO FINANCIEROS

SUBPROGRAMA


227.06 Estudios y trabajos técnicos 1.000.000,00480.00 A Familias e Instituciones sin fines de lucro 500.000,00

1.500.000,00922.03TOTAL SUBPROGRAMA COORDINACION Y SEGUIMIENTO PLANES ECONOMICO FINANCIEROS

929.00 FONDO DE CONTINGENCIASUBPROGRAMA


500.00 Fondo de contingencia presupuestaria 3.000.000,00

3.000.000,00929.00TOTAL SUBPROGRAMA FONDO DE CONTINGENCIA

931.00 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y CAPTACIÓN FONDOS EUROPEOS

SUBPROGRAMA


120.00 Sueldos del grupo A1 227.547,30120.01 Sueldos del grupo A2 26.777,58120.03 Sueldos del grupo C1 205.961,60120.06 Trienios 121.013,10121.00 Complemento de destino personal funcionario 255.565,44121.01 Complemento específico Personal funcionario 787.313,12130.00 Retribuciones básicas Personal laboral 14.876,02130.02 Otras retribuciones personal Laboral 22.270,41

14




150.00 Productividad 147.096,60150.01 Productividad 2.828,52160.00 Seguridad social 362.468,76162.09 Otros gastos sociales 4.800,00

2.178.518,45931.00TOTAL SUBPROGRAMA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y CAPTACIÓN FONDOS EUROPEOS

932.00 ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE GESTIÓN TRIBUTARIA

SUBPROGRAMA


120.00 Sueldos del grupo A1 166.868,02120.01 Sueldos del grupo A2 107.110,32120.03 Sueldos del grupo C1 782.654,08120.04 Sueldos del Grupo C2 359.255,12120.06 Trienios 350.272,80121.00 Complemento de destino personal funcionario 758.155,65121.01 Complemento específico Personal funcionario 2.043.005,02121.03 Otros complementos personal funcionario 8.965,44130.00 Retribuciones básicas Personal laboral 104.387,10130.02 Otras retribuciones personal Laboral 132.064,75150.00 Productividad 457.795,56150.01 Productividad 18.135,00160.00 Seguridad social 1.257.217,44162.09 Otros gastos sociales 14.700,00202.00 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 159.500,00216.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación Equipos para

procesos de información500,00

220.01 Material de oficina Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 500,00221.10 Suministros Productos de limpieza y aseo 800,00221.99 Otros suministros 3.400,00222.01 Postales 2.736.125,98226.04 Jurídicos, contenciosos 5.000,00227.06 Estudios y trabajos técnicos 2.295.147,17632.00 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de

los servicios Edificios y otras construcciones500.000,00

640.00 Gastos en inversiones de carácter inmaterial 50.000,00

15




12.311.559,45932.00TOTAL SUBPROGRAMA ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE GESTIÓN TRIBUTARIA

934.00 ACTIVIDADES DE DEPOSITARÍASUBPROGRAMA


120.00 Sueldos del grupo A1 30.339,64120.03 Sueldos del grupo C1 51.490,40120.06 Trienios 24.564,62121.00 Complemento de destino personal funcionario 50.977,38121.01 Complemento específico Personal funcionario 181.853,64150.00 Productividad 42.066,16160.00 Seguridad social 72.919,08162.09 Otros gastos sociales 1.200,00359.00 Otros gastos financieros 10.000,00

465.410,92934.00TOTAL SUBPROGRAMA ACTIVIDADES DE DEPOSITARÍA

TOTAL ÓRGANO 101 ECONOMIA Y HACIENDA 52.455.789,88

16




102 PLAZA DE TOROSÓRGANO

333.03 MUSEO TAURINOSUBPROGRAMA


160.00 Seguridad social 493,36220.01 Material de oficina Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 10.000,00221.99 Otros suministros 3.000,00222.01 Postales 523,00223.00 Transportes 6.595,00224.02 Seguro de otro inmovilizado material 400,00226.01 Atenciones protocolarias y representativas 2.000,00226.06 Reuniones, conferencias y cursos 1.500,00226.99 Otros gastos diversos 2.000,00227.06 Estudios y trabajos técnicos 91.525,00227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 62.449,00481.00 Premios, Becas de estudio e investigación 16.800,00

197.285,36333.03TOTAL SUBPROGRAMA MUSEO TAURINO

338.00 PLAZA DE TOROSSUBPROGRAMA


120.00 Sueldos del grupo A1 15.169,82120.01 Sueldos del grupo A2 40.166,37120.03 Sueldos del grupo C1 30.894,24120.05 Sueldos del grupo E 24.097,26120.06 Trienios 26.325,19121.00 Complemento de destino personal funcionario 62.998,76121.01 Complemento específico Personal funcionario 159.710,70130.00 Retribuciones básicas Personal laboral 10.376,20130.02 Otras retribuciones personal Laboral 9.804,46150.00 Productividad 29.954,52150.01 Productividad 1.800,36160.00 Seguridad social 32.512,92162.09 Otros gastos sociales 1.200,00220.00 Material de oficina Ordinario no inventariable 2.000,00

17




220.01 Material de oficina Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.500,00221.10 Suministros Productos de limpieza y aseo 150,00221.13 Manutención de animales 15.000,00226.01 Atenciones protocolarias y representativas 44.961,00226.02 Publicidad y propaganda 120.000,00226.09 Actividades culturales y deportivas 76.165,00226.99 Otros gastos diversos 23.000,00227.06 Estudios y trabajos técnicos 98.622,00462.00 A Ayuntamientos 33.500,00482.00 Otras Transferencias 24.000,00625.00 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los


629.00 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios.

6.925,00

780.00 A familias e instituciones sin fines de lucro 44.955,00

948.979,80338.00TOTAL SUBPROGRAMA PLAZA DE TOROS

TOTAL ÓRGANO 102 PLAZA DE TOROS 1.146.265,16

18




110 SERVICIO DE CONTRATACIÓN Y SUMINISTROS

ÓRGANO

920.09 CONTRATACIÓN Y SUMINISTROSSUBPROGRAMA


120.00 Sueldos del grupo A1 30.339,64120.01 Sueldos del grupo A2 13.388,79120.03 Sueldos del grupo C1 92.682,72120.06 Trienios 28.066,83121.00 Complemento de destino personal funcionario 78.917,87121.01 Complemento específico Personal funcionario 193.945,76150.00 Productividad 41.494,20160.00 Seguridad social 107.534,52162.09 Otros gastos sociales 1.200,00220.00 Material de oficina Ordinario no inventariable 150.000,00220.01 Material de oficina Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 64.000,00220.02 Material de oficina Material informático no inventariable 30.000,00221.04 Suministros Vestuario 80.000,00221.99 Otros suministros 10.000,00222.01 Postales 100.000,00226.02 Publicidad y propaganda 15.000,00625.00 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los


1.336.570,33920.09TOTAL SUBPROGRAMA CONTRATACIÓN Y SUMINISTROS

TOTAL ÓRGANO 110 SERVICIO DE CONTRATACIÓN Y SUMINISTROS

1.336.570,33

19




111 SISTEMAS DE ADQUISICIÓN CENTRALIZADAÓRGANO

920.10 CENTRAL DE COMPRASSUBPROGRAMA


120.00 Sueldos del grupo A1 30.339,64120.03 Sueldos del grupo C1 41.192,32120.06 Trienios 7.615,88121.00 Complemento de destino personal funcionario 33.705,99121.01 Complemento específico Personal funcionario 88.236,26150.00 Productividad 16.983,72160.00 Seguridad social 39.837,72222.99 Otros gastos en comunicaciones 9.500,00226.02 Publicidad y propaganda 40.000,00226.06 Reuniones, conferencias y cursos 5.000,00227.06 Estudios y trabajos técnicos 220.500,00462.00 A Ayuntamientos 172.000,00641.00 Gastos en aplicaciones informáticas 67.280,00

772.191,53920.10TOTAL SUBPROGRAMA CENTRAL DE COMPRAS

TOTAL ÓRGANO 111 SISTEMAS DE ADQUISICIÓN CENTRALIZADA

772.191,53

20




112 PROGRAMA DE BECASÓRGANO

326.01 TRANSFERENCIAS ENTIDADES LOCALES FORMACIÓN

SUBPROGRAMA


222.99 Otros gastos en comunicaciones 4.000,00226.02 Publicidad y propaganda 50.000,00226.99 Otros gastos diversos 16.000,00227.06 Estudios y trabajos técnicos 9.000,00462.00 A Ayuntamientos 1.400.000,00

