T09_11P

5/13/2018 T09_11P - slidepdf.com

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CASO PRÁCTICO T09_11P

Caso Práctico T09_11P 1



JUSTIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ELABORADOS

En la elaboración de los procedimientos que se incluyen a continuación se han hecho las

siguientes suposiciones, en general:

Talleres GEN tiene un Sistema de Gestión Integrado Calidad, Medioambiente yPrevención de riesgos laborales.

El responsable del Sistema de Calidad y Medioambiente es el Gestor de Calidad

incluido en el organigrama.

El responsable del Sistema de SST es el Gestor de PRL incluido en el

organigrama.

Dentro del sistema de gestión integrado existen procedimientos que afectan a los

tres sistemas (PG) y procedimientos que afectan a uno o a dos de los sistemas(PE).

En el desarrollo de los procedimientos se han tenido en cuenta las interacciones

de los distintos requisitos de las normas indicando referencias a procedimientos

y formatos “ficticios” que supuestamente formarían parte del Sistema de Gestión

Integrada de la Organización.

En el PG-CR “Control de los registros” ficticio existe un listado de registros que

incluye todos los generados de la aplicación de los procedimientos junto con los

responsables de su conservación, identificación, tiempo de archivo, etc., por lo

que no se ha considerado necesario identificar en estos procedimientos los

registros y únicamente se hace referencia al PG-CR “Control de los registros”.

Puesto que el PG-CD entregado no recoge ninguna responsabilidad para el

Gestor de Calidad con respecto a la revisión de los documentos, a pesar de que

se considera procedimiento general, en el desarrollo de los procedimientos se ha

considerado que el responsable de revisión en todos los casos es el Gestor de

PRL, tal y como establece el PG-CD entregado, aunque quizá sería más correcto

que los procedimientos generales los revisaran ambos y los específicos

únicamente el responsable de dicho sistema.

En la elaboración del procedimiento de identificación de peligros, se ha tomado como

base la metodología de identificación y evaluación de riesgos del INSHT. No se ha

considerado necesario incluir dentro de los métodos de evaluación de riesgos, los

métodos de evaluación de riesgos específicos por entender que la evaluación de los





riesgos generados en una actividad de taller pueden cubrirse con los tres métodos

restantes. Así mismo, como documentación de apoyo también se ha consultado el

Manual para la Identificación y evaluación de riesgos laborales de la Generalitat de

Cataluña y la publicación del Ministerio de Trabajo y del INSHT “Gestión de la

prevención de riesgos laborales en la pequeña y mediana empresa”. En este

procedimiento, además, se hace referencia al procedimiento PG-PC “Planificación de la

Calidad” que supuestamente se ha elaborado para llevar a cabo la planificación ante

situaciones nuevas y/o cambiantes que afecten a cualquiera de los sistemas de gestión o

al Sistema Integrado y en el cual existiría un plan con la definición de acciones, la

asignación de responsables, los recursos (tanto humanos como económicos) y los plazos

para llevar a cabo las acciones definidas, así como el seguimiento de dicho plan.

Por otra parte, el PG-CD entregado no incluye ninguna consideración con respeto al

control de la documentación externa, por lo que se entiende que debería existir un

procedimiento general que especifique el control de dicha documentación, tal y como se

establece en los requisitos de las normas de referencia. Se entiende, por tanto, que el

control (identificación, distribución, actualización) de todas las normas europeas, UNE,

etc., estaría regulado por este procedimiento.

En la elaboración del procedimiento de consulta y participación de los trabajadores,

se han tenido los requisitos de “Comunicación interna” recogidos en el apartado 5.5.3

de la Norma UNE-EN ISO 9001:2008, así como los requisitos del apartado 4.4.3 de la

Norma UNE-EN ISO 14001:2004 y los requisitos del apartado 4.4.3 de la

Especificación OHSAS 18001:2007 por considerar que este es uno de los

procedimientos generales que podría elaborar Talleres GEN al ser perfectamente

integrables los requisitos incluidos en los tres documentos. En la comunicación con

contratistas y ETT´s se ha considerado la relación con el Procedimiento de compras de

cara a que los requisitos aplicables, tanto en medioambiente como en prevención de

riesgos laborales se establezcan contractualmente. Para la elaboración de los formatos

incluidos en este procedimiento se han tenido en cuenta las Notas de Prevención del

INSHT NTP 394 y NTP 182.

En la elaboración del procedimiento de auditorías internas se han tenido en cuenta

los requisitos del apartado 8.2.2 de la Norma UNE-EN ISO 9001:2008, así como losrequisitos del apartado 4.5.5 de la Norma UNE-EN ISO 14001:2004 y los requisitos del





apartado 4.5.5 de la Especificación OHSAS 18001:2007 por considerar que este es otro

de los procedimientos generales que podría elaborar Talleres GEN al ser perfectamente

integrables los requisitos incluidos en los tres documentos. Así mismo, como

documentación de apoyo también se han tenido en cuenta los Criterios del Instituto

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo para la realización de las auditorías del

sistema de prevención de riesgos laborales reguladas en el Capitulo V del Reglamento

de los Servicios de Prevención, aunque estos criterios apliquen a auditorías externas, así

como la Norma UNE-EN ISO 19011:2002. Así mismo, no se ha considerado necesario

definir en este procedimiento los requisitos para la cualificación de auditores que

estarían recogidos en la definición de los perfiles de puesto dentro del procedimiento

ficticio “Competencia, formación y toma de conciencia”.




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PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO DE IDENTIFICACIÓN DE

PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE

CONTROLES

PE-IP

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Hoja 1 de 13

PE-IP


PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN

DE CONTROLES

Revisión Modificaciones realizadas Realizado Fecha Revisado

y

Aprobado

Fecha

00 Edición Inicial Gestor de

PRL

2011-11-01

01020304




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CONTROLES

PE-IP

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ÍNDICE

1. OBJETO

2. ALCANCE

3. REFERENCIAS

4. DEFINICIONES

5. DESCRIPCIÓN

6. ANEXOS

1. OBJETO

El objeto de este procedimiento es definir la metodología para identificar los peligros y

llevar a cabo la evaluación de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, así como la

planificación de las acciones correctoras y/o preventivas para evitar y/o reducir dichos

riesgos, de acuerdo con la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. Así

mismo, establece la sistemática para llevar a cabo las revisiones y actualizaciones de las

identificaciones y evaluaciones de riesgos.

2. ALCANCE

El presente procedimiento es aplicable a todos los procesos, actividades, operaciones,equipos o productos utilizados por Talleres GEN y a cualquier condición de trabajo

quedando expresamente incluidas:

Las características generales de los locales, instalaciones, equipos, productos y

demás útiles existentes en el centro de trabajo.

La naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el

ambiente de trabajo y sus correspondientes intensidades, concentraciones o

niveles de presencia. Los procedimientos para la utilización de los agentes citados anteriormente que




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PE-IP

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influyan en la generación de los riesgos mencionados.

Todas aquellas otras características del trabajo, incluidas las relativas a su

organización y ordenación, que influyan en la magnitud de los riesgos a que esté

expuesto el trabajador.

