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CASO PRÁCTICO T09_11P
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JUSTIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ELABORADOS
En la elaboración de los procedimientos que se incluyen a continuación se han hecho las
siguientes suposiciones, en general:
Talleres GEN tiene un Sistema de Gestión Integrado Calidad, Medioambiente yPrevención de riesgos laborales.
El responsable del Sistema de Calidad y Medioambiente es el Gestor de Calidad
incluido en el organigrama.
El responsable del Sistema de SST es el Gestor de PRL incluido en el
organigrama.
Dentro del sistema de gestión integrado existen procedimientos que afectan a los
tres sistemas (PG) y procedimientos que afectan a uno o a dos de los sistemas(PE).
En el desarrollo de los procedimientos se han tenido en cuenta las interacciones
de los distintos requisitos de las normas indicando referencias a procedimientos
y formatos “ficticios” que supuestamente formarían parte del Sistema de Gestión
Integrada de la Organización.
En el PG-CR “Control de los registros” ficticio existe un listado de registros que
incluye todos los generados de la aplicación de los procedimientos junto con los
responsables de su conservación, identificación, tiempo de archivo, etc., por lo
que no se ha considerado necesario identificar en estos procedimientos los
registros y únicamente se hace referencia al PG-CR “Control de los registros”.
Puesto que el PG-CD entregado no recoge ninguna responsabilidad para el
Gestor de Calidad con respecto a la revisión de los documentos, a pesar de que
se considera procedimiento general, en el desarrollo de los procedimientos se ha
considerado que el responsable de revisión en todos los casos es el Gestor de
PRL, tal y como establece el PG-CD entregado, aunque quizá sería más correcto
que los procedimientos generales los revisaran ambos y los específicos
únicamente el responsable de dicho sistema.
En la elaboración del procedimiento de identificación de peligros, se ha tomado como
base la metodología de identificación y evaluación de riesgos del INSHT. No se ha
considerado necesario incluir dentro de los métodos de evaluación de riesgos, los
métodos de evaluación de riesgos específicos por entender que la evaluación de los
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JUSTIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ELABORADOS
riesgos generados en una actividad de taller pueden cubrirse con los tres métodos
restantes. Así mismo, como documentación de apoyo también se ha consultado el
Manual para la Identificación y evaluación de riesgos laborales de la Generalitat de
Cataluña y la publicación del Ministerio de Trabajo y del INSHT “Gestión de la
prevención de riesgos laborales en la pequeña y mediana empresa”. En este
procedimiento, además, se hace referencia al procedimiento PG-PC “Planificación de la
Calidad” que supuestamente se ha elaborado para llevar a cabo la planificación ante
situaciones nuevas y/o cambiantes que afecten a cualquiera de los sistemas de gestión o
al Sistema Integrado y en el cual existiría un plan con la definición de acciones, la
asignación de responsables, los recursos (tanto humanos como económicos) y los plazos
para llevar a cabo las acciones definidas, así como el seguimiento de dicho plan.
Por otra parte, el PG-CD entregado no incluye ninguna consideración con respeto al
control de la documentación externa, por lo que se entiende que debería existir un
procedimiento general que especifique el control de dicha documentación, tal y como se
establece en los requisitos de las normas de referencia. Se entiende, por tanto, que el
control (identificación, distribución, actualización) de todas las normas europeas, UNE,
etc., estaría regulado por este procedimiento.
En la elaboración del procedimiento de consulta y participación de los trabajadores,
se han tenido los requisitos de “Comunicación interna” recogidos en el apartado 5.5.3
de la Norma UNE-EN ISO 9001:2008, así como los requisitos del apartado 4.4.3 de la
Norma UNE-EN ISO 14001:2004 y los requisitos del apartado 4.4.3 de la
Especificación OHSAS 18001:2007 por considerar que este es uno de los
procedimientos generales que podría elaborar Talleres GEN al ser perfectamente
integrables los requisitos incluidos en los tres documentos. En la comunicación con
contratistas y ETT´s se ha considerado la relación con el Procedimiento de compras de
cara a que los requisitos aplicables, tanto en medioambiente como en prevención de
riesgos laborales se establezcan contractualmente. Para la elaboración de los formatos
incluidos en este procedimiento se han tenido en cuenta las Notas de Prevención del
INSHT NTP 394 y NTP 182.
En la elaboración del procedimiento de auditorías internas se han tenido en cuenta
los requisitos del apartado 8.2.2 de la Norma UNE-EN ISO 9001:2008, así como losrequisitos del apartado 4.5.5 de la Norma UNE-EN ISO 14001:2004 y los requisitos del
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JUSTIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ELABORADOS
apartado 4.5.5 de la Especificación OHSAS 18001:2007 por considerar que este es otro
de los procedimientos generales que podría elaborar Talleres GEN al ser perfectamente
integrables los requisitos incluidos en los tres documentos. Así mismo, como
documentación de apoyo también se han tenido en cuenta los Criterios del Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo para la realización de las auditorías del
sistema de prevención de riesgos laborales reguladas en el Capitulo V del Reglamento
de los Servicios de Prevención, aunque estos criterios apliquen a auditorías externas, así
como la Norma UNE-EN ISO 19011:2002. Así mismo, no se ha considerado necesario
definir en este procedimiento los requisitos para la cualificación de auditores que
estarían recogidos en la definición de los perfiles de puesto dentro del procedimiento
ficticio “Competencia, formación y toma de conciencia”.
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PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO DE IDENTIFICACIÓN DE
PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE
CONTROLES
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PE-IP
PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO DE IDENTIFICACIÓN DE
PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN
DE CONTROLES
Revisión Modificaciones realizadas Realizado Fecha Revisado
y
Aprobado
Fecha
00 Edición Inicial Gestor de
PRL
2011-11-01
01020304
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PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO DE IDENTIFICACIÓN DE
PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE
CONTROLES
PE-IP
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ÍNDICE
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. REFERENCIAS
4. DEFINICIONES
5. DESCRIPCIÓN
6. ANEXOS
1. OBJETO
El objeto de este procedimiento es definir la metodología para identificar los peligros y
llevar a cabo la evaluación de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, así como la
planificación de las acciones correctoras y/o preventivas para evitar y/o reducir dichos
riesgos, de acuerdo con la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. Así
mismo, establece la sistemática para llevar a cabo las revisiones y actualizaciones de las
identificaciones y evaluaciones de riesgos.
2. ALCANCE
El presente procedimiento es aplicable a todos los procesos, actividades, operaciones,equipos o productos utilizados por Talleres GEN y a cualquier condición de trabajo
quedando expresamente incluidas:
Las características generales de los locales, instalaciones, equipos, productos y
demás útiles existentes en el centro de trabajo.
La naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el
ambiente de trabajo y sus correspondientes intensidades, concentraciones o
niveles de presencia. Los procedimientos para la utilización de los agentes citados anteriormente que
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PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO DE IDENTIFICACIÓN DE
PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE
CONTROLES
PE-IP
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influyan en la generación de los riesgos mencionados.
Todas aquellas otras características del trabajo, incluidas las relativas a su
organización y ordenación, que influyan en la magnitud de los riesgos a que esté
expuesto el trabajador.
