OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
AVANCES PLAN
ESTRATÉGICO 2011 - 2013
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE CHACAO
SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATÉGICO 2011 - 2013
EL PLAN ESTRATÉGICO 2011 – 2013 DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE CHACAO,
APROBADO MEDIANTE PUNTO DE CUENTA Nº 006 DEL 22/02/2011, CONTEMPLA
OBJETIVOS QUE SERÁN POSIBLES, SÓLO SI LOGRAMOS CONTAR CON LA
PARTICIPACIÓN DE TODOS Y CADA UNO DE LOS COLABORADORES QUE
CONFORMAN ESTA CONTRALORÍA MUNICIPAL.
A FIN DE FACILITAR SU SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN, EL COMITÉ DE
GESTIÓN INSTITUCIONAL CONSIDERÓ CONVENIENTE COMUNICAR EL
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y EVALUACIÓN GLOBAL SOBRE EL
DESARROLLO DEL PLAN.
FACTORES CLAVE DEL ÉXITO
MEJORAMIENTO CONTINUO EN LOS PROCESOS
CAPACITACIÓN PERMANENTE DEL TALENTO HUMANO DE LA CMCH
CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA ATRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓNCIUDADANA
OBJETIVOS INSTITUCIONALES
1. FORTALECER EL SISTEMA DE CONTROL FISCAL EN EL AMBITO DEL MUNICIPIO CHACAO
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.1 REAFIRMAR EL EJERCICIO DEL CONTROL DE GESTIÓN Y LA EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO
LOGROS
REGLAMENTO INTERNO DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SISTEMA DE CORRESPONDENCIA
EN PROCESO
AUDITORÍA DE LAS DIRECCIONES DE CONTROL
PROYECTO “SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD”, APLICADO ALOS PROCESOS DE AUDITORÍA
PROYECTO DE VALORACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA
ELABORACIÓN DE LOS MANUALES DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS EINSTRUCTIVOS
SISTEMA DE FORMAS
ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN “CURSO DE AUDITORÍA” QUE DICTARÁ LACGR A LAS CONTRALORÍAS MUNICIPALES DEL ÁREA METROPOLITANA YUNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA DEL MUNICIPIO CHACAO.
PROYECTO A CORTO PLAZO
AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS MEDULARES (AUDITORÍA, POTESTAD YDETERMINACIÓN)
1.2 CONTRIBUIR EN LA OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS ENTESCENTRALIZADOS Y DESCENTRALIZADOS DEL MUNICIPIO
IMPACTO DE LA GESTIÓN FISCALIZADORA
MEJORAS EN LA VIALIDAD DEL MUNICIPIO
DEPURACIÓN DE LOS SALDOS DEL BALANCE DE LA HACIENDA PÚBLICAMUNICIPAL (FONDOS A TERCEROS).
AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DEADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE LA ALCALDÍA
1.3 FOMENTAR EL INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTO E IDEAS PRODUCTIVASCON LOS REPRESENTANTES DE LOS ENTES CENTRALIZADOS YDESCENTRALIZADOS DEL MUNICIPIO.
2. FORTALECER EL RECURSO HUMANO DEL ÓRGANO CONTRALOR
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
2.1 DISEÑAR PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO E INCENTIVOS CONTINUOS PARA EL PERSONAL DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL
LOGROS
CHARLAS DE POTESTAD INVESTIGATIVA Y AUDITORÍA DE SISTEMAS (CGR)
DIPLOMADO EN PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA (UCV)
EVENTO FORMATIVO SOBRE PERSPECTIVAS Y ALCANCE DE LAS LEYES DEL PODER POPULAR (OAC DE LA CMCH)
CURSOS SOBRE POTESTAD INVESTIGATIVA Y DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES (SUNAI)
CHARLA SOBRE EL HALLAZGO DE AUDITORÍA (CONTRALOR MUNICIPAL)
ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN, RECREACIÓN Y MOTIVACIÓN, LLEVADA A CABO EN EL CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO PROVINCIAL
MEJORA DE LOS BENEFICIOS SOCIOENÓMICOS
EN PROCESO
QPP (MEJORAMIENTO PERSONAL Y PROFESIONAL)
3. GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA LEGAL QUE RIGE EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y DEL CONTROL FISCAL
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
3.1 REFORZAR LOS PROCESOS DE APOYO A LA GESTIÓN CONTRALORA.
ENCUENTRO CON LOS TÍTULARES DE AUDITORÍA INTERNA DEL MUNICIPIO CHACAO
3.2. APLICAR DE FORMA OPORTUNA LOS PROCEDIMIENTOSADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS ESTABLECIDOS EN LALOCGSNCF.
EN RELACIÓN A ESTE OBJETIVO, ES IMPORTANTE DESTACAR QUE SEINICIARON PROCEDIMIENTOS PARA LA DETERMINACIÓN DERESPONSABILIDAD, ES DECIR, FUERON VALORADOS LOS INFORMES DE
RESULTADO REMITIDOSS POR LAS DIRECCIONES DE CONTROL E INICIADAS LASACTIVIDADES CORRESPONDIENTES.
4. CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACÍA A TRAVÉS DEL INCENTIVO A LA PARTICIPACIÓN
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
4.1 FOMENTAR LA CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA
LOGROS
REUNIÓN ENTRE LOS CONTRALORES DE LA JUVENTUD PROLONGADA Y LA OAC.
PROGRAMA CONTRALOR DE LA JUVENTUD PROLONGADA.
REUNIONES CON LOS INTEGRANTES DE LAS COMUNIDADES ORGANIZADAS YCONSEJOS COMUNALES, ASÍ COMO CON LAS DIFERENTES OFICINAS DEATENCIÓN AL CIUDADANO QUE HACEN VIDA EN EL MINICIPIO.
5. CONSOLIDAR LA IMAGEN DEL ÓRGANO CONTRALOR
OBJETIVO ESPECÍFICO
5.1 DIVULGAR LAS ACTIVIDADES Y LOGROS DEL ÓRGANO DE CONTROL FISCAL
LOGROS
PUBLICACIÓN DE LA REVISTA.
TRIPTICOS – DIVULGACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 2011 – 2013.
PÁGINA WEB (ACTIVIDADES, INFORME DE GESTIÓN PRESUPUESTARÍA, ENTRE OTROS).
ASISTENCIA AL SIMPOSIO EL CONTROL FISCAL PARA UNA EFICIENTE ADMINISTRACIÓN ACTIVA.
REUNIÓN CON LAS COMUNIDADES.
REUNIONES CON LAS EMPRESAS SEGUROS CARACAS (PROYECTO SAC).
EVENTO FORMATIVO “HACIA UN NUEVO PARADIGMA EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA” SUNAI, ENTRE OTRAS.
AVANCE
DESARROLLO DEL INFORME DE GESTIÓN ANUAL DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE CHACAO
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