3. REFERENCIAS

Los requisitos legales identificados según el procedimiento PE-IR

“Identificación y evaluación de requisitos legales y otros requisitos que laorganización suscriba.

Normas nacionales, europeas, internacionales o guías de organismos oficiales u

otras entidades de reconocido prestigio incluidas en el FPG-DE-3 “Listado de

documentación externa”.

Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales.

Real Decreto 39/1997, Reglamento de los Servicios de Prevención

Apartado 4.3.1 de la Norma OHSAS 18001:2007

Método de evaluación de riesgos labores del INSHT.

4. DEFINICIONES

Peligro: Fuente o situación con capacidad de daño en términos de lesiones, daños a la

propiedad, daños al medio ambiente o una combinación de ambos.

Identificación de peligros: El proceso mediante el cual se reconoce que existe un

peligro y se definen sus características.

Riesgo: Combinación de la frecuencia o probabilidad y de las consecuencias que

puedan derivarse de la materialización de un peligro.

Riesgo Laboral: La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño

derivado del trabajo.

Evaluación de riesgos: Proceso mediante el cual se obtiene la información necesaria

para que la organización esté en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la

oportunidad de adoptar acciones preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de acciones quedeben adoptarse.




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Análisis de riesgos: Utilización sistemática de la información disponible para

identificar los peligros y estimar los riesgos a personas, poblaciones, propiedad o al

medio ambiente.

Gestión de riesgos: Aplicación sistemática de políticas, procedimientos y prácticas de

gestión para analizar, valorar y evaluar los riesgos.

Condición de trabajo: Cualquier característica del mismo que pueda tener una

influencia significativa en la generación de riesgos para la salud y la seguridad del

trabajador.Control de riesgos: Mediante la información obtenida en la evaluación de riesgos, es el

proceso de toma de decisión para tratar y/o reducir los riesgos, para implantar las

medidas correctoras, exigir su cumplimiento y la reevaluación periódica de su eficacia.

Estimación de riesgos: El proceso mediante el cual se determina la frecuencia o

probabilidad y las consecuencias que puedan derivarse de la materialización de un

peligro.

5. DESCRIPCIÓN

5.1 Información inicial. Planificación

El Gestor de PRL, con el apoyo de los responsables de los departamentos y de, al

menos, dos miembros del Comité de Seguridad y Salud, estudiarán la forma de proceder

para llevar a cabo la identificación de peligros, según las características de las

actividades que se realizan (por áreas, secciones, puestos de trabajo o función, etc..),

teniendo en cuenta esta información, se llevará a cabo una programación de lasactividades a evaluar, designación de las personas que deben intervenir y se recopilará

cualquier otra información que pueda necesitarse, como pudiera ser:

Accidentes ocurridos registrados según el PE-II “Investigación de

incidentes”.

Asuntos planteados en los Comités de Seguridad y Salud.

Tareas que se realizan. Su duración y frecuencia.

Organización del trabajo y secuencias del proceso de producción.

Formación recibida por los trabajadores sobre la ejecución de sus tareas.




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Normas de seguridad que se aplican y procedimientos escritos de trabajo.

Medidas de control existentes.

Instalaciones, maquinaria y equipos utilizados.

Instrucciones de fabricantes y suministradores para el funcionamiento y

mantenimiento de instalaciones, maquinaria y equipos.

Energías utilizadas.

Sustancias y preparados utilizados y generados en el trabajo.

Contenido y recomendaciones del etiquetado de los productos químicos

utilizados.

La planificación para llevar a cabo la identificación de peligros se llevará en el formato

FPG-PC-1 “Planificación de la Calidad”. La recogida de información se llevará a

cabo en el formato FPE-IP-1 “Descripción del puesto de trabajo” donde se indicarán

las actividades, las personas que las desempeñan y la identificación de trabajadores

sensibles [menores (ME), en embarazo o lactancia (MA) o por cualquier otro motivo

(SE)]. Así mismo, en este formato se indicará la fecha y el motivo de la evaluación y

firmará el Gestor de PRL como persona responsable.

5.2 Identificación de peligros

En la identificación de peligros se tendrán en cuenta:

las actividades rutinarias y no rutinarias;

las actividades de todas las personas con acceso al lugar de trabajo,

incluyendo contratistas y visitantes;

el comportamiento humano, las capacidades y otros factores humanos;

los peligros identificados, originados fuera del lugar de trabajo, capaces de

afectar adversamente a la seguridad y salud del personal de Talleres GEN.

La infraestructura, el equipamiento y los materiales en el lugar de trabajo

El diseño de las áreas de trabajo, los procesos, las instalaciones, la

maquinaria, los procedimientos operativos y la organización del trabajo.

En cada actividad, los responsables de los departamentos junto con el gestor de PRL




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identificarán los peligros asociados de entre los indicados en el formato FPE-IP-2

“Identificación de peligros y evaluación de riesgos” registrando si aplican o no

aplican en dicho formato.

Para la identificación completa de los peligros se recabará información y opinión de los

trabajadores y sus representantes. Así mismo, la identificación se hará siempre teniendo

en cuenta las siguientes premisas:

¿Existe una fuente de daño?

¿Quién (o qué) puede ser dañado?

¿Cómo puede ocurrir el daño?

5.3 Evaluación de riesgos

Existen varios métodos para llevar a cabo la evaluación de los riesgos SST, el método

empleado (con la denominación de los apartados que se indican a continuación) se

consignará en la casilla correspondiente del PE-IP-02 “Identificación de Peligros y

Evaluación de riesgos”.

5.3.1 Evaluación de riesgos impuesta por legislación específica

Esta metodología de evaluación se emplea para los riesgos que se pueden presentar en

los puestos de trabajo y que deriven de las propias instalaciones y equipos para los

cuales existe una legislación nacional, autonómica y local de Seguridad Industrial, de

Prevención de riesgos laborales y de Prevención y Protección contra Incendios. Los

riesgos sometidos a este tipo de evaluación serán los derivados de los requisitos legalesextraídos de la legislación identificada por la aplicación del PE-IR “Identificación y

evaluación de requisitos legales y otros requisitos”. El cumplimiento de los requisitos

establecidos por dicha legislación supondrá que los riesgos derivados de estas

instalaciones o equipos, están controlados. Por tanto la evaluación de dichos riesgos

consistirá en asegurar que se cumple con los requisitos establecidos en la legislación

que le sea de aplicación y en los términos señalados en ella. El resultado de esta

evaluación se plasmará en el FPE-IR-2 “Evaluación del cumplimiento legal”. Entérminos generales, la legislación obliga:




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A disponer de una Autorización Individual de puesta en marcha por la

Delegación de Industria correspondiente. •

Contratar con una Entidad Acreditada por la Administración el

mantenimiento periódico de la instalación

Libro de Registro de la instalación

Realización, cuando proceda, de las correspondientes inspecciones

reglamentarias.

