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2011
Ttulo
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UN CONJUNTO ESTRUCTURADO DECONTROLES QUE ASEGURAN ELLOGRO DE OBJETIVOS EN SEGURIDADY SALUD OCUPACIONAL.
LOSLOS OBJETIVOSOBJETIVOS SESE DEBENDEBEN ENMARCARENMARCAR DENTRODENTRO DEDE DOSDOSPRINCIPIOSPRINCIPIOS BSICOSBSICOS..
SISTEMA DE GESTIN DE SST
PELIGRO
FUENTE
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RIESGOS
CONSECUENCIA
PELIGRO
RIESGO
IDENTIFICACIN
EVALUACIN
CONTROL
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Poltica de SST
A P
V H
Planificacin
Implementacion yOperacin
Verificacin y
accin correctiva
Revisin por la
direccin
Mejoramiento Continuo
4.2 POLITICA DE SST
POLITICA
POLTICA:
Apropiada: Naturaleza y escala de los riesgos
Incluir un compromiso de prevencin de daos yel deterioro de la salud y de la Mejora continuade la gestin de la SST.
Compromiso para cumplir con la legislacin
aplicable en SST y otros requisitos que laorganizacin suscriba relacionados con suspeligros para la SST.
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4.3.1 IDENTIFICACION DE PELIGROS,EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS
De acuerdo con alcance, naturaleza y recursos.
Medidas ms proactivas que reactivas.
Involucrando actividades rutinarias, no rutinarias y deemergencia
Considerando contratistas, visitantes y otras partesinteresadas.
Establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientospara la identificacin continua de peligros, evaluacin de riesgos yla determinacin de los controles necesarios.
Considerando el comportamiento humano, las capacidades yotros factores humanos
Considerando las instalaciones provistas por la organizacin opor terceros.
Los cambios o propuestas de cambios en la organizacin, susactividades o materiales,
Considerando cualquier obligacin legal relativa a la evaluacinde riesgos y a la implementacin de los controles necesarios.
4.3.1 IDENTIFICACION DE PELIGROS,EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS
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FISICOS QUMICOS BIOLOGICOS ERGONMICOS MECNICOS FSICOS QUMICOS LOCATIVOS
PSICOSOCIALES
TIPOS DE PELIGROS
EJEMPLO DE ACTOS SUBESTNDARES
1. Operar equipos sin autorizacin2. No sealar o advertir3. Falla en asegurar adecuadamente4. Operar a velocidad inadecuada5. Poner fuera de servicio dispositivos de seguridad6. Usar equipo defectuoso7. Usar los equipos de manera incorrecta8. Emplear de forma incorrecta o no usar el equipo de
proteccin personal9. Almacenar en forma incorrecta10. Levantar objetos en forma incorrecta
PELIGROS
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EJEMPLO DE CONDICIONES SUBESTNDARES
1. Protecciones y resguardos inadecuados2. Herramientas, equipos o materiales defectuosos3. Equipos de proteccin personal inadecuados o
insuficientes4. Peligro de explosin o incendio5. Orden y limpieza deficiente6. Condiciones ambientales peligrosas: gases, polvos,
humos, ruido, tec.7. Ventilacin insuficiente
8. Superficies de trabajo en mal estado9. Escaleras en mal estado
PELIGROS
Legislacin, Normas Requisitos del sector Requisitos corporativos Convenios colectivos Licencias
INPUT
Listado R.Ly Otros
Output
Identificacin
Anlisis
Plan de Actuacin
Monitorizacin
Monitorizacin de implantacinde controles derivados denuevos requisitos
4.3.2 REQUISITOS LEGALES Y OTROS
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Establecer Objetivos y Metas suficientes para gestionarOHSAS,
Establecer Objetivos Especficos para lograr alcanzar losobjetivos generales de la organizacin.
El anlisis de los Objetivos Especficos debe determinarlas acciones y los recursos necesarios para lograr losObjetivos generales.
