Unidad de Auditoría Interna: AGENCIA DE ACCESO A LA … · 2019-09-12 · Fecha de Inicio s/plan...

Fecha de Inicio s/plan Fecha de Inicio Real Grado de Avance / Etapa

1 Cierre de Ejercicio 01/01/2019 09/01/2019 100% ENTREGADO -

2Auditoria en la Direccion Nacional de Datos

Personales "Registro NO LLAME"01/01/2019 04/01/2019 30%/ Inicio Relevamiento Preliminar

Fecha de presentación de

producto s/planFecha de Inicio Real Grado de Avance

1Régimen de Adscripciones. (Dec. 639/2002.

Res. 9/2001 SGP)14/01/2019 03/01/2019 100% ENTREGADO -

2Reporte de Ejecución Plan Contingencia UAI

201830/01/2019 09/01/2019 100% ENTREGADO -

3

Recupero Patrimonial 12-2018

(Dec. 1154/1997. Resol. 192/2002 y Resol.

12/07 SGN)

08/01/2019 08/01/2019 100% ENTREGADOSistema Informático de Seguimiento del Recupero Patrimonial (SISREP

WEB) Habilitado en la INTRANET SIGEN

Unidad de Auditoría Interna: AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA

Reporte correspondiente a: ENERO 2019

Identificación de la Actividad/Tarea

Estado de ejecución de los proyectos de auditoría Plan Anual de Trabajo 2019

Envio de nota de solicitud de informacion. Análisis de normativa e

información compilada por la UAI.

Comentarios sobre el estado del proyecto

Identificación del Proyecto Comentarios sobre el estado del proyecto


1Auditoria en la Direccion Nacional de Datos

Personales "Registro NO LLAME"01/01/2019 04/01/2019 100% ENTREGADO -

2Auditoria en la Direccion de Proteccion de la

Privacidad - Inspecciones01/01/2019 20/02/2019 30% ENTREGADO



1 Informe Anual sobre Comites de Control 15/02/2019 14/02/2019 100% ENTREGADO

2 Informe Objetivos Desarrollo Sostenibles (ODS) 26/02/2019 01/02/2019 100% ENTREGADO

3 Seguimiento de Acciones Correctivas - Anexo

I al art. 3° Resol. 2018-173-APN-SIGEN15/02/2019 01/02/2019 100% ENTREGADO

4

Recupero Patrimonial 01-2019 (Dec.

1154/1997. Resol. 192/2002 y Resol. 12/07

SGN)




Reporte correspondiente a: FEBRERO 2019



Envio de nota de solicitud de informacion. Análisis de normativa e

información compilada por la UAI.



-

-

-


1Auditoria en la Direccion de Proteccion de la

Privacidad - Inspecciones01/01/2019 20/02/2019 100% ENTREGADO -



1 Informe Sistemas Normalizados de Gestión 29/03/2019 25/03/2019 100% ENTREGADO

2Relevamiento de Presentismo - Circular SGN

5/201729/03/2019 15/03/2019 100% ENTREGADO

3


1154/1997. Resol. 192/2002 y Resol. 12/07

SGN)




Reporte correspondiente a: MARZO 2019





-

-

VILA Jose

Firmado digitalmente por VILA Jose Nombre de reconocimiento (DN): serialNumber=CUIL 20110448369, c=AR, cn=VILA Jose Fecha: 2019.04.04 16:58:02 -03'00'


1

Auditoria en la Dirección Nacional de

Protección de Datos Personales- REGISTRO

NACIONAL DE DOCUMENTOS CUESTIONADOS

01/01/2019 01/04/2019 30%



1 Cuenta de Inversion 19/04/2019 01/04/2019 100% ENTREGADO

2 Lucha contra la Corrución 30/04/2019 15/04/2019 100% ENTREGADO

3


1154/1997. Resol. 192/2002 y Resol. 12/07

SGN)




Reporte correspondiente a: ABRIL 2019





-

-

Envio de nota de solicitud de información, analisis de normativa e

informacion compilada por la UAI.-


1

Auditoria en la Dirección Nacional de

Protección de Datos Personales- REGISTRO

NACIONAL DE DOCUMENTOS CUESTIONADOS

01/01/2019 01/04/2019 90%

2

HERRAMIENTA DE CONTROL PARA ACTIVIDAD

SOBRE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

INSTRUCTIVOS DE TRABAJO N° 06/2019 y N°

7/2019

30/04/2019 15/04/2019 100% ENTREGADO

3

Auditoria en la Dirección Nacional de Acceso a

la Información Pública y Dirección de Políticas

de Información pública.

02/05/2019 02/05/2019 20%



1

HERRAMIENTA DE CONTROL PARA ACTIVIDAD

SOBRE RESPONSABILIDAD SOCIAL (RSE)/

(RSO) o (RSC) INSTRUCTIVO DE TRABAJO N°

04/2019 - SNI

31/05/2019 02/05/2019 100% ENTREGADO

2


1154/1997. Resol. 192/2002 y Resol. 12/07

SGN)

01/05/2019 03/05/2019 100% ENTREGADO

3 Reporte Mensual UAI 01/05/2019 03/05/2019 100% ENTREGADO -


Reporte correspondiente a: MAYO 2019





-

Sistema Informático de Seguimiento del Recupero Patrimonial (SISREP


Se envió informe para Opinion del Auditado

-

Inicio/Relevamiento Preliminar

VILA Jose



1Auditoria en la Coordinación de Asuntos

Jurídicos01/03/2019 01/04/2019 100%

2

Auditoria en la Dirección Nacional de Acceso a

la Información Pública y Dirección de Políticas

de Información pública.