5.3.2. Evaluación de riesgos para los que no existe legislación específica pero están

establecidas en normas internacionales, europeas, nacionales o en guías de

Organismos Oficiales u otras entidades de reconocido prestigio

Existen normas o guías técnicas que establecen el procedimiento de evaluación e

incluso, en algunos casos, los niveles máximos de exposición recomendados para

determinados riesgos para los que no existe una legislación ni comunitaria ni nacional,

que limite la exposición a dichos riesgos. Estas normas o guías están incluidas en el

FPG-DE-3 “Listado de documentación externa”. El formato para registrar estas

evaluaciones será libre y se adaptará a lo indicado en cada norma o guía.

5.3.3 Evaluación general de riesgos

Cualquier riesgo que no se encuentre contemplado en los tres tipos de evaluaciones anteriores,

se evaluará mediante el método general de evaluación que se expone a continuación, basado en

los criterios del INSHT.

1) Estimación del riesgoPara cada peligro identificado se estimará el riesgo, determinando la potencial severidad del

daño (consecuencias) y la probabilidad de que ocurra el hecho.

1.1) Severidad del daño

Para determinar la potencial severidad del daño, se considerarán:

Las partes del cuerpo que se verán afectadas.

La naturaleza del daño, graduándolo de la forma siguiente:




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Ligeramente dañino

(LD)

Dañino

(D)

Extremadamente dañino

(ED)Cortes y magulladuras

pequeñas

Irritación de los ojos por

polvo.

Laceraciones

Quemaduras

Conmociones

Torceduras importantes

Fracturas menoresSordera

Dermatitis

Trastornos músculo-

esqueléticos

Amputaciones

Fracturas mayores

Intoxicaciones

Lesiones múltiples

Cáncer

Para valorar la severidad del daño se cumplimentará la casilla “Severidad” del PE-IP-

02 “Identificación de Peligros y Evaluación de riesgos” para cada uno de los peligros

identificados.

1.2) Probabilidad de que ocurra el daño

La probabilidad de que ocurra el daño se graduará desde baja hasta alta con el siguiente

criterio:

Probabilidad Alta

A

Probabilidad Media

M

Probabilidad Baja

B

El daño ocurrirá siempre o casisiempre

El daño ocurrirá enalgunas ocasiones

El daño ocurrirá rarasveces

A la hora de estimar la probabilidad de que ocurra el daño se tendrán en cuenta los

siguientes criterios:

Si las medidas de control ya implantadas son adecuadas.

Los requisitos legales y los códigos de buena práctica para medidas

específicas de control.

La información sobre las actividades de trabajo.




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Hoja 9 de 13

Trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos.

Frecuencia de exposición al peligro.

Fallos en los componentes de las instalaciones y de las máquinas, así como

en los dispositivos de protección.

Exposición a los elementos.

Protección suministrada por EPI y tiempo de utilización de estos equipos.

Actos inseguros de las personas.

Para valorar la probabilidad de que ocurra el daño se cumplimentará la casilla

“Probabilidad” del PE-IP-02 “Identificación de Peligros y Evaluación de riesgos”

para cada uno de los peligros identificados.

2) Evaluación del riesgo

En función de los parámetros anteriores se estimarán los niveles de riesgo de acuerdo

con su probabilidad estimada y sus consecuencias esperadas empleando la siguiente

matriz:

SEVERIDAD

PROBABILIDAD

Ligeramente

dañino

(LD)

Dañino

(D)

Extremadamente

dañino

(ED)

Baja (B)Riesgo TRIVIAL

(T)

Riesgo TOLERABLE

(TO)

Riesgo MODERADO

(MO)

Media (M)

Riesgo

TOLERABLE

(TO)

Riesgo MODERADO

(MO)

Riesgo

IMPORTANTE

(I)

Alta (A)

Riesgo

MODERADO

(MO)

Riesgo

IMPORTANTE

(I)

Riesgo

INTOLERABLE

(IN)

El resultado de la evaluación del riesgo se consignará en la casilla “Valoración” del PE-




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Hoja 10 de 13

IP-02 “Identificación de Peligros y Evaluación de riesgos” para cada uno de los peligros

identificados.

3) Priorización de la actuación

Los niveles de riesgo indicados en la tabla anterior forman la base para decidir si se

requiere mejorar los controles existentes o implantar unos nuevos, así como para la

priorización de las acciones. En la siguiente tabla se incluye el criterio para la toma de

decisiones y se indican los esfuerzos precisos para el control de los riesgos y la urgenciacon la que deben adoptarse las medidas de control, que han de ser proporcionales al

riesgo.

NIVEL DE

RIESGO

REQUERIMIENTOS DE ACTUACIÓN

TRIVIAL (T) No se requiere acción específica.

TOLERABLE(TO)

No se necesita mejorar la acción preventiva, sin embargo se debenconsiderar soluciones más rentables o mejoras que no supongan una carga

económica importante.

Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la

eficacia de las medidas de control.

MODERADO

(MO)

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las

inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse

en un periodo determinado.

Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuenciasextremadamente dañinas, se precisará una acción posterior para

establecer, con más precisión, la probabilidad de daño, como base para

determinar la necesidad de mejora de las medidas de control.

IMPORTANTE

(I)

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo.

Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo.

Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está realizando, debe

remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos moderados.

INTOLERABLE(IN)

No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo.Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe




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Hoja 11 de 13

NIVEL DE

RIESGO

REQUERIMIENTOS DE ACTUACIÓN

prohibirse el trabajo.(Riesgo grave e inminente)

5.4 Realización de la identificación de peligros y evaluaciones de riesgos

La identificación de peligros y la evaluación de riesgos, especificada en este

procedimiento, se llevará a cabo por la concurrencia de alguna o varias de las siguientes

circunstancias: Alta, baja o modificación de un Equipo de Trabajo.

Alta, baja o modificación de una Instalación auxiliar.

Alta, baja o modificación de un Equipo de Protección Individual.

Modificación de puestos y/o procesos

Alta, baja o modificación en el empleo de Productos Químicos Auxiliares.

Realización de inspecciones programadas, tratamiento de reclamaciones y

sugerencias de los trabajadores, cuidado y vigilancia de la salud de los

trabajadores, investigación de sucesos.

Cambios en los requisitos legales de aplicación

En el caso de que no se dé ninguna de las circunstancias anteriores se procederá a

revisar la identificación y evaluación de riesgos con una periodicidad anual y siempre

antes de la Revisión del Sistema por la Dirección.

5.5 Preparación del Plan de Control de Riesgos

Si de la evaluación de riesgos se deduce que el riesgo es intolerable, se elaborará un

Plan de Acción Preventiva conforme a lo establecido en el PG-NC “No

Conformidades, Acciones Correctivas y Acciones Preventivas”.. Los métodos de

control deben escogerse teniendo en cuenta los principios de la acción preventiva:

Combatir los riesgos en su origen. Adaptar el trabajo a la persona.




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Hoja 12 de 13

Tener en cuenta la evolución de la técnica.

Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún riesgo.

Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.

Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.

El plan de Acción Preventiva se revisará antes de su implantación, considerando lo

siguiente:

Si los nuevos sistemas de control de riesgos conducirán a niveles de riesgo

aceptables.