4.3.3 OBJETIVOS y PROGRAMAS
4.3.3 OBJETIVOS y PROGRAMAS
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4.4.1 Recursos, Funciones,Responsabilidad y Autoridad
Personal que gestiona, realiza y verificaActividades con efectos sobre los riesgos
DefinirDocumentarComunicar
Funciones Responsabilidad Autoridad
Donde?
ResponsabilidadesGenerales
ResponsabilidadesEspecficas
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4.4.1 Recursos, Funciones,Responsabilidad y Autoridad
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La organizacin debe asegurarse que cualquierpersona que trabaje en ella sea competentetomando como base la educacin, elentrenamiento y la experiencia; as comomantener los registros asociados.
4.4.2 COMPETENCIA, FORMACIN YTOMA DE CONCIENCIA
La Direccin debe determinar los requisitos decompetencia para tareas individuales.
Como una base para: La Seleccin de Personal Determinar la necesidad para entrenamiento Los requisitos para trabajadores temporales Los requisitos para subcontratistas
Definir las Competencias:
La organizacin debe requerir que los contratistas sean capaces dedemostrar que sus empleados tienen la competencia y/o formacinapropiada para trabajar de manera segura.
4.4.2 COMPETENCIA, FORMACIN YTOMA DE CONCIENCIA
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Toma de conciencia
Para lograr que el personal trabajen y/o acten de manerasegura, la organizacin debe:
Son conscientes de sus riesgos Son conscientes de sus funciones y responsabilidades Los beneficios de la mejora del desempeo de SST, Las posibles consecuencias de no seguir los procedimientos, La necesidad de ajustarse a las polticas y procedimientos de
SST.
Los contratistas deben contar con programas de toma deconciencia, as como trabajadores temporales, visitantes, etc.
4.4.2 COMPETENCIA, FORMACIN YTOMA DE CONCIENCIA
Induccin
Reuniones institucionales Concursos internos
Carteles Boletines informativos
Intranet
HERRAMIENTAS PARA LACOMUNICACIN
4.4.3.1 Comunicacin
4.4.3 COMUNICACIN, PARTICIPACIN YCONSULTA
En relacin con los peligros de SST y el Sistema de Gestin de SST, laorganizacin debe establecer, implementar y mantener uno o variosprocedimientos para:
- La comunicacin interna entre los diversos niveles y funciones,- La comunicacin con los contratistas o visitantes,- Recibir, documentar y responder a las comunicaciones pertinentes de
las partes interesadas externas.
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4.4.3.2 Participacin y Consulta
La organizacin debe establecer, implementar y mantener uno o variosprocedimientos para:
a) La participacin de los trabajadores mediante:
Adecuado involucramiento en el IPER Participacin en la investigacin de incidentes Desarrollo y revisin de poltica y objetivos Consulta cuando haya cualquier cambio que afecte su SST Representacin en los temas de SST
b) La consulta a los contratistas cuando hayan cambios queafecten su SST
4.4.3 COMUNICACIN, PARTICIPACIN YCONSULTA
CONCEPTOS
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4.4.4 DOCUMENTACIN
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La poltica y objetivos de SST.
La descripcin del alcance del sistema de gestin de la SST.
La descripcin de elementos principales del sistema degestin de SST y su interaccin, as como la referencia a losdocumentos relacionados.
Los documentos y registros requeridos por este estndar.
Los documentos y registros determinados por la organizacincomo necesarios para la planificacin, operacin y control delos procesos relacionados con la SST.