3. REFERENCIAS
Los requisitos legales identificados según el procedimiento PE-IR
“Identificación y evaluación de requisitos legales y otros requisitos que laorganización suscriba.
Normas nacionales, europeas, internacionales o guías de organismos oficiales u
otras entidades de reconocido prestigio incluidas en el FPG-DE-3 “Listado de
documentación externa”.
Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales.
Real Decreto 39/1997, Reglamento de los Servicios de Prevención
Apartado 4.3.1 de la Norma OHSAS 18001:2007
Método de evaluación de riesgos labores del INSHT.
4. DEFINICIONES
Peligro: Fuente o situación con capacidad de daño en términos de lesiones, daños a la
propiedad, daños al medio ambiente o una combinación de ambos.
Identificación de peligros: El proceso mediante el cual se reconoce que existe un
peligro y se definen sus características.
Riesgo: Combinación de la frecuencia o probabilidad y de las consecuencias que
puedan derivarse de la materialización de un peligro.
Riesgo Laboral: La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño
derivado del trabajo.
Evaluación de riesgos: Proceso mediante el cual se obtiene la información necesaria
para que la organización esté en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la
oportunidad de adoptar acciones preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de acciones quedeben adoptarse.
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PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE
CONTROLES
PE-IP
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Análisis de riesgos: Utilización sistemática de la información disponible para
identificar los peligros y estimar los riesgos a personas, poblaciones, propiedad o al
medio ambiente.
Gestión de riesgos: Aplicación sistemática de políticas, procedimientos y prácticas de
gestión para analizar, valorar y evaluar los riesgos.
Condición de trabajo: Cualquier característica del mismo que pueda tener una
influencia significativa en la generación de riesgos para la salud y la seguridad del
trabajador.Control de riesgos: Mediante la información obtenida en la evaluación de riesgos, es el
proceso de toma de decisión para tratar y/o reducir los riesgos, para implantar las
medidas correctoras, exigir su cumplimiento y la reevaluación periódica de su eficacia.
Estimación de riesgos: El proceso mediante el cual se determina la frecuencia o
probabilidad y las consecuencias que puedan derivarse de la materialización de un
peligro.
5. DESCRIPCIÓN
5.1 Información inicial. Planificación
El Gestor de PRL, con el apoyo de los responsables de los departamentos y de, al
menos, dos miembros del Comité de Seguridad y Salud, estudiarán la forma de proceder
para llevar a cabo la identificación de peligros, según las características de las
actividades que se realizan (por áreas, secciones, puestos de trabajo o función, etc..),
teniendo en cuenta esta información, se llevará a cabo una programación de lasactividades a evaluar, designación de las personas que deben intervenir y se recopilará
cualquier otra información que pueda necesitarse, como pudiera ser:
Accidentes ocurridos registrados según el PE-II “Investigación de
incidentes”.
Asuntos planteados en los Comités de Seguridad y Salud.
Tareas que se realizan. Su duración y frecuencia.
Organización del trabajo y secuencias del proceso de producción.
Formación recibida por los trabajadores sobre la ejecución de sus tareas.
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Normas de seguridad que se aplican y procedimientos escritos de trabajo.
Medidas de control existentes.
Instalaciones, maquinaria y equipos utilizados.
Instrucciones de fabricantes y suministradores para el funcionamiento y
mantenimiento de instalaciones, maquinaria y equipos.
Energías utilizadas.
Sustancias y preparados utilizados y generados en el trabajo.
Contenido y recomendaciones del etiquetado de los productos químicos
utilizados.
La planificación para llevar a cabo la identificación de peligros se llevará en el formato
FPG-PC-1 “Planificación de la Calidad”. La recogida de información se llevará a
cabo en el formato FPE-IP-1 “Descripción del puesto de trabajo” donde se indicarán
las actividades, las personas que las desempeñan y la identificación de trabajadores
sensibles [menores (ME), en embarazo o lactancia (MA) o por cualquier otro motivo
(SE)]. Así mismo, en este formato se indicará la fecha y el motivo de la evaluación y
firmará el Gestor de PRL como persona responsable.
5.2 Identificación de peligros
En la identificación de peligros se tendrán en cuenta:
las actividades rutinarias y no rutinarias;
las actividades de todas las personas con acceso al lugar de trabajo,
incluyendo contratistas y visitantes;
el comportamiento humano, las capacidades y otros factores humanos;
los peligros identificados, originados fuera del lugar de trabajo, capaces de
afectar adversamente a la seguridad y salud del personal de Talleres GEN.
La infraestructura, el equipamiento y los materiales en el lugar de trabajo
El diseño de las áreas de trabajo, los procesos, las instalaciones, la
maquinaria, los procedimientos operativos y la organización del trabajo.
En cada actividad, los responsables de los departamentos junto con el gestor de PRL
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CONTROLES
PE-IP
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identificarán los peligros asociados de entre los indicados en el formato FPE-IP-2
“Identificación de peligros y evaluación de riesgos” registrando si aplican o no
aplican en dicho formato.
Para la identificación completa de los peligros se recabará información y opinión de los
trabajadores y sus representantes. Así mismo, la identificación se hará siempre teniendo
en cuenta las siguientes premisas:
¿Existe una fuente de daño?
¿Quién (o qué) puede ser dañado?
¿Cómo puede ocurrir el daño?
5.3 Evaluación de riesgos
Existen varios métodos para llevar a cabo la evaluación de los riesgos SST, el método
empleado (con la denominación de los apartados que se indican a continuación) se
consignará en la casilla correspondiente del PE-IP-02 “Identificación de Peligros y
Evaluación de riesgos”.
5.3.1 Evaluación de riesgos impuesta por legislación específica
Esta metodología de evaluación se emplea para los riesgos que se pueden presentar en
los puestos de trabajo y que deriven de las propias instalaciones y equipos para los
cuales existe una legislación nacional, autonómica y local de Seguridad Industrial, de
Prevención de riesgos laborales y de Prevención y Protección contra Incendios. Los
riesgos sometidos a este tipo de evaluación serán los derivados de los requisitos legalesextraídos de la legislación identificada por la aplicación del PE-IR “Identificación y
evaluación de requisitos legales y otros requisitos”. El cumplimiento de los requisitos
establecidos por dicha legislación supondrá que los riesgos derivados de estas
instalaciones o equipos, están controlados. Por tanto la evaluación de dichos riesgos
consistirá en asegurar que se cumple con los requisitos establecidos en la legislación
que le sea de aplicación y en los términos señalados en ella. El resultado de esta
evaluación se plasmará en el FPE-IR-2 “Evaluación del cumplimiento legal”. Entérminos generales, la legislación obliga:
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PE-IP
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A disponer de una Autorización Individual de puesta en marcha por la
Delegación de Industria correspondiente. •
Contratar con una Entidad Acreditada por la Administración el
mantenimiento periódico de la instalación
Libro de Registro de la instalación
Realización, cuando proceda, de las correspondientes inspecciones
reglamentarias.