Si los nuevos sistemas de control generan nuevos peligros

La opinión de los trabajadores afectados sobre la necesidad y operatividad de

las nuevas medidas de control.

Una vez aprobadas las acciones, se planificarán y se hará seguimiento de las mismas

hasta la valoración de su eficacia y cierre tal y como se establece en el PG-NC “No

Conformidades, Acciones Correctivas y Acciones Preventivas”.

5.6 Información a los trabajadores

Tal y como se establece en el PG-TC “Procedimiento general de competencia,

formación y toma de conciencia” el Gestor de PRL informará a los trabajadores de los

riesgos a los que están expuestos, así como de las medidas preventivas a aplicar a partir

de la información contenida en los formatos FPE-IP-1 “Descripción del puesto de

trabajo” y FPE-IP-2 “Identificación de peligros y evaluación de riesgos”.

5.7 Conservación de registros

Todos los registros generados de la aplicación de este procedimiento se encuentran

gestionados conforme a lo establecido en el PG-CR “Control de los registros”.




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Hoja 13 de 13

6. ANEXOS

Este procedimiento tiene como anexos:

FPE-IP-1 “Descripción del puesto de trabajo”

FPE-IP-2 “Identificación de peligros y evaluación de riesgos”




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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

FPE-IP-1

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Hoja 1 de 1

PUESTO DE TRABAJO, PROCESO, EQUIPO, OPERACIÓN CÓDIGO

(nn)

TRABAJO POR

TURNOS SI NO PRIMA SI NO TURNO NOCTURNO SI NO

TAREAS REALIZADAS EQUIPOS/PROCEDIMIENTOS/PRODUCTOS UTILIZADOS

IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJADORES

ASIGNADOS AL PUESTO

ENTREVISTADO TRABAJADOR

SENSIBLE

Nombre/nº SI NO ME MA SE






Fecha de Actualización de los datos:

Tipo de Evaluación:

INICIAL PERIÓDICA POR CAMBIOS OTROS (Detallar:_____________________)

Persona Responsable




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IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

FPE-IP-2

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Hoja 1 de 2


PUESTO DE TRABAJO:CÓDIGO:ACTIVIDAD:

NºRIESGO

MétodoEv.

riesgos

Severidad Probabilidad ValoraciónLD

D ED

B M A T TO

M I IN

Evaluación de instalaciones, equipos ymateriales

1 Caídas de personas a distinto nivel

2 Caídas de personas al mismo nivel

3 Choque o golpes contra objetos inmóviles

4 Choque o golpes contra objetos móviles5 Golpes o caída por el estado del suelo

6 Pisadas de objetos

7 Atropellos o golpes con vehículos

8 Caídas de objetos en manipulación

9 Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento

10 Caídas de objetos en suspensión o posicionados

11 Atrapamiento y arrastre por o entre objetos

12 Aplastamiento, corte y abrasión

13 Golpes y cortes por manipulación de objetos o herramientas

14Proyecciones de fragmentos o partículas

15 Atrapamientos por vuelco de máquinas, tractores o vehículos

16 Contactos térmicos

17 Contacto eléctrico

18 Contacto con sustancias caústicas o corrosivas

19 Incendio

20 Accidentes causados por seres vivos

Condiciones que pueden generar enfermedadesprofesionales

21 Exposición al ruido

22 Exposición a vibraciones

23 Riesgo biológico24 Exposición a contaminantes químicos y sustancias nocivas

25 Exposición a radiaciones NO ionizantes

26 Exposición a radiaciones ionizantes

Organización del trabajo27 Organización del trabajo monotonía/aislamiento

28 Organización del trabajo atención/Complejidad

29 Turnicidad

30 Ritmos de trabajo excesivos



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IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

FPE-IP-2

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Hoja 2 de 2

Fecha de Actualización de los datos:

Tipo de Evaluación:

INICIAL PERIÓDICA POR CAMBIOS OTROS (Detallar:_____________________)

Firma del Gestor PRL


PUESTO DE TRABAJO:CÓDIGO:ACTIVIDAD:

NºRIESGO

MétodoEv.

riesgos

Severidad Probabilidad ValoraciónLD

D ED

LD

D ED

LD

D ED

LD

D

Acondicionamiento del lugar de trabajo31 Ambiente luminoso (fatiga visual, deslumbramientos…)

32 Ambiente término. Exposición a Tª ambientales extremas

33 Humedad

Adaptación al puesto de trabajo

33 Manejo manual de cargas34 Traumatismos por movimientos repetitivos

35 Posturas de trabajo forzadas

36 Sobreesfuerzos

37 Estrés

Otros peligros identificados no considerados enlas categorías anteriores (detallar)

383940

4142434445



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PROCEDIMIENTO GENERAL DE COMUNICACIÓN, CONSULTA Y

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES

PG-CP

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Hoja 1 de 12

PG-CP

PROCEDIMIENTO GENERAL DE COMUNICACIÓN, CONSULTA

Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Revisión Modificaciones realizadas Realizado Fecha Revisadoy

Aprobado

Fecha

00 Edición Inicial Gestor de

PRL

2011-11-07

01020304




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PG-CP

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Hoja 2 de 12

ÍNDICE

1. OBJETO

2. ALCANCE

3. REFERENCIAS

4. DEFINICIONES

5. DESCRIPCIÓN

6. ANEXOS

1. OBJETO

Este procedimiento establece las bases para las comunicaciones relacionadas con el

Sistema de Gestión Integrado de Talleres GEN de manera que se:

Asegure la eficacia de la comunicación interna entre los diferentes

niveles de la organización.

Regulen los canales para la recepción, documentación y respuesta de las

comunicaciones externas relevantes.

Consiga sensibilizar a los trabajadores con respecto al ejercicio de sus

responsabilidades en el cumplimiento de los objetivos establecidos y le permita

participar en el proceso de mejora continua de Talleres GEN.

También, establece la metodología para garantizar la información, consulta y

participación de los trabajadores de Talleres GEN, en materia de seguridad y salud,

según establece el artículo 18 “Información, consulta y participación” y el Capitulo V

“Consulta y participación de los trabajadores” de la Ley 31/95 de Prevención de

Riesgos Laborales.

Finalmente, establece los mecanismos de actuación, para que cualquier trabajador

realice consultas sobre el Sistema Integrado y participe en la Prevención de Riesgos




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PG-CP

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Hoja 3 de 12

Laborales y en la gestión del Sistema Integrado.

2. ALCANCE

Este procedimiento será de aplicación a todas las actuaciones de Comunicación,

Consulta y Participación en materia de Prevención de Riesgos Laborales, Calidad y

Medioambiente que se realicen en Talleres GEN.

3. REFERENCIAS

Para la elaboración de este procedimiento se han tomado como referencias básicas los

criterios establecidos en los siguientes documentos:

Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales

·Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de

los Servicios de Prevención.

Norma UNE-EN ISO 14001:2004, apartado 4.4.3.