La documentacin del sistema de gestin de SST debe incluir:
4.4.4 DOCUMENTACIN
4.4.5 CONTROL DE DOCUMENTOS
Responsabilidades y Autoridad
Detalles de los sistemas de documentacin einformacin
INPUT
Procedimiento de Control de DocumentosProcedimiento de Instrucciones de trabajoRegistros
Listas de Distribucin e ndicesListas de Documentacin controlada y sulocalizacinFichas de revisin / actualizacin de ladocumentacin
OUT
PUT
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LOCALIZAR
Actualizacin Peridica
Revisin cuando sea necesario
Aprobacin: Personal autorizado
Versin vigente disponible
Gestin de Obsoletos
REQUISITOS
4.4.5 CONTROL DE DOCUMENTOS
4.4.6 CONTROL OPERACIONAL
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Identificar losPeligros
Evaluar los
Riesgos
Gestionar
loscambios
Determinarlos Controles
Implementar
los Controles
Realizar el
seguimiento yrevisar
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PolticaObjetivosRequisitos legales y otrossuscritosEvaluacin de Riesgos
INPUT
ControlOperacional
OUTPUT
PROCEDIMIENTOS INSTRUCCIONES
Control de Procesos Control del Diseo Homologacinde Proveedores
y Contratistas Revisiones de Contratos Compras
Productos suministrados por cliente Identifica, Trazabilidad productos
peligrosos Almacenamiento, embalaje,
manipulacin Mantenimiento
4.4.6 CONTROL OPERACIONAL
La organizacin debe implementar los controles operacionales necesariospara gestionar los riesgos asociados y cumplir con la Poltica de SST.
4.4.6 CONTROL OPERACIONAL
Medidas Generales de Control Operativo
Mantenimiento y Reparacin deequipos, maquinaria einfraestructura para prevenircondiciones no seguras
Orden y limpieza ymantenimiento de lugares detrnsito
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4.4.6 CONTROL OPERACIONAL
Mantenimiento de los sistemasde ventilacin y elctricos
Mantenimiento de los planes deemergencia
MEDIDAS GENERALES
4.4.6 CONTROL OPERACIONAL
Polticas relacionadas a viajes,abuso de drogas y alcohol,acoso, intimidacin, etc.
Programas de salud (vigilanciamdica)
MEDIDAS GENERALES
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4.4.6 CONTROL OPERACIONAL
Niveles adecuados deinventarios, condiciones dealmacenaje
Condiciones de uso demateriales peligrosos
USO DE MATERIALES PELIGROSOS
4.4.6 CONTROL OPERACIONAL
Hojas de seguridad del productoHojas de seguridad del producto
Proteccin en caso de radiacinProteccin en caso de radiacin
USO DE MATERIALES PELIGROSOS
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4.4.6 CONTROL OPERACIONAL
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS
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4.4.6 CONTROL OPERACIONAL
COMPRA DE BIENES EQUIPOS Y SERVICIOS
Establecimiento de requisitos decompra para bienes, equipos yservicios
Comunicacin de losrequerimientos de laorganizacin a los proveedores
Procedimientos de revisin deoperaciones de maquinaria,equipos y manejo de seguro demateriales previo a su uso
Requerimientos de aprobacin yespecificaciones para la comprade nueva maquinaria y equipo.
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4.4.6 CONTROL OPERACIONAL
CONTRATISTAS Establecimiento de criterios para
la seleccin de contratistas
Comunicacin de losrequerimientos de SST de laorganizacin a los contratistas
Evaluacin, monitoreo yreevaluacin peridica del
desempeo en SST de loscontratistas
4.4.6 CONTROL OPERACIONAL
PERSONAL EXTERNO Y VISITANTES
Controles de ingreso
Requerimientos de EPP
Orientacin
Requerimientos de Emergencia
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4.4.7 PREPARACIN Y RESPUESTA ANTEEMERGENCIAS
REQUISITOS DE LA NORMA
PLANES PROCEDIMIENTO
La organizacin debe garantizar que el esquemade actualizacin para emergencias esteactualizado y acorde con la empresa.
REVISAR LOS PLANES Y PROCEDIMIENTOS
4.4.7 PREPARACIN Y RESPUESTA ANTEEMERGENCIAS
NUEVAS TCNICAS O TECNOLOGAS PARAATENDER LA EMERGENCIA.
