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C.G.S.P.S. R. S. C O N C E P T O M O N T O
PP- 121-001
Artículo 5: Se aprueba el siguiente presupuesto de: DEFENSORIA DE LOS HABITANTES DE LAREPUBLICA para el ejercicio económico de 2004.
121 DEFENS.DE LOS HABIT.DE LA REP.
INGRESOS CORRIENTES1 0 0 0 0 00 00
1,301,262,185TRANSFERENCIAS CORRIENTES1 3 0 0 0 00 00
1,301,262,185TOTAL INGRESOS CORRIENTES
INGRESOS DE CAPITAL2 0 0 0 0 00 00
98,603,815TRANSFERENCIAS DE CAPITAL2 5 0 0 0 00 00
98,603,815TOTAL INGRESOS DE CAPITAL
C.G.S.P.S. R. S.
Subrenglón
Renglón
Subpartida
Partida
Sección
Grupo
Clase
1,399,866,000TOTAL DE RECURSOS
121 - DEFENS.DE LOS HABIT.DE LA REP.
PP- 121-002
MISION INSTITUCIONAL:
La Defensoría de los Habitantes de la República es elórgano encargado de proteger los derechos e intereses de loshabitantes.
En su cumplimiento, este órgano divulgará y promocionará losderechos de los habitantes y ejercerá en su nombre la defensa deéstos, velando, entre otros, porque el funcionamiento delsector público se ajuste a la moral, la justicia, la ConstituciónPolítica, las leyes, los convenios, los tratados, los pactossuscritos por el Gobierno y los principios generales del Derecho.
POLITICAS:
1. Proteger los derechos e intereses de los habitantes de laRepública.
2. Promocionar y divulgar los derechos de los habitantes de laRepública
ACCIONES ESTRATEGICAS:
OBJETIVOS DE DEFENSA.
1.1 Ejercer la defensa de los derechos e intereses de loshabitantes de la República, mediante la admisión, análisis, yresolución de las denuncias que éstos presenten ante la Defensoríade los Habitantes de la República y el seguimiento al cumplimientode las recomendaciones que se emitan.
1.2 Incrementar la cantidad de las consultas de los habitantes.
OBJETIVOS DE PROMOCION.
2.1 Fortalecer el proceso de promoción y divulgación de losderechos de los habitantes.
PP- 121-003
974,994,081 1,190,674,000 1,399,866,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTADO2002
PPTO AUTORIZ.2003A AGOSTO
PROYECTO LEY2004PPTO DE
RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL
SERVICIOS GENERALES 974,994,083 1,189,631,367 1,399,866,000
19 OTROS SERVICIOS GENERALES 974,994,083 1,189,631,367 1,399,866,000
SERVICIOS FINANCIEROS 0 1,042,633 0
80 DEUDA PUBLICA INTERNA 0 1,042,633 0
974,994,081 1,190,674,000 1,399,866,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTADO2002
PPTO AUTORIZ.2003A AGOSTO
PROYECTO LEY2004PPTO DE
RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA
1 GASTOS CORRIENTES 953,730,869 1,169,309,567 1,301,262,185
11 GASTO DE CONSUMO 1,112,431,909 1,006,516,867 821,892,269
111 SUELDOS Y SALARIOS 707,281,319 882,395,700 962,371,909
112 ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC 114,610,950 124,121,167 150,060,000
13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 188,830,276 162,792,700 131,838,600
131 AL SECTOR PRIVADO 4,667,000 4,111,000 14,111,000
132 AL SECTOR PUBLICO 123,678,600 158,681,700 174,719,276
133 AL EXTERIOR 3,493,000 0 0
2 GASTOS DE CAPITAL 21,263,214 21,364,433 98,603,815
21 FORMACION DE CAPITAL 90,000,000 0 10,000,000
211 CONSTRUC. DE EDIF. PUBLIC. 10,000,000 0 90,000,000
22 COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 4,166,000 16,200,000 7,232,264
221 MAQUINARIA Y EQUIPO 7,232,264 16,200,000 4,166,000
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4,437,815 4,121,800 3,446,900
242 AL SECTOR PUBLICO 3,446,900 4,121,800 4,437,815
25 AMORTIZACION DE PASIVOS 0 1,042,633 584,050
251 DEUDA INTERNA 584,050 1,042,633 0
PP- 121-004
974,994,081 1,190,674,000 1,399,866,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTADO2002
PPTO AUTORIZ.2003A AGOSTO
PROYECTO LEY2004PPTO DE
RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.
