SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME

CODIGO:

SGC-PR-GC-015

FECHA DE VALIDACION:

02/07/15

REVISION N :

00

TIPO:

PROCEDIMIENTO

REV

FECHA

MODIFICACION

OBSERVACION

00

02/07/15

Emisin inicial

ELABORACION

ELBORACION

ELABORACION

ELABORACION

REVISION

APROBACION

Edwin Sulla Mendieta

RP-SGC

Carlos Silva Salcedo

RP-SGC

Junior Sarachaga Grados

RP-SGC

Joseph Sarachaga Grados

RP-SGC

David Silva lvarez

ASESOR

Cristian Silva Rodrguez

GERENTE GENERAL

INDICE

PAGINA

1.

OBJETIVOS

2.

DOCUMENBTOS DE REFERENCIA

3.

ALCANCE

4.

DEFINICIONES

5.

RESPONSABILIDADES

6.

PROCEDIMIENTOS

ANEXOS

I

Formato Inspeccin de No conformidad

1. OBJETIVO

Este procedimiento tiene por objeto establecer un sistema que controle los productos no conformes con los requisitos especificados para evitar su utilizacin no intencionada.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a todos los productos que no cumplan con los requisitos especificados.

3. DEFINICIONES

No conformidad: Incumplimiento de un requisito.

Concesin: Autorizacin escrita por parte del cliente para la utilizacin o la entrega del producto no conforme.

Accin inmediata: Accin tomada sobre el producto no conforme para subsanar la no conformidad.

4. DOCUMENTO DE REFERENCIA

-Manual de Calidad, Captulo 8.3.

-Procedimiento P 013: Acciones correctivas y preventivas

5. RESPONSABILIDADES

5.1. Inspector de Calidad

Identificar las NO CONFORMIDADES de materias primas , trabajos exteriores para produccin

Decidir destino final productos no conformes

Archivo de las no conformidades, informes de incidentes y planes de acciones

5.2. Trabajador

Identificar las no conformidades en el rea de produccin.

5.3Administrador

Decidir destino final de las reclamaciones del cliente

Negociar con el cliente las concesiones

6. PROCEDIMIENTO

6.1. TIPOS DE NO CONFORMIDADES

Los diferentes tipos de No Conformidades que se pueden dar en

FENIX MAQUINARIAS son:

NO CONFORMIDAD AL PROVEEDOR

Si los productos o servicios suministrados por el proveedor no cumplen con los requisitos solicitados

NO CONFORMIDAD INTERNA

Cuando la No Conformidad es causada y detectada internamente, en produccin.

NO CONFORMIDAD DEL CLIENTE

Cuando la No Conformidad causada por EMPRESA, S.A., es detectada por nuestro cliente.

6.2. DETECCIN E IDENTIFICACIN DE NO CONFORMIDADES

Almacn detectan las posibles no conformidades de los proveedores en recepcin de las materias primas e insumos. Adems detectan las posibles no conformidades en la recepcin de piezas dems cualquier otro tipo de adquisicin para el rea de produccin.

Los operarios, produccin, almacn y el inspector de Calidad se encargan de la deteccin de las posibles no conformidades internas surgidas en produccin durante el autocontrol o verificaciones.

6.3. NOTIFICACIN DE LAS NO CONFORMIDADES AL PROVEEDOR

El departamento de Calidad notifica al proveedor las no conformidades en recepcin de materias primas u otros insumos. Adems notifican las no conformidades en la recepcin de cualquier otro tipo de adquisicin.

6.4. DECISIN SOBRE LAS NO CONFORMIDADES

El departamento de Calidad decide qu accin inmediata tomar sobre las no conformidades y sta puede ser:

Aceptar, previa concesin del cliente

Inspeccion al 100%

Rechazar definitivamente

Reprocesar

Conceder al proveedor

Devolucin

6.5. REGISTRO DE NO CONFORMIDADES

El operario de FENIX MAQUINARIAS cuando detecta un defecto en producto, lo anota en el registro control proceso.

Si durante la verificacin interna, el Verificador detecta piezas defectuosas,registra la cantidad defectuosa en el Registro De No conformidad (ver formato en

ANEXO 1).

6.6. PRODUCTOS SIN IDENTIFICACIN O DUDOSOS

Todos aquellos productos sin identificacin o dudosos que estn en planta se consideran como producto no conforme y el personal de produccin tiene la obligacin de identificarlo como tal.

7. ANEXOS

I.- Anexo: Formato Inspeccin de No conformidad

Pgina 5