Fecha de Inicio s/plan Fecha de Inicio Real Grado de Avance / Etapa
1 Cierre de Ejercicio 01/01/2019 09/01/2019 100% ENTREGADO -
2Auditoria en la Direccion Nacional de Datos
Personales "Registro NO LLAME"01/01/2019 04/01/2019 30%/ Inicio Relevamiento Preliminar
Fecha de presentación de
producto s/planFecha de Inicio Real Grado de Avance
1Régimen de Adscripciones. (Dec. 639/2002.
Res. 9/2001 SGP)14/01/2019 03/01/2019 100% ENTREGADO -
2Reporte de Ejecución Plan Contingencia UAI
201830/01/2019 09/01/2019 100% ENTREGADO -
3
Recupero Patrimonial 12-2018
(Dec. 1154/1997. Resol. 192/2002 y Resol.
12/07 SGN)
08/01/2019 08/01/2019 100% ENTREGADOSistema Informático de Seguimiento del Recupero Patrimonial (SISREP
WEB) Habilitado en la INTRANET SIGEN
Unidad de Auditoría Interna: AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA
Reporte correspondiente a: ENERO 2019
Identificación de la Actividad/Tarea
Estado de ejecución de los proyectos de auditoría Plan Anual de Trabajo 2019
Envio de nota de solicitud de informacion. Análisis de normativa e
información compilada por la UAI.
Comentarios sobre el estado del proyecto
Identificación del Proyecto Comentarios sobre el estado del proyecto
Fecha de Inicio s/plan Fecha de Inicio Real Grado de Avance / Etapa
1Auditoria en la Direccion Nacional de Datos
Personales "Registro NO LLAME"01/01/2019 04/01/2019 100% ENTREGADO -
2Auditoria en la Direccion de Proteccion de la
Privacidad - Inspecciones01/01/2019 20/02/2019 30% ENTREGADO
Fecha de presentación de
producto s/planFecha de Inicio Real Grado de Avance
1 Informe Anual sobre Comites de Control 15/02/2019 14/02/2019 100% ENTREGADO
2 Informe Objetivos Desarrollo Sostenibles (ODS) 26/02/2019 01/02/2019 100% ENTREGADO
3 Seguimiento de Acciones Correctivas - Anexo
I al art. 3° Resol. 2018-173-APN-SIGEN15/02/2019 01/02/2019 100% ENTREGADO
4
Recupero Patrimonial 01-2019 (Dec.
1154/1997. Resol. 192/2002 y Resol. 12/07
SGN)
04/02/2019 04/02/2019 100% ENTREGADOSistema Informático de Seguimiento del Recupero Patrimonial (SISREP
WEB) Habilitado en la INTRANET SIGEN
Unidad de Auditoría Interna: AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA
Reporte correspondiente a: FEBRERO 2019
Identificación de la Actividad/Tarea
Estado de ejecución de los proyectos de auditoría Plan Anual de Trabajo 2019
Envio de nota de solicitud de informacion. Análisis de normativa e
información compilada por la UAI.
Comentarios sobre el estado del proyecto
Identificación del Proyecto Comentarios sobre el estado del proyecto
-
-
-
Fecha de Inicio s/plan Fecha de Inicio Real Grado de Avance / Etapa
1Auditoria en la Direccion de Proteccion de la
Privacidad - Inspecciones01/01/2019 20/02/2019 100% ENTREGADO -
Fecha de presentación de
producto s/planFecha de Inicio Real Grado de Avance
1 Informe Sistemas Normalizados de Gestión 29/03/2019 25/03/2019 100% ENTREGADO
2Relevamiento de Presentismo - Circular SGN
5/201729/03/2019 15/03/2019 100% ENTREGADO
3
Recupero Patrimonial 02-2019 (Dec.