0 SERVICIOS PERSONALES 707,281,319 882,395,700 962,371,909
01 INGRESOS CORRIENTES 707,281,319 882,395,700 962,371,909
1 SERVICIOS NO PERSONALES 86,330,950 97,791,167 121,470,000
01 INGRESOS CORRIENTES 86,330,950 97,791,167 121,470,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 28,280,000 26,330,000 28,590,000
01 INGRESOS CORRIENTES 28,280,000 26,330,000 28,590,000
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 7,232,264 16,200,000 4,166,000
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 7,232,264 16,200,000 4,166,000
5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 10,000,000 0 90,000,000
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 10,000,000 0 90,000,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 131,838,600 162,792,700 188,830,276
01 INGRESOS CORRIENTES 131,838,600 162,792,700 188,830,276
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3,446,900 4,121,800 4,437,815
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 3,446,900 4,121,800 4,437,815
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 584,050 1,042,633 0
01 INGRESOS CORRIENTES 584,050 1,042,633 0
974,994,081 1,190,674,000 1,399,866,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTADO2002
PPTO AUTORIZ.2003A AGOSTO
PROYECTO LEY2004PPTO DE
RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA
808 DEFENSORIA DE LOS HABITANTES DE
LA REPUBLICA
974,994,083 1,190,674,000 1,399,866,000
PP- 121-005
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSCODIGO CONCEPTO
TOTAL 135 8 143
RESUMEN DE PUESTOS
24 5 293 ADMINISTRATIVO
77 0 774 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
6 0 65 TECNICO
18 1 198 POLICIAL
10 2 129 DE SERVICIO
RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES
506,297,009 456,074,900 962,371,909T O T A L
CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALESBASE
T O T A L
000 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 361,830,000 454,944,000 816,774,000
030 SUELDO ADICIONAL 73,985,600 0 73,985,600
031 SALARIO ESCOLAR 62,126,309 0 62,126,309
060 SOBRESUELDOS 4,500,000 0 4,500,000
070 GASTOS DE REPRESENTACION 567,100 0 567,100
080 SERVICIOS ESPECIALES 2,999,100 1,130,900 4,130,000
090 OTROS SERVICIOS PERSONALES 288,900 0 288,900
PP- 121-006
974,994,081 1,190,674,000 1,399,866,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTADO2002
PPTO AUTORIZ.2003A AGOSTO
PROYECTO LEY2004PPTO DE
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS INTERNOS 974,994,083 1,190,674,000 1,399,866,000
INGRESOS CORRIENTES 954,314,919 1,170,352,200 1,301,262,185
01 INGRESOS CORRIENTES 954,314,919 1,170,352,200 1,301,262,185
TITULOS VALORES 20,679,164 20,321,800 98,603,815
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 20,679,164 20,321,800 98,603,815
974,994,081 1,190,674,000 1,399,866,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTADO2002
PPTO AUTORIZ.2003A AGOSTO
PROYECTO LEY2004PPTO DE
RESUMEN POR SUBPARTIDA
0 SERVICIOS PERSONALES 707,281,319 882,395,700 962,371,909
000 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 594,276,264 753,976,250 816,774,000
030 SUELDO ADICIONAL 53,640,502 67,891,000 73,985,600
031 SALARIO ESCOLAR 41,003,394 50,681,644 62,126,309
060 SOBRESUELDOS 4,616,510 4,404,056 4,500,000
070 GASTOS DE REPRESENTACION 530,000 567,100 567,100
080 SERVICIOS ESPECIALES 12,944,649 4,586,750 4,130,000
090 OTROS SERVICIOS PERSONALES 270,000 288,900 288,900
1 SERVICIOS NO PERSONALES 86,330,950 97,791,167 121,470,000
102 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 300,000 1,853,517 4,000,000
104 ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 260,000 510,000 500,000
106 OTROS ALQUILERES 170,000 420,000 500,000
112 INFORMACION Y PUBLICIDAD 2,010,000 1,348,200 1,450,000
114 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 4,430,000 4,999,450 3,500,000
122 TELECOMUNICACIONES 12,000,000 22,000,000 24,200,000
124 SERVICIO DE CORREOS 2,500,000 3,000,000 3,000,000
126 ENERGIA ELECTRICA 9,500,000 9,600,000 12,000,000
128 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 1,200,000 1,200,000 1,200,000
PP- 121-007
CODIGO CONCEPTO GASTADO2002
PPTO AUTORIZ.2003A AGOSTO
PROYECTO LEY2004PPTO DE
132 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 2,320,000 1,820,000 1,800,000
134 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 5,500,000 5,750,000 6,000,000
142 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 1,770,000 1,770,000 1,770,000