5.3.2. Evaluación de riesgos para los que no existe legislación específica pero están
establecidas en normas internacionales, europeas, nacionales o en guías de
Organismos Oficiales u otras entidades de reconocido prestigio
Existen normas o guías técnicas que establecen el procedimiento de evaluación e
incluso, en algunos casos, los niveles máximos de exposición recomendados para
determinados riesgos para los que no existe una legislación ni comunitaria ni nacional,
que limite la exposición a dichos riesgos. Estas normas o guías están incluidas en el
FPG-DE-3 “Listado de documentación externa”. El formato para registrar estas
evaluaciones será libre y se adaptará a lo indicado en cada norma o guía.
5.3.3 Evaluación general de riesgos
Cualquier riesgo que no se encuentre contemplado en los tres tipos de evaluaciones anteriores,
se evaluará mediante el método general de evaluación que se expone a continuación, basado en
los criterios del INSHT.
1) Estimación del riesgoPara cada peligro identificado se estimará el riesgo, determinando la potencial severidad del
daño (consecuencias) y la probabilidad de que ocurra el hecho.
1.1) Severidad del daño
Para determinar la potencial severidad del daño, se considerarán:
Las partes del cuerpo que se verán afectadas.
La naturaleza del daño, graduándolo de la forma siguiente:
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CONTROLES
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Ligeramente dañino
(LD)
Dañino
(D)
Extremadamente dañino
(ED)Cortes y magulladuras
pequeñas
Irritación de los ojos por
polvo.
Laceraciones
Quemaduras
Conmociones
Torceduras importantes
Fracturas menoresSordera
Dermatitis
Trastornos músculo-
esqueléticos
Amputaciones
Fracturas mayores
Intoxicaciones
Lesiones múltiples
Cáncer
Para valorar la severidad del daño se cumplimentará la casilla “Severidad” del PE-IP-
02 “Identificación de Peligros y Evaluación de riesgos” para cada uno de los peligros
identificados.
1.2) Probabilidad de que ocurra el daño
La probabilidad de que ocurra el daño se graduará desde baja hasta alta con el siguiente
criterio:
Probabilidad Alta
A
Probabilidad Media
M
Probabilidad Baja
B
El daño ocurrirá siempre o casisiempre
El daño ocurrirá enalgunas ocasiones
El daño ocurrirá rarasveces
A la hora de estimar la probabilidad de que ocurra el daño se tendrán en cuenta los
siguientes criterios:
Si las medidas de control ya implantadas son adecuadas.
Los requisitos legales y los códigos de buena práctica para medidas
específicas de control.
La información sobre las actividades de trabajo.
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CONTROLES
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Trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos.
Frecuencia de exposición al peligro.
Fallos en los componentes de las instalaciones y de las máquinas, así como
en los dispositivos de protección.
Exposición a los elementos.
Protección suministrada por EPI y tiempo de utilización de estos equipos.
Actos inseguros de las personas.
Para valorar la probabilidad de que ocurra el daño se cumplimentará la casilla
“Probabilidad” del PE-IP-02 “Identificación de Peligros y Evaluación de riesgos”
para cada uno de los peligros identificados.
2) Evaluación del riesgo
En función de los parámetros anteriores se estimarán los niveles de riesgo de acuerdo
con su probabilidad estimada y sus consecuencias esperadas empleando la siguiente
matriz:
SEVERIDAD
PROBABILIDAD
Ligeramente
dañino
(LD)
Dañino
(D)
Extremadamente
dañino
(ED)
Baja (B)Riesgo TRIVIAL
(T)
Riesgo TOLERABLE
(TO)
Riesgo MODERADO
(MO)
Media (M)
Riesgo
TOLERABLE
(TO)
Riesgo MODERADO
(MO)
Riesgo
IMPORTANTE
(I)
Alta (A)
Riesgo
MODERADO
(MO)
Riesgo
IMPORTANTE
(I)
Riesgo
INTOLERABLE
(IN)
El resultado de la evaluación del riesgo se consignará en la casilla “Valoración” del PE-
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IP-02 “Identificación de Peligros y Evaluación de riesgos” para cada uno de los peligros
identificados.
3) Priorización de la actuación
Los niveles de riesgo indicados en la tabla anterior forman la base para decidir si se
requiere mejorar los controles existentes o implantar unos nuevos, así como para la
priorización de las acciones. En la siguiente tabla se incluye el criterio para la toma de
decisiones y se indican los esfuerzos precisos para el control de los riesgos y la urgenciacon la que deben adoptarse las medidas de control, que han de ser proporcionales al
riesgo.
NIVEL DE
RIESGO
REQUERIMIENTOS DE ACTUACIÓN
TRIVIAL (T) No se requiere acción específica.
TOLERABLE(TO)
No se necesita mejorar la acción preventiva, sin embargo se debenconsiderar soluciones más rentables o mejoras que no supongan una carga
económica importante.
Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la
eficacia de las medidas de control.
MODERADO
(MO)
Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las
inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse
en un periodo determinado.
Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuenciasextremadamente dañinas, se precisará una acción posterior para
establecer, con más precisión, la probabilidad de daño, como base para
determinar la necesidad de mejora de las medidas de control.
IMPORTANTE
(I)
No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo.
Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo.
Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está realizando, debe
remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos moderados.
INTOLERABLE(IN)
No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo.Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe
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CONTROLES
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NIVEL DE
RIESGO
REQUERIMIENTOS DE ACTUACIÓN
prohibirse el trabajo.(Riesgo grave e inminente)
5.4 Realización de la identificación de peligros y evaluaciones de riesgos
La identificación de peligros y la evaluación de riesgos, especificada en este
procedimiento, se llevará a cabo por la concurrencia de alguna o varias de las siguientes
circunstancias: Alta, baja o modificación de un Equipo de Trabajo.
Alta, baja o modificación de una Instalación auxiliar.
Alta, baja o modificación de un Equipo de Protección Individual.
Modificación de puestos y/o procesos
Alta, baja o modificación en el empleo de Productos Químicos Auxiliares.
Realización de inspecciones programadas, tratamiento de reclamaciones y
sugerencias de los trabajadores, cuidado y vigilancia de la salud de los
trabajadores, investigación de sucesos.
Cambios en los requisitos legales de aplicación
En el caso de que no se dé ninguna de las circunstancias anteriores se procederá a
revisar la identificación y evaluación de riesgos con una periodicidad anual y siempre
antes de la Revisión del Sistema por la Dirección.
5.5 Preparación del Plan de Control de Riesgos
Si de la evaluación de riesgos se deduce que el riesgo es intolerable, se elaborará un
Plan de Acción Preventiva conforme a lo establecido en el PG-NC “No
Conformidades, Acciones Correctivas y Acciones Preventivas”.. Los métodos de
control deben escogerse teniendo en cuenta los principios de la acción preventiva:
Combatir los riesgos en su origen. Adaptar el trabajo a la persona.
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Hoja 12 de 13
Tener en cuenta la evolución de la técnica.
Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún riesgo.
Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.
Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.
El plan de Acción Preventiva se revisará antes de su implantación, considerando lo
siguiente:
Si los nuevos sistemas de control de riesgos conducirán a niveles de riesgo
aceptables.
Si los nuevos sistemas de control generan nuevos peligros
La opinión de los trabajadores afectados sobre la necesidad y operatividad de
las nuevas medidas de control.