1154/1997. Resol. 192/2002 y Resol. 12/07
SGN)
05/03/2019 05/03/2019 100% ENTREGADOSistema Informático de Seguimiento del Recupero Patrimonial (SISREP
WEB) Habilitado en la INTRANET SIGEN
Unidad de Auditoría Interna: AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA
Reporte correspondiente a: MARZO 2019
Identificación de la Actividad/Tarea
Estado de ejecución de los proyectos de auditoría Plan Anual de Trabajo 2019
Comentarios sobre el estado del proyecto
Identificación del Proyecto Comentarios sobre el estado del proyecto
-
-
VILA Jose
Firmado digitalmente por VILA Jose Nombre de reconocimiento (DN): serialNumber=CUIL 20110448369, c=AR, cn=VILA Jose Fecha: 2019.04.04 16:58:02 -03'00'
Fecha de Inicio s/plan Fecha de Inicio Real Grado de Avance / Etapa
1
Auditoria en la Dirección Nacional de
Protección de Datos Personales- REGISTRO
NACIONAL DE DOCUMENTOS CUESTIONADOS
01/01/2019 01/04/2019 30%
Fecha de presentación de
producto s/planFecha de Inicio Real Grado de Avance
1 Cuenta de Inversion 19/04/2019 01/04/2019 100% ENTREGADO
2 Lucha contra la Corrución 30/04/2019 15/04/2019 100% ENTREGADO
3
Recupero Patrimonial 3-2019 (Dec.
1154/1997. Resol. 192/2002 y Resol. 12/07
SGN)
03/04/2019 01/04/2019 100% ENTREGADOSistema Informático de Seguimiento del Recupero Patrimonial (SISREP
WEB) Habilitado en la INTRANET SIGEN
Unidad de Auditoría Interna: AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA
Reporte correspondiente a: ABRIL 2019
Identificación de la Actividad/Tarea
Estado de ejecución de los proyectos de auditoría Plan Anual de Trabajo 2019
Comentarios sobre el estado del proyecto
Identificación del Proyecto Comentarios sobre el estado del proyecto
-
-
Envio de nota de solicitud de información, analisis de normativa e
informacion compilada por la UAI.-
Fecha de Inicio s/plan Fecha de Inicio Real Grado de Avance / Etapa
1
Auditoria en la Dirección Nacional de
Protección de Datos Personales- REGISTRO
NACIONAL DE DOCUMENTOS CUESTIONADOS
01/01/2019 01/04/2019 90%
2
HERRAMIENTA DE CONTROL PARA ACTIVIDAD
SOBRE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL
INSTRUCTIVOS DE TRABAJO N° 06/2019 y N°
7/2019
30/04/2019 15/04/2019 100% ENTREGADO
3
Auditoria en la Dirección Nacional de Acceso a
la Información Pública y Dirección de Políticas
de Información pública.
02/05/2019 02/05/2019 20%
Fecha de presentación de
producto s/planFecha de Inicio Real Grado de Avance
1
HERRAMIENTA DE CONTROL PARA ACTIVIDAD
SOBRE RESPONSABILIDAD SOCIAL (RSE)/
(RSO) o (RSC) INSTRUCTIVO DE TRABAJO N°
04/2019 - SNI
31/05/2019 02/05/2019 100% ENTREGADO
2
Recupero Patrimonial 4-2019 (Dec.
