Qué es la Revisión por la Dirección? -...

Qué es la Revisión por la Dirección?

Es el ejercicio anual que realiza la Alta Dirección para revisar el estado del Sistema Integrado de Gestión y

Autocontrol con el fin de evaluar su adecuación, conveniencia, eficacia y alineación con la dirección estratégica de la

entidad y TOMAR DECISIONES que aseguren el mejoramiento de la gestión institucional. Dicho ejercicio se realiza en

Dirección General, Regionales y Centros de Formación y se consolida a nivel Nacional.

DECETO 1072/2015

ISO 14001:2015

ISO 9001:2015NTCGP 1000:2009

DECRETO 943/2014

FASE I•Estado de las acciones de la Revisión por la Dirección previa.

•Cambios en los aspectos ambientales significativos.

•Desempeño de los procesos •Conformidad de los productos y servicios.

•Resultados de auditorias internas realizadas al SIGA .

•Implementación del MECI.

•Adecuación de los recursos.•Necesidades de recursos

FASE II

• No conformidades y oportunidades de Mejora

• Cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos (SGSST Y AMBIENTAL)

• Participación de los trabajadores

• Resultado de inspecciones planeadas

• Eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades

FASE III

• Cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al SIGA

• Cambios en las necesidades y expectativas de las partes interesadas, incluidos los requisitos legales y otros requisitos

• Cambios en los Peligros y Riesgos significativos en SGSST

Desempeño y eficacia del SIGA incluidas las tendencias relativas a: Satisfacción del cliente, Logro de objetivos y metas de los

subsistemas. Indicadores por subsistema y por

proceso Desempeño de los proveedores

externos Resultados de la gestión en SGSST

FASE IV

• Decisiones y acciones relacionadas con:• Necesidades de cambio en el

SIGA.

• Cuando no se hayan logrado los objetivos de los subsistemas y de los procesos.

• Mecanismos para divulgar a las partes interesadas pertinentes los resultados de la Revisión por la Dirección

• Conclusiones sobre conveniencia, adecuación y eficacia del SIGA

• Las oportunidades de mejorar la integración de los subsistemas

Fases de la Revisión por la Dirección

ENTRADASFases I y II

1. Estado de las acciones de la Revisión por la Dirección previa

2. Cambios en • Los Aspectos ambientales significativos

3. Desempeño del SIGA• Desempeño de los procesos y conformidad

de los Servicios• Cumplimiento de requisitos legales y otros

requisitos. SGA SST• Participación de los trabajadores• Resultado de las inspecciones planeadas• No conformidades y acciones correctivas y

oportunidades de mejora • Resultado de auditorías

4. Eficacia de las acciones tomadas para abordar riesgos y oportunidades

TítuloGrado de

Avance en %Proceso Responsable

Fecha Límite de Solución del

Hallazgo

Las instrucciones de los actos administrativos de la Entidad 0% Gestión Jurídica 29/12/2017

La unificación de actos administrativos 0% Gestión Jurídica 29/12/2017La información documentada del SIGA 62% Todos los procesos 29/12/2017

La articulación de los sistemas de gestión de la Entidad 100% Direccionamiento Estratégico 29/12/2017

Los criterios ambientales y de seguridad y salud en el trabajo en contratación 100%

Direccionamiento EstratégicoGestión de Talento Humano 29/12/2017

Los elementos estructurales del SIGA 100% Direccionamiento Estratégico 29/12/2017

La actualización de las tablas de retención documental 50% Gestión Documental 29/12/2017La articulación de los diseños curriculares con los sistemas de gestión de la Entidad (SGA Y SST) 100% Gestión de Formación Profesional Integral 29/12/2017

La actualización de los diseños curriculares 0% Gestión de Formación Profesional Integral 29/12/2017

Los lineamientos para la comunicación institucional interna 50% Gestión de Comunicaciones 29/12/2017

La asignación de recursos (SGA) 100%Direccionamiento EstratégicoGestión de Infraestructura y Logística 29/12/2017

Acción en curso: Concluir las actividades previstas antes del 29 de diciembre de 2017

Estado de las Acciones de la Revisión por la Dirección Previa

Por ser la primera valoración de aspectose impactos no se evidencian los cambios Sin embargo….

Los cambios en la normatividad de vertimientos puede aumentar la

significancia de los aspectos ambientales asociados a las actividades generadoras de

vertimientos no domésticos

Tomar acciones para determinar necesidad de cambios / adecuaciones en los sistema de

tratamiento actuales

Lo que implica…

Cambios en los Aspectos Ambientales Significativos

1410

581

194

535

341

578 580

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Generación de

Residuos

Consumo de

energía

Consumo de

Combustibles

Generación de

Vertimientos

Generación de

Emisiones

Consumo de

Materias

Primas/Insumos

Consumo de

Agua

Aspectos e Impactos con Mayor Significancia a Nivel Nacional

DESEMPEÑO DEL SIGA

Desempeño de los procesos y conformidad de los servicios –Subsistema de Gestión de la Calidad

Nota: La eficacia del SIGA se revisará en las Fases III y IV de la RXD

Desempeño del Subsistema de Gestión Ambiental

Desempeño del Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

Desempeño Subsistema de Gestión

de la Calidad

Desempeño del Proceso Direccionamiento Estratégico

FACTOR ACCIONES A TOMAR

Fortaleza: Nivel de educación y experiencia del equipohumano

Concertar acciones de formación continua que potencialicen lascompetencias del equipo humano del proceso de acuerdo con susactividades a cargo.

Debilidad: Lineamientos sin considerar la naturaleza yoperatividad de los mismos en las Regionales y Centrosde Formación y que generan desarticulación entre losprocesos

Revisar de la documentación del proceso para fortalecer el desdoblamiento de la planeación estratégica, táctica y operativa con el ciclo PHVA de las mismasRevisar de la documentación del proceso para fortalecer el ciclo PHVA de la Planeación buscando establecer el desdoblamiento en los niveles estratégicos, tácticos y operativos de la Entidad.

Oportunidad: Plan estratégico que permite medir elimpacto de la gestión que realiza el SENA frente altrabajo sobre la sociedad.

Divulgar internamente los resultados obtenidos y de los aportes que serealizan desde todos los procesos para los logros obtenidos. Socializarlos resultados del seguimiento al PEI.Fortalecer los mecanismos de divulgación de los resultados obtenidosen el Plan Estratégico Institucional así como la participación desde cadauno los procesos.

Amenaza: la capacidad de respuesta pertinente a loscambios que presenta el país frente a la oferta deservicios del SENA.

Implementar herramientas de prospectiva e inteligencia organizacionalpara buscar la pertinencia del quehacer institucional.

Desempeño del Proceso Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

FACTOR ACCIONES A TOMARFortaleza: El Plan estratégico de Tecnologías de laInformación (PETIC) alineado con los objetivos y metasinstitucionales.