144 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 500,000 1,250,000 2,250,000
150 SEGUROS 10,000,000 10,000,000 14,000,000
162 CONSULTORIAS 3,660,000 3,210,000 3,000,000
172 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 2,320,000 3,020,000 2,700,000
174 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 2,965,950 3,500,000 3,100,000
182 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 2,425,000 2,500,000 2,500,000
190 SERVICIOS ADUANEROS 0 40,000 0
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 22,500,000 20,000,000 34,000,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 28,280,000 26,330,000 28,590,000
202 GASOLINA. 3,500,000 4,200,000 3,850,000
204 DIESEL 880,000 880,000 968,000
206 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 50,000 250,000 250,000
212 MEDICINAS 300,000 500,000 300,000
214 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 7,050,000 4,050,000 6,500,000
220 TEXTILES Y VESTUARIOS 620,000 620,000 620,000
232 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 3,840,000 2,890,000 3,179,000
234 IMPRESOS Y OTROS 1,480,000 2,180,000 1,680,000
240 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 710,000 510,000 510,000
252 CEMENTO 70,000 170,000 170,000
254 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 400,000 500,000 600,000
258 MADERA 180,000 330,000 330,000
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 690,000 790,000 790,000
260 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 470,000 420,000 470,000
270 REPUESTOS 1,450,000 1,950,000 2,145,000
282 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,890,000 1,890,000 1,890,000
284 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 320,000 320,000 320,000
286 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 1,710,000 1,710,000 1,710,000
290 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 1,880,000 1,380,000 1,518,000
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 790,000 790,000 790,000
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 7,232,264 16,200,000 4,166,000
310 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 5,669,999 5,670,000 1,670,000
320 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 0 320,000 320,000
330 EQUIPO DE TRANSPORTE. 190,000 7,160,000 0
340 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 243,888 1,160,000 1,160,000
350 EQUIPO EDUCACIONAL. 0 630,000 630,000
390 EQUIPOS VARIOS 1,128,377 1,260,000 386,000
5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 10,000,000 0 90,000,000
PP- 121-008
CODIGO CONCEPTO GASTADO2002
PPTO AUTORIZ.2003A AGOSTO
PROYECTO LEY2004PPTO DE
510 EDIFICIOS 10,000,000 0 90,000,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 131,838,600 162,792,700 188,830,276
602 PRESTACIONES LEGALES 2,400,000 2,400,000 12,000,000
603 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 885,000 885,000 885,000
604 BECAS 756,000 600,000 600,000
606 PREMIOS 626,000 226,000 626,000
660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 96,434,000 114,201,000 124,255,363
661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 3,447,000 4,122,000 4,437,690
664 TRANSF.A INSTIT. PUBL.DESCENTR 1,400,000 5,326,700 6,087,000
667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPL 10,335,800 12,364,000 13,313,074
668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 12,061,800 22,668,000 26,626,149
680 CUOTAS A ORGAN. INTER. MUND 3,493,000 0 0
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3,446,900 4,121,800 4,437,815
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 3,446,900 4,121,800 4,437,815
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 584,050 1,042,633 0
814 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER 584,050 1,042,633 0
PP- 121-009
RELACION DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS000 -
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO
121 DEFENS.DE LOS HABIT.DE LA REP.-
PARA EL AÑO 2004
TOTAL SALARIO BASE 361,830,000
3941 1DEFEN.DE LOS HABIT.DE LA REP. .......... 495,800 5,949,600
3958 1DEFENSOR ADJUNTO ....................... 488,400 5,860,800
2160 1AUDITOR INTERNO ........................ 314,050 3,768,600
3975 12DEFENSOR ESPECIAL a 314,050 Cls c/u .... 3,768,600 45,223,200
4332 1DIRECTOR ADMINISTRATIVO ................ 314,050 3,768,600
4375 1DIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA .......... 314,050 3,768,600
1034 2ASESOR DESPACHO DE LA DEFENS. a 288,800
Cls c/u ................................