Una vez aprobadas las acciones, se planificarán y se hará seguimiento de las mismas
hasta la valoración de su eficacia y cierre tal y como se establece en el PG-NC “No
Conformidades, Acciones Correctivas y Acciones Preventivas”.
5.6 Información a los trabajadores
Tal y como se establece en el PG-TC “Procedimiento general de competencia,
formación y toma de conciencia” el Gestor de PRL informará a los trabajadores de los
riesgos a los que están expuestos, así como de las medidas preventivas a aplicar a partir
de la información contenida en los formatos FPE-IP-1 “Descripción del puesto de
trabajo” y FPE-IP-2 “Identificación de peligros y evaluación de riesgos”.
5.7 Conservación de registros
Todos los registros generados de la aplicación de este procedimiento se encuentran
gestionados conforme a lo establecido en el PG-CR “Control de los registros”.
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PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE
CONTROLES
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Hoja 13 de 13
6. ANEXOS
Este procedimiento tiene como anexos:
FPE-IP-1 “Descripción del puesto de trabajo”
FPE-IP-2 “Identificación de peligros y evaluación de riesgos”
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO
FPE-IP-1
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Hoja 1 de 1
PUESTO DE TRABAJO, PROCESO, EQUIPO, OPERACIÓN CÓDIGO
(nn)
TRABAJO POR
TURNOS SI NO PRIMA SI NO TURNO NOCTURNO SI NO
TAREAS REALIZADAS EQUIPOS/PROCEDIMIENTOS/PRODUCTOS UTILIZADOS
IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJADORES
ASIGNADOS AL PUESTO
ENTREVISTADO TRABAJADOR
SENSIBLE
Nombre/nº SI NO ME MA SE
Nombre/nº SI NO ME MA SE
Nombre/nº SI NO ME MA SE
Nombre/nº SI NO ME MA SE
Nombre/nº SI NO ME MA SE
Nombre/nº SI NO ME MA SE
Fecha de Actualización de los datos:
Tipo de Evaluación:
INICIAL PERIÓDICA POR CAMBIOS OTROS (Detallar:_____________________)
Persona Responsable
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IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
FPE-IP-2
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Hoja 1 de 2
Caso Práctico T09_11P 1
PUESTO DE TRABAJO:CÓDIGO:ACTIVIDAD:
NºRIESGO
MétodoEv.
riesgos
Severidad Probabilidad ValoraciónLD
D ED
B M A T TO
M I IN
Evaluación de instalaciones, equipos ymateriales
1 Caídas de personas a distinto nivel
2 Caídas de personas al mismo nivel
3 Choque o golpes contra objetos inmóviles
4 Choque o golpes contra objetos móviles5 Golpes o caída por el estado del suelo
6 Pisadas de objetos
7 Atropellos o golpes con vehículos
8 Caídas de objetos en manipulación
9 Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento
10 Caídas de objetos en suspensión o posicionados
11 Atrapamiento y arrastre por o entre objetos
12 Aplastamiento, corte y abrasión
13 Golpes y cortes por manipulación de objetos o herramientas
14Proyecciones de fragmentos o partículas
15 Atrapamientos por vuelco de máquinas, tractores o vehículos
16 Contactos térmicos
17 Contacto eléctrico
18 Contacto con sustancias caústicas o corrosivas
19 Incendio
20 Accidentes causados por seres vivos
Condiciones que pueden generar enfermedadesprofesionales
21 Exposición al ruido
22 Exposición a vibraciones
23 Riesgo biológico24 Exposición a contaminantes químicos y sustancias nocivas
25 Exposición a radiaciones NO ionizantes
26 Exposición a radiaciones ionizantes
Organización del trabajo27 Organización del trabajo monotonía/aislamiento
28 Organización del trabajo atención/Complejidad
29 Turnicidad
30 Ritmos de trabajo excesivos
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IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
FPE-IP-2
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Fecha de Actualización de los datos:
Tipo de Evaluación:
INICIAL PERIÓDICA POR CAMBIOS OTROS (Detallar:_____________________)
Firma del Gestor PRL
Caso Práctico T09_11P 2
PUESTO DE TRABAJO:CÓDIGO:ACTIVIDAD:
NºRIESGO
MétodoEv.
riesgos
Severidad Probabilidad ValoraciónLD
D ED
LD
D ED
LD
D ED
LD
D
Acondicionamiento del lugar de trabajo31 Ambiente luminoso (fatiga visual, deslumbramientos…)
32 Ambiente término. Exposición a Tª ambientales extremas
33 Humedad
Adaptación al puesto de trabajo
33 Manejo manual de cargas34 Traumatismos por movimientos repetitivos
35 Posturas de trabajo forzadas
36 Sobreesfuerzos
37 Estrés
Otros peligros identificados no considerados enlas categorías anteriores (detallar)
383940
4142434445
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PROCEDIMIENTO GENERAL DE COMUNICACIÓN, CONSULTA Y
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES
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Hoja 1 de 12
PG-CP
PROCEDIMIENTO GENERAL DE COMUNICACIÓN, CONSULTA
Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES
Revisión Modificaciones realizadas Realizado Fecha Revisadoy
Aprobado
Fecha
00 Edición Inicial Gestor de
PRL
2011-11-07
01020304
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PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES
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ÍNDICE
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. REFERENCIAS
4. DEFINICIONES
5. DESCRIPCIÓN
6. ANEXOS
1. OBJETO
Este procedimiento establece las bases para las comunicaciones relacionadas con el
Sistema de Gestión Integrado de Talleres GEN de manera que se:
Asegure la eficacia de la comunicación interna entre los diferentes
niveles de la organización.
Regulen los canales para la recepción, documentación y respuesta de las
comunicaciones externas relevantes.
Consiga sensibilizar a los trabajadores con respecto al ejercicio de sus
responsabilidades en el cumplimiento de los objetivos establecidos y le permita
participar en el proceso de mejora continua de Talleres GEN.
También, establece la metodología para garantizar la información, consulta y
participación de los trabajadores de Talleres GEN, en materia de seguridad y salud,
según establece el artículo 18 “Información, consulta y participación” y el Capitulo V
“Consulta y participación de los trabajadores” de la Ley 31/95 de Prevención de
Riesgos Laborales.
Finalmente, establece los mecanismos de actuación, para que cualquier trabajador
realice consultas sobre el Sistema Integrado y participe en la Prevención de Riesgos
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Hoja 3 de 12
Laborales y en la gestión del Sistema Integrado.
2. ALCANCE
Este procedimiento será de aplicación a todas las actuaciones de Comunicación,
Consulta y Participación en materia de Prevención de Riesgos Laborales, Calidad y
Medioambiente que se realicen en Talleres GEN.
3. REFERENCIAS
Para la elaboración de este procedimiento se han tomado como referencias básicas los
criterios establecidos en los siguientes documentos:
Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales
·Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
los Servicios de Prevención.
Norma UNE-EN ISO 14001:2004, apartado 4.4.3.
Norma UNE-EN ISO 9001:2008, apartado 5.3.3
Especificación OHSAS 18001:2007, apartado 4.4.3
4. DEFINICIONES
Comunicación: Proceso de transferencia de información interactiva a través de
diferentes canales.