Norma UNE-EN ISO 9001:2008, apartado 5.3.3

Especificación OHSAS 18001:2007, apartado 4.4.3

4. DEFINICIONES

Comunicación: Proceso de transferencia de información interactiva a través de

diferentes canales.

Comunicación pertinente: Comunicación que versa sobre los aspectos ambientales,riesgos en la seguridad y salud en el trabajo o relativa a requisitos legales y otros

requisitos que la organización suscriba. Se considerarán también comunicaciones

pertinentes las reclamaciones y sugerencias de los clientes.

Comunicación interna: Es el flujo de información, tanto en sentido ascendente como

descendente, creado para transmitir aspectos generales de la empresa, sus objetivos

generales, o cualquier otra información que ayude a concienciar, estimular e integrar a

las personas de la Organización.Comunicación externa: Se consideran comunicaciones externas las solicitudes de




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información de parte externa interesada, quejas o denuncias, así como la información

transmitida desde Talleres GEN al exterior por iniciativa propia o como respuesta a

cualquier tipo de solicitud de información, queja o denuncia. Esta información podrá ser

comunicada a organismos oficiales, organizaciones externas, partes afectadas o

interesadas.

Información: proceso de transmisión de datos a través de los diferentes canales.

Consulta: proceso a través del cual se requiere la opinión de alguien.Participación: Proceso interactivo orientado a la construcción de una idea, decisión,

organización, etc. en el cual las personas aportan valor añadido.

Delegados de Prevención: representantes de los trabajadores con funciones específicas

en materia de seguridad y salud en el trabajo.

Comité de Seguridad y Salud: es el órgano paritario de participación destinado a la

consulta regular y periódica de las actuaciones de Talleres GEN en materia de

prevención de riesgos laborales.Comité de Calidad y Medioambiente: es el órgano de participación destinado al

análisis periódico de los datos y de la información aportada por el sistema de gestión

integrado, así como a la propuesta y seguimiento de acciones correctivas y preventivas.

Parte Interesada: Persona o grupo, incluidas las autoridades, interesados o afectados

en el desempeño o éxito de la organización. Pueden ser la Administración, grupos

financieros, medios de comunicación, clientes, vecinos, compañías de seguros y

sociedad en general.Desempeño: Resultados medibles de la gestión integrada que hace una organización de

sus aspectos ambientales, de sus riesgos en la seguridad y salud en el trabajo y del

seguimiento y medición de los procesos, productos y/o actividades.




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5. DESCRIPCIÓN

5.1 Comunicación

5.1.1 Comunicación interna entre los diversos niveles y funciones de la

organización

Talleres GEN ha establecido en relación con sus peligros para la SST, sus aspectos

ambientales y sus procesos y servicios los siguientes canales de comunicación interna:

Comunicación interna descendente: El Administrador de TalleresGEN, asesorado por el Gestor de PRL y el Gestor de Calidad define la política

y los objetivos del sistema de gestión integrado y deciden las formaciones y

gestiones a llevar a cabo dentro de dicho sistema integrado. Así mismo, con la

colaboración de los responsables de los departamentos definen los indicadores

de proceso adecuados que permitirán medir la eficacia del sistema de gestión

integrado y hacen seguimiento de los resultados a través de los Comités de

Calidad y Medioambiente y de Seguridad y Salud que se reúnen con frecuenciatrimestral dejando constancia documentada en el FPG-CP-1. Para la

comunicación de esta información se utilizarán como vías de comunicación el

Boletín Interno trimestral de Calidad, medioambiente y seguridad, los tablones

de anuncios situados en las distintas secciones de Talleres GEN, así como el

correo electrónico. Cuando existan cambios en la política o entre un trabajador

nuevo, la política se entregará además junto con la primera nómina.

Comunicación interna ascendente: Los trabajadores deben comunicar asus superiores, o directamente al Gestor de Calidad o de PRL o a sus

representantes cualquier sugerencia o aspecto destacable que aprecie en su

puesto o área de trabajo o en el Sistema de Gestión Integrado orientado a la

detección de peligros y sugerencias para su eliminación, minimización y

control y a la mejora de los procesos, actividades, servicios y del sistema. La

información relativa a SST (si no ha sido canalizada por los Delegados de

Prevención o Comité de Seguridad y Salud) también podrá ser transmitida aestos. Y a su vez éstos plantearán sugerencias y acciones a llevar a cabo en las




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reuniones trimestrales con el Administrador. Para mejorar esta comunicación,

además, se han colocado buzones de sugerencias próximos a los tablones de

anuncios que se revisarán periódicamente antes de las reuniones de los

distintos Comités con el fin de estudiar las propuestas y darles tratamiento. Las

sugerencias recibidas junto con la justificación del tratamiento se expondrán en

los distintos tablones de anuncios.

La Información a los trabajadores en relación con los riesgos para la seguridad y la

salud en el trabajo; las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a

dichos riesgos; y las medidas adoptadas en situaciones de emergencia en materia de

primeros auxilios, lucha contra incendios, y evacuación de los trabajadores; se llevará a

cabo, con carácter general, a través de los Delegados de Prevención y en el seno del

Comité de Seguridad y Salud en las reuniones de Seguridad que se llevan a cabo

mensualmente conforme a lo establecido en el Manual de la Prevención de Riesgos

Laborales.

Así mismo, se informará directamente a cada trabajador, tal como establece el PG-TC

“Competencia, formación y toma de conciencia” de:

Los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo tanto aquellos que afecten a la

empresa en su conjunto como los riesgos específicos en su puesto de trabajo o

función.

Las medidas de protección y prevención aplicables a dichos riesgos Responsabilidades

Cambios en los procesos, equipos, métodos de trabajo, etc.

Cambios de legislación y normativa aplicable

Informar sobre los programas y sus resultados

Desarrollo de los programas de formación y sensibilización

Información acerca de los riesgos potenciales derivados de incumplimientos




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Así mismo, se le informará de los resultados de la vigilancia de la salud tal y como se

establece en el PE-VS “Procedimiento específico de Vigilancia de la Salud”.

5.1.2 Comunicación externa

Esta comunicación se producirá como consecuencia de la emisión de información al

exterior por iniciativa propia o como requerimiento de una parte externa interesada.

5.1.2.1 Comunicaciones de o a partes interesadas: Se contemplan en este apartado lascomunicaciones que se efectúan para comunicar los aspectos más significativos de la

organización a clientes, grupos interesados de opinión pública o público en general, ya

sea por iniciativa propia o como respuesta a una solicitud de información. La recepción

de cualquier requerimiento o información desde el exterior, también constituye una

comunicación externa y ha de ser canalizada hasta la persona responsable de su

valoración. Las comunicaciones recibidas desde el exterior pueden ser, entre otras, las

siguientes: Información o requerimientos desde autoridades públicas relativas a los

requisitos legales identificados en el PE-IR “Identificación y evaluación de

requisitos legales y otros requisitos”: Cuando las autoridades demanden

alguna información, se facilitará dicha información en los plazos requeridos.

