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Contenido Introducción ...................................................................................................... 3 Acceder al portal ............................................................................................... 4 Configuración General ...................................................................................... 6 Alta de Sucursales .......................................................................................... 6 Modificar Sucursales ...................................................................................... 8 Desactivar Sucursales .................................................................................... 9 Activar Sucursales .......................................................................................... 10 Cargar archivo de Certificados ....................................................................... 11 Modificar Datos Fiscales................................................................................. 13 Usuarios ............................................................................................................ 14 Alta de usuarios .............................................................................................. 14 Modificar un usuario ....................................................................................... 17 Desactivar un usuario ..................................................................................... 18 Reactivar un usuario ....................................................................................... 19 Series ................................................................................................................ 20 Alta de Series ................................................................................................. 20 Lista de Series ................................................................................................ 21 Modificar Series .............................................................................................. 21 Desactivar Series ............................................................................................ 22 Activar Series .................................................................................................. 23 Facturas ............................................................................................................ 24 Emitidas .......................................................................................................... 24 Buscar Facturas ............................................................................................ 25 Enviar factura por correo electrónico ............................................................ 27 Descargar factura en PDF ............................................................................ 29 Descargar factura en XML ............................................................................ 31 Cancelación de facturas ............................................................................... 32 Canceladas ..................................................................................................... 34 Descargar acuse de cancelación con error .................................................. 34 Descargar acuse de cancelación aprobado por el SAT ............................... 36 Descargar acuse de cancelación en proceso .............................................. 38 Reportes ......................................................................................................... 40 Addendas ........................................................................................................ 42 Respaldos ......................................................................................................... 43 Dashboard – info .............................................................................................. 46 Salida ................................................................................................................ 47
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Introducción Ahora ponemos a su servicio una herramienta eficaz con la que podrá administrar su facturación electrónica desde cualquier navegador de internet.
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Acceder al portal
Ingrese a: timbre.mega-invoice.com
Ingrese su usuario y contraseña.
Estos datos los asigna MegaInvoice
Se muestra la herramienta de Facturación
Haga clic en Login
Desde cualquiera de estos navegadores actualizados a la
última versión
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Botón Descripción
Es la pantalla de inicio que muestra a manera de Dashboard las facturas al día, la vigencia y el o los certificados.
Muestra el listado de facturas Emitidas, Canceladas, Reportes y las Addendas.
Permite registrar las Series y ver el listado de las Series registradas y su modificación.
Permite la generación de Respaldos
Permite registrar sucursales, datos fiscales y su modificación.
Permite registrar, asignar permisos y modificar usuarios.
Salir de la sesión.
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Configuración General Alta de Sucursales
Nombre Campo Descripción #
Calle Ingrese el nombre de la calle 1 Numero exterior Ingrese el numero exterior del domicilio 2 Numero interior Ingrese el numero interior 3 Colonia Ingrese el nombre de la colonia 4 Localidad Ingrese la localidad (si corresponde) 5 Referencia Ingrese la referencia (Entre calles) 6 Municipio Ingrese el nombre del municipio o delegación 7 Estado Seleccione el estado 8 País Ingrese el nombre del país 9 Código postal Ingrese el código postal 10
Haga clic en Generales
Haga clic en Alta Sucursal
Ingrese el domicilio de la Sucursal
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Nombre Campo Descripción #
Email Ingrese el correo electrónico de la empresa exclusivo para facturación. 1
Email Cancelación Ingrese la dirección de correo electrónico de quien recibirá las notificaciones de cancelación. 2
Smtp User Ingrese el usuario de la cuenta de correo que enviará las notificaciones 3
Smtp From Ingrese la dirección de correo de salida 4 Smpt pass Ingrese la contraseña del correo de salida 5 Smtp Host Ingrese el servidor de correo saliente 6 Smtp Port Ingrese el número de Puerto de salida 7
Nombre Campo Descripción #
Régimen fiscal Ingrese régimen fiscal que le corresponde 1 Numero de Dealer Ingrese el número de Dealer asignado por planta 2 Marca Busque y seleccione la marca 3 Versión CFD Seleccione la versión de CFD 4 Nombre de Agencia Ingrese el nombre de la agencia 5
Enviar Datos Haga clic al terminar de capturar los datos anteriores. 6
Ingrese los datos de envío de correo
Haga clic en Aceptar
Ingrese los datos de la agencia
Se muestra el mensaje de registro con éxito
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Modificar Sucursales
Haga clic en la pestaña Sucursales
Se muestra la sucursal recién registrada y/o las
demás sucursales.
