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Informe cuatrienal de gestión 2016-2019

Veedor DistritalJaime Torres–Melo

Viceveedor DistritalDaniel García Cañón

Veedor Delegado para la Atención de Quejas y ReclamosJuan Carlos Rodríguez Arana

Veedora Delegada para la ContrataciónTatiana Mendoza Lara

Veedor Delegado para la Eficiencia Administrativa y PresupuestalJasson Cruz Villamil

Veedor Delegado para la Participación y los Programas EspecialesDiego Fernando Maldonado Castellanos

Jefe Oficina Asesora de PlaneaciónJairo Tirado Martínez

Jefe Oficina Asesora de JurídicaLuz Adriana Cárdenas Corredor

Equipo de Trabajo

Nancy MontañezYuly SánchezJairo Tirado

2Código: CI-FO-06Versión: 005 Fecha Vigencia: 22-10-2019


Tabla de contenido

Introducción......................................................................................................................................51. Gestión Veeduría Distrital........................................................................................................6

1.1 Estructura Organizacional..................................................................................................61.2 Marco Estratégico..............................................................................................................71.3 Principales avances y logros..............................................................................................8

a. Objetivo 1: Aportar desde el control preventivo al cumplimiento del Plan Distrital de Desarrollo 2016-2020 en cabeza de la Veeduría Distrital........................................................8b. Objetivo 2: Promover la integridad y la moralidad administrativa para afianzar el respeto y la defensa de lo público...........................................................................................23c. Objetivo 3: Contribuir a una mejor gestión pública Distrital transparente e innovadora 29d. Objetivo 4: Fortalecer el control social incidente y la interacción entre la ciudadanía y la Administración Distrital.........................................................................................................43e. Objetivo 5: Fortalecer la capacidad institucional para dar respuesta oportuna a los servicios prestados por la Veeduría Distrital..........................................................................58

1.4 Resultados indicadores y metas de la Veeduría Distrital.................................................66a. Resultados indicadores PDD 2016-2020 “Bogotá Mejor para Todos”...........................66b. Resultados del Plan de Acción Integrado........................................................................67

2. Transparencia, participación y servicio al ciudadano.............................................................682.1 Resultados Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.........................................682.1 Resultados servicio al ciudadano.....................................................................................682.2 Gestión de comunicaciones.............................................................................................69

3 Gestión del talento humano....................................................................................................723.1 Planta de personal............................................................................................................723.2 Resultados de la evaluación del desempeño....................................................................733.3 Plan Institucional de Capacitación...................................................................................743.4 Plan Anual de Vacantes...................................................................................................74

4. Eficiencia administrativa........................................................................................................744.1 Resumen evaluación Órganos de Control........................................................................744.2 Resultados Plan de Mejoramiento...................................................................................754.3 Gestión de tecnologías de la información y las comunicaciones.....................................754.4 Administración de bienes, servicios e infraestructura.....................................................76



4.5 Ejecución presupuestal....................................................................................................77a. Funcionamiento...............................................................................................................77b. Inversión..........................................................................................................................78

4.6 Plan de compras...............................................................................................................784.7 Procesos contractuales.....................................................................................................784.8 Estados financieros..........................................................................................................79

5. Retos 2020..............................................................................................................................80

Lista de tablas

Tabla 1. Plan Estratégico 2016-2020...............................................................................................7Tabla 2. Reconocimientos Veeduría Distrital................................................................................40Tabla 3. Propuestas de Proyectos de Acuerdo de la MDCE – vigencia 2019................................48Tabla 4. Resultado indicadores productos PDD.............................................................................67Tabla 5. Resultados del Plan de Acción Integrado -PAI 2017-2019*...........................................67Tabla 6. Resultados PAAC 2016-2019..........................................................................................68Tabla 7. Resultados PQRS 2016-2019...........................................................................................69Tabla 8. Resultados de la gestión comunicativa 2016-2019..........................................................70Tabla 9. Distribución de la planta personal de la Veeduría Distrital.............................................72Tabla 10. Calificación de la evaluación del desempeño 2016-2018..............................................73Tabla 11. Indicadores de cumplimiento del PIGA.........................................................................77Tabla 12. Ejecución presupuestal consolidada de gastos de funcionamiento 2016-2019..............77Tabla 13. Ejecución presupuestal consolidada de gastos de inversión 2016 – 2019.....................78Tabla 14. Contratación 2016-2019.................................................................................................78

Lista de figuras

Figura 1. Estructura Funcional de la Veeduría Distrital..................................................................6



Introducción

La Veeduría Distrital, fue creada mediante el artículo 118 del Decreto Ley 1421 de 1993 y organizada mediante los Acuerdos 24 de 1993 y 207 de 2006, como una Entidad de control y vigilancia de la Administración que goza de autonomía administrativa y presupuestal.

En el 2016 y en cumplimiento de sus funciones, armonizó su plataforma estratégica en el marco del nuevo Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos (2016-2020)” (en adelante PDD) adoptado mediante Acuerdo Distrital 645 del 2016, definiendo como Misión: “Ejercer el control preventivo, promover el control social, fortalecer la transparencia y la lucha contra la corrupción, para el mejoramiento de la gestión pública Distrital”, marcando la ruta de su accionar para los siguientes cuatro años.

En concordancia con lo anterior, la Entidad formuló y desarrolló durante 2016 al 2019, actividades que le permitieron, a través de un acompañamiento permanente a la ciudadanía y a la Administración Distrital y Local, cumplir con su misión. Los resultados obtenidos en ese cuatrienio, así como los retos para 2020 se encuentran consolidados en el presente documento.

El documento consta de cinco partes: la primera contiene los principales logros misionales asociados a los objetivos institucionales establecidos en el Plan Estratégico 2016-2020, así como el desarrollo de las metas e indicadores institucionales asociados a los objetivos del Plan Distrital de Desarrollo que le fueron asignados a la Veeduría Distrital en el Acuerdo 645 del 2016. En la segunda parte, se presentan los resultados del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Servicio al Ciudadano y la gestión de la comunicación estratégica de la Entidad. La tercera parte del documento contiene la información del talento humano y el avance en el fortalecimiento de capacidades, encaminado al logro de mayor tecnicidad de la Entidad. El cuarto capítulo expone la información sobre los resultados obtenidos en la gestión administrativa de la Veeduría Distrital, en áreas como la evaluación de los órganos de control, planes de mejoramiento, gestión de tecnologías de la información, administración de bienes y servicios y la ejecución presupuestal de funcionamiento e inversión para el período 2016-2019. Finalmente, el documento cierra con la exposición de los principales retos que la Entidad considera que deben ser abordados en la vigencia 2020, con el fin último de continuar con el ejercicio de prevención de la corrupción en el marco de los tres pilares establecidos en el Plan Estratégico 2016-2020, Técnica, Visible e Incidente.



1. Gestión Veeduría Distrital

1.1 Estructura Organizacional

De acuerdo con el Decreto Ley 1421 de 1993, la Veeduría Distrital se crea como una Entidad de control y vigilancia de la Administración, con autonomía administrativa y presupuestal, encargada de apoyar a los funcionarios responsables de lograr la vigencia de la moral pública en la gestión administrativa, así como, a los funcionarios de control interno. Sin perjuicio de las funciones que la Constitución y las leyes asignan a otros organismos o entidades, la Veeduría Distrital verifica que se obedezcan y se ejecuten las disposiciones vigentes, controla que los servidores y trabajadores Distritales cumplan debidamente sus deberes y solicita a las autoridades competentes la adopción de las medidas necesarias para subsanar las irregularidades y deficiencias que encuentra.

A continuación, se relaciona la estructura funcional que representa la manera como la Veeduría Distrital se encuentra organizada para el cumplimiento de su misión, el desarrollo de su operación y el logro de sus objetivos institucionales:

Figura 1. Estructura Funcional de la Veeduría Distrital

Fuente: elaborada por la Veeduría Distrital



1.2 Marco Estratégico

La Veeduría Distrital en cumplimiento de sus funciones y en concordancia con los lineamientos de política y directrices estipulados en el Plan Distrital de Desarrollo 2016-2020 “Bogotá Mejor para Todos” (Acuerdo 645 de 2016), definió su plataforma estratégica con los siguientes elementos: misión, visión, pilares, objetivos institucionales, metas e indicadores, los cuales se relacionan a continuación:

Tabla 1. Plan Estratégico 2016-2020Misión Visión

Ejercer control preventivo, promover el control social, fortalecer la transparencia y la lucha contra la corrupción, para el mejoramiento de la gestión pública Distrital.

A 2020, seremos una Entidad reconocida por su alta capacidad técnica e innovadora que incide en la gestión de lo público en el distrito, y contribuye a aumentar la confianza entre la ciudadanía y las instituciones públicas.

PilaresTécnica Visible IncidenteObjetivos institucionales Metas institucionales

Aportar desde el control preventivo al cumplimiento del Plan Distrital de Desarrollo 2016-2020 en cabeza de la Veeduría Distrital.

Implementar en un 35% los lineamientos de la política pública de transparencia, integridad y no tolerancia con la corrupción 2015 – 2025, diseñada por la Veeduría Distrital.

Laboratorio de Innovación en la Gestión Pública Distrital implementado.

Promover la integridad y la moralidad administrativa para afianzar el respeto y la defensa de lo público.

Implementar y evaluar acciones estratégicas que promuevan la cultura de la legalidad y manejo eficiente de la función administrativa en el 100% de las entidades Distritales.

Contribuir a una mejor gestión pública Distrital transparente e innovadora.

Desarrollar acciones estratégicas de control preventivo integral en el 100% de las Entidades Distritales y en los proyectos del PDD priorizados.

Fortalecer el control social incidente y la interacción entre la ciudadanía y la administración Distrital.

Desarrollar acciones estratégicas en el 100% de las localidades, sectores y proyectos priorizados para afianzar la comunicación efectiva entre la ciudadanía y el Distrito que permita aumentar la confianza ciudadana.

Fortalecer la capacidad institucional para dar respuesta oportuna a los servicios prestados por la Veeduría Distrital.

Fortalecer las herramientas y competencias técnicas al 100% del personal de la Veeduría Distrital, con respecto de sus funciones.

Fuente: elaborada con base en el Plan Estratégico 2016- 2020 de la Veeduría Distrital



1.3 Principales avances y logros

A continuación, se presentan los principales avances y logros de la Entidad durante la vigencia 2016 - 2019, en cada uno de sus objetivos institucionales:

a. Objetivo 1: Aportar desde el control preventivo al cumplimiento del Plan Distrital de Desarrollo 2016-2020 en cabeza de la Veeduría Distrital

Para el cumplimiento de este objetivo estratégico, la Veeduría Distrital, definió dos metas institucionales las cuales están incluidas en el Plan Distrital de Desarrollo 2016-2020 “Bogotá, Mejor para Todos” (Ver Tabla 1). Al respecto, se señalan las principales gestiones que la Veeduría Distrital realizó durante el cuatrienio para lograr el cumplimiento de este objetivo:

Agenda por la Transparencia

El miércoles 11 de mayo de 2016, la Veeduría Distrital y la Corporación Transparencia por Colombia presentaron la Agenda por la Transparencia en Bogotá 2016-2019, un instrumento articulador que pretende contribuir al desarrollo de una estrategia transversal de transparencia, integridad y no tolerancia con la corrupción en el Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”.

La Agenda propone acciones para mitigar los factores que ponen en riesgo de corrupción las decisiones y los recursos públicos. Las deficiencias institucionales que afectan la gestión administrativa del Distrito representan alertas en los procesos de contratación pública y talento humano, al tiempo que representan barreras para la participación y la atención a la ciudadanía. Finalmente, señala acciones para garantizar la petición y rendición de cuentas y el derecho de acceso a la información pública.

Transparencia en el Plan Distrital de Desarrollo

La Veeduría Distrital promovió la incorporación en el 2016 del concepto de transparencia en el Plan Distrital de Desarrollo 2016-2020 “Bogotá Mejor para Todos”, como motor para recuperar la confianza en las instituciones y apoyo a la participación ciudadana en el control social.

Así mismo, aportó en la socialización del PDD y sus documentos asociados, publicando en la página web de la Entidad, las ponencias y presentaciones (por sectores y temas) correspondientes a la discusión del Plan. En total se dispusieron 90 documentos: 5 documentos relacionados con ponencias, 8 presentaciones de la Comisión del Plan de Desarrollo, 5 presentaciones concernientes a las sesiones plenarias y 72 documentos sectoriales.



La Veeduría Distrital crea proyectos estratégicos para mejorar la gestión pública

Con el fin de abordar de manera precisa los retos que tiene la gestión pública distrital en materia de Transparencia y la lucha contra la corrupción, la Veeduría Distrital formula en el 2016, dos proyectos estratégicos: el primero denominado: “Transparencia, derecho de acceso a la información pública y medidas anticorrupción” y el segundo “Laboratorio de Innovación para la gestión pública distrital” en el marco del eje transversal 4 del PDD “Bogotá Mejor para Todos”: Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia, con el fin de contribuir al fortalecimiento de la gestión de la Administración Distrital, en el marco del cumplimiento de los criterios de transparencia, eficiencia y efectividad que impulsen la modernización de la administración en las entidades del distrito Capital, así como, facilitar escenarios de co-creación donde convergen diferentes actores que puedan proponer soluciones nuevas a los problemas de Bogotá priorizados por la ciudadanía.

Política Pública Distrital de Transparencia, Integridad y No Tolerancia con la Corrupción - PPDTINTC

La Política Pública Distrital de Transparencia, Integridad y No Tolerancia con la Corrupción está encaminada a promover temas de transparencia, integridad y prevención de la corrupción en el Distrito Capital. Esta política es formulada por la Veeduría Distrital, la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaria Distrital de Gobierno. El proceso de formulación tuvo dos fases de agenda pública, la primera entre 2013 y 2015, y la segunda entre 2016-2017, la segunda fase recogió los insumos de la primera fase y se estructuro en cinco ciclos de trabajo. En cada ciclo de trabajo se realizaron mesas con diversos actores: i) con entidades líderes de política nacional ii) entidades distritales; iii) Corporaciones Públicas; iv) sector privado y v) sociedad civil.

El primer ciclo inicio en 2016 con cuatro mesas de trabajo y se enfocó en los lineamientos técnicos de la Política Pública Distrital de Transparencia, Integridad y No Tolerancia con la Corrupción, en las cuales se establecieron diferentes recomendaciones para ajustar dicho documento. Este proceso tuvo como objetivo contextualizar a los diferentes actores con el fin de identificar las líneas de trabajo concretas en la materia.

En 2017 se realizaron dos ciclos de mesas de trabajo, en el primer ciclo se realizaron seis mesas y en el segundo diez mesas de trabajo, las cuales tuvieron como propósito identificar la problemática, causas y consecuencias que se debían abordar en el documento de diagnóstico. Conforme a los lineamientos dispuestos por la Secretaría Distrital de Planeación, se desarrolló un ejercicio de causalidad a través del cual se comparó la información cuantitativa recabada de informes y diagnósticos externos, y la información cualitativa obtenida en las mesas de trabajo con los diferentes actores convocados a través de la fase de agenda pública, con el fin de identificar las coincidencias en la información y establecer relaciones de causalidad que permitieran identificar los temas de mayor relevancia para la PPDTINTC. Este ejercicio se



consolidó en un diagnostico presentado en el Documento de Diagnósticos y Factores Estratégicos. En este documento se definió como problema central “la debilidad institucional para prevenir, investigar y sancionar las prácticas corruptas en el Distrito Capital que involucran tanto al sector público como al privado y la ciudadanía”, y 11 factores estratégicos a partir de los cuales se estructuró el Documento Conpes D.C., que propone los siguientes componentes: i) Transparencia; ii) Integridad; iii) Medidas Anticorrupción; y iv) Capacidades institucionales.

Los dos últimos ciclos de mesas de trabajo se realizaron en 2018, mediante un encuentro ciudadano y 21 mesas sectoriales se buscó identificar los objetivos, productos y resultados de la PPDTINTC. Posterior al ejercicio participativo, el objetivo establecido en el Documento Conpes D.C. 01 de 2019 para la política es “Fortalecer las instituciones para prevenir y mitigar el impacto negativo de las prácticas corruptas en el sector público, privado y en la ciudadanía”.

Para la aprobación del documento de política mediante procedimiento Conpes D.C., desde el año 2017 se inició el proceso de viabilidad ante la Secretaría Distrital de Planeación, y después de surtir los procedimiento establecido en el Decreto 668 de 2017 y la resolución 2045 de 2017 se aprobó en sesión Conpes D.C. del mes de diciembre de 2018 la Política Pública Distrital de Transparencia, Integridad y No Tolerancia con la Corrupción. Además del documento Conpes D.C. se definió un Plan de Acción para las vigencias 2018-2028 que establece que son corresponsables en su implementación los 15 sectores de la Administración Distrital y las 20 Alcaldías Locales, así como, las 56 entidades públicas distritales, las tres entidades de control y el Concejo de Bogotá. El Plan de Acción de la política contiene cuatro objetivos, 10 resultados, 104 productos, y los recursos para la implementación de esta política se estiman en $2,2 billones de pesos, aproximadamente, para un período de diez años.

Con base en lo anterior, durante la vigencia 2019, se realizó el seguimiento a las metas y productos establecidos para la vigencia 2018 y 2019 en dicho Plan. A partir de las reuniones de seguimiento y el reporte enviado a la Secretaría Distrital de Planeación, la Veeduría Distrital solicitó y verificó los soportes entregados por cada Entidad distrital responsable de los productos. Como resultado de esta revisión se elaboró el primer informe de seguimiento de la PPDTINTC y se socializaron los resultados a la administración distrital, nacional y a la ciudadanía.

Documento de evaluación y recomendaciones de medidas de integridad para empresas públicas y empresas mixtas

La Veeduría Distrital en el 2018, elaboró un documento que contiene el resultado de la evaluación piloto de medidas de integridad en cinco empresas públicas y mixtas del Distrito: Transmilenio S.A., Lotería de Bogotá, Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá -EAAB, Capital Salud EPS y Terminal de Transportes, a partir de la cual se realizó un diagnóstico para valorar el avance en la adopción de medidas en materia de transparencia e integridad por parte de las empresas distritales. Dicha metodología estaba compuesta por tres factores: i) Plan de Cumplimiento, en el cual se analizan las políticas y procedimientos que brindan apoyo a una gestión transparente de la Entidad, ii) Gobierno Corporativo, en la cual se mide la capacidad de organización de la estructura administrativa y como ésta se encuentra comprometida con una



política de cero tolerancia a la corrupción y iii) Acceso a la Información que verifica el cumplimiento de la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública.

A partir del piloto se realizó un ajuste metodológico y en 2019 se realizó la primera evaluación a diez empresas públicas y mixtas del Distrito para establecer el grado de cumplimiento de los lineamientos de transparencia, integridad y medidas anticorrupción al interior de la empresa. Las empresas evaluadas fueron: Canal Capital, Capital Salud E.P.S., Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – EAAB, Grupo de Energía de Bogotá, Empresa de Renovación Urbana – ERU, Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá – ETB, Lotería de Bogotá, Empresa Metro de Bogotá – EMB, Terminal de Transportes S.A., y TransMilenio S.A. El primer factor Acceso a la información pública, que tuvo un promedio de calificación de 70 puntos sobre 100, evalúa el avance en las empresas públicas y mixtas en la garantía del derecho de acceso a la información pública como lo señala la Ley 1712 de 2014, conocida como la Ley de Transparencia. El segundo factor Medidas preventivas anticorrupción, obtuvo un promedio de 61 puntos sobre 100, y evalúa el diseño, la implementación y socialización de estrategias, lineamientos o políticas de transparencia e integridad de carácter preventivo que mitiguen la materialización de riesgos de corrupción. Y finalmente, el tercer factor Gobierno Corporativo que evalúa cómo las medidas de integridad se implementan en el gobierno corporativo, tuvo un promedio de 59 puntos sobre 100.

Con esta evaluación se buscaba que las empresas participantes, evidenciaran los avances y retos que deben tener en cuenta en su gestión administrativa, con el fin de generar acciones de prevención para el fortalecimiento de la transparencia e integridad, de acuerdo con el cumplimiento de buenas prácticas internacionales y la Ley Antisoborno, así como, la implementación de lineamientos que apoyen la creación de un Sistema de Gestión Anticorrupción, estableciendo acciones preventivas dentro de las empresas con el fin de generar alertas que puedan evitar la materialización de actos de corrupción.

La Veeduría Distrital verifica los Planes Anticorrupción y de Atención al Ciudadano –PAAC en el Distrito

El PAAC es una herramienta de planeación que consolida las acciones que desarrolla una Entidad para luchar contra la corrupción. Este Plan debe estar publicado en la página web oficial de las entidades, en el enlace de transparencia y en formato de datos abiertos, de acuerdo con la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 3564 de 2015 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -MinTIC antes del 31 de enero.

A partir de los lineamientos establecidos por el Estatuto Anticorrupción dado por el Gobierno Nacional y del documento “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano”, la Veeduría Distrital evaluó el cumplimiento en la publicación y contenidos de los PAAC, en los que se identificaron las debilidades y se generaron recomendaciones respecto a las acciones planteadas por las entidades en los seis componentes que los integran.

Durante la vigencia 2016, se evaluaron los PAAC de 51 entidades pertenecientes a 13 sectores del Distrito y los órganos de control. A cada una de las entidades participantes de la medición le



fue entregada una ficha con los resultados de las variables evaluadas obteniendo un promedio de 71 sobre 100, junto con un documento en el que se establecen de forma general las recomendaciones respecto a los componentes del PAAC.

Para la vigencia 2017 se evaluaron 53 entidades del distrito, en el que se encontró una mejora de 3 puntos en el promedio de los resultados encontrados en el 2016, pasando de 71 a 74 puntos sobre 100. Para esta vigencia se encontró una mayor rigurosidad normativa por parte de las entidades, evidenciando la importancia y relevancia en el seguimiento de la estrategia anticorrupción aumentando 13 puntos. Los resultados y recomendaciones de la evaluación fueron recopilados en el documento “Resultados evaluaciones Planes Anticorrupción y Atención al Ciudadano en el Distrito”, el cual fue publicado y enviado a las entidades evaluadas.

En el 2018 se elabora una metodología para evaluar los PAAC y el cumplimiento de la Ley de Transparencia y del derecho de Acceso a la Información Pública y el Estatuto Anticorrupción. A partir de dicha evaluación se identifican acciones de mejora en la formulación del PAAC y se realiza el seguimiento a las acciones propuestas, verificando su nivel de cumplimiento.

Para la vigencia 2018 y 2019, se evaluaron a 41 entidades del distrito, en el que a partir de los resultados encontrados se elaboró el documento “Evaluación Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano en el Distrito” y se realizaron reuniones con las entidades distritales, esto con el fin de socializar y evaluar las debilidades encontradas que les permitieran mejorar los procesos al interior de las entidades.

Informes de evaluación de los Sistemas de Servicio al Ciudadano con acciones a incorporar en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC

La Veeduría Distrital en el 2017 elaboró 20 informes de evaluación de los sistemas de servicio a la ciudadanía en los cuales se resalta la importancia del cumplimiento de lineamientos definidos en la Política Pública de Servicio al Ciudadano -PPSC y presenta un diagnóstico de la prestación del servicio para definir acciones de mejoramiento como insumo para la elaboración de los Planes Anticorrupción y de Atención al Ciudadano -PAAC.

En el transcurso del 2018 se efectuaron diez evaluaciones de los Sistemas de Servicio a la Ciudadanía y del Componente de Transparencia y Acceso a la Información Pública en 14 puntos de atención al ciudadano entre las que se encuentran las Secretarías Distritales de la Mujer con cinco casas de igualdad de oportunidad (Usaquén, Usme, Bosa, Kennedy y Antonio Nariño), Gobierno con dos alcaldías locales (Kennedy y Fontibón), Cultura, Recreación y Deporte (con el punto de información turística del centro histórico de la Candelaria), Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia –SDCJ (con dos Casas de Justicia: Bosa y San Cristóbal); Instituto Distrital de Turismo -IDT, Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud -IDIPRON, Instituto de Desarrollo Urbano -IDU, Instituto Distrital de las Artes -IDARTES con el punto de atención CREA en Kennedy y el Instituto Distrital de Recreación y



Deporte -IDRD (sede administrativa y el punto de atención ubicado en el SúperCADE 20 de julio).

Así mismo, durante el 2019 se efectuaron dos evaluaciones de los Sistemas de Servicio a la Ciudadanía y del componente de transparencia y acceso a la información pública en la Secretaría de Educación del Distrito y Capital Salud, resultado de ello se identificaron necesidades y oportunidades de mejora en cada uno de los componentes del Servicio, a partir de los cuales se elabora un plan de fortalecimiento, que es insumo para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC de cada Entidad derivadas de las recomendaciones formuladas por la Veeduría Distrital.

Índice de Transparencia de Bogotá – ITB

El ITB es una herramienta que permite la medición de los riesgos de corrupción en una Entidad pública, a partir de tres factores de análisis: 1) Visibilidad, generados por la opacidad, restricción para el acceso a información pública y bajo cumplimiento del principio de Transparencia Activa; 2) Institucionalidad, generados por las conductas irregulares, deficiencias en los procesos y procedimientos en la gestión institucional, y por el ejercicio de discrecionalidad en la toma de decisiones; y, 3) Control y sanción, asociados a una baja cultura de auto regulación, control externo en la Entidad y sanción. La información evaluada corresponde en un 90% a información suministrada por la Entidad y el 10% restante corresponde a fuentes secundarias.

En 2017 la Veeduría Distrital en alianza con la Cámara de Comercio de Bogotá, la Fundación para el Progreso de Bogotá –ProBogotá y la Corporación Transparencia por Colombia, identificó y evaluó los riesgos de corrupción en 34 entidades distritales, correspondientes a 14 sectores de la Administración Distrital, incluyendo entidades de control como la Personería de Bogotá, la Contraloría de Bogotá, el Concejo de Bogotá y la propia Veeduría Distrital. El Índice permitió medir a las entidades en temas de transparencia, para así poder adoptar acciones correctivas y de prevención en esta materia.

El Distrito obtuvo una calificación promedio de 68,7 sobre 100, en Visibilidad 79.1, en Institucionalidad 65 y en Control y Sanción 63,3. Con los resultados de ITB 2016-2017 se generaron mapas de riesgos de corrupción por entidad, sector y para el distrito, que permiten identificar oportunidades de ajuste y mejoramiento en los ámbitos más claves de la gestión: contratación pública, empleo público, promoción de la participación ciudadana, rendición de cuentas y control interno, entre otras. Con respecto a la Veeduría Distrital, obtuvo una calificación promedio de 75.2 sobre 100, con nivel de riesgo Moderado, en visibilidad 83.3, en Institucionalidad 75.6 y Control y Sanción 66.7 sobre 100.

En marzo de 2019 se inició la segunda medición del ITB 2018-2019, para esta medición se evaluaron 36 entidades incluyendo las nuevas secretarías que no fueron evaluadas en la primera medición: la Secretaría Jurídica Distrital y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. El Distrito aumentó su calificación promedio 9 puntos obteniendo una calificación de 77,7, de esta manera el promedio de las 36 entidades medidas pasó de un nivel de riesgo medio a



moderado. En cuanto a la Veeduría Distrital, obtuvo una calificación promedio de 85 puntos, mejorando en 9,8 puntos con respecto a la medición 2016-2017.