577,600 6,931,200
30 1ABOGADO ASISTENTE ...................... 270,900 3,250,800
7525 1JEFE DE PRENSA ......................... 270,900 3,250,800
7809 4JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO a 270,900
Cls c/u ................................
1,083,600 13,003,200
11576 31PROFESIONAL DE DEFENSA 3 a 270,900 Cls
c/u ....................................
8,397,900 100,774,800
1280 2ASISTENTE DE DESPACHO a 228,400 Cls c/u 456,800 5,481,600
11440 5PROFESIONAL ADMINISTRATIVO a 228,400
Cls c/u ................................
1,142,000 13,704,000
11569 6PROFESIONAL DE PROMOCION a 228,400 Cls
c/u ....................................
1,370,400 16,444,800
11575 8PROFESIONAL DE DEFENSA 2 a 228,400 Cls
c/u ....................................
1,827,200 21,926,400
11602 2PROFESIONAL EN INFORMATICA a 228,400
Cls c/u ................................
456,800 5,481,600
11622 1PROF. EN SALUD OCUPACIONAL ............. 228,400 2,740,800
12128 1PROMOTOR DE FOROS Y EVENTOS ............ 196,600 2,359,200
10125 18OFICIAL DE ADMISIBILIDAD a 174,250 Cls
c/u ....................................
3,136,500 37,638,000
1204 2ASISTENTE ADMINISTRATIVO a 167,150 Cls
c/u ....................................
334,300 4,011,600
13250 3SECRETARIA EJECUTIVA a 165,400 Cls c/u . 496,200 5,954,400
5375 1ENCARGADO DE SUMINISTROS ............... 143,950 1,727,400
9663 3NOTIFICADOR a 143,950 Cls c/u .......... 431,850 5,182,200
12870 10SECRETARIA a 139,200 Cls c/u ........... 1,392,000 16,704,000
10581 8OFICINISTA a 133,250 Cls c/u ........... 1,066,000 12,792,000
3125 5CHOFER a 130,850 Cls c/u ............... 654,250 7,851,000
16327 4TRABAJADOR MISCELANEO a 130,850 Cls c/u 523,400 6,280,800
35PARA FINANCIAR DIFERENCIAS DE SUELDO
PRODUCTO DE ESTUDIOS DE CLASIFICACION,
ASIGNACION Y REASIGNACION DE PUESTOS
(DISTRIBUIR POR DECRETO EJECUTIVO)
4,000,230
83PARA RECONOCER INCREMENTOS SALARIALES POR
COSTO DE VIDA, SEGUN LO ACORDADO POR LA
COMIS.NEGOCIADORA DE SALARIOS DEL SECTOR
PUBLICO.
19,066,758
97RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL
(SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE
26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).
51,096,712
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
PP- 121-010
121RETRIBUCION POR PROHIBICION DEL EJERCICIO
PROFESIONAL EN LA DEFENSORIA DE LOS
HABITANTES SEGUN LEY 7741 DEL 19/12/97.
197,635,400
125RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO
5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No.