Haga clic en la pestaña Sucursales
Busque y seleccione la sucursal para modificar.
Haga clic en el icono Modificar
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Desactivar Sucursales
Se muestra la información de la sucursal con los campos listos para ser
modificados
Haga clic en Enviar datos para registrar la
modificación.
Haga clic en el icono Cancelar
Se muestra el mensaje de que fue desactivada con
éxito Haga clic en Aceptar
Estando Activa la sucursal
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Activar Sucursales
Se muestra el Estatus de Cancelada
Se muestra el mensaje de que fue activada con
éxito Haga clic en Aceptar
Se muestra el Estatus de Activa
Estando Cancelada la sucursal
Haga clic en el icono Activar
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Cargar archivo de Certificados
Haga clic en la pestaña Certificados
Haga clic en Examinar
Haga clic en Examinar
Busque y seleccione el archivo cer
Haga clic en Abrir
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Nombre Campo Descripción #
Nombre Cer Muestra el nombre del archivo cer 1 Nombre Key Muestra el nombre del archivo key 2 Numero Certificado Muestra el número del certificado 3
Fecha de Alta Muestra la fecha de alta del certificado 4 Fecha de Baja Muestra la fecha de caducidad del certificado 5 Activo Muestra si el certificado está activo o caduco 6
Ingrese la contraseña de los certificados
Busque y seleccione el archivo key
Haga clic en Abrir
Haga clic en Cargar archivos
Se muestran los datos del o los certificados
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13
Modificar Datos Fiscales
Haga clic en la Pestaña Fiscales
Seleccione y modifique el campo a modificar
Haga clic en Enviar datos
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14
Usuarios Alta de usuarios
Haga clic en Usuarios
Haga clic en Alta de Usuario
Busque y seleccione la sucursal del nuevo usuario
Puede asignarle una sucursal o todas las
sucursales registradas
Ingrese una dirección de correo valida del
usuario
Ingrese la contraseña del nuevo usuario
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15
Marque las casillas de los accesos que
tendrá el nuevo usuario
Marque los submenús a los que
tendrá acceso
Cada opción seleccionada muestra los submenús a
los que tendrá acceso
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Puede seleccionar todos los submenús marcando
la casilla Todos
Marque las acciones que podrá realizar con las
facturas. Descargar PDF Descargar XML
Enviar por correo electrónico
Marque la casilla Cancelar para permitir la cancelación de facturas
Haga clic en Enviar Datos
Se muestra el mensaje de que el usuario se
creó con éxito Haga clic en
Aceptar
El usuario recién creado se muestra en la pestaña Usuarios
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Modificar un usuario
Haga clic en la pestaña Usuarios
Busque y seleccione el usuario
Revise que la cuenta este activa
Haga clic en el icono Modificar
Seleccione y modifique el campo que requiera
modificarse.
Haga clic en Enviar datos
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Desactivar un usuario
Se muestra que el usuario se modifica
con éxito Haga clic en Aceptar
Haga clic en la pestaña Usuarios
Busque y seleccione el usuario
Revise que la cuenta este activa
Haga clic en el icono Cancelar
Se muestra que el usuario se modificó
con éxito
Haga clic en Aceptar
El usuario ha sido desactivado
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19
Reactivar un usuario
Haga clic en la pestaña Usuarios
Busque y seleccione el usuario
Revise que la cuenta este inactiva
Haga clic en el icono Cancelar
Se muestra que el usuario se modificó
con éxito
Haga clic en Aceptar
El usuario ha sido reactivado
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Series Alta de Series
Nombre Campo Descripción #
Numero Dealer Sucursal Seleccione una sucursal 1 Numero Certificado Seleccione un certificado 2 Serie Ingrese la serie 3 Folio inicial Ingrese el Folio inicial de la serie 4 Folio final Ingrese el Folio final de la serie 5 Tipo de comprobante Seleccione el tipo de comprobante: Ingreso, Egreso o Traslado 6
Envía Serie por Email Seleccione SI para enviar todas las facturas de la serie por correo al timbrarse 7
Enviar de contado Seleccione SI para que enviar la factura al cliente cuando sea de contado 8
Archivos a enviar Seleccione que tipos de archivo se enviaran. Solo PDF, Solo XML o Ambos 9
Envío cancelación Seleccione SI para enviar al cliente la factura cuando esta se cancela 10
