REPORTE DE INDICADORES DEL PRESUPUESTO · 2017-11-22 · Principalmente PIP ^Instalación de los...
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REPORTE DE INDICADORES DEL PRESUPUESTO
OCTUBRE 2017
Dirección General de Presupuesto Público - MEF
1
2
Resumen Ejecutivo:
1. El Gasto no Financiero (GNF) fue mayor en 13% respecto a similar mes del año2016; explicado por el crecimiento del 25% y del 9% que presentó el gasto decapital y el gasto corriente respectivamente.
2. El resultado del gasto de capital fue explicado por el crecimiento del 31% quepresentó la ejecución de proyectos de inversión pública; y el resultado del gastocorriente fue explicado por los gastos en Bienes y Servicios (gastos para laatención de emergencias por desastres: mantenimiento de cauces y drenajes) ypago de remuneraciones.
Ejecución mensual: Octubre
Ejecución acumulada: Al mes de Octubre
3. El GNF creció 11% con un avance respecto al PIM de 66%. Si se excluyen lastransferencias realizadas a Petroperú, al Fondo de agua, saneamiento y salud y alFondo ante la ocurrencia de desastres naturales, el GNF crecería 5%.
4. El gasto en bienes y servicios fue superior al del año 2016 en 3% (gastos para laatención de emergencias por desastres: mantenimiento de cauces y drenajes) y laejecución de proyectos de inversión fue superior en 6% (mayor ejecución los G.Locales).
4
Resumen de los principales indicadores de ejecución del gasto en el mes de Octubre 2017
DIFERENCIAS VARIACIÓN %
2017 2016 2017/2016 2017/2016
GASTO TOTAL 11,600 10,584 1,016 10
G. Nacional 7,207 6,947 260 4
G. Regionales 2,437 2,055 381 19
G. Locales 1,956 1,582 374 24
GASTO NO FINANCIERO 11,252 9,929 1,323 13
G. Nacional 6,900 6,333 567 9
G. Regionales 2,426 2,038 389 19
G. Locales 1,926 1,559 367 24
GASTO CORRIENTE 8,112 7,409 703 9
G. Nacional 5,332 4,944 388 8
G. Regionales 1,858 1,606 252 16
G. Locales 922 859 63 7
GASTO DE CAPITAL 3,140 2,520 620 25
G. Nacional 1,567 1,389 179 13
G. Regionales 568 432 137 32
G. Locales 1,004 699 305 44
PROYECTO 2,740 2,099 642 31
G. Nacional 1,220 1,024 196 19
G. Regionales 535 397 138 35
G. Locales 985 677 308 45
BIENES Y SERVICIOS 3,135 2,512 623 25
G. Nacional 2,100 1,594 506 32
G. Regionales 450 378 73 19
G. Locales 585 541 45 8
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3,185 2,945 240 8
G. Nacional 1,733 1,681 52 3
G. Regionales 1,262 1,081 181 17
G. Locales 189 183 7 4
Gasto sin Transferencias
GASTO NO FINANCIERO 11,235 9,929 1,306 13
GASTO CORRIENTE 8,112 7,409 703 9
GASTO DE CAPITAL 1/ 3,123 2,520 603 24
NIVEL DE GOBIERNO
EJECUCIÓN EN EL MES DE
OCTUBRE
1/ No considera la transferencia al Fondo para el financiamiento de proyectos de inversión pública en materia de Agua, Saneamiento y
Salud (MVCS mes octubre S/ 17 millones).
6,333
2,0381,559
6,900
2,4261,926
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
GN GR GL
oct-16 oct-17
19% 24%
9%
Comparativo del GNF por nivel de Gobierno(Var. % mensual)
2,9452,512
926 1,026
2,099
126295
3,185 3,135
958 834
2,740
119 280
Personal yobligaciones
sociales
Bienes yServicios
Pensiones yotras
prestacionessociales
Otros gastoscorrientes
Proyectos deInversión
Equipamiento Otros gastos decapital
GNF del mes de Octubre 2017, por conceptos(Millones de S/ y Var. %)
oct-16 oct-17
Gasto Corriente: 9%
Gasto de Capital: 25%
10%
4%
11%
-11%
13%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
oct-
13
dic-
13
feb-
14
abr-
14
jun-
14
ago-
14
oct-
14
dic-
14
feb-
15
abr-
15
jun-
15
ago-
15
oct-
15
dic-
15
feb-
16
abr-
16
jun-
16
ago-
16
oct-
16
dic-
16
feb-
17
abr-
17
jun-
17
ago-
17
oct-
17
Gasto no Financiero(Var. % mensual)
Total Gasto de CapitalOct. 2017: S/ 3 140 mmOct. 2016: S/ 2 520 mm
Total Gasto CorrienteOct. 2017: S/ 8 112 mmOct. 2016: S/ 7 409 mm
(S/ 620 mm)
(S/ 703 mm)
5
El Gasto no Financiero (GNF), en el mes de octubre 2017, fue superior en 13%respecto a similar mes del año 2016; explicado por el incremento de la ejecucióndel gasto de capital (proyectos de inversión) y del gasto corriente (gasto en bienesy servicios y pago de remuneraciones).