Quejas, sugerencias y reclamaciones relativas a medioambiente y prevención de

riesgos laborales. Cuando la solicitud de información proceda de otras partes

externas interesadas, como grupos ecologistas, comunidades de vecinos u otros,los gestores de PRL y de Calidad valorarán dicha comunicación y la necesidad

de respuesta. Entre los criterios a contemplar para la evaluación de las

comunicaciones relevantes se tienen en cuenta:

o Existencia de requisito legal

o Conveniencia de responder por razones de imagen

o Otros a considerar en función del asunto tratado.

Todas las comunicaciones de carácter medioambiental y de SST, consideradasrelevantes, se registrarán en el FPG-CP-2:”Listado de comunicaciones externas”y




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serán contestadas por Talleres GEN por el mismo medio que se recibió guardando dicha

comunicación como registro del sistema. El plazo de contestación es de quince días

desde que Talleres GEN recibe la comunicación, salvo que exista otro fijado por la

legislación aplicable.

En caso de que dicha comunicación no se considere relevante, se indicará la razón o

motivo en el Formato FPG-CP-2:”Listado de comunicaciones externas”.

Finalmente, tal y como se establece en las obligaciones legales aplicables a Talleres

GEN, a la Administración competente, se le comunicará la siguiente información:evaluación de riesgos, resultados de la auditoría reglamentaria cada 5 años (cuando

proceda), los accidentes de > 1 día de baja y mensualmente el listado de accidentes.

Estas comunicaciones se registrarán también en el formato FPG-CP-2:”Listado de

comunicaciones externas”.

Las quejas, sugerencias y reclamaciones de clientes se tratan conforme a lo

establecido en el PE-GR:”Gestión de las reclamaciones de clientes”.

Por iniciativa propia de Talleres GEN, pueden emitirse comunicados referentes aasuntos medioambientales, de Calidad y del sistema de SST a partes interesadas

externas. Estos comunicados también se incluirán en el FPG-CP-2:”Listado de

comunicaciones externas” y serán considerados registros del Sistema de

Gestión.

5.1.2.2 Comunicación con contratistas y ETT’s

Se incluye en este apartado la comunicación de requisitos ambientales y de seguridadque les son de aplicación a las empresas subcontratadas y ETT´s en base a la actividad

que se contratan y que serán transmitidos por el responsable de Administración según lo

establecido en el PE-GC “Procedimiento específico de gestión de compras y

subcontrataciones”. Esta información incluirá, según sea aplicable:

o Cumplimiento de legislación.

o Formatos que deben cumplimentar.

o Procedimientos y normas de Talleres GEN, que aplican a la actividadque el contratista vaya a realizar.




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o Plan de emergencia.

Así mismo, Talleres GEN, entregará el tríptico “Calidad, Medioambiente y Seguridad”

incluido en el PG-CF “Competencia, formación y toma de conciencia” a los

trabajadores de las empresas subcontratadas que accedan a nuestras instalaciones.

5.1.2.3 Comunicación con otros visitantes

A la recepción de visitas, el Gestor de PRL, entregará el tríptico “Calidad,

Medioambiente y Seguridad” incluido en el PG-TC “Competencia, formación y tomade conciencia” a los que accedan a las instalaciones de Talleres GEN. Así mismo,

dicho gestor asignará un responsable que acompañe al visitante hasta la salida de

nuestras instalaciones.

5.1.2.4 Comunicación de emergencias ambientales y de seguridad y salud en el

trabajo

En cumplimiento de lo establecido en la legislación en el PE-PE “Preparación yrespuesta ante emergencias”, se contemplan las comunicaciones con las Autoridades

Públicas en cada uno de los casos de accidentes o emergencias que se especifican. La

responsabilidad de este tipo de comunicación recae en los Gestores de PRL y Calidad.

5.2 Participación y consulta

5.2.1 Participación

Talleres GEN fomenta la participación de los trabajadores en el sistema de gestiónintegrado mediante las siguientes acciones:

o Involucración en la identificación de peligros, evaluación de riesgos, la

determinación de controles y en la participación en la mejora continua

del sistema de gestión integrado, de los procesos y de los servicios, a

través de su participación en los grupos de trabajo de mejora establecidos

en los distintos departamentos cuya actividad coordinan los gestores de

PRL y de Calidad y de la cumplimentación del FPG-CP-3“Sugerencias”.




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o Adecuada participación en la investigación de incidentes y accidentes

que se consigue a través de lo definido en el PE-II “Investigación de

incidentes”.

o Involucración en el desarrollo y la revisión de las políticas y objetivos

del Sistema de Gestión Integrado a través del concurso anual “Un

objetivo para ti, un objetivo para todos” donde los empleados propondrán

objetivos y se realizará una votación abierta en la que los dos objetivos

más votados se incorporarán al Plan de Objetivos de la empresa.

o Así mismo, se insistirá en las sesiones de sensibilización definidas en el

PG-TC “Competencia, formación y toma de conciencia” en que la

participación de los trabajadores en cuestiones relacionadas con la

prevención de riesgos laborales se lleva a cabo a través de los Delegados

de Prevención y en el seno del Comité de Seguridad y Salud y se llevará

a cabo anualmente un cuestionario de satisfacción laboral conforme a la

NTP 394 del INSHT.

5.2.2 Consulta

La consulta a los trabajadores se llevará a cabo a través de los Delegados de Prevención

y en el seno del Comité de Seguridad y Salud, en la adopción de las decisiones relativas

a:

o La planificación y la organización del trabajo y la introducción de nuevas

tecnologías, en todo lo relacionado con las consecuencias que éstas pudieran tener para la seguridad y la salud de los trabajadores, derivadas

de la elección de los equipos, la determinación y la adecuación de las

condiciones de trabajo y el impacto de los factores ambientales en el

trabajo.

o La organización y desarrollo de las actividades de protección de la salud

y prevención de los riesgos profesionales, incluida la designación de los

trabajadores encargados de dichas actividades.o La designación de los trabajadores encargados de las medidas de




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emergencia tal como se establece en el PE-PE ”Preparación y

respuesta ante emergencias”

o Cualquier otra acción que pueda tener efectos substanciales sobre la

seguridad y la salud de los trabajadores.

Como norma general, a los Delegados de Prevención se les hará llegar, copia de las

evaluaciones de riesgos efectuadas, de las medidas de prevención aplicables a dichos

riesgos, de la planificación y resolución, en cuanto a tiempo y medidas, de todos losriesgos encontrados en las Evaluaciones de Riesgos Laborales.

En el seno del Comité de Seguridad y Salud, se presentarán, como mínimo con una

periodicidad anual, informes sobre:

Accidentabilidad

Comunicaciones de riesgos recibidas

Evaluaciones de riesgos realizadas

Formación en materia de prevención de riesgos laborales impartida

Planificación preventiva

Otras actividades realizadas en materia de Prevención de Riesgos Laborales.

Así mismo, el Gestor de PRL llevará a cabo anualmente y antes de la Revisión del

Sistema por la Dirección una encuesta de autoevaluación según la NTP 182 del INSHT

de las condiciones de trabajo que se distribuirá a todos los trabajadores, y los resultados

se analizarán en la Revisión del Sistema con el fin de establecer las acciones correctivasy/o preventivas que se consideren necesarias.