1.479.000,00326.01TOTAL SUBPROGRAMA TRANSFERENCIAS ENTIDADES LOCALES FORMACIÓN

326.02 BECAS PARA ESTUDIANTES EN EXTRANJEROSUBPROGRAMA


160.00 Seguridad social 14.800,80222.99 Otros gastos en comunicaciones 1.000,00226.02 Publicidad y propaganda 50.000,00226.99 Otros gastos diversos 49.500,00227.06 Estudios y trabajos técnicos 6.000,00480.00 A Familias e Instituciones sin fines de lucro 408.723,00

530.023,80326.02TOTAL SUBPROGRAMA BECAS PARA ESTUDIANTES EN EXTRANJERO

326.03 BECAS ESTUDIANTES POSTGRADO Y FORMACION PROFESIONAL

SUBPROGRAMA


226.02 Publicidad y propaganda 30.000,00226.99 Otros gastos diversos 1.000,00227.06 Estudios y trabajos técnicos 11.000,00480.00 A Familias e Instituciones sin fines de lucro 1.655.000,00

21




1.697.000,00326.03TOTAL SUBPROGRAMA BECAS ESTUDIANTES POSTGRADO Y FORMACION PROFESIONAL

TOTAL ÓRGANO 112 PROGRAMA DE BECAS 3.706.023,80

22




201 SERVICIO DE COOPERACION MUNICIPALÓRGANO

150.00 OTROS SERVICIOS DE BIENESTAR COMUNITARIOSUBPROGRAMA


120.00 Sueldos del grupo A1 121.358,56120.01 Sueldos del grupo A2 13.388,79120.03 Sueldos del grupo C1 205.961,60120.04 Sueldos del Grupo C2 8.762,32120.06 Trienios 83.997,92121.00 Complemento de destino personal funcionario 201.561,38121.01 Complemento específico Personal funcionario 485.728,03150.00 Productividad 103.172,52160.00 Seguridad social 273.070,92162.09 Otros gastos sociales 6.700,00226.99 Otros gastos diversos 75.000,00227.06 Estudios y trabajos técnicos 2.000.000,00462.00 A Ayuntamientos 250.000,00463.00 A mancomunidades 500.000,00762.00 A Ayuntamientos 1.000.000,00

5.328.702,04150.00TOTAL SUBPROGRAMA OTROS SERVICIOS DE BIENESTAR COMUNITARIO

942.00 REPARACION DAÑOS INCENDIOS E INUNDACIONES

SUBPROGRAMA


762.00 A Ayuntamientos 1.000.000,00

1.000.000,00942.00TOTAL SUBPROGRAMA REPARACION DAÑOS INCENDIOS E INUNDACIONES

942.02 OTRAS INVERSIONES INCLUIDAS EN EL PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBPROGRAMA


650.02 Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos. Plan suplementario

32.300.000,00

23




32.300.000,00942.02TOTAL SUBPROGRAMA OTRAS INVERSIONES INCLUIDAS EN EL PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS

942.04 PLAN DE MEJORAS DE INFRAESTRUCTURAS PARA AYUNTAMIENTOS

SUBPROGRAMA



2.000.000,00942.04TOTAL SUBPROGRAMA PLAN DE MEJORAS DE INFRAESTRUCTURAS PARA AYUNTAMIENTOS

TOTAL ÓRGANO 201 SERVICIO DE COOPERACION MUNICIPAL

40.628.702,04

24




204 RESTAURACIÓN PATRIMONIO DE BIENES INMUEBLES

ÓRGANO

336.00 PROTECCIÓN PATRIMONIO IMMUEBLESUBPROGRAMA


226.99 Otros gastos diversos 50.000,00762.00 A Ayuntamientos 2.440.000,00780.00 A familias e instituciones sin fines de lucro 1.680.000,00

4.170.000,00336.00TOTAL SUBPROGRAMA PROTECCIÓN PATRIMONIO IMMUEBLE

TOTAL ÓRGANO 204 RESTAURACIÓN PATRIMONIO DE BIENES INMUEBLES

4.170.000,00

25




206 RESTAURACIÓN PATRIMONIO DE BIENES MUEBLES

ÓRGANO

336.01 PROTECCIÓN PATRIMONIO MUEBLESUBPROGRAMA


762.00 A Ayuntamientos 250.000,00780.00 A familias e instituciones sin fines de lucro 125.000,00

375.000,00336.01TOTAL SUBPROGRAMA PROTECCIÓN PATRIMONIO MUEBLE

TOTAL ÓRGANO 206 RESTAURACIÓN PATRIMONIO DE BIENES MUEBLES

375.000,00

26




211 SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURÍDICO, TÉCNICO Y ECONÓMICO A LOS AYUNTAMIENTOS

ÓRGANO

151.00 FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA MUNICIPAL

SUBPROGRAMA


120.00 Sueldos del grupo A1 333.736,04120.01 Sueldos del grupo A2 13.388,79120.03 Sueldos del grupo C1 164.769,28120.06 Trienios 183.162,84121.00 Complemento de destino personal funcionario 316.025,36121.01 Complemento específico Personal funcionario 1.010.109,74150.00 Productividad 178.302,96160.00 Seguridad social 432.537,84213.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación Maquinaria,

instalaciones técnicas y utillaje 2.318,00

220.01 Material de oficina Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 15.000,00220.02 Material de oficina Material informático no inventariable 17.000,00226.01 Atenciones protocolarias y representativas 10.909,00226.04 Jurídicos, contenciosos 40.000,00226.06 Reuniones, conferencias y cursos 27.072,00227.06 Estudios y trabajos técnicos 700.000,00462.00 A Ayuntamientos 1.800.000,00463.00 A mancomunidades 50.000,00467.00 A Consorcios 8.000,00480.00 A Familias e Instituciones sin fines de lucro 140.000,00481.00 Premios, Becas de estudio e investigación 461.700,00

5.904.031,85151.00TOTAL SUBPROGRAMA FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA MUNICIPAL

TOTAL ÓRGANO 211 SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURÍDICO, TÉCNICO Y ECONÓMICO A LOS AYUNTAMIENTOS

5.904.031,85

27




212 MOVILIDADÓRGANO

134.00 MOVILIDADSUBPROGRAMA


227.06 Estudios y trabajos técnicos 236.000,00

236.000,00134.00TOTAL SUBPROGRAMA MOVILIDAD

TOTAL ÓRGANO 212 MOVILIDAD 236.000,00

28




301 ADMINISTRACIÓN DE CULTURAÓRGANO

330.00 FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CULTURA

SUBPROGRAMA


120.00 Sueldos del grupo A1 136.528,38120.01 Sueldos del grupo A2 281.164,59120.03 Sueldos del grupo C1 226.557,76120.06 Trienios 163.398,18121.00 Complemento de destino personal funcionario 334.037,87121.01 Complemento específico Personal funcionario 820.027,17150.00 Productividad 161.420,16160.00 Seguridad social 478.530,00162.09 Otros gastos sociales 9.800,00

2.611.464,11330.00TOTAL SUBPROGRAMA FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CULTURA

333.00 GESTIÓN CULTURAL Y MUSEÍSTICASUBPROGRAMA


120.00 Sueldos del grupo A1 728.151,36120.01 Sueldos del grupo A2 214.220,64120.03 Sueldos del grupo C1 247.153,92120.04 Sueldos del Grupo C2 26.286,96120.05 Sueldos del grupo E 224.907,76120.06 Trienios 321.079,42121.00 Complemento de destino personal funcionario 741.503,95121.01 Complemento específico Personal funcionario 1.824.834,94121.03 Otros complementos personal funcionario 11.159,04130.00 Retribuciones básicas Personal laboral 91.707,09130.02 Otras retribuciones personal Laboral 143.256,44150.00 Productividad 357.331,56150.01 Productividad 19.953,84160.00 Seguridad social 1.177.974,96162.09 Otros gastos sociales 19.900,00

29




6.149.421,88333.00TOTAL SUBPROGRAMA GESTIÓN CULTURAL Y MUSEÍSTICA

333.01 MUSEU DE PREHISTÒRIASUBPROGRAMA


200.00 Arrendamientos de terrenos y bienes naturales

1.500,00

220.01 Material de oficina Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 15.500,00221.99 Otros suministros 10.000,00222.01 Postales 5.000,00223.00 Transportes 30.000,00224.02 Seguro de otro inmovilizado material 4.000,00226.01 Atenciones protocolarias y representativas 10.000,00226.02 Publicidad y propaganda 35.000,00226.06 Reuniones, conferencias y cursos 5.000,00226.99 Otros gastos diversos 35.000,00227.06 Estudios y trabajos técnicos 302.000,00625.00 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los


