Resumen presupuestos
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PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES
2013
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RESUMEN DE PRESUPUESTOD POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES
1. FUNCION
Conjunto de gastos presupuestales, cuya finalidad a Corto Plazo es la de
proporcionar un servicio público.
2. PROGRAMA DE OPERACIÓN
Instrumento que debe cumplir con una función, mediante la fijación de metas u
objetivos, ya sean cuantificables o no. En cuya realización se emplearan recursos
materiales, humanos y financieros. Su ejecución queda a cargo de una
dependencia ejecutora.
a) SUBPROGRAMA.- División de un programa, según su función y mediante
metas parciales.
b) ACTIVIDAD.- Realización de una meta de acuerdo a un programa o
subprograma; es decir la realización de ciertos trabajos mediante el uso de
recursos naturales, humanos, financieros para cumplir con las metas.
c) TAREA.- Operación especifica dentro de un proceso gradual y a través de
la cual se obtiene un resultado parcial.
3. PROGRAMA DE INVERSIÓN
Instrumento a través del cual se fijan las metas para obtener, mediante la
aplicación de recursos para aumentar la capacidad operativa.
a) SUBPROGRAMA.- Subdivisión del programa en áreas especificadas en
los que se lleva a cabo proyectos de inversión.
b) PROYECTO.- Conjunto de obras por realizar dentro de un programa o
subprograma de inversión, para la obtención de bienes, capital
determinados por el programa o subprograma.
c) OBRA.- Parte de un proyecto, es un bien del capital específico.
d) TRABAJO.- Esfuerzo especifico precisado dentro de un programa.
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4.CLASIFICACION DE LOS PROGRAMAS
°GENERALES
Dentro del proyectotanto la obra como eltrabajo sirven deanalisis, control yevaluación.
°PROGRAMAS BASICOS
El principal objetivo de esteprograma es la atencióndirecta de las necesidades dela comunidad.
°PROGRAMA DE APOYO DIRECTO
Sirven de base para que seconcreten los programasbásicos
°PROGRAMA DE APOYO INTERNO GENERAL
Tipo de programa quecomprende de todas lasactividades que desempeñauna secretaria en funcion delos programas finales
°PROGRAMAS DE APOYO INDIRECTO Y / O
DIFUNDIDO
Estos programas otorganrespaldo a los programasbasicos de gobierno
°PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
Por sus caracteristicas:
°Programa Simples
Estructural
Pasan directament
e a las
actividaes
o
proyectos
°Programa
Complejo
Estructural
Pasan a los
subprogramas y de ahí a
los
proyectos
°Programa
Simples
Institucionalmente
Seran
ejecutados
por un solo
organismo,
de
acuerodo a
su estructura
°Programa
Complejo
Institucionalme
Su ejecución se
asigna a varios
organismo, de acuerdo a su nivel jerarquico
°ProgramaNacionales
Comprenden todo el
país
°Programa de
Funcionamiento
Su objetivo es la
produccion de bienes o
la
prestación de servicios
°Programa
de transferencia del capital
Sirven de intermediari
os para la transferenci
a de recursos
financieros
°Programa
Financiero
No producen
bienes
o
servicios
°Programas temporales
Son de ejecución
transitoria
°Programas
Permanentes
Son los que
se ejecutan todo el
tiempo
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5. CLASIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS
Dentro de los proyectos se establece la clasificación con base a la finalidad:
a) SIMPLES.- Creación de una obra con la finalidad de prestar un solo
servicio.
b) COMPLEJOS.- Creación de una obra para producir varios servicios.
6. DIFERENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y SERVICIO
Tanto las actividades como los proyectos son subdivisiones de un programa. La
diferencia entre ambos es que en la actividad se realiza dentro de un programa
de operación y se repite; en tanto que el proyecto corresponde a un programa de
inversión que se efectúa por una sola vez.