7/24/2019 Teschi-ga-po-003 Instructivo Para El Control Del Procesos Ext

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TESCHI-GA-PO-010 REVISIN 0

Nombre del Documento: Procedimientode trabajo del SGA para la Identificaciny Controlde ProcesosExternos

Cdigo:TESCHI-GA-PO-003

Revisin:0

Referencia a la Norma ISO 14001:2004 4.4.6Pgina 1 de 2

PROCEDIMIENTO PARALAIDENTIFICACINY CONTROLDE PROCESOS

EXTERN

OS

1.- El Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales del TESCHI contrata al proveedor delProceso Externo, en funcin de la calidad, precio y competencia de habilidades acordes con la PolticaAmbiental del TESCHIque determina el Sistema de Gestin Ambiental, de conformidad con el jefe derea que lo solicite.

2.- La Subdireccin de Planeacin y Administracin del TESCHI ser la responsable de mantener el registro(contrato, convenio, entre otros) que de fe al Proceso Externo que est brindando el proveedor.

3.- El Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales del TESCHI llevar a cabo la evaluacinde la prestacin del Proceso Externo de acuerdo al formato TESCHI-GA-PO-003-01 y tendrn la facultad,de determinar la periodicidad de su aplicacin siendo por lo menos 2 veces por semestre, y de adicionarnuevos criterios a dicho formato, de acuerdo a sus necesidades.

4.- Para el cumplimiento del presente instructivo se debern considerar los puntos referidos en elInstructivo de Trabajo para la realizacin de las compras directas en el formato de Procesos ExternosTESCHI-AD-IT-01

5.- Se recomienda que se contine con el Proveedor d el Proceso Externo contratado, siempre y cuando

cumpla al menos con el 80% de la puntuacin total obtenida en el Formato de Procesos ExternosTESCHI-GA-PO-003-01.

REGISTROS TIEMPO DERETENCIN

RESPONSABLE DECONSERVARLO

CDIGO DEREGISTRO

Seleccin de Proveedores. 1 aoRecursos Materiales yServicios

TESCHI-AD-FO-01

Evaluacin de Proveedores. 1 aoRecursos Materiales yServicios

TESCHI-AD-FO-02

Requisicin de Bienes y Servicios. 1 ao Recursos Materiales yServiciosTESCHI-AD-FO-03

Catlogo de ProveedoresAprobados.

Cada vez quese actualice

Recursos Materiales yServicios

TESCHI-AD-FO-04

Orden de Compra del Bien oServicio. 1 ao

Recursos Materiales yServicios

TESCHI-AD-FO-05

Formato para el Control de losProcesos Externos 1 ao

Recursos Materiales yServicio

TESCHI-GA-PO-003-01

Registro de Contrato o Conveniopara la Prestacin del Proceso

Externo

Durante laPrestacin del

ProcesoExterno

SubdireccinAdministrativa en

los Institutos

N /A

7/24/2019 Teschi-ga-po-003 Instructivo Para El Control Del Procesos Ext

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TESCHI-GA-PO-010 REVISIN 0

Nombre del Documento: Procedimientode trabajo del SGA para la Identificaciny Controlde ProcesosExternos

Cdigo:TESCHI-GA-PO-003

Revisin:0

Referencia a la Norma ISO 14001:2004 4.4.6Pgina 1 de 2

Glosario:

TESCHI:Tecnolgico de Estudios Superiores de Chimalhuacn

CONTROL DE EMISIN

ELABOR REVIS AUTORIZ

REPRESENTANTE DE LADIRECCIN REPRESENTANTE DE LADIRECCIN DIRECTOR

Firma: Firma: Firma:

15-ABRIL -2011 25-ABRIL -2011 28-ABRIL -2011

Cambios de esta versin

Nmero de

revisin

Fecha de actualizacin Descripcin del cambio