635.00 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios Mobiliario

200.000,00

673.000,00333.01TOTAL SUBPROGRAMA MUSEU DE PREHISTÒRIA

333.02 MUSEU D'ETNOLOGIASUBPROGRAMA


220.01 Material de oficina Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 23.000,00221.99 Otros suministros 20.000,00223.00 Transportes 25.000,00224.02 Seguro de otro inmovilizado material 3.000,00226.01 Atenciones protocolarias y representativas 11.000,00226.02 Publicidad y propaganda 35.000,00226.06 Reuniones, conferencias y cursos 8.000,00226.99 Otros gastos diversos 10.000,00227.06 Estudios y trabajos técnicos 310.000,00462.00 A Ayuntamientos 25.000,00

30




625.00 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios Mobiliario

20.000,00

490.000,00333.02TOTAL SUBPROGRAMA MUSEU D'ETNOLOGIA

333.04 MUSEO VALENCIANO DE LA ILUSTRACIÓN Y LA MODERNIDAD (MUVIM)

SUBPROGRAMA


160.00 Seguridad social 1.938,20202.00 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 18.000,00209.02 Cánones, derechos de autor 30.000,00212.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación Edificios y otras

construcciones2.000,00

213.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje

2.000,00

220.00 Material de oficina Ordinario no inventariable 2.500,00220.01 Material de oficina Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 10.000,00220.02 Material de oficina Material informático no inventariable 1.500,00221.99 Otros suministros 8.000,00222.01 Postales 5.000,00223.00 Transportes 40.000,00224.02 Seguro de otro inmovilizado material 5.000,00226.01 Atenciones protocolarias y representativas 18.000,00226.02 Publicidad y propaganda 30.000,00226.06 Reuniones, conferencias y cursos 40.000,00226.09 Actividades culturales y deportivas 98.000,00226.99 Otros gastos diversos 10.000,00227.06 Estudios y trabajos técnicos 670.000,00227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 124.000,00231.10 Locomoción del personal directivo 200,00231.20 Locomoción del personal no directivo 100,00481.00 Premios, Becas de estudio e investigación 42.000,00623.00 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los



4.000,00

689.00 Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales 10.000,00

1.199.238,20333.04TOTAL SUBPROGRAMA MUSEO VALENCIANO DE LA ILUSTRACIÓN Y LA MODERNIDAD (MUVIM)

31




334.00 PROMOCIÓN CULTURALSUBPROGRAMA


160.00 Seguridad social 5.814,60204.00 Arrendamientos de material de transporte 1.315,00220.00 Material de oficina Ordinario no inventariable 4.000,00220.01 Material de oficina Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 6.000,00220.02 Material de oficina Material informático no inventariable 3.415,00221.04 Suministros Vestuario 2.000,00221.10 Suministros Productos de limpieza y aseo 4.000,00221.99 Otros suministros 3.000,00222.01 Postales 8.000,00223.00 Transportes 2.000,00224.01 Seguro de edificios 1.500,00224.02 Seguro de otro inmovilizado material 1.970,00226.01 Atenciones protocolarias y representativas 6.000,00226.02 Publicidad y propaganda 50.000,00226.06 Reuniones, conferencias y cursos 10.000,00226.09 Actividades culturales y deportivas 250.000,00226.99 Otros gastos diversos 15.000,00227.06 Estudios y trabajos técnicos 190.000,00227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 118.000,00480.00 A Familias e Instituciones sin fines de lucro 165.000,00481.00 Premios, Becas de estudio e investigación 176.400,00

1.023.414,60334.00TOTAL SUBPROGRAMA PROMOCIÓN CULTURAL

334.02 INSTITUCIÓ ALFONS EL MAGNÀNIMSUBPROGRAMA


209.02 Cánones, derechos de autor 3.000,00220.00 Material de oficina Ordinario no inventariable 500,00220.01 Material de oficina Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.500,00222.01 Postales 6.000,00223.00 Transportes 2.000,00226.01 Atenciones protocolarias y representativas 800,00226.02 Publicidad y propaganda 20.000,00226.06 Reuniones, conferencias y cursos 67.000,00

32




226.99 Otros gastos diversos 3.000,00227.06 Estudios y trabajos técnicos 401.524,00359.00 Otros gastos financieros 700,00481.00 Premios, Becas de estudio e investigación 126.876,50

632.900,50334.02TOTAL SUBPROGRAMA INSTITUCIÓ ALFONS EL MAGNÀNIM

334.03 ASISTENCIA Y RECURSOS CULTURALESSUBPROGRAMA


160.00 Seguridad social 775,28223.00 Transportes 2.000,00226.02 Publicidad y propaganda 5.000,00226.09 Actividades culturales y deportivas 120.000,00226.99 Otros gastos diversos 20.000,00227.06 Estudios y trabajos técnicos 25.000,00227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 50.000,00462.00 A Ayuntamientos 3.000.000,00463.00 A mancomunidades 30.000,00481.00 Premios, Becas de estudio e investigación 20.000,00762.03 A Ayuntamientos material para actividades culturales 300.000,00768.00 A Entidades Locales Menores 2.800,00

3.575.575,28334.03TOTAL SUBPROGRAMA ASISTENCIA Y RECURSOS CULTURALES

334.06 NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICASUBPROGRAMA


223.00 Transportes 12.000,00227.06 Estudios y trabajos técnicos 263.000,00480.00 A Familias e Instituciones sin fines de lucro 10.000,00

285.000,00334.06TOTAL SUBPROGRAMA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

33




334.07 PROMOCIÓN CULTURAL Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SUBPROGRAMA


224.00 Primas de seguros 4.600,00226.02 Publicidad y propaganda 50.000,00226.06 Reuniones, conferencias y cursos 88.000,00226.09 Actividades culturales y deportivas 225.000,00227.06 Estudios y trabajos técnicos 98.000,00453.90 Otras subvenciones a sociedades mercantiles, entidades públicas

empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas

18.000,00

462.00 A Ayuntamientos 202.000,00480.00 A Familias e Instituciones sin fines de lucro 66.000,00481.00 Premios, Becas de estudio e investigación 32.000,00482.00 Otras Transferencias 180.800,00625.00 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los


780.00 A familias e instituciones sin fines de lucro 50.000,00

1.015.400,00334.07TOTAL SUBPROGRAMA PROMOCIÓN CULTURAL Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

334.08 DIFUSIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES MUSICALES

SUBPROGRAMA


227.06 Estudios y trabajos técnicos 255.000,00462.00 A Ayuntamientos 74.000,00462.01 A OOAA de las entidades locales 57.500,00481.00 Premios, Becas de estudio e investigación 90.000,00482.00 Otras Transferencias 2.200.000,00780.02 A familias e instituciones sin fines de lucro, instrumentos

musicales625.000,00

3.301.500,00334.08TOTAL SUBPROGRAMA DIFUSIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES MUSICALES

34




491.00 MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE PROGRAMAS AUDIOVISUALES

SUBPROGRAMA


227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 429.548,90

429.548,90491.00TOTAL SUBPROGRAMA MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE PROGRAMAS AUDIOVISUALES

TOTAL ÓRGANO 301 ADMINISTRACIÓN DE CULTURA

21.386.463,47

35




311 TEATROSÓRGANO

333.05 TEATRO ESCALANTESUBPROGRAMA


120.03 Sueldos del grupo C1 30.894,24120.05 Sueldos del grupo E 16.064,84120.06 Trienios 16.302,35121.00 Complemento de destino personal funcionario 24.965,25121.01 Complemento específico Personal funcionario 41.113,00121.03 Otros complementos personal funcionario 1.500,00130.00 Retribuciones básicas Personal laboral 58.425,66130.02 Otras retribuciones personal Laboral 89.690,81150.00 Productividad 10.697,16150.01 Productividad 12.086,04160.00 Seguridad social 70.156,92162.09 Otros gastos sociales 121.358,56202.00 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 80.000,00203.00 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje 3.000,00208.00 Arrendamientos de otro inmovilizado material 3.000,00209.00 Cánones 20.000,00215.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación Mobiliario 6.000,00219.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación Otro inmovilizado

material6.000,00

220.01 Material de oficina Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 6.000,00221.03 Suministros Combustibles y carburantes 12.000,00221.04 Suministros Vestuario 2.500,00221.06 Suministros Productos farmacéuticos y material sanitario 200,00221.10 Suministros Productos de limpieza y aseo 700,00221.99 Otros suministros 10.000,00222.01 Postales 7.000,00223.00 Transportes 600,00226.01 Atenciones protocolarias y representativas 6.000,00226.02 Publicidad y propaganda 40.000,00227.06 Estudios y trabajos técnicos 696.000,00227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 57.500,00481.00 Premios, Becas de estudio e investigación 5.000,00