1154/1997. Resol. 192/2002 y Resol. 12/07
SGN)
01/05/2019 03/05/2019 100% ENTREGADO
3 Reporte Mensual UAI 01/05/2019 03/05/2019 100% ENTREGADO -
Unidad de Auditoría Interna: AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA
Reporte correspondiente a: MAYO 2019
Identificación de la Actividad/Tarea
Estado de ejecución de los proyectos de auditoría Plan Anual de Trabajo 2019
Comentarios sobre el estado del proyecto
Identificación del Proyecto Comentarios sobre el estado del proyecto
-
Sistema Informático de Seguimiento del Recupero Patrimonial (SISREP
WEB) Habilitado en la INTRANET SIGEN
Se envió informe para Opinion del Auditado
-
Inicio/Relevamiento Preliminar
VILA Jose
Firmado digitalmente por VILA Jose Nombre de reconocimiento (DN): serialNumber=CUIL 20110448369, c=AR, cn=VILA Jose Fecha: 2019.06.05 17:44:17 -03'00'
Fecha de Inicio s/plan Fecha de Inicio Real Grado de Avance / Etapa
1Auditoria en la Coordinación de Asuntos
Jurídicos01/03/2019 01/04/2019 100%
2
Auditoria en la Dirección Nacional de Acceso a
la Información Pública y Dirección de Políticas
de Información pública.
02/05/2019 02/05/2019 25%
3Auditoria en la Dirección Técnico
Administrativa02/01/2019 02/01/2019 20%
Fecha de presentación de
producto s/planFecha de Inicio Real Grado de Avance
1
Herramienta de Control para Actividad
TABLERO DE GESTION JGM- INSTRUCTIVO DE
TRABAJO N° 05/2019 - SNI
28/06/2019 01/06/2019 100% ENTREGADO
2
Herramienta de Control para Actividad
Relevamiento GDE- INSTRUCTIVO DE TRABAJO
N° 11/2019 - SNI
28/06/2019 01/06/2019 100% ENTREGADO
3Elaboración del Planeamiento Anual de Trabajo
202001/08/2019 13/06/2019 10%
4Regimen de Adscripciones. Dto. N° 639/2002
02/01/2019 24/06/2019 30%
5
Recupero Patrimonial 4-2019 (Dec.
1154/1997. Resol. 192/2002 y Resol. 12/07
SGN)
03/06/2019 07/06/2019 100% ENTREGADO
6 Reporte Mensual UAI 01/06/2019 05/06/2019 100% ENTREGADO -
Unidad de Auditoría Interna: AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA
Reporte correspondiente a: JUNIO 2019
Identificación de la Actividad/Tarea
Estado de ejecución de los proyectos de auditoría Plan Anual de Trabajo 2019
Comentarios sobre el estado del proyecto
Identificación del Proyecto Comentarios sobre el estado del proyecto
-
Sistema Informático de Seguimiento del Recupero Patrimonial (SISREP
WEB) Habilitado en la INTRANET SIGEN
ENTREGADO
Inicio/Relevamiento Preliminar
Inicio/Relevamiento Preliminar
-
Procesamiento de la información, redacción preliminar.
Envio de nota de solicitud de informacion.
VILA Jose
Firmado digitalmente por VILA Jose Nombre de reconocimiento (DN): serialNumber=CUIL 20110448369, c=AR, cn=VILA Jose Fecha: 2019.07.02 15:19:46 -03'00'
Fecha de Inicio s/plan Fecha de Inicio Real Grado de Avance / Etapa
1
Auditoria en la Dirección Nacional de Acceso a la
Información Pública y Dirección de Políticas de
Información pública.
02/05/2019 02/05/2019 30%
2 Auditoria en la Dirección Técnico Administrativa 02/01/2019 02/01/2019 25%
3Horas No programables- Auditoria en la DIEI
22/07/2019NO SE ASIGNÓ PARA TAL
PROYECTO10%
4Horas No programables- Auditoria en Compras y
Contrataciones 25/07/2019
NO SE ASIGNÓ PARA TAL
PROYECTO10%
Fecha de presentación de
producto s/planFecha de Inicio Real Grado de Avance
1Reporte de Ejecucion Plan Anual UAI- Primer
Semestre 201931/07/2019 01/07/2019 100% ENTREGADO
2Relevamiento de Presentismo- Circular N° 5/2017
SGN31/07/2019 01/07/2019 100% ENTREGADO
3Elaboración del Planeamiento Anual de Trabajo 2020
30/10/2019 13/06/2019 30% ENTREGADO
4 Regimen de Adscripciones. Dto. N° 639/2002 14/07/2019 24/06/2019 100% ENTREGADO
5Recupero Patrimonial 6-2019 (Dec.