Otro tipo de envío Marque la casilla para habilitar enviar en que método de pago se enviara la factura 11
Texto de envío Ingrese el método de pago a enviar. Más de uno deben ser separados por “,” (coma) 12
Enviar Datos Haga clic aquí para crear la serie y se muestre en Series 13
Haga clic en Series
Haga clic en Alta Serie
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Lista de Series
Modificar Series
Haga clic en Series
Muestra las Series activas o inactivas por sucursal o
sucursales
Busque y seleccione la serie a modificar. Verifique que
este activa
Haga clic en Series
Haga clic en el icono Modificar
Realice las modificaciones
requeridas
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Desactivar Series
Haga clic en Enviar datos
Se muestra que la serie se modificó con
éxito Haga clic en Aceptar
Busque y seleccione la serie a desactivar. Verifique que
este activa
Haga clic en Series
Haga clic en el icono Cancelar
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23
Activar Series
Se muestra que la serie se modificó con
éxito Haga clic en Aceptar
Busque y seleccione la serie a Activar. Verifique que
este Cancelada
Haga clic en Series
Haga clic en el icono Cancelar
Se muestra que la serie se modificó con
éxito Haga clic en Aceptar
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Facturas Emitidas
Haga clic en Emitidas
Seleccione la sucursal
Se muestran las facturas de la sucursal seleccionada
Importante: La columna PAC muestra el nombre del proveedor autorizado de certificados de Facturación. Ofrecemos el servicio con 4 PAC's: EXPIDE, FEL, EDICOM y VERIFAC.
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25
Buscar Facturas
Haga clic en cualquiera de los campos de búsqueda. (el campo
seleccionado se agranda y comienza a destellar el cursor
Ingrese el dato que solicita el campo
Haga clic en Buscar
Se muestran los resultados en base al
dato ingresado
Por default el sistema muestra 25 registros
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Puede seleccionar en 10 hasta 100
El sistema solo muestra 6 registros
Desplace la lista con la Barra de Desplazamiento
de la ventana
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27
Enviar factura por correo electrónico
Para ver más páginas haga clic en las páginas numeradas o vaya de la
primera a la última.
Haga clic en Emitidas
Seleccione la sucursal
Haga clic en el icono Enviar de la factura que enviara
por correo
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Nombre Campo Descripción #
Titulo Ingrese el asunto del correo 1
Email Ingrese la cuenta de correo valida ([email protected]) 2
Tipo de Archivo Marque la casilla XML es obligatoria. Marcar la casilla PDF es opcional. 3
Comentarios Ingrese comentarios (opcional) 4 Enviar Información Haga clic para enviar el correo 5
Se muestra la ventana de Envío de Factura
Se muestra que el correo se envió con
éxito Haga clic en
Aceptar
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29
Descargar factura en PDF
Haga clic en Emitidas
Seleccione la sucursal
Haga clic en el icono PDF de la factura que
descargara en su Pc
El archivo se visualiza en otra pestaña del
navegador.
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30
Haga clic en el icono Imprimir para imprimir en
su impresora local
Haga clic en el icono Descargar
Marque la casilla Guardar Archivo Haga clic en
Aceptar
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31
Descargar factura en XML
Haga clic en Emitidas
Seleccione la sucursal
Haga clic en el icono XML de la factura que
descargara en su Pc
Marque la casilla Guardar Archivo
Haga clic en Aceptar
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Cancelación de facturas
Haga clic en Emitidas
Seleccione la sucursal
Haga clic en el icono Cancelar de la factura por
cancelar
Se muestra el mensaje de que el proceso cancela de manera
automática la factura Haga clic en
Aceptar
Importante: Solo será mostrado el mensaje que devuelve el SAT cuando se cancela una factura, porque solo puede ser cancelada si está en el SAT. En caso de que el SAT no tenga la Factura o este caído el servicio de Cancelación, se cancelara de manera automática, mediante un proceso que se ejecuta una vez al día para hacer el envío de las facturas pendientes por cancelar.
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Canceladas
La factura es eliminada de la lista de emitidas
Haga clic en Canceladas
Seleccione la sucursal
Se muestran las facturas de la sucursal seleccionada que fueron canceladas
en el módulo de Emitidas.