Herramientas y lineamientos de transparencia, integridad y medidas anticorrupción

Para el seguimiento del cumplimiento del Decreto 371 de 2010 por parte de las entidades distritales, la Veeduría Distrital consolidó en el 2016 el informe con los resultados y recomendaciones sobre los 4 procesos que establece el Decreto, a partir de los procesos adelantados por cada una de las Delegadas de la Entidad y las recomendaciones emitidas, este documento fue publicado en la página web institucional.

Como una apuesta de la Veeduría Distrital para fomentar la transparencia y la integridad en las instituciones del sector salud de Bogotá, en el 2017 se realizó un ejercicio piloto de control preventivo en la Unidad de Servicios de Salud de Kennedy en alianza con Bloomberg Associates y la Secretaría Distrital de Salud, que permitió generar 29 recomendaciones para mejorar las ineficiencias administrativas identificadas y mitigar los riesgos de corrupción. A partir de este piloto elaboró la Metodología de identificación de riesgos de microcorrupción en puntos de servicio a la ciudadanía, que permite a la administración pública distrital desarrollar estrategias de prevención de la corrupción y la promoción de la transparencia.

Así mismo, se elaboró el documento metodológico de identificación y caracterización de experiencias exitosas en prevención de la corrupción que busca hacer visibles iniciativas exitosas desarrolladas en Colombia y el mundo, para la prevención o sanción de hechos de corrupción. Para tal fin, se caracterizaron diez riesgos de corrupción presentes en las dinámicas del Distrito de Bogotá a partir de los cuales se buscaron soluciones desarrolladas en otros territorios nacionales e internacionales.

Igualmente, se elaboró la Metodología gestión de conflictos de intereses en el sector público distrital, la cual se centra en dar lineamientos que permiten a las Entidades Distritales realizar un seguimiento y monitoreo de acciones que puedan conllevar a un conflicto de interés. A partir de los lineamientos impartidos, las entidades y servidores públicos contarán con un mecanismo a través del cual se puedan identificar y realizar los procesos necesarios para su prevención y/o manejarlos de manera que no afecte la gestión de la Entidad.

La Veeduría Distrital también elaboró en el 2017 una cartilla para la identificación y valoración de riesgos previsibles, que sirve de herramienta para el fortalecimiento de la transparencia en los procesos de contratación que adelanten las Entidades Distritales. La cartilla contiene los riesgos previsibles generales que se pueden presentar en las etapas de planeación, selección, contratación y ejecución, según la tipología contractual, delimitando las más utilizadas en el Distrito Capital. A la vez, se aplicó dicho proceso en nueve localidades (Puente Aranda, Kennedy, Fontibón, Los Mártires, Usaquén, Chapinero, San Cristóbal, Engativá y Tunjuelito) y en 2 entidades distritales (Secretaría Distrital de Integración Social –SDIS e Instituto para la Economía Social -IPES). Finalmente, se consolidó el documento "Propuesta de recomendaciones para la gestión en valores



públicos del talento humano en el Distrito Capital" que presenta un modelo conceptual para los lineamientos de valores con el fin de se incorporen en la gestión pública Distrital.

En cuanto al 2018, la Veeduría Distrital elaboró la Herramienta sobre Acceso a la Información Pública que busca entregarles a los ciudadanos un instrumento por el cual se constate la verificación del cumplimiento de la Ley de Transparencia por parte de las entidades públicas distritales y se publicó la Guía de Lineamientos Antisoborno para el Distrito, con el fin de incentivar mecanismos y procesos que permitan una debida prevención y control de esta conducta al interior de las entidades distritales. La guía presenta dos herramientas que complementan estos lineamientos, como medios prácticos con los cuales las entidades distritales pueden implementar como acción preventiva.

De otra parte, se elaboró la Ruta de Integridad para la Ciudadanía como herramienta que busca fomentar la implementación de valores y comportamientos para la prevención de los riesgos y actos de corrupción por medio del desarrollo pedagógico de las competencias ciudadanas, la participación política y social, la ética del cuidado de lo público, así como, la de generar diálogos en favor del fortalecimiento de la democracia. La Ruta se puso a disposición de la ciudadanía en el sitio web de la Entidad y está estructurada por cinco recorridos que se desarrollan mediante talleres y actividades que permiten el encuentro, la conversación y la reflexión de los ciudadanos que participan de ella.

En la vigencia 2019, se elaboraron las siguientes Herramientas:

a. Herramienta para el autodiagnóstico de integridad para empresas públicas y mixtas, esta herramienta recoge la metodología de la evaluación de medidas de integridad en empresas distritales y propone una ruta de implementación que puede ser aplicada por las empresas para el autodiagnóstico y seguimiento del avance en la adopción de medidas de transparencia, integridad y anticorrupción.

b. Herramienta para implementar protocolos de denuncia y protección al denunciante a nivel distrital y local, en la que se propone fijar lineamientos y fortalecer el trámite de denuncias por hechos de corrupción en el Distrito Capital, resaltando la importancia de estas y de la provisión de medidas de protección para el denunciante.

c. Herramienta de medición de la calidad y eficacia de las instancias de participación ciudadana, la cual tiene como propósito identificar las capacidades de las instancias de participación ciudadana. Esta caracterización permite organizar la oferta institucional de los espacios de interacción entre ciudadanos e instituciones públicas, dirigir con mayor precisión estrategias o acciones de mejora para el fortalecimiento de dichas instancias y, aumentar la confianza de los ciudadanos en este tipo de escenarios como vehículos para atender problemáticas, resolver conflictividades sociales y fomentar la garantía de derechos de quienes habitan un territorio específico.

Igualmente, se consolidaron las siguientes Metodologías:



a. Metodología para la implementación de un Gobierno Abierto en el Gobierno Escolar, dirigida a los miembros del gobierno escolar, siendo estos los estudiantes, padres de familia y la comunidad educativa del Distrito, cuyo enfoque se centra en la promoción e implementación de los principios del gobierno abierto en el gobierno escolar: transparencia, rendición de cuentas, participación y colaboración.

b. Metodología para la traducción de documentos a lenguaje claro, que busca fomentar el lenguaje claro principalmente en los servidores que hacen parte de las entidades que conforman la Administración Pública, a través de la elaboración de documentos comprensibles en lengua, estructura y diseño, que faciliten la comunicación entre la ciudadanía y la Administración, logrando así, mejorar el acceso a la información y el acercamiento del ciudadano con la gestión pública.

Así mismo, se entregaron los lineamientos de integridad para proveedores del Distrito, los cuales presentan prácticas bajo estándares nacionales e internacionales en prevención de actos de corrupción en el sector privado. Estos lineamientos son de carácter preventivo y buscan garantizar el fortalecimiento de los procesos de contratación, generando acciones de corresponsabilidad en los actores del sector privado, los cuales son prestadores de servicios públicos y/o proveedores de bienes o servicios a las entidades distritales y la ciudadanía en general. Finalmente, se implementó el Mecanismo de Denuncia de Alto Nivel MDAN para el Proyecto Primera Línea del Metro. El MDAN se creó con la articulación de la Secretaría de Transparencia de la Vicepresidencia de la República, la Veeduría Distrital y la Empresa Metro de Bogotá, con el acompañamiento de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico – OCDE y el Instituto de Gobernanza de Basilea. Este mecanismo permite un análisis rápido de denuncias de corrupción, para generar alertas tempranas y una respuesta rápida por parte de la administración distrital.

Curso virtual de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Entre 2017 y 2019 se desarrolló el curso virtual de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el cual participaron 664 personas de distintos perfiles: servidores públicos, integrantes de los Comités Locales de Planeación, Juntas de Acción Comunal, Observatorios ciudadanos, veedurías ciudadanas del Distrito Capital y ciudadanos en general. Durante el curso, los participantes aprendieron sobre aspectos relacionados con el ejercicio del derecho de acceso a la información, entre ellos: la clasificación de la información pública, la información disponible en páginas web y sistemas de información, cómo realizar solicitudes de información, los costos de la información, los tiempos de respuesta de solicitudes, garantías para el ejercicio del derecho y finalmente, estrategias para el uso de la información pública.

LABcapital, un logro de la Veeduría Distrital

A través del Laboratorio de Innovación para la Gestión Pública Distrital - LABcapital se generan maneras innovadoras de gestionar lo público y mejorar las prácticas para entregar a la ciudadanía



bienes y servicios con oportunidad, alta calidad, y recuperar la confianza y legitimidad de las instituciones.

La Veeduría Distrital, a través de LABcapital, diseñó y piloteó un Índice de Innovación Pública -IIP para Bogotá y en 2019 se socializaron los resultados de la primera aplicación. Las entidades más innovadoras de acuerdo con los resultados fueron: IDARTES, SDH, SED, SDS, SGENERAL, Subred Sur Occidente y Catastro. Adicionalmente, se realizaron reuniones con las entidades en cada estado de la innovación (Pie de Montaña, Ladera, Peñón, Cima, Cumbre) para definir una hoja de ruta que permita fortalecer la innovación pública de cara a la siguiente medición del IIP. Los resultados generales fueron:

El promedio de puntaje del IIP para Bogotá fue de 36/100. El Distrito invirtió en el 2017 aproximadamente $1.23 billones en innovación pública. 3800 servidores públicos desarrollaron actividades de innovación pública. 14 entidades cuentan con canales para la recepción de ideas de parte de la ciudadanía. 20 entidades cuentan con canales para la recepción de ideas de parte de los servidores

públicos. Se identificaron 33 buenas prácticas de innovación pública, las cuales fueron diseñadas,

prototipadas, validadas e implementadas.

Así mismo, se desarrolló una Caja de Herramientas de buenas prácticas y recomendaciones para promover la labor de control preventivo de los 16 Observatorios Ciudadanos en Bogotá y se desarrollaron 12 soluciones innovadoras para cuatro Objetivos de Desarrollo Sostenibles –ODS, i) Pobreza, ii) Cero hambre, iii) Salud y bienestar, iv) Calidad en la educación, en el marco del Evento Global Goals Jam desarrollado de la mano con Naciones Unidad y el Laboratorio de Innovación de Amsterdam.

Aplicación de la metodología AEI de la innovación en retos públicos distritales

A través de la Mesa de Apoyo del Laboratorio de Innovación de la Veeduría Distrital, se desarrolló la metodología AEI de la Innovación, mediante la cual se brindó acompañamiento permanente a catorce entidades distritales durante el período 2016-2019, en la identificación de soluciones innovadoras a retos públicos o problemáticas a través de los siguientes pasos: 1) Empatía, 2) Intuición y 3) Acción. Las entidades y las iniciativas acompañadas fueron las siguientes:

Secretaría Distrital del Hábitat: Ciudadanía en doble vía Instituto Distrital para el Patrimonio Cultural: Matriz ciudadana patrimonial, herramienta

para la participación e incidencia de los ciudadanos con el territorio de Bogotá. Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia: Estrategia en llave con la

comunidad, promoción de la convivencia ciudadana para la generación de entornos seguros.



Secretaría Distrital de la Mujer: Estrategia red creadoras, modelo de apoyo colaborativo entre mujeres para la prevención y atención de la violencia de género.

Secretaría Distrital de Desarrollo Económico: Estrategia club empresarios Bogotá, una ruta de servicio para la formalización de las empresas en Bogotá.

Secretaría General - Alta Consejería Distrital para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación: Estrategia de participación para la reconciliación, herramienta para el diálogo y construcción de paz, reconciliación y convivencia en Bogotá.

Secretaría Educación del Distrito: Estrategia todos para el colegio y el colegio para todos. Secretaria Distrital de Ambiente: Estrategia Bogotá ríe en cuatro segundos. Instituto Distrital para la Participación y la Acción Comunal: Estrategia caminos de

mayor participación, participación e incidencia de las personas mayores en Bogotá. Transmilenio S.A: En la Vida del Ciudadano: Generación de Corresponsabilidad para la

Motivación al Pago del Pasaje. Secretaría Distrital de Salud: A tu Derecho en Salud, Satisfacción Oportuna en la

Atención de las Necesidades de la Ciudadanía (Disminución Gradual de Interposición de Tutelas).

Instituto Distrital para la Protección de la niñez y la juventud -IPRON: Viviendo y Conviviendo en las Calles de Bogotá, Resignificación de la Calle como Espacio de Diálogo y Construcción de Comunidad.

Secretaría Distrital de Hacienda: Modelo de Atención y Agendamiento VIPS. Secretaría Distrital de Planeación: Posicionamiento y Acercamiento a la Ciudadanía.

Retos de ciudad para un Plan exitoso

La Veeduría Distrital con el apoyo de Debates El Espectador y las Universidades Javeriana y Externado, organizó durante septiembre de 2016 tres conversatorios sobre los retos en la implementación del Plan Distrital de Desarrollo 2016-2020 “Bogotá Mejor para Todos”. Estos eventos contaron con la participación de expertos, representantes de la Administración Distrital y de la sociedad civil. A partir de las discusiones se generaron recomendaciones importantes que contribuyen a la construcción de ciudad y al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.

Uno de los grandes desafíos de la ciudad es recuperar la confianza, en especial la de los ciudadanos en las instituciones, por esta razón se desarrolló el primer conversatorio sobre eficiencia administrativa y confianza, el cual se realizó el miércoles 07 de septiembre de 2016 en la Universidad Javeriana. Por otro lado, el Gobierno Distrital se propuso una meta ambiciosa al proponerse ejecutar más recursos de inversión que los gobiernos anteriores, por lo cual se desarrolló el segundo conversatorio el 15 de septiembre de 2016 en la Universidad Externado sobre financiación y sostenibilidad del Plan Distrital de Desarrollo. Por último, se realizó el martes 20 de septiembre de 2016 en la Veeduría Distrital, el conversatorio sobre integración regional para la implementación del Plan Distrital de Desarrollo 2016-2020, dado que se requiere una integración regional para el desarrollo de una ciudad tan grande como Bogotá, la cual no puede depender solamente del Gobierno Distrital, y plantea que se deben involucrar actores privados y de la sociedad civil para aumentar la gobernanza.



Promoción de la Innovación y Gestión del conocimiento

La Entidad desarrolló varias acciones encaminadas a la promoción de la innovación pública Distrital dentro de las cuales se encuentra el diseño y desarrollo del Curso Virtual de Innovación Pública el cual tuvo 1.170 participantes de entidades como: Secretaria Distrital de Ambiente, Secretaria Distrital de Integración social, Secretaria de Educación del Distrito, Secretaria Distrital de la Mujer, Secretaria distrital de Planeación, Instituto de Desarrollo Urbano, Secretaría de Desarrollo Económico, Universidad Distrital y Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos. De la misma manera se llevaron a cabo tres eventos relevantes: a) “Plataformas CoLABorativas” como escenario de lanzamiento de la plataforma web del Laboratorio de Innovación Pública; b) Socialización del Índice de Innovación Pública con 42 entidades distritales y c) Reunión del ecosistema de Innovación Pública Distrital en el cual participaron varias entidades distritales que se encuentran desarrollando acciones relevantes en temas de innovación pública. En relación con la gestión del conocimiento en temas de Innovación Pública, la Veeduría Distrital publicó varios documentos relevantes: ABC de la Innovación Pública (Glosario de la Innovación Pública); Documento de análisis de tendencias en Innovación Pública; ocho fichas descriptivas de buenas prácticas en Innovación Pública incluidas en el Banco de Buenas Prácticas de Innovación Pública; y un informe de buenas prácticas y lecciones aprendidas de las acciones desarrolladas en 2018 por el Laboratorio de Innovación.

Por último, se diseñó una plataforma web (http://labcapital.veeduriadistrital.gov.co/) en la cual se puede encontrar un mapeo de más de 70 laboratorios de innovación pública a nivel mundial, un banco de buenas prácticas de innovación pública y ciudadana, información y noticias relevantes sobre innovación pública, así como información general sobre los resultados y actividades del Laboratorio.

Herramientas innovadoras para mejorar los procesos y resultados de las políticas públicas distritales

En 2016 se diseñaron dos herramientas innovadoras para la evaluación de políticas públicas: la primera relacionada con un portafolio de instrumentos innovadores para la evaluación de políticas públicas; y la segunda, con una herramienta de monitoreo y seguimiento ciudadano a las recomendaciones de las evaluaciones de políticas públicas. Estas propuestas serán socializadas e implementadas para las 41 evaluaciones de política pública a desarrollar por parte del Laboratorio de Innovación para la Gestión Pública Distrital.

Durante el 2018, se desarrollaron acciones con la Dirección de Estudios Macro y la Dirección de Diversidad Sexual, de la Secretaría Distrital de Planeación para el desarrollo de una evaluación institucional de la política pública – LGTBI. El documento contiene la descripción de la política

1 La meta del proyecto de inversión “laboratorio de innovación para la gestión pública” de la Veeduría Distrital, es la evaluación de 3 políticas públicas con componentes innovadores, sin embargo, se decidió incluir una adicional debido a la importancia de la política pública de servicio al ciudadano.



pública, tipo de evaluación, descripción de herramientas (tradicionales e innovadoras) conclusiones y recomendaciones.

Adicionalmente, elaboraron tres diagnósticos sobre el estado de tres políticas pública de Bogotá: la Política Pública de Seguridad y Convivencia de Bogotá – 2017, la Política Pública de Servicio a la Ciudadanía en Bogotá y la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género de Bogotá. También, desarrolló la evaluación institucional con enfoque colaborativo de la Política Pública de Servicio a la Ciudadanía de Bogotá.

En la vigencia 2019, se socializó el documento de análisis y recomendaciones de la Evaluación Institucional de la Política Pública Distrital LGBTI y se desarrolló la Evaluación de Cátedra de Paz con Enfoque de Cultura Ciudadana con el uso de herramientas innovadoras en conjunto con la Veeduría Delegada para la Eficiencia Administrativa y Presupuestal. Así mismo, se socializó el Portafolio de Instrumentos Innovadores para la Evaluación de Políticas Públicas con más de 100 servidores públicos del Distrito.

La Veeduría Distrital participa en eventos de innovación

En el 2016, la Veeduría Distrital realizó un evento internacional de Innovación Pública denominado Sesiones LABcapital, el cual buscó presentar al Distrito y a la ciudadanía los objetivos y metas del proyecto estratégico: Laboratorio de Innovación para la Gestión Pública Distrital – LABcapital”. Así mismo, dentro del marco del evento se presentaron 9 iniciativas internacionales relacionadas con procesos e iniciativas exitosas de innovación pública en el mundo.

Adicionalmente, se desarrolló un benchmark que permite conocer experiencias exitosas y relevantes desarrolladas por otros Laboratorios o entidades que desarrollan innovación pública en el mundo, de la misma manera, se creó una herramienta para hacer monitoreo y seguimiento a información especializada en temas de innovación pública en el mundo.

La Veeduría Distrital participó en 2017 en el seminario URAIA sobre innovación pública internacional realizado en Madrid, España, en el cual se presentó la estrategia de trabajo del Laboratorio y se conocieron buenas prácticas en temas de innovación pública, logrando la inclusión del LABcapital en la lista de miembros de URAIA. Así mismo, participó en el Social Innovation Journal con un artículo basado en la experiencia y visión del Curso Virtual de Innovación de LABcapital. También, participó en el taller del Banco Interamericano de Desarrollo –BID- relacionado con procesos de Innovación Abierta, con el experto Carlos Guaipatin, así como en dos encuentros internacionales de laboratorios de innovación pública, el primero desarrollado por el Laboratorio de Innovación Pública de la Ciudad de México en el cuál se hizo una presentación del Laboratorio y se analizaron experiencias y actividades de otros países y ciudades, y otro en Buenos Aires en el marco de la Alianza de Gobierno Abierto, en un espacio específico de Laboratorio de Innovación Pública auspiciado por el Ministerio de la



Modernización de Argentina, dentro del cual se presentó LABcapital como un nuevo laboratorio de ciudad.

Curso Virtual de Innovación Pública

La Veeduría Distrital lanzó en 2017 el Curso Virtual de Innovación Pública con la participación de 143 servidores públicos y contratistas de ocho entidades del distrito: Alta Consejería de TIC, Contraloría de Bogotá, Consejo de Bogotá, Personería de Bogotá, Orquesta Filarmónica de Bogotá, Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, Secretaría Distrital del Hábitat y Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos. Al cierre del curso los servidores presentaron a las cabezas de sus entidades soluciones innovadoras para abordar retos relacionados con la gestión de Peticiones, Quejas y Reclamos, la promoción de la participación ciudadana, la gestión del conocimiento, la oferta de empleo para población vulnerable, la visibilización de la entidad hacia la ciudadanía, la gestión de expedientes y la promoción de la participación ciudadana en el control fiscal. Durante el 2018 se capacitaron 264 colaboradores del Distrito. El curso fue seleccionado como una de las 20 mejores prácticas innovadoras en el Encuentro Latinoamericano de Innovación en el Sector Público 2018.

En 2019 se realizaron dos cohortes del curso virtual de Innovación Pública. En la Cohorte 2019 –I participaron 297 servidores públicos de las siguientes entidades: IDIGER, IDARTES, IPES, DASCD, DADEP, SDG, SDHT, UAESP, UMV, Personería de Bogotá, Veeduría Distrital, SDP y SDS. En la Cohorte 2019-II participaron 443 servidores de la SDIS, SDM, Veeduría Distrital, Canal Capital, Jardín Botánico, Contraloría de Bogotá, EAAB, entre otras.

Reconocimientos por LabCapital

La Veeduría Distrital en el 2018 a través del Laboratorio de Innovación para la Gestión Pública Distrital obtuvo dos reconocimientos importantes a nivel mundial y a nivel regional. A nivel mundial fue seleccionado como finalista de la categoría "Idea Innovadora" de los premios Smart City por la iniciativa “Mesa de Apoyo”, y a nivel regional, por el "Curso Virtual de Innovación Pública" el cual fue seleccionado como práctica innovadora por el ELIS "Encuentro Latinoamericano de Innovación Social desde el Sector Público".

La Veeduría Distrital realiza la traducción a lenguaje ciudadano de documentos para promover una mayor transparencia, eficiencia y confianza en lo público

Durante el 2016 se adoptó la estrategia de lenguaje claro2 del Departamento Nacional de Planeación - DNP y se diseñó e implementó la estrategia “Comunicación para la Gente” con el objetivo de promover un compromiso por parte de las entidades y los servidores públicos en ofrecer a la ciudadanía información clara, comprensible que se ajuste a la realidad y a sus expectativas, la acerque con la administración distrital y se promueva una mayor transparencia, eficiencia y confianza en lo público.2 Guía de Lenguaje Claro – Programa Nacional de Servicio al Ciudadano, Departamento Nacional de Planeación.



Con el concurso de once entidades del distrito a través de observatorios de simplicidad3 en los que se tradujeron en lenguaje y diseño, 30 documentos de alto impacto para los ciudadanos, que proporcionarán información más clara y directa a la ciudadanía. De igual manera, se dan recomendaciones para el mejoramiento de la estrategia y garantizar la sostenibilidad del proceso. Las entidades que se vincularon a esta iniciativa son la Secretaría Distrital de Movilidad -SDM, Secretaría Distrital de Hacienda -SDH, Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS, Secretaría Distrital de Ambiente - SDA, Secretaría de Seguridad y Convivencia - SSC, Caja de Vivienda Popular -CVP, Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD, Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - EAAB, Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER y la Veeduría Distrital - VD.

En 2017, se adelantó la estrategia en 13 entidades distritales, así: Instituto Distrital de Recreación y Deporte -IDRD, Orquesta Filarmónica de Bogotá-OFB, Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital -UAECD, Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal- IDPAC, Transmilenio S.A, Canal Capital, Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público -DADEP, Veeduría Distrital, las Secretarías Distritales de Hacienda, Gobierno, Mujer, Hábitat y Planeación. Adicionalmente, se postularon, simplificaron y enviaron 39 documentos, los cuales fueron traducidos a lenguaje claro, lo que permite promover una mayor transparencia, eficiencia y confianza en lo público.

En el 2018 se desarrollaron talleres de simplicidad y traducción de formatos y documentos de alto tráfico ciudadano, y se propicia el entendimiento de la información institucional en la ciudad y por ende, la percepción de transparencia. En el marco de la estrategia, las entidades distritales participantes, adelantaron la traducción a lenguaje claro de documentos/formatos postulados, y participaron en talleres de simplicidad. En los talleres desarrollados durante la vigencia, se trabajaron los documentos/formatos de manera participativa y se tradujeron a lenguaje ciudadano (en forma y contenido) 32 documentos/formatos, que proporcionaron información más clara y precisa, cubriendo las necesidades de la ciudadanía en las siguientes entidades: DADEP, SDG, IPES, SDDE, SDIS, JBB, SDA, IDPYBA, Transmilenio, UAEMV y la UAESP. También se llevaron a cabo un total de 31 talleres de simplicidad que involucran a las entidades antes mencionadas, así como a la SDS, la Subred Integrada de Servicio de Salud Norte E.S.E. y la OFB las cuales no tradujeron documentos, pero si participaron en esta última actividad.

Con la implementación de la estrategia de lenguaje claro, se desarrollaron talleres de simplicidad y traducción de formatos y documentos de alto tráfico ciudadano. En la vigencia 2019, se trabajaron los documentos/formatos de manera participativa y se tradujeron a lenguaje ciudadano (en forma y contenido) un total de 25 documentos/formatos, que proporcionaron información más clara y precisa, cubriendo las necesidades de la ciudadanía y corresponden a las entidades participantes.

Ternas Alcaldes Locales

3 Metodología ajustada e implementada por la Veeduría Distrital, Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos.22

Código: CI-FO-06Versión: 005 Fecha Vigencia: 22-10-2019


La Veeduría Distrital, en cumplimiento del Decreto 11 de 2008, acompañó el proceso de inscripción de candidatos para la conformación de la terna de Alcaldes en las 20 localidades de Bogotá D.C, proceso meritocrático y audiencia pública de presentación de propuestas estratégicas. El proceso se inició el 4 de febrero hasta la publicación de las ternas el 9 de abril de 2016, producto de esto la Veeduría Distrital elaboró el informe de acompañamiento a este proceso.

Inducción Alcaldes Locales

En la primera jornada de inducción que se realizó el viernes 29 de abril de 2016 a los Alcaldes Locales, el Veedor Distrital habló a los nuevos mandatarios sobre la Gestión Local, la Transparencia y el Control Social. La Entidad reiteró el llamado a los mandatarios locales para que ejecuten con transparencia y efectividad los recursos públicos que para la actual vigencia ascienden a $1,4 billones atendiendo a las prioridades de cada una de las localidades, y a la ciudadanía para que se empodere y haga control social a la gestión de los recursos y de los mandatarios.

Encuentros ciudadanos

La Veeduría Distrital realizó en el 2016 un ejercicio de acompañamiento y seguimiento al desarrollo de los Encuentros Ciudadanos para la formulación de los Planes de Desarrollo Locales, participando en 8 encuentros locales, 4 encuentros zonales, 1 encuentro de priorización y 1 encuentro de cierre en San Cristóbal.

Durante estos Encuentros se dieron a conocer a la ciudadanía la propuesta del primer borrador del Plan de Desarrollo Local, así como las líneas de inversión y la metodología de los Encuentros Ciudadanos en las localidades.