VERIFICAR LA COMPETENCIA DE LASPERSONAS ASIGNADAS AL PLAN DEEMERGENCIA
MEDIR LA EFICIENCIA DELPROCEDIMIENTO.
EVALUAR EL DESEMPEO Vrs ELPROCEDIMIENTO.
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VERIFICACIN
Establecer ymantener
procedimientos
Hacer seguimientoy medir
regularmente eldesempeo
Cualitativas y Cuantitativas
Medidas reactivas
Cumplimiento de Objetivos
Medidas proactivasRegistro de datos y resultados
4.5.1 MEDICIN Y SEGUIMIENTODEL DESEMPEO
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4.5.2 EVALUACIN DELCUMPLIMIENTO LEGAL
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Establecer y mantenerprocedimientos
Definir laresponsabilidad y
autoridad
Manejo e investigacin de accidente, incidente y noconformidades
Aplicacin de acciones para mitigar las consecuencias
Iniciacin y realizacin de AC y AP
Confirmacin de la efectividad de AC y AP
4.5.3 INVESTIGACIN DE INCIDENTES, NOCONFORMIDAD, ACCIN PREVENTIVA Y
CORRECTIVA
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AUDITORA INTERNA DEGESTIN EN SST
PROCESO SISTEMTICO, INDEPENDIENTE YDOCUMENTADO, PARA OBTENER EVIDENCIA YEVALUARLA OBJETIVAMENTE, CON EL FIN DEDETERMINAR EN QU GRADO SE CUMPLEN LOS
CRITERIOS DE AUDITORA
SEGN ISO 19011
Qu es Auditora?
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PROCESOSISTEMTICO
NO ALEATORIO. ACTIVIDAD PLANIFICADAY PROGRAMADA
REVISAR EL SISTEMA DE GESTIN Y SUSPROCESOS
VERIFICAR CONFORMIDAD CON DIFERENTESCRITERIOS.
INDEPENDIENTE AUDITORES INDEPENDIENTES DEL AREAAUDITADA
DOCUMENTADO EL PROCESO SE PUBLICA COMODOCUMENTO ESCRITO
Qu es Auditora?
SEGN ISO 19011
EVALUAROBJETIVAMENTE
COMPARAR LA EVIDENCIA CON LOSCRITERIOS DE AUDITORA, USANDOHECHOS ANTES QUE PERCEPCIONESSUBJETIVAS
CRITERIOS DEAUDITORIA
LEGISLACIN PROCEDIMIENTOS ESCRITOS NORMAS
REGISTROS, DECLARACIONES DEHECHOS O CUALQUIER OTRAINFORMACIN VERIFICABLES
EVIDENCIA DEAUDITORA
Qu es Auditora?
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EJES DE LA AUDITORIA
REALIDAD
PROCESOSLO QUE SE HACE
DOCUMENTOSESPECIFICACIONES
REQUISITOS DEL CLIENTEREGLAMENTOS
PROCEDIMIENTOSPROGRAMA DE S & SO
LO QUE SE DEBE HACER
OBJETIVO
CUMPLIR CON POLITICADE S & SO
LO QUE SE QUIERELOGRAR
PRIMERA PARTE SEGUNDA PARTE TERCERA PARTE
OBJETIVOS:Determinar si el SG SST:
Es conforme con los requisitosplanificados
Se ha implementado y semantiene de manera eficaz
Efectivo para lo que fue creado
OBJETIVOS: Evaluar la adecuacin para
cumplir eficazmente losrequisi tos del SG SST delproveedor.
Veri ficar la aplicacin de
disposiciones contractuales
OBJETIVOS: Evaluar la capacidad para
cumplir los requisitos mnimosdeSG SST
Disminuir la necesidad deefectuar auditora por los
clientes.