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Descargar acuse de cancelación con error
Haga clic en el icono PDF de la factura cancelada
El navegador muestra el archivo de registro de cancelación
creado por el DMS. Vea como descargar el archivo en
“Descargar factura en PDF” en este mismo documento
Haga clic en el icono XML de la factura cancelada. Vea como descargar el archivo en “Descargar
factura en XML” en este documento
Haga clic en Error
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Descargar acuse de cancelación aprobado por el SAT
Se abre una ventana que describe los datos de la
factura, la fecha de cancelación y el detalle del
error
Haga clic en el icono PDF de la factura cancelada
El navegador muestra la factura cancelada por el DMS. Para
descargar el PDF vea “Descargar factura en PDF” en este mismo
documento
Importante: El estatus de Error solo se muestra cuando las facturas se cancelaron en automático por un error en el timbrado y puede ser por dos causas: Error del sistema (p.ej. el RFC del receptor no es válido) Error de PAC (p.ej. la fecha del CFD está fuera de rango de timbrado).
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Haga clic en el icono XML de la factura cancelada. Vea como
descargar el archivo en “Descargar factura en XML” en este documento
Haga clic en el icono Acuse PDF
El navegador muestra el acuse de cancelación por parte del SAT. Vea
como descargar el archivo en “Descargar factura en PDF” en este
mismo documento
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37
Descargar acuse de cancelación en proceso
Haga clic en el icono Acuse XML de la factura cancelada. Vea como
descargar el archivo en “Descargar factura en XML” en este documento
Haga clic en el icono PDF de la factura recién
cancelada
El navegador muestra la factura cancelada. Vea como descargar el archivo en “Descargar factura en PDF” en este mismo documento
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38
Reportes
Haga clic en Reportes
Haga clic en el icono XML de la factura cancelada. Vea como
descargar el archivo en “Descargar factura en XML” en este documento
El mensaje de “En Proceso de Cancelación” se muestra mientras el
sistema espera la respuesta con acuses de cancelación del SAT
Debe seleccionar una sucursal OBLIGATORIO
Importante: En caso de no elegir una serie y un rango de fechas el sistema genera el reporte con todas las facturas desde el inicio de Facturación en el portal.
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39
Seleccione una serie
Ingrese la fecha de inicio del
reporte
Ingrese la fecha de fin del reporte
Haga clic en Generar
Marque la casilla Guardar Archivo
Haga clic en Aceptar
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40
Abra el archivo desde la ubicación donde
fue descargado
Puede presentarse este mensaje de advertencia al abrir este archivo con MS
Excel debido a que el origen del archivo es HTML
Haga clic en Si
Ejemplo de reporte de facturación
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41
Addendas
Haga clic en Addendas
Haga clic en la liga de la compañía a la que le va a
generar la Addenda
Seleccione la sucursal
Ingrese la Serie Ingrese el Folio
Haga clic en Buscar
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42
Ingrese los datos de la addenda según la
compañía seleccionada lo requiera
Haga clic en Anexar Addenda al XML
Marque la casilla Guardar Archivo Haga clic en
Aceptar
Importante: Este archivo será enviado a la compañía mediante sus recursos informáticos.
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43
Respaldos
Haga clic en Respaldos
Haga clic en Respaldos
Seleccione la Sucursal
Seleccione la Serie
Ingrese la fecha de inicio del
respaldo
Ingrese la fecha de final del
respaldo
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44
Seleccione el tipo de archivo que requiere respaldar
Haga clic en Generar
Marque la casilla Guardar Archivo
Haga clic en Aceptar
Descomprima el archivo
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45
Tip: Utilice un programa compresor de archivos p. ej. Winrar
Abra la carpeta
Encontrará todas las facturas del período
seleccionado
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Dashboard - info
Nombre Campo Descripción #
Dato del certificado Muestra el certificado vigente 1 Vigencia hasta Muestra la vigencia del certificado 2 Sucursal Muestra la o las sucursales 3 Numero de facturas procesadas
Muestra la cantidad de facturas que han sido procesadas 4
Timbres contratados Muestra la cantidad de timbres contratados 5
Timbres usados Muestra la cantidad de timbres que han sido usados 6
Timbres restantes Muestra la cantidad de timbres disponibles 7 Numero de cancelaciones Muestra la cantidad de cancelaciones 8
Haga clic en Info
Se muestra el Dashboard del procesamiento de facturas, de los timbres contratados y vigencias.
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47
Salida
Haga clic en Salir para cerrar la sesión