6
Los gastos es Bienes y Servicios fueronmayores en 25% respecto a similar mes delaño 2016; explicado, principalmente, por elcrecimiento del 32% que presentó laejecución en el G. Nacional.
La ejecución de proyectos de inversión en elmes de octubre 2017 fue superior en 31%respecto a similar mes del año 2016explicado, por los tres niveles de Gobierno;siendo el de los G. Locales el mayor (45%).
11% 10% 15%
-8%
25%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
oct
-13
dic
-13
feb-
14
abr-
14
jun-
14
ago
-14
oct
-14
dic
-14
feb-
15
ab
r-1
5
jun-
15
ago
-15
oct
-15
dic
-15
feb-
16
abr-
16
jun-
16
ag
o-1
6
oct
-16
dic
-16
feb-
17
abr-
17
jun-
17
ago
-17
oct
-17
Bienes y Servicios(Var. % mensual)
10%1%
11%
-38%
31%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
oct-
13
dic-
13
feb-
14
abr-
14
jun-
14
ago-
14
oct-
14
dic-
14
feb-
15
abr-
15
jun-
15
ago-
15
oct-
15
dic-
15
feb-
16
abr-
16
jun-
16
ago-
16
oct-
16
dic-
16
feb-
17
abr-
17
jun-
17
ago-
17
oct-
17
Proyectos de Inversión (Var. % mensual)
1,024
397
677
1,220
535
985
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
GN GR GL
oct-16 oct-17
17%
35%
Comparativo de Proyectos de Inversiónpor nivel de Gobierno
(Var. % mensual)19%45%
1,594
378541
2,100
450585
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
GN GR GL
oct-16 oct-17
17%
19%
Comparativo del gasto en Bienes y Serviciospor nivel de Gobierno
(Var. % mensual)32%
8%
64
-220
-213
-30
-13
-5
2
7
13
23
24
25
28
30
45
47
74
152
232
281
-300 -200 -100 0 100 200 300 400
Organismos Autónomos
Energía y Minas
Economía y Finanzas
Educación
Relaciones Exteriores
Defensa
Interior
Mujer y Poblaciones Vulnerables
Cultura
Justicia
Ambiental
Desarrollo e Inclusión Social
Producción
Comercio Exterior y Turismo
Salud
Trabajo y Promoción del Empleo
Transportes y Comunicaciones
Presidencia Consejo Ministros
Vivienda Construcción y Saneamiento
Agricultura
Gasto no Financiero del G. Nacional por Sectores: Octubre
(Comparativo 2017 - 2016, en Millones de S/)
Sectores MinisterialesOrganismos Autónomos
-75
-273
-144
-110
-63
-30
-25
-22
-14
-8
-3
0
0
0
1
7
21
126
159
331
Organismos Autónomos
Defensa
Agricultura
Energía y Minas
Economía y Finanzas
Producción
Comercio Exterior y Turismo
Relaciones Exteriores
Desarrollo e Inclusión Social
Justicia
Interior
Trabajo y Promoción del Empleo
Cultura
Mujer y Poblaciones Vulnerables
Presidencia Consejo Ministros
Ambiental
Salud
Educación
Transportes y Comunicaciones
Vivienda Construcción y Saneamiento
Proyectos de Inversión del G. Nacional por Sectores:Al mes de Octubre
(Comparativo 2017 - 2016, en Millones de S/)
Sectores MinisterialesOrganismos Autónomos
7
El GNF del G. Nacional fue mayor en 9%,explicado, principalmente, por el incrementode la ejecución de los sectores: Agricultura,Vivienda, Construcción y Saneamiento y PCM.
En cuanto a la ejecución de proyectos deinversión, se incrementó en 19%, explicadoprincipalmente por el sector Vivienda,Construcción y Saneamiento.
Principalmente PIP “Instalación de los
Servicios de vialidad urbana para La Nueva
Cuidad de Olmos –Lambayeque”
Censo 2017
Asignación del Bono Familiar Habitacional
y ejecución de PIP.
Atención de emergencias
por desastres: Mantenimiento
de cauces y drenajes
1/ Incluye a los sectores: Poder Judicial, Contraloria General, Defensoria del Pueblo, Consejo Nacional de la Magistratura, Ministerio Público, Tribunal Constitucional, Fuero Militar Policial, Congreso de la República, Jurado Nacional de Elecciones, Oficina Nacional de Procesos Electorales y Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.
1/
-22
-11
-9
-6
-6
-4
-3
-2
0
1
1
1
2
3
3
4
5
8
9
10
11
24
25
25
33
38
Pasco
Prov.Constitucional del Callao
La Libertad
Moquegua
Lambayeque
Huánuco
Loreto
Tumbes
Ica
Tacna
Ucayali
Madre de Dios
Apurímac
San Martin
Ancash
Cajamarca
Municipalidad Metrop. de Lima
Puno
Cusco
Huancavelica
Amazonas
Junin
Ayacucho
Piura
Lima
Arequipa
Proyectos de Inversión del G. Regional: Octubre(Variación 2017 - 2016, en Millones de S/)
8
En el G. Regional, la ejecución del GNF fuesuperior en 19% respecto a similar mes delaño 2016. Los GRs de Cajamarca y Limafueron los que presentaron un mayorincremento respecto a similar mes 2016.