Comunicación pertinente: Comunicación que versa sobre los aspectos ambientales,riesgos en la seguridad y salud en el trabajo o relativa a requisitos legales y otros
requisitos que la organización suscriba. Se considerarán también comunicaciones
pertinentes las reclamaciones y sugerencias de los clientes.
Comunicación interna: Es el flujo de información, tanto en sentido ascendente como
descendente, creado para transmitir aspectos generales de la empresa, sus objetivos
generales, o cualquier otra información que ayude a concienciar, estimular e integrar a
las personas de la Organización.Comunicación externa: Se consideran comunicaciones externas las solicitudes de
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Hoja 4 de 12
información de parte externa interesada, quejas o denuncias, así como la información
transmitida desde Talleres GEN al exterior por iniciativa propia o como respuesta a
cualquier tipo de solicitud de información, queja o denuncia. Esta información podrá ser
comunicada a organismos oficiales, organizaciones externas, partes afectadas o
interesadas.
Información: proceso de transmisión de datos a través de los diferentes canales.
Consulta: proceso a través del cual se requiere la opinión de alguien.Participación: Proceso interactivo orientado a la construcción de una idea, decisión,
organización, etc. en el cual las personas aportan valor añadido.
Delegados de Prevención: representantes de los trabajadores con funciones específicas
en materia de seguridad y salud en el trabajo.
Comité de Seguridad y Salud: es el órgano paritario de participación destinado a la
consulta regular y periódica de las actuaciones de Talleres GEN en materia de
prevención de riesgos laborales.Comité de Calidad y Medioambiente: es el órgano de participación destinado al
análisis periódico de los datos y de la información aportada por el sistema de gestión
integrado, así como a la propuesta y seguimiento de acciones correctivas y preventivas.
Parte Interesada: Persona o grupo, incluidas las autoridades, interesados o afectados
en el desempeño o éxito de la organización. Pueden ser la Administración, grupos
financieros, medios de comunicación, clientes, vecinos, compañías de seguros y
sociedad en general.Desempeño: Resultados medibles de la gestión integrada que hace una organización de
sus aspectos ambientales, de sus riesgos en la seguridad y salud en el trabajo y del
seguimiento y medición de los procesos, productos y/o actividades.
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5. DESCRIPCIÓN
5.1 Comunicación
5.1.1 Comunicación interna entre los diversos niveles y funciones de la
organización
Talleres GEN ha establecido en relación con sus peligros para la SST, sus aspectos
ambientales y sus procesos y servicios los siguientes canales de comunicación interna:
Comunicación interna descendente: El Administrador de TalleresGEN, asesorado por el Gestor de PRL y el Gestor de Calidad define la política
y los objetivos del sistema de gestión integrado y deciden las formaciones y
gestiones a llevar a cabo dentro de dicho sistema integrado. Así mismo, con la
colaboración de los responsables de los departamentos definen los indicadores
de proceso adecuados que permitirán medir la eficacia del sistema de gestión
integrado y hacen seguimiento de los resultados a través de los Comités de
Calidad y Medioambiente y de Seguridad y Salud que se reúnen con frecuenciatrimestral dejando constancia documentada en el FPG-CP-1. Para la
comunicación de esta información se utilizarán como vías de comunicación el
Boletín Interno trimestral de Calidad, medioambiente y seguridad, los tablones
de anuncios situados en las distintas secciones de Talleres GEN, así como el
correo electrónico. Cuando existan cambios en la política o entre un trabajador
nuevo, la política se entregará además junto con la primera nómina.
Comunicación interna ascendente: Los trabajadores deben comunicar asus superiores, o directamente al Gestor de Calidad o de PRL o a sus
representantes cualquier sugerencia o aspecto destacable que aprecie en su
puesto o área de trabajo o en el Sistema de Gestión Integrado orientado a la
detección de peligros y sugerencias para su eliminación, minimización y
control y a la mejora de los procesos, actividades, servicios y del sistema. La
información relativa a SST (si no ha sido canalizada por los Delegados de
Prevención o Comité de Seguridad y Salud) también podrá ser transmitida aestos. Y a su vez éstos plantearán sugerencias y acciones a llevar a cabo en las
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Hoja 6 de 12
reuniones trimestrales con el Administrador. Para mejorar esta comunicación,
además, se han colocado buzones de sugerencias próximos a los tablones de
anuncios que se revisarán periódicamente antes de las reuniones de los
distintos Comités con el fin de estudiar las propuestas y darles tratamiento. Las
sugerencias recibidas junto con la justificación del tratamiento se expondrán en
los distintos tablones de anuncios.
La Información a los trabajadores en relación con los riesgos para la seguridad y la
salud en el trabajo; las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a
dichos riesgos; y las medidas adoptadas en situaciones de emergencia en materia de
primeros auxilios, lucha contra incendios, y evacuación de los trabajadores; se llevará a
cabo, con carácter general, a través de los Delegados de Prevención y en el seno del
Comité de Seguridad y Salud en las reuniones de Seguridad que se llevan a cabo
mensualmente conforme a lo establecido en el Manual de la Prevención de Riesgos
Laborales.
Así mismo, se informará directamente a cada trabajador, tal como establece el PG-TC
“Competencia, formación y toma de conciencia” de:
Los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo tanto aquellos que afecten a la
empresa en su conjunto como los riesgos específicos en su puesto de trabajo o
función.
Las medidas de protección y prevención aplicables a dichos riesgos Responsabilidades
Cambios en los procesos, equipos, métodos de trabajo, etc.
Cambios de legislación y normativa aplicable
Informar sobre los programas y sus resultados
Desarrollo de los programas de formación y sensibilización
Información acerca de los riesgos potenciales derivados de incumplimientos
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Así mismo, se le informará de los resultados de la vigilancia de la salud tal y como se
establece en el PE-VS “Procedimiento específico de Vigilancia de la Salud”.
5.1.2 Comunicación externa
Esta comunicación se producirá como consecuencia de la emisión de información al
exterior por iniciativa propia o como requerimiento de una parte externa interesada.
5.1.2.1 Comunicaciones de o a partes interesadas: Se contemplan en este apartado lascomunicaciones que se efectúan para comunicar los aspectos más significativos de la
organización a clientes, grupos interesados de opinión pública o público en general, ya
sea por iniciativa propia o como respuesta a una solicitud de información. La recepción
de cualquier requerimiento o información desde el exterior, también constituye una
comunicación externa y ha de ser canalizada hasta la persona responsable de su
valoración. Las comunicaciones recibidas desde el exterior pueden ser, entre otras, las
siguientes: Información o requerimientos desde autoridades públicas relativas a los
requisitos legales identificados en el PE-IR “Identificación y evaluación de
requisitos legales y otros requisitos”: Cuando las autoridades demanden
alguna información, se facilitará dicha información en los plazos requeridos.
Quejas, sugerencias y reclamaciones relativas a medioambiente y prevención de
riesgos laborales. Cuando la solicitud de información proceda de otras partes
externas interesadas, como grupos ecologistas, comunidades de vecinos u otros,los gestores de PRL y de Calidad valorarán dicha comunicación y la necesidad
de respuesta. Entre los criterios a contemplar para la evaluación de las
comunicaciones relevantes se tienen en cuenta:
o Existencia de requisito legal
o Conveniencia de responder por razones de imagen
o Otros a considerar en función del asunto tratado.
Todas las comunicaciones de carácter medioambiental y de SST, consideradasrelevantes, se registrarán en el FPG-CP-2:”Listado de comunicaciones externas”y
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serán contestadas por Talleres GEN por el mismo medio que se recibió guardando dicha
comunicación como registro del sistema. El plazo de contestación es de quince días
desde que Talleres GEN recibe la comunicación, salvo que exista otro fijado por la
legislación aplicable.
En caso de que dicha comunicación no se considere relevante, se indicará la razón o
motivo en el Formato FPG-CP-2:”Listado de comunicaciones externas”.
Finalmente, tal y como se establece en las obligaciones legales aplicables a Talleres
GEN, a la Administración competente, se le comunicará la siguiente información:evaluación de riesgos, resultados de la auditoría reglamentaria cada 5 años (cuando
proceda), los accidentes de > 1 día de baja y mensualmente el listado de accidentes.
Estas comunicaciones se registrarán también en el formato FPG-CP-2:”Listado de
comunicaciones externas”.
Las quejas, sugerencias y reclamaciones de clientes se tratan conforme a lo
establecido en el PE-GR:”Gestión de las reclamaciones de clientes”.
Por iniciativa propia de Talleres GEN, pueden emitirse comunicados referentes aasuntos medioambientales, de Calidad y del sistema de SST a partes interesadas
externas. Estos comunicados también se incluirán en el FPG-CP-2:”Listado de
comunicaciones externas” y serán considerados registros del Sistema de
Gestión.
5.1.2.2 Comunicación con contratistas y ETT’s
Se incluye en este apartado la comunicación de requisitos ambientales y de seguridadque les son de aplicación a las empresas subcontratadas y ETT´s en base a la actividad
que se contratan y que serán transmitidos por el responsable de Administración según lo
establecido en el PE-GC “Procedimiento específico de gestión de compras y
subcontrataciones”. Esta información incluirá, según sea aplicable:
o Cumplimiento de legislación.
o Formatos que deben cumplimentar.
o Procedimientos y normas de Talleres GEN, que aplican a la actividadque el contratista vaya a realizar.
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Hoja 9 de 12
o Plan de emergencia.
Así mismo, Talleres GEN, entregará el tríptico “Calidad, Medioambiente y Seguridad”
incluido en el PG-CF “Competencia, formación y toma de conciencia” a los
trabajadores de las empresas subcontratadas que accedan a nuestras instalaciones.
5.1.2.3 Comunicación con otros visitantes
A la recepción de visitas, el Gestor de PRL, entregará el tríptico “Calidad,
Medioambiente y Seguridad” incluido en el PG-TC “Competencia, formación y tomade conciencia” a los que accedan a las instalaciones de Talleres GEN. Así mismo,
dicho gestor asignará un responsable que acompañe al visitante hasta la salida de
nuestras instalaciones.
5.1.2.4 Comunicación de emergencias ambientales y de seguridad y salud en el
trabajo
En cumplimiento de lo establecido en la legislación en el PE-PE “Preparación yrespuesta ante emergencias”, se contemplan las comunicaciones con las Autoridades
Públicas en cada uno de los casos de accidentes o emergencias que se especifican. La
responsabilidad de este tipo de comunicación recae en los Gestores de PRL y Calidad.
5.2 Participación y consulta
5.2.1 Participación
Talleres GEN fomenta la participación de los trabajadores en el sistema de gestiónintegrado mediante las siguientes acciones:
o Involucración en la identificación de peligros, evaluación de riesgos, la
determinación de controles y en la participación en la mejora continua
del sistema de gestión integrado, de los procesos y de los servicios, a
través de su participación en los grupos de trabajo de mejora establecidos
en los distintos departamentos cuya actividad coordinan los gestores de
PRL y de Calidad y de la cumplimentación del FPG-CP-3“Sugerencias”.
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o Adecuada participación en la investigación de incidentes y accidentes
que se consigue a través de lo definido en el PE-II “Investigación de
incidentes”.
o Involucración en el desarrollo y la revisión de las políticas y objetivos
del Sistema de Gestión Integrado a través del concurso anual “Un
objetivo para ti, un objetivo para todos” donde los empleados propondrán
objetivos y se realizará una votación abierta en la que los dos objetivos
más votados se incorporarán al Plan de Objetivos de la empresa.
o Así mismo, se insistirá en las sesiones de sensibilización definidas en el
PG-TC “Competencia, formación y toma de conciencia” en que la
participación de los trabajadores en cuestiones relacionadas con la
prevención de riesgos laborales se lleva a cabo a través de los Delegados
de Prevención y en el seno del Comité de Seguridad y Salud y se llevará
a cabo anualmente un cuestionario de satisfacción laboral conforme a la
NTP 394 del INSHT.
5.2.2 Consulta
La consulta a los trabajadores se llevará a cabo a través de los Delegados de Prevención
y en el seno del Comité de Seguridad y Salud, en la adopción de las decisiones relativas
a:
o La planificación y la organización del trabajo y la introducción de nuevas
tecnologías, en todo lo relacionado con las consecuencias que éstas pudieran tener para la seguridad y la salud de los trabajadores, derivadas
de la elección de los equipos, la determinación y la adecuación de las
condiciones de trabajo y el impacto de los factores ambientales en el
trabajo.
o La organización y desarrollo de las actividades de protección de la salud
y prevención de los riesgos profesionales, incluida la designación de los
trabajadores encargados de dichas actividades.o La designación de los trabajadores encargados de las medidas de
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emergencia tal como se establece en el PE-PE ”Preparación y
respuesta ante emergencias”
o Cualquier otra acción que pueda tener efectos substanciales sobre la
seguridad y la salud de los trabajadores.
Como norma general, a los Delegados de Prevención se les hará llegar, copia de las
evaluaciones de riesgos efectuadas, de las medidas de prevención aplicables a dichos
riesgos, de la planificación y resolución, en cuanto a tiempo y medidas, de todos losriesgos encontrados en las Evaluaciones de Riesgos Laborales.
En el seno del Comité de Seguridad y Salud, se presentarán, como mínimo con una
periodicidad anual, informes sobre:
Accidentabilidad
Comunicaciones de riesgos recibidas
Evaluaciones de riesgos realizadas
Formación en materia de prevención de riesgos laborales impartida
Planificación preventiva
Otras actividades realizadas en materia de Prevención de Riesgos Laborales.
Así mismo, el Gestor de PRL llevará a cabo anualmente y antes de la Revisión del
Sistema por la Dirección una encuesta de autoevaluación según la NTP 182 del INSHT
de las condiciones de trabajo que se distribuirá a todos los trabajadores, y los resultados
se analizarán en la Revisión del Sistema con el fin de establecer las acciones correctivasy/o preventivas que se consideren necesarias.
