ENTIDAD: 360-0102-0000

1 1 09/01/2014 COM NOR OGA 1768152560001CORPORACION NACIONAL

DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

CZ4, PAGO POR CONSUMO TELEFNICO DE LNEA

2639361 MES Diciembre 2013, A FVOR DE CNT EP,

MEPAGO 0034 iNG. JANINA ZAMBRANO, M-212 NG.

PABLO TELLO, FACT.#120086, C-FIN-1, KQ

9.20 0.00 9.20 0.00 APROBADO KQUIROZP KQUIROZP KQUIROZP N N N

Total Fuente: 001 9.20

2 1 09/01/2014 DEV NOR OGA 1768152560001CORPORACION NACIONAL

DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

CZ4, PAGO POR CONSUMO TELEFNICO DE LNEA

2639361 MES Diciembre 2013, A FVOR DE CNT EP,

MEPAGO 0034 iNG. JANINA ZAMBRANO, M-212 NG.

PABLO TELLO, FACT.#120086, C-FIN-1, KQ-

jas

8.21 0.00 8.21 8.21 ERRADO KQUIROZP N N N

Total Fuente: 001 8.21

3 3 10/01/2014 COM NOR OGA 1768042620001EMPRESA PUBLICA CORREOS

DEL ECUADOR CDE E.P.CZ4-PAGO POR SERVICIO

DE ENVO DE CORRESPONDENCIA DE LA

CZ4 DEL MES DE DICIEMBRE, A FAVOR DE CORREOS DEL ECUADOR

E.P POR $2.62; SOLICITADO POR ING. MARIANELY

CEVALLOS OF-87; MP-63 ING. JANINA ZAMBRANO;

CADM-5; FACT.2019; DETALLE DE REPORTE DE

PLANILLA; HRUTA 101;KQ;MM

2.62 0.00 2.62 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS KQUIROZP N N N

Total Fuente: 001 2.62

4 3 10/01/2014 DEV NOR OGA 1768042620001EMPRESA PUBLICA CORREOS

DEL ECUADOR CDE E.P.CZ4-PAGO POR SERVICIO

DE ENVO DE CORRESPONDENCIA DE LA

CZ4 DEL MES DE DICIEMBRE, A FAVOR DE CORREOS DEL ECUADOR

E.P POR $2.62; SOLICITADO POR ING. MARIANELY

CEVALLOS OF-87; MP-63 ING. JANINA ZAMBRANO;

CADM-5; FACT.2019; DETALLE DE REPORTE DE

PLANILLA; HRUTA 101;MM;JAS

2.34 0.00 2.34 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS MHURETAV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 4.68

1,207

17:26:13HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

01/04/20141 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecucin de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS

Registro Modifico Solicito Aprobo

S. PagoNo.ORI

No.CUR

5 3 10/01/2014 RDP NOR OGA 1768042620001EMPRESA PUBLICA CORREOS

DEL ECUADOR CDE E.P.REGULACION IVA-CZ4-

PAGO POR SERVICIO DE ENVO DE

CORRESPONDENCIA DE LA CZ4 DEL MES DE

DICIEMBRE, A FAVOR DE CORREOS DEL ECUADOR

E.P POR $2.62; SOLICITADO POR ING. MARIANELY

CEVALLOS OF-87; MP-63 ING. JANINA ZAMBRANO;

CADM-5; FACT.2019; DETALLE DE REPORTE DE

PLANILLA; HRUTA 101;KQ;MM

0.28 0.00 0.28 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 0.28

6 6 15/01/2014 COM NOR OGA 1304791039001MENENDEZ INTRIAGO

ANGEL RAMONCZ4.-Pago por entrega de

ejemplares de El Diario, durante los meses de noviembre y diciembre 2013 a favor de Menndez Intriago ngel

Ramn, solicitado por Puya N M-24; MP-121, Zambrano J; M-

506, Quiroz K; Cert.Pres. 3, Quiroz K;CADM-12; HRuta.24;