La ejecución de proyectos de inversiónfue superior en 35%, explicadoprincipalmente, por el incremento en laejecución del GR de Arequipa y GR deLima.
Principalmente PIP: “Majes
Siguas – II Etapa” y “Construcción
de la vía Regional Arequipa – La
Joya”
Mejoramiento de la capacidad operativa con
maquinaria pesada para la
atención de emergencias
-40
-3
-2
1
2
4
5
5
6
6
7
8
8
9
11
12
13
21
22
29
34
40
40
41
53
55
Pasco
Moquegua
Prov.Constitucional Del Callao
Lambayeque
Tumbes
Tacna
Huánuco
Municipalidad Metrop. De Lima
Ucayali
Ancash
Madre De Dios
Loreto
La Libertad
Ica
San Martin
Apurímac
Amazonas
Puno
Cusco
Huancavelica
Junin
Ayacucho
Arequipa
Piura
Lima
Cajamarca
Gasto no Financiero del G. Regional: Octubre (Comparativo 2017 - 2016, en Millones de S/)
GNF en la funciones
Educación y Salud
-3
-2
-2
-2
0
0
1
2
3
5
6
7
8
9
15
17
17
20
22
31
31
34
43
49
58
Moquegua
Tumbes
Ica
Pasco
Amazonas
Tacna
Madre de Dios
Puno
Loreto
Apurímac
Ucayali
Prov.Constitucional del Callao
Junin
Lambayeque
Lima
Huancavelica
San Martin
Cusco
Huanuco
Ayacucho
Piura
Ancash
Cajamarca
Arequipa
La Libertad
Gasto no Financiero de los G. Locales por Departamento: Octubre
(Variaciones 2017- 2016, en Millones de S/)
-4
-2
-1
-1
0
0
1
1
2
3
3
4
5
10
12
14
16
21
22
29
29
31
32
35
47
Ica
Moquegua
Amazonas
Tumbes
Madre de Dios
Loreto
Puno
Pasco
Callao
Junin
Apurímac
Tacna
Ucayali
Lambayeque
Huancavelica
San Martin
Cusco
Huanuco
La Libertad
Ayacucho
Piura
Ancash
Lima
Cajamarca
Arequipa
Proyectos de Inversión de los G. Locales por Departamento: Octubre
(Variación 2017 - 2016, en Millones de S/)
9
El GNF de los G. Locales fue superior en 24%,explicado principalmente por el incrementode la ejecución en los departamentos de LaLibertad y Arequipa.
La ejecución de proyectos de inversión fuemayor en 45%, explicado principalmente porel nivel de ejecución en los departamento deArequipa, Cajamarca y Lima.
Proyectos en Saneamiento y Transportes
GNF principalmente en las funciones Saneamiento y
transportes
11
Resumen de los principales indicadores de ejecución del gasto al mes de Octubre 2017
DIFERENCIAS VARIACIÓN %
2017 2016 2017/2016 2017/2016 2017 2016 2017 2016
GASTO TOTAL 115,143 104,206 10,937 10 171,626 154,305 67 68
G. Nacional 75,435 67,287 8,148 12 107,124 96,980 70 69
G. Regionales 21,456 19,975 1,481 7 32,235 28,247 67 71
G. Locales 18,253 16,944 1,308 8 32,267 29,079 57 58
GASTO NO FINANCIERO 104,252 94,071 10,181 11 158,878 142,183 66 66
G. Nacional 65,011 57,631 7,380 13 95,009 85,483 68 67
G. Regionales 21,271 19,780 1,491 8 31,999 27,990 66 71
G. Locales 17,970 16,661 1,309 8 31,870 28,710 56 58
GASTO CORRIENTE 76,880 71,326 5,554 8 106,081 95,341 72 75
G. Nacional 50,748 46,805 3,944 8 70,468 63,130 72 74
G. Regionales 17,150 15,747 1,403 9 22,663 20,265 76 78
G. Locales 8,982 8,774 208 2 12,950 11,945 69 73
GASTO DE CAPITAL 27,372 22,746 4,626 20 52,797 46,842 52 49
G. Nacional 14,262 10,826 3,437 32 24,541 22,353 58 48
G. Regionales 4,121 4,033 88 2 9,336 7,725 44 52
G. Locales 8,988 7,887 1,102 14 18,920 16,764 48 47
PROYECTO 20,180 19,088 1,092 6 42,613 39,209 47 49
G. Nacional 7,600 7,723 -123 -2 15,425 15,731 49 49
G. Regionales 3,924 3,793 131 3 8,888 7,263 44 52
G. Locales 8,656 7,572 1,084 14 18,301 16,215 47 47
BIENES Y SERVICIOS 25,281 24,648 633 3 40,100 35,903 63 69
G. Nacional 15,747 15,506 241 2 25,601 23,081 62 67
G. Regionales 3,581 3,512 69 2 5,990 5,125 60 69
G. Locales 5,953 5,630 323 6 8,509 7,696 70 7324648.3942
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 31,993 29,712 2,281 8 41,068 38,079 78 78
G. Nacional 18,148 17,132 1,017 6 23,832 22,288 76 77
G. Regionales 11,869 10,637 1,232 12 14,549 13,152 82 81
G. Locales 1,976 1,944 32 2 2,687 2,639 74 74
Gasto sin Transferencias
GASTO NO FINANCIERO 99,201 94,071 5,129 5 153,770 142,183 65 66
GASTO CORRIENTE 1/ 75,404 71,326 4,078 6 104,606 95,341 72 75
GASTO DE CAPITAL 2/ 23,796 22,746 1,051 5 49,164 46,842 48 49
NIVEL DE GOBIERNO
EJECUCIÓN AL MES DE
OCTUBREPIM % AVANCE
1/ No considera la transferencia al Fondo para intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales (S/ 1,547 mm).
