SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME
CODIGO:
SGC-PR-GC-015
FECHA DE VALIDACION:
02/07/15
REVISION N :
00
TIPO:
PROCEDIMIENTO
REV
FECHA
MODIFICACION
OBSERVACION
00
02/07/15
Emisin inicial
ELABORACION
ELBORACION
ELABORACION
ELABORACION
REVISION
APROBACION
Edwin Sulla Mendieta
RP-SGC
Carlos Silva Salcedo
RP-SGC
Junior Sarachaga Grados
RP-SGC
Joseph Sarachaga Grados
RP-SGC
David Silva lvarez
ASESOR
Cristian Silva Rodrguez
GERENTE GENERAL
INDICE
PAGINA
1.
OBJETIVOS
2.
DOCUMENBTOS DE REFERENCIA
3.
ALCANCE
4.
DEFINICIONES
5.
RESPONSABILIDADES
6.
PROCEDIMIENTOS
ANEXOS
I
Formato Inspeccin de No conformidad
1. OBJETIVO
Este procedimiento tiene por objeto establecer un sistema que controle los productos no conformes con los requisitos especificados para evitar su utilizacin no intencionada.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a todos los productos que no cumplan con los requisitos especificados.
3. DEFINICIONES
No conformidad: Incumplimiento de un requisito.
Concesin: Autorizacin escrita por parte del cliente para la utilizacin o la entrega del producto no conforme.
Accin inmediata: Accin tomada sobre el producto no conforme para subsanar la no conformidad.
4. DOCUMENTO DE REFERENCIA
-Manual de Calidad, Captulo 8.3.
-Procedimiento P 013: Acciones correctivas y preventivas
5. RESPONSABILIDADES
5.1. Inspector de Calidad
Identificar las NO CONFORMIDADES de materias primas , trabajos exteriores para produccin
Decidir destino final productos no conformes
Archivo de las no conformidades, informes de incidentes y planes de acciones
5.2. Trabajador
Identificar las no conformidades en el rea de produccin.
5.3Administrador
Decidir destino final de las reclamaciones del cliente
Negociar con el cliente las concesiones
6. PROCEDIMIENTO
6.1. TIPOS DE NO CONFORMIDADES
Los diferentes tipos de No Conformidades que se pueden dar en
FENIX MAQUINARIAS son:
NO CONFORMIDAD AL PROVEEDOR
Si los productos o servicios suministrados por el proveedor no cumplen con los requisitos solicitados
NO CONFORMIDAD INTERNA
Cuando la No Conformidad es causada y detectada internamente, en produccin.
NO CONFORMIDAD DEL CLIENTE
Cuando la No Conformidad causada por EMPRESA, S.A., es detectada por nuestro cliente.
6.2. DETECCIN E IDENTIFICACIN DE NO CONFORMIDADES
Almacn detectan las posibles no conformidades de los proveedores en recepcin de las materias primas e insumos. Adems detectan las posibles no conformidades en la recepcin de piezas dems cualquier otro tipo de adquisicin para el rea de produccin.
Los operarios, produccin, almacn y el inspector de Calidad se encargan de la deteccin de las posibles no conformidades internas surgidas en produccin durante el autocontrol o verificaciones.
6.3. NOTIFICACIN DE LAS NO CONFORMIDADES AL PROVEEDOR
El departamento de Calidad notifica al proveedor las no conformidades en recepcin de materias primas u otros insumos. Adems notifican las no conformidades en la recepcin de cualquier otro tipo de adquisicin.
6.4. DECISIN SOBRE LAS NO CONFORMIDADES
El departamento de Calidad decide qu accin inmediata tomar sobre las no conformidades y sta puede ser:
Aceptar, previa concesin del cliente
Inspeccion al 100%
Rechazar definitivamente
Reprocesar
Conceder al proveedor
Devolucin
6.5. REGISTRO DE NO CONFORMIDADES
El operario de FENIX MAQUINARIAS cuando detecta un defecto en producto, lo anota en el registro control proceso.
Si durante la verificacin interna, el Verificador detecta piezas defectuosas,registra la cantidad defectuosa en el Registro De No conformidad (ver formato en
ANEXO 1).
6.6. PRODUCTOS SIN IDENTIFICACIN O DUDOSOS
Todos aquellos productos sin identificacin o dudosos que estn en planta se consideran como producto no conforme y el personal de produccin tiene la obligacin de identificarlo como tal.
7. ANEXOS
I.- Anexo: Formato Inspeccin de No conformidad
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