La consulta con los contratistas cuando existan cambios que afecten a su Sistema de

Seguridad y Salud en el trabajo, se llevará a cabo conforme a lo establecido en el PE-

GC “Procedimiento específico de gestión de compras y subcontrataciones”. Así

mismo, a las ETT’s contratadas se le comunicarán todos los daños a la salud de los

trabajadores de la ETT (con accidente).




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6. ANEXOS


FPG-CP-1 “Registro de reuniones”

FPG-CP-2 “Listado de comunicaciones externas”

FPG-CP-3 “Sugerencias”.




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“REGISTRO DE REUNIONES”

PG-CP-1

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Nº reunión: nn/aa

Fecha Hora de inicio/final:

TIPO DE REUNIÓN

Reunión interdepartamental

Unidad funcional

Reunión Comité de Seguridad y Salud

Reunión Comité Calidad

Grupo de mejora

Planes de muestreo para la auditoría

Otros (detallar)

ASISTENTES

ORDEN DEL DÍA/TEMAS A TRATAR/CUESTIONES A RESOLVER

1)

2)3)

ACUERDOS ADOPTADOS/ACCIONES A EMPRENDER/RESPONSABLES Y

PLAZOS

ACUERDOS ACCIONES RESPONSABLES PLAZOS

OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

Firma:




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“REGISTRO DE COMUNICACIONES EXTERNAS”

FPG-CP-2

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Código de

comunicación

nn/aa

REMITENTE Fecha de

recepción

ASUNTO ¿RELEVANTE?

SÍ/NO

RESPUESTA Fecha de

respuesta

Documento

asociado




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“SUGERENCIAS”

PG-CP-3

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Responsable de la Sugerencia:

Fecha:

Descripción de la sugerencia propuesta:

Puestos, actividades, procesos, instalaciones o equipos afectados:

Motivo de la sugerencia:

Mejora de las condiciones de trabajo

Control de un riesgo detectado

Mejoras en procesos, sistema de gestión integrado o actividades

Descripción del riesgo detectado (a cumplimentar únicamente si se ha detectadoun riesgo):

Departamento o zona donde se localiza el peligro (a cumplimentar únicamente si

se ha detectado un riesgo):

Firma del responsable de la sugerencia:

Decisión adoptada (a cumplimentar por Gestor de PRL y/o Gestor de Calidad)

Fecha y firma:




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PROCEDIMIENTO GENERAL DE AUDITORÍAS INTERNAS

PG-AI

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PG-AI


Revisión Modificaciones realizadas Realizado Fecha Revisado

y

Aprobado

Fecha

00 Edición inicial Gestor

PRL

2011-11-07

01020304




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ÍNDICE

1. OBJETO

2. ALCANCE

3. REFERENCIAS

4. DEFINICIONES

5. DESCRIPCIÓN

6. ANEXOS

1. OBJETO

El objeto de este procedimiento es reflejar las directrices que se deben seguir para la

realización de las auditorías internas con el fin de:

Verificar que el Sistema de Gestión de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y

Salud en el Trabajo (SST) se encuentra correctamente implantado.

Comprobar la efectividad y adecuación del Sistema de Gestión integrado.

Identificar los puntos de mejora y no conformidades con respecto a los

requisitos del Sistema de Gestión integrado.

Establecer acciones para la solución o corrección de las desviaciones y verificar

su eficacia.

Además, de lo indicado, el artículo 30 del RSP señala como objetivos concretos de la

auditoría al Sistema de SST los siguientes:

Comprobar la realización de la evaluación inicial y periódica de los riesgos

Comprobar que el tipo y planificación de las actividades preventivas se ajustan a

lo dispuesto en la normativa general, así como a la normativa sobre riesgos

específicos que sea de aplicación, teniendo en cuenta los resultados de la

evaluación.

Analizar la adecuación entre los procedimientos y medios requeridos para




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realizar las actividades preventivas y los recursos de los que se dispone el

empresario, teniendo en cuenta, además, el modo en que están organizados o

coordinados.

2. ALCANCEEste procedimiento es de aplicación a la realización de todas las auditorías internas del

Sistema de Gestión Integrado realizadas en TALLERES GEN.

3. REFERENCIAS

Para la elaboración de este procedimiento se han tomado como referencias básicas los

criterios establecidos en los siguientes documentos:

Apartado 8.2.2 de la Norma UNE-EN ISO 9001:2008

Apartado 4.5.5 de la Norma UNE-EN ISO 14001:2004

Apartado 4.5.5 de la Especificación OHSAS 18001:2007

Artículo 30 del Reglamento de los Servicios de Prevención Norma UNE-EN ISO 19011:2002

4. DEFINICIONES

Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias

de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que

se cumplen los “criterios de auditoría”.

Criterios de auditoría: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos.Auditado: Departamento o persona física que es auditado.

Auditor: Persona con la competencia necesaria para llevar a cabo una auditoría.

No conformidad: Incumplimiento de un requisito especificado en las Normas de

referencia indicadas en el capítulo 3 o cualquier requisito definido en el Sistema de

gestión Integrado.

Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.

Programa de auditoría: conjunto de una o más auditorías planificadas para un periodode tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico.




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Plan de auditoría: descripción de las actividades y de los detalles acordados de una

auditoría.

Alcance de la auditoría: extensión y límites de una auditoría.

5 DESCRIPCIÓN

5.1 Programa de auditorías

El Administrador de TALLERES GEN aprobará la programación anual de auditorías

elaborada, según el formato FPG-AI-1 “Programación anual de auditorías” , por elGestor PRL y el Gestor Calidad en la revisión del Sistema por la Dirección. En dicha

planificación anual se incluirán todos los departamentos de la organización con el

auditor asignado que llevará a cabo la auditoría. Dicho auditor será independiente del

área auditada.

En la planificación de auditorías anual se tendrán en cuenta los resultados de las

auditorías internas o externas anteriores, así como los resultados de las evaluaciones de

riesgos y de las evaluaciones de aspectos ambientales de las actividades de laorganización.

5.2 Elección de auditores internos

Las auditorías se llevarán a cabo con personal propio que cumplan los requisitos

establecidos en el perfil de puesto “Auditor interno” definido en el PG-TC

“ Procedimiento general de competencia, formación y toma de conciencia” aprobado

por el Administrador de TALLERES GEN.

5.3 Plan de Auditoría

Para cada auditoría dentro de la planificación anual, el auditor asignado concertará una

fecha concreta para llevar a cabo la auditoría con el responsable del área auditada y

elaborará el formato FPG-AI-2 “Plan de Auditoría” distribuyéndoselo al responsable

del área auditada con un plazo de antelación de 1 semana a la fecha de realización de la

auditoría.

La planificación anual de auditorías se revisará durante el año en el caso de que se




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produzcan cambios en los aspectos ambientales, en los procesos y en la identificación y

evaluación de peligros

5.4 Realización de la auditoría

5.4.1. Reunión Inicial

Como mínimo estarán presentes el auditor y el responsable del área auditada. El objeto

de esta Reunión es:

Recordar los objetivos y el alcance de la Auditoría.

Clarificar los puntos necesarios relacionados con la Auditoría.

5.4.2. Recogida de evidencias

A través de entrevistas, examen de documentos y registros, y observación de

actividades y situaciones de las áreas afectadas, se obtienen las evidencias objetivas, que

permiten verificar el grado de cumplimiento de las normas y detectar las posibles No

Conformidades. En algunos casos, además, a juicio del auditor, la auditoría podrállevarse a cabo según un cuestionario previamente establecido, en cuyo caso éste

formará parte del informe final de auditoría.

La descripción de las No Conformidades deberá completarse haciendo referencia

concreta al requisito incumplido (criterios de auditoría). Estos requisitos son los

contenidos en las Normas ISO 9001, RSP, OHSAS 18001:2007 e ISO 14001, y

Documentación del Sistema de Gestión Integrado de la Organización.

5.4.3. Reunión Final con el auditado.

Después de realizar la auditoría, el auditor mantendrá una reunión con el Responsable

del departamento auditado con el fin de presentar el Informe de la Auditoría y hacer las

aclaraciones oportunas, de tal modo, que se asegure que se entienden claramente los

resultados de la auditoría.

5.4.4 Informe de la auditoríaEn un plazo no superior a 1 semana desde la finalización de la auditoría, el auditor




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remitirá por correo electrónico el Informe de la Auditoría en el formato FPG-AI-3

“Informe de Auditoría” a todos los destinatarios incluidos en la lista de distribución de

dicho formato y, como mínimo, al Administrador, a los Gestores de PRL y Calidad y al

Responsable del Departamento auditado. En este formato, en el apartado de

“Comentarios del equipo auditor” se recogerá, como mínimo, información sobre si el

Sistema de Gestión Integrado es conforme con los requisitos definidos, si está

implementado y mantenido adecuadamente y si logra la política y los objetivos

establecidos. Así mismo, se recogerá también una valoración sobre la integración de la prevención en el sistema general de gestión de la empresa, tanto en el conjunto de sus

actividades como en todos los niveles jerárquicos de ésta, mediante la implantación y

aplicación del Plan de prevención de riesgos laborales, y se valorará la eficacia del

sistema de prevención para prevenir, identificar, evaluar, corregir y controlar los riesgos

laborales en todas las fases de actividad de la empresa.

En el Informe de auditoría, el auditor deberá calificar las no conformidades detectadas

atendiendo a los siguientes criterios.

GRAVES: Liberación de producto no conforme a cliente o subcontratista

Incumplimiento sistemático de las disposiciones establecidas en

el Sistema Integrado o de la legislación aplicable.

Grave riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores.

Impacto en el medioambiente a más de 5 km de los límites de la

organización Falta de previsión o control en relación con determinadas

situaciones, circunstancias o elementos "críticos" (como, por

ejemplo, no hacer que se realicen las revisiones periódicas de

ascensores, calderas, etc.)

Fallo grave en la planificación/organización de la prevención (en

atribuciones y competencias).LEVES Incumplimiento puntual de algún requisito del Sistema de Gestión

Integrado.




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MEDIAS El resto de casos.

Los resultados de las auditorías se revisarán en las reuniones de Revisión del Sistema

por la Dirección tal y como se indica en el PG-RS “Procedimiento general de Revisión

del Sistema”, y en función de las decisiones tomadas con estos resultados se elaborará

el nuevo Programa anual de auditorías para el siguiente ejercicio.

5.5 Acciones Correctivas y acciones PreventivasEn un plazo de 30 días a contar desde el envío del Informe de auditoría, los

Responsables de los Departamentos auditados deben abrir las correspondientes

Acciones Correctivas para las no conformidades detectadas según el PG-NC

“Procedimiento general de No Conformidades, Acciones Correctivas y Acciones

Preventivas” , así mismo pueden decidir, si procede, la apertura de las correspondientes

Acciones Preventivas para las Oportunidades de Mejora detectadas según el PG-NC

“No Conformidades, Acciones Correctivas y Acciones Preventivas”.

La verificación de la eficacia de las acciones propuestas y su cierre correspondiente se

llevará a cabo en las reuniones trimestrales del Comité de Calidad y Seguridad.




6. ANEXOS


FPG-AI-1 “Programación anual de auditorías” ,

FPG-AI-2 “Plan de Auditoría”

FPG-AI-3 “Informe de Auditoría” .




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“PROGRAMACIÓN ANUAL DE AUDITORÍAS”

FPG-AI-1

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Hoja 1 de 1

DEPARTAMENTO A

AUDITAR

AUDITOR CRITERIOS DE

AUDITORIA

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

ADMINISTRADOR

GESTIÓN PRL

GESTIÓN CALIDAD

ADMINISTRACION

COMERCIAL

OFICINA TÉCNICA

PRODUCCIÓN

Fecha de Aprobación

ADMINISTRADOR




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PLAN DE AUDITORÍA

FPG-AI-2

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Hoja 1 de 1

AUDITORÍA (NN/AA)ALCANCEDEPARTAMENTO

AUDITADOINTERLOCUTORES A

ENTREVISTAR AUDITOR FECHA DE REALIZACIÓNNORMAS DE APLICACIÓN

Y APARTADOS

CORRESPONDIENTES A

AUDITAR

DOCUMENTACIÓN DE

APLICACIÓN

METODOLOGÍA A

UTILIZAR Entrevistas

Observaciones

Listas de Comprobación Internas

Listas de Requisitos LegalesListas Verificación del INSHT

Planes de muestreo para la auditoría

Otros (detallar):




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INFORME DE AUDITORÍA

FPG-AI-3

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7/11/2011

Hoja 1 de 2

Departamento auditado Fecha Auditor

Auditoría

(nn/aa

Objetivos de la auditoría Alcance de la auditoría

INTERLOCUTORES DOCUMENTOS AUDITADOS

NO CONFORMIDADES DETECTADAS

Nº Categorización DESCRIPCIÓNApdo.

NormaNorma




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INFORME DE AUDITORÍA

FPG-AI-3

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Hoja 2 de 2

NUMERO Y TIPO DENO

CONFORMIDADES DETECTADASTENDENCIA

LEVES X 0,5 PUNTOS = PUNTOS

MEDIAS X 1,5 PUNTOS = PUNTOS

GRAVES X 3 PUNTOS = PUNTOS

TOTAL= PUNTOS

COMENTARIOS DEL AUDITOR

OPORTUNIDADES DE MEJORA DETECTADAS DURANTE LA AUDITORÍA

DISTRIBUCIÓN DEL INFORME

ADMINISTRADOR X GESTOR CALIDAD XRESPONSABLE

COMERCIAL

GESTOR PRL XRESPONSABLE

ADMINISTRACIÓNOFICINA TÉCNICA

PRODUCCIÓN

FIRMA AUDITOR


0

2

4

6

8

10

12

Le ve s m e dias Gr ave s TOTAL

2010

2011

2012

T09_11P

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