2/ No considera la transferencia al Fondo para el financiamiento de proyectos de inversión pública en materia de
Agua, Saneamiento y Salud (S/ 2,448 mm) ni las transferencias de capital a Petroperú (S/ 1,056 mm).
68
64
68
68
69
67
68
63
6772 72
69 7166
51
5657
6257 58 56
2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7
G. Nacional G. Regionales G. Locales
GNF por nivel de Gobierno: a Octubre (% del PIM)
9%
11%
10%
13%13%
12%
9% 10% 11% 11%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
E F M A M J J A S O
Evolución Acumulada del GNF (Var. % 2017/2016)
62,04268,334
78,80787,889 90,906 94,071
104,252
64 63 66 68 67 66 66
0
20
40
60
80
100
-10,000
10,000
30,000
50,000
70,000
90,000
110,000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Gasto no Financiero: a Octubre (Millones de S/, % del PIM)
Ejecución % PIM
12
11%
El GNF, al mes de octubre 2017, aumentó en 11% respecto a similar periodo delaño 2016; explicado, principalmente, por el nivel de ejecución de los tres nivelesde Gobierno. Asimismo, el avance respecto al PIM fue de 66%, liderado por el G.Nacional y el G. Regional (68% y 66% respectivamente).
Variación % a Oct. 2017/2016
GN: 13%
GR: 8%
GL: 8%
1/
38,770 37,24743,277
51,14157,792 57,631
65,011
12,588 15,101 17,510 18,342 18,159 19,780 21,271
10,68415,987 18,021
18,40514,955 16,661 17,970
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
GNF por nivel de Gobierno: a Octubre (Millones de S/)
G. Nacional G. Regionales G. Locales
1/ El GNF del G. Nacional incluye: aportes a Petroperú de S/ 1,056 mm (Energía y Minas), Transferencia al Fondo de Agua, Saneamiento y Salud por S/ 2,448 mm.
(Vivienda, Cosntrucción y Sanemaiento) y Transferencia al Fondo ante la ocurrencia de desastres naturales por S/ 1,547 millones (MEF, Congreso y MINCETUR).
9%
15%13%
20%18%
16%
13% 13% 13% 13%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
E F M A M J J A S O
Evolución Acumulada del GNF del G. Nacional(Var. % 2017/2016)
8%
3% 2% 2% 1%3%
4%5%
6%8%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
E F M A M J J A S O
Evolución Acumulada del GNF del G. Locales(Var. % 2017/2016)
11%
5% 5%3%
5% 6%5% 5%
6%8%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
E F M A M J J A S O
Evolución Acumulada del GNF del G. Regional(Var. % 2017/2016)
13
Por nivel de gobierno, el crecimiento del GNF durante el año 2017 presenta unatendencia creciente, en los tres niveles de Gobierno.
-193
-90
-60
-15
-8
8
16
34
57
155
181
196
211
268
296
435
495
835
1,175
3,383
Organismos Autónomos
Defensa
Relaciones Exteriores
Producción
Ambiental
Cultura
Comercio Exterior y Turismo
Mujer y Poblaciones Vulnerables
Justicia
Trabajo y Promoción del Empleo
Desarrollo e Inclusión Social
Salud
Presidencia Consejo Ministros
Transportes y Comunicaciones
Educación
Agricultura
Interior
Energía y Minas
Economía y Finanzas
Vivienda Construcción y Saneamiento
Sectores Ministeriales Organismos Autónomos
Gasto no Financiero del G. Nacional por Sectores:Al mes de Octubre
(Comparativo 2017 - 2016, en Millones de S/)
14
Al mes de octubre 2017, el GNF del G. Nacional presentó un crecimiento del 13%respecto al año 2016; explicado por los sectores: Vivienda, Construcción ySaneamiento; Economía y Finanzas y Energía y Minas. Asimismo, el sector que lideróel avance de la ejecución respecto al PIM fue Energía y Minas (86%).
Transferencia al Fondo
Agua, Saneamiento
y Salud
Transferencia al Fondo ante la ocurrencia de Desastres Naturales y
pago de sentencias judiciales
Aporte a Petroperú
73
52
54
57
58
59
59
61
62
65
69
70
71
73
74
74
76
76
77
86
Organismos Autónomos
Producción
Ambiental
Justicia
Presidencia Consejo Ministros
Transportes y Comunicaciones
Agricultura
Comercio Exterior y Turismo
Educación
Cultura
Salud
Trabajo y Promoción del Empleo
Desarrollo e Inclusión Social
Mujer y Poblaciones Vulnerables
Defensa
Interior
Relaciones Exteriores
Economía y Finanzas
Vivienda Construcción y Saneamiento
Energía y Minas
Sectores Ministeriales
Gasto no Financiero del G. Nacional por Sectores: Al mes de Octubre 2017
(Avance % del PIM)
Organismos Autónomos
58
58
60
60
63
63
64
64
65
66
67
67
67
67
70
70
70
70
70
70
71
71
71
72
74
76
Tacna
Piura
La Libertad
Cusco
Pasco
Ayacucho
Amazonas
Huánuco
Ancash
Cajamarca
Madre De Dios
Moquegua
Apurímac
Lima
Ucayali
Huancavelica
Prov.Constitucional Del Callao
Ica
Puno
Arequipa
San Martin
Junin
Tumbes
Lambayeque
Municipalidad Metrop. De Lima
Loreto
Gasto no Financiero del G. Regional:Al mes de Octubre 2017
(Avance % del PIM)
-183
-117
-31
-19
-8
2
12
14
16
31
34
37
38
43
44
49
61
63
78
89
115
124
130
228
229
413
La Libertad
Prov.Constitucional Del Callao
Pasco
Cusco
San Martin
Madre De Dios
Municipalidad Metrop. De Lima
Tumbes
Ayacucho
Huancavelica
Apurímac
Tacna
Amazonas
Ica
Huánuco
Piura
Lima
Lambayeque
Ucayali
Moquegua
Ancash
Puno
Cajamarca
Junin
Loreto
Arequipa
Gasto no Financiero del G. Regional:Al mes de Octubre
(Comparativo 2017 - 2016, en Millones de S/)
15
El GNF de los G. Regionales presentó un crecimiento de 8% respecto a similarperiodo del año 2016; explicado, principalmente, por el nivel de ejecución del GR.de Arequipa, seguido por los GRs. de Loreto y Junín. Asimismo, los GRs quelideraron el ranking de ejecución respecto al PIM fueron: Loreto, MunicipalidadMetropolitana de Lima y Lambayeque.
Proyectos en Educación,
Salud, Agropecuaria y Transportes
46
49
50
50
51
52
52
52
52
52
53
53
54
55
56
58
59
59
59
59
60
61
62
63
70
Apurímac
Ancash
Ayacucho
Tumbes
Pasco
Junin
Lambayeque
Puno
Huanuco
Arequipa
Amazonas
Madre de Dios
Moquegua
Huancavelica
Ica
La Libertad
Piura
San Martin
Cusco
Ucayali
Cajamarca
Lima
Tacna
Loreto
Prov.Constitucional del Callao
Gasto no Financiero de los G. Locales por Departamento: Al mes Octubre 2017
(Avance % del PIM )
-230
-66
-31
-6
-4
-1
-1
1
19
20
24
28
30
31
50
52
68
120
123
133
141
145
156
233
288
Cusco
Moquegua
Tacna
Tumbes
Ica
Lambayeque
Apurímac
Madre de Dios
Prov.Constitucional del Callao
Pasco
Junin
Ucayali
Arequipa
Puno
Piura
Loreto
Amazonas
Huancavelica
Huanuco
Ancash
La Libertad
Ayacucho
San Martin
Cajamarca
Lima
Gasto no Financiero de los G. Locales por
Departamento: Al mes de Octubre(Comparación 2017 - 2016, en Millones de S/)
16
El GNF de los G. Locales presentó un crecimiento de 8% respecto al mes de octubre2016; explicado, principalmente, por el nivel de ejecución del departamento deLima, seguido por los departamentos de Cajamarca y San Martín. Asimismo, laProvincia Constitucional de Callao lideró el ranking de ejecución respecto al PIM(70%).
GNF principalmente de
la función Planeamiento,
Ambiente, Transporte y
Orden Público
13,32715,755
17,96120,029
22,01824,648 25,281
63 63 65 68 65 69 63
0
20
40
60
80
100
120
140
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Gasto en Bienes y Servicios: a Octubre (Millones de S/, % del PIM)
Ejecución % PIM
17
3%
El gasto en Bienes y Servicios al mes de octubre 2017, presentó un crecimientodel 3% respecto a similar año 2016. Asimismo el avance respecto al PIM fue de63% (menor al del año 2016).