6835) DEL 22/12/82
178,644,900
133PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO
GENERADO POR GOCE DE VACACIONES O
SUSTITUCION POR INCAPACIDADES
4,000,000
191SOBRESUELDO DEL 15% SALARIO BASE POR
CONCEPTO DE RECONOCIMIENTO DISPONIBILIDAD
A LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA DE
LOS HABITANTES DE LA REPUBLICA SEGUN
ART.69 DE LEY 7935 DEL 15-11-99
500,000
816,774,000TOTAL TITULO:
PP- 121-011
RELACION DE PUESTOS DE SERVICIOS ESPECIALES080 -
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO
121 DEFENS.DE LOS HABIT.DE LA REP.-
PARA EL AÑO 2004
TOTAL SALARIO BASE 2,999,100
10125 1OFICIAL DE ADMISIBILIDAD (2.0 meses) ... 174,250 348,500
10581 1OFICINISTA (2.0 meses) ................. 133,250 266,500
10581 4OFICINISTA a 133,250 Cls c/u (3.0 meses) 533,000 1,599,000
3125 1CHOFER (3.0 meses) ..................... 130,850 392,550
16327 1TRABAJADOR MISCELANEO (3.0 meses) ...... 130,850 392,550
83PARA RECONOCER INCREMENTOS SALARIALES POR
COSTO DE VIDA, SEGUN LO ACORDADO POR LA
COMIS.NEGOCIADORA DE SALARIOS DEL SECTOR
PUBLICO.
130,445
97RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL
(SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE
26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).
84,320
121RETRIBUCION POR PROHIBICION DEL EJERCICIO
PROFESIONAL EN LA DEFENSORIA DE LOS
HABITANTES SEGUN LEY 7741 DEL 19/12/97.
238,545
125RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO
5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No.
6835) DEL 22/12/82
677,590
4,130,000TOTAL TITULO:
PROGRAMA 808
PP- 121-012
121 - DEFENS.DE LOS HABIT.DE LA REP.
DEFENSORIA DE LOS HABITANTES DE LA REPUBLICA
UNIDAD DE DEFENSORÍA GENERALUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Este programa de Defensoría de los Habitantes de la República esel encargado de ejecutar y/o coordinar los procesos de promoción,divulgación y defensa de los derechos e intereses de loshabitantes de la República.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1 Defensa de Derechos por Denuncias
resueltas
Casos Resueltos 1,150.00 2,178.00
2 Atención de Derechos por Consultas
Atendidas
Consultas Atendidas 10,000.00 19,190.00
3 Promoción y Divulgación de Derechos
Actividades realizadas 288.00 480.00
OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS):
1.1 Mejorar el ejercicio de la defensa de los derechos e interesesde los habitantes de la República mediante un incremento en laresolución de las denuncias que éstos presenten ante la Defensoríade los Habitantes de la República y el seguimiento al cumplimientode las recomendaciones que se emitan.
2.1 Mejorar el ejercicio de la defensa e intereses de loshabitantes de la República mediante un incremento en la cantidadde consultas atendidas.
3.1 Mantener el proceso de promoción y divulgación de los derechosde los habitantes en cuanto a charlas, talleres y otros.
METAS DE GESTIÓN Y RELEVANCIA.
PP- 121-013
1.1.1 Aumentar en 1% la producción final de las denunciasresueltas con respecto a la cantidad producida en el año 2002.(A).
1.1.2 Resolver la misma cantidad de denuncias ingresadas duranteel año de manera que el inventario inicial para el año 2004, no seincremente al final del período.(A).
2.1.1 Incrementar en 1% la cantidad de consultas de los habitantescon respecto a la producción estimada para el año 2003.(A).