Para: Evaluar la eficacia del sistema
de SST Identificar las oportunidades de
mejoramiento
Para: Evaluar y seleccionar
proveedores Mantener relaciones ganar -
ganar
Para: CERTIFICACIN O
RECONOCIMIENTO POR UNTERCERO
ORGANIZACIN COMPRADOR ORGANIZACIN
AUDITORA INTERNA AUDITORA EXTERNA AUDITORA EXTERNA
CLASES DE AUDITORA
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CRITERIO DE AUDITORIA
Criterio de Auditora:
Conjunto de polticas, procedimientos orequerimientos usados como referencia
Norma OHSAS 18001: 2007Documentacin del SistemaRequisitos Legales y de Clientes
Auditora del Sistema SST
AUDITADOAUDITOR
CLIENTE
PROTAGONISTAS DE LA AUDITORIA
Auditora del Sistema SST
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PRINCIPIOS DE LA AUDITORIA
Conducta tica Cuidado profesional
Evidencia
Presentacin Justa
Independiente
Auditora del Sistema SST
ETAPAS
Inicio
RevisarDocumentos
Preparar auditorade campo
Designar auditor Lder. Definicin Objetivos, alcance y
criterios. Determinacin viabilidad. Conformacin equipo auditor. Contacto inicial con auditado
Viabilidad
Plan de Auditora Lista de Verificacin Otros documentos de trabajo. Asignar trabajo al equipo auditor.
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Auditora de Campo
Reunin de apertura
Comunicacin.
Funciones guas y observadores.
Recoleccin y verificacin de lainformacin
Generacin de hallazgos
Preparacin de conclusiones.
Realizacin de la reunin de
cierre
ETAPAS.4
ETAPAS
Inicio
Definicin Objetivos, alcance y criterios.Definicin Objetivos, alcance y criterios.
Los objetivos de la auditora deberan estar establecidos por el cliente,definir qu es lo que se va a lograr con la auditora y podra incluir:
a. Determinacin del grado de conformidad del sistema de gestin del auditado oparte de l, con los criterios de la auditora.
b. La evaluacin de la capacidad del sistema de gestin para asegurar elcumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y contractuales
c. La evaluacin de la eficacia del sistema de gestin en logar los objetivos.d. La identificacin de reas de mejora potencial del sistema de gestin.
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ETAPAS
Inicio
Definicin Objetivos, alcance y criterios.Definicin Objetivos, alcance y criterios.
Ejemplo de alcances de auditora
1. Determinados requisitos del sistema OHSAS 180012. La totalidad del sistema de gestin de seguridad y salud en el trabajo3. Un centro de trabajo fijo4. Un proceso5. Una central / obra6. Una lnea de fabricacin
ETAPAS
Revisar Documentos
Antes de iniciar la auditora in situ, se revisa la documentacin delauditado, para determinar la conformidad del sistema.
La revisin debe tener en cuenta:- Tamao, naturaleza y la complejidad de la organizacin,- Los requisitos legales especficos del sector,- Los objetivos y alcance de la auditora.
Si la documentacin es inadecuada se informa al auditado y se decide sise contina o suspende la auditora hasta que se resuelvan los problemasde la documentacin.
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INFORME
Termino deauditora
Preparacin.Aprobacin y Distribucin.
Retencin de documentos.
Finalizacin
ETAPAS
Actividadescomplementarias
FIN
ETAPAS
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PLAN DE AUDITORIA INTERNA
Objetivo
Alcance
Criterios
HORA ACTIVIDAD AUDITADO LUGAR REQUISITO LIDER EQUIPO RECURSOS
DIA 1
AGENDA
FECHA: PLAN No.:
PREPAR - AUDITOR LIDER - APROB - AUDITADO -
Pg. de
Herramienta
PROCESOS REQUISITOSAPLICABLES
DOCUMENTOS
Identificar
INTERRELACIONES RECURSOS
Verificar
IMPLEMENTACINEFICACIA SG SST MEJORA SG SST
LA LISTA DE VERIFICACIN
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LA LISTA DE VERIFICACIN
UTILIDAD:
Ayuda a la gestin del tiempo, indica lo que ha de cubrirseen cada proceso.
