Verificacin Facturacin doble

Configuracin La verificacin de facturas dobles se basa en el campo referencia de factura.

La configuracin permite una verificacin nica o mltiple de este valor de nuestras facturas:1. Verificar referencia: el sistema verifica la existencia de nmeros de referencia duplicados. 2. Verificar sociedad: al marcar este flag, se verifica la existencia de referencia duplicadas dentro de la misma sociedad. Al desmarcarlo, se verifican referencias duplicadas en todas las sociedades. SAP no recomienda esto ltimo ya que disminuye el rendimiento del sistema. 3. Verificar fecha factura: al marcar el campo fecha factura SAP slo verifica las referencias duplicadas con igual fecha factura. Al desmarcarlo, se verifican todas las referencias duplicadas independientemente de su fecha factura. IMG: Gestin de materiales / Verificacin de facturas logsticas / Factura recibida / Configurar la verificacin de facturas dobles

Datos maestrosPara que la verificacin tenga lugar hay que indicar la obligatoriedad de realizar la verificacin a nivel de la cuenta del proveedor. Para ese tenemos que irnos a la ficha maestra del proveedor y marcar el campo Verif. fra. dob. del apartado Pagos contab.financ.Logstica / Gestin de materiales / Compras / Datos maestros / Proveedor / Central / XK02 - Modificar

Para agregar un mensaje error (se tiene que agregar tipo 'E' tanto en dilogo como en batch). Para eso has de aadir el nmero de mensaje 108 en la tabla de mensajes del rea M8.

IMG: Gestin de materiales / Verificacin de facturas logsticas / OMRM - Especificar propiedades de mensaje de sistema