Variación % a Oct. 2017/2016
GN: 2%
GR: 2%
GL: 6%
8,578 8,89210,434
12,06013,948
15,506 15,747
1,560 2,224 2,460 2,658 3,151 3,512 3,5813,1884,639 5,066 5,311 4,918 5,630 5,953
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
G. Nacional G. Regionales G. Locales
Bienes y Servicios por nivel de Gobierno: a Octubre (Millones de S/)
63
51
57
55
62
49
49
41
52
60 61
5352
44
37
47 48
54
46 47
47
2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7
G. Nacional G. Regionales G. Locales
Proyectos de inversión por nivel de Gobierno: a Octubre (% del PIM)
68
54
54
56
58
60
60
60
61
61
62
63
64
65
65
66
66
69
69
71
Organismos Autónomos
Interior
Presidencia Consejo Ministros
Vivienda Construcción y Saneamiento
Salud
Desarrollo e Inclusión Social
Energía y Minas
Trabajo y Promoción del Empleo
Educación
Defensa
Comercio Exterior y Turismo
Economía y Finanzas
Justicia
Ambiental
Agricultura
Transportes y Comunicaciones
Producción
Cultura
Relaciones Exteriores
Mujer y Poblaciones Vulnerables
Sectores Ministeriales
Gasto en Bienes y Servicios del G. Nacional por Sectores: Al mes de Octubre 2017
(Avance % del PIM)
Organismos Autónomos
-242
-184
-102
-82
-61
-51
-41
-17
-13
0
1
7
8
20
27
38
56
76
212
588
Organismos Autónomos
Salud
Economía y Finanzas
Educación
Transportes y Comunicaciones
Relaciones Exteriores
Defensa
Ambiental
Trabajo y Promoción del Empleo
Producción
Desarrollo e Inclusión Social
Energía y Minas
Cultura
Comercio Exterior y Turismo
Mujer y Poblaciones Vulnerables
Justicia
Viv. Construcción y Saneamiento
Interior
Presidencia Consejo Ministros
Agricultura
Gasto en Bienes y Servicios del G. Nacional por Sectores: Al mes de Octubre(Variación 2017 - 2016, en Millones de S/)
Sectores MinisterialesOrganismos Autónomos
18
El gasto en bienes y servicios del G. Nacional, al mes de octubre 2017, fue mayor en2% respecto a similar periodo del año 2016, principalmente por el nivel deejecución del sector Agricultura. Los sectores que lideraron el ranking de ejecuciónrespecto al PIM fueron: Mujer y Poblaciones Vulnerables (71%), RelacionesExteriores y Cultura (69% respectivamente).
Mantenimiento de cauces, drenajes, y
estructuras de seguridad física frente a peligros
Censo 2017
-55
-32
-20
-6
-5
-2
3
7
8
11
20
22
37
42
42
43
47
67
81
94
100
102
135
160
447
-100 0 100 200 300 400 500
Apurímac
Cusco
Prov.Constitucional del Callao
Moquegua
Pasco
Huancavelica
Ucayali
Ayacucho
Madre de Dios
Puno
Amazonas
Huanuco
Arequipa
Tacna
Ica
San Martin
Junin
Lima
La Libertad
Loreto
Tumbes
Cajamarca
Ancash
Lambayeque
Piura
Gasto en Mantenimiento por Departamento: Al mes de Octubre (Variaciones 2017- 2016, en Millones de S/)
Gasto en Mantenimiento por Departamento
19
1/
Al mes de octubre 2017, el gasto en mantenimiento fue superior en 45% respecto asimilar periodo del año 2016 y los departamentos que explicaron dicho resultadofueron principalmente Piura, seguido por los departamentos de Lambayeque yAncash.
1/ El gasto en Mantenimiento comprende los gastos en Repuestos y accesorios, Suministros para mantenimiento y reparaciones y Servicios de mantenimiento, acondicionamiento y
reparaciones.
2017 2016
ORIENTE 407 240 167 70
CENTRO 1,617 1,329 289 22
SUR 948 945 3 0
NORTE 1,384 492 891 181
TOTAL 4,356 3,006 1,350 45
ZONA GEOGRÁFICAAL MES DE OCTUBRE
Dif Var. %
Gasto en Mantenimineto por Zona Geográfica(Millones de S/)
14,334
17,434
20,877 21,94120,214 19,088 20,180
48 49 53 56 5449 47
05101520253035404550556065707580859095
-3,000
2,000
7,000
12,000
17,000
22,000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Proyectos de Inversión: a Octubre (Millones de S/, % del PIM)
Ejecución % PIM
20
6%
La ejecución de Proyectos de Inversión, al mes de octubre 2017, fue superior en6% respecto a similar mes del año 2016; explicado, principalmente, por elcrecimiento de la ejecución de los G. Locales. Asimismo, se registró un avancerespecto al PIM de 47% (menor al de año 2016).
Variación % a Oct. 2017/2016
GN: -2%
GR: 3%
GL: 14%
6,977
5,1796,235
7,613
9,880
7,723 7,600
2,900
4,141 5,041 4,6073,638 3,793 3,924
4,457
8,115
9,601 9,721
6,6967,572
8,656
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
G. Nacional G. Regionales G. Locales
Proyectos de inversión por nivel de Gobierno: a Octubre (Millones de S/)
63
51
57
55
62
49
49
41
52
60 61
5352
44
37
47 48
54
46 47
47
2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7
G. Nacional G. Regionales G. Locales
Proyectos de inversión por nivel de Gobierno: a Octubre (% del PIM)
35
38
41
42
42
42
43
44
44
45
45
45
47
48
49
49
49
50
51
51
52
54
55
55
58
Tumbes
Lambayeque
Ancash
Madre de Dios
Arequipa
Apurímac
Junin
Lima
Pasco
Ayacucho
Amazonas
Puno
Huanuco
Ica
Piura
Ucayali
Callao
Huancavelica
Moquegua
La Libertad
Loreto
San Martin
Cusco
Cajamarca
Tacna
Proyectos de Inversión de los G. Locales por Departamento: Al mes de Octubre 2017
(Avance % del PIM)
-194
-57
-22
-18
-15
-7
-4
-1
3
4
18
20
29
31
32
48
55
90
105
121
130
132
147
217
226
Cusco
Moquegua
Apurímac
Lambayeque
Tacna
Arequipa
Ica
Madre de Dios
Tumbes
Callao
Pasco
Junin
Ucayali
Loreto
Puno
Piura
Amazonas
Ancash
Huancavelica
Huanuco
La Libertad
Ayacucho
San Martin
Cajamarca
Lima
Proyectos de Inversión de los G. Locales por Departamento: al mes de Octubre
(Variación 2017 - 2016, en Millones de S/)
21
En los G. Locales, la ejecución de proyectos de inversión, al mes de octubre 2017,fue mayor en 14% respecto a similar periodo del año 2016, registrándose unincremento en la mayoría de departamentos (liderados por Lima, Cajamarca y SanMartín principalmente). Respecto al avance del PIM, el departamento de Tacnalideró el ranking (58%), seguido de Cajamarca y Cusco (55% respectivamente).
Proyectos principalmente en
Saneamiento, Transportes y
Educación
21
21
23
24
28
31
32
36
39
40
42
44
47
47
47
48
51
54
56
59
61
62
62
63
64
Ancash
Piura
Cajamarca
La Libertad
Prov.Constitucional del Callao
Tacna
Cusco
Huánuco
Amazonas
Ayacucho
Ica
Apurímac
Pasco
Puno
Lima
Tumbes
Huancavelica
Madre de Dios
Ucayali
Loreto
Junin
Lambayeque
San Martin
Arequipa
Moquegua
Proyectos de Inversión del G. Regional: Al mes de Octubre 2017(Avance % del PIM)
-293
-123
-96
-61
-40
-33
-24
-17
-16
-16
-12
-8
-8
-7
-6
7
10
11
16
25
30
50
79
133
158
370
La Libertad
Prov.Constitucional del Callao
Cusco
San Martin
Ayacucho
Pasco
Ica
Cajamarca
Huánuco
Piura
Lambayeque
Apurímac
Huancavelica
Madre de Dios
Tumbes
Amazonas
Lima
Municipalidad Metrop. de Lima
Ancash
Tacna
Ucayali
Puno
Moquegua
Loreto
Junin
Arequipa
Proyectos de Inversión del G. Regional: al mes de Octubre(Variación 2017 - 2016, en Millones de S/)
22
En los G. Regionales, la ejecución de proyectos, al mes de octubre 2017, fuesuperior en 3% respecto al año 2016. Los GRs de Arequipa, Junín y Loreto fueronlos que presentaron un mayor incremento en la ejecución de proyectos.Asimismo, los GRs de Moquegua, Arequipa, San Martín y Lambayeque fueron losque lideraron el ranking de ejecución respecto al PIM.
Proyectos principalmente en la función agropecuaria
(Chavimochic III Etapa)
PIP principalmente en la función Transportes:
Mejoramiento de la carretera variante de Uchumayo”; y
Salud “Mejoramiento de
los Servicios del Hospital Camana”.
24
0
3
10
22
23
25
27
28
29
30
41
41
44
44
51
53
56
57
62
Organismos Autónomos
Desarrollo e Inclusión Social
Trabajo y Promoción del Empleo
Justicia
Presidencia Consejo Ministros
Interior
Mujer y Poblaciones Vulnerables
Energía y Minas
Salud
Ambiental
Producción
Comercio Exterior y Turismo
Agricultura
Cultura
Educación
Economía y Finanzas
Defensa
Vivienda Construcción y Saneamiento
Transportes y Comunicaciones
Relaciones Exteriores
Sectores Ministeriales
Proyectos de Inversión del G. Nacional por Sectores:Al mes de Octubre 2017(Avance % del PIM)
Organismos Autónomos
-75
-273
-144
-110
-63
-30
-25
-22
-14
-8
-3
0
0
0
1
7
21
126
159
331
Organismos Autónomos
Defensa
Agricultura
Energía y Minas
Economía y Finanzas
Producción
Comercio Exterior y Turismo
Relaciones Exteriores
Desarrollo e Inclusión Social
Justicia
Interior
Trabajo y Promoción del Empleo
Cultura
Mujer y Poblaciones Vulnerables
Presidencia Consejo Ministros
Ambiental
Salud
Educación
Transportes y Comunicaciones
Vivienda Construcción y Saneamiento
Proyectos de Inversión del G. Nacional por Sectores:Al mes de Octubre
(Comparativo 2017 - 2016, en Millones de S/)
Sectores MinisterialesOrganismos Autónomos
23
En el G. Nacional, la ejecución de proyectos de inversión, al mes de octubre 2017, fuemenor en 2% respecto a similar periodo mes del año 2016; explicado, principalmentepor los sectores: Defensa, Agricultura y Energía y Minas. Los sectores que lideraron elranking de ejecución respecto al PIM fueron: Relaciones Exteriores, Transportes yComunicaciones y Vivienda, Construcción y Saneamiento.