Fortalecer el seguimiento a la ejecución de lo proyectado en el PlanEstratégico de Tecnologías de la Información, como guía paraalcanzar los objetivos institucionales.

Debilidad: Falta de divulgación y apropiación de las políticas por parte de los usuarios de servicios TIC

Incrementar la divulgación de los procedimientos de GTI, de talforma que se garantice su implementación en todos los niveles.

Fortalecer el equipo de Encargados de Sistemas a través de laconformación de Lideres del Proceso en Cada Centro de Formaciónsimilares a la figura de Apoyo Ambiental para el SGA.

Oportunidad: Aprovechamiento de la tecnología para laimplementación de Políticas TIC establecidas por el Gobierno.

Fortalecer documentalmente los procedimientos internos para laadquisición y administración de los activos TIC

Amenaza: Aislamiento tecnológico de algunas zonas del país,que no permite un fácil acceso a la nueva tecnología.

Analizar condiciones especiales de infraestructura tecnológica paralas zonas afectadas como son las regionales pequeñas

Desempeño del Proceso Gestión del Talento Humano


Fortaleza: Equipo de funcionarios y contratistasaltamente comprometidos con los objetivos y elcumplimiento de metas asignadas.

Fortalecer el Equipo de Talento Humano responsable y comprometidopara direccionar el cumplimiento del marco normativo para la gestiónpublica

Debilidad: Bajo compromiso del personal a nivelNacional para implementar los lineamientosformalizados para el Proceso.

Implementar acciones de divulgación y seguimiento y control a laaplicación de los lineamientos internos del proceso.

Oportunidad: Aprovechar las redes sociales y dinamizarmejor los procesos mediante la comunicación yfortalecer aspectos críticos del clima organizacional.

Proporcionar estrategias de comunicación modernas para apoyar lagestión del talento humano fortaleciendo las relaciones a nivel internoy mejorar el clima organizacional.

Amenaza: Cambios en la política pública con relación alos lineamientos, percepciones y experiencias sobre elestado actual de la Gestión del Talento Humano en elsector público.

Establecer mecanismos de actualización y ajustes a los perfiles de losempleos, armonizados con la gerencia pública moderna en losámbitos de la innovación, desarrollo y tecnologías de la información.

Desempeño del Proceso Gestión de Formación Profesional Integral


Fortaleza: Equipo humano idóneo, generando sentidode pertenencia.

Desarrollar programas de transferencia delconocimiento fortaleciendo la memoria institucional.

Debilidad: Espacios insuficientes para la atención de lademanda externa.

Realizar convenios con Instituciones Técnicas yTecnológicas para ampliar la cobertura.

Oportunidad: Ser una entidad estratégica para elcumplimiento del Plan de Gobierno.

Formar aprendices y lograr su vinculación en el SectorProductivo.

Amenaza: No siempre lo que es vocación regional tieneaceptación por la comunidad (Sesgo entre necesidadesRegionales y las preferencias sociales).

Establecer mecanismos que promuevan el arraigo, losemprendimientos y permitan que las personaspermanezcan en los territorios y se generemejoramiento en calidad de vida.

Desempeño del Proceso Gestión de la Innovación y la Competitividad

FACTOR ACCIONES A TOMARFortaleza: Profesionales competentes con actualizaciónpermanente en temas estratégicos como: escrituracientífica, formulación de proyectos y propiedad intelectual

Mantener convenios de formación dirigida que permitanrobustecer las competencias del equipo de trabajo en lostemas que son prioridad para el SENA.

Debilidad: No se cuenta con una plataforma para gestionarlas actividades, programas y proyectos de innovación ydesarrollo tecnológico.

Culminar el desarrollo de la plataforma tecnológica que seencuentra a cargo de la fábrica de software del SENA.

Oportunidad: Apropiar de políticas públicas nacionalesrelacionadas con programas de investigación, innovación ydesarrollo tecnológico.

Suscribir convenios con entes gubernamentales y nogubernamentales, tanto nacionales e internacionales, parael fortalecimiento de los programas de IDT

Amenaza: Cambios en la normatividad que afecten las fuentes de financiación de los programas SENNOVA

Hacer visibles los aportes de los programas IDT alcumplimiento del Plan de Desarrollo Nacional, para lo cualse propone difundir por medios masivos, el cumplimientode la ley de ciencia y tecnología, en términos de logrosinnovadores del SENA

Desempeño del Proceso Gestión de Certificación de Competencias Laborales

FACTOR ACCIONES A TOMARFortaleza: Calidad del talento humano, donde se reconoceen el personal antiguo, su preparación y capacidad frente alas exigencias del proceso.

Mantener y fortalecer las competencias del equipo detrabajo asociado al proceso.

Debilidad: Deficiencias de la selección del personal nuevofrente a su experiencia y capacitación, la alta rotación depersonal.

Programar actividades de transferencia y multiplicación deconocimiento del personal antiguo para el personal nuevo.

Oportunidad: Mayor demanda del sector productivo haciala certificación de ocupaciones relacionadas con Ciencia yTecnología.

Dentro del plan estratégico el SENA, fortalecer lasactividades tendientes al fortalecimiento tecnológico yrealizar alianzas con empresas que ya poseandiferenciación tecnológica en sus operaciones.

Amenaza: Obligatoriedad del SENA de acreditarse comoorganismo certificador de competencias laborales

Tomar una decisión de la Alta Gerencia del SENA, quepuede estar encaminada a derogar o modificar la normaque nos obliga a acreditarnos como ente certificador, todavez que por las condiciones del SENA, esta obligaciónafecta la operación y las finanzas institucionales..

Desempeño del Proceso Gestión de Instancias de Concertación y Competencias Laborales


Fortaleza: El SENA fue autorizado por el MinComercio comounidad de normalización de competencias laborales en todaslas áreas de desempeño.Personal antiguo preparado y capacitado frente a lasexigencias del proceso; en esta misma línea, existe un buenambiente de trabajo. De igual manera, se destaca el contar conprocedimientos documentados y claros para el proceso.

Continuar con el aseguramiento de la calidad del proceso

Continuar con los encuentros nacionales de Secretarios técnicos, metodólogos y Apoyos administrativos, con lo cual se afianzan fortalezas y se realizan planes de mejoramiento permanentes.

Debilidad: En el manual de funciones institucional no existe elcargo o rol de metodólogo.

Modificar el manual de funciones, gestionar planta depersonal para el proceso, realizar transferencia deconocimiento.

Oportunidad: Incorporación en documentos Conpes de lostemas relacionados con el proceso

Articular acciones a nivel nacional con los DirectoresRegionales para participar en comisiones regionales decompetitividad y con Secretarios Técnicos para fortalecer lasmesas sectoriales

Amenaza: El Sector productivo no aporte la cantidad y lacalidad de expertos para realizar la elaboración de productos yla validación técnica.

Promover el proceso en las empresas del sector productivo,enfatizando las ventajas de participar en la gestión de lasmesas sectoriales.


Fortaleza: La información producida por el observatorio laboralpor ser de interés para el país.

• Implementar estrategias conjuntas con otras entidades para unintercambio de información ágil y segura a través de herramientastecnológicas confiables que favorezcan los procesos del Observatorio.

• Generar una estrategia de comunicación y divulgación que permita hacermucho más visible la información que se produce al interior delobservatorio laboral.

Debilidad: Comunicación interna: Falta de articulación regionalcon las demás áreas de la institución como Formación,Relaciones Corporativas y Emprendimiento..

Generar estrategias que permitan mejorar la articulación del procesomisional con otros procesos misionales del SENA y promocionar más losservicios de la APE hacia los usuarios de servicios del SENA.

Oportunidad: : Programas de las diferentes entidades del sectorgubernamental (ORMET, Gobernación, ICBF, Alcaldías y demás)relacionados con el fortalecimiento del Servicio Público deEmpleo del país y comprometidas con el mejoramiento de lacalidad de vida de los colombianos.

• Iniciar el proceso de diagnóstico para la certificación en la norma NTC6175 “Servicio Público De Empleo. Requisitos Para La Prestación De LosServicios de Gestión Y Colocación De Empleo”

• Gestionar alianzas con otras entidades que permitan construir una visiónunificada de los servicios de la Agencia pública de empleo y su impacto anivel nacional.

Amenaza: La capacidad de personal para la atención en las sedesde las Agencias de gestión y colocación de empleo, por ejemploCajas de Compensación Familiar y Bolsas de Empleo, frente a laslimitantes de recurso humano en la APE.Mayor flexibilidad de los intermediadores privados frente a losprocesos de para los empresarios.

Presentar un diagnóstico que permita establecer necesidades de recursosde personal, infraestructura y demás para fortalecer la prestación de losservicios de la Agencia pública de empleo.

Desempeño del Proceso Gestión de Empleo, Análisis Ocupacional y Empleabilidad

Desempeño del Proceso Gestión de Emprendimiento y Empresarismo

FACTOR ACCIONES A TOMARFortaleza: La plataforma del Fondo Emprender que garantiza la trazabilidad delos proyectos formulados por esta fuente de financiación y la nueva plataformaNEOSERRA

Implementación del nuevo sistema NEOSERRA que permitirátener toda la trazabilidad de la operación y la generación deindicadores de desempeño del proceso, tarea queactualmente se realiza de manera manual.

Debilidad: Deficiente articulación con el Proceso Gestión de FormaciónProfesional Integral para definir la política de atención al sector rural y alcancede las estrategias en cada área.La falta actualización de los procedimientos con base en el nuevo modelo deemprendimiento y empresarismo.

Realizar la actualización del proceso con base en el nuevomodelo para la gestión de emprendimiento y empresarismo.Definir con el Proceso Gestión de Formación ProfesionalIntegral estrategias de la articulación y atención al programaSER

Oportunidad: Priorización de recursos para programas sociales en marco delpost conflictoRespaldo interinstitucional a la mesa Nacional de Emprendimiento

Reformulación de las estrategias del programa SERconsiderando la importancia de fortalecer este programa enel marco del post conflicto

Amenaza: La economía nacional no genera condiciones favorables para lanueva empresa, por un lado los esquemas tributarios desmotivan a los posiblesemprendedoresLas condiciones de vulnerabilidad de varias poblaciones a nivel país dificultan eldesarrollo del proceso en termino de acceso a los servicios, índices deanalfabetismo, manejo de tics entre otros Ausencia de cultura emprendedoranacional.

Diagnosticar los principales inconvenientes del proceso, conel fin de escalar las dificultades para que se busquemejorar dichas falencias que inciden en la materializaciónde nuevos emprendimientos sobre todo en el sector rural.

Desempeño del Proceso Gestión de Comunicaciones


Fortaleza: La calidad y el reconocimiento de los canalespropios del SENA tales como: La Nube, redes sociales, elprograma de televisión -SENATV- de radio –SENA RADIO-, lapágina web, correo masivo, periódico, revista y los demáscontenidos audiovisuales que produce la oficina.

Repotenciar las comunicaciones a través de canales digitales comoYouTube, garantizando así, el acceso a las redes sociales de todoslos públicos internos como aprendices, instructores, contratistas yfuncionarios para que puedan conocer de primera mano lainformación divulgada a través de los canales de comunicación de laentidad.

Debilidad: Falta renovación de equipos tecnológicos yconectividad en las regionales.

Continuar el proceso de renovación de equipos a nivel nacional parafortalecer el apoyo a la comunicación interna y externa.

Oportunidad: La buena imagen de la Entidad permite elmanejo efectivo de las relaciones con los medios decomunicación externos los cuales apoyan la divulgaciónoportuna de los resultados, noticias y avances de laEntidad.

Ampliar los espacios de encuentro con los medios de comunicación regionales y locales, para tener una comunicación más directa que contribuya a generar mayor presencia institucional y a promover la divulgación de la información de la entidad de manera más efectiva.

Amenaza: Utilización inadecuada e inescrupulosa de lamarca SENA por parte de particulares externos a la Entidad,para beneficio de propio lo que afecta la imagen y elposicionamiento institucional.

Utilizar los canales de comunicación para reforzarpermanentemente la gratuidad de los servicios del SENA; divulgarde forma oportuna toda la información institucional y promover elconocimiento y aplicación de las instrucciones referentes a lavocería o protocolos de comunicación institucional.

Desempeño del Proceso Gestión Documental

FACTOR ACCIONES A TOMARFortaleza: Personal con el perfil requerido para laGestión Documental

Mantener y fortalecer el talento humano asignado a lasfunciones de Gestión Documental con dedicación exclusivapara realizar dicha labor a Nivel Nacional.

Debilidad: Los temas de Gestión Documental no estánpresentes en las Inducciones a los nuevos Directivos queingresan a la Entidad

Establecer a Gestión Documental como programa estratégicode la entidad y Contar con la participación de las diferentesáreas de la entidad, en especial con la estructura directiva.

Oportunidad: Las acciones de Capacitación enCoordinación con el Archivo General de la Nación,dirigidos a reforzar y desarrollar habilidades en gestióndocumental a nivel Nacional

Gestionar y ejecutar capacitaciones y actualizacionesarchivísticas dirigidas a todo el personal para mejorar lacalidad de los procedimientos de la gestión documental.

Amenaza: Desarrollo tecnológico para el manejo delAplicativo de gestión Documental.

Ejecutar todos los procesos bajo los parámetros establecidosy realizar la capacitación a los usuarios de los aplicativos yequipos de calidad que a su vez preserven el cuidado delmedio ambiente.

Desempeño del Proceso Evaluación y Control


Fortaleza: Personal calificado.Transferencia de conocimientos dentro de los miembrosdel equipo de trabajo.Entrenamiento constante sobre las competenciasrequeridas.

Mantener las competencias del talento humano de la OCI,a través de diferentes actividades de transferencia deconocimientos a todos los servidores de la Oficina deControl Interno.

Debilidad: alcanzar la cobertura del 100% lasRegionales y Centros de Formación en el ejercicio deauditoria planeado para la vigencia

Elaborar el Plan Anual de Auditoria con un nivel deflexibilidad que permita la inclusión de procesossolicitados por partes interesadas como también demodificaciones de acuerdo a los ajustes de recursos

Oportunidad: Continuar realizando el trabajo concalidad que genere valor agregado a la entidad.Reconocimiento de la calidad del trabajo de auditoriapor parte de entes externos

Obtener la certificación de calidad y estandarización de losprocedimientos de auditoríaFortalecer el relacionamiento con entes externos.

Amenaza: Otras Entidades se interesan en contratar losauditores que el SENA ya tiene preparados en lascompetencias necesarias.

Diseñar un plan de retención e incentivosDistribuir equitativa de la carga laboral o labores adesempeñar.

Desempeño del Proceso Gestión Jurídica

FACTOR ACCIONES A TOMARFortaleza: La utilización de las diferentes aplicaciones comoCRM, el convenio con CIFIN, el convenio con la VUR, losManuales como el de Convenios y el de cobro coactivo,facilitan la gestión propia del proceso.

Seguir implementando las herramientas tecnológicas y de apoyo ala gestión al interior del proceso. Además de gestionar lopertinente para finiquitar lo relacionado con el convenio conRUNT para consulta de vehículos.

Debilidad: No existe espacio físico adecuado en lasestaciones de trabajo de los abogados que deben custodiaren archivo de gestión los expedientes que están en cursodentro del proceso tanto en la Dirección General como enlas Regionales.

Solicitar la adecuación de las estaciones de trabajo para que secuente con espacios que garanticen la adecuada custodia de losexpedientes que están bajo la responsabilidad de los abogados.

Oportunidad: El ingreso de recursos económicos a la entidad debido a los pagos realizados por terceros externos como consecuencia de una eficiente gestión del equipo de recuperación de carteta permiten que los procesos misionales se fortalezcan.

Fortalecer el equipo de Cobro Coactivo en talento humano querequiere para asegurar un mayor recaudo de los pagos querealizan los terceros.

Amenaza: La emisión de los fallos en contra de la entidadque tienen tendencia a aumentar, la obligan a devolverdineros que afecta directamente su presupuesto.

Fortalecer los conocimientos jurídicos y su divulgación en lacomunidad SENA, con el objeto que se mitigue la vulneración delas normas, lo que minimizaría las demandas.

Desempeño del Proceso Gestión de Recursos Financieros

FACTOR ACCIONES A TOMARFortaleza: Profesionales con buenas aptitudes y actitud aldesarrollar los procedimientos, disponibilidad al cambio,conocimiento en el manejo financiero y en los aplicativos.

Ampliar la estrategia de socialización de los cambios, tantonormativos como de la tecnología aplicable a los sistemas deinformación, con todo el equipo de trabajo.

Debilidad: Existen procesos operativos que aun no seencuentran sistematizados.

Implementar los aplicativos necesarios para minimizar el manejode información manual.

Oportunidad: Incremento en el recaudo de la carteramisional y no misional.

Implementar la Resolución 1532 del 9 de septiembre de 2017 paraapoyar la depuración de cartera del SENA – Fenecimiento de laCuenta.

Amenaza: Traumatismo en los procesos debido a la transicióna Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público -NICSP.

Realizar seguimiento a la implementación de las NormasInternacionales de Contabilidad del Sector Público - NICSP.

Desempeño y del Proceso Relacionamiento Empresarial y Gestión del Cliente


Fortaleza: Competencia y sentido de pertenenciadel equipo de trabajo.

Generar espacios para compartir experiencias de la operación para solucionary fortalecer los líneas de acción a cargo del proceso.Asignar personal para la gestión de la medición de la satisfacción del cliente yel relacionamiento empresarial acorde con el tamaño y complejidad de laregional.

Debilidad: Algunos aplicativos del proceso sondispendiosos de manejar o no cuentan con todaslas funcionalidades requeridas para soportar laoperación del proceso

Continuar fortaleciendo los aplicativos con los que cuenta el proceso, en estecaso particular el CRM requiere continuar con su fortalecimiento para lagestión de PQRS y el desarrollo de las funcionalidades del modulo deencuestas, así mismo es importante buscar la integración interna deaplicativos y con los de los otros procesos.

Oportunidad: Realización de eventos gremialesque permiten tener agrupados a los empresarios yconocer sus necesidades y expectativas

Aprovechar espacios con gremios para realizar las agendas empresariales ycompartir el portafolio del servicios del SENA

Amenaza: Renuencia de los empresarios para lasuscripción de contratos de aprendizaje ypreferencia por la opción de monetización

Buscar nuevas estrategias permitan mejorar la gestión de contrato deaprendizaje y la articulación con las necesidades del sp desde las mesassectoriales.Conseguir recursos que permitan mejorar eventos con empresarios (agendasempresariales) así como para la compra de materiales publicitarios (POP).

Desempeño del Proceso Infraestructura y Logística


Fortaleza: Consolidación del equipo de trabajo en Regionales:Profesionales para control de proyectos, Almacenista y ServiciosGenerales.Centralización de la planeación de la contratación deservicios(distribución de recursos más eficiente y transparente).

Generar al equipo de trabajo los lineamientos que requieran para orientar sugestión. Ejemplo: incluir un capítulo en el Manual de Supervisión conlineamientos propios de la supervisión de obras y estandarizar los formatosasociados a utilizar. Fortalecer el control con base en el análisis de lainformación que reportan las regionales.

Debilidad: Falta de conocimiento del personal nuevo y antiguo sobre loslineamientos formalizados para el Proceso, en algunos casos, aunqueexistan los aplicativos, no se ejecutan adecuadamente.Falta de mayor articulación con actores de los demás procesos y con losSub Sistemas. Sistema ORIONS requiere ser integrado con otrasáreas(contables, compras, por ejemplo).Poco tiempo de para procesar la información debido al reporteinoportuno de las regionales, ocasionando vencimiento de términos.

Establecer mecanismos de Inducción y re-inducción al puesto de trabajo,práctica, amigable, lúdica, precisa, incluyendo qué hacen y cómo hacen sugestión los demás procesos, para facilitar la articulación. Fortalecer desarrolloCRM Microsoft, parte técnica de adecuaciones, mantenimientos(Construcciones) Ajuste ORIONS nuevas normas contables internacionales NIIFcon apoyo de sistemas $700millones.Surtir procesos más efectivos con las Regionales, con apoyo de la OCI, para que

las Regionales suministren información oportuna, enfocarse en las regionalesmenos disciplinadas, al agotar las demás medidas

Oportunidad: Diagnóstico de la infraestructura del SENA a nivel nacional. Proyecto puesta a punto, continuidad 8 proyectos del 2016.Contratación de servicios por Colombia Compra Eficiente.Posibles nuevos modelos más eficientes para procesos de bajas

Socializar el Plan Maestro de priorización de intervención a Infraestructura a 5años, con base en el diagnóstico nacional, para asignar gradualmente losrecursos necesarios ($1,2 billones).Continuar contratación por CCE y acuerdos marco de precios según aplique.Continuar con el aliado estratégico para depuración de bajas.

Amenaza: Que la infraestructura que desarrolle la Entidad quede sobre dimensionada a las necesidades y demanda de la Región.

Definir una metodología articulada con requerimientos para obras nuevas queincluya estas variables a ponderar antes de aprobar obras nuevas.

Desempeño del Proceso Gestión Contractual

FACTOR ACCIONES A TOMARFortaleza: El personal que hace parte del proceso es idóneoy cualificado

Fortalecer las estrategias de actualización en conocimientoespecializados que aseguren una gestión contractual con criterioslegales vigentes.

Debilidad: Los Manuales de Contratación y Supervisión eInterventoría se encuentran desactualizados

Actualizar los manuales recogiendo las opiniones de los usuarios y las necesidades de articulación con otros procesos.

Oportunidad: La vinculación a la estrategia de gobierno para la contratación púbica “Colombia compra eficiente”permite que los procesos de contratación sean seguros y transparentes, lo que elimina cualquier tipo de corrupción.

Asegurar que los proveedores que hagan parte de cualquiercontrato de bienes y servicios para el SENA estén inscritos en laestrategia de gobierno para la contratación púbica “Colombiacompra eficiente”, de manera que no se contrate con ningúnproveedor que no cumpla con este requerimiento.

Amenaza: La actualización constante de la normatividad de contratación

Garantizar los controles necesarios para estar al tanto de laactualización en la normatividad vigente y asegurar su oportunaimplementación.

Desempeño Subsistema de Gestión Ambiental

Permisos otorgados Antes de 2014Tipo de Trámite

Permisos Otorgados

Permisos en trámite y Radicado

Permisossin Gestión

Total Aplicables

Concesión Subterránea 16 6 6 28

Concesión Superficial 15 1 3 19

Ocupación de Cauce 5 1 1 7

Vertimientos Superficales 10 7 12 29

Vertimientos Suelo 5 7 8 20

Licencia Ambiental/PMA 3 1 0 4

Prospección y Exploración 3 3 0 6

Registro Residuos Peligrosos 91 0 4 95

Publicidad Exterior Visual 43 34 0 77

Aprovechamiento Forestal 34 3 0 37

TOTAL 225 63 34 322

Permisos Otorgados Desde 2014 hasta

Septiembre de 2017

Cumplimiento de Requisitos Legales Ambientales y otros requisitosDesempeño Ambiental

6597; 75%

1814; 21%

357; 4%

Estado de Cumplimiento de requisitos Legales Ambientales

Cumple

En trámite

No Cumple

De los 357 requisitosincumplidos a nivel nacionalel 70% corresponde apermisos de vertimientos,caracterizaciones, manejo deresiduos y sustanciasquímicas.

Desempeño Ambiental

Cumplimiento de Requisitos Legales Ambientales y otros requisitos

Acciones tomadas sobre requisitos legales ambientales y otros requisitos

Apoyar y brindar acompañamiento a las acciones lideradas porel Proceso de Talento Humano en relación al manejo desustancias químicas.

Gestionar los recursos para adelantar los trámites y medicionesambientales, de acuerdo con la priorización generada por eldiagnóstico legal.

Actualizar diagnóstico legal en cuanto a necesidad de:Caracterizaciones Vertimientos, muestreos isocinéticos, unidadesde residuos.

Desempeño Subsistema

de Gestión de Seguridad y Salud en el

Trabajo

Cumplimiento de Requisitos Legales Seguridad y Salud en el Trabajo

Temas en los que se presenta mayor incumplimiento y la norma asociada

Evaluaciones Médicas y Custodia de las mismas: Res. 2346 de 2007, Res. 1918 de 2009.

Planes de Saneamiento: Decreto 3075 de 1997.

Reincorporación Laboral: Ley 776 de 2002.

Riesgo Eléctrico: Res. 90708 de 2013.

Riesgos Locativos: Res. 2400 de 1979.

Riesgo Químico: Decreto 1973 de 1995, ley 55 de 1993, Decreto 1843 de 1991.

Acciones tomadas frente al cumplimiento de requisitos legales en SST

Solicitud de presupuesto para mantenimientos y mejoraslocativas a nivel nacional, priorizando las regionalesquerelladas.

Riesgo Locativo

Se reestructuró el “Programa de gestión del riesgo químico” yse gestionó presupuesto para mejorar el mobiliario desustancias químicas.

Riesgo Químico

Promoción y Prevención

% de participación

Actividades De Medicina Laboral

99,84% % de cobertura de acuerdo a los paraclínicos programados desde ARL a corte del mes de

Agosto.No se plantea acción de mejora

Actividades de prevención del Riesgo Psicosocial

73% % de cobertura sobre el numero de funcionarios del PVE Psicosocial a corte del

mes de Julio , Se plantea Mejorar las campañas de expectativa a la hora de generar las

convocatorias de los grupos, y mas apoyo desde las Coordinaciones de los Grupos.

Actividades de Brigadasde Emergencia

43% El % se reporta sobre listados de asistencia. Aunque se ha cumplido en el 100% de las

capacitaciones programadas la participación se debe mejorar desde los permisos de los jefes y creando un sistema de incentivos

% d

e p

arti

cip

ació

n

Asp

ect

o a

me

jora

r

Participación de los Trabajadores

Resultado de Inspecciones Planeadas

Situaciones que requieren planesde mejoramiento

Temas más recurrentes

Acciones tomadas

• Mantenimientos a los ambientes de formación einstalaciones locativas en General.

• Disconfort en los ambientes de formación poragentes físicos y químicos (Fuera de valores límitespermisibles).

No se aplican buenas prácticas de almacenamiento, etiquetado, transporte, trasvaso y manipulación de sustancias químicas.

• Evaluación de las necesidades y solicitud de recursos para mejorar las condiciones reportadas.

Acciones tomadas sobre los resultados inspecciones planeadas

• Se recopilaron Informes de las necesidades identificadas junto con las soluciones y el recurso requerido para llevarlo a cabo.

• Se solicitaron Recursos para dar cobertura a las necesidades identificadas.• Seguimiento a la ejecución del recurso asignado.

Mantenimiento locativo

• Se recopilaron informes de las mediciones higiénicas realizadas para la implementación de las recomendaciones.

• Se solicitaron asignación de recursos para mejorar las condiciones reportadas.• Se establecieron metodologías de control para la priorización y ejecución de las

necesidades a nivel nacional que permitan mejorar los ambientes de formación.

Mediciones Higiénicas

* Se realizó un prueba piloto para estandarizar metodologías de almacenamiento, etiquetado, trasvaso y manipulación de sustancias químicas.* Se realizaron inspecciones para verificación de uso de metodologías.* Se reestructuro el programa de Gestión de Riesgo Químico.* Se definieron como medidas de control las mediciones Higiénicas para Sustancias Químicas.

Riesgo Químico

CONFORMIDAD DELOS SERVICIOS

Conformidad de los Servicios

Conformidad del Servicio: Formación Profesional Integral

Se puede mejorarLa entrega oportuna de los materiales para cada programa de formación y la adecuación delportafolio de evidencias de instructores y aprendices en medio digital.El seguimiento a la etapa productiva bajo instrumentos estandarizados.

Se recomienda que los Responsables y Líderes de proceso empoderen a susequipos sobre la importancia de control del servicio no conforme frente a lasatisfacción de las partes interesadas.

La conformidad del servicio se sustenta en: la oferta de programas de formación concondiciones de calidad y pertinencia para el sector productivo, en el perfil de losinstructores, en los ambientes de aprendizaje que permiten desarrollar lascompetencias previstas en el diseño curricular en los aprendices

Conformidad de los Servicios: Asesoría para la creación de empresas y Asesoría para el fortalecimiento empresarial

Se puede mejorarApropiación del plan de control de calidad de los servicios y el registro de las evidencias en laplataforma CompromISO que soportan la implementación de los controles establecidos para losmismos.

Se recomienda que los Responsables y Líderes de proceso empoderen a susequipos sobre la importancia de control del servicio no conforme frente alposicionamiento institucional del SENA con sus partes interesadas pertinentes

La conformidad del servicio se sustenta en: la implementación de buenas practicasinternacionales que conforman una metodología estructurada que contiene una caja deherramientas que permiten la operación contralada de los servicios.

Conformidad del Servicios Gestión de Empleo

La conformidad del servicio se sustenta en: el seguimiento semanal yriguroso que se realiza a las vacantes con cero postulaciones para que selogre la intermediación laboral. La sistematización de la medición de lasatisfacción del servicio de orientación ocupacional.

Se puede mejorarLa asignación de recursos para continuar mejorando la infraestructurade las Agencias Públicas de Empleo a nivel nacional y su densificacióna nuevas sedes.

Se recomienda que los Responsables de proceso empoderen a sus equipos sobrela importancia de control del servicio no conforme frente al posicionamientoinstitucional del SENA con sus partes interesadas pertinentes.

Conformidad del Servicio Certificación de Competencias Laborales

La conformidad del servicio se sustenta en: el control ejercido en lasverificaciones a los proyectos de certificación y al proceso en los centros deformación

Se puede mejorarLa asignación de recursos a partir del logro de los resultados sinsacrificar la calidad del servicio, con lo cual se fortalece la imageninstitucional y el aporte al sector productivo

Se recomienda que los Responsables y Líderes de proceso en Centros deFormación generen planes de mejoramiento a partir de la autoevaluación quepermitan reducir progresivamente las salidas no conformes

Mantener la buena práctica de verificación de los proyectos

Conformidad del Servicio Normalización de Competencias Laborales

La conformidad del servicio se sustenta en: La verificación metodológica delos productos que aportan a la conformidad de los servicios prestados y alaseguramiento de la calidad

Se puede mejorarFortalecer el equipo nacional de normalización que ejecuta la verificación metodológica.

Se recomienda Brindar mayor entrenamiento al talento humano asociado alproceso

Conformidad del Servicio Programas de Investigación Aplicada, Innovación, Desarrollo Tecnológico y Formación Continua Especializada

Para mejorar la conformidad del servicio se plantea:

Incluir criterios y controles a cargo de los Centros deFormación en el Plan de control de Calidad delservicio, para asegurar y mantener la calidad enotros componentes del servicio.

Se recomiendaMantener los perfiles de Doctorado y Magister para losInstructores Investigadores y Líderes SENNOVA garantizando lacategorización de los Grupos y Semilleros de Investigación.

Se destaca El control ejercido en las verificaciones técnicas a losproyectos de innovación y formación continuaespecializada, asegura la conformidad del servicio porqueque se fortalece la calidad de los productos de lainvestigación aplicada y desarrollo experimental tanto engrupos como en semilleros de investigación orientados ala innovación tecnológica y social y contribuye aldesarrollo productivo del País, mediante el mejoramientode las competencias de los trabajadores vinculados a lasempresas.

Gestión de los Hallazgos por Proceso - SGC

Información generada CompromISO corte 1 de julio 2016 - 30 de junio de 2017

Proceso Asignados En proceso Cerrados

Direccionamiento Estratégico 0 15 0

Gestión de Talento Humano 0 26 0

Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 0 0 3

Gestión de Formación Profesional Integral 1 6 2

Gestión de Certificación de Competencias Laborales 0 0 0

Gestión de Instancias de Concertación y Competencias Laborales 0 0 10

Gestión de la Innovación y de la Competitividad 0 2 0

Gestión de Empleo, Análisis Ocupacional y Empleabilidad 1 3 0

Gestión de Emprendimiento y Empresarismo 0 1 0

Gestión de Comunicaciones 0 0 2

Gestión Documental 0 5 0

Gestión de Evaluación y Control 0 3 1

Gestión Jurídica 0 6 0

Gestión Contractual 0 8 0

Gestión Recursos Financieros 0 59 2

Gestión de Infraestructura y Logística 0 9 0

Relacionamiento Empresarial y Gestión del Cliente 0 1 0

Total General 2 144 20

ESTADO CANTIDAD FUENTE DEL HALLAZGO DECISIONES

Asignados 100

• RSPA = Resultados Del Seguimiento a los Programas Ambientales

• INA = Incidentes Ambientales• AEC = Autoevaluación y/o Autocontrol Proceso• AURSIGA: Auditorías Internas Regionales al

SIGA• IRLAM = Incumplimiento de Requisitos Legales

Ambientales• SMP = Seguimiento y Medición del Proceso• AIS = Auditorías Internas al SIGA• RPD = Revisión por la Dirección al SIGA• AISGA= Auditorías Internas al Subsistema de

Gestión Ambiental• EME = Emergencias• PREA = Preauditoría• IAM = Impactos Ambientales

Fortalecer el seguimiento alos hallazgos relacionados conel subsistema de gestiónambiental.

Gestionar los recursospendientes para resolver loshallazgos detectados enrelación al cumplimiento derequisitos legales ambientalesdefiniendo un nivel depriorización

En proceso 185

Cerrados 69

Gestión de los Hallazgos - SGA

Gestión de los Hallazgos Subsistema Seguridad y Salud en el Trabajo

ESTADO CANTIDAD FUENTE DEL HALLAZGO

ACCIONES TOMADAS

Asignados81

QRLL: 34INSP: 22AIS: 20

Se desarrolló una funcionalidad en el módulo de "mejoramiento continuo”de la plataforma CompromISO, para gestionar hallazgos de las querellasinterpuestas por el Ministerio de Trabajo.