36




1.454.754,83333.05TOTAL SUBPROGRAMA TEATRO ESCALANTE

333.06 TEATRO PRINCIPALSUBPROGRAMA


209.02 Cánones, derechos de autor 5.000,00221.03 Suministros Combustibles y carburantes 2.000,00221.04 Suministros Vestuario 2.000,00223.00 Transportes 5.000,00226.01 Atenciones protocolarias y representativas 10.000,00226.02 Publicidad y propaganda 5.000,00227.06 Estudios y trabajos técnicos 400.000,00

429.000,00333.06TOTAL SUBPROGRAMA TEATRO PRINCIPAL

TOTAL ÓRGANO 311 TEATROS 1.883.754,83

37




401 PATRIMONIOÓRGANO

336.03 RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALESSUBPROGRAMA


220.00 Material de oficina Ordinario no inventariable 5.500,00223.00 Transportes 12.000,00226.99 Otros gastos diversos 2.000,00689.00 Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales 125.000,00

144.500,00336.03TOTAL SUBPROGRAMA RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES

933.00 ADMINISTRACIÓN DE PATRIMONIO Y MANTENIMIENTO

SUBPROGRAMA


120.00 Sueldos del grupo A1 93.721,53120.03 Sueldos del grupo C1 205.961,60120.06 Trienios 89.770,50121.00 Complemento de destino personal funcionario 238.536,97121.01 Complemento específico Personal funcionario 646.714,75121.03 Otros complementos personal funcionario 1.769,76150.00 Productividad 126.676,68160.00 Seguridad social 312.545,76162.02 Transporte del personal 274,66162.05 Seguros 135.000,00162.09 Otros gastos sociales 4.800,00202.00 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 93.500,00205.01 Arrendamientos equipos de oficina 30.000,00210.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación Infraestructuras y

bienes naturales150.000,00

215.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación Mobiliario 4.636,00215.01 Mantenimiento equipos de oficina 20.000,00219.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación Otro inmovilizado

material4.500,00

221.00 Suministros Energía eléctrica 1.380.000,00221.01 Suministros Agua 175.000,00221.10 Suministros Productos de limpieza y aseo 1.275,00

38




221.99 Otros suministros 11.250,00222.00 Servicios de Telecomunicaciones 420.000,00223.01 Contrato de servicio de transporte 100.000,00224.00 Primas de seguros 46.600,00224.01 Seguro de edificios 61.100,00224.02 Seguro de otro inmovilizado material 95.850,00224.03 Seguros de otros riesgos 7.200,00225.02 Tributos de las Entidades locales 570.000,00226.04 Jurídicos, contenciosos 15.000,00226.99 Otros gastos diversos 390.000,00227.00 Limpieza y aseo 2.300.000,00227.01 Seguridad 4.000.000,00227.06 Estudios y trabajos técnicos 78.000,00227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 36.000,00231.20 Locomoción del personal no directivo 60,00640.00 Gastos en inversiones de carácter inmaterial 1.000,00

11.846.743,21933.00TOTAL SUBPROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE PATRIMONIO Y MANTENIMIENTO

TOTAL ÓRGANO 401 PATRIMONIO 11.991.243,21

39




402 PROYECTOS ESPECÍFICOS Y TÉCNICOSÓRGANO

132.00 COOPERACION CON OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS

SUBPROGRAMA


650.00 Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos 150.000,00

150.000,00132.00TOTAL SUBPROGRAMA COOPERACION CON OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS

933.02 PROYECTOS ESPECÍFICOS Y MANTENIMIENTOSUBPROGRAMA


212.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación Edificios y otras construcciones

503.818,18

213.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje

1.900.000,00

220.01 Material de oficina Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000,00221.99 Otros suministros 60.000,00225.02 Tributos de las Entidades locales 30.000,00226.06 Reuniones, conferencias y cursos 2.000,00226.99 Otros gastos diversos 1.000,00227.06 Estudios y trabajos técnicos 70.000,00622.00 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los

servicios Edificios y otras construcciones1.004.444,00

623.00 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje

500.000,00

4.072.262,18933.02TOTAL SUBPROGRAMA PROYECTOS ESPECÍFICOS Y MANTENIMIENTO

TOTAL ÓRGANO 402 PROYECTOS ESPECÍFICOS Y TÉCNICOS

4.222.262,18

40




403 PARQUE MÓVILÓRGANO

920.04 FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE MÓVILSUBPROGRAMA


120.03 Sueldos del grupo C1 72.086,56120.04 Sueldos del Grupo C2 219.058,00120.06 Trienios 54.629,59121.00 Complemento de destino personal funcionario 150.994,22121.01 Complemento específico Personal funcionario 544.927,78121.03 Otros complementos personal funcionario 68.000,00150.00 Productividad 87.418,08160.00 Seguridad social 257.864,76162.09 Otros gastos sociales 2.400,00214.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación Elementos de

transporte170.000,00

221.03 Suministros Combustibles y carburantes 210.000,00225.02 Tributos de las Entidades locales 5.100,00226.99 Otros gastos diversos 40.000,00227.00 Limpieza y aseo 3.000,00623.00 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los


624.00 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios Elementos de transporte

125.000,00

2.014.478,99920.04TOTAL SUBPROGRAMA FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE MÓVIL

TOTAL ÓRGANO 403 PARQUE MÓVIL 2.014.478,99

41




404 IMPRENTA Y BOPÓRGANO

920.05 IMPRENTA Y BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

SUBPROGRAMA


120.01 Sueldos del grupo A2 13.388,79120.03 Sueldos del grupo C1 216.259,68120.05 Sueldos del grupo E 8.032,42120.06 Trienios 64.676,68121.00 Complemento de destino personal funcionario 134.421,69121.01 Complemento específico Personal funcionario 230.443,43130.00 Retribuciones básicas Personal laboral 75.439,71130.02 Otras retribuciones personal Laboral 78.941,95150.00 Productividad 56.855,04150.01 Productividad 11.680,92160.00 Seguridad social 215.246,04162.02 Transporte del personal 15.998,96202.00 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 2.000,00205.00 Arrendamientos de mobiliario y enseres 100.000,00213.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación Maquinaria,


213.01 Gastos de mantenimiento de equipos de oficina 110.000,00221.99 Otros suministros 135.000,00227.06 Estudios y trabajos técnicos 300.000,00623.00 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los


1.849.385,31920.05TOTAL SUBPROGRAMA IMPRENTA Y BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

TOTAL ÓRGANO 404 IMPRENTA Y BOP 1.849.385,31

42




405 SERVICIO DE PERSONALÓRGANO

221.00 PRESTACIONES Y ACCIÓN SOCIALSUBPROGRAMA


161.04 Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticipadas 100.000,00162.04 Acción social 123.000,00481.00 Premios, Becas de estudio e investigación 70.000,00831.00 Concesión de préstamos fuera del sector público Préstamos a

largo plazo.890.000,00

831.01 Concesión de préstamos fuera del sector público Préstamos a largo plazo.

240.000,00

1.423.000,00221.00TOTAL SUBPROGRAMA PRESTACIONES Y ACCIÓN SOCIAL

920.01 SERVICIOS GENERALES DE PERSONALSUBPROGRAMA


120.00 Sueldos del grupo A1 151.698,20120.01 Sueldos del grupo A2 174.054,27120.03 Sueldos del grupo C1 360.432,80120.04 Sueldos del Grupo C2 17.524,64120.05 Sueldos del grupo E 8.032,42120.06 Trienios 179.863,33121.00 Complemento de destino personal funcionario 399.076,43121.01 Complemento específico Personal funcionario 1.115.741,77130.00 Retribuciones básicas Personal laboral 65.718,08130.02 Otras retribuciones personal Laboral 83.559,15150.00 Productividad 196.673,10150.01 Productividad 11.286,12160.00 Seguridad social 615.057,12162.09 Otros gastos sociales 6.000,00202.00 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 2.500,00220.01 Material de oficina Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 4.000,00221.99 Otros suministros 6.000,00222.01 Postales 850,00226.99 Otros gastos diversos 16.000,00

43




230.20 Dietas del personal no directivo 227.647,00233.00 Otras indemnizaciones 40.000,00

3.681.714,43920.01TOTAL SUBPROGRAMA SERVICIOS GENERALES DE PERSONAL

920.02 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL

SUBPROGRAMA


162.00 Formación y perfeccionamiento del personal 60.101,22221.99 Otros suministros 6.277,50226.06 Reuniones, conferencias y cursos 45.880,00227.06 Estudios y trabajos técnicos 102.190,00227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 10,00

214.458,72920.02TOTAL SUBPROGRAMA FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL

920.08 SERVICIOS DE PREVENCIÓNSUBPROGRAMA


221.06 Suministros Productos farmacéuticos y material sanitario 9.800,00227.06 Estudios y trabajos técnicos 35.413,51227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 3.200,00

48.413,51920.08TOTAL SUBPROGRAMA SERVICIOS DE PREVENCIÓN

920.12 PREVISIÓN CONTRATACIÓN DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL

SUBPROGRAMA


131.00 Retribuciones básicas laboral temporal 697.215,22131.02 Otras retribuciones Laboral temporal 654.928,32150.01 Productividad 102.527,00151.01 Gratificaciones 10.000,00160.00 Seguridad social 499.102,80162.09 Otros gastos sociales 14.800,00

44




1.978.573,34920.12TOTAL SUBPROGRAMA PREVISIÓN CONTRATACIÓN DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL

TOTAL ÓRGANO 405 SERVICIO DE PERSONAL 7.346.160,00

45




406 PROYECTOS TÉCNICOS DE PATRIMONIOÓRGANO

933.01 PROYECTOS TÉCNICOS DE PATRIMONIOSUBPROGRAMA


212.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación Edificios y otras construcciones

186.720,00

220.00 Material de oficina Ordinario no inventariable 1.600,00220.01 Material de oficina Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 500,00225.02 Tributos de las Entidades locales 339.577,73227.06 Estudios y trabajos técnicos 135.000,00622.00 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los

servicios Edificios y otras construcciones1.755.471,32

2.418.869,05933.01TOTAL SUBPROGRAMA PROYECTOS TÉCNICOS DE PATRIMONIO

TOTAL ÓRGANO 406 PROYECTOS TÉCNICOS DE PATRIMONIO

2.418.869,05

46




411 MODERNIZACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍASÓRGANO

923.00 SERVICIOS GENERALES DE INFORMÁTICASUBPROGRAMA


120.00 Sueldos del grupo A1 197.207,66120.01 Sueldos del grupo A2 40.166,37120.03 Sueldos del grupo C1 185.365,44120.04 Sueldos del Grupo C2 26.286,96120.06 Trienios 94.185,82121.00 Complemento de destino personal funcionario 237.325,71121.01 Complemento específico Personal funcionario 616.726,34121.03 Otros complementos personal funcionario 276,00130.00 Retribuciones básicas Personal laboral 39.961,50130.02 Otras retribuciones personal Laboral 54.674,40150.00 Productividad 128.842,08150.01 Productividad 6.698,40160.00 Seguridad social 349.830,84162.09 Otros gastos sociales 11.000,00206.00 Arrendamientos de equipos para procesos de información 81.944,44216.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación Equipos para

procesos de información600.000,00

220.02 Material de oficina Material informático no inventariable 25.000,00227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 2.300.000,00626.00 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los

servicios Equipos para procesos de información500.000,00

626.01 Equipos procesos informáticos 2.086.206,90641.00 Gastos en aplicaciones informáticas 400.000,00723.00 A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas

empresariales y otros organismos públicos1.200.000,00

762.00 A Ayuntamientos 500.000,00

9.681.698,86923.00TOTAL SUBPROGRAMA SERVICIOS GENERALES DE INFORMÁTICA

TOTAL ÓRGANO 411 MODERNIZACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

9.681.698,86

47




421 TRANSPARENCIAÓRGANO

923.01 TRANSPARENCIASUBPROGRAMA


120.00 Sueldos del grupo A1 45.509,46120.01 Sueldos del grupo A2 40.166,37120.03 Sueldos del grupo C1 30.894,24120.06 Trienios 16.889,70121.00 Complemento de destino personal funcionario 60.222,74121.01 Complemento específico Personal funcionario 166.705,49150.00 Productividad 29.196,24160.00 Seguridad social 120.914,14220.01 Material de oficina Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 3.500,00226.02 Publicidad y propaganda 106.000,00226.06 Reuniones, conferencias y cursos 63.000,00226.99 Otros gastos diversos 5.000,00227.06 Estudios y trabajos técnicos 96.500,00641.00 Gastos en aplicaciones informáticas 54.000,00

838.498,38923.01TOTAL SUBPROGRAMA TRANSPARENCIA

TOTAL ÓRGANO 421 TRANSPARENCIA 838.498,38

48




501 RED DE CARRETERAS PROVINCIALESÓRGANO

453.00 CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CARRETERAS PROVINCIALES

SUBPROGRAMA


120.00 Sueldos del grupo A1 151.698,20120.01 Sueldos del grupo A2 254.387,01120.03 Sueldos del grupo C1 360.432,80120.04 Sueldos del Grupo C2 306.681,20120.05 Sueldos del grupo E 8.032,42120.06 Trienios 203.826,59121.00 Complemento de destino personal funcionario 626.069,39121.01 Complemento específico Personal funcionario 1.844.626,60121.03 Otros complementos personal funcionario 1.388,04130.00 Retribuciones básicas Personal laboral 18.934,61130.02 Otras retribuciones personal Laboral 22.930,02150.00 Productividad 328.215,72150.01 Productividad 3.111,84160.00 Seguridad social 989.801,88162.09 Otros gastos sociales 22.300,00202.00 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 4.000,00210.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación Infraestructuras y

bienes naturales20.000,00

219.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación Otro inmovilizado material

25.000,00

220.01 Material de oficina Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000,00221.99 Otros suministros 25.000,00222.01 Postales 25.000,00225.00 Tributos estatales 15.000,00226.02 Publicidad y propaganda 200.000,00226.99 Otros gastos diversos 30.000,00227.06 Estudios y trabajos técnicos 1.022.307,49623.00 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los



1.000,00

641.00 Gastos en aplicaciones informáticas 75.000,00

49




6.615.743,81453.00TOTAL SUBPROGRAMA CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CARRETERAS PROVINCIALES

453.01 CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN CARRETERAS

SUBPROGRAMA


600.00 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general Inversiones en terrenos

2.325.002,77

609.00 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general

2.442.288,59

619.00 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general

8.212.886,92

619.02 Otras inversiones en infraestructuras Carreteras 21.965.306,25650.00 Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos 1.000.000,00762.00 A Ayuntamientos 1.368.995,47

37.314.480,00453.01TOTAL SUBPROGRAMA CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN CARRETERAS

454.00 OTRAS INVERSIONES PLAN DE CAMINOSSUBPROGRAMA


650.00 Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos 6.000.000,00

6.000.000,00454.00TOTAL SUBPROGRAMA OTRAS INVERSIONES PLAN DE CAMINOS

TOTAL ÓRGANO 501 RED DE CARRETERAS PROVINCIALES

49.930.223,81

50




600 SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓNÓRGANO

320.00 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓNSUBPROGRAMA


226.99 Otros gastos diversos 5.000,00227.06 Estudios y trabajos técnicos 20.000,00227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 50.000,00462.00 A Ayuntamientos 5.000,00480.00 A Familias e Instituciones sin fines de lucro 300.000,00481.00 Premios, Becas de estudio e investigación 20.000,00

400.000,00320.00TOTAL SUBPROGRAMA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN

419.01 OTRAS ACTUACIONES DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

SUBPROGRAMA


482.00 Otras Transferencias 100.000,00

100.000,00419.01TOTAL SUBPROGRAMA OTRAS ACTUACIONES DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

TOTAL ÓRGANO 600 SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN

500.000,00

51




601 ESCUELA DE VITICULTURA Y ENOLOGÍA DE REQUENA

ÓRGANO

324.00 ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE CAPATACES DE REQUENA

SUBPROGRAMA


120.00 Sueldos del grupo A1 75.849,10120.01 Sueldos del grupo A2 147.276,69120.04 Sueldos del Grupo C2 17.524,64120.06 Trienios 59.839,19121.00 Complemento de destino personal funcionario 145.524,12121.01 Complemento específico Personal funcionario 153.833,61121.03 Otros complementos personal funcionario 57.855,48130.00 Retribuciones básicas Personal laboral 48.038,12130.02 Otras retribuciones personal Laboral 60.394,00150.00 Productividad 23.124,24150.01 Productividad 10.026,60160.00 Seguridad social 183.110,40162.09 Otros gastos sociales 4.200,00214.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación Elementos de

transporte8.806,00

220.01 Material de oficina Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.081,00221.01 Suministros Agua 4.613,00221.02 Suministros Gas 3.895,00221.03 Suministros Combustibles y carburantes 24.998,00221.99 Otros suministros 31.268,00222.01 Postales 400,00223.00 Transportes 6.767,00225.02 Tributos de las Entidades locales 1.640,00226.99 Otros gastos diversos 19.167,00227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 75.696,00623.00 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los