NVta.532; KQ;MM

31.90 0.00 31.90 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS KQUIROZP N N N

Total Fuente: 001 31.90

7 7 15/01/2014 COM NOR OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A.CZ4.-CANCELACIN DE

SOAT DE 2 VEHICULOS DE LA CZ4MEC-0404 $ 54,96

MEC-0405 $ 54,96, EL VALOR DE $109.92,

SEGUROS; solicitado por Santana Carlos M-163; MP-119, Zambrano J; M-275, Quiroz K; Cert.Pres. 2, Quiroz K;CADM-

10; Of.6297 Poma Lenn;HRuta.163; Fact.30410-

30409; KQ;MM

109.92 0.00 109.92 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS KQUIROZP N N N

Total Fuente: 001 109.92

8 8 15/01/2014 COM NOR OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A.CZ4.-CANCELACIN DE

SOAT DE 8 VEHICULOS DE LA CZ4, a favor de SEGUROS SUCRE por $416.34; solicitado por Santana Carlos M-159; MP-

120, Zambrano J; M-275, Quiroz K; Cert.Pres. 1, Quiroz

K;CADM-9; Of.6297 Poma Lenn;HRuta.159; Fact.30421-30420-30419-30418-30417-

30413-30412-30411; KQ;MM

416.34 0.00 416.34 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS KQUIROZP N N N

Total Fuente: 001 416.34

1,207

17:26:13HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

01/04/20142 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecucin de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

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No.CUR

9 6 15/01/2014 DEV NOR OGA 1304791039001MENENDEZ INTRIAGO

ANGEL RAMONCZ4.-Pago por entrega de

ejemplares de El Diario, durante los meses de noviembre y diciembre 2013 a favor de Menndez Intriago ngel

Ramn, solicitado por Puya N M-24; MP-121, Zambrano J; M-

506, Quiroz K; Cert.Pres. 3, Quiroz K;CADM-12; HRuta.24;

NVta.532; MM;JAS

31.90 0.00 31.90 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS MHURETAV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 31.90

10 7 15/01/2014 DEV NOR OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A.CZ4.-CANCELACIN DE

SOAT DE 2 VEHICULOS DE LA CZ4MEC-0404 $ 54,96

MEC-0405 $ 54,96, EL VALOR DE $109.92,

SEGUROS; solicitado por Santana Carlos M-163; MP-119, Zambrano J; M-275, Quiroz K; Cert.Pres. 2, Quiroz K;CADM-

10; Of.6297 Poma Lenn;HRuta.163; Fact.30410-

30409; KQ;MM

109.92 0.00 109.92 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS MHURETAV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 109.92

11 8 15/01/2014 DEV NOR OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A.CZ4.-CANCELACIN DE

SOAT DE 8 VEHICULOS DE LA CZ4, a favor de SEGUROS SUCRE por $416.34; solicitado por Santana Carlos M-159; MP-

120, Zambrano J; M-275, Quiroz K; Cert.Pres. 1, Quiroz

K;CADM-9; Of.6297 Poma Lenn;HRuta.159; Fact.30421-30420-30419-30418-30417-

30413-30412-30411; MM;JAS

416.34 0.00 416.34 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS MHURETAV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 416.34

12 1 16/01/2014 DEV NOR OGA 1768152560001CORPORACION NACIONAL

DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

CZ4, PAGO POR CONSUMO TELEFNICO DE LNEA

2639361 MES Diciembre 2013, A FVOR DE CNT EP,

MEPAGO 0034 iNG. JANINA ZAMBRANO, M-212 NG.

PABLO TELLO, FACT.#120086, C-FIN-1, j

8.21 0.00 8.21 8.21 ERRADO JAARTEAGAS N N N

Total Fuente: 001 8.21

13 1 17/01/2014 DEV NOR OGA 1768152560001CORPORACION NACIONAL

DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

CZ4, PAGO POR CONSUMO TELEFNICO DE LNEA

2639361 MES Diciembre 2013, A FVOR DE CNT EP,

MEPAGO 0034 iNG. JANINA ZAMBRANO, M-212 NG.