Se gestionó la asignación de presupuesto para subsanar en su mayor partetemas relacionados con mejoras locativas, infraestructura, entre otros.

También se solicitó a las regionales realizar revisión minuciosa de loshallazgos relacionados con SST que están registrados en el módulo de“mejoramiento continuo”; depurar hallazgos mal clasificados y gestionar lasacciones para el cierre de los que hallazgos que continúen en el módulo.

En proceso106

AIS: 47QRLL:39EME: 4

Cerrados19 QRLL:8

AISST:4BOLETIN

SINDICAL:3

Resultados de Auditorías Internas realizadas al SIGA

TEMA No. No

Conformidades

Matriz de Peligros y Riesgos 21Incumplimiento de lineamientos institucionales

20

Sustancias Químicas 17Emergencias 15Salidas No Conformes 9Gestión de Residuos 9Riesgos 7Incumplimiento criterios SGSST Y SGA (Contratación)

7

Requisitos legales ambientales 6

Medidas de Prevención y Control 6


SUBSISTEMA AFECTADO No. NC

SGSST 48

SGC 38

SGA Y SGSST 31

SGA 25

SGC SGA SGSST 5

SGC Y SGA 3

SGC SGSST 1 1

48

3831

25

53

10

10

20

30

40

50

60

SGSST SGC SGA YSGSST

SGA SGC SGASGSST

SGC YSGA

SGCSGSST 1


Tema N° sedes donde se detectó

Emergencias 44

C. Oper (Químicos) 40

C. Oper (Residuos) 34Planes Mejor. 34

Competencia 27

Asp. e Impact Ambientales 25

Seg (Ind. amb) 18

Crit Amb. (Contratos) 14

Identificación Req leg. 13

Obj ambientales 11

Eficacia de las acciones tomadas

para abordar los riesgos y

las oportunidades

Eficacia de las acciones tomadaspara abordar los riesgos y las oportunidades

Estado de las acciones para abordar los riesgos por proceso con corte julio de 2017

Proceso Eficaz No Eficaz AbiertaNo tiene

tratamientoTotal

General

Direccionamiento Estratégico 71 0 184 89 344

Gestión de Talento Humano 42 0 12 10 64

Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 27 0 10 16 53

Gestión de Formación Profesional Integral 106 1 52 46 205

Gestión de Certificación de Competencias Laborales 58 1 21 18 98

Gestión de Instancias de Concertación y Competencias Laborales 7 0 3 4 14

Gestión de la Innovación y de la Competitividad 16 1 20 8 45

Gestión de Empleo, Análisis Ocupacional y Empleabilidad 27 0 16 5 48

Gestión de Emprendimiento y Empresarismo 66 0 11 14 91

Gestión de Comunicaciones 11 1 17 6 35

Gestión Documental 38 0 24 22 84

Gestión de Evaluación y Control 4 0 2 0 6

Gestión Jurídica 15 0 11 6 32

Gestión Contractual 29 2 17 22 70

Gestión Recursos Financieros 17 0 29 11 57

Gestión de Infraestructura y Logística 62 0 25 21 108

Relacionamiento Empresarial y Gestión del Cliente 61 0 22 11 94

Total General 666 6 476 318 1466

Eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades

De los 1466 riesgos requieren algún tratamiento solo 666 (45%) tienen acciones que han sido calificadas como eficaces

Los restantes 800 riesgos , no han terminado sus acciones o no tienen tratamiento, o estas no han sido eficaces

Existen 2883 riesgos que de acuerdo a su evaluación y a los criterios de apetito del riesgo de la entidad se pueden asumir.

Existe 303 riesgos que a pesar de haber sido identificados en los procesos no se les ha hecho análisis y por ende no se sabe si requieren tratamiento adicional a los controles existentes

La entidad ha identificado a la fecha de corte 4562 riesgos de proceso de los cuales 1466 requierentratamiento.A continuación se resume el estado de las acciones de tratamiento a los riesgos:

Eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades

Proceso Eficaz AbiertaNo tiene

tratamiento Total General

Gestión de Formación Profesional Integral 0 4 1 5

Gestión de Infraestructura y Logística 0 2 1 3

Direccionamiento Estratégico 23 153 57 233

Total General 23 159 60 242% de Eficacia de las Acciones para abordar los Riesgos 10% 66% 25% 100%

Estado de las acciones para abordar los riesgos ambientales con corte julio de 2017 La entidad ha identificado a la fecha de corte 4562 riesgos de proceso

de los cuales 1466 requieren tratamiento. A continuación se resume el estado de las acciones de tratamiento a los riesgos:

De los 242 riesgos requieren algún tratamiento solo 23 (10%) tienen acciones que han sido calificadas como eficaces

Los restantes 219 riesgos , no han terminado sus acciones o no tienen tratamiento

Existen 455 riesgos ambientales que de acuerdo a su evaluación y a los criterios de apetito del riesgo de la entidad se pueden asumir

Existen 68 riesgos ambientales que a pesar de haber sido identificados en los procesos no se les ha hecho análisis y por ende no se puede determinar si requieren tratamiento adicional a los controles existentes

ANÁLISIS DE LA EFICACIA DE LAS ACCIONES

Eficacia de las acciones tomadas para abordarlos riesgos y las oportunidades - Sistema de Gestión Ambiental

Se pasó de tener el 12% al 57% en trámites ambientales en el

último trienio. 2014-2017

Falta de seguimiento a las obligaciones de los trámitesambientales. 12 sedes con requerimientos de las autoridadesambientales

Trámites Ambientales

Manejo de químicos

Rie

sgo

s

Riesgos que pueden afectar los resultados previstos del Sistema de Gestión Ambiental

Proyectos de normas ambientales

Eficacia de las acciones

Se implementó estrategia de unidades móviles de residuos paralas sedes en arriendo y en comodato. Implementación de criteriosambientales para la selección de sedes

Se implementó proyecto piloto para el manejo de químicos. Aúnno se cuenta con resultados medibles

Se implementaron plantillas para residuos en atención en salud yproyecto químicos. Articulación con redes de conocimiento

Estado de tenencia de las sedes

Se realizó Preauditoría para con miras a evaluar el grado deimplementación de la ISO 14001. Con resultados favorables para

postular 93 Centros de Formación a la Certificación

Certificación ISO 14001

Certificación ISO 50001

Articulación con Procesos

Op

ort

un

idad

es

Oportunidades que afectan positivamente los resultados previstos del Sistema de Gestión Ambiental

PND “Crecimiento Verde”

Se realizó auditoría de Certificación ISO 50001. Resultadoscon concepto positivo para certificación.

A partir del ejercicio de perspectiva de ciclo de vida se hanfortalecido las acciones de articulación del subsistema de gestiónambiental con los procesos de la Entidad

Regionales y Centros de formación orientaron su oferta de servicios en formación ambiental a las prioridades y objetivos establecidos por el gobierno nacional.

Eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades - Sistema de Gestión Ambiental

DECISIONES

Diseñar y desarrollar capacitaciones a la medida de lasnecesidades del SENA y divulgar acciones de capacitaciónprogramadas que permitan la inclusión de todos losEmpleados del SENA. Crear estrategias para incluir a loscontratistas en acciones de transferencia del conocimientoinstitucional y legal que aseguren su desempeño acorde conlos lineamientos y características de la Entidad y encumplimiento de los requisitos que le aplican a cada SubSistema o Proceso: Por formación continua especializada, conla formación SENA que es gratuita para todos los colombianos,con alianzas, entre otros.

Decisiones de la Alta Dirección

Gestión de Talento

Humano

Evaluar la articulación de los indicadores en los niveles degestión de la entidad (estratégico, táctico y operativo) paraque la Entidad articule la batería que mida la eficiencia,eficacia y efectividad de los procesos.

Determinar estrategias para el despliegue operativo del procesoen Regionales y Centros de Formación.


Direccionamiento Estratégico

Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Gestión de Formación

Profesional IntegralMejorar los mecanismos de control para los servicios prestadospor terceros

Gestionar ante el gobierno nacional la modificación de la norma que nos obliga a acreditarnos como ente certificador para que ésta se adapte a la capacidad del SENA

Revisar la articulación con el proceso Gestión deFormación Profesional Integral en lo que conciernea la condición de registro calificado relacionadocon la investigación.


Gestión de Certificación

de Competencias

Laborales

Gestión de la Innovación y la Competitividad

Gestión de Instancias de

Concertación y Competencias

Laborales

Gestionar lineamientos para que el proceso demisionales articulen su gestión entorno a la snecesidades de las PIP, especialmente las del sectorproductivo

Lograr la cualificación y recalificación de los orientadores ocupacionalespara el procedimiento gestión para el empleo y la empleabilidad.

Iniciar el proceso de diagnóstico para la certificación en la norma NTC6175 “Servicio Público de Empleo”. Requisitos para la prestación de losservicios de gestión y colocación de empleo."

Gestión de Empleo, Análisis

Ocupacional y Empleabilidad


Gestión de Emprendimiento y

Empresarismo

Reformular el programa SER para crear una línea diferencial articulada con elproceso Gestión de Formación Profesional Integral, considerando laimportancia de este en el marco del post conflicto

Gestión Documental


Relacionamiento Empresarial y

Gestión del Cliente

Buscar nuevas estrategias permitan mejorar la gestión de contrato de aprendizaje

Conseguir recursos que permitan mejorar eventos con empresarios (agendasempresariales) así como para la compra de materiales publicitarios (POP).

Continuar con el proceso de digitalización e indexación de las fichas acumulativas delos aprendices a nivel nacional, dentro del aplicativo ON BASE.

Implementar una estrategia para generar mayor articulación de los procesos misionales de la Dirección de Empleo y Trabajo con el proceso de Relacionamiento Empresarial y Gestión del Cliente.

Implementar en biblioteca virtual jurídica interna que permitan la consulta y orientación en los temas legales de competencia de la entidad.

Fortalecer los conocimientos jurídicos y su divulgación en la comunidad SENA, con el objeto que se mitigue la vulneración de las normas, lo que minimizaría las demandas.

Gestionar la asignación de recursos técnicos, humanos, económicos para que los aplicativos en desarrollo contemplen todas las funcionalidades que se requieren para la gestión financiera

Gestión Jurídica

Gestión de Recursos

Financieros


Plan Maestro de priorización de intervención a Ia infraestructura a 5años, con base en el diagnóstico, para asignar los recursosnecesarios ($1,2billones) y para el mantenimiento de los bienes muebles prioritarios que puedan afectar la prestación de los servicios,el medio ambiente y/o la seguridad y salud de las personas. Desarrollos Software CRM parte técnica de adecuaciones y mantenimientos- Construcciones. Ajuste ORIONS para nuevas normas contables internacionales NIIF con apoyo de sistemas $700 millones. Surtirprocesos más efectivos con las Regionales, con apoyo de la OCI, para que suministren información oportuna, foco menos disciplinadas.

Definir una metodología articulada con requerimientos para obras nuevas con la participación de las dependencias quetoman decisiones con respecto a este tema.

Articular los aplicativos de contratación y de convenios con el ONBASE paradeterminar el alcance de cada uno y los lineamientos a las dependencias,regionales y centros de formación de manera que no se generen reprocesos olineamientos contradictorios.

Gestión de Infraestructura

y Logística

Gestión Contractual


Gestionar la asignación de recursos para renovación tecnológica a nivel nacional. Gestión de Comunicaciones

Asignación de 12.353 millones a Centros de Formación para con requerimientos medidas preventivas y Sancionatorias

Subsistema de Gestión

Ambiental


BolivarCentro Internacional Náutico,Fluvial y Portuario

Inversión Requerida1.424 Millones

Cundinamarca Centro de DesarrolloAgropecuario y Agroindustrial

Inversión Requerida535 Millones

Nariño Centro Internacional deProducción Limpia Lope


Boyacá Centro de DesarrolloAgropecuario y Agroindustrial


MetaCentro de DesarrolloAgroindustrial y Empresarial



Asignación de 12.353 millones a Centros de Formación para con requerimientos medidas preventivas y Sancionatorias

Subsistema de Gestión

Ambiental


Valle del Cauca

Centro Agropecuario de Buga


Guajira Centro Agroempresarial Y Acuícola, CentroIndustrial y de Energías Alternativas SedeRiohacha y sede Maicao



Centro Agropecuario


Cauca

CesarCentro Biotecnológico delCaribe



Gestionar recursos económicos y humanos para asegurar laimplementación del Sub Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo a

nivel nacional.

Evaluar los indicadores de gerente público relacionados con la gestión deSeguridad y Salud en el Trabajo y determinar las posibles modificaciones que seconsideren pertinentes.

2

Subsistema de Seguridad y Salud en el

Trabajo


Realizado acciones para fortalecer el empoderamiento del Modelo por parte de los servidores públicos para seguir mejorando en la calificación de implementación que ha obtenido un puntaje alto en las últimas vigencias.

Tomar acciones para atender las recomendaciones realizadas por la OCI en el InformeEjecutivo Anual, y avanzar en el cierre de brechas con respecto al manual deimplementación del MECI

Determinar y ejecutar acciones adicionales que desarrollen los componentes y le den un plus a la entidad.

Subsistema de Seguridad y Salud en el

Trabajo

Modelo Estándar de

Control Interno

Qué es la Revisión por la Dirección? -...

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