30.000,00

1.214.227,19324.00TOTAL SUBPROGRAMA ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE CAPATACES DE REQUENA

52




TOTAL ÓRGANO 601 ESCUELA DE VITICULTURA Y ENOLOGÍA DE REQUENA

1.214.227,19

53




602 ESCUELA DE CAPATACES AGRÍCOLAS DE CATARROJA

ÓRGANO

324.01 ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE CAPATACES DE CATARROJA

SUBPROGRAMA


120.00 Sueldos del grupo A1 61.370,48120.01 Sueldos del grupo A2 200.831,85120.03 Sueldos del grupo C1 10.298,08120.06 Trienios 67.618,07121.00 Complemento de destino personal funcionario 167.914,22121.01 Complemento específico Personal funcionario 194.009,44121.03 Otros complementos personal funcionario 59.789,58130.00 Retribuciones básicas Personal laboral 64.000,45130.02 Otras retribuciones personal Laboral 72.893,41150.00 Productividad 23.243,88150.01 Productividad 11.041,44160.00 Seguridad social 193.063,92162.02 Transporte del personal 9.475,82162.09 Otros gastos sociales 500,00209.00 Cánones 110,00213.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación Maquinaria,


214.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación Elementos de transporte

3.000,00

220.01 Material de oficina Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000,00221.01 Suministros Agua 4.000,00221.02 Suministros Gas 14.000,00221.03 Suministros Combustibles y carburantes 6.500,00221.99 Otros suministros 20.000,00223.00 Transportes 9.000,00226.06 Reuniones, conferencias y cursos 1.000,00226.99 Otros gastos diversos 7.000,00481.00 Premios, Becas de estudio e investigación 1.000,00623.00 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los



35.000,00

54




1.266.160,64324.01TOTAL SUBPROGRAMA ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE CAPATACES DE CATARROJA

TOTAL ÓRGANO 602 ESCUELA DE CAPATACES AGRÍCOLAS DE CATARROJA

1.266.160,64

55




604 FORMACIÓN PROFESIONAL ADAPTADAÓRGANO

324.02 CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL ADAPTADA

SUBPROGRAMA


120.01 Sueldos del grupo A2 107.110,32120.03 Sueldos del grupo C1 41.192,32120.06 Trienios 22.153,88121.00 Complemento de destino personal funcionario 80.243,28121.01 Complemento específico Personal funcionario 98.904,35121.03 Otros complementos personal funcionario 13.658,97150.00 Productividad 10.752,60160.00 Seguridad social 63.609,12205.01 Arrendamientos equipos de oficina 504,00220.01 Material de oficina Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000,00221.02 Suministros Gas 2.090,00221.99 Otros suministros 23.181,00223.01 Contrato de servicio de transporte 1.400,00226.06 Reuniones, conferencias y cursos 350,00226.99 Otros gastos diversos 626,00231.20 Locomoción del personal no directivo 750,00623.00 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los


477.525,84324.02TOTAL SUBPROGRAMA CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL ADAPTADA

TOTAL ÓRGANO 604 FORMACIÓN PROFESIONAL ADAPTADA

477.525,84

56




605 CENTRO DE EDUCACIÓN DE ADULTOSÓRGANO

320.01 CENTRO DE EDUCACIÓN DE ADULTOSSUBPROGRAMA


120.01 Sueldos del grupo A2 589.823,14120.06 Trienios 213.852,37121.00 Complemento de destino personal funcionario 305.499,28121.01 Complemento específico Personal funcionario 380.447,82121.03 Otros complementos personal funcionario 215.272,14150.00 Productividad 26.645,00160.00 Seguridad social 409.297,56221.99 Otros suministros 3.335,00462.00 A Ayuntamientos 32.000,00

2.176.172,31320.01TOTAL SUBPROGRAMA CENTRO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS

TOTAL ÓRGANO 605 CENTRO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS

2.176.172,31

57




606 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA

ÓRGANO

312.00 ASISTENCIA HOSPITALARIA GENERALSUBPROGRAMA


467.01 Transferencia a Consorcio Hospital General. Aportación Diputación

6.010.121,04

467.03 Transferencia a Consorcio Hospital General. Aportación Ministerio

99.763.556,05

105.773.677,09312.00TOTAL SUBPROGRAMA ASISTENCIA HOSPITALARIA GENERAL

TOTAL ÓRGANO 606 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA

105.773.677,09

58




607 SERVICIOS GENERALES DE BIENESTAR SOCIAL

ÓRGANO

221.01 PROGRAMA DE CONCILIACIÓN LABORALSUBPROGRAMA


224.00 Primas de seguros 2.704,00224.01 Seguro de edificios 540,00226.99 Otros gastos diversos 2.500,00227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 55.000,00

60.744,00221.01TOTAL SUBPROGRAMA PROGRAMA DE CONCILIACIÓN LABORAL

231.00 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL ÁREA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

SUBPROGRAMA


120.00 Sueldos del grupo A1 60.679,28120.01 Sueldos del grupo A2 93.721,53120.03 Sueldos del grupo C1 82.384,64120.06 Trienios 66.682,49121.00 Complemento de destino personal funcionario 129.670,37121.01 Complemento específico Personal funcionario 376.650,52130.00 Retribuciones básicas Personal laboral 10.376,20130.02 Otras retribuciones personal Laboral 10.205,98150.00 Productividad 73.651,92150.01 Productividad 2.907,72160.00 Seguridad social 191.902,92212.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación Edificios y otras

construcciones6.000,00

221.02 Suministros Gas 25.000,00221.10 Suministros Productos de limpieza y aseo 500,00226.99 Otros gastos diversos 2.500,00227.06 Estudios y trabajos técnicos 30.000,00231.20 Locomoción del personal no directivo 1.000,00

1.163.833,57231.00TOTAL SUBPROGRAMA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL ÁREA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

59




231.02 PROGRAMA MUJER Y TERCERA EDADSUBPROGRAMA


226.02 Publicidad y propaganda 50.000,00227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 420.000,00462.00 A Ayuntamientos 120.000,00472.00 A Empresas privadas Subvenciones para reducir el precio a pagar

por los consumidores1.500.000,00

2.090.000,00231.02TOTAL SUBPROGRAMA PROGRAMA MUJER Y TERCERA EDAD

231.03 RELACIONES INSTITUCIONALESSUBPROGRAMA


462.00 A Ayuntamientos 10.000,00480.00 A Familias e Instituciones sin fines de lucro 438.396,61482.00 Otras Transferencias 120.000,00780.00 A familias e instituciones sin fines de lucro 20.000,00

588.396,61231.03TOTAL SUBPROGRAMA RELACIONES INSTITUCIONALES

231.04 PROGRAMA PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIASSUBPROGRAMA


227.06 Estudios y trabajos técnicos 155.000,00462.00 A Ayuntamientos 10.000,00480.00 A Familias e Instituciones sin fines de lucro 40.000,00

205.000,00231.04TOTAL SUBPROGRAMA PROGRAMA PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIAS

231.05 TELEASISTENCIASUBPROGRAMA


227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 2.900.000,00

60




2.900.000,00231.05TOTAL SUBPROGRAMA TELEASISTENCIA

231.06 ASISTENCIA A DESHOSPITALIZADOSSUBPROGRAMA


480.00 A Familias e Instituciones sin fines de lucro 130.000,00

130.000,00231.06TOTAL SUBPROGRAMA ASISTENCIA A DESHOSPITALIZADOS

311.00 FUNCIONAMIENTO DE SALUD PÚBLICASUBPROGRAMA


120.00 Sueldos del grupo A1 15.169,82120.01 Sueldos del grupo A2 13.388,79120.06 Trienios 13.149,85121.00 Complemento de destino personal funcionario 15.327,54121.01 Complemento específico Personal funcionario 46.425,67150.00 Productividad 7.429,44160.00 Seguridad social 22.357,80

133.248,91311.00TOTAL SUBPROGRAMA FUNCIONAMIENTO DE SALUD PÚBLICA

311.01 CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN Y FOMENTO DE LA SALUD

SUBPROGRAMA


462.00 A Ayuntamientos 377.500,00

377.500,00311.01TOTAL SUBPROGRAMA CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN Y FOMENTO DE LA SALUD

TOTAL ÓRGANO 607 SERVICIOS GENERALES DE BIENESTAR SOCIAL

7.648.723,09

61




608 ASISTENCIA PSIQUIÁTRICAÓRGANO

312.01 ASISTENCIA PSIQUIÁTRICA DEL HOSPITAL DE BÉTERA

SUBPROGRAMA


120.01 Sueldos del grupo A2 26.777,58120.03 Sueldos del grupo C1 41.192,32120.04 Sueldos del Grupo C2 78.860,88120.05 Sueldos del grupo E 80.324,20120.06 Trienios 82.849,57121.00 Complemento de destino personal funcionario 125.242,54121.01 Complemento específico Personal funcionario 204.345,31121.03 Otros complementos personal funcionario 87.036,72130.00 Retribuciones básicas Personal laboral 669.345,68130.02 Otras retribuciones personal Laboral 1.046.697,69131.00 Retribuciones básicas laboral temporal 10,00131.02 Otras retribuciones Laboral temporal 10,00150.00 Productividad 7.498,76150.01 Productividad 15.512,44160.00 Seguridad social 588.874,64162.02 Transporte del personal 8.032,53162.09 Otros gastos sociales 3.800,00214.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación Elementos de

transporte2.422,00

215.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación Mobiliario 2.000,00221.02 Suministros Gas 57.000,00221.03 Suministros Combustibles y carburantes 7.600,00221.06 Suministros Productos farmacéuticos y material sanitario 6.000,00221.10 Suministros Productos de limpieza y aseo 7.025,00221.99 Otros suministros 50.800,00223.00 Transportes 8.550,00225.02 Tributos de las Entidades locales 10.000,00226.99 Otros gastos diversos 50.000,00227.06 Estudios y trabajos técnicos 8.550,00227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 486.950,00233.00 Otras indemnizaciones 2.428,00623.00 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los


62





85.990,34

3.881.149,20312.01TOTAL SUBPROGRAMA ASISTENCIA PSIQUIÁTRICA DEL HOSPITAL DE BÉTERA

312.02 ASISTENCIA PSIQUIÁTRICA EN CENTROS COMARCALES

SUBPROGRAMA


226.99 Otros gastos diversos 10.000,00462.00 A Ayuntamientos 40.000,00463.00 A mancomunidades 39.999,00480.00 A Familias e Instituciones sin fines de lucro 26.666,00482.00 Otras Transferencias 133.300,00

249.965,00312.02TOTAL SUBPROGRAMA ASISTENCIA PSIQUIÁTRICA EN CENTROS COMARCALES

TOTAL ÓRGANO 608 ASISTENCIA PSIQUIÁTRICA 4.131.114,20

63




609 INSTITUTO VALENCIANO DE AUDIOFONOLOGÍA

ÓRGANO

323.01 ACTIVIDADES DEL COLEGIO LUÍS FORTICHSUBPROGRAMA


223.01 Contrato de servicio de transporte 95.000,00226.99 Otros gastos diversos 17.931,00227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 90.000,00

202.931,00323.01TOTAL SUBPROGRAMA ACTIVIDADES DEL COLEGIO LUÍS FORTICH

323.02 ACTIVIDADES DEL INSTITUTO VALENCIANO DE AUDIOFONOLOGÍA

SUBPROGRAMA


120.00 Sueldos del grupo A1 60.679,28120.01 Sueldos del grupo A2 522.879,19120.03 Sueldos del grupo C1 41.192,32120.04 Sueldos del Grupo C2 61.336,24120.05 Sueldos del grupo E 16.064,84120.06 Trienios 213.428,07121.00 Complemento de destino personal funcionario 366.588,89121.01 Complemento específico Personal funcionario 528.671,19121.03 Otros complementos personal funcionario 168.680,25150.00 Productividad 78.383,85160.00 Seguridad social 482.850,72162.09 Otros gastos sociales 6.200,00226.99 Otros gastos diversos 9.272,00623.00 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los


2.563.226,84323.02TOTAL SUBPROGRAMA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO VALENCIANO DE AUDIOFONOLOGÍA

TOTAL ÓRGANO 609 INSTITUTO VALENCIANO DE AUDIOFONOLOGÍA

2.766.157,84

64




611 SERVICIOS SOCIALES GENERALESÓRGANO

231.01 PROGRAMAS AYUNTAMIENTOS DE SERVICIOS SOCIALES GRALES.

SUBPROGRAMA


462.00 A Ayuntamientos 5.439.141,00463.00 A mancomunidades 888.228,00

6.327.369,00231.01TOTAL SUBPROGRAMA PROGRAMAS AYUNTAMIENTOS DE SERVICIOS SOCIALES GRALES.

TOTAL ÓRGANO 611 SERVICIOS SOCIALES GENERALES

6.327.369,00

65




612 CENTRO OCUPACIONAL ESCUELAÓRGANO

323.03 CENTRO OCUPACIONAL ESCUELASUBPROGRAMA


120.00 Sueldos del grupo A1 15.169,82120.01 Sueldos del grupo A2 53.555,16120.03 Sueldos del grupo C1 51.490,40120.04 Sueldos del Grupo C2 43.811,60120.06 Trienios 45.878,72121.00 Complemento de destino personal funcionario 83.896,19121.01 Complemento específico Personal funcionario 197.141,71150.00 Productividad 39.529,44160.00 Seguridad social 123.032,88162.09 Otros gastos sociales 3.600,00221.02 Suministros Gas 6.536,00221.06 Suministros Productos farmacéuticos y material sanitario 146,00221.10 Suministros Productos de limpieza y aseo 340,00221.99 Otros suministros 7.863,00226.99 Otros gastos diversos 850,00227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 38.000,00480.00 A Familias e Instituciones sin fines de lucro 16.060,00623.00 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los


728.326,92323.03TOTAL SUBPROGRAMA CENTRO OCUPACIONAL ESCUELA

TOTAL ÓRGANO 612 CENTRO OCUPACIONAL ESCUELA

728.326,92

66




613 MEMORIA HISTÓRICAÓRGANO

334.11 MEMORIA HISTÓRICASUBPROGRAMA


209.02 Cánones, derechos de autor 2.000,00220.00 Material de oficina Ordinario no inventariable 5.000,00220.01 Material de oficina Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 5.000,00220.02 Material de oficina Material informático no inventariable 5.000,00220.03 Material gráfico audiovisual no inventariable 15.000,00221.99 Otros suministros 3.000,00222.01 Postales 2.000,00226.02 Publicidad y propaganda 6.000,00226.06 Reuniones, conferencias y cursos 45.000,00226.99 Otros gastos diversos 20.000,00227.06 Estudios y trabajos técnicos 150.000,00227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 50.000,00481.00 Premios, Becas de estudio e investigación 48.000,00

356.000,00334.11TOTAL SUBPROGRAMA MEMORIA HISTÓRICA

TOTAL ÓRGANO 613 MEMORIA HISTÓRICA 356.000,00

67




621 JUVENTUD Y DEPORTESÓRGANO

337.00 PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA JUVENTUDSUBPROGRAMA


226.99 Otros gastos diversos 200.000,00227.06 Estudios y trabajos técnicos 100.000,00227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 1.350.000,00462.00 A Ayuntamientos 325.000,00462.01 A OOAA de las entidades locales 24.000,00463.00 A mancomunidades 29.000,00481.00 Premios, Becas de estudio e investigación 75.000,00482.00 Otras Transferencias 135.000,00

2.238.000,00337.00TOTAL SUBPROGRAMA PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA JUVENTUD

341.00 FOMENTO Y APOYO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS

SUBPROGRAMA


226.06 Reuniones, conferencias y cursos 153.050,00226.09 Actividades culturales y deportivas 3.000.000,00227.06 Estudios y trabajos técnicos 131.000,00462.00 A Ayuntamientos 595.000,00462.01 A OOAA de las entidades locales 68.000,00463.00 A mancomunidades 55.000,00479.00 Otras subvenciones a Empresas privadas 107.000,00481.00 Premios, Becas de estudio e investigación 25.000,00482.00 Otras Transferencias 500.000,00

4.634.050,00341.00TOTAL SUBPROGRAMA FOMENTO Y APOYO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS

342.02 INSTALACIONES Y MATERIAL DEPORTIVOSUBPROGRAMA



68




2.000.000,00342.02TOTAL SUBPROGRAMA INSTALACIONES Y MATERIAL DEPORTIVO

TOTAL ÓRGANO 621 JUVENTUD Y DEPORTES 8.872.050,00

69




622 PROGRAMA DE IGUALDADÓRGANO

327.00 IGUALDADSUBPROGRAMA


226.06 Reuniones, conferencias y cursos 50.000,00227.06 Estudios y trabajos técnicos 600.000,00462.00 A Ayuntamientos 600.000,00

1.250.000,00327.00TOTAL SUBPROGRAMA IGUALDAD

TOTAL ÓRGANO 622 PROGRAMA DE IGUALDAD 1.250.000,00

70




701 SECCIÓN OBRAS Y SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES

ÓRGANO

162.20 GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOSSUBPROGRAMA


227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 405.000,00467.02 Aportaciones a consorcios para la gestión de R.S.U. 150.000,00622.00 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los

servicios Edificios y otras construcciones75.000,00

650.00 Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos 90.000,00

720.000,00162.20TOTAL SUBPROGRAMA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

170.00 FUNCIONAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTESUBPROGRAMA


120.00 Sueldos del grupo A1 227.547,30120.01 Sueldos del grupo A2 26.777,58120.03 Sueldos del grupo C1 61.788,48120.04 Sueldos del Grupo C2 35.049,28120.05 Sueldos del grupo E 24.097,26120.06 Trienios 65.789,02121.00 Complemento de destino personal funcionario 202.906,02121.01 Complemento específico Personal funcionario 533.204,04121.03 Otros complementos personal funcionario 4.444,56130.00 Retribuciones básicas Personal laboral 123.665,83130.02 Otras retribuciones personal Laboral 177.747,15150.00 Productividad 98.224,63150.01 Productividad 26.430,48151.01 Gratificaciones 15.000,00160.00 Seguridad social 335.792,88162.02 Transporte del personal 1.924,99162.09 Otros gastos sociales 2.600,00226.06 Reuniones, conferencias y cursos 20.000,00226.99 Otros gastos diversos 80.000,00227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 20.000,00462.00 A Ayuntamientos 10.000,00

71




2.092.989,50170.00TOTAL SUBPROGRAMA FUNCIONAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE

170.03 FOMENTO DE LA SOSTENIBILIDADSUBPROGRAMA


221.99 Otros suministros 10.000,00223.00 Transportes 20.000,00226.02 Publicidad y propaganda 285.000,00227.06 Estudios y trabajos técnicos 100.000,00227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 350.000,00462.00 A Ayuntamientos 450.000,00481.00 Premios, Becas de estudio e investigación 30.000,00482.00 Otras Transferencias 100.000,00762.00 A Ayuntamientos 100.000,00

1.445.000,00170.03TOTAL SUBPROGRAMA FOMENTO DE LA SOSTENIBILIDAD

170.04 CAMBIO CLIMÁTICOSUBPROGRAMA


226.02 Publicidad y propaganda 12.000,00226.99 Otros gastos diversos 2.500,00227.06 Estudios y trabajos técnicos 167.747,42227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 35.000,00

217.247,42170.04TOTAL SUBPROGRAMA CAMBIO CLIMÁTICO

170.05 ÁRBOLES MONUMENTALES, BOSQUES Y BIODIVERSIDAD

SUBPROGRAMA


226.99 Otros gastos diversos 1.000,00227.06 Estudios y trabajos técnicos 177.747,42227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 26.100,00

72




204.847,42170.05TOTAL SUBPROGRAMA ÁRBOLES MONUMENTALES, BOSQUES Y BIODIVERSIDAD

172.00 PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES

SUBPROGRAMA


204.00 Arrendamientos de material de transporte 160.000,00213.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación Maquinaria,



108.402,00

220.01 Material de oficina Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.500,00221.03 Suministros Combustibles y carburantes 600.550,00221.04 Suministros Vestuario 231.243,28221.06 Suministros Productos farmacéuticos y material sanitario 12.620,00221.99 Otros suministros 100.000,00224.00 Primas de seguros 63.000,00226.99 Otros gastos diversos 20.000,00449.00 Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles de

la Entidad Local14.149.150,67

623.00 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje

337.797,80

16.081.757,49172.00TOTAL SUBPROGRAMA PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES

172.02 PARAJES NATURALES MUNICIPALES Y HUERTOS URBANOS

SUBPROGRAMA


226.99 Otros gastos diversos 1.000,00227.06 Estudios y trabajos técnicos 267.747,42462.00 A Ayuntamientos 150.000,00621.00 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los

servicios Terrenos y bienes naturales210.000,00

650.00 Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos 180.000,00762.00 A Ayuntamientos 800.000,00

73




1.608.747,42172.02TOTAL SUBPROGRAMA PARAJES NATURALES MUNICIPALES Y HUERTOS URBANOS

172.03 PROTEC. Y MEJORA MEDIO AMBIENTE, ESPACIOS DEGRADADOS

SUBPROGRAMA


226.99 Otros gastos diversos 25.000,00227.06 Estudios y trabajos técnicos 300.000,00462.00 A Ayuntamientos 30.000,00650.00 Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos 1.273.000,00

1.628.000,00172.03TOTAL SUBPROGRAMA PROTEC. Y MEJORA MEDIO AMBIENTE, ESPACIOS DEGRADADOS

172.04 PROTEC. Y MEJORA MEDIO AMBIENTE, RIESGOS GEOLÓGICOS

SUBPROGRAMA


227.06 Estudios y trabajos técnicos 50.000,00462.00 A Ayuntamientos 2.500,00650.00 Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos 1.059.000,00

1.111.500,00172.04TOTAL SUBPROGRAMA PROTEC. Y MEJORA MEDIO AMBIENTE, RIESGOS GEOLÓGICOS

172.05 BRIGADAS VERDES Y DE BARRANCOSSUBPROGRAMA


204.00 Arrendamientos de material de transporte 39.240,61213.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación Maquinaria,



2.100,00

220.01 Material de oficina Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000,00221.03 Suministros Combustibles y carburantes 35.000,00221.04 Suministros Vestuario 10.800,00221.06 Suministros Productos farmacéuticos y material sanitario 380,00

74




221.99 Otros suministros 4.000,00224.00 Primas de seguros 1.500,00227.06 Estudios y trabajos técnicos 246.062,72623.00 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los


397.983,33172.05TOTAL SUBPROGRAMA BRIGADAS VERDES Y DE BARRANCOS

172.06 DESARROLLO RURAL: PROYECTO BIOMASASUBPROGRAMA


226.02 Publicidad y propaganda 3.000,00226.99 Otros gastos diversos 1.600,00227.06 Estudios y trabajos técnicos 63.873,71227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 14.000,00650.00 Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos 120.000,00

202.473,71172.06TOTAL SUBPROGRAMA DESARROLLO RURAL: PROYECTO BIOMASA

414.01 AGRICULTURA ECOLÓGICASUBPROGRAMA


226.99 Otros gastos diversos 1.000,00227.06 Estudios y trabajos técnicos 145.747,42650.00 Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos 112.400,00

259.147,42414.01TOTAL SUBPROGRAMA AGRICULTURA ECOLÓGICA

TOTAL ÓRGANO 701 SECCIÓN OBRAS Y SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES

25.969.693,71

75




702 LIMPIEZA DE PLAYASÓRGANO

171.01 ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN DE VIVEROS PROVINCIALES

SUBPROGRAMA


221.03 Suministros Combustibles y carburantes 10.000,00221.99 Otros suministros 60.000,00227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 80.000,00462.00 A Ayuntamientos 400.000,00623.00 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los



40.000,00

600.000,00171.01TOTAL SUBPROGRAMA ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN DE VIVEROS PROVINCIALES

172.01 LIMPIEZA DE PLAYASSUBPROGRAMA


202.00 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 62.000,00214.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación Elementos de

transporte110.000,00

221.03 Suministros Combustibles y carburantes 90.000,00221.99 Otros suministros 6.000,00227.06 Estudios y trabajos técnicos 45.000,00623.00 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los


330.000,00172.01TOTAL SUBPROGRAMA LIMPIEZA DE PLAYAS

TOTAL ÓRGANO 702 LIMPIEZA DE PLAYAS 930.000,00

76




703 CONSORCIO DE BOMBEROSÓRGANO

136.00 CONSORCIO PROVINCIAL DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS

SUBPROGRAMA


221.05 Suministros Productos alimenticios 25.000,00467.00 A Consorcios 23.075.000,00767.00 A Consorcios 1.710.695,27

24.810.695,27136.00TOTAL SUBPROGRAMA CONSORCIO PROVINCIAL DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS

TOTAL ÓRGANO 703 CONSORCIO DE BOMBEROS 24.810.695,27

77




711 EGEVASA, CICLO HIDRAULICOÓRGANO

452.00 RECURSOS HIDRAULICOSSUBPROGRAMA


227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 1.700.000,00740.00 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local 45.000,00

1.745.000,00452.00TOTAL SUBPROGRAMA RECURSOS HIDRAULICOS

TOTAL ÓRGANO 711 EGEVASA, CICLO HIDRAULICO 1.745.000,00

78




448.955.481,89TOTAL PRESUPUESTO......................................................................

79

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 CLASIFICACIÓN ORGÁNICA · 2015-12-29 · DIPUTACIÓN DE VALENCIA...

Documents

Transcript of PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 CLASIFICACIÓN ORGÁNICA · 2015-12-29 · DIPUTACIÓN DE VALENCIA...