3.1.1 Mantener la misma magnitud de actividades de promoción ydivulgación de derechos de los habitantes de la República conrespecto a la producción estimada para el año 2003.(A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS):
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
(Cantidad Denuncias
resueltas del período
evaluado-Denuncias
resueltas del
2002)*100/Denuncias
resueltas del 2002). 0.13 0.07 0.01
1.1.1.1 (Eficacia) Porcentaje de Casos
Resueltos
(Inventario Final
Denuncias-Inventario de
Denuncias inicio período
evaluado)*100/Inventario
denuncias al inicio de
período). 0.00 0.00 0.00
1.1.1.2 (Eficacia) Porcentaje de las
Denuncias resueltas de períodos
anteriores
(Cantidad de Consultas
del período /Cantidad de
Consultas Estimadas). 0.14 0.04 0.01
2.1.1.1 (Eficacia) Porcentaje de
consultas atendidas
Promoción de Derechos
realizados/Promoción de
Derechos planeados -0.20 0.03 100.00
3.1.1.1 (Eficacia) Porcentaje en
actividades de Promoción de
Derechos
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
1,007,903,520 UNIDAD DE DEFENSORIA GENERAL 1 RECEPCION, ANALISIS Y RESOLUCION DE DENUNCIAS
279,973,200 UNIDAD DE DEFENSORIA GENERAL 2 CONSULTAS DE LOS HABITANTES
111,989,280 UNIDAD DE DEFENSORÍA GENERAL 3 PROMOCION Y DIVULGACION DE DERECHOS
1,399,866,000Total del Programa 808
PP- 121-014
PP- 121-015
Registro Contable: 121-808-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 1,399,866,000
01 INGRESOS CORRIENTES 1,301,262,185
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 98,603,815
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 135 8 143
24 5 293 ADMINISTRATIVO
77 0 774 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
6 0 65 TECNICO
18 1 198 POLICIAL
10 2 129 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P
TOTAL
PROY.
1,399,866,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 SERVICIOS PERSONALES 962,371,909
000 01 111 19 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 816,774,000
030 01 111 19 SUELDO ADICIONAL 73,985,600
031 01 111 19 SALARIO ESCOLAR 62,126,309
060 01 111 19 SOBRESUELDOS 4,500,000
070 01 111 19 GASTOS DE REPRESENTACION 567,100
080 01 111 19 SERVICIOS ESPECIALES 4,130,000
090 01 111 19 OTROS SERVICIOS PERSONALES 288,900
1 SERVICIOS NO PERSONALES 121,470,000
102 01 112 19 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 4,000,000
104 01 112 19 ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 500,000
106 01 112 19 OTROS ALQUILERES 500,000
112 01 112 19 INFORMACION Y PUBLICIDAD 1,450,000
114 01 112 19 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 3,500,000
122 01 112 19 TELECOMUNICACIONES 24,200,000
124 01 112 19 SERVICIO DE CORREOS 3,000,000
126 01 112 19 ENERGIA ELECTRICA 12,000,000
128 01 112 19 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 1,200,000
132 01 112 19 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 1,800,000
134 01 112 19 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 6,000,000
142 01 112 19 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 1,770,000
144 01 112 19 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 2,250,000
PP- 121-016
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 121-808-00
150 01 112 19 SEGUROS 14,000,000
162 01 112 19 CONSULTORIAS
(INCLUYE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS DE
EMPRESA Y RESOLUCION DE CASOS ESPECIALES) 3,000,000
172 01 112 19 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 2,700,000
174 01 112 19 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 3,100,000
182 01 112 19 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 2,500,000
199 01 112 19 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES
(INCLUYE SERVICIO DE VIGILANCIA Y LIMPIEZA) 34,000,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 28,590,000
202 01 112 19 GASOLINA. 3,850,000
204 01 112 19 DIESEL 968,000
206 01 112 19 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 250,000
212 01 112 19 MEDICINAS 300,000
214 01 112 19 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 6,500,000
220 01 112 19 TEXTILES Y VESTUARIOS 620,000
232 01 112 19 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 3,179,000
234 01 112 19 IMPRESOS Y OTROS 1,680,000
240 01 112 19 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 510,000
252 01 112 19 CEMENTO 170,000
254 01 112 19 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 600,000
258 01 112 19 MADERA 330,000
259 01 112 19 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 790,000
260 01 112 19 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 470,000
270 01 112 19 REPUESTOS 2,145,000
282 01 112 19 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,890,000