Página Web de la Red Distrital de Quejas y Reclamos

La Veeduría Distrital desarrolló y puso en funcionamiento en el 2018 la plataforma web de la Red Distrital de Quejas y Reclamos (http://200.69.106.148:8087) que tiene como objetivo institucionalizar formalmente la cooperación e intercambio de conocimientos y experiencias del proceso misional de quejas, reclamos y solicitudes, como contribución a su fortalecimiento y estandarización, así como al mejoramiento del servicio a la ciudadanía en el Distrito en concordancia con la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía – PPDSC.

b. Objetivo 2: Promover la integridad y la moralidad administrativa para afianzar el respeto y la defensa de lo público



La Veeduría Distrital hace control preventivo a la gestión contractual en las Localidades

En 2016 la Veeduría Distrital realizó la evaluación a la gestión contractual de 3 de las localidades con mayor presupuesto del Distrito: Ciudad Bolívar, Suba y Bosa. Esta iniciativa tuvo como fin revisar la gestión contractual de dichas localidades, evidenciar sus principales debilidades y formular recomendaciones que les permitan mejorar su gestión en la materia. De estas evaluaciones se revisaron contratos por más de $118 mil millones, de los cuales más de $69.000 millones corresponden a obras e interventorías.

De esta gestión se evidenció que más del 90% de los contratos revisados presentan deficiencias en la forma como se ejerció la supervisión, vigilancia y seguimiento a los mismos. Así mismo, se evidenció que en el 100% de la información contractual revisada se incumplió la publicidad en el SECOP de los informes de ejecución contractual. Es importante anotar que, a partir de las observaciones a procesos de selección adelantados por las Localidades, se han ajustado los documentos de estos, permitiendo una mayor pluralidad de oferentes. Adicionalmente, como resultado del acompañamiento a las Localidades, los Alcaldes Locales han manifestado su compromiso para ajustar sus actuaciones contractuales. Igualmente, la Veeduría Distrital formuló 150 recomendaciones específicas para el fortalecimiento de la gestión contractual de las Alcaldías Locales durante el 2016.

En 2017, se realizó evaluación a 7 localidades (Puente Aranda, Usaquén, Kennedy, Los Mártires, San Cristóbal, Engativá y Tunjuelito) con el fin de revisar su gestión contractual y evidenciar sus debilidades comunes y específicas en esta materia, formulando las recomendaciones que permitan el mejoramiento en materia contractual. En estas evaluaciones se revisaron 536 contratos por un valor de $201.926.448.633.

Durante el 2018, la Veeduría Distrital realizó evaluación a la gestión contractual a un fondo de desarrollo local y seis entidades distritales (Fontibón, Instituto Distrital de Recreación y Deporte -IDRD, Secretaría Distrital de Desarrollo Económico -SDDE, Jardín Botánico de Bogotá - JBB, Secretaría Distrital de Ambiente - SDA, Secretaría Distrital de Movilidad - SDM y el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural - IDPC), en las cuales se revisaron 536 expedientes contractuales por más de $720 mil millones, en los que se identificaron las practicas recurrentes en la gestión contractual y se formularon recomendaciones concretas que les permitan mejorar su gestión en la contratación.

En cuanto a la vigencia 2019, la Veeduría Distrital realizó evaluación a la gestión contractual a siete entidades distritales (Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., Secretaría Distrital de Integración Social, Secretaría Distrital del Hábitat, Instituto de Desarrollo Urbano, Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones y Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia), en las cuales se revisaron 509 expedientes contractuales por más de un billón de pesos con el fin de formular recomendaciones que les permitan fortalecer la gestión contractual, propiciando la implementación de acciones preventivas y correctivas.



La Veeduría Distrital fortalece el control preventivo realizando visitas técnicas de profundización a las localidades

Además del trabajo general realizado por sus distintos centros de gestión en el marco del cumplimiento de sus funciones de control preventivo, la Veeduría Distrital adelantó una estrategia de gestión local orientada a llevar la oferta institucional de la Entidad a las distintas localidades de la ciudad. Así, en 2016, la Entidad desarrolló visitas a las localidades de: Santa fe, Ciudad Bolívar, Bosa y la Candelaria. También, sostuvo reuniones con 27 ediles de las Juntas Administradoras Locales - JAL y 69 miembros de Consejos de Planeación Local – CPL. Adicionalmente, acompañó 10 localidades en proceso de contratación, para garantizar el cumplimiento de las normas y los principios de la contratación estatal. Asimismo, la Entidad acompañó al 100% de las localidades en el proceso de encuentros ciudadanos recogiendo las observaciones y verificación de los procesos de participación ciudadana.

En 2017, la Veeduría Distrital desarrolló 10 visitas a las localidades de: i) Puente Aranda, ii) Chapinero, iii) Sumapaz, iv) Antonio Nariño, v) Los Mártires, vi) Suba vii) Usaquén, viii) San Cristóbal, ix) Engativá y x) Tunjuelito, propiciando el conocimiento de los productos y servicios de la Veeduría Distrital por parte de los actores locales. Adicionalmente, se realizó un ciclo de conversatorios para analizar las estrategias de fortalecimiento local con participación de alcaldes locales, ciudadanía y actores políticos con la intención de analizar los retos del funcionamiento de las Alcaldías locales. Se emitieron 4 circulares sobre aspectos relevantes de la contratación con entidades sin ánimo de lucro, socialización del mapa estándar de riesgos de la contratación y principales debilidades evidenciadas en la contratación de alcaldías locales.

En el 2018, la Entidad desarrolló seis visitas a las localidades de Kennedy, Teusaquillo, Fontibón, Usme, Rafael Uribe Uribe y Barrios Unidos, propiciando el conocimiento de los productos y servicios de la Veeduría Distrital por parte de los actores locales y realizó el seguimiento a compromisos. En esta vigencia, la Entidad culminó las visitas las 20 localidades de la ciudad.

Para la vigencia 2019, la Entidad decidió ampliar la estructura metodológica de las visitas a las localidades con el objeto de incorporar tres nuevas líneas de trabajo: (i) Jornadas Locales de Formación dirigidas a ciudadanos y servidores públicos en las metodologías, informes y herramientas promovidas por la Veeduría Distrital; (ii) El Consultorio para el Control Social como un espacio en el que se brinda orientación técnica a inquietudes y requerimientos ciudadanos, y (iii) Encuentros con Alcaldes Locales para articular esfuerzos asociados a la implementación de programas, proyectos e iniciativas de las localidades.

Como resultado, la Entidad llevó a cabo diez Jornadas Locales de Formación en metodologías, herramientas e informes de control preventivo en 19 localidades de Bogotá; cinco Consultorios para el Control Social mediante el cual se brindó asesoría en tiempo real a ciudadanos en temas de contratación, acceso a la información pública, innovación pública, quejas y reclamos, y conformación de veedurías ciudadanas; y cinco Encuentros con los Alcaldes Locales de 17



localidades de Bogotá para identificar problemáticas y potenciales acciones de acompañamiento para el mejoramiento de la gestión pública local.

La Veeduría Distrital monitorea y fortalece la gestión contractual en las entidades distritales para prevenir riesgos de corrupción e ineficiencias administrativas

En 2016, se realizó acompañamiento preventivo a procesos de contratación por más de $1.3 billones en los sectores de Movilidad, Educación, Hacienda, Hábitat, Cultura Recreación y Deporte y en más de diez Alcaldías Locales.

Adicionalmente, 300 funcionarios y contratistas de todas las entidades distritales, que son operadores contractuales del sector central y descentralizado, recibieron capacitaciones organizadas por la Veeduría Distrital con el apoyo de Colombia Compra Eficiente, la Procuraduría General de la Nación, la Secretaría Jurídica del Distrito y el Sector Privado.

Por otra parte, se modificó en el 2016 el procedimiento para realizar valoración de riesgos en materia contractual y se inició su implementación. Bajo este nuevo esquema se está analizando el riesgo contractual a través de 2 líneas: i) revisión del componente contractual del mapa de riesgos institucional de las entidades y ii) revisión de las matrices de riesgos previsibles de los procesos de selección. De la valoración de riesgos realizada en 2016 se encontró que el 80% de los riesgos previsibles se encuentran estructurados de manera inadecuada en relación el objeto, tipología contractual y modalidad de selección.

Por último, se rediseñó el procedimiento para realizar diagnósticos de la gestión contractual de las entidades del distrito. En este nuevo procedimiento se analiza el comportamiento de todas las entidades del distrito en temas específicos en materia de contratación y de esa manera se tiene una visión completa de cómo se comporta el distrito en esos temas. En 2016 se realizaron 4 diagnósticos.

En el 2017 se realizaron seis diagnósticos de la gestión contractual, analizando el 100% de las entidades del Distrito, así: Planes anuales de adquisiciones de la vigencia 2017, Concentración de contratistas en el Distrito Capital (vigencia 2016), Publicación de adendas en los procesos de licitación pública en Bogotá D.C. (vigencia 2016), Análisis al régimen especial de contratación en el Distrito Capital (primer semestre 2017), v) Seguimiento al cumplimiento del Acuerdo 522 de 2013 artículos 1, 2 y 3 – contratación a la vista (primer semestre 2017), y Seguimiento a planes de adquisiciones Fondos de Desarrollo Local –FDL (vigencia 2017).

Así mismo, se elaboró el Informe de rendición de cuentas de la gestión contractual de la Alcaldías Locales (vigencia 2016).

En la revisión de 73 planes anuales de adquisiciones, 1.460 contratos adelantados por las modalidades de selección de mínima y menor cuantía, los actos de justificación de 1364 contratos suscritos mediante la modalidad de selección de contratación directa, y 270 contratos reportados



por las entidades para la ejecución de obra; se evidenciaron inconsistencias relacionadas con modalidades de selección inexistentes o mal identificadas, confusión entre modalidades de selección con tipologías contractuales e incongruencias en los valores totales, entre otros.

La Veeduría Distrital realizó informes de análisis de valoración de riesgos, identificando diferentes debilidades y oportunidades de mejora en 11 entidades públicas. En el 100% de las valoraciones de riesgos contractuales realizadas, en el 2017, se identificó que las matrices de riesgos previsibles presentan debilidades relacionadas con la falta de concordancia entre el riesgo y el contrato que se pretende celebrar, existen riesgos amparados bajo el régimen de garantías y redactados de manera confusa e imprecisa, utilización de las mismas matrices de riesgos para diferentes procesos de selección, independientemente de la modalidad de selección y la tipología contractual y debilidad en la publicación de estas matrices en el Sistema Electrónico de Contratación Pública -SECOP.

La Entidad, realizó la valoración de riesgos en materia contractual en el 2018 a un fondo de desarrollo local y ocho entidades distritales (Teusaquillo, Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia - SDSCJ, Secretaría Distrital del Hábitat - SDHT, Secretaría Distrital de Desarrollo Económico -SDDE, Jardín Botánico de Bogotá - JBB, Secretaría Distrital de Ambiente - SDA, Secretaría Distrital de Salud - SDS, Instituto Distrital para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico - IDEP y Secretaría Distrital de Movilidad - SDM) con el fin de revisar la identificación y análisis tanto en riesgos asociados a la gestión contractual como en aquellos riesgos previsibles establecidos en los procesos de selección, y se evidenciaron las principales debilidades en esta materia y se formularon recomendaciones que les permitan mejorar su gestión en materia de riesgos.

En el 2018, se realizaron cuatro Diagnósticos de la gestión contractual de las entidades del Distrito Capital, así: Diagnóstico sobre la Contratación Directa Justificada por Falta de Pluralidad de Oferentes (Vigencia 2017), Diagnóstico de Seguimiento a la Implementación de la Plataforma SECOP en el Distrito Capital (enero de 2011-mayo de 2018), Diagnóstico al Cumplimiento en el Distrito del Artículo 33 de la Ley 996 de 2005 - Garantías Electorales (primer semestre de 2018) y Diagnóstico sobre contratación con entidades sin ánimo de lucro.

En la vigencia 2019, la Veeduría Distrital realizó seguimiento a la valoración de riesgos en materia contractual a ocho entidades distritales, así: Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, Secretaría Distrital del Hábitat, Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, Jardín Botánico de Bogotá, Secretaría Distrital de Ambiente, Secretaría Distrital de Salud, Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico y Secretaría Distrital de Movilidad, con el fin de revisar los ajustes, actualizaciones e inclusión de las recomendaciones efectuadas a las entidades previamente valoradas en el manejo de los riesgos asociados a la gestión contractual como en aquellos riesgos previsibles establecidos en los procesos de selección, que les permitan mejorar su gestión contractual, así como implementar acciones preventivas y, de ser el caso, controles correctivos para evitar detrimentos patrimoniales o reclamaciones económicas por los contratistas de las entidades del distrito Capital.



Así mismo, en el 2019 se realizaron cuatro diagnósticos de la gestión contractual, así: Diagnóstico de Observación de la Ley en la Licitación Pública: Publicación de Avisos y Cumplimiento de Plazos Fondos de Desarrollo Local (Vigencia 2018), Diagnóstico de Observancia de la Ley en la Licitación: Pública de Avisos y Cumplimiento de Plazos Entidades Distritales (Vigencia 2018), Diagnóstico de Pluralidad de Oferentes y Concentración de Contratistas en el Distrito Capital (Vigencia 2018-2019) y el Diagnóstico sobre ahorros generados en la Contratación del Distrito (Vigencia 2016 – 2019). Estos diagnósticos permitieron conocer de primera mano cómo se comportaron todas las entidades distritales frente a los temas abordados.

Aportes a la mejora de los sistemas de servicio al ciudadano de las entidades distritales y evaluación del cumplimiento de la PPDSC

Teniendo como base lo establecido en la Política Pública Distrital de Servicio al Ciudadano - PPDSC, así como, en el documento CONPES 3785 de 2013 que definió la Política Nacional de Eficiencia Administrativa al Servicio del Ciudadano, se identificó en el 2016 la necesidad de realizar un trabajo conjunto con las entidades que conforman los sectores de la Administración Distrital, dando aplicación a una Metodología para la evaluación de los sistemas de servicio al ciudadano en las entidades del distrito Capital y verificar así el cumplimiento de algunos lineamientos definidos en la PPDSC, y establecer un diagnóstico de la prestación del servicio (identificación de necesidades y oportunidades de mejora) para definir acciones de mejoramiento a corto, mediano y largo plazo. Esta evaluación se adelantó en la Secretaría Distrital de Movilidad SDM, Secretaría Distrital de Hacienda - SDH, Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - DADEP, Alcaldía Local de Suba, Alcaldía Local de Chapinero y Secretaría Distrital de Integración Social.

El proceso de evaluación para el mejoramiento se desarrolló en cinco fases: a) Compromiso directivo, b) Diagnóstico, c) Planeación, d) Ejecución y, e) Medición, y en desarrollo de las mismas, se propuso realizar un piloto para el 2016, en el que se definieron los parámetros para seleccionar las entidades. Para este ejercicio fueron priorizadas 6 entidades, teniendo en cuenta el volumen de quejas que atienden, la demanda de los servicios y el impacto de los mismos para el ciudadano, así como el compromiso institucional.

Acciones incidentes de control preventivo para mejorar el Servicio al Ciudadano

La Veeduría Distrital implementó un proceso de sensibilización que partió de los diagnósticos realizados en el Distrito de las peticiones, quejas y reclamos más relevantes que presentan los ciudadanos, y a partir del cual se realizó el diseño e implementación de cada una de las temáticas, basado en las necesidades priorizadas. En el desarrollo del proceso de sensibilización y fortalecimiento de competencias se resalta la intervención de los servidores públicos de diferentes niveles de las entidades (alta dirección, funcionarios que atienden directamente la ventanilla,



como aquellos que inciden de forma indirecta en la atención al ciudadano), puesto que su participación activa y propositiva permitió lograr los objetivos propuestos.

En este proceso fueron sensibilizados en el 2016 cerca de 1.839 servidores. Las temáticas que se trataron fueron: “El ser para el hacer, herramientas operativas, herramientas gerenciales”. También se coordinó y realizó el Seminario “El servicio al ciudadano como una herramienta del control preventivo para la mejora de la gestión institucional”.

En 2017, la Veeduría Distrital desarrolló un curso virtual sobre servicio al ciudadano en el cual participaron 139 servidores y contratistas de 32 entidades distritales, en el que los servidores tuvieron la oportunidad de analizar la Política Pública de Atención al Ciudadano desde un enfoque de derechos, y diseñar soluciones innovadoras a los desafíos que enfrentan sus entidades alrededor del servicio a la ciudadanía.

Durante el 2018, se realizó la convocatoria para el tercer curso sobre servicio al ciudadano, en el cual 186 servidores tuvieron la oportunidad de analizar la Política Pública Distrital de Atención al Ciudadano desde un enfoque de derechos, y diseñar soluciones innovadoras a los desafíos que enfrentan sus entidades alrededor del servicio a la ciudadanía. Así mismo, se ajustó su metodología y se actualizaron los contenidos.

Respecto a 2019, se realizaron dos cohortes del curso de servicio a la ciudadanía con un total de 738 participantes. Esto programas incluyeron una fase virtual tutorizada de ocho semanas y encuentros presenciales orientados por expertos en las temáticas.

La Veeduría Distrital hace control preventivo a la operación del Sistema de Control Interno de las entidades y hospitales del Distrito

En 2016 se evaluó el 100% de la información reportada en los informes pormenorizados publicados por 65 entidades del Sector Central y Descentralizado, según lo establecido en la Ley 1474 de 2011. Se analizaron 141 informes de auditorías internas y externas identificando los hallazgos recurrentes. La Veeduría Distrital evidenció que más del 90% de los informes pormenorizados reportados por las entidades distritales, presentan deficiencias en el seguimiento al estado del Sistema de Control Interno en el periodo evaluado.

La Veeduría Distrital determinó que el 59% de los hallazgos recurrentes identificados en el marco de las auditorías internas y externas realizadas a las entidades del distrito corresponden al incumplimiento en: procesos y procedimientos, requisitos legales, control de documentos, estados financieros, y ejecución contractual.

Además, en el marco del Sistema Integrado de Gestión, se restablecieron las relaciones interinstitucionales con la Dirección de Desarrollo Institucional de la Secretaría General, con el propósito de coordinar acciones para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las entidades y hospitales del Distrito Capital, a través de la realización de mesas técnicas.



c. Objetivo 3: Contribuir a una mejor gestión pública Distrital transparente e innovadora

Gestión y resultados del trabajo de la Red Distrital de Quejas y Reclamos

En cumplimiento del Decreto Distrital 371 de 2010 y del Reglamento aprobado, la Veeduría Distrital lideró la Red Distrital. En los nodos sectoriales se diagnosticó el proceso misional de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias - PQRS y servicio al ciudadano, así como, la depuración y armonización de los subtemas del Sistema Distrital de Quejas y Reclamos - SDQS por cada sector administrativo y entidad del Distrito Capital. En este último punto, se pasó de 10.567 subtemas a 2.350, los cuales se encuentran en proceso de ajuste por parte de la Secretaría General.

Por otra parte, la Veeduría Distrital realizó el monitoreo a más de 116 mil requerimientos ciudadanos gestionados en el SDQS, durante el primer semestre de 2016. De este monitoreo, la Entidad estableció que el 50% de los casos del SDQS corresponden a los sectores de Gobierno, Salud y Hábitat. Los temas más representativos del Sector Gobierno son obras y urbanismo, régimen de propiedad horizontal, cumplimiento de normas de establecimientos de comercio y espacio público. Por su parte, en el sector Salud, las quejas más recurrentes son por: saneamiento básico, atención deshumanizada y abuso de responsabilidades. Los casos del sector Hábitat, se relacionan con subsidio para vivienda y asignación de recursos. Por otro lado, la Veeduría Distrital, estimó que el 53% de los requerimientos aún no se registran en el SDQS.

En el 2019, la Veeduría Distrital lideró las reuniones mensuales de los nodos sectoriales e intersectoriales de la Red Distrital de Quejas y Reclamos, como resultado se generaron estrategias para el trabajo articulado de las áreas de servicio al ciudadano y de comunicaciones de las diferentes entidades que redundaran en la mejora del servicio, se realizaron procesos de capacitación en temas como PPDSC y lenguaje claro y se participó en diferentes eventos con ciudadanía en los que se promocionaron los canales de atención al ciudadano a nivel distrital.

Evaluación de los puntos de servicio al ciudadano

La Veeduría Distrital suscribió en el 2017 un Convenio de Asociación con el Consejo Iberoamericano de Diseño, Ciudad y Construcción Accesible – CIDCCA por dos años, para la evaluación física y arquitectónica de puntos de servicio. Se evaluó en el marco de la implementación de la Política Pública de Servicio a la Ciudadanía, lo correspondiente al cumplimiento y recomendaciones del componente arquitectónico de los puntos de servicio al ciudadano en el Distrito Capital, seleccionando algunos puntos de servicio al ciudadano, de las sedes del Distrito Capital tanto del sector central como del descentralizado.

Ese año se adelantaron 21 evaluaciones de los puntos de servicio a la ciudadanía en 3 Secretarías Distritales, 7 Subdirecciones Locales de Integración Social, 6 Alcaldías Locales, el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital – UAECD, el



Instituto para la Economía Social – IPES, la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá – EAB-ESP y Transmilenio S.A. (9 Portales y Estación Ricaurte).

Durante el 2018, se realizaron un total de diez evaluaciones arquitectónicas y de accesibilidad al medio físico en las siguientes entidades: Secretarías Distritales de Seguridad, Convivencia y Justicia (Casa de Justicia San Cristóbal), Desarrollo Económico, Hábitat, Cultura, Recreación y Deporte, la CVP, ERU, el IDU, IDT, IPES y FONCEP.

Además de las evaluaciones realizadas en los puntos de atención, la Veeduría Distrital elaboró y publicó la segunda versión de la Cartilla de Lineamientos Arquitectónicos y de Accesibilidad al Medio Físico en Puntos de Servicio al Ciudadano y la Metodología para la evaluación de accesibilidad al medio físico.

Por último, en 2019 se realizaron un total de seis evaluaciones arquitectónicas y de accesibilidad al medio físico en los puntos de servicio a la ciudadanía de la Orquesta Filarmónica de Bogotá - OFB, Concejo de Bogotá, Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud – IDIPRON, Instituto Distrital de Recreación y Deporte –IDRD, Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - EAAB e Instituto Distrital de Patrimonio Cultural-IDPC, de las cuales se evidenció la necesidad que tienen las entidades distritales, en fortalecer los temas de accesibilidad universal tanto en infraestructura física como tecnológica.

Diseño y puesta en operación del Tablero de Control Ciudadano -TCC

El tablero de control ciudadano es una herramienta que permite estar al tanto del comportamiento de los tipos de requerimientos por subtema, entidad y localidad en diferentes periodos de tiempo; así como conocer el promedio de los tiempos de respuesta; contiene filtros que permiten organizar las búsquedas de información y cuenta con un botón que permite exportar dichos resultados a una matriz. Adicionalmente, se desarrolló un filtro por localidades a través de un mapa de la ciudad en el que se puede ubicar el sector, tema específico y se despliegan una serie de gráficas que muestran el tipo de requerimiento, número, sector, entidad y tiempo de respuesta. El Tablero de Control Ciudadano fue puesto al servicio en el mes de mayo del 2018 y una vez se implementó la primera versión, se realizó un proceso de socialización a los directivos de las entidades cabeza de sector en el que se recibieron recomendaciones tanto de ajuste gráfico como funcional y con esta información se desarrolló la segunda versión que se encuentra en proceso de pruebas. Durante el segundo semestre también se sensibilizó a observatorios ciudadanos y ciudadanía en general; en total se sensibilizó a 477 personas (entre ciudadanos, funcionarios y contratistas del Distrito). Estos ajustes se incorporan en la Versión 2 que se puso al servicio en noviembre del 2018 en (tablerocontrolciudadano.veeduriadistrital.gov.co) con un registro de 5.592 visitas.

Durante la vigencia 2019 se entrenó a más de 600 personas en el manejo y apropiación del Tablero de Control Ciudadano; la herramienta recibió en 2019, 7.182 visitas y como logro de impacto se identificaron las peticiones relacionadas con comparendos y multas de tránsito de movilidad. Resultado de este ejercicio, se formuló una alerta preventiva que se remitió al



Secretario de Movilidad y se implementó un plan de contingencia que ha permitido controlar la situación.

Índice Distrital de Servicio a la Ciudadanía-IDSC

La Veeduría Distrital realizó en el 2019 la medición del grado de avance y desarrollo del servicio a la ciudadanía en las entidades distritales, a través de una herramienta técnica que verifica el cumplimiento de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía PPDSC y la Ley 1712 de 2014, denominada Índice Distrital de Servicio a la Ciudadanía – IDSC. Esta medición que es inédita en América Latina y se convierte en la línea de base, contó con la participación de 25 entidades distritales y obtuvo como resultado la identificación de buenas prácticas para el fortalecimiento del servicio a la ciudadanía y las brechas entre las diferentes instituciones.

Disminución de tiempos de respuesta de atención a los requerimientos y del trámite de las Investigaciones Sumarias

Durante 2017 se tramitaron con oportunidad 38 investigaciones sumarias (6 de vigencia 2016 y 32 de 2017), de las cuales 32 se finalizaron (6 de vigencia 2016 y 26 de vigencia 2017) lo que corresponde al 84%.

Durante el 2018, se gestionaron 1.553 requerimientos ciudadanos que en promedio fueron atendidos en cuatro días. En primer trimestre de 2017 el promedio era de 14 días. En el 2018 se adelantaron 42 investigaciones sumarias de las cuales culminaron 34 investigaciones, que se realizaron en 3 meses en promedio. La disminución de los tiempos de respuesta incide en la percepción de los ciudadanos y las entidades frente a las funciones que desarrolla la Veeduría Distrital.

Durante 2019, se tramitaron 1.199 casos de los cuales ha finalizado el 62% por respuesta efectiva de las entidades distritales al requerimiento ciudadano, así mismo, se tramitaron 597 expedientes en seguimiento. Por otro lado, la Veeduría Delegada realizó 23 investigaciones sumarias con recomendaciones a las entidades que en promedio se adelantaron en dos meses y medio, cada una.

Informe de resultados y efectividad de la gestión de las peticiones, quejas y reclamos presentados por la ciudadanía en el SDQS

La Veeduría Distrital elaboró en el 2018 dos informes sobre el comportamiento de las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes (PQRS) del Distrito con base en los registros de “Bogotá Te Escucha” - SDQS, que se constituyen en insumos para las entidades distritales en la toma de decisiones, así como en la elaboración de sus planes de acción y/o planes de mejoramiento. Con el fin de brindar elementos a las entidades para mejorar la gestión, implementar acciones preventivas frente a las situaciones generadoras de corrupción y tener mayor incidencia en la identificación y promoción de oportunidades de integridad y transparencia en materia de servicio a la ciudadanía, se analizan las peticiones ciudadanas más reiteradas en el Distrito y en cada uno



de los sectores y adicionalmente, se examina la información sobre la oportunidad y la calidad de las respuestas dadas a la Veeduría Distrital y a los ciudadanos.