1154/1997. Resol. 192/2002 y Resol. 12/07 SGN)01/07/2019 05/07/2019 100% ENTREGADO
6Reunion del Comité de Control Interno de la Agencia
de Acceso a la Información Pública28/06/2019 18/07/2019 FINALIZADA
7Instructivo de Trabajo N° 2/2019 - Objetivos de
Desarrollo Sostenible01/07/2019 01/07/2019 100% ENTREGADO
8 Reporte Mensual UAI 01/07/2019 03/07/2019 100% ENTREGADO
Inicio/ Relevamiento Preliminar
Procesamiento de la información, redacción preliminar.
-
-
-
Inicio/ Relevamiento Preliminar
-
Unidad de Auditoría Interna: AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA
Reporte correspondiente a: JULIO 2019
Identificación de la Actividad/Tarea
Estado de ejecución de los proyectos de auditoría Plan Anual de Trabajo 2019
Comentarios sobre el estado del proyecto
Identificación del Proyecto Comentarios sobre el estado del proyecto
-
Sistema Informático de Seguimiento del Recupero Patrimonial (SISREP
WEB) Habilitado en la INTRANET SIGEN
Inicio/Relevamiento Preliminar
Inicio/Relevamiento Preliminar
-
VILA JoseFirmado digitalmente por VILA Jose Nombre de reconocimiento (DN): serialNumber=CUIL 20110448369, c=AR, cn=VILA Jose Fecha: 2019.08.02 15:38:06 -03'00'
Fecha de Inicio s/plan Fecha de Inicio Real Grado de Avance / Etapa
1Auditoria en la Dirección Nacional de Acceso a laInformación Pública y Dirección de Políticas deInformación pública.
02/05/2019 02/05/2019 40%
2 Auditoria en la Dirección Técnico Administrativa 02/01/2019 02/01/2019 95%
3Horas No programables- Auditoria en la DIEI
22/07/2019NO SE ASIGNÓ PARA TAL
PROYECTO20%
4Horas No programables- Auditoria en Compras yContrataciones
25/07/2019NO SE ASIGNÓ PARA TAL
PROYECTO30%
Fecha de presentación de producto s/plan
Fecha de Inicio Real Grado de Avance
1 Plan Estratégico de la Organización 30/08/2019 01/08/2019 80%
2Verificacion Cumplimiento DDJJ Patrimoniales antela OA
31/07/2019 01/07/2019 100% ENTREGADO
3 Plan de Igualdad de Oportunidades 14/07/2019 24/06/2019 100% ENTREGADO
4Recupero Patrimonial 6-2019 (Dec.1154/1997. Resol. 192/2002 y Resol. 12/07 SGN)
01/07/2019 05/07/2019 100% ENTREGADO
5 Reporte Mensual UAI 01/07/2019 03/07/2019 100% ENTREGADO
Inicio/ Relevamiento Preliminar
-
Unidad de Auditoría Interna: AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICAReporte correspondiente a: AGOSTO 2019
Identificación de la Actividad/Tarea
Estado de ejecución de los proyectos de auditoría Plan Anual de Trabajo 2019
Comentarios sobre el estado del proyecto
Identificación del Proyecto Comentarios sobre el estado del proyecto
-
Sistema Informático de Seguimiento del Recupero Patrimonial (SISREP WEB) Habilitado en la INTRANET SIGEN
Inicio/Relevamiento Preliminar
-
-
Inicio/ Relevamiento Preliminar
-
VILA JoseFirmado digitalmente por VILA Jose Nombre de reconocimiento (DN): serialNumber=CUIL 20110448369, c=AR, cn=VILA Jose Fecha: 2019.09.06 13:13:01 -03'00'
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