PABLO TELLO, FACT.#120086, C-FIN-1, jas

8.21 0.00 8.21 8.21 ERRADO JAARTEAGAS N N N

Total Fuente: 001 8.21

1,207

17:26:13HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

01/04/20143 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecucin de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

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ESTADO SOL.PAGO

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No.CUR

14 14 20/01/2014 COM NOR OGA 1390119387001 SEGURILLANTA S.A.CZ4.-Adquisicin de 2 llantas para el vehculo DIMAX N

3129 de la CZ4, prestado servicio provisional en el Proyecto Caf, Proveedor SEGURILLANTA S.A, $

448,72;solicita M-227 Samtana C;M-272 Palma D;MP-163 Ing. Zambrano J; Cert.Pres. 4 Quiroz

K;CADM-17; Fact.23777; HRuta 272; IB-1;KQ;MM

448.72 0.00 448.72 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS KQUIROZP N N N

Total Fuente: 001 448.72

15 15 20/01/2014 COM NOR OGA 1390119387001 SEGURILLANTA S.A.CZ4.-ADQUISICION: REPUESTOS PARA

VEHCULO DE LA CZ4 PROVEEDOR

SEGURILLANTA S.A., $158,74; solicita M-19968 Santana C;M-22980 Palma

D;MP-164 Ing. Zambrano J; Cert.Pres. 5 Quiroz K;CADM-19; Fact.23776; HRuta 22980;

IB-2;KQ;MM

158.74 0.00 158.74 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS KQUIROZP N N N

Total Fuente: 001 158.74

16 14 20/01/2014 DEV NOR OGA 1390119387001 SEGURILLANTA S.A.CZ4.-Adquisicin de 2 llantas para el vehculo DIMAX N

3129 de la CZ4, prestado servicio provisional en el Proyecto Caf, Proveedor SEGURILLANTA S.A, $

448,72;solicita M-227 Samtana C;M-272 Palma D;MP-163 Ing. Zambrano J; Cert.Pres. 4 Quiroz

K;CADM-17; Fact.23777; HRuta 272; IB-1;MM;JAS

400.64 4.01 396.63 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS MHURETAV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 801.28

17 14 20/01/2014 RDP NOR OGA 1390119387001 SEGURILLANTA S.A.REGULACION IVA-CZ4.-

Adquisicin de 2 llantas para el vehculo DIMAX N 3129 de la

CZ4, prestado servicio provisional en el Proyecto Caf, Proveedor SEGURILLANTA S.A, $ 448,72;solicita M-227

Samtana C;M-272 Palma D;MP-163 Ing. Zambrano

J;Cert.Pres. 4 Quiroz K;CADM-17; Fact.23777;HRuta 272;IB-

1;MM;JAS

48.08 0.00 48.08 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 48.08

18 15 20/01/2014 DEV NOR OGA 1390119387001 SEGURILLANTA S.A.CZ4.-ADQUISICION: REPUESTOS PARA

VEHCULO DE LA CZ4 PROVEEDOR

SEGURILLANTA S.A., $158,74; solicita M-19968 Santana C;M-22980 Palma

D;MP-164 Ing. Zambrano J; Cert.Pres. 5 Quiroz K;CADM-19; Fact.23776; HRuta 22980;

IB-2;MM;JAS

141.73 1.42 140.31 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS MHURETAV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 283.46

1,207

17:26:13HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

01/04/20144 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecucin de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

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S. PagoNo.ORI

No.CUR

19 15 20/01/2014 RDP NOR OGA 1390119387001 SEGURILLANTA S.A.REGULACION IVA-CZ4.-

ADQUISICION: REPUESTOS PARA VEHCULO DE LA

CZ4 PROVEEDOR SEGURILLANTA S.A.,

$158,74; solicita M-19968 Santana C;M-22980 Palma

D;MP-164 Ing. Zambrano J; Cert.Pres. 5 Quiroz K;CADM-19; Fact.23776; HRuta 22980;

IB-2;MM;JAS

17.01 0.00 17.01 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 17.01

20 20 21/01/2014 COM NOR OGA 1790258645001 METROCAR S.A.CZ4.-Adquisicin de un sensor

TPS para vehculo N 1931-CZ4, Proveedor METROCAR

S.A, $658,00, solicita Sr. Carlos Santana, M-95; MP-174 Ing.