Facilita el abarcar cada actividad, obteniendo respuestaspara los requerimientos.
Permite recopilar las evidencias de la auditora en ordenlgico.
Permite visualizar la estructura de la evaluacin a efectuar.
LA LISTA DE VERIFICACIN
PREGUNTAS PARA ABRIR Y CERRAR
TIPO DE PREGUNTAS TIPO DERESPUESTAS
EFECTO
QU, PORQU, DNDE ABIERTAS (larga) ABREN LACONVERSACIN
QUIN, CUANDO CORTA CIERRAN ELINTERCAMBIO
DE ACUERDO A LOSRIESGOS PRIORIZADOSCUALES SON LOSCONTROLES?
ABIERTAS, DANLUGAR PARAEXPRESARSE
GUIAN AL AUDITADOSIN CONTROLARLO
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PRESENTACIN DE LOS EQUIPOS AUDITOR Y AUDITADO
OBJETO Y ALCANCE DE LA AUDITORA
RECOFIRMAR EL PLAN QUE SE VA A INICIAR
RECORDAR FECHA DE REUNIN DE CIERRE
VALIDAR LOS MEDIOS LOGSTICOS
METODOLOGA DE LA AUDITORACONFIDENCIALIDAD Y COMUNICACIN
SEGURIDAD Y EMERGENCIA
FUNCIONES PARTICIPANTES
CONTENIDO
REUNIN DE APERTURA
Establecer ambiente de confianza y consolidarlo cuando no exista.
Aclarar desde el comienzo, si es necesario los conceptos bsicos de laauditoria.
Confirmar la logstica.
OBJETIVO
Entrevista, Observacin, etc.
Recoleccin mediante muestreo
Verificacin
Evaluacin vs.. Criterios
Revisin
INFORMACIN
EVIDENCIA
HALLAZGOS
Conclusiones de Auditora
RECOLECCIN DE LA INFORMACIN
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RECOLECCIN DE LA INFORMACIN
LA ENTREVISTA
ESCUCHAR OBSERVAR
ANALIZAR
EVALUARREGISTRAR
PREGUNTAR
RECOLECCIN DE LA INFORMACIN
OPERACIN
ALARMAS EXTINTORES
ORDEN LIMPIEZA
USO DE EPP
RIESGOS CONTROL
ALMACENAMIENTO
PELIGROS
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EJEMPLOS DE EVIDENCIAS
CONDICIONES DE OPERACIN
EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO
REGISTROS
ESTADSTICAS
ACTOSSUBESTNDARES
RECOLECCIN DE LA INFORMACIN
EVIDENCIAS
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EVIDENCIAS
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RECOLECCIN DE LA INFORMACIN
FUENTES DE INFORMACIN
Personas
Responsabilidad Entrenamiento Competencia Autoridad Interrelaciones
Criterios
Manual de SST Procedimientos Instrucciones Registros Reglamentos
Procesos
Operaciones Almacenes Mantenimiento
GENERACIN DE HALLAZGOS
EVIDENCIA Vs.CRITERIOS
CONFORMIDADNO
CONFORMIDAD
MEJORA
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Observacin exacta de los hechos redactada contraun requisito
Dirigida al qu, cundo, dnde, CUNTOSAyuda a lograr la implementacin eficaz de la
accin preventiva.