PIP “Instalación de los servicios de viabilidad urbana para la Nueva Ciudad de Olmos” e “Instalación de los
Servicios de agua potable y alcantarillado sanitario
en la Nueva Ciudad de Olmos”
Culminación de PIPs
-387
-385
-227
-126
-54
-49
-11
1
1
21
26
38
55
69
74
78
128
146
157
171
189
265
272
275
364
-600 -400 -200 0 200 400 600
Cusco
Lima
Callao
La Libertad
Ica
Huancavelica
Pasco
Madre de Dios
Apurímac
Piura
Tacna
Tumbes
Moquegua
Ucayali
Amazonas
Cajamarca
Huánuco
Ayacucho
Junin
Ancash
Puno
Loreto
San Martin
Lambayeque
Arequipa
Proyecto de Inversión por Departamento: Al mes de Octubre(Variaciones 2017- 2016, en Millones de S/)
24
Al mes de Octubre 2017, los departamentos que mostraron un aumento en laejecución de proyectos de inversión, respecto al similar periodo 2016, fueron:Arequipa; Lambayeque; San Martín y Loreto.
Proyectos de Inversión por Departamento
2017 2016
ORIENTE 3,010 2,330 681 29
CENTRO 6,760 6,981 -220 -3
SUR 6,862 6,516 346 5
NORTE 3,547 3,262 286 9
TOTAL 20,180 19,088 1,092 6
Proyecto de Inversión por Zona Geográfica
(Millones de S/)
AL MES DE OCTUBREZONA GEOGRÁFICA Dif Var. %
Los 15 proyectos de inversión que concentraron los mayores montos delpresupuesto, al mes de octubre 2017, ejecutaron en promedio el 58% del PIM(superior al nivel global que fue de 47%) siendo el principal ejecutor el Ministeriode Transportes y Comunicaciones.
25
Proyecto Pliego PIA PIM
Ejecución al
mes de
Octubre
Avance %
PIM
Construcción de la Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de la Red Básica del Metro de
Lima y Callao Provincias de Lima y Callao, Departamento de LimaM. de Transportes y Comunicaciones 2,185 1,673 750 45
Concesiones Viales M. de Transportes y Comunicaciones 1,119 1,121 943 84
Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Puerto Bermúdez - San Alejandro M. de Transportes y Comunicaciones 379 387 364 94
Proyecto Chavimochic Tercera Etapa G.R. La Libertad 334 335 27 8
Mejoramiento de la Capacidad de los Sistemas de la Linea 1 de la Red Básica del Metro
de Lima y Callao Provincia de Lima, Departamento de LimaM. de Transportes y Comunicaciones 305 273 213 78
Integracion vial Tacna - La Paz M. de Transportes y Comunicaciones 256 257 204 79
Majes Siguas - II Etapa G.R. Arequipa 234 246 206 84
Construcción de la Carretera Bellavista - Mazán - Salvador - El Estrecho M. de Transportes y Comunicaciones 241 241 62 26
Mejoramiento y Ampliación del Servicio Aeroportuario en la Región Cusco mediante el
Nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero - CuscoM. de Transportes y Comunicaciones 212 239 0 0
Instalacion de los Servicios de Vialidad Urbana para la Nueva Ciudad de Olmos, Distrito
de Olmos, Provincia de Lambayeque - Departamento Lambayeque
M. de Vivienda Construcción y
Saneamiento152 222 176 79
Mejoramiento Integral de la Via Expresa de La Ciudad del Cusco: Ovalo Los Libertadores -
Puente Costanera - Nodo de VersallesM. de Transportes y Comunicaciones 265 220 2 1
Mejoramiento de la Carretera Variante de Uchumayo, entre El Puente San Isidro y la Vía
de Evitamiento, Distritos Sachaca, Yanahuara y Cerro Colorado, Provincia de Arequipa-
Región Arequipa
M. de Transportes y Comunicaciones 70 201 150 75
Concesiones Ferroviarias M. de Transportes y Comunicaciones 167 189 168 89
Rehabilitacion Mejoramiento de la Carretera Juanjui - Tocache M. de Transportes y Comunicaciones 100 171 161 94
Mejoramiento de los Servicios Deportivos de la Villa Deportiva Nacional - Videna, San
Luis, LimaM. de Transportes y Comunicaciones 0 157 10 6
Total Principales Proyectos 6,016 5,932 3,436 58
Resto de Proyectos 18,041 36,681 16,744 46
Total Proyectos 24,057 42,613 20,180 47