Zambrano Janina; M-795 Palma Dolores; Cert.Pres. 6 Quiroz

Karen; CADM-24; IB# 3;Fact.4223; HRuta 795;

Proforma; KQ;MM

658.00 0.00 658.00 0.01 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS KQUIROZP N N N

Total Fuente: 001 658.00

21 20 21/01/2014 DEV NOR OGA 1790258645001 METROCAR S.A.CZ4.-Adquisicin de un sensor

TPS para vehculo N 1931-CZ4, Proveedor METROCAR

S.A, $658,00, solicita Sr. Carlos Santana, M-95; MP-174 Ing.

Zambrano Janina; M-795 Palma Dolores; Cert.Pres. 6 Quiroz

Karen; CADM-24; IB# 3;Fact.4223; HRuta 795;

Proforma;MM;JAS

587.49 5.87 581.62 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS MHURETAV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1,174.98

22 20 21/01/2014 RDP NOR OGA 1790258645001 METROCAR S.A.REGULACION DE IVA-CZ4.-Adquisicin de un sensor TPS para vehculo N 1931-CZ4,

Proveedor METROCAR S.A, $658,00, solicita Sr. Carlos

Santana, M-95; MP-174 Ing. Zambrano Janina; M-795 Palma

Dolores; Cert.Pres. 6 Quiroz Karen; CADM-24; IB#

3;Fact.4223; HRuta 795; Proforma;MM;JAS

70.50 0.00 70.50 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 70.50

23 23 21/01/2014 COM NOR OGA 1790258645001 METROCAR S.A.CZ4.-Adquisicin de repuestos

para vehculo de la CZ4, Proveedor METROCAR S.A.,

por $212,65, solicita Ing. Fabricio Daz Cedeo, MEMO-

81; MP-183 Ing. Zambrano Janina; M-898 Palma Dolores;

Cert.Pres. 12 Quiroz Karen; CADM-25; IB# 5;Fact.4225; HRuta 81; Proforma; KQ;MM

212.65 0.00 212.65 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS KQUIROZP N N N

Total Fuente: 001 212.65

1,207

17:26:13HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

01/04/20145 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecucin de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS

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S. PagoNo.ORI

No.CUR

24 24 21/01/2014 COM NOR OGA 1790258645001 METROCAR S.A.FORESTAL.-Adquisicin de repuesto (sensor TPS) para

vehculo de Produccin Forestal, Proveedor

METROCAR S.A, por $362,84, solicita Ing. Rosa Benavides Castro, M-109; MP-184 Ing.

Zambrano Janina; M-896 Palma Dolores; Cert.Pres. 13 Quiroz

Karen; CADM-26; IB# 4;Fact.4224; HRuta 109;

Proforma; KQ;MM

362.84 0.00 362.84 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS KQUIROZP N N N

Total Fuente: 001 362.84

25 23 21/01/2014 DEV NOR OGA 1790258645001 METROCAR S.A.CZ4.-Adquisicin de repuestos

para vehculo de la CZ4, Proveedor METROCAR S.A.,

por $212,65, solicita Ing. Fabricio Daz Cedeo, MEMO-

81; MP-183 Ing. Zambrano Janina; M-898 Palma Dolores;

Cert.Pres. 12 Quiroz Karen; CADM-25; IB# 5;Fact.4225;

HRuta 81; Proforma; MM;JAS

189.87 1.90 187.97 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS MHURETAV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 379.74