La consulta con los contratistas cuando existan cambios que afecten a su Sistema de
Seguridad y Salud en el trabajo, se llevará a cabo conforme a lo establecido en el PE-
GC “Procedimiento específico de gestión de compras y subcontrataciones”. Así
mismo, a las ETT’s contratadas se le comunicarán todos los daños a la salud de los
trabajadores de la ETT (con accidente).
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5.3 Conservación de registros
Todos los registros generados de la aplicación de este procedimiento se encuentran
gestionados conforme a lo establecido en el PG-CR “Control de los registros”.
6. ANEXOS
Este procedimiento tiene como anexos:
FPG-CP-1 “Registro de reuniones”
FPG-CP-2 “Listado de comunicaciones externas”
FPG-CP-3 “Sugerencias”.
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“REGISTRO DE REUNIONES”
PG-CP-1
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Nº reunión: nn/aa
Fecha Hora de inicio/final:
TIPO DE REUNIÓN
Reunión interdepartamental
Unidad funcional
Reunión Comité de Seguridad y Salud
Reunión Comité Calidad
Grupo de mejora
Planes de muestreo para la auditoría
Otros (detallar)
ASISTENTES
ORDEN DEL DÍA/TEMAS A TRATAR/CUESTIONES A RESOLVER
1)
2)3)
ACUERDOS ADOPTADOS/ACCIONES A EMPRENDER/RESPONSABLES Y
PLAZOS
ACUERDOS ACCIONES RESPONSABLES PLAZOS
OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS
Firma:
Caso Práctico T09_11P 1
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“REGISTRO DE COMUNICACIONES EXTERNAS”
FPG-CP-2
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7/11/2011
Hoja 1 de 1
Código de
comunicación
nn/aa
REMITENTE Fecha de
recepción
ASUNTO ¿RELEVANTE?
SÍ/NO
RESPUESTA Fecha de
respuesta
Documento
asociado
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“SUGERENCIAS”
PG-CP-3
Revisión 0
7/11/2011
Hoja 1 de 1
Responsable de la Sugerencia:
Fecha:
Descripción de la sugerencia propuesta:
Puestos, actividades, procesos, instalaciones o equipos afectados:
Motivo de la sugerencia:
Mejora de las condiciones de trabajo
Control de un riesgo detectado
Mejoras en procesos, sistema de gestión integrado o actividades
Descripción del riesgo detectado (a cumplimentar únicamente si se ha detectadoun riesgo):
Departamento o zona donde se localiza el peligro (a cumplimentar únicamente si
se ha detectado un riesgo):
Firma del responsable de la sugerencia:
Decisión adoptada (a cumplimentar por Gestor de PRL y/o Gestor de Calidad)
Fecha y firma:
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PG-AI
Revisión 0
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Hoja 1 de 7
PG-AI
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Revisión Modificaciones realizadas Realizado Fecha Revisado
y
Aprobado
Fecha
00 Edición inicial Gestor
PRL
2011-11-07
01020304
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ÍNDICE
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. REFERENCIAS
4. DEFINICIONES
5. DESCRIPCIÓN
6. ANEXOS
1. OBJETO
El objeto de este procedimiento es reflejar las directrices que se deben seguir para la
realización de las auditorías internas con el fin de:
Verificar que el Sistema de Gestión de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y
Salud en el Trabajo (SST) se encuentra correctamente implantado.
Comprobar la efectividad y adecuación del Sistema de Gestión integrado.
Identificar los puntos de mejora y no conformidades con respecto a los
requisitos del Sistema de Gestión integrado.
Establecer acciones para la solución o corrección de las desviaciones y verificar
su eficacia.
Además, de lo indicado, el artículo 30 del RSP señala como objetivos concretos de la
auditoría al Sistema de SST los siguientes:
Comprobar la realización de la evaluación inicial y periódica de los riesgos
Comprobar que el tipo y planificación de las actividades preventivas se ajustan a
lo dispuesto en la normativa general, así como a la normativa sobre riesgos
específicos que sea de aplicación, teniendo en cuenta los resultados de la
evaluación.
Analizar la adecuación entre los procedimientos y medios requeridos para
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PROCEDIMIENTO GENERAL DE AUDITORÍAS INTERNAS
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Hoja 3 de 7
realizar las actividades preventivas y los recursos de los que se dispone el
empresario, teniendo en cuenta, además, el modo en que están organizados o
coordinados.
2. ALCANCEEste procedimiento es de aplicación a la realización de todas las auditorías internas del
Sistema de Gestión Integrado realizadas en TALLERES GEN.
3. REFERENCIAS
Para la elaboración de este procedimiento se han tomado como referencias básicas los
criterios establecidos en los siguientes documentos:
Apartado 8.2.2 de la Norma UNE-EN ISO 9001:2008
Apartado 4.5.5 de la Norma UNE-EN ISO 14001:2004
Apartado 4.5.5 de la Especificación OHSAS 18001:2007
Artículo 30 del Reglamento de los Servicios de Prevención Norma UNE-EN ISO 19011:2002
4. DEFINICIONES
Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias
de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que
se cumplen los “criterios de auditoría”.
Criterios de auditoría: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos.Auditado: Departamento o persona física que es auditado.
Auditor: Persona con la competencia necesaria para llevar a cabo una auditoría.
No conformidad: Incumplimiento de un requisito especificado en las Normas de
referencia indicadas en el capítulo 3 o cualquier requisito definido en el Sistema de
gestión Integrado.
Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.
Programa de auditoría: conjunto de una o más auditorías planificadas para un periodode tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico.
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Plan de auditoría: descripción de las actividades y de los detalles acordados de una
auditoría.
Alcance de la auditoría: extensión y límites de una auditoría.
5 DESCRIPCIÓN
5.1 Programa de auditorías
El Administrador de TALLERES GEN aprobará la programación anual de auditorías
elaborada, según el formato FPG-AI-1 “Programación anual de auditorías” , por elGestor PRL y el Gestor Calidad en la revisión del Sistema por la Dirección. En dicha
planificación anual se incluirán todos los departamentos de la organización con el
auditor asignado que llevará a cabo la auditoría. Dicho auditor será independiente del
área auditada.
En la planificación de auditorías anual se tendrán en cuenta los resultados de las
auditorías internas o externas anteriores, así como los resultados de las evaluaciones de
riesgos y de las evaluaciones de aspectos ambientales de las actividades de laorganización.
5.2 Elección de auditores internos
Las auditorías se llevarán a cabo con personal propio que cumplan los requisitos
establecidos en el perfil de puesto “Auditor interno” definido en el PG-TC
“ Procedimiento general de competencia, formación y toma de conciencia” aprobado
por el Administrador de TALLERES GEN.
5.3 Plan de Auditoría
Para cada auditoría dentro de la planificación anual, el auditor asignado concertará una
fecha concreta para llevar a cabo la auditoría con el responsable del área auditada y
elaborará el formato FPG-AI-2 “Plan de Auditoría” distribuyéndoselo al responsable
del área auditada con un plazo de antelación de 1 semana a la fecha de realización de la
auditoría.
La planificación anual de auditorías se revisará durante el año en el caso de que se
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produzcan cambios en los aspectos ambientales, en los procesos y en la identificación y
evaluación de peligros
5.4 Realización de la auditoría
5.4.1. Reunión Inicial
Como mínimo estarán presentes el auditor y el responsable del área auditada. El objeto
de esta Reunión es:
Recordar los objetivos y el alcance de la Auditoría.
Clarificar los puntos necesarios relacionados con la Auditoría.
5.4.2. Recogida de evidencias
A través de entrevistas, examen de documentos y registros, y observación de
actividades y situaciones de las áreas afectadas, se obtienen las evidencias objetivas, que
permiten verificar el grado de cumplimiento de las normas y detectar las posibles No
Conformidades. En algunos casos, además, a juicio del auditor, la auditoría podrállevarse a cabo según un cuestionario previamente establecido, en cuyo caso éste
formará parte del informe final de auditoría.
La descripción de las No Conformidades deberá completarse haciendo referencia
concreta al requisito incumplido (criterios de auditoría). Estos requisitos son los
contenidos en las Normas ISO 9001, RSP, OHSAS 18001:2007 e ISO 14001, y
Documentación del Sistema de Gestión Integrado de la Organización.
5.4.3. Reunión Final con el auditado.
Después de realizar la auditoría, el auditor mantendrá una reunión con el Responsable
del departamento auditado con el fin de presentar el Informe de la Auditoría y hacer las
aclaraciones oportunas, de tal modo, que se asegure que se entienden claramente los
resultados de la auditoría.
5.4.4 Informe de la auditoríaEn un plazo no superior a 1 semana desde la finalización de la auditoría, el auditor
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remitirá por correo electrónico el Informe de la Auditoría en el formato FPG-AI-3
“Informe de Auditoría” a todos los destinatarios incluidos en la lista de distribución de
dicho formato y, como mínimo, al Administrador, a los Gestores de PRL y Calidad y al
Responsable del Departamento auditado. En este formato, en el apartado de
“Comentarios del equipo auditor” se recogerá, como mínimo, información sobre si el
Sistema de Gestión Integrado es conforme con los requisitos definidos, si está
implementado y mantenido adecuadamente y si logra la política y los objetivos
establecidos. Así mismo, se recogerá también una valoración sobre la integración de la prevención en el sistema general de gestión de la empresa, tanto en el conjunto de sus
actividades como en todos los niveles jerárquicos de ésta, mediante la implantación y
aplicación del Plan de prevención de riesgos laborales, y se valorará la eficacia del
sistema de prevención para prevenir, identificar, evaluar, corregir y controlar los riesgos
laborales en todas las fases de actividad de la empresa.
En el Informe de auditoría, el auditor deberá calificar las no conformidades detectadas
atendiendo a los siguientes criterios.
GRAVES: Liberación de producto no conforme a cliente o subcontratista
Incumplimiento sistemático de las disposiciones establecidas en
el Sistema Integrado o de la legislación aplicable.
Grave riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores.
Impacto en el medioambiente a más de 5 km de los límites de la
organización Falta de previsión o control en relación con determinadas
situaciones, circunstancias o elementos "críticos" (como, por
ejemplo, no hacer que se realicen las revisiones periódicas de
ascensores, calderas, etc.)
Fallo grave en la planificación/organización de la prevención (en
atribuciones y competencias).LEVES Incumplimiento puntual de algún requisito del Sistema de Gestión
Integrado.
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MEDIAS El resto de casos.
Los resultados de las auditorías se revisarán en las reuniones de Revisión del Sistema
por la Dirección tal y como se indica en el PG-RS “Procedimiento general de Revisión
del Sistema”, y en función de las decisiones tomadas con estos resultados se elaborará
el nuevo Programa anual de auditorías para el siguiente ejercicio.
5.5 Acciones Correctivas y acciones PreventivasEn un plazo de 30 días a contar desde el envío del Informe de auditoría, los
Responsables de los Departamentos auditados deben abrir las correspondientes
Acciones Correctivas para las no conformidades detectadas según el PG-NC
“Procedimiento general de No Conformidades, Acciones Correctivas y Acciones
Preventivas” , así mismo pueden decidir, si procede, la apertura de las correspondientes
Acciones Preventivas para las Oportunidades de Mejora detectadas según el PG-NC
“No Conformidades, Acciones Correctivas y Acciones Preventivas”.
La verificación de la eficacia de las acciones propuestas y su cierre correspondiente se
llevará a cabo en las reuniones trimestrales del Comité de Calidad y Seguridad.
5.6 Conservación de registros
Todos los registros generados de la aplicación de este procedimiento se encuentran
gestionados conforme a lo establecido en el PG-CR “Control de los registros”.
6. ANEXOS
Este procedimiento tiene como anexos:
FPG-AI-1 “Programación anual de auditorías” ,
FPG-AI-2 “Plan de Auditoría”
FPG-AI-3 “Informe de Auditoría” .
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“PROGRAMACIÓN ANUAL DE AUDITORÍAS”
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DEPARTAMENTO A
AUDITAR
AUDITOR CRITERIOS DE
AUDITORIA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
ADMINISTRADOR
GESTIÓN PRL
GESTIÓN CALIDAD
ADMINISTRACION
COMERCIAL
OFICINA TÉCNICA
PRODUCCIÓN
Fecha de Aprobación
ADMINISTRADOR
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PLAN DE AUDITORÍA
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AUDITORÍA (NN/AA)ALCANCEDEPARTAMENTO
AUDITADOINTERLOCUTORES A
ENTREVISTAR AUDITOR FECHA DE REALIZACIÓNNORMAS DE APLICACIÓN
Y APARTADOS
CORRESPONDIENTES A
AUDITAR
DOCUMENTACIÓN DE
APLICACIÓN
METODOLOGÍA A
UTILIZAR Entrevistas
Observaciones
Listas de Comprobación Internas
Listas de Requisitos LegalesListas Verificación del INSHT
Planes de muestreo para la auditoría
Otros (detallar):
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INFORME DE AUDITORÍA
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Departamento auditado Fecha Auditor
Auditoría
(nn/aa
Objetivos de la auditoría Alcance de la auditoría
INTERLOCUTORES DOCUMENTOS AUDITADOS
NO CONFORMIDADES DETECTADAS
Nº Categorización DESCRIPCIÓNApdo.
NormaNorma
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INFORME DE AUDITORÍA
FPG-AI-3
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NUMERO Y TIPO DENO
CONFORMIDADES DETECTADASTENDENCIA
LEVES X 0,5 PUNTOS = PUNTOS
MEDIAS X 1,5 PUNTOS = PUNTOS
GRAVES X 3 PUNTOS = PUNTOS
TOTAL= PUNTOS
COMENTARIOS DEL AUDITOR
OPORTUNIDADES DE MEJORA DETECTADAS DURANTE LA AUDITORÍA
DISTRIBUCIÓN DEL INFORME
ADMINISTRADOR X GESTOR CALIDAD XRESPONSABLE
COMERCIAL
GESTOR PRL XRESPONSABLE
ADMINISTRACIÓNOFICINA TÉCNICA
PRODUCCIÓN
FIRMA AUDITOR
Caso Práctico T09_11P 2
0
2
4
6
8
10
12
Le ve s m e dias Gr ave s TOTAL
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