02/05/2019 02/05/2019 25%

3Auditoria en la Dirección Técnico

Administrativa02/01/2019 02/01/2019 20%



1

Herramienta de Control para Actividad

TABLERO DE GESTION JGM- INSTRUCTIVO DE

TRABAJO N° 05/2019 - SNI

28/06/2019 01/06/2019 100% ENTREGADO

2

Herramienta de Control para Actividad

Relevamiento GDE- INSTRUCTIVO DE TRABAJO

N° 11/2019 - SNI

28/06/2019 01/06/2019 100% ENTREGADO

3Elaboración del Planeamiento Anual de Trabajo

202001/08/2019 13/06/2019 10%

4Regimen de Adscripciones. Dto. N° 639/2002

02/01/2019 24/06/2019 30%

5


1154/1997. Resol. 192/2002 y Resol. 12/07

SGN)

03/06/2019 07/06/2019 100% ENTREGADO

6 Reporte Mensual UAI 01/06/2019 05/06/2019 100% ENTREGADO -


Reporte correspondiente a: JUNIO 2019





-



ENTREGADO



-

Procesamiento de la información, redacción preliminar.

Envio de nota de solicitud de informacion.

VILA Jose



1

Auditoria en la Dirección Nacional de Acceso a la

Información Pública y Dirección de Políticas de

Información pública.

02/05/2019 02/05/2019 30%

2 Auditoria en la Dirección Técnico Administrativa 02/01/2019 02/01/2019 25%

3Horas No programables- Auditoria en la DIEI

22/07/2019NO SE ASIGNÓ PARA TAL

PROYECTO10%

4Horas No programables- Auditoria en Compras y

Contrataciones 25/07/2019

NO SE ASIGNÓ PARA TAL

PROYECTO10%



1Reporte de Ejecucion Plan Anual UAI- Primer

Semestre 201931/07/2019 01/07/2019 100% ENTREGADO

2Relevamiento de Presentismo- Circular N° 5/2017

SGN31/07/2019 01/07/2019 100% ENTREGADO

3Elaboración del Planeamiento Anual de Trabajo 2020

30/10/2019 13/06/2019 30% ENTREGADO

4 Regimen de Adscripciones. Dto. N° 639/2002 14/07/2019 24/06/2019 100% ENTREGADO

5Recupero Patrimonial 6-2019 (Dec.

1154/1997. Resol. 192/2002 y Resol. 12/07 SGN)01/07/2019 05/07/2019 100% ENTREGADO

6Reunion del Comité de Control Interno de la Agencia

de Acceso a la Información Pública28/06/2019 18/07/2019 FINALIZADA

7Instructivo de Trabajo N° 2/2019 - Objetivos de

Desarrollo Sostenible01/07/2019 01/07/2019 100% ENTREGADO

8 Reporte Mensual UAI 01/07/2019 03/07/2019 100% ENTREGADO

Inicio/ Relevamiento Preliminar

Procesamiento de la información, redacción preliminar.

-

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-


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Reporte correspondiente a: JULIO 2019





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VILA JoseFirmado digitalmente por VILA Jose Nombre de reconocimiento (DN): serialNumber=CUIL 20110448369, c=AR, cn=VILA Jose Fecha: 2019.08.02 15:38:06 -03'00'


1Auditoria en la Dirección Nacional de Acceso a laInformación Pública y Dirección de Políticas deInformación pública.

02/05/2019 02/05/2019 40%

2 Auditoria en la Dirección Técnico Administrativa 02/01/2019 02/01/2019 95%

3Horas No programables- Auditoria en la DIEI


PROYECTO20%

4Horas No programables- Auditoria en Compras yContrataciones


PROYECTO30%

Fecha de presentación de producto s/plan

Fecha de Inicio Real Grado de Avance

1 Plan Estratégico de la Organización 30/08/2019 01/08/2019 80%

2Verificacion Cumplimiento DDJJ Patrimoniales antela OA

31/07/2019 01/07/2019 100% ENTREGADO

3 Plan de Igualdad de Oportunidades 14/07/2019 24/06/2019 100% ENTREGADO

4Recupero Patrimonial 6-2019 (Dec.1154/1997. Resol. 192/2002 y Resol. 12/07 SGN)

01/07/2019 05/07/2019 100% ENTREGADO

5 Reporte Mensual UAI 01/07/2019 03/07/2019 100% ENTREGADO


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Unidad de Auditoría Interna: AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICAReporte correspondiente a: AGOSTO 2019





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Sistema Informático de Seguimiento del Recupero Patrimonial (SISREP WEB) Habilitado en la INTRANET SIGEN


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VILA JoseFirmado digitalmente por VILA Jose Nombre de reconocimiento (DN): serialNumber=CUIL 20110448369, c=AR, cn=VILA Jose Fecha: 2019.09.06 13:13:01 -03'00'

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