Genera acciones aumentan el desempeo
del S & SO, propendiendo por el cuidado dela salud de los trabajadores
GENERACIN DE HALLAZGOS
REUNIN DE CIERRE
Presentacin de los resultados de la auditora:
Procesos auditados, interacciones, niveles deorganizacin
Hallazgos y conclusiones de la auditoraSolucin y accin correctiva
Fechas tentativas para las acciones correctivas
Eventualmente acuerdos sobre la precisin de lasNo Conformidades
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CONTENIDO
OBJETIVO, ALCANCE Y CRITERIOS
FECHAS Y LUGARES DE REALIZACIN DELAS ACTIVIDADES DE LA AUDITORA
PROCESOS AUDITADOS
RESPONSABLES DE LAS ACTIVIDADES
REUNIN DE CIERRE
(
PERSONAL ENTREVISTADO
AUDITOR LIDER, EQUIPO AUDITOR
ASPECTOS FAVORABLESASPECTOS DEBILES
SOLICITUD DE ACCIONES CORRECTIVAS
CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA
CONTENIDO
(
REUNIN DE CIERRE
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COMPETENCIA DE LOS AUDITORES
EDUCACIN
FORMACIN
HABILIDADES
EXPERIENCIA
COMPETENCIA DE LOS AUDITORES
tico, Justo Veraz,Honesto, Discreto
Mente abiertaObservador
Verstil
Persiste Perceptivo
Seguro
Decidido Diplomtico
ATRIBUTOS PERSONALES
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COMPETENCIA DE LOS AUDITORES
MANEJO DE DIFICULTADES LGICAS Y SISTEMTICAMENTE
CAPACIDAD PARA COMPRENDER RPIDA Y EFICIENTEMENTE
ESTAR EN CONDICIONES DE VER Y ACEPTAR OTROS PUNTOSDE VISTA
CAPACIDAD PARA ELABORAR INFORMES CONCRETOS
CAPACIDAD PARA ADAPTAR EL PLAN A CIRCUNSTANCIASCAMBIANTES
MANTENER EL CONTROL DE TIEMPO EN TODAS LAS FASES DELA AUDITORA
DESARROLLO DE HABILIDADES DEL AUDITOR
Correccin
No conformidad
Requisito
Alcance de la auditora
Competencia
Accin Correctiva
Auditora
Criterios de auditora
Programa de auditoras
Accin preventiva
Proceso sistemtico, independiente y documento para obtenerevidencia de la auditora y evaluarlas de manera objetiva con el fi n dedeterminar la extensin en que se cumplen los criterios de auditora.
Persona que proporciona conocimiento especfico o experienciaal equipo de auditor
Conjunto de una o ms auditoras planificadas para un perodo detiempodeterminado y dirigidas hacia un propsito especfico.
Persona con la experiencia para llevar a cabo una auditora.
Descripcin de la agenda de las actividades para una auditora.
Organizacin que es auditada.
Organizacin o persona que solicita una auditora.
Incumplimiento de un requisito.
Necesidad o expectativa establecida generalmente implicita uobligatoria
Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidadpotencial u otra situacin potencialmente indeseable.
TALLER
7/22/2019 Auditoria OHSAS 18000-2011.pdf
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Evidencia de auditora
Plan de la Auditora
Cliente de auditora
Hallazgo de Auditora
Auditado
Equipo Auditor
Auditor
Proceso
Experto Tcnico
Conclusiones de laauditora
Conjunto de polticas, procedimientos o requisitos uti lizadoscomo referencia.
Habilidad demostrada de aplicar conocimientos y habilidades
Accin tomadapara eliminar una no conformidad no detectada
Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidaddetectada u otra situacin indeseable
Registro de declaraciones de hecho u otorga informacin que seapertinente para los criterios de auditora y son verificables
Resultados de la evaluacin de la evidencia de la audi torareunida, contra los criterios de auditora
Uno o ms auditores que llevan a cabo una auditora
Resultado de la auditora que proporciona el equipo auditor trasconsiderar los objetivos y todolos hallazgos de la aditora
Magnitud y lmites de una auditora
Conjunto de activi dades mutuamente relacionadas o queinteractuan, las cuales transforman elementos de entrada enresultados
TALLER
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