284 01 112 19 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 320,000
286 01 112 19 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 1,710,000
290 01 112 19 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 1,518,000
299 01 112 19 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 790,000
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 4,166,000
310 27 221 19 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 1,670,000
320 27 221 19 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 320,000
340 27 221 19 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 1,160,000
350 27 221 19 EQUIPO EDUCACIONAL. 630,000
390 27 221 19 EQUIPOS VARIOS 386,000
5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 90,000,000
510 27 211 19 EDIFICIOS
(CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y AUDITORIO PARA
CAPACITACIÓN) 90,000,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 188,830,276
602 01 131 19 PRESTACIONES LEGALES 12,000,000
603 01 131 19 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 885,000
PP- 121-017
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 121-808-00
604 01 131 19 BECAS 600,000
606 01 131 19 PREMIOS
(OTORGAMIENTO DE PREMIOS EN CERTÁMENES DE
CALIDAD DE VIDA, PROMOCION Y DIVULGACION DE
DERECHOS) 626,000
660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 124,255,363
660 01 132 19 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CUOTA
PATRONAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y
MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 42,158,069
200
660 01 132 19 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CUOTA
PATRONAL POR CONCEPTO DE SEGURO ENFERMEDAD Y
MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 82,097,294
202
661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 4,437,690
661 01 132 19 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ
VEJEZ Y MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,218,845
200
661 01 132 19 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,218,845
202
664 TRANSF.A INSTIT. PUBL.DESCENTR 6,087,000
664 01 132 19 CONSEJO NACIONAL DE RECTORES (CONARE)
APORTE DHR PARA EL PROYECTO ESTADO DE LA NACION
Ced. Jur.: 3-007-045437-08 4,337,000
200
664 01 132 19 UNIVERSIDAD DE COSTA RICA(CONVENIO DEFENSORIA
DE LOS HABITANTES-UNIVERSIDAD DE COSTA RICA,
POR ESTABLECIMIENTO DE CONSULTORIO JURIDICO EN
LA D.H.R.)
Ced. Jur.: 4-000-0421-49 1,750,000
226
667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 13,313,074
667 01 132 19 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE
PENSIONES COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCION
AL TRABAJADOR, LEY Nº7983 DE 16/02/2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 13,313,074
200
668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 26,626,149
668 01 132 19 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(APORTE PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACION
LABORAL, LEY DE PROTECCION AL TRABAJADOR Nº7983
DE 16/02/2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 26,626,149
200
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4,437,815
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 4,437,815
733 27 242 19 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL (PAGO
CUOTA PATRONAL A BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL)
204
PP- 121-018
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 121-808-00
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 4,437,815
121 - DEFENS.DE LOS HABIT.DE LA REP.
PP- 121-001
MISION INSTITUCIONAL:
La Defensoría de los Habitantes de la República es elórgano encargado de proteger los derechos e intereses de loshabitantes.
En su cumplimiento, este órgano divulgará y promocionará losderechos de los habitantes y ejercerá en su nombre la defensa deéstos, velando, entre otros, porque el funcionamiento delsector público se ajuste a la moral, la justicia, la ConstituciónPolítica, las leyes, los convenios, los tratados, los pactossuscritos por el Gobierno y los principios generales del Derecho.
POLITICAS:
1. Proteger los derechos e intereses de los habitantes de laRepública.
2. Promocionar y divulgar los derechos de los habitantes de laRepública
ACCIONES ESTRATEGICAS:
OBJETIVOS DE DEFENSA.
1.1 Ejercer la defensa de los derechos e intereses de loshabitantes de la República, mediante la admisión, análisis, yresolución de las denuncias que éstos presenten ante la Defensoríade los Habitantes de la República y el seguimiento al cumplimientode las recomendaciones que se emitan.
1.2 Incrementar la cantidad de las consultas de los habitantes.
OBJETIVOS DE PROMOCION.
2.1 Fortalecer el proceso de promoción y divulgación de losderechos de los habitantes.
PP- 121-002
1,022,884,000 1,190,674,000 1,399,866,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTADO2002
PPTO AUTORIZ.2003A AGOSTO
PROYECTO LEY2004PPTO DE
RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL
SERVICIOS GENERALES 1,022,884,000 1,190,674,000 1,399,866,000
19 OTROS SERVICIOS GENERALES 1,022,884,000 1,190,674,000 1,399,866,000
1,022,884,000 1,190,674,000 1,399,866,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTADO2002
PPTO AUTORIZ.2003A AGOSTO
PROYECTO LEY2004PPTO DE
RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA
1 GASTOS CORRIENTES 998,237,100 1,170,352,200 1,301,262,185
13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,301,262,185 1,170,352,200 998,237,100
132 AL SECTOR PUBLICO 998,237,100 1,170,352,200 1,301,262,185
2 GASTOS DE CAPITAL 24,646,900 20,321,800 98,603,815
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 98,603,815 20,321,800 24,646,900
242 AL SECTOR PUBLICO 24,646,900 20,321,800 98,603,815
1,022,884,000 1,190,674,000 1,399,866,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTADO2002
PPTO AUTORIZ.2003A AGOSTO
PROYECTO LEY2004PPTO DE
RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 998,237,100 1,170,352,200 1,301,262,185
01 INGRESOS CORRIENTES 998,237,100 1,170,352,200 1,301,262,185
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 24,646,900 20,321,800 98,603,815
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 24,646,900 20,321,800 98,603,815
PP- 121-003
1,022,884,000 1,190,674,000 1,399,866,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTADO2002
PPTO AUTORIZ.2003A AGOSTO
PROYECTO LEY2004PPTO DE
RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA
807 DEFENSORIA DE LOS HABITANTES DE
LA REPUBLICA
1,022,884,000 1,190,674,000 1,399,866,000
1,022,884,000 1,190,674,000 1,399,866,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTADO2002
PPTO AUTORIZ.2003A AGOSTO
PROYECTO LEY2004PPTO DE
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS INTERNOS 1,022,884,000 1,190,674,000 1,399,866,000
INGRESOS CORRIENTES 998,237,100 1,170,352,200 1,301,262,185
01 INGRESOS CORRIENTES 998,237,100 1,170,352,200 1,301,262,185
TITULOS VALORES 24,646,900 20,321,800 98,603,815
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 24,646,900 20,321,800 98,603,815
1,022,884,000 1,190,674,000 1,399,866,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTADO2002
PPTO AUTORIZ.2003A AGOSTO
PROYECTO LEY2004PPTO DE
RESUMEN POR SUBPARTIDA
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 998,237,100 1,170,352,200 1,301,262,185
669 TRANSF. A OTRAS INSTIT. PUBL. 998,237,100 1,170,352,200 1,301,262,185
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 24,646,900 20,321,800 98,603,815
799 OTROS APORTES 24,646,900 20,321,800 98,603,815
PROGRAMA 807
PP- 121-004
121 - DEFENS.DE LOS HABIT.DE LA REP.
DEFENSORIA DE LOS HABITANTES DE LA REPUBLICA
UNIDAD DE DEFENSORIA GENERALUNIDAD EJECUTORA
MISION:
El programa de Defensoría de los Habitantes de la República es elencargado de ejecutar y/o coordinar los procesos de promoción,divulgación y defensa de los derechos e intereses de loshabitantes de la República.
OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS):
1. Mejorar el ejercicio de la defensa de los derechos e interesesde los habitantes de la República mediante un incremento en laresolución de las denuncias que éstos presenten ante la Defensoríade los Habitantes de la República y el seguimiento al cumplimientode las recomendaciones que se emitan.
2. Mejorar el ejercicio de la defensa e intereses de loshabitantes de la República mediante un incremento en la cantidadde consultas atendidas.
3. Mantener el proceso de promoción y divulgación de los derechosde los habitantes en cuanto a charlas, talleres y otros.
PP- 121-005
Registro Contable: 121-807-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 1,399,866,000
01 INGRESOS CORRIENTES 1,301,262,185
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 98,603,815
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P
TOTAL
PROY.
1,399,866,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,301,262,185
669 TRANSF. A OTRAS INSTIT. PUBL. 1,301,262,185
669 01 132 19 DEFENSORIA DE LOS HABITANTES DE LA REPUBLICA
Ced. Jur.: 30071376-53 1,301,262,185
200
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 98,603,815
799 OTROS APORTES 98,603,815
799 27 242 19 DEFENSORIA DE LOS HABITANTES DE LA REPUBLICA
Ced. Jur.: 30071376-53 98,603,815
202