Monitoreo y análisis de las Peticiones Quejas y Reclamos – PQRS del Distrito Capital

En el 2018 la Veeduría Distrital elaboró un informe para identificar y analizar las peticiones ciudadanas más reiteradas en el Distrito y en cada uno de los sectores, realizando un balance frente a los resultados obtenidos durante cada vigencia. Adicionalmente, se examinó la información sobre la oportunidad y la calidad de las respuestas dadas a la Veeduría Distrital y a los ciudadanos, al igual que un reporte sobre el cumplimiento del Decreto 371 de 2010. Con este informe, las entidades implementan acciones preventivas para el mejoramiento de la gestión del servicio al ciudadano.

Acompañamientos preventivos a la Gestión Contractual en el Distrito Capital

En 2017 se realizaron acompañamientos preventivos a procesos de contratación por más de 6 billones de pesos en los sectores de Movilidad, Hábitat, Educación, Mujer, Cultura Recreación y Deporte, Planeación, Hacienda, Desarrollo Económico, Integración Social, Gobierno, Gestión Pública y diez Alcaldías Locales. Asimismo, se acompañó de forma proactiva aportando observaciones a la construcción de los Pliegos Tipo de Malla Vial Local y Parques.

En el 2018 se realizaron acompañamientos preventivos a procesos de contratación en los sectores de: Hábitat, Educación, Movilidad, Cultura Recreación y Deporte, Gestión Pública, Gobierno, Integración Social, Desarrollo Económico Industria y Turismo, Salud y Ambiente, por valor de $7 billones, que incluye obras y adquisiciones importantes para la ciudad como la construcción del Transmilenio por la 7, la construcción de colegios y jardines infantiles, financiación y operación de la nueva flota de Transmilenio, entre otros y se inició acompañamiento a la etapa de precalificación para la contratación de la Primera Línea del Metro de Bogotá –PLMB cuyo valor es de $13 billones.

En la vigencia 2019, se realizaron 46 acompañamientos preventivos a procesos de contratación en los siguientes sectores: Movilidad, Educación, Ambiente, Hábitat, Gobierno, Cultura, Recreación y Deporte, Integración Social, Desarrollo Económico, Industria y Turismo, Gestión Pública y Salud; por valor de 3 billones de pesos; así mismo, se continuó el acompañamiento preventivo del proceso de selección para la Construcción del Proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá (PLMB) - Tramo 1, en las fases de Precalificación y Licitación Pública Internacional cuyo suma asciende a más de $13 billones de pesos.

Actividades de formación y sensibilización en temas contractuales

En el 2016 se realizaron dos jornadas de orientación sobre “particularidades de la contratación de las entidades distritales” y el Foro denominado “La contratación estatal: una oportunidad para



actuar con transparencia desde lo público y lo privado”, las cuales contaron con la participación de más de 290 servidores públicos y colaboradores del Distrito.

En el 2017 se realizó el curso virtual de Contratación Pública, con la participación de 68 servidores públicos y contratistas del Distrito Capital. En el marco del programa se realizó un ciclo de tres conferencias sobre "Contratación estatal transparente”, “Datos abiertos en la contratación estatal”, y “Contratación estatal en el postconflicto”. Así mismo, se realizaron cuatro jornadas de orientación contractual con equipos de contratación de las alcaldías locales y se realizaron charlas sobre “estudios previos y análisis de sector”, “modalidades de selección” y “Vigilancia del contrato estatal”. Adicionalmente, se realizó el foro sobre riesgos y sus diferentes escenarios dirigidos a todas las entidades distritales, en el cual se lanzó la Guía de Riesgos Previsibles Contractuales, mencionada anteriormente. Por último, se dictaron charlas sobre riesgos contractuales en Canal Capital, en el Instituto para la Economía Social- IPES, el Instituto Distrital de Artes -IDARTES y sobre “Vigilancia y Modificaciones Contractuales” en el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico- IDEP. Las cuatro jornadas contaron con la participación de más de 300 servidores públicos y colaboradores del Distrito.

En el 2018 se realizaron siete jornadas de orientación en distintos temas contractuales: “Principios de la contratación estatal”, “Actos administrativos en la etapa precontractual”, “Estudios previos y análisis del sector”, “Riesgos previsibles contractuales”, “Supervisión e interventoría de contratos estatales” y “Buenas prácticas para una contratación transparente” que contaron con la participación de más de 370 funcionarios y colaboradores del Distrito. De igual manera, la Veeduría Distrital realizó jornadas de orientación en temas contractuales a los equipos de las alcaldías locales de Usme, Teusaquillo, Kennedy y Fontibón en el marco de las visitas institucionales de la Veeduría Distrital a esas localidades. Del mismo modo, un total de 200 colaboradores (servidores y contratistas) vinculados a 46 entidades del Distrito se inscribieron al curso virtual sobre contratación estatal.

En 2019, las jornadas de orientación estuvieron encaminadas en los siguientes temas contractuales, “Novedades en la Actuación Contractual”, “Recomendaciones para el ejercicio de la Supervisión de los Contratos Estatales”, “Integridad en la Contratación Pública” y “Matrices de Riesgos Previsibles en la Contratación Pública”, que contaron con la participación de más de 330 funcionarios y/o colaboradores del Distrito. De igual manera, se realizaron jornadas de orientación en temas contractuales a los equipos de las alcaldías locales de Barrios Unidos, Rafael Uribe Uribe, Tunjuelito, Mártires, Bosa, Ciudad Bolívar y Suba, en el marco de la iniciativa de Gestión Local de la Veeduría Distrital a esas localidades. Del mismo modo, un total de 605 participantes (servidores y contratistas) vinculados a 34 entidades del Distrito realizaron el curso virtual sobre contratación estatal.

Guías y Metodologías de buenas prácticas en la contratación estatal del Distrito

En el 2018 se elaboró y socializó la “Guía de buenas prácticas en contratación estatal”, la cual busca ser una herramienta de apoyo para las entidades distritales, e incluye las buenas prácticas



en cada una de las etapas del proceso contractual para promover una mejora continua en la gestión contractual de las entidades distritales, mientras que en 2019 se elaboró la “Metodología para una buena Gestión Contractual en las Entidades Públicas”, la cual contiene los pasos que se deben seguir para desarrollar buenos procesos de contratación y busca ser una herramienta de apoyo para las entidades distritales.

Notas Técnicas sobre dimensiones del desarrollo de ciudad

Las Notas Técnicas aportan argumentos al debate público sobre las diferentes dimensiones del desarrollo de la ciudad, para la toma de decisiones y contribuyendo a una ciudadanía informada. Esta iniciativa, le permite a la entidad cumplir con su función de control preventivo siendo técnica, visible e incidente, durante 2017 se desarrollaron seis notas técnicas, mientras que en el 2018 se realizaron trece notas técnicas sobre dimensiones del desarrollo de ciudad en temas como: i) Movilidad y la congestión vehicular; ii) Violencia física de pareja: causas y efectos; iii)Maternidad y paternidad temprana en Bogotá: una problemática estructural; iv) La situación del desempleo en Bogotá; v) Suicidios: una problemática mundial que también afecta a Bogotá; vi) Servicio a la ciudadanía: estrategia para un nuevo modelo de gestión pública; vii) Atracción de la inversión como estrategia para el desarrollo de Bogotá; viii) Las niñas y niños que trabajan en Bogotá D.C; ix) Seguridad vial, de la teoría a la acción y x) Calidad del aire: infecciones respiratorias agudas.

Durante el 2019 se elaboraron y publicaron nueve Notas Técnicas sobre: i) seguridad personal, ii) los logros y desafíos para ser una ciudad competitiva de clase mundial, iii) el reto frente al envejecimiento de la población, iv) acceso a la vivienda, v) mercado laboral de jóvenes, vi) construcción de bases para una ciudad sostenible, vii) lo que nos falta para ser la capital mundial de la bicicleta; viii) brecha salarial de género; ix) enfermedades no transmisibles. Estos documentos dieron origen a múltiples comunicados de prensa, con lo que se logró aportar al debate público.

Seguimiento a la ejecución del presupuesto de Bogotá

Durante 2017 se realizó el análisis de la ejecución presupuestal en el Distrito, a través de 4 informes de ejecución del presupuesto de Bogotá con cortes a 31 de diciembre de 2016, 31 de marzo, 30 de junio y 30 de septiembre. Estos informes, contienen la ejecución del presupuesto de rentas e ingresos, describiendo el recaudo de los ingresos tributarios, no tributarios, transferencias y recursos de capital de la Administración Central, los Establecimientos Públicos, las Empresas Industriales y Comerciales, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y la Contraloría de Bogotá. Además, explican la ejecución del presupuesto de gastos de funcionamiento, servicio de la deuda, gastos de operación e inversión, observando los rubros con menor ejecución de la Administración y se aborda la ejecución presupuestal sectorial de la Administración Distrital. Por último, se sugirió la formulación e implementación de acciones para el fortalecimiento de la planificación y ejecución de los recursos presupuestales del Distrito.



La Veeduría Distrital realizó en el 2018 cuatro informes de seguimiento a la ejecución presupuestal de rentas e ingresos del Distrito con corte a 31 de diciembre de 2017, a 31 de marzo de 2018, a 30 de junio de 2018 y a 30 de septiembre de 2018. El informe realiza seguimiento a la ejecución de los ingresos y gastos de Bogotá, así como a la territorialización de la inversión directa de las entidades en las localidades. Este análisis sirve de insumo e información para emitir recomendaciones que permiten fortalecer la gestión de las entidades y sectores del Distrito. Bajo el mismo análisis y en aras de dar continuidad al proceso de seguimiento a la ejecución presupuestal, en el 2019 se realizaron cuatro informes más sobre las rentas e ingresos del Distrito.

Informe de seguimiento a las metas priorizadas en el Plan Distrital de Desarrollo – PDD

Se elaboraron dos informes de seguimiento a las metas priorizadas en el Plan Distrital de Desarrollo (PDD), con corte a 31 de diciembre de 2016 y 30 de junio de 2017, en los cuales se presentó el avance de 16 metas, que fueron seleccionadas teniendo en cuenta las metas producto del PDD con mayor presupuesto disponible de inversión directa, en el marco de los programas de más alto porcentaje de participación de recursos en cada uno de los pilares y ejes transversales, y las metas producto que se articulan con los proyectos priorizados por la Veeduría Distrital en su Plan Estratégico 2016-2020. En estos informes se recomendó a la Administración fortalecer la formulación de sus planes de acción, a través de los cuales dan cumplimiento a los compromisos adquiridos con la comunidad en el PDD.

En 2019, se realizaron tres documentos de seguimiento a las metas del PDD, el primero se relaciona con la construcción de 120 Km nuevos de ciclorrutas; el segundo sobre el proyecto PTAR Canoas Fase I y la construcción de la Estación Elevadora Canoas y el tercero sobre la matrícula oficial en jornada única.

Seguimiento a los Comités Sectoriales de Desarrollo Administrativo

En el 2016 se reactivaron los comités sectoriales de Hábitat y de Gestión Pública. Lo que constituye un logro para la Veeduría Distrital, no solo para el cumplimiento del Acuerdo 257 de 2006 (artículo 37), reglamentado por el Decreto 505 de 2007, sino que, adicionalmente, estos espacios son considerados estratégicos en el actual Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos” que en el artículo 6° establece que los Comités Sectoriales y las Comisiones Intersectoriales serán el escenario para la coordinación interinstitucional de las entidades del distrito.

En 2017, como resultado de la participación en los Comités Sectoriales de Desarrollo Administrativo, la Veeduría Distrital elaboró el informe de seguimiento a los Comités Sectoriales de Desarrollo Administrativo, en el que se realizó un análisis a cuatro ámbitos considerados importantes para el buen funcionamiento de los mismos así: a) sesiones desde la perspectiva de su periodicidad; b) cumplimiento de las funciones definidas para los Comités Sectoriales en el Decreto 505 de 2007; c) resultados logrados/reportados en los Comités, y d) seguimiento a compromisos asumidos en estos espacios de trabajo colaborativo.



Así mismo, en el 2018 se elaboraron dos informes de seguimiento a los Comités, uno con corte al 31 de diciembre de 2017 y otro con corte al 30 de junio de 2018, a partir de los cuales se entregaron algunas recomendaciones. Como resultado de estas, se pasó de tener ocho comités funcionando en el 2017 a diez comités en 2018, de los 11 Comités que están conformados actualmente. Adicionalmente, atendiendo las recomendaciones de la Entidad, varios de ellos han incorporado en sus agendas el establecimiento de compromisos y el posterior seguimiento a los mismos, así como un seguimiento a la ejecución presupuestal y al avance de las metas de las entidades que conforman cada sector.

Producto de la participación en los Comités Sectoriales, el 2019 se realizaron siete informes: i) Informe sobre convivencia, afecto, amor, y buen trato a las niñas y los niños, ii) obras de valorización por beneficio local en Bogotá, iii) Ruta Integral de Atenciones para la Primera Infancia, iv) Cerros orientales de Bogotá, v) el estado de implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Así mismo, vi) Balance de logros y retos de ciudad: Bogotá 2016-2018”, en el cual se abordaron 32 temas estratégicos También vii) crisis financiera en Recaudo Bogotá SAS y vii) Observaciones al Proyecto de Acuerdo del POT en temas de movilidad en el marco de la Alianza con Bogotá Cómo Vamos, la Cámara de Comercio de Bogotá y la Sociedad Colombiana de Ingenieros.

Implementación y mantenimiento de los Sistemas de Control Interno

En cuanto al seguimiento a la implementación y mantenimiento de los Sistemas de Control Interno, durante el 2017 se realizaron informes que analizaron el estado de implementación de los Sistemas de Control Interno contable de la Administración Distrital, análisis a los indicadores de gestión de las entidades Distritales, hallazgos recurrentes del sector Cultura, e informe de análisis a la evolución de los planes de mejoramiento del sector Ambiente, con las respectivas recomendaciones de la Veeduría Distrital para el mejoramiento de la gestión y eficiencia.

En el 2018, la Veeduría Distrital consolidó el informe de Control Interno Contable de las entidades del Sector Central del Distrito, con base en la información suministrada por las entidades, este informe se realiza con corte a 31 de diciembre de cada año y es la medición que se hace del control interno en el proceso contable de cada entidad, con el propósito de determinar su efectividad, el nivel de confianza que se le puede otorgar y si sus actividades de control son eficaces, eficientes y económicas para la prevención y neutralización del riesgo inherente a la gestión contable.

Evaluación a la gestión de los jefes de Control Interno 2014-2017

La Veeduría Distrital realizó en el 2018 análisis de los planes de mejoramiento de las auditorías internas de 34 entidades distritales, para el periodo 2014-2017. No se analizaron los planes de mejoramiento de la totalidad de las entidades del distrito, porque algunas son de reciente



creación, otras no contaban con planes de mejoramiento dado que no desarrollaron auditorías internas en las vigencias evaluadas y una, la Terminal de Transporte de Bogotá, no está obligada a publicar los planes de mejoramiento por tener un régimen especial. Teniendo en cuenta la importancia de dichos planes, la Veeduría Distrital realizó el análisis a los mismos, con el objetivo de identificar los principales temas que debe abordar cada entidad para el mejoramiento continuo institucional.

Fichas locales a nivel UPZ

La Veeduría Distrital en el 2018 elaboró y puso a disposición de la ciudadanía 20 fichas locales y 90 fichas UPZ con información sobre las características físicas, demográficas y socioeconómicas de las 20 localidades y las 112 Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ) de la Ciudad. Estas contribuyen a mejorar el conocimiento de la ciudad, a fortalecer el proceso de toma de decisiones a nivel local, y a potenciar el control social de los ciudadanos lo cual toma especial relevancia en momentos en que la ciudad está discutiendo la propuesta del POT presentado por la Administración. De igual manera, en 2019 la Entidad elaboró 20 fichas locales más con información sobre las características físicas, demográficas y socioeconómicas de las 20 localidades de la Ciudad.

Espacios de interacción con temas de interés para el Distrito

En el 2018 se realizaron cuatro conversatorios con temas de interés del Distrito: 1. “Reflexiones sobre la importancia del seguimiento a los compromisos entre la administración y la ciudadanía”; 2. “Día mundial de la bicicleta: cómo lograr el uso cotidiano y seguro de bicicletas en Bogotá”, 3. “Proyecto ecológico "Sendero de las Mariposas" y 4. “Foro el ciudadano en el diseño y ejecución de obras de infraestructura en Bogotá”.

Seguimiento a la implementación de la Dimensión 7 del MIPG

En el 2019 se elaboraron dos documentos relacionados con la gestión del riesgo en las entidades distritales, el primero corresponde a un diagnóstico de las 15 secretarías en el segundo documento se realiza seguimiento a los avances de 15 secretarias distritales en materia de gestión de riesgos. Así mismo, se elaboraron once documentos que analizaron las brechas en la implementación de la Dimensión 7 de Control Interno en el MIPG a 25 entidades.

Documentos estratégicos para el debate público

Durante la vigencia 2019 y en aras de contribuir técnicamente al proceso electoral desarrollado en el mes de octubre, la Veeduría Distrital abordó 17 temáticas de ciudad para incluir en el debate público desarrollado a lo largo del proceso. Los documentos producidos fueron: 1. Retos para lograr una ciudad más segura y menos violenta, 2. Los desafíos de cultura ciudadana en Bogotá, 3. Los retos de Bogotá en temas de Gobierno Abierto, 4. Reforma del sector salud en Bogotá: una apuesta que hay que consolidar, 5. Concretando la agencia de adaptación al cambio climático en Bogotá, 6. Los desafíos de Bogotá en construcción de paz, 7. ¿De qué se quejaron los



Bogotanos?, 8. Continuidad de obras de infraestructura social: un reto para la inclusión, 9. La implementación total del SITP Zonal no da espera, 10. 19 recomendaciones urgentes para el Proyecto de la Primera Línea del Metro Bogotá –PPLMB, 11. Los procesos que más se demoran en el Distrito Capital, 12. Decálogo urgente para fortalecer la gestión contractual en el Distrito Capital, 13. Las 14 claves para prevenir la corrupción en Bogotá, 15. Algunos aspectos de la ruralidad en Bogotá, 16. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como eje estructurante del próximo Plan Distrital de Desarrollo y 17. Ruta para hacer del Área Metropolitana de Bogotá una realidad.

Relaciones Interinstitucionales para el fortalecimiento del control preventivo

Es importante mencionar que en cuanto al relacionamiento interinstitucional para el 2016, la Veeduría Distrital desarrolló agendas de apoyo preventivo con 52 entidades: 18 de ellas corresponden a entidades distritales, 6 a instancias nacionales, 3 a actores de sociedad civil y gremios, 15 actores internacionales, 2 entes de control distrital, 7 Honorables Concejales y con la mesa directiva del Concejo Distrital. Lo anterior permitió, entre otras acciones, identificar las expectativas e intereses por parte de estas entidades, frente a las acciones de la Veeduría Distrital, lo que permitió afinar el plan estratégico de la Entidad para los próximos años.

Igualmente, se identificaron actores internacionales para propiciar posibles intercambios de experiencias en temas estratégicos de la Veeduría Distrital. Se realizaron tres intercambios de experiencias en 2016, a partir de visitas del Veedor a escenarios internacionales donde se trataron temas estratégicos de innovación y transparencia.

La Veeduría Distrital tuvo una activa presencia en importantes congresos internacionales de gobiernos locales y regionales, los cuales fueron propiciados por las redes de ciudades y aliados estratégicos internacionales, tales como; la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericana, la Agencia de Transparencia del Área Metropolitana de Barcelona, Programa Urban Glass, Congreso de Gobiernos Locales Unidos y Bloomberg Associates, logrando el posicionamiento de los temas estratégicos de la Entidad. La participación le permite recoger las tendencias mundiales de enfoques y herramientas que se han desarrollado en otros países y ciudades para abordar la lucha contra la corrupción, la transparencia, participación ciudadana y la innovación en la gestión pública.

Los congresos y espacios de trabajo a los que la Veeduría Distrital asistió e intervino en el 2017 son: i) Segunda Conferencia Bienal "Global Cities", ii) 17 Conferencia Anual del Observatorio de la Democracia Participativa, iii) XII Congreso Mundial de Metropolis, iv) Encuentro de Laboratorios de Latinoamérica, v) Data For Good Exchange 2017, Encuentro del sector público, vii) Encuentro Internacional CONSULCon17 por una democracia global, vii) Cumbre Regional de Gobierno Abierto para las Américas en 2017, ix) Encuentro Laboratorios de Innovación, x) Segundo Seminario Internacional sobre Transparencia y Buen Gobierno. A la vez, se postuló a la Veeduría Distrital en diferentes convocatorias internacionales.



La Veeduría Distrital gestionó en el 2018 una alianza con la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas -UCCI que se materializó a través de un convenio para intercambiar buenas prácticas y construir herramientas para el fortalecimiento de la participación ciudadana y el control social en Bogotá. A partir de los buenos resultados del convenio y la construcción de una relación de confianza, la UCCI aprobó una nueva asistencia técnica para brindarle sostenibilidad a las principales iniciativas apoyadas, lo cual se tradujo en la firma de un nuevo convenio durante el 2019.

A partir de la gestión de la Veeduría Distrital, durante el 2019, se realizaron veinte reuniones con actores nacionales, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones privadas y agencias internacionales para presentar las herramientas de control preventivo que ha diseñado e impulsado la Entidad en el periodo 2016-2019. Así mismo, se firmaron tres memorandos de entendimiento con i) el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesionales Auxiliares, ii) Asociación Colombiana de Ciudades Capitales y iii) Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, con el propósito de intercambiar conocimientos y generar acciones conjuntas para fortalecer el control preventivo en la ciudad, así como para adaptar, transferir y escalar herramientas a otros contextos.

En el 2019, la Entidad participó en “Data For Good Exchange”, una iniciativa de Bloomberg Associates que promueve el uso de la ciencia de datos y el capital humano para resolver problemas de la sociedad. A partir de esta asistencia técnica se creó un prototipo de la Herramienta para Seguimiento a la Ejecución de Obras, una plataforma que permitirá a los ciudadanos tener acceso a información pública referente a los principales proyectos de infraestructura que se adelantan en Bogotá D.C. fortaleciendo el ejercicio de control social.

Igualmente, se realizó un mapeo de agencias de transparencia en América Latina con el propósito de impulsar una Red de Transparencia y Anticorrupción en Ciudades Latinoamericanas. En el 2019 se realizaron cuatro reuniones presenciales para intercambiar conocimientos en temas como contratación pública y gobierno abierto con la participación de siete agencias de transparencia de gobiernos locales: Gobierno Autónomo de Buenos Aires, Contraloría de Brasilia, Quito Honesto, Mirador Ciudadano de Montevideo, Gobierno Autónomo de La Paz, Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y la Veeduría Distrital de Bogotá. Se realizaron seis sesiones de intercambio de experiencias con actores internaciones lideradas por los proyectos estratégicos:

Transparencia, Derecho de Acceso a la Información Pública y Medidas Anticorrupción: i) Generalitat de Valencia y ii) Transparencia Brasil

Laboratorio de Innovación para la Gestión Pública Distrital: i) Laboratorio de Innovación de Gobierno (Gnova LAB Brasil), ii) Secretaria Técnica de Planificación de Paraguay, iii) Centro para el Futuro de las Ciudades del Tecnológico de Monterrey y iv)Laboratorio de Gobierno de Chile.



Iniciativas de la Veeduría Distrital galardonadas

El Equipo de Relaciones Interinstitucionales identificó oportunidades para el fortalecimiento de los objetivos institucionales y misionales de la Veeduría Distrital, a partir de las postulaciones y aplicaciones a premios y convocatorias. Del análisis de la viabilidad que realizó el equipo y la recolección de insumos con los Centros de Gestión durante el periodo 2017-2019 se lograron lo siguientes reconocimientos a iniciativas impulsadas por la Entidad.

Tabla 2. Reconocimientos Veeduría Distrital# Premio Organización Categoría/Tipo de

reconocimiento Iniciativa

1 Premio Latinoamericano al Bueno Gobierno Municipal FLACMA Premio Nacional

Índice de Transparencia de Bogotá

2 II Gala de Reconocimiento Innovación que deja Huella

Departamento Administrativo del Servicio Civil - DASC

Experiencia Innovadora

Curso Virtual de Innovación Pública

3 Premio Novagob NovagobÉtica pública, Gobierno Abierto y lucha contra la corrupción

Índice de Transparencia de Bogotá

4 ELIS Wegob Mejor práctica Curso Virtual de Innovación Pública

5 Banco de Buenas Prácticas OPSI/OCDE Buena práctica Tablero de Control Ciudadano

6 Banco de Buenas Prácticas OPSI/OCDE Buena práctica Curso Virtual de Innovación Pública

7 World Smart City Awards Fira Barcelona Finalistas Idea Innovadora Mesa de Apoyo

8

Concurso "La comunicación cuenta: medios digitales, espacios abiertos y prácticas culturales en Rendición de Cuentas"

Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP

Finalistas Entidades de otras ramas del poder público

Metodología para la Rendición de Cuentas Distrital y Local

9 IV Gala: Talento que ama Bogotá

Departamento Administrativo del Servicio Civil - DASC

Finalistas Iniciativas con impacto positivo en la ciudad

Índice de Innovación Pública

10Distinción OIDP: Buena Práctica en Participación Ciudadana

OIDP Finalistas (aún no se conocen los resultados) Plataforma COLIBRÍ

11 Engaged Cities Award Cities of Service Finalistas Tablero de Control Ciudadano

12 I Premio Distrital a la Gestión

Secretaria General de la Alcaldía Mayor de BogotáDepartamento Administrativo de la Función Pública - DAFP

Finalistas entidades pequeñas MIPG

13 Toolkit navegator OPSI/OCDE Buena práctica Índice de Innovación



# Premio Organización Categoría/Tipo de reconocimiento Iniciativa

Pública

14 Toolkit navegator OPSI/OCDE Buena prácticaPortafolio de herramientas innovadoras

15 Toolkit navegator OPSI/OCDE Buena práctica Metodología AEI de la innovación

16Mapped: 100+ teams teaching government the skills of the future

Apolitical Buena práctica Curso Virtual de Innovación Pública

17 Plataforma URAIA FMDV y ONU Hábitat Buena práctica

Política Pública de Transparencia, Integridad y No Tolerancia con la Corrupción

18 Cumbre Colombo-Francesa 2019 COLIFRÍ Lengua, Sociedad y

CulturaLaboratorio de innovación

19 Big Bold Cities

Instituto Nacional Demócrata para los Asuntos Internacionales

Buena práctica Laboratorio de innovación

Fuente: elaborada por el equipo de Relaciones Interinstitucionales de la Veeduría Distrital

Igualmente, la Veeduría Distrital fue reconocida como actor estratégico en los temas de transparencia, integridad y no tolerancia con la corrupción por parte del Congreso de la República, como se evidenció en la discusión de los proyectos de ley 008 de 2019 - Ley "Pedro Pascasio Martínez" y 389 de 2019 - Pliegos tipo para obras de infraestructura.

Relaciones interinstitucionales con el Concejo de Bogotá

Durante 2017, la Veeduría Distrital realizó sesiones de trabajo con la bancada de innovación del Concejo de Bogotá, Cooperantes Internacionales, Periodistas y Academia, desarrollando acciones de incidencia y articulación de actividades. Finalmente, voceros de bancadas, presidentes de comisiones y cuerpo directivo del Concejo de Bogotá, visibilizaron la acción de la Veeduría Distrital a partir de los productos que se enviaron, contribuyendo a los debates de ciudad.

En el 2019, se fortalecieron las relaciones con el Concejo de Bogotá D.C., a partir de la participación de la Veeduría Distrital en instancias de seguimiento a proyectos estratégicos de la ciudad como la Primera Línea del Metro de Bogotá, el Plan Parcial Bavaria, la Plaza de Flores y Alianza por la Seguridad, así como con elaboración del informe de seguimiento a Acuerdo Distritales de iniciativa del Concejo de Bogotá, que permitió conocer un avance real en la implementación de los mismos. Finalmente, se tramitaron 179 requerimientos y solicitudes verbales realizadas por los concejales de Bogotá en el marco de las sesiones del cabildo distrital.

Serie de Metodologías para el Control Preventivo



Con la asistencia técnica de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas – UCCI se realizaron, diseñaron y publicaron durante las vigencias 2018 y 2019 dos series de Metodologías para el Control Preventivo, las cuales se desarrollaron en 20 herramientas concretas para ciudadanos y servidores. La Serie Metodologías para el Control Preventivo aborda cinco temáticas claves para el desarrollo de la ciudad: transparencia y lucha contra la corrupción, gestión contractual, relación con la ciudadanía, control social y rendición de cuentas, e innovación y retos públicos.

Otros estudios y análisis que contribuyen a una mejor gestión pública distrital transparente e innovadora

El documento de análisis técnico al esquema de aseo en el marco del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos de la Veeduría Distrital realizado en el 2017, aportó a la administración recomendaciones importantes sobre la licitación que adelantó la administración, con lo que se generó una discusión constructiva frente a algunos aspectos sensibles en la prestación adecuada del servicio como la vida útil del relleno sanitario Doña Juana y el papel de los recicladores dentro de la cadena valor en la prestación del servicio de aseo.

En el 2018, la Veeduría Distrital estudió y documentó, la ruta crítica de la construcción de la Primera Línea del Metro y el impacto de los subsidios distritales otorgados en Bogotá. De igual manera, elaboró un informe de seguimiento a la construcción de 30 colegios, construcción de 13 Jardines y realizó un seguimiento a las APP´s en el Distrito Capital, elaborando un informe al respecto. Elaboró, un modelo predictivo de contratación en el Distrito Capital para la detección de ineficiencias en la contratación pública distrital, de tal manera que la Veeduría Distrital pueda generar alertas tempranas para su prevención y realizó un informe de seguimiento a la implementación del nuevo esquema del servicio de aseo -primer semestre- y un documento sobre el cambio climático. Los cuales pueden ser consultados en:( http://veeduriadistrital.gov.co/content/Informes-2018 )

En el 2018 se realizó un informe de seguimiento al Acuerdo 243 de 2006, con los resultados del impacto en la vida de los niños y niñas de las iniciativas y proyectos realizados en 2017 por la Secretaría de Educación del Distrito -SED.

Durante el 2018 se realizó un documento que presenta las consideraciones ambientales que tendría la construcción del Sendero Panorámico y Cortafuegos en los Cerros Orientales de Bogotá, además de contener las conclusiones y recomendaciones sobre los Cerros Orientales en el marco del Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”, así mismo se elaboró un documento de análisis con el cual se emiten unas recomendaciones ambientales sobre el río Bogotá para la revisión general del POT. Estos documentos contienen elementos de discusión para la revisión general del POT

En el 2018, la Veeduría Distrital entregó los primeros resultados de corto plazo de las Subredes Integradas de Servicios de Salud de Bogotá D.C para el periodo 2015-2017, relacionados con la solidez financiera, la oferta de servicios y la oportunidad de atención a los usuarios. De manera



general se encontró que el nuevo modelo de salud va por buen camino, pero se requieren ajustes para ser sostenible financiera y operacionalmente. Los resultados permitirán trabajar con el Sector Salud en la implementación de acciones que permitan brindar una mejor atención a los ciudadanos.

Así mismo, en 2019 se realizó la segunda evaluación a las 4 Subredes Integradas de Servicio de Salud SISS en Bogotá y la evaluación al Programa Integral de Mejoramiento de Entornos Escolares.

La Veeduría Distrital elaboró en el 2018 el documento de Diagnóstico de Evaluación de la calidad de Defensa Judicial del Distrito, de acuerdo con el cumplimiento de las funciones establecidas en el literal f) del artículo 6 del Acuerdo 24 de 1993, el cual establece que una de las funciones de la Oficina Asesora de Jurídica, es la de evaluar la calidad de la representación judicial tanto del Distrito Judicial, como de las Entidades Descentralizadas.

d. Objetivo 4: Fortalecer el control social incidente y la interacción entre la ciudadanía y la Administración Distrital

La Veeduría Distrital fortalece el Control Social para mejorar la gestión en el Distrito: veedurías especializadas y veeduría estratégica

La Veeduría Especializada en Salud es el resultado de la articulación entre ciudadanos, la Contraloría General de la República y la Veeduría Distrital para hacer seguimiento al sistema de salud de Bogotá, específicamente a la implementación de los Planes de saneamiento fiscal y financiero de los hospitales del Distrito de acuerdo a las recomendaciones del Ministerio de Salud en el periodo del 2012 al 2016.

Durante el 2016 la Veeduría Distrital formó y acompañó a 22 Asociaciones de Usuarios en Salud para la realización de un ejercicio de control social al desempeño fiscal y la prestación del servicio de los 22 hospitales de Bogotá. Este ejercicio se consolidó con la elaboración de un documento ciudadano que contiene observaciones, recomendaciones y sugerencias sobre la situación financiera de los Hospitales del Distrito, proceso en el cual la Veeduría Distrital promovió y facilitó su socialización a Entidades Distritales y Nacionales. De igual manera, a partir de esta iniciativa y con el fin de realizar seguimiento a las recomendaciones ciudadanas, la Secretaría Distrital de Salud creó mesas de trabajo permanentes para profundizar en las recomendaciones entregadas por los ciudadanos (25 recomendaciones), y se comprometió a girar $200.000 millones de pesos a los hospitales de la Red Pública de Bogotá para sanear la deuda de Capital Salud antes de finalizar el año.

En el 2017 se formaron y acompañaron 4 veedurías especializadas en temas de salud, movilidad y ambiente. Las veedurías especializadas se concentraron en el seguimiento a los 6 hospitales que se construirán bajo la figura de Asociación Público-Privada (APP); en el fortalecimiento de la vinculación de las mujeres en el seguimiento al diseño e implementación de acciones afirmativas para la protección de su derecho a la salud plena; en la generación de recomendaciones al



Proyecto Transmilenio por la Carrera Séptima; y en el seguimiento al contrato de ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residual “El Salitre”. Los dos primeros ejercicios presentaron sus principales resultados y recomendaciones a la Secretaría Distrital de Salud y a la Secretaría Distrital de la Mujer. En materia de movilidad los ciudadanos presentaron al Alcalde Mayor de Bogotá 7 grandes recomendaciones para mejorar los diseños del Proyecto Transmilenio por la Carrera Séptima. Por último, en ambiente los ciudadanos socializaron sus conclusiones a las entidades competentes.

Durante el 2018, la Veeduría Distrital acompañó el desarrollo de cuatro veedurías especializadas en tres sectores: salud, ambiente y movilidad. Dichas veedurías especializadas son fortalecidas y promovidas de manera permanente por la Veeduría Distrital mediante la implementación de la “Metodología Ruta del Control Social” y abordan las siguientes temáticas: i) Atención en salud para las mujeres con enfoque diferencial; ii) Construcción de seis hospitales mediante Asociaciones Público-Privadas –APP–; iii) Alianza “Construyendo Nuestra Séptima”; y iv) Ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales El Salitre - II Fase. Alrededor de estas iniciativas se han vinculado de manera permanente más de 100 ciudadanos, a título individual o integrantes de organizaciones de base, organizaciones de segundo nivel e instancias de participación ciudadana, que adelantan esfuerzos de vigilancia a cerca de 5,2 billones de pesos del presupuesto del Distrito asignados en el Plan de Desarrollo Distrital a las iniciativas mencionadas.

Asimismo, a través de la iniciativa de veedurías estratégicas se acompañaron los 22 espacios de socialización adelantados por la Empresa Metro de Bogotá con la ciudadanía alrededor del Proyecto de la Primera Línea del Metro de Bogotá. En el marco de este ejercicio, la Entidad elaboró un informe que sistematiza las 222 ideas ciudadanas más importantes presentadas en dichos espacios como un insumo para fortalecer la disponibilidad de información pública sobre el Proyecto, y mejorar la planeación de los espacios de participación ciudadana y de atención de los requerimientos que presentan los ciudadanos alrededor de esta obra estratégica de la ciudad.

Adicionalmente, la Veeduría Distrital adelantó procesos de sensibilización y formación en control social a ciudadanos de dieciséis (16) Comités Ciudadanos Zonales conformados por la Empresa Metro para involucrar a la ciudadanía en el desarrollo del Proyecto de la Primera Línea del Metro de Bogotá.

Finalmente, en la vigencia 2019, la Veeduría Distrital acompañó técnicamente a seis (6) veedurías especializadas en la vigilancia de la gestión pública mediante la “Metodología Ruta del Control Social” en temas relacionados con: i) Atención en salud para las mujeres con enfoque diferencial; ii) Construcción de seis hospitales mediante Asociaciones Público-Privadas –APP–”; iii) Seguimiento, control y vigilancia a la Política de Infancia y Adolescencia; iv) seguimiento a las obras financiadas con recursos de valorización aprobadas mediante Acuerdo Distrital 724 de 2018; v) seguimiento y control a obras de construcción de parques; y vi) Ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales El Salitre - II Fase. Alrededor de estas iniciativas se han vinculado de manera permanente más de 125 ciudadanos, a título individual o integrantes de organizaciones de base, organizaciones de segundo nivel e instancias de participación ciudadana,



que adelantan esfuerzos de vigilancia a más de 4 billones de pesos del presupuesto del Distrito asignados en el Plan de Desarrollo Distrital a las iniciativas mencionadas. Los resultados del trabajo de estas veedurías ciudadanas se han entregado como recomendaciones a las Secretarías Distritales de Salud; Ambiente; Movilidad; Cultura, Recreación y Deporte; Integración Social; Educación; y Mujer; así como al Instituto de Desarrollo Urbano, al Instituto Distrital de Recreación y Deporte, al Instituto Distrital de la Participación y la Acción Comunal, y al Jardín Botánico de Bogotá, entre otros.

Observatorios Ciudadanos para la Rendición y Petición de Cuentas Permanente

La Veeduría Distrital facilitó en 2016 más de 289 espacios de dialogo público entre ciudadanos e institucionalidad pública del nivel distrital y local en el marco de la estrategia “Observatorios Ciudadanos”. Con el acompañamiento de la Veeduría Distrital, 129 ciudadanos organizados en 17 Observatorios locales y 1 Observatorio distrital realizan a partir de la Herramienta para el Seguimiento a la Gestión Local (basada en la ISO 18091:2014), ejercicios de control social y de petición/rendición de cuentas permanentes en la ciudad.

Sumado a lo anterior, la Veeduría Distrital adelantó 140 jornadas de fortalecimiento de capacidades a los ciudadanos integrantes de los Observatorios Ciudadanos en temas como estructura y las dinámicas de implementación de la Herramienta de Seguimiento a la Gestión Local (basada en la 18091:2014); estructura y líneas de inversión del Plan de Desarrollo Distrital y del Plan de Desarrollo Local; mecanismos e instancias de participación ciudadana; y control social.

En el 2017, 16 Observatorios Ciudadanos y el Observatorio Distrital realizaron ejercicios de control social y de petición/rendición de cuentas, con el acompañamiento de la Veeduría Distrital. En el marco de este ejercicio los ciudadanos tienen la oportunidad de suscribir pactos con los gobiernos locales sobre sus metas y resultados concretos, lo cual permite mejorar el seguimiento a la gestión pública y facilita el diálogo entre ciudadanos e instituciones.

En 2018, la Veeduría Distrital continuó fortaleciendo la estrategia de Observatorios Ciudadanos; dentro de este marco, durante el primer semestre de la vigencia2018, se adelantaron las fases de Revisión de Evidencias y Mesas de Verificación. En las Mesas de Verificación se contó con la participación de 28 de las 32 entidades distritales convocadas y el Observatorio Ciudadano Distrital (OCD), demostrando con ello una mayor apertura por parte de la Administración Distrital frente al ejercicio de control social que adelanta el OCD. En desarrollo de estas Mesas se llevaron a cabo 17 espacios de diálogo entre el OCD y las entidades distritales, y se verificaron 160 subindicadores de los 164 que componen la Herramienta de Seguimiento a la Gestión Distrital.

A partir de este ejercicio, se elaboró el "Informe de resultados de la aplicación de la Herramienta de Seguimiento a la Gestión Distrital (vigencia 2017)” que tiene como objetivo presentar los resultados de la aplicación de dicha Herramienta en los cuatro ejes que la componen.



Los Observatorios Ciudadanos Locales (OCL), conformados por más de 100 ciudadanos, adelantaron en 15 localidades de la ciudad ejercicios de seguimiento a la gestión pública local que, en el 2018, se tradujo en la generación de 133 observaciones, 197 solicitudes y 100 recomendaciones dirigidas a las Alcaldías Locales y los equipos desconcentrados de las Secretarías Distritales para fortalecer su gestión y el desarrollo de sus acciones en la ciudad.

De manera complementaria a lo anterior, la Veeduría Distrital adelantó una estrategia de sostenibilidad de los Observatorios Ciudadanos a través de la cual se desarrollaron 5 jornadas de formación con el propósito de promover la apropiación de conceptos técnicos sobre: Acceso a la información pública – Ley 1712 de 2014; Índice de Transparencia; Tablero de Control Ciudadano; Contratación Estatal; y Formulación y Evaluación de Proyectos. A su vez, en articulación con el Instituto Distrital de la Partición y Acción Comunal -IDPAC-, se realizó el curso “Herramientas para la Participación Incidente” el cual tuvo una temporalidad de 30 horas presenciales.

Así mismo, la Veeduría Distrital gestionó la participación de los Observatorios Ciudadanos en diferentes espacios para visibilizar su labor permitiendo la intervención de sus integrantes en: cuatro emisiones de la emisora radial DCRadio del Instituto Distrital de la Partición y Acción Comunal -IDPAC-, dos sesiones de los Consejos Locales de Política Social de las localidades de San Cristóbal y Rafael Uribe Uribe; cuatro sesiones de las Juntas Administradores de Acción Local -JAL- de las localidades de Tunjuelito, Engativá, Kennedy y San Cristóbal; y en el seminario: “Buenas Prácticas en Participación Ciudadana para un Gobierno Abierto en Bogotá” que se desarrolló conjuntamente con la Fundación Corona.

Finalmente, se realizó un intercambio de experiencias en el que participaron 100 integrantes de los Observatorios Ciudadanos y compartieron sus iniciativas con LABcapital de la Veeduría Distrital, Somos Más, Policéntrico, Universidad Jorge Tadeo Lozano, Seamos, y Movilizatorio.

En 2019, la Veeduría Distrital continuó el acompañamiento a 17 Observatorios Ciudadanos (16 Observatorios Locales y uno Distrital), mediante la implementación de la Herramienta de Seguimiento a la Gestión Pública Local y Distrital (basada en el estándar internacional ISO:18091:14). Dicho apoyo se materializó en el desarrollo de más de 35 mesas de trabajo con las entidades distritales y locales; la realización seis (6) jornadas de formación en temas priorizados por la ciudadanía; la realización de una jornada de intercambio de experiencias entre los Observatorios Ciudadanos, y la generación de 133 observaciones, 197 solicitudes y 100 recomendaciones dirigidas a las Alcaldías Locales y los equipos desconcentrados de las Secretarías Distritales para fortalecer su gestión y el desarrollo de sus acciones en la ciudad.

Cabildante Estudiantil, una figura incidente de participación juvenil

En cumplimiento del Acuerdo Distrital 597 de 2015 y en alianza con la Secretaría de Educación Distrital, durante el 2016 la Veeduría Distrital acompañó el proceso de control social y petición de cuentas liderado por la Mesa Distrital de Cabildantes Estudiantiles- MDCE, mediante una ruta



de trabajo que permitió la construcción del Manifiesto Colectivo por la Garantía de los Derechos de los Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes de Bogotá, en el cual los estudiantes plantearon 27 inquietudes concretas sobre temas relacionados con educación, movilidad, seguridad, ambiente, seguridad alimentaria, cultura ciudadana, construcción de paz y prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Por último, es importante resaltar que la Mesa Distrital de Cabildantes Estudiantiles recibió el Premio al Control Social 2016 como la mejor iniciativa ciudadana en la categoría de Paz y Reconciliación por su aporte a la generación de confianza de los ciudadanos en las instituciones.

Se realizó el acompañamiento al proceso de la Mesa Distrital de Cabildantes Estudiantiles electa para el periodo 2016 – 2017, en el cual se desarrollaron las acciones para dar cumplimiento a las disposiciones contempladas en el Acuerdo Distrital 597 de 2015. Así mismo, se presentaron dos informes de seguimiento del proceso de acompañamiento realizado durante la vigencia 2017.

En el 2018 se adelantó el proceso de elección de las Mesas Locales y la Mesa Distrital de Cabildante Estudiantil, así como diversos espacios de acompañamiento orientados a la preparación y estudio de las funciones e iniciativas que hacen parte del quehacer institucional de la Corporación. La Veeduría Distrital, la Secretaría Distrital de Educación –SED y el Concejo de Bogotá acompañaron la de una metodología innovadora que incorporó el esquema de simulación de Naciones Unidas (SIMONU), lo que permitió desarrollar capacidades en los estudiantes respecto a las tareas de control político y producción normativa del Cabildo. Como resultado de este trabajo, en la vigencia la Mesa Distrital de Cabildante Estudiantil presentó a consideración del Concejo de Bogotá seis (6) propuestas de proyectos de Acuerdo en temas de reciclaje, servicio social, prevención del consumo de sustancias psicoactivas, prevención de la exploración sexual y comercial de niñas, niños y adolescentes, mejoramiento de la nutrición y fortalecimiento de la infraestructura educativa.

En 2019, la Veeduría Distrital en coordinación con la Secretaría de Educación Distrital y el Concejo de Bogotá, realizó acompañamiento a la Mesa Distrital de Cabildante Estudiantil durante el proceso de trámite y aprobación de dos (2) de los seis (6) Acuerdos de la ciudad de iniciativa de los y las integrantes de esta instancia presentados en 2019. Así, por primera vez desde que se encuentran vigentes las disposiciones normativas en materia de Cabildantes Estudiantiles, dos propuestas de los estudiantes culminaron exitosamente su trámite y fueron aprobadas por el Concejo de Bogotá como Acuerdos de la ciudad:

− Acuerdo No. 738 de 2019 “Por medio del cual se establecen medidas de prevención contra la explotación sexual y comercial de niños, niñas, adolescentes (ESCNNA) en las instituciones educativas del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”.

− Acuerdo No. 739 de 2019 “por el cual se implementan herramientas digitales de información, orientación y comunicación para promover el bienestar de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del Distrito Capital”.



Así mismo, utilizando la metodología establecida en la vigencia 2018 y con el acompañamiento de la Veeduría Distrital, la SED y el Concejo de Bogotá, la Mesa Distrital de Cabildante Estudiantil elaboró y presentó ante la Corporación cinco (5) nuevos proyectos de Acuerdo para trámite en temas de seguridad, ambiente y educación.

Tabla 3. Propuestas de Proyectos de Acuerdo de la MDCE – vigencia 2019Comisión Nombre proyecto de Acuerdo

Educación“Por medio del cual se establecen, medidas de prevención y atención frente a la maternidad y paternidad temprana, y el embarazo subsiguiente para fortalecer el proyecto de vida de los niños, niñas y adolescentes en el distrito capital y se dictan otras disposiciones’’.

Seguridad “Por medio del cual se establece una estrategia interinstitucional para garantizar la seguridad de los estudiantes en los entornos escolares”.

Ambiente

“Por medio del cual se establecen lineamientos para reducir el consumo de plástico en los colegios del Distrito de Bogotá”.“Por medio del cual las entidades públicas promueven a la Red de Jóvenes activistas en su papel por la toma de conciencia, protección del medio ambiente y el cambio climático a nivel distrital”.“Por medio del cual se establecen medidas para la arborización de la parte baja de los Cerros Orientales con árboles de especies nativas y aumento de flora con ayuda de las instituciones educativas del Distrito Capital junto a la comunidad voluntaria y se dictan otras disposiciones”.


La Veeduría Distrital orienta metodológicamente la Rendición de Cuentas distrital y local para fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones públicas de la ciudad

En cumplimiento del artículo 6 del Acuerdo Distrital 380 de 2009, la Veeduría Distrital lidera la implementación de los lineamientos metodológicos para el proceso de Rendición de Cuentas de la Administración Distrital y Local. Este ejercicio tiene una relevancia estratégica para la ciudad puesto que según datos de la Encuesta de Cultura Política del DANE (2015) y de la Encuesta de Cultura Ciudadana de Bogotá (2016): 7% de los ciudadanos considera que la Alcaldía realiza continuamente ejercicios de rendición de cuentas; 27% de los ciudadanos considera que se facilita el acceso a la información pública; 22% de los ciudadanos considera que se promueve y permite que los ciudadanos hagan control social a la gestión pública y 17% de los ciudadanos confía en la Alcaldía.

Con el fin de avanzar en estos retos, se definió una ruta metodológica que contiene las siguientes seis etapas: i) Alistamiento, ii) Capacitación, iii) Publicación de información, iv) Diálogos ciudadanos, v) Audiencia pública de rendición de cuentas, y vi) Seguimiento.

De la vigencia 2016 se realizaron dos informes: el Informe de rendición de cuentas de la gestión contractual de las entidades distritales y el Informe de rendición de cuentas de la gestión contractual de las alcaldías locales. El informe de entidades distritales fue remitido a la Secretaría



Distrital de Planeación, quien lo socializó a las Entidades del Distrito, para posteriormente ser publicado en las diferentes páginas web junto al informe de rendición de cuentas del Alcalde Mayor previo a la Audiencia de Rendición de Cuentas del Alcalde Mayor en el mes de marzo de 2017. El informe de las alcaldías locales fue remitido a las 20 Alcaldías Locales, quienes lo publicaron en cada una de sus páginas web para el conocimiento de la ciudadanía, previo a la Audiencia de Rendición de Cuentas de cada alcalde local en abril de 2017.

En 2017, la Veeduría Distrital implementó los lineamientos metodológicos del proceso de rendición de cuentas de la Administración Distrital y Local establecida el año anterior. 200 ciudadanos y servidores públicos fueron sensibilizados en rendición de cuentas; se acompañaron el desarrollo de escenarios de diálogo entre ciudadanos e instituciones públicas del Distrito en 21 Audiencias Públicas (1 Distrital, 20 Locales) y 45 diálogos ciudadanos sectoriales y locales en los que participaron más de 10.000 personas de manera presencial; se recogieron presencialmente en los espacios de diálogo y de manera virtual en la plataforma Bogotá Abierta 1.840 inquietudes, ideas y recomendaciones ciudadanas en 96 temáticas identificadas como recurrentes; y por último, se adelantó un ejercicio de seguimiento a 1240 inquietudes ciudadanas y 139 compromisos institucionales.

Adicionalmente, se realizaron los informes de rendición de cuentas de la gestión contractual (distrital y local) en los cuales se evidenció que se comprometieron mediante contratos por inversión directa más de $5 billones correspondientes al 53% del total disponible en el nivel central y del 89.4% del total disponible en el nivel local, siendo la modalidad de contratación más utilizada en número la contratación directa y por volumen de recursos la licitación pública en las alcaldías locales y la contratación directa en el nivel Distrital.

Durante el primer semestre del 2018, la Veeduría Distrital acompañó metodológicamente el desarrollo de 15 diálogos ciudadanos adelantados por los sectores de la Administración Distrital, en los que participaron 3.629 personas. Entre ellas, miembros de organizaciones sociales, instancias de participación ciudadana, academia y servidores públicos de las entidades distritales, quienes abordaron temas relacionados con los avances, retos y dificultades de cada sector para la vigencia 2017.

Adicionalmente, en coordinación con la Secretaría Distrital de Gobierno, la Secretaría General y la Secretaría Distrital de Planeación, se adelantó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Administración Distrital, en cabeza del Alcalde Mayor.

La Veeduría Distrital adelantó la recopilación y depuración de 1.427 ideas ciudadanas derivadas del proceso de Rendición de Cuentas Distrital de los 15 sectores administrativos de la ciudad en la "matriz de sistematización de ideas ciudadanas de RdC", las cuales fueron analizadas en el “Informe del Proceso de Rendición de Cuentas de la Administración Distrital (Vigencia 2017).

Así mismo, a partir de la revisión a las respuestas dadas a las ideas ciudadanas planteadas en los diálogos ciudadanos y en la plataforma virtual Bogotá Abierta, la Veeduría Distrital identificó un conjunto de respuestas proporcionadas por las entidades distritales a los ciudadanos que, por su



redacción y naturaleza, pueden contemplarse como compromisos sectoriales. En total se realizó seguimiento durante el segundo semestre del 2018 a 90 compromisos, los cuales se encuentran registrados en el “Informe de seguimiento a los compromisos de la administración distrital y local identificados en el proceso de rendición de cuentas de la vigencia 2017”.

Bajo los mismos lineamientos metodológicos del proceso de rendición de cuentas distrital, durante el primer semestre del 2018, la Veeduría Distrital acompañó metodológicamente, en coordinación con la Secretaría Distrital de Gobierno, el desarrollo de 43 espacios de diálogos ciudadanos y la realización de 20 Audiencias Públicas en las Alcaldías Locales. En el desarrollo del proceso de rendición de cuentas de las Alcaldías Locales se vincularon 12.874 personas y se recopilaron 2.781 ideas ciudadanas, las cuales fueron depuradas en la "matriz de sistematización de ideas ciudadanas de RdC", y analizadas en el “Informe del Proceso de Rendición de Cuentas de las Alcaldías Locales (Vigencia 2017)”.

A partir de la revisión a las respuestas dadas por las Alcaldías Locales a las ideas ciudadanas planteadas en los diálogos ciudadanos y en las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas, la Veeduría Distrital identificó un conjunto de respuestas que, por su redacción y naturaleza, pueden contemplarse como compromisos institucionales respecto a los aportes ciudadanos. En total se realizó seguimiento durante el segundo semestre de 2018 a 148 compromisos, los cuales se encuentran registrados en el “Informe de seguimiento a los compromisos de la Administración distrital y local identificados en el proceso de rendición de cuentas de la vigencia 2017”.

Es importante señalar que la Veeduría Distrital suscribió en el marco del III Plan de Acción Nacional de la Alianza para el Gobierno Abierto 2017-2019 uno de los tres compromisos subnacionales incluidos relacionado con la promoción y fortalecimiento de los procesos de rendición de cuentas de las 20 localidades del Distrito Capital. Dicho compromiso se cumplió en un 100% durante la vigencia 2018.

Durante el 2018 se realizaron dos informes: el Informe de rendición de cuentas de la gestión contractual de las entidades distritales y el Informe de rendición de cuentas de la gestión contractual de las alcaldías locales. El informe de entidades distritales fue remitido a la Secretaría Distrital de Planeación, quien lo socializó a las Entidades del Distrito, para posteriormente ser publicado en las diferentes páginas web junto al informe de rendición de cuentas del Alcalde Mayor previo a la Audiencia de Rendición de Cuentas del Alcalde Mayor en el mes de marzo de 2018. El Informe de las alcaldías locales fue remitido a las 20 Alcaldías Locales, quienes lo publicaron en cada una de sus páginas web para el conocimiento de la ciudadanía, previo a la Audiencia de Rendición de Cuentas de cada alcalde en abril de 2018.

En 2019 la Veeduría Distrital continuó liderando metodológicamente el proceso de rendición de cuentas de la Administración Distrital y Local de la vigencia 2018 y del cuatrienio 2016-2019, promoviendo el desarrollo de 22 audiencias públicas de RdC y 67 Diálogos Ciudadanos. Como resultado de estos espacios y de la publicación de dos retos en la Plataforma Bogotá Abierta, se sistematizaron 9.749 ideas ciudadanas que recogen los principales temas de interés de los ciudadanos sobre la gestión de la administración distrital. Así mismo, se promovió la suscripción



de compromisos entre ciudadanía y entidades distritales que se encuentran registrados y son objeto de seguimiento en la Plataforma Web Colibrí de la Veeduría Distrital.

De manera complementaria, se realizaron tres informes de la gestión contractual, dos informes de rendición de cuentas de la Gestión Contractual de las Entidades Distritales y un informe de rendición de Cuentas de la Gestión Contractual de las Alcaldías Locales. Los informes de Entidades Distritales fueron publicados en las páginas web de las entidades del distrito junto al informe de rendición de cuentas del Alcalde Mayor previo a las Audiencias de Rendición de Cuentas del Alcalde Mayor realizadas en marzo y diciembre de 2019. El Informe de las Alcaldías Locales fue remitido a las 20 Alcaldías Locales, quienes lo publicaron en cada una de sus páginas web para el conocimiento de la ciudadanía, previo a la Audiencia de Rendición de Cuentas de cada Alcalde Local, llevadas a cabo en abril de 2019.

Finalmente, es importante señalar que la Veeduría Distrital suscribió en el marco del III Plan de Acción Nacional de la Alianza para el Gobierno Abierto 2017-2019 uno de los tres compromisos subnacionales relacionado con la promoción y fortalecimiento de los procesos de rendición de cuentas de las 20 localidades del Distrito Capital, constituyéndose en una de las entidades del país que cumplió al 100% su compromiso y alcanzo una correspondencia del 100% entre la expectativa frente al resultado a alcanzar y el efectivamente conseguido.

Premio al Control Social

El Premio al Control Social se creó mediante el Acuerdo Distrital 326 de 2008, para favorecer el interés de la ciudadanía en los asuntos públicos mediante el otorgamiento de una distinción anual a la persona u organización social que se destaque en el desenvolvimiento de una experiencia exitosa de control social. La Veeduría Distrital, como Entidad encargada de dirigir y coordinar el proceso, tiene como objetivo incentivar y reconocer los esfuerzos ciudadanos de vigilancia y control social preventivo a la gestión pública. Lo anterior como mecanismo para contribuir en la reducción de los niveles de corrupción, anticipar posibles ineficiencias administrativas y promover gobiernos más abiertos y transparentes.

En la edición 2016 de los Premios al Control Social se inscribieron 23 experiencias y fueron evaluadas 21 que cumplieron con los requisitos establecidos. Para la evaluación de las 21 experiencias se tuvieron en cuenta las siguientes cuatro categorías: 1) Paz y Reconciliación (9 experiencias), 2) Infraestructura y Movilidad (5 experiencias), 3) Desarrollo Social (5 experiencias), y 4) Desarrollo Territorial y Ambiente (2 experiencias). En cada una de ellas se premió la mejor experiencia.

En 2017, la Veeduría Distrital visibilizó a través del Premio al Control Social 25 iniciativas ciudadanas de control social en tres categorías principales: i) experiencias mayores a un año; experiencias menores a un año, y experiencias de Observatorios Ciudadanos de Control Social. Una vez evaluadas las experiencias postuladas, 9 experiencias fueron galardonadas con las



menciones especiales y el reconocimiento de Mejor Experiencia de los Premios al Control Social en cada una de las categorías.

En el 2018 se celebró la décima edición de los Premios al Control Social presentándose el mayor número de experiencias de control social, desde su creación. En total se visibilizaron 43 grupos de ciudadanos en tres categorías principales: i) experiencias mayores de un año; ii) experiencias menores de un año y; iii) observatorios ciudadanos. Una vez evaluadas las experiencias postuladas, se premiaron las mejores tres experiencias por cada categoría.

En el 2019 se adelantó la onceava edición del Premio al Control social, un proceso de distinción anual a personas u organizaciones sociales que se destaquen en el ejercicio exitoso del control social. En total, se visibilizaron 26 grupos de ciudadanos en tres categorías principales: i) experiencias mayores de un año; ii) experiencias menores de un año y; iii) observatorios ciudadanos. Una vez evaluadas las experiencias postuladas, 9 experiencias fueron galardonadas con las menciones especiales y el reconocimiento de Mejor Experiencia de los Premios al Control Social.

Ciudadanos formados en Control Social

En 2017, la Veeduría Distrital capacitó a 371 personas en control social, participación ciudadana y en asuntos de movilidad, salud, mujer y ambiente en desarrollo de sus distintas estrategias de acompañamiento.

En 2018, atendiendo solicitudes de formación de ciudadanos, organizaciones e instancias de participación ciudadana, la Veeduría Distrital capacitó presencialmente a 634 personas en control social y participación ciudadana en los siguientes temas: i) Marco conceptual y normativo del ejercicio de control social; ii) Conformación y alcance de las veedurías ciudadanas (Ley 850 de 2003); iii) Ruta metodológica para el ejercicio del control social; iv) Marco normativo de la participación ciudadana en Colombia y en el Distrito; y v) Herramientas jurídicas para el control social a los asuntos públicos. Del mismo modo, un total de 112 personas se inscribieron a la primera cohorte del Curso Virtual en Control Social dirigido a ciudadanos, organizaciones sociales y a servidores públicos que trabajan con ciudadanía, mediante el cual se busca brindar un contexto general sobre el control social a la gestión pública, así como herramientas y prácticas innovadoras para desarrollar y promover ejercicios de seguimiento y la vigilancia ciudadana a la gestión pública del Distrito.

Atendiendo solicitudes de formación de ciudadanos, organizaciones e instancias de participación ciudadana, la Veeduría Distrital capacitó presencialmente en el 2019, a 600 personas en temas de control social, participación ciudadana y rendición de cuentas. Del mismo modo, un total de 327 personas se inscribieron al Curso Virtual en Control Social.



Espacios de diálogo entre ciudadanos y la Administración Distrital

Durante el 2017, la Veeduría Distrital adelantó cuatro espacios de diálogo entre los delegados de los veinte Consejos de Planeación Local y servidores públicos de la Administración Distrital con el propósito de generar recomendaciones ciudadanas a temas como el nuevo modelo de salud, el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), así como contribuir en el acceso a la información pública y alcanzar mayores niveles de incidencia ciudadana en la gestión pública del Distrito.

En la vigencia 2018, la Veeduría Distrital continuó implementando una estrategia de diálogo directo entre los directivos de las entidades distritales y los delegados de los Consejos de Planeación Local y los Observatorios Ciudadanos Locales, con el propósito de contribuir a la consolidación de una administración pública de calidad, eficiente, íntegra y transparente, orientada al servicio de la ciudadanía, a la promoción de la participación incidente y el control social para el logro de los objetivos institucionales. En desarrollo de esta estrategia se adelantaron cuatro espacios de diálogo en los temas de seguridad, convivencia y justicia, espacio público y malla vial, permitiendo la participación de 105 ciudadanos y la supervisión de 21 compromisos concretos entre la ciudadanía y el Secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Directora del DADEP y el Director de la UMV.

En 2019, la Entidad siguió implementando la estrategia de diálogo directo entre directivos de las entidades distritales, y los delegados de los Consejos de Planeación Local y de los Observatorios Ciudadanos Locales. Adicionalmente, se sumaron a este esfuerzo otras instancias de participación ciudadana de la ciudad que fueron convocadas según el tema específico abordado en cada una de las sesiones. Así, durante esta vigencia se adelantaron los diálogos en temas de intervenciones de la Administración Distrital en parques de diverso tipo y avances en las políticas de inclusión de población con discapacidad, adulto mayor y mujer. Como principales resultados se recogieron 73 ideas ciudadanas y se suscribieron 10 compromisos concretos entre la ciudadanía y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, el Jardín Botánico de Bogotá, la Secretaría Distrital de Ambiente, la Secretaría Distrital de Integración Social y la Secretaría de Movilidad, para mejorar su gestión alrededor de los temas mencionados.

La Veeduría Distrital hace seguimiento a las iniciativas de cultura ciudadana del Plan Distrital de Desarrollo 2016- 2020

Desde el año 2001 la Administración Distrital apoyada por Corpovisionarios ha aplicado en Bogotá la Encuesta de Cultura Ciudadana con el objetivo de hacer “un seguimiento riguroso a los cambios en los comportamientos, patrones culturales, creencias y actitudes de los capitalinos” (ECC, 2016). Algunos indicadores a resaltar son los siguientes: el 46% de los ciudadanos consideran que la ley es una obligación impuesta por unos pocos; 8 de cada 10 ciudadanos considera que las personas nunca o casi nunca cumplen sus acuerdos; y 9 de cada 10 ciudadanos cree que más de la mitad de los funcionarios públicos son corruptos.



En el 2016 la Veeduría Distrital realizó un Balance de los Programas y Proyectos de Cultura Ciudadana en el Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”, como resultado de este ejercicio se logró identificar que existen 71 metas de transformación cultural que están distribuidas en los tres pilares y en los ejes estratégicos del Plan Distrital de Desarrollo.

Para la vigencia 2017, se realizaron dos seguimientos a las metas de cultura ciudadana en el Plan de Desarrollo Distrital 2016-2020. En ellos, se evidencia como principales conclusiones que 34% (24) del total de las metas del cuatrienio relacionadas con el concepto de cultura ciudadana han sido reprogramadas. De las 24 metas reprogramadas, 11 están concentradas en el Pilar Construcción de Comunidad y Cultura Ciudadana. Así mismo, 14% (10) del total de las metas programadas para la vigencia 2017 han sido reprogramadas durante el año. De las diez metas, cuatro están concentradas en el pilar de Construcción de Comunidad y Cultura Ciudadana, dos en el Pilar Igualdad de Calidad de Vida, y las tres restantes en los Ejes Transversales de Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia; Desarrollo económico basado en el conocimiento y Sostenibilidad Ambiental basada en la eficiencia energética.

Durante el 2018 la Veeduría Distrital realizo dos seguimientos a metas de Cultura Ciudadana, evidenciando una ejecución del 80% (57) de las metas relacionadas con el concepto de cultura ciudadana, de las cuales el 28% (17) se encuentra concentradas principalmente en el Pilar 3. Construcción de Comunidad y Cultura Ciudadanía.

Para la vigencia 2019, un seguimiento a las metas de cultura ciudadana en el Plan de Desarrollo Distrital 2016-2020, con corte a marzo. En ellos, se evidencia que durante el primer trimestre del año, el 21% (15) de las 71 metas asociadas con el concepto de cultura ciudadana, han reprogramado la meta de la vigencia. De estas, el 10% (7) de las metas están concentradas en el Pilar 2.Democracia Urbana (metas 19, 20, 25, 26, 28, 29 y 3), el 7% (5) se ubican en el Pilar 3. Construcción de Comunidad y Cultura Ciudadana (metas 40, 42, 43, 44 y 48), el 3% (2) se encuentran en el Eje Transversal Sostenibilidad Ambiental basa en la Eficiencia Energética (metas 70 y 71), y el 1% (1) restante corresponde al Pilar 1. Igualdad de Calidad de Vida (meta 13).

A título general, es importante mencionar que los seguimiento realizados las metas y programas de cultura ciudadana incorporados en el PDD 2016-2020 tienen como objetivo revisar el avance de las estrategias que está desarrollando la ciudad para afrontar sus retos, proponer una metodología para precisar los avances y retos en materia de cambio cultural, incentivar el seguimiento de los ciudadanos a temas clave de la ciudad, y proveer información de utilidad para fortalecer la gestión de las entidades responsables del tema en Bogotá.

Ruta metodológica de seguimiento a conflictividades sociales

En 2017, tomando como referencia la propuesta de Ruta Metodológica de Seguimiento a Conflictividades Sociales del Departamento Nacional de Planeación se adelantó un piloto de aplicación para el caso de Altos de la Estancia en Potosí – Ciudad Bolívar, promoviendo y fortaleciendo la participación ciudadana como vehículo para su prevención, gestión y trámite.



Como resultado se adoptó para Bogotá la metodología en mención, incluyendo una fase adicional de diálogo que comprenden seis etapas: i) recolección y revisión inicial de información; ii) alistamiento; iii) trabajo de campo; iv) análisis de la información recolectada; v) resultados del análisis de los instrumentos de recolección de información para la caracterización del conflicto; y vi) mesas de diálogo.

En el primer semestre de 2018, la Veeduría Distrital implementó la Metodología en la intervención de 155 individuos arbóreos del Parque El Virrey, en la localidad de Chapinero. Por su parte durante el segundo semestre de 2018, la Entidad aplicó la metodología en los casos: Polígono de Altos de la Estancia, en la localidad de Ciudad Bolívar; y la Escombrera Quebrada Puente Piedra, ubicada en la localidad de Usaquén.

Finalmente, en 2019 la metodología fue aplicada en el caso de la problemática del Parque El Japón, ubicado en la Localidad de Chapinero, en él se presentó un conflicto entre residentes del sector y la Administración Distrital con ocasión del inicio de una intervención enfocada a materializar un nuevo diseño que contemplaba la instalación de mobiliario para la recreación de los usuarios del parque, en el cual se incluyó la instalación de gimnasios al aire libre y la construcción de una cancha sintética.

La aplicación de esta metodología se registró en tres informes de gestión que presentan la implementación de las fases de la metodología, expone una serie de alternativas para superar los conflictos, y propone unos pasos a seguir para el seguimiento y atención de los conflictos identificados.

Plataforma web Colibrí y metodología para el seguimiento a compromisos suscritos entre la administración distrital y la ciudadanía

La Veeduría Distrital, atendiendo a las disposiciones del Acuerdo 24 de 1993, particularmente las señaladas por el literal “e” del artículo 2, realiza seguimiento a los compromisos suscritos entre la Administración Distrital y la ciudadanía en espacios o mesas de participación ciudadana.

Entendiendo el valor que tiene para el aumento de los niveles de transparencia de las decisiones públicas de la ciudad, la confianza ciudadana en las instituciones, y el fortalecimiento de la colaboración y la corresponsabilidad en la gestión pública distrital y local, la Entidad diseñó e implementa una ruta metodológica para contribuir al cumplimiento de dichos compromisos siendo éste un elemento clave para fomentar el control social en la ciudad sobre la gestión de las autoridades públicas. De manera complementaria a la ruta metodológica, la Entidad diseño e implementa la Plataforma Web Colibrí, una herramienta web que permite realizar seguimiento a los compromisos mencionados fortaleciendo la rendición de cuentas, el control social, el acceso a la información y la interacción entre las entidades y la ciudadanía en tiempo real.

En el 2017 se diseñó e implementó la metodología para el seguimiento a compromisos suscritos entre la administración distrital y la ciudadanía en espacios de participación como la Comisión Accidental de Discapacidad (sector educación), las mesas de trabajo entre la Secretaría de



Educación Distrital y la Asociación Distrital de Educadores (ADE), los espacios de diálogo con vendedores reubicados en San Andresito de la 38, y mesas de trabajo en las UPZ 89 y 90, de la localidad de Chapinero frente a problemáticas relacionadas con la prestación del servicio SITP.

Durante el 2018, la Veeduría Distrital implementó la herramienta, metodología de seguimiento a compromisos entre la Administración Distrital y la ciudadanía en los siguientes espacios permanentes de participación ciudadana o mesas de trabajo: 1. Mesa de trabajo de vendedores de San Andresito de la 38, 2. Mesa de trabajo con la Asociación de Residentes del Chicó (ARCHI), 3. Veeduría Ciudadana de Medios Comunitarios y 4. Veeduría ciudadana al proyecto “Construcción de la obra de la Avenida La Sirena – segundo tramo (Calle 153 entre la carrera 9 y la avenida 19)”.

Así mismo, con el apoyo de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas -UCCI, la Veeduría Distrital diseñó la Plataforma Web Colibrí para el seguimiento a compromisos entre ciudadanía y Administración Distrital. Dicha Plataforma es una herramienta interactiva que tiene como propósito aportar al control ciudadano sobre los compromisos que establece con la administración en espacios reglamentados y no reglamentados de participación ciudadana, al mismo tiempo que busca ser de utilidad para las entidades públicas como una herramienta de gestión y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de los compromisos mencionados y los resultados de los espacios de diálogo con la ciudadanía. Se trata de la primera herramienta virtual de seguimiento a compromisos entre las instituciones públicas y ciudadanía existente en Iberoamérica.

En 2019, con el apoyo de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas -UCCI, la Veeduría Distrital centró su atención en la puesta en marcha y la generación de condiciones de sostenibilidad en el uso de la Plataforma Web Colibrí. A través de la Plataforma, se ha realizado seguimiento a más de 500 compromisos de los 15 sectores administrativos de la ciudad. Actualmente, 64 entidades del Distrito, incluyendo las Alcaldías locales, cuentan con un enlace para la operación de la Plataforma y una instancia de participación ciudadana priorizada para el cargue y seguimiento de los compromisos suscritos.

Seguimiento a estrategias de Gestión Social de Proyectos de Infraestructura Pública

En alianza con el Programa Bogotá Cómo Vamos, en 2019 la Veeduría Distrital diseño y aplicó la Metodología para el seguimiento a las estrategias de Gestión Social de Proyectos de Infraestructura -GESPI, con el propósito de brindar recomendaciones y generar alertas preventivas que cualifiquen la formulación de planes de gestión social orientados a garantizar la participación ciudadana, el ejercicio del control social y el acceso a la información pública en el diseño, ejecución y operación de obras de infraestructura pública en el Distrito, contribuyendo a mitigar los efectos asociados a su ejecución, y previniendo el surgimiento de potenciales conflictividades asociadas a su desenvolvimiento.



Esta metodología cuenta con un instrumento compuesto de 7 principios, 14 atributos y 145 preguntas que analiza diferentes aspectos de las estrategias de relacionamiento con la comunidad implementadas por las entidades y contratistas que ejecutan obras públicas en Bogotá. La metodología se aplicó en seis proyectos: Transmicable, Primera Línea del Metro de Bogotá, Transmilenio por la Carrera Séptima, Centro Felicidad del Parque El Tunal, Hospital de Bosa, y Rehabilitación y reconstrucción de la malla vial local de la localidad de Santa Fé.

Los resultados de la aplicación de la metodología fueron entregados a la Secretaría Distrital de Salud, al Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte, al Instituto de Desarrollo Urbano, a la Empresa Metro y a la Alcaldía Local de Santa Fé.

Balances al Plan Distrital de Desarrollo 2016-2020

La Veeduría Distrital realizó en 2017, dos Balances al Plan Distrital de Desarrollo 2016-2020. El primero es un balance de los programas y proyectos de derechos humanos y el segundo es una propuesta metodológica para revisar el grado de aplicabilidad de los Acuerdos de Paz en Bogotá. Estos dos documentos tienen como objetivo identificar el número de programas y proyectos que contempla el Plan Distrital de Desarrollo 2016-2020 en estas materias, revisar el avance de las estrategias que está desarrollando la ciudad para afrontar sus retos y presentar una propuesta metodológica para hacer seguimiento a los programas y proyectos de Derechos Humanos y Construcción de Paz.

Cátedra virtual Ciro Angarita Barón "Participación, control social y paz" y curso virtual sobre cultura ciudadana y control social

En el 2017 se llevó a cabo la cátedra virtual Ciro Angarita Barón "Participación, control social y paz" en la que se inscribieron 250 docentes de colegios y universidades de Bogotá, e integrantes de la Mesa de Transparencia y Participación Ciudadana de la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR). Además, se adelantó la versión piloto del curso virtual de cultura ciudadana y control social en el marco de la Cátedra de la Paz, en el cual se certificaron 21 estudiantes de educación media del Colegio Ciudadela Colsubsidio. Desde 2018, el programa se ofrece como un programa abierto a través de la plataforma de formación de la Veeduría Distrital.

e. Objetivo 5: Fortalecer la capacidad institucional para dar respuesta oportuna a los servicios prestados por la Veeduría Distrital

Gestión estratégica de información y de conocimiento

Como una apuesta para fortalecer la capacidad institucional y dar respuesta oportuna a los servicios prestados por la Veeduría Distrital, se formuló en el 2018 una estrategia para implementar una plataforma operacional basada en la gestión de la información (interna y externa) con enfoque preventivo y de control social. Así mismo, se desarrolló e implementó la herramienta de información "Aplicativo Gestión del Conocimiento" un instrumento tecnológico interno mediante el cual los servidores de la Entidad, pueden hacer consulta en ambiente web



sobre los informes, estudios, guías, metodologías, entre otros, que ha expedido la Entidad en el transcurso de su existencia, con el fin de contar con información histórica y actual, que se constituya como insumo para los análisis e investigaciones que en la actualidad desarrolla la Veeduría Distrital, y que permita un análisis con prospectiva para la mejora del ejercicio del control preventivo que ejerce la Entidad.

Plan Estadístico Institucional -PEI

Enmarcado en la estrategia de gestión del conocimiento, la Oficina Asesora de Planeación -OAP en coordinación con la Dirección de Información, Cartografía y Estadística - DICE de la Secretaría Distrital de Planeación -SD adelantó en el 2019 el Plan Estadístico Institucional -PEI- en el Marco del Plan Estadístico Distrital -PED-. El PEI es el instrumento para articular, consolidar y fortalecer los procesos de producción estadística institucional por medio de la adopción de estándares de calidad que permitan mejorar la disponibilidad, accesibilidad, oportunidad difusión y acceso a los datos e información estadística. Para su desarrollo se requirió del apoyo de las Veedurías Delegadas y los proyectos estratégicos de la Entidad, Transparencia, Derecho de Acceso a la Información Pública y Medidas Anticorrupción y Laboratorio de Innovación para la Gestión Pública Distrital. El PEI tiene como propósito garantizar que la Entidad disponga adecuadamente de sus estadísticas y que a su vez apoye al PED para conocer la realidad económica, sociodemográfica y territorial de la ciudad facilitando el diseño, seguimiento y evaluación de políticas públicas.

Formación y capacitación para promover la integridad y la transparencia

En el período 2016-2019, la Veeduría Distrital estableció y fortaleció el equipo de formación como un eslabón para promover la cultura de la prevención y poder llegar a la mayor cantidad de ciudadanos y servidores. Por lo anterior, el equipo actualizó los programas de formación activos y se rediseñó el programa de cultura ciudadana enlazándolo a las figuras del gobierno escolar, la innovación social y la promoción de la transparencia y el sentido de lo público en los entornos escolares, en ese orden, se crearon cuatro nuevos recursos multimedia abiertos:

La guía ciudadana para el ejercicio del derecho de acceso a la información. La caja de herramientas para el control social. El portafolio de herramientas innovadoras para la evaluación de política pública. Multimedia: Control preventivo para niños y niñas.

Para mejorar la calidad de la experiencia de formación que ofrece la plataforma de formación de la Entidad y elevar el nivel de accesibilidad digital, se complementó el diagnóstico técnico de accesibilidad y usabilidad adelantado en 2018 y se implementó un plan para la cualificación y promoción de la oferta formativa. El plan definió nuevas líneas de mejoramiento en aspectos como la comunicación, experiencia de usuario, seguridad y unificación de datos de usuarios en la plataforma. Estas acciones impactan sobre la participación de los estudiantes en los diferentes cursos de la plataforma de formación de la Veeduría Distrital, al identificar y ajustar los factores



que afectan el acceso y experiencia de los usuarios y la finalización satisfactoria de sus procesos de formación.

Política de Prevención del Daño Antijurídico

Durante 2017, la Veeduría Distrital, implementó su Política de Prevención del Daño Antijurídico, la cual fue elaborada siguiendo la metodología de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado –ANDJE y lo dispuesto en las normas distritales vigentes en la materia. Dicha política, junto con su plan de acción, fue adoptada con Resolución 087 del 28 de abril de 2017 y permitió realizar acciones preventivas y de mejora al interior de la Entidad, constituyéndose en una herramienta eficaz para mitigar los riesgos identificados. Además, propuso un ejercicio estratégico de la defensa que pretende evitar que la Veeduría Distrital sea demandada a causa del desconocimiento de las funciones que le atribuye el Decreto Ley 1421 de 1993 artículo 12 ordinal 8º y el Acuerdo 24 de 1993.

Para el año 2019, producto de un trabajo interdisciplinario, el Comité de Conciliación de la Entidad mediante Acuerdo 03 del 29 de agosto de 2019 actualizó la Política de Prevención del Daño Antijurídico con fundamento en la misma metodología de la ANDJE y lo señalado en el Decreto 430 de 2018 y la Directiva 025 de esa misma anualidad, generando así una herramienta que apunta a la ejecución de medidas que puedan evitar que las decisiones o actuaciones administrativas de la Entidad sean susceptibles de revisión judicial, mejorando así los procesos de toma de decisiones y disminuyendo el nivel de reclamaciones y demandas, contribuyendo además a la construcción de una cultura de la prevención del daño antijurídico que redunda en el cumplimiento eficaz y eficiente de los objetivos institucionales

Al respecto, es preciso señalar que la Veeduría Distrital se ha caracterizado por acoger los lineamientos legales en cada uno de sus procesos estratégicos, misionales, de apoyo, de seguimiento, de control y evaluación, así como en sus procedimientos, lo que ha contribuido a que se presenten una mínima cantidad de procesos judiciales y litigiosidad en su contra, evidenciándose el ejercicio de buenas prácticas en el desarrollo de sus funciones.

De otra parte, la Defensa Judicial de la Veeduría Distrital, obtuvo una calificación del 99%, en el proceso de evaluación para la implementación del MIPG, realizado por el Departamento Administrativo de Función Pública. (DAFP), dicha calificación se mantiene para la vigencia 2019.

Adquisición de bienes y servicios por el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II

Se realizó un programa de acompañamiento especial durante el 15 de marzo de 2017 hasta el 7 de junio de 2017, por parte de Colombia Compra Eficiente a los profesionales que hacen parte de la Oficina Asesora de Jurídica, que tenía como objetivo principal capacitarlos en el uso del SECOP II, otorgándoles habilidades en el registro y configuración de sus cuentas, y lograr que adelantaran con éxito las distintas modalidades de contratación y gestión contractual en la



plataforma así como la publicación de sus primeros procesos contractuales dentro de la misma. Se logró la implementación de la plataforma SECOP II para la adquisición de bienes y servicios, lo cual permite a la Entidad fortalecer su proceso de contratación y generar mayor transparencia en sus compras y adquisición de bienes y servicios.