26 23 21/01/2014 RDP NOR OGA 1790258645001 METROCAR S.A.REGULACION IVA-CZ4.-

Adquisicin de repuestos para vehculo de la CZ4, Proveedor

METROCAR S.A., por $212,65, solicita Ing. Fabricio Daz Cedeo, MEMO-81; MP-183 Ing. Zambrano Janina; M-898 Palma Dolores; Cert.Pres. 12 Quiroz Karen; CADM-25; IB# 5;Fact.4225; HRuta 81;

Proforma; ;MM;JAS

22.78 0.00 22.78 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 22.78

27 24 21/01/2014 DEV NOR OGA 1790258645001 METROCAR S.A.FORESTAL.-Adquisicin de repuesto (sensor TPS) para

vehculo de Produccin Forestal, Proveedor

METROCAR S.A, por $362,84, solicita Ing. Rosa Benavides Castro, M-109; MP-184 Ing.

Zambrano Janina; M-896 Palma Dolores; Cert.Pres. 13 Quiroz

Karen; CADM-26; IB# 4;Fact.4224; HRuta 109;

Proforma; MM;JAS

323.96 3.24 320.72 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS MHURETAV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 647.92

1,207

17:26:13HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

01/04/20146 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecucin de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS

Registro Modifico Solicito Aprobo

S. PagoNo.ORI

No.CUR

28 24 21/01/2014 RDP NOR OGA 1790258645001 METROCAR S.A.REGULACION IVA-

FORESTAL.-Adquisicin de repuesto (sensor TPS) para

vehculo de Produccin Forestal, Proveedor

METROCAR S.A, por $362,84, solicita Ing. Rosa Benavides Castro, M-109; MP-184 Ing.

Zambrano Janina; M-896 Palma D;Cert.Pres. 13 Quiroz K;

CADM-26; IB# 4;Fact.4224; HRuta 109; Proforma;MM;JAS

38.88 0.00 38.88 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 38.88

29 29 22/01/2014 COM NOR OGA 1309007704ZAMBRANO VERA JORGE

ANDRESCZ4-Pago Comision de Servicio a la ciudad de Santo Domingo el

24/12/2013, a favor de la Ing.Janina Zambrano, pago de 40.00; MP-189, Zambrano J;M-20 Zambrano J;M-2557-2528

Zambrano J;Cert.Pres.11 Quiroz K;UATH-10; HRuta-20-2557-

2528;Sol e Inf d comision;Detalle Fact;KQ;MM

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS KQUIROZP N N N

Total Fuente: 001 40.00

30 30 22/01/2014 COM NOR OGA 1307020121DIAZ CEDENO FABRICIO

BENJAMINCZ4.-Pago Comisiones de

Servicio a la cuidad de Quito del 16 al 19/12/2013 y del 23 al

24/12/2013, a favor del Ing.Fabricio Diaz, pago de

421.41;MP-187, Zambrano J;M-75 Diaz F;M-1309 Ponce

J;Cert.Pres.7 Quiroz K;UATH-5; HRuta-75;Sol e Inf d

comision;Detalle Fact;KQ;MM

421.41 0.00 421.41 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS KQUIROZP N N N

Total Fuente: 001 421.41

31 31 22/01/2014 COM NOR OGA 1307020121DIAZ CEDENO FABRICIO

BENJAMINCZ4-Pago Comision de Servicio

a la cuidad de Quito el 06/01/2014, a favor del

Ing.Fabricio Diaz, pago de 30.49; MP-188, Zambrano J;M-

142 Zambrano J;M-79 Diaz F;E-mail Noboa C;Cert.Pres.9

Quiroz K;UATH-4; HRuta-142;Sol e Inf d comision;Detalle

Fact;Plan Act;KQ;MM

30.49 0.00 30.49 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS KQUIROZP N N N

Total Fuente: 001 30.49

32 32 22/01/2014 COM NOR OGA 1309338968ZAMBRANO ALCIVAR

JANINACZ4-Pago Comisiones de

Servicio a la cuidad de Quito el 11/12/2013, a favor de la

Ing.Janina Zambrano, pago de 33.49; MP-185, Zambrano J;M-60 Zