Verificación Facturación doble
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Verificación Facturación doble Configuración La verificación de facturas dobles se basa en el campo referencia de factura. La configuración permite una verificación única o múltiple de este valor de nuestras facturas: 1. Verificar referencia: el sistema verifica la existencia de números de referencia duplicados. 2. Verificar sociedad: al marcar este flag, se verifica la existencia de referencia duplicadas dentro de la misma sociedad. Al desmarcarlo, se verifican referencias duplicadas en todas las sociedades. SAP no recomienda esto último ya que disminuye el rendimiento del sistema. 3. Verificar fecha factura: al marcar el campo fecha factura SAP sólo verifica las referencias duplicadas con igual fecha factura. Al desmarcarlo, se verifican todas las referencias duplicadas independientemente de su fecha factura. IMG: Gestión de materiales / Verificación de facturas logísticas / Factura recibida / Configurar la verificación de facturas dobles Datos maestros Para que la verificación tenga lugar hay que indicar la obligatoriedad de realizar la verificación a nivel de la cuenta del proveedor. Para ese tenemos que irnos a la ficha maestra del proveedor y marcar el campo Verif. fra. dob. del apartado Pagos contab.financ. Logística / Gestión de materiales / Compras / Datos maestros / Proveedor / Central / XK02 - Modificar
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Verificacin Facturacin doble
Configuracin La verificacin de facturas dobles se basa en el campo referencia de factura.
La configuracin permite una verificacin nica o mltiple de este valor de nuestras facturas:1. Verificar referencia: el sistema verifica la existencia de nmeros de referencia duplicados. 2. Verificar sociedad: al marcar este flag, se verifica la existencia de referencia duplicadas dentro de la misma sociedad. Al desmarcarlo, se verifican referencias duplicadas en todas las sociedades. SAP no recomienda esto ltimo ya que disminuye el rendimiento del sistema. 3. Verificar fecha factura: al marcar el campo fecha factura SAP slo verifica las referencias duplicadas con igual fecha factura. Al desmarcarlo, se verifican todas las referencias duplicadas independientemente de su fecha factura. IMG: Gestin de materiales / Verificacin de facturas logsticas / Factura recibida / Configurar la verificacin de facturas dobles
Datos maestrosPara que la verificacin tenga lugar hay que indicar la obligatoriedad de realizar la verificacin a nivel de la cuenta del proveedor. Para ese tenemos que irnos a la ficha maestra del proveedor y marcar el campo Verif. fra. dob. del apartado Pagos contab.financ.Logstica / Gestin de materiales / Compras / Datos maestros / Proveedor / Central / XK02 - Modificar
Para agregar un mensaje error (se tiene que agregar tipo 'E' tanto en dilogo como en batch). Para eso has de aadir el nmero de mensaje 108 en la tabla de mensajes del rea M8.
IMG: Gestin de materiales / Verificacin de facturas logsticas / OMRM - Especificar propiedades de mensaje de sistema