Fortalecimiento del Control Interno en la Entidad

En el 2016 se efectuaron siete auditorías, de las cuales cinco fueron realizadas a los siguientes procesos de apoyo: Administración de Bienes, Servicios e Infraestructura, Administración del Talento Humano, Gestión Financiera – Contabilidad, Gestión para la Adquisición de Bienes y Servicios, Gestión Jurídica, y dos a los proyectos de inversión de la Entidad, proyecto 1035 Transparencia, Derecho de Acceso a la Información Pública y Medidas Anticorrupción y proyecto 1060 - Laboratorio de Innovación en la Gestión Pública Distrital –LABcapital.

En el 2017 por su parte, se fomentó a través de la campaña cultural de autocontrol, prevención de la corrupción y fomento de la transparencia en los servidores públicos y contratistas de la Entidad, en la cual se realizaron diversas actividades para fortalecer el Sistema de Control Interno de la Entidad, aunado a la ejecución de las actividades contempladas en el Plan Anual de Auditoría de 2017.

Al interior de la Veeduría Distrital en el 2018 se realizaron veinte asesorías y acompañamientos a los diferentes centros de gestión, generando recomendaciones para la toma de decisiones, de igual forma se realizaron siete capacitaciones sobre las generalidades del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG como estrategia para fortalecer el Sistema de Control Interno de la Veeduría Distrital.

Respecto a la vigencia 2019, el equipo de Control Interno efectuó auditoría a tres procesos de apoyo, a dos procesos de seguimiento, control y evaluación, y a un proceso estratégico, como se relaciona a continuación:

Proceso de Apoyo - Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones TIC Proceso de Apoyo - Gestión Financiera Proceso Estratégico - Direccionamiento y Desarrollo Organizacional Proceso de Seguimiento, Control y Evaluación - Mejoramiento Continuo Proceso de Apoyo - Administración del Talento Humano Proceso de Seguimiento, Control y Evaluación - Control Interno Disciplinario

En el desarrollo de las actividades de auditoría interna se evaluó el avance del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, se verificó la caracterización de cada uno de los procesos, así como los procedimientos adscritos a cada proceso, a su vez, se revisó el nivel de apropiación de la Planeación Estratégica de la Entidad, incluida la revisión del Código de Integridad, donde se verificó el nivel de apropiación por parte de los servidores y contratistas que hacen parte de cada Centro de Gestión auditado. Por otro lado, se evaluó la gestión realizada de acuerdo a los planes establecidos en la Entidad como el Plan de Acción Integrado, Indicadores y Riesgos.



Veeduría Distrital rinde cuentas de su gestión

El 1 de marzo de 2017 se realizó la primera Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Veeduría Distrital, con participación de los diferentes grupos de interés, en la cual se rindió cuentas de los avances en materia de control preventivo, control social, lucha contra la corrupción y sobre el trabajo que realizaron los proyectos estratégicos de la Entidad: Laboratorio de Innovación para la Gestión Pública Distrital y Transparencia, Derecho a la Información Pública y Medidas Anticorrupción.

En marzo de 2018 se realizó la segunda Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Veeduría Distrital, en la cual se presentaron los avances en materia de control preventivo, control social, lucha contra la corrupción y sobre el trabajo que realizaron los proyectos estratégicos de la Entidad: Laboratorio de Innovación para la Gestión Pública Distrital y Transparencia, Derecho a la Información Pública y Medidas Anticorrupción.

En cuanto a la rendición de cuentas de la vigencia 2018, la Veeduría Distrital desarrollo el proceso el 19 de marzo de 2019 en el auditorio del Planetario Distrital. En la audiencia, se presentaron los logros más relevantes obtenidos por cada una de la Veedurías Delegadas, así como de los procesos adelantados en temas de ejecución presupuestal, contratación pública, metas e indicadores, talento humano, fortalecimiento institucional y lucha contra la corrupción.

En los procesos de rendición de cuentas, además de la Audiencia Pública, se realizaron diversas actividades como la Feria de Servicios para Rendir Cuentas y la Carrera de Observación Ciudadana, con el objetivo de fomentar el diálogo público y dar a conocer a sus grupos de interés, aspectos fundamentales tales como la misión, los servicios que presta la Veeduría Distrital a través de sus Centros de Gestión y Grupos Estratégicos, logros y avances; así mismo para identificar cuál de los temas que desarrolla la Entidad era el de mayor interés para abordar con mayor profundidad en las Audiencias principales de Rendición de Cuentas.

La Veeduría Distrital ha fomentado la rendición de cuentas permanente a través de la publicación en página web de la información sobre la gestión de la Entidad, la socialización e información permanente en redes sociales y el desarrollo de diálogos ciudadanos. Así mismo, es importante resaltar que fue en el período 2016-2019, donde la Veeduría Distrital rindió cuentas por primera vez, con el acompañamiento de más de 450 ciudadanos y servidores públicos. Frente a lo anterior, la Entidad dispuso el botón de Rendición de Cuentas en su página web (http://veeduriadistrital.gov.co/content/Rendici%C3%B3n-Cuentas-Veedur%C3%ADa-Distrital#overlay-context=) para publicar y socializar este espacio logrado en el período en mención.

Implementación del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones en la Entidad

La implementación y sostenibilidad del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones en la Entidad en el 2017, fue posible con la participación y apropiación de la herramienta por todos los centros de



gestión, para efectuar el registro y trámite del 100% de los requerimientos a través de este Sistema desde el momento de su implementación, reduciendo los tiempos de respuesta y contribuyendo a la política de cero papel.

Nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG en la Veeduría Distrital

El Sistema Integrado de Gestión del Distrito Capital se conforma por siete (7) Subsistemas, el cual se rige bajo los requisitos de la Norma Técnica Distrital NTD SIG 001:2011, la Norma Técnica para la Gestión Pública NTCGP 1000:2009, el Modelo Estándar de Control Interno y demás normatividad relacionada a cada subsistema de conformidad. Para la operatividad y medición del Sistema Integrado de Gestión el nivel Distrital, establece en sus lineamientos que se obtiene a través de 45 productos.

La Veeduría Distrital logró un avance en la implementación y sostenibilidad del 93% para el año 2016 y del 98% para el 2017, a través de los siguientes avances en cada uno de los subsistemas:

Gestión de la Calidad- SGC: En el 2016 se formuló el Plan Estratégico 2016-2020 - pilares: Técnica, Visible, Incidente y se llevó a cabo la racionalización documental con la eliminación 109 documentos, mientras que en el 2017 se revisó por la alta Dirección el estado de avance en la implementación del subsistema para determinar pertinencia, conveniencia y adecuación

Control Interno – SGCI: Entre el 2016 y el 2017 se realizaron 12 auditorías y se realizó la socialización de la metodología de Administración del Riesgo.

Seguridad y Salud en el Trabajo- SSST: En el 2016 se formuló y socializó la Política de SST adoptada mediante Resolución No.169 del 15 de 07 de 2016 y en el 2017 se creó el Reglamento Interno de la Brigada de Emergencia y del Comité Operativo de Emergencia, se capacitó la Brigada, se formuló el Plan de Emergencias y se realizó la entrega de elementos de protección personal.

Gestión Ambiental–SGA: En el 2016 se implementó el Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) en un 82%, para el 2017 producto del cambio de sede de la Entidad se redujo el consumo de agua y se estableció el uso de panales LED de alta eficiencia energética, así mismo, se puso en marcha el plan de movilidad urbana sostenible y se formuló el Plan de Compras Verdes de materiales y productos de oficina, de esta manera se incrementó en 10 puntos la implementación del PIG (92.8%)

Gestión de Seguridad e Información- SGSI: En el 2016 se creó el Comité de SGSI conformado mediante resolución 118 de 2016, se designó al líder de Gobierno en Línea (GEL) a través de la resolución 283 de 2016, se estableció la política de SGSI adoptada mediante resolución 318 de 2016 y se formuló el Plan de trabajo para el establecimiento e implementación del SGSI. En el 2017 en este subsistema se sensibilizó en lineamientos



del SGSI a través de la política de seguridad de datos personales, se desarrolló la fase I diagnóstico y planeación de la implementación del Modelo de Seguridad de la Información, se identificaron los Activos de Información.

Gestión Documental- SIGA: En el 2016 se remitieron los documentos Tablas de Valoración Documental (TVD) y fichas de valoración documental al Archivo Distrital para su convalidación, y en el 2017 se intervino el Fondo Acumulado y fueron convalidadas las Tablas de Retención Documental y el tratamiento de la disposición de documentos (TVD).

Subsistema de Responsabilidad Social- SRS: En el 2016 se cumplió en un 96,97% las actividades programas en la implementación de este subsistema, mientras en el 2017 se ejecutó un 97,62%.

Para la vigencia 2018, a partir del Decreto 1499 del 2017 y del Decreto Distrital 591 de 2018 que da lineamiento a las entidades Distritales para la implementación del Sistema Integrado de Gestión en el nuevo marco de referencia, del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG, la Entidad elaboró un plan de implementación gradual y progresiva del Modelo, teniendo como referencia las directrices impartidas por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá en la Circular Conjunta 012 de 2018.

Con base en los resultados obtenidos en la brecha identificada, la Veeduría Distrital elaboró un Plan de Acción 2018 del MIPG, el cual abordó la ejecución de 39 productos encaminados a articular y cerrar la brecha existente en cada una de las dimensiones y políticas de gestión, obteniendo para el cierre de la vigencia, un 85% de avance en su ejecución.

Por otra parte, teniendo en cuenta los resultados del FURAG II, publicados por el Departamento Administrativo de la Función Pública, la Veeduría Distrital obtuvo en el 2017 una calificación de 73, ubicándose en el quintil 5 y para el 2018 fue de 75,1, ubicándose nuevamente en el quintil 5.

Mediante la Resolución No. 030 de 12-02-2019, la Veeduría Distrital adopta, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión y establece el reglamento de funcionamiento del Comité Institución de Gestión y Desempeño. En el 2019, el marco de referencia del MIPG la Veeduría Distrital publicó toda la información sobre su implementación en la página web y en la intranet de la Entidad.

En el 2019 se formuló el plan de adecuación y sostenibilidad del MIPG con corte a septiembre, teniendo como insumos para su elaboración los ejercicios de autodiagnósticos de las políticas de gestión y desempeño y los resultados obtenidos en el informe de FURAG 2017, estableciendo 36 productos a través de la articulación de las dimensiones y Políticas de Gestión y Desempeño de MIPG.



La Veeduría Distrital, atendiendo los lineamientos impartidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública mediante la Guía para la Administración del Riesgos y el Diseño de Controles en Entidades Públicas, en el 2019 ejecutó las siguientes actividades:

a. Revisó y actualizó la Política y Metodología de Riesgos, siendo aprobada en el Comité Virtual Institucional de Control Interno el día 7 de junio.

b. En el mes de junio socializó la Política de Administración de Riesgos, dirigida a los enlaces MIPG designados por cada uno de los procesos.

c. Realizó tres informes de monitoreo a los mapas de riesgos de corrupción y de proceso correspondientes a la vigencia 2019.

d. Implementó mediante mesas de trabajo con los equipos de los 18 procesos de la Veeduría Distrital, la metodología de administración de riesgos en la identificación y valoración de riesgos de corrupción, proceso y seguridad de digital reflejadas en tres matrices una para cada uno de ellos.

En un ejercicio participativo y de construcción conjunta de la Oficina Asesora de Planeación con los Centros de Gestión responsables de liderar las políticas de operación del MIPG, se construyó el Manual de Políticas Operacionales, siendo la Entidad pionera a nivel Distrital en elaborar dicho documento.

La Entidad promovió el mejoramiento continuo basado en una estructura organizacional a partir de la estandarización y la optimización de las actividades, elaboración, aprobación, socialización de los documentos que soportan el Sistema Integrado de Gestión, en el 2019 se llevaron a cabo las siguientes actividades:

a. Depuración y actualización de (130) ciento treinta documentos del Sistema Integrado de Gestión de acuerdo con el cronograma formulado acorde con las necesidades de cada uno de los Procesos de la Veeduría Distrital.

b. Ajustes en la estandarización de (5) cinco plantillas de Procedimiento, Guía, Política de Operación, Instructivo y Manual.

c. Caracterización de los grupos de valor fase I. Se identificaron las características de los grupos de valor, a partir de los requerimientos realizados por los mismos, con el fin de gestionar acciones que se adecuen a sus necesidades.

d. Re caracterización del mapa de procesos a partir de las disposiciones establecidas en la Política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos, se inició la revisión de la interacción entre los procesos internos, los insumos, los resultados, controles y demás recursos que demanda la operación de la Entidad, como cadena de valor.

Por otra parte, la Entidad en el 2019 impulsó el seguimiento a la gestión y su desempeño, con el fin de conocer permanentemente los avances en la consecución de los resultados logrados en el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas y de esta manera tomar las acciones pertinentes para mejorar la gestión:



a. Estableció una batería de 43 indicadores para el seguimiento de la gestión de los procesos, realizando seguimientos a los mismos

b. Se implementó el seguimiento a los indicadores de gestión en el módulo de la Plataforma Daruma4

c. Parametrizó y desarrolló el módulo de Riesgos en la plataforma Daruma4, realizando el monitoreo a través de esta herramienta.

En el mes de agosto de 2019 la Entidad adelantó una estrategia de divulgación denominada “Semana de la dimensión desconocida” con el objetivo de dar a conocer de manera lúdica a los servidores de la Veeduría Distrital la operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG a través de la puesta en marcha de sus siete (7) dimensiones y diecisiete (17) políticas de gestión y desempeño institucional. En dicha actividad participaron aproximadamente el 71% de los funcionarios y colaboradores.

Participación ciudadana en la Veeduría Distrital

En 2017 se realizó la formulación y ejecución del Plan Institucional de Participación Ciudadana -PIPC de la Veeduría Distrital, en el que se destaca el desarrollo de un grupo focal con líderes de las áreas de Planeación de 7 Secretarías Distritales (Secretaría Distrital de Planeación, Secretaría Distrital de Hacienda, Secretaría Distrital de Salud, Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deportes, Secretaría Distrital de Ambiente y Secretaría General) las cuales, aportaron ideas para fortalecer el proceso de la planeación con enfoque participativo por parte de los grupos de valor.

En cuanto a 2019, la Entidad realizó el ajuste anual del Plan Institucional de Participación Ciudadana -PIPC de acuerdo con los enfoques definidos para cada vigencia. Igualmente, promovió la participación ciudadana, a través de la implementación de la estrategia de consulta ciudadana de planes 2020, con el fin de incluir los aportes de la ciudadanía en la planeación estratégica de la Entidad y por ende en el PIPC.

Matriz de activos de información institucional consolidada y socializada

Como una apuesta para fortalecer la capacidad institucional y dar respuesta oportuna a los servicios prestados por la Veeduría Distrital, en el 2018 se elaboró la matriz de activos de información de la Entidad, así como, el índice de información clasificada y reservada de la Veeduría Distrital. Así mismo, se formuló una guía e instructivo para la gestión de activos de la Entidad. Este registro de activos de información permite preservar la memoria institucional y por tanto facilita la continuidad en los procesos administrativos, así como la transparencia en los mismos.

Aplicación de las Normas Internacionales Contables

Durante la vigencia 2018, se implementó con éxito la Resolución 533 de 2015 de la Contaduría General de la Nación, la cual se refiere a la convergencia de la Entidad hacia la aplicación de las



Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público. Esto significó para la Veeduría Distrital la actualización de varios procedimientos al interior de la Entidad para modernizar la toma de información y su estimación, la parametrización del software Ofimática, el estudio y socialización de la norma, la depuración y control de las cifras de los estados financieros de la Entidad, entre otros asuntos. El resultado ha sido un esfuerzo conjunto de todos los centros de gestión, incluyendo los misionales, que alimentan los estados financieros de la Entidad, lo cual hace que la Veeduría Distrital esté a tono con los estándares exigidos en el tema a nivel nacional e internacional.

Gestión Documental de la Veeduría Distrital

El Despacho del Viceveedor, con el apoyo del Proceso de Gestión Documental, obtuvo la convalidación de las Tablas de Valoración Documental (TVD) por parte del Consejo Distrital de Archivos mediante Acuerdo 03 de marzo de 2018. Con base en la convalidación de las TVD se realizó la intervención del Fondo Acumulado durante el 2018 y en 2019 se inició el proceso de transferencias secundarias al Archivo de Bogotá. Así mismo, se surtieron las actividades que permitieron contar con el documento del Sistema Integrado de Conservación –SIC, con los planes que lo integran: i) plan de conservación documental y ii) plan de preservación a largo plazo, debidamente aprobado por el Comité de Gestión y Desempeño Institucional y su implementación se realizará en el 2020.

De otra parte, se actualizó y socializó la Política Operativa de Gestión Documental y se realizaron mejoras y actualizaciones al aplicativo ORFEO.

Aplicación de las Mejores Experiencias Laborales

En el 2018 a partir de la aplicación de las Mejores Experiencias Laborales se logró recopilar la información de los servidores con mayor antigüedad en la Entidad, esta experiencia no solamente recogió información misional sino información personal de aprendizaje en la Veeduría Distrital a través de los años.

1.4 Resultados indicadores y metas de la Veeduría Distrital

a. Resultados indicadores PDD 2016-2020 “Bogotá Mejor para Todos”

A continuación se describe la ejecución física de las Metas Producto asociadas a los proyectos de inversión de la Entidad, en el marco del Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”, así mismo, la descripción cualitativa del avance en cada una de las metas, se puede evidenciar con más detalle en los informes de seguimiento a la ejecución física que se consolidan trimestralmente en el Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo (SEGPLAN), administrado por la Secretaría Distrital de Planeación y que son publicados en la página web, en el siguiente enlace: (http://www.veeduriadistrital.gov.co/transparencia/planeacion/metas-objetivos-indicadores )


http://www.veeduriadistrital.gov.co/transparencia/planeacion/metas-objetivos-indicadores


Tabla 4. Resultado indicadores productos PDD

Pilar / eje Programa Meta Producto Indicador ProductoMeta2016-2019

Ejecución 2016-2019 Resultado

Eje transversal Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía

Implementar en un 35% los lineamientos de la política pública de transparencia, integridad y no tolerancia con la corrupción 2015-2025 diseñada por la Veeduría Distrital

Porcentaje de implementación de los lineamientos de la Política Pública de Transparencia, integridad y no tolerancia con la corrupción diseñada por la Veeduría Distrital

30 30 100%

Eje transversal Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía

Laboratorio de innovación en la Gestión Pública Distrital implementado

Porcentaje del Laboratorio de innovación en la Gestión Pública Distrital implementado

95 95 100%

Fuente: elaborada por la Oficina Asesora de Planeación de la Veeduría Distrital

b. Resultados del Plan de Acción Integrado

Tabla 5. Resultados del Plan de Acción Integrado -PAI 2017-2019*

Objetivos Institucionales Metas% de

ejecución 2017

% de ejecución 2018


Aportar desde el control preventivo al cumplimiento del Plan de Desarrollo Distrital 206-2020 en cabeza de la Veeduría Distrital

Implementar en un 35% los lineamientos de la política pública de transparencia, integridad y no tolerancia con la corrupción 2015-2025, diseñada por la Veeduría

100% 100% 94%

Implementar Laboratorio de Innovación en la Gestión Pública Distrital 100% 88% 100%

Promover la integridad y la moralidad administrativa para afianzar el respeto y la defensa de lo público

Implementar y evaluar acciones estratégicas que promuevan la cultura de la legalidad y manejo eficiente de la función administrativa en el 100% de las entidades

100% 100% 100%

Contribuir a una mejor gestión pública distrital transparente e innovadora

Desarrollar acciones estratégicas de control preventivo en el 100% de las Entidades Distritales y en los proyectos

96% 100% 100%



Objetivos Institucionales Metas% de

ejecución 2017



del PDD priorizados

Fortalecer el control social incidente y la interacción entre la ciudadanía y la administración distrital

Desarrollar acciones estratégicas en el 100% de las localidades, sectores y proyectos priorizados para afianzar la comunicación efectiva entre la ciudadanía y el distrito que permita aumentar la confianza ciudadana

93% 95% 100%

Fortalecer la capacidad institucional para dar respuesta oportuna a los servicios prestados por la Veeduría Distrital

Fortalecer las herramientas y competencias técnicas al 100% del personal de la Veeduría Distrital, con respecto de sus funciones

90% 88% 97%

Total 94% 95% 98%Fuente: elaborada por la Oficina Asesora de Planeación de la Veeduría Distrital

* Dado que el Plan Estratégico entró en vigencia en 2017 no se presenta el Plan Acción del 2016, sin embargo su ejecución fue del 95%

Para el período 2017-2019 el Plan de Acción Integrado, denominado así, en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, anteriormente Plan de Acción Anual, obtuvo un cumplimiento promedio de los productos programados, del 96%.

2. Transparencia, participación y servicio al ciudadano

2.1 Resultados Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

A continuación, se detallan los resultados obtenidos durante la ejecución del PAAC para el cuatrienio de gestión presentado:

Tabla 6. Resultados PAAC 2016-2019Componentes % de ejecución

2016% de ejecución

2017% de ejecución

2018% de ejecución

2019PAAC 88% 94% 92% 100%


Para el período 2016-2019 la ejecución del PAAC obtuvo un cumplimiento promedio de los productos programados, del 93%.

2.1 Resultados servicio al ciudadano

Durante la vigencia 2016 - 2019 se atendieron 8.134 Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes y Denuncias (PQRSD) formuladas por la ciudadanía y grupos de interés a la Veeduría Distrital. Mediante la implementación de una ventanilla única, la Entidad efectuó el seguimiento pormenorizado al trámite dado a cada una de las PQRSD.



Entre los principales logros del Centro de Gestión de Servicio al Ciudadano, se resaltan los siguientes:

Se elaboró e incorporó a los documentos disponibles en la página web, la carta de trato digno y el protocolo de atención a ciudadanía y grupos de interés.

Se realizaron capacitaciones, jornadas de sensibilización sobre gerencia del servicio, derecho de petición, comunicación efectiva, Política pública Distrital de Servicio al ciudadano y atención en puesto de trabajo sobre el manejo del aplicativo Sistema Distrital de Quejas y Soluciones (SDQS), mecanismo idóneo para la atención del requerimiento que formula la ciudadanía y que permite al ciudadano hacer seguimiento al trámite dado a los mismos en tiempo real.

Se implementó el 100% de la integración de los aplicativos SDQS y Orfeo para mejorar el trámite dado a las PQRSD, por parte de la Entidad.

En cumplimiento de la Política Distrital de Servicio a la Ciudadanía adoptada mediante el Decreto 197 de 2014, la Veeduría Distrital durante el año 2019 adoptó la Política Operativa de Servicio a la Ciudadanía de la Entidad.

Los temas recurrentes en peticiones de la vigencia 2016 a 2019 se relacionaron con:

Derechos de los ciudadanos y grupos vulnerables, en especial de personas en condición de discapacidad y adultos mayores.

Control social. Servicios y competencias de la Veeduría Distrital. Información sobre querellas y trámites ante Alcaldías Locales. Información sobre trámites ante las curadurías urbanas y comisarías de familia. Inconformidades relacionadas con los trámites de cobros coactivos desarrollados por la

Secretaría Distrital de Movilidad. Inconformidades relacionadas con los procesos contractuales desarrollados en el Distrito

Capital. Solicitud de información de Ley 850 de 2003, relacionada con creación, registro y

funciones de las Veedurías ciudadanas. Ley 1801 de 2016. (Por la cual se expide el código nacional de policía y convivencia).

Tabla 7. Resultados PQRS 2016-2019

Peticiones Atendidas% de ejecución

2016(1.102)


(2.194)


(2.306)


(2.532)PQRS 100% 100% 100% 100%

Fuente: Elaborado por la Oficina Asesora de Planeación de la Veeduría Distrital

2.2 Gestión de comunicaciones



Durante el cuatrienio 2016-2019 se fortaleció el equipo de comunicaciones de la Entidad, dándole un enfoque más estratégico. Bajo este nuevo enfoque, el equipo desarrollo sus actividades desde dos canales de comunicación:

Tabla 8. Resultados de la gestión comunicativa 2016-2019Medios Utilizados 2016 2017 2018 2019

Red Social Twitter (seguidores) 9005 10.525 11.675 13.329Red Social Youtube (Visualizaciones) 22.500 36.759 10.388 5.685Red Social Facebook (seguidores) 1.886 2.134 2.700 4.162Facebook live 0 6 5 8Página web (visitas) 137.062 340.000 519.283 548.322Comunicados de prensa 15 26 40 41Notas publicadas en medios de comunicación masiva 113 120 128 220Boletines Externos 6 12 11 12Boletines Internos Virtuales “La Ventana” 32 32 19 19Boletines Internos Virtuales “La Cápsula” 6 69 85 127Eventos Internos y Externos 55 89 100 154Piezas gráficas 102 213 615 995Piezas audiovisuales 119 103 136 164

Fuente: Elaborado por el Equipo de Comunicaciones Estratégicas de la Veeduría Distrital

Comunicación externa

En cuanto a la gestión relacionada con las redes sociales, la Entidad logró crecer en el cuatrienio en más del 48% el número de seguidores en Twitter, al pasar de 9.005 en 2016 a 13.329 en 2019. Esta red social tuvo un crecimiento anual cerca de 1.100 seguidores en promedio, gracias a los más de 3.600 mensajes que se enviaron en cada vigencia, y se alcanzó más de 1.700.000 impactos (es decir que hicieron lectura con algunos de los mensajes de la VD) y cerca de 60 mil personas tuvieron interacción con esta red social en cada año.

En Youtube, se registraron más de 75 mil visualizaciones en los cuatro años de personas que siguieron los videos y las piezas audiovisuales generadas para dar cuenta de los proyectos estratégicos y áreas misionales de la Entidad.

En Facebook, la Veeduría Distrital creció en los últimos cuatro años en un 121% el número de seguidores, al pasar de 1.886 en 2016 a 4.162 en 2019, y tuvo, en promedio, un crecimiento por año de 466 seguidores. Esta red permitió generar en cada vigencia más de 370.000 alcances, es decir, personas que hicieron lectura con algunos de los mensajes. Adicionalmente se realizaron 19 Facebook Live como una manera de interactuar no solo con los usuarios de la red, sino contar la misionalidad institucional.

Por otro lado, la página web de la Entidad (veeduriadistrital.gov.co ) tuvo más de 1.500.000 visitas en los cuatro años. En este periodo creció en más del 300% al pasar de 137.062 visitas en



2016 a 548.322 en 2019. En cada vigencia se publicaron cerca de 90 notas que dieron cuenta de comunicados de prensa, eventos e informes y publicaciones misionales.

Se produjeron más de 122 comunicados de prensa en los cuatro años, los cuales fueron difundidos en aproximadamente 560 noticias en medios de comunicación de amplia circulación durante 2016 y 2019 para dar cuenta de los informes y publicaciones y eventos institucionales realizados. Los temas que más captaron la atención de los medios fueron ejecución presupuestal de la administración distrital, Notas Técnicas, Índice de Transparencia para Bogotá, gestión contractual, rendición de cuentas, de qué se quejan los bogotanos y documentos estratégicos sobe temas clave de Bogotá que permitieron aportarle al debate público de ciudad.

De igual forma, se gestionó publicación de información de la Veeduría Distrital en medios de comunicación a través del Free Press, lo cual le ahorró a la Entidad recursos por un valor importante estimado en más de 150 millones de pesos.

Se realizaron 41 boletines externos físicos y virtuales en los que se informó mes a mes sobre los avances de la gestión de la Entidad. A través de este producto se rindió cuenta permanente y se visibilizó la información de interés para entidades públicas distritales, ciudadanía, academia, gremios, comunidad internacional, entidades de control, corporaciones públicas y organizaciones de la sociedad civil.

En el cuatrienio se produjeron cerca de 2.000 piezas gráficas que incluyeron el diseño de infografías, adaptación de piezas, invitaciones a eventos, campañas, boletines externos, notas técnicas y documentos estratégicos que permitieron alimentar diferentes canales como la página web, redes sociales y correos electrónicos, entre otros.

Se produjeron más de 500 piezas audiovisuales en la vigencia 2016-2019 que dieron cuenta de los eventos institucionales, campañas e información relacionada con la gestión de la Entidad y que permitieron alimentar diferentes canales como la página web, redes sociales y los productos que se envían por correo electrónico, entre otros.

En el cuatrienio se realizaron 398 eventos externos e internos. Las actividades externas fueron ejecutadas en coordinación con cada operador logístico de la vigencia respectiva y que permitieron dar cuenta de los avances y metas propuestas a través de los proyectos de Transparencia, Derecho de Acceso a la información y Medidas Anticorrupción y del Laboratorio de Innovación para la Gestión Pública Distrital.

Comunicación interna

En cuanto a la comunicación interna, entre 2016 y 2019 se realizaron más de 287 Cápsulas que permitieron informar a los servidores y contratistas de la Entidad de manera más expedita sobre información relacionada con Tertulias Técnicas, Encuentro con el Veedor, eventos, articulación con otras entidades del Distrito y del orden Nacional, y avances de la gestión institucional.



Se realizaron 102 boletines virtuales “La Ventana” que dieron cuenta de campañas institucionales, novedades administrativas, políticas de Talento Humano y perfiles de los servidores y contratistas de la Entidad.

3 Gestión del talento humano

3.1 Planta de personal

La planta de personal de la Veeduría Distrital, establecida mediante Acuerdo 207 de 2006, está conformada por 74 empleos. El tipo de vinculación de la planta de personal autorizada para la Veeduría Distrital es un (1) cargo de período fijo, ocho (8) de libre nombramiento y remoción y sesenta y cinco (65) son de carrera administrativa.

En la siguiente tabla se presenta la planta de personal autorizada para la Veeduría Distrital mediante Acuerdo 207 de 2006.

Tabla 9. Distribución de la planta personal de la Veeduría Distrital

Nivel Denominación#

empleos

Tipovinculación

Directivo Veedor DistritalViceveedor Veedores Delegados

61 periodo

5 libre nombramiento y remociónAsesor Jefe Oficina Asesora 2 libre nombramiento y remoción

Asesor Asesor 105 grado 03 5 1 libre nombramiento y remoción4 carrera administrativa

Profesional

Profesional especializado 04 5 carrera administrativa

Profesional especializado 03 7 carrera administrativa

Profesional especializado 02 9 8 carrera administrativa1 provisional

Profesional universitario 12 9 carrera administrativa3 encargo

TécnicoTécnico operativo 02 3 2 carrera administrativa

1 provisional

Técnico operativo 01 2 1 encargo1 provisional

Asistencial

Auxiliar administrativo 05 2 1 encargo1 vacancia temporal

Secretario ejecutivo 1 1 carrera administrativa

Secretario 10 9 carrera administrativa1 tramite

Auxiliar servicios generales 4 2 carrera administrativa2 provisionales

Conductor 6 4 carrera administrativa2 provisionales

Fuente: elaborada por el Centro de Gestión de Talento Humano de la Veeduría Distrital



En 2019 la planta de personal se encuentra conformada por 74 servidores, de los cuales 71 se encuentran vinculados, 2 cargos se encuentran en vacancia temporal y 1 en trámite de nombramiento en periodo de prueba:

Nivel Profesional: Profesional Universitario 219 Grado 01 – Oficina Asesora de Jurídica, en procedimiento de asignación de encargos. Etapa: Identificación de los posibles candidatos (verificación planta de personal).

Nivel Asistencial (vacancia definitiva): Secretario Código 440 Grado 03, en proceso de nombramiento de período de prueba. Auxiliar Administrativo código 407 Grado 05 – Viceveeduría – Atención al ciudadano en procedimiento de asignación de encargos. Etapa: Revisión ficha de soporte y estudio de requisitos de los posibles candidatos

En cuanto a los cargos que se encuentran en encargo, 2 corresponden a vacancia definitiva y 2 en vacancia temporal:

Nivel Profesional: 3 Profesionales Universitarios Código 219 Grado 01, de la Veeduría Delegada para la Contratación y la Veeduría Delegada para la Participación y Programas Especiales.

Nivel Asistencial (vacancia temporal): Auxiliar Administrativo Código 407 Grado 05, de la Viceveeduría – Atención al Ciudadano.

Finalmente, para los cargos de nombramiento en provisionalidad, la situación actual es la siguiente:

Vacancia definitiva: en el Nivel Profesional (1) Profesional Especializado Código 222 Grado 02, de la Viceveeduría – Área funcional de

Talento Humano. Vacancia temporal: en el Nivel Técnico (2) Técnico Operativo Código 314 Grado 01, de la Veeduría Delegada para la Atención de

Quejas y Reclamos. Técnico Operativo Código 314 Grado 01 de la Viceveeduría – Gestión TIC. Vacancia temporal: en el Nivel Asistencial (1) Auxiliar de Servicios Generales Código 470 Grado 01, de la Viceveeduría – Bienes,

Servicios e Infraestructura. Provistos de nombramiento Provisional (4): 2 Conductor Código 480 Grado 02, de la

Veeduría Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos y de la Veeduría Delegada para la Contratación y 2 Auxiliar de Servicios Generales Código 470 Grado 01, de la Viceveeduría – Bienes, Servicios e Infraestructura.

3.2 Resultados de la evaluación del desempeño

La Entidad realizó la evaluación desempeño anualmente, del periodo comprendido entre el 01 de febrero de 2016 y el 31 de enero de 2019, en el proceso fueron evaluados en promedio 42



servidores de carrera administrativa que prestan sus servicios en las diferentes dependencias o centros de gestión de la Entidad. El promedio de calificación para el período evaluado fue de 98%.

Tabla 10. Calificación de la evaluación del desempeño 2016-2018

Dependencia / Centro de gestión

2016 2017 2018 2019

Funcionarios evaluados

Promedio calificación




Promedio calificació

n



Despacho Veedor 3 99% 3 97% 6 97% 4 99%

Despacho Viceveedor 21 96% 19 92% 14 98% 14 99%

Veeduría Delegada para Eficiencia Administrativa

6 98% 6 99% 7 9% 5 100%

Veeduría Delegada para la Participación y los Programas Especiales

3 93% 3 100% 5 99% 4 99%

Veeduría Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos

5 99% 6 99% 5 100% 5 100%

Veeduría Delegada para la Contratación 6 100% 5 99% 6 99% 6 100%

Total 44 98% 42 98% 43 99% 40 99%


3.3 Plan Institucional de Capacitación

El Plan Institucional de Capacitación (PIC), para cada vigencia en el período 2016 – 2019 se elaboró de acuerdo con la normatividad vigente y se adoptó mediante Resoluciones Nº 107 del 27 de mayo 2016, 084 del 28 de abril 2017 (modificación Resolución 177 del 22 de agosto de 2017), 090 del 08 de mayo 2018 y 079 del 23 de abril de 2019. Para el cuatrienio, se desarrollaron 30 proyectos de capacitación.

3.4 Plan Anual de Vacantes

En 2016 y de conformidad con los parámetros impartidos por la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) y la normatividad vigente en carrera administrativa se reportaron 18 vacantes de la Entidad. En 2018, se surtió el proceso de vinculación en periodo de prueba de 15 de las 18 vacantes a proveer, producto de la Convocatoria 431 de 2016, no se incluyeron los cargos del nivel asistencial (auxiliares de servicios generales y conductores). Así pues, quedan en vacancia tres cargos: dos temporales y uno definitivo.



4. Eficiencia administrativa

4.1 Resumen evaluación Órganos de Control

Durante la vigencia 2016 – 2018 la Veeduría Distrital tuvo 3 visitas de la Contraloría de Bogotá, una vez entregados los informes producto de las auditorías realizadas, la Entidad formuló los respectivos planes de mejoramiento; en los cuales se contemplaron las acciones para eliminar las causas que generaron los hallazgos.

4.2 Resultados Plan de Mejoramiento

Plan de mejoramiento Contraloría de Bogotá – Auditoría Regular

En el año 2017 la Contraloría de Bogotá realizó auditoría regular a la vigencia 2016, en consecuencia, se generó por parte de la Entidad la suscripción de un plan de mejoramiento con 31 actividades derivadas de 17 hallazgos, acciones que a la fecha se encuentran ejecutadas al 100%.

Por otro lado, en el año 2018 se recibió visita de la Contraloría de Bogotá auditando la vigencia 2017 de la Entidad, producto de ella se suscribió un Plan de Mejoramiento con 37 acciones formuladas para eliminar las causas de los 20 hallazgos presentados por el Ente de Control. De conformidad con el seguimiento realizado por el Equipo de Control Interno - ECI con fecha de corte 30 de septiembre de 2019, se determinó que todas las acciones formuladas en el Plan de Mejoramiento se encuentran cumplidas.

Plan de mejoramiento Contraloría de Bogotá – Visita de Control Fiscal

De acuerdo con la visita realizada en el año 2019 por parte la Contraloría de Bogotá a la Veeduría Distrital revisión de la vigencia 2018, se suscribió en el mes de abril un Plan de Mejoramiento derivado de 4 hallazgos de tipo administrativo, el cual contempla 7 acciones para eliminar las causas de dichos hallazgos.

Al finalizar la vigencia 2019, el plan de mejoramiento derivado de la visita de control fiscal, se encuentra cumplido al 100%, previo seguimiento por parte del Equipo de Control Interno.

4.3 Gestión de tecnologías de la información y las comunicaciones

En cumplimiento de la Política de Gobierno Digital, la Entidad desarrolló el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información, para lo cual se conformó el equipo de trabajo de seguridad, así mismo, se realizaron 3 autodiagnósticos del estado de implementación de este modelo en el que se levantaron los riesgos e indicadores de seguridad. Con base en el modelo, se realizó la declaración de aplicabilidad, y el plan de trabajo del MSPI 2019, documentando la infraestructura tecnológica crítica de la Entidad.



En el habilitador de arquitectura TI, se elaboró el catálogo de servicios, el catálogo de sistemas de información y se implementó la mesa de ayuda a través de un software libre (GLPI) denominado Soporte TIC. Se crearon los procedimientos de soportes TI, administración de usuarios para herramientas tecnológicas y control de accesos, administración de la red, se ajustó el procedimiento de mantenimiento correctivo y preventivo y la guía para realizar y administrar las copias de seguridad y recuperar información, y se elaboraron las guías metodológicas para el desarrollo de sistemas de información y buenas prácticas para proyectos de tecnología de información.

En el habilitador de servicios ciudadanos digitales, se definieron y publicaron en el portal de datos abiertos, bases de datos de información de la Delegada para la Participación y Programas Especiales y de la Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos.

A partir del 2016, se diseñó la página actual de la Veeduría Distrital que funciona con la plantilla Govimentum, en la cual se migró información de los años anteriores y en la que constantemente se actualiza el contenido, de acuerdo con la información que envían los centros de gestión, así como actualiza la versión del Sistema de gestión de contenidos de la página (Drupal).

4.4 Administración de bienes, servicios e infraestructura

Sedes de la Veeduría Distrital

El 4 de abril de 2017 la Veeduría Distrital abrió las puertas de su nueva sede en la Avenida El Dorado # 69 -76, del Edificio Elemento. Este cambio, permite un mejor acceso a las instalaciones por parte de todos nuestros usuarios de manera incluyente. Las instalaciones tienen un alto valor agregado en términos ambientales, lo que fortalece el cumplimiento de las normas ambientales y ha permitido mejoras sustanciales en el clima laboral, en consonancia con el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Así mismo, la Veeduría Distrital cuenta con otra sede denominada “Casa Ciudadana del Control Social”, ubicada en la Avenida Calle 32 No 16-87. En esta sede se realizan los eventos previamente programados por la Entidad con prioridad a las reuniones que se coordinen con los ciudadanos (observatorios distritales, veedurías especializadas, entre otras).

Plan Institucional de Gestión Ambiental -PIGA

La Entidad ha desarrollado el PIGA de acuerdo con los lineamientos emitidos por la Secretaría Distrital de Ambiente, a través de los cinco programas que componen el plan: i) uso eficiente del agua, ii) uso eficiente de la energía, iii) gestión integral de residuos, iv) consumo sostenible y, v) implementación de prácticas sostenibles. Entre las principales actividades desarrolladas, se destacan:

Sensibilización en tecnologías de bajo consumo y de mecanismos de detección de fuga. Concursos de consumo y ahorro de energía.



Celebración anual de la semana ambiental y gestión de residuos. Seguimiento a los indicadores de consumo de agua, energía, combustible, papel, gas

natural y generación de residuos ordinarios, aprovechables y peligrosos. Cambio de sede a un edificio inteligente con alto valor agregado en términos ambientales.

Así mismo, atendió las auditorías realizadas, en las que se obtuvo la siguiente calificación para el período 2016-2019:

Tabla 11. Indicadores de cumplimiento del PIGAAño 2016 2017 2018 2019

Calificación

90% 92% 96% 82%


4.5 Ejecución presupuestal

La Veeduría Distrital, en cumplimiento de las normas vigentes y lineamientos sobre los reportes periódicos de ejecución presupuestal, presenta mensual y trimestralmente ante la Secretaría Distrital de Hacienda y Secretaría Distrital de Planeación la información correspondiente al comportamiento presupuestal tanto de funcionamiento como de inversión, en los aplicativos dispuestos para tal fin, PREDIS y SEGPLAN. Por tanto, para el período 2016 – 2019 la Entidad ha remitido dicha información al nivel de desagregación que se solicite. De otra parte, la ejecución del presupuesto de la Veeduría Distrital se publica en la página web, en el siguiente enlace: (http://www.veeduriadistrital.gov.co/transparencia/presupuesto/ejecucion-presupuestal )

a. Funcionamiento

Tabla 12. Ejecución presupuestal consolidada de gastos de funcionamiento 2016-2019Cifras en millones de pesos corrientes

Concepto

Presupuesto asignado 2016-2019

ApropiaciónValor

comprometido

% de Ejec. Valor Girado % Giros

Servicios personales / Gastos de personal $ 58.563 $ 55.434 95% $ 54.858 94%

Gastos generales / *Adquisición de bienes y servicios $ 17.037 $ 16.070 94% $ 14.293 84%

Total Funcionamiento $ 75.600 $ 71.504 94% $ 69.151 91%

Fuente: elaborada por la Veeduría Distrital, con base en la información registrada en PREDIS.

*Incluye gastos diversos


http://www.veeduriadistrital.gov.co/transparencia/presupuesto/ejecucion-presupuestal


Por otra parte, durante la vigencia fiscal 2019, es necesario precisar que el presupuesto de funcionamiento se ejecutó de acuerdo con los rubros presupuestales del nuevo catálogo de cuentas presupuestales, mientras que las reservas presupuestales se afectaron en la presente vigencia con el anterior catálogo de cuentas.

b. Inversión

Tabla 13. Ejecución presupuestal consolidada de gastos de inversión 2016 – 2019Cifras en millones de pesos corrientes

Proyectos de inversión

Presupuesto asignado 2016-2019

ApropiaciónValor

comprometido

% de Ejec. Valor Girado %

Giros

Transparencia, derecho de acceso a la información pública y medidas anticorrupción. $ 4.196 $ 3.856 92% $ 3.723 89%

Laboratorio de Innovación para la gestión pública distrital. $ 3.154 $ 3.016 96% $ 2.956 94%

Total Inversión $ 7.350 $ 6.872 93% $ 6.679 91%

Fuente: Elaborado por la Veeduría Distrital, con base en la información registrada en PREDIS.

4.6 Plan de compras

La Entidad ha publicado periódicamente su Plan de Compras con el fin de cumplir con el principio de publicidad de contratación estatal. Dicho plan con cada una de sus modificaciones se puede visualizar con más detalle en el siguiente enlace de la página de la Veeduría Distrital: (http://www.veeduriadistrital.gov.co/transparencia/contratacion/plan-anual-adquisiciones )

4.7 Procesos contractuales

La Veeduría Distrital para las vigencias 2016, 2017, 2018, y 2019, suscribió 858 contratos, con el fin de satisfacer las necesidades de la Entidad, los cuales fueron producto de los procesos adelantados bajo las modalidades de selección de: Contratación Directa, Licitación Pública, Concurso de Méritos, Selección Abreviada por Subasta Inversa Presencial y por Menor Cuantía, Mínima Cuantía y compras realizadas a través de Acuerdos Marco de Precios y Grandes Superficies, mecanismos dispuestos por Colombia Compra Eficiente.A continuación, se detalla la contratación adelantada en la Veeduría Distrital por modalidad, cantidad de contratos y valor, durante las vigencias 2016-2019:



Tabla 14. Contratación 2016-2019

Modalidad de selección

2016 2017 2018 2019

Cant.Valor total

contratos por modalidad

Cant.Valor total


Cant.Valor total


Cant.Valor total


Contratación directa 199 $ 6.217.976.050 202 $ 10.350.191.452 167 $ 9.206.564.100 168 $ 9.887.799.854

Licitación pública 1 $ 212.248.093 0 $ - 0 $ - 0 $ -

Concurso de méritos 1 $ - 1 $ 159.774.922 0 $ - 1 $ -

Selección abreviada por subasta inversa presencial

4 $ 164.266.021 3 $ 258.631.993 2 $ 141.831.091 2 $ 195.069.204

Selección abreviada menor cuantía 2 $ 59.400.453 2 $ 145.961.518 4 $ 363.975.106 4 $ 436.763.104

Mínima cuantía 22 $ 131.848.290 21 $ 143.654.920 11 $ 89.133.882 11 $ 78.751.063

Acuerdo marco de precios y grandes superficies

8 $ 126.619.439 7 $ 192.124.675 6 $ 222.819.235 9 $ 277.560.103

Total Contratación2016-2019 237 $ 6.912.358.346 236 $ 11.250.339.480 190 $ 10.024.323.414 195 $ 10.875.943.328

Fuente: elaborada por la Oficina Asesora de Jurídica de la Veeduría Distrital

Es de anotar que la Oficina Asesora de Jurídica adelanta los procesos de contratación de acuerdo con la normatividad vigente y los parámetros dados por Colombia Compra Eficiente y por la Veedora Delegada para la Contratación de la Entidad.

Por otra parte, para garantizar la transparencia y selección objetiva, en los procesos de selección por convocatoria pública se conforman comités asesores evaluadores, con el fin de verificar los aspectos jurídicos, técnicos y económicos de las propuestas recibidas de acuerdo con los requerimientos formulados por los centros de gestión de la Entidad.

4.8 Estados financieros

Los estados financieros son presentados trimestralmente a la Dirección Distrital de Contabilidad, de la Secretaría Distrital de Hacienda, a través del aplicativo BOGOTÁ CONSOLIDA; este sistema valida dos informes en archivo plano. El CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS registra, como su nombre lo indica, los saldos y movimientos de todas las cuentas contables y el CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES_RECIPROCAS los saldos de las cuentas



contables relacionadas con cada una de las entidades del Estado con las cuales se presentaron transacciones, conocidas como operaciones recíprocas. Los informes con corte al 31 de diciembre de 2016, 2017 y 2018 fueron validados en el aplicativo, dentro del plazo establecido.

Una vez validados estos dos archivos, con base en la información de saldos y movimientos se elaboran los diferentes estados financieros a saber: Balance General, Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental y Estado de Cambios en el Patrimonio, los cuales se publican en la página web de la Entidad, en el siguiente enlace:(http://veeduriadistrital.gov.co/transparencia/presupuesto/estados-financieros )

Es importante resaltar que en el 2018 la Entidad presentó saldos iniciales y sus Estados Financieros de conformidad con los principios y normas prescritas por las autoridades competentes en especial el Nuevo Marco Normativo para Entidades de Gobierno (Resolución 533 de 2015), determinado por el Contador General de la Nación. Este fue el primer año de implementación bajo este marco normativo.

El proceso de implementación de esta norma ha llevado al cumplimiento del 100% del plan diseñado para este fin, el cual incluyó la fase de capacitación, la elaboración y socialización de las políticas contables de la Entidad, el avance en la actualización del procedimiento contable y otros relacionados, la materialización de la transición de un periodo a otro, mediante unos nuevos saldos iniciales.

5. Retos 2020

A continuación se detallan los temas estratégicos que se sugieren deben ser desarrollados en la vigencia 2020 por cada uno de los Centros de Gestión:

Veeduría Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos: Mantener el liderazgo de la Red Distrital de Quejas y Reclamos del Distrito, adelantando

acciones como la medición del Índice Distrital de Servicio al Ciudadano, evaluaciones de servicio, traducción de documentos a lenguaje claro, mantenimiento del Tablero de Control Ciudadano- TCC y seguimiento a quejas.

Mantener y mejorar los niveles de servicio de la Delegada en atención de casos, seguimiento e investigaciones, asignando los recursos humanos y técnicos necesarios.

Veeduría Delegada para la Contratación: Implementar y poner en funcionamiento la plataforma de monitoreo a la ejecución de

obras de infraestructura en la ciudad, con el fin de que los ciudadanos tengan información clara, actualizada y accesible sobre las principales obras que están en ejecución.

Priorizar trabajo a través de talleres con actores privados sobre buenas prácticas para presentarse y participar en los procesos de contratación del Distrito.

Analizar las distintas variables identificadas sobre buenas prácticas en la gestión contractual con el fin de verificar la posibilidad de elaborar un índice para medir la gestión contractual en el Distrito.



Veeduría Delegada para la Eficiencia Administrativa y Presupuestal: Incidir para que el próximo Plan Distrital de Desarrollo tenga como marco de referencia

en su sistema de seguimiento los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Implementar una unidad de analítica de datos que le permita a la Delegada detectar de

forma oportuna las ineficiencias en la implementación de las intervenciones de política pública del distrito.

Veeduría Delegada para la Participación y Programas Especiales: Ampliar la cobertura de proyectos de infraestructura pública sobre los que se aplica la

Iniciativa de Seguimiento a Estrategias de Gestión Social de Proyectos de Infraestructura Pública (GESPI).

Ampliar el número de instancias de participación ciudadana reglamentadas y no reglamentadas que reportan y hacen seguimiento a los compromisos suscritos entre la ciudadanía y la administración distrital a través de la Plataforma Web Colibrí.

Consolidar la implementación de la metodología del proceso de rendición de cuentas del Distrito, incrementando el uso por parte de las entidades del Informe que contiene los temas de mayor interés ciudadano derivados de los distintos espacios de diálogo promovidos para retroalimentar la gestión anual de la administración distrital.

Proyecto estratégico Transparencia, Derecho de Acceso a la Información Pública y Medidas Anticorrupción:

Elaborar e implementar el Plan de Accesión de Gobierno Abierto del Distrito Capital. Elaborar la herramienta para la gestión de integridad en las entidades distritales.

Proyecto estratégico Laboratorio de Innovación para la Gestión Pública Distrital: Desarrollar una segunda medición del Índice de Innovación Pública de Bogotá Desarrollar una evaluación de una política pública, utilizando instrumentos innovadores

Equipo de Relaciones Interinstitucionales: Lograr la sostenibilidad de las acciones propuestas en los Memorandos de Entendimiento

y de los compromisos resultados de las reuniones de presentación de herramientas de control preventivo.

Mantener las relaciones con los aliados estratégicos y lograr nuevas alianzas. Mantener las alianzas con los aliados internacionales y lograr nuevos convenios de

asistencia técnica con otros actores. Fortalecer las relaciones con el Concejo de Bogotá, teniendo en cuenta la nueva

configuración de esta corporación pública. Lograr más visibilidad en el Congreso de la Republica. Asegurar la sostenibilidad de la Red de Transparencia y Anticorrupción en Ciudades

Latinoamericanas. Continuar la gestión para la postulación y aplicación de la Veeduría Distrital a Premios y

Reconocimientos que permita dar visibilidad nacional e internacional al trabajo que realiza la Entidad dentro del enfoque de gestión preventiva.



Equipo de Formación y Capacitación: Establecer acuerdos interinstitucionales con el fin de apoyarse en la infraestructura

tecnológica del Distrito para facilitar el acceso y el acompañamiento de los programas de formación, así como para reducir la brecha de acceso a los programas virtuales de formación de la Entidad.

Adelantar una estrategia multimodal para potenciar el uso de los programas y recursos disponibles, en particular de los orientados a la promoción de la cultura ciudadana, e impactar un número significativo de comunidades educativas de nivel básico y medio, así como fomentar la vinculación de estudiantes universitarios en los programas de promoción de la transparencia y el control social.

Equipo de Comunicaciones Estratégicas: Visibilizar los logros de la Veeduría Distrital para que la Entidad sea reconocida por su

alta capacidad técnica e innovadora que incide en la gestión pública del Distrito y contribuye a aumentar la confianza entre la ciudadanía y las instituciones públicas.

Ampliar las estrategias y los canales de comunicación para que la Política Pública Distrital de Transparencia, Integridad y No Tolerancia con la Corrupción sea conocida entre más ciudadanos y servidores públicos.

Oficina Asesora de Planeación: Implementar el manual de políticas operacionales en el marco del Modelo Integrado de

Planeación y Gestión -MIPG Realizar la segunda fase de la caracterización de usuarios de la Entidad

Oficina Asesora de Jurídica: Orientar jurídicamente y de manera oportuna a los centros de gestión de la Entidad,

trabajando en conjunto en los temas administrativos, contractuales, judiciales y demás, que sean sometidos a consideración de la dependencia.

Gestionar el 100% de la contratación de la Entidad, de manera oportuna, a través de la plataforma SECOP II, conforme a los lineamientos legales vigentes y aquellos definidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública- Colombia Compra Eficiente.

Continuar con la depuración del archivo correspondiente a los procesos de Gestión para la Adquisición de Bienes y Servicios y de Gestión Jurídica de la Entidad y efectuar la transferencia documental al archivo central correspondiente a las vigencias 2016 y 2017.

Mantener actualizadas las herramientas de consulta jurídica (normograma, boletín jurídico), dispuestas para los funcionarios y contratistas de la Entidad, así como fortalecerlas y ampliarlas conforme a lo señalado en las políticas Operativa de Defensa Judicial y la Política de Mejora Normativa.

Centros de Gestión Administrativos: Implementar el 100% de la Política Operativa de Servicio al Ciudadano. Mejorar la interoperabilidad entre SDQS y ORFEO. Mantener el registro del 100% de las PQRSD en el SDQS.



Mejorar las herramientas de seguimiento a la oportunidad en la respuesta a las PQRSD. Realizar las transferencias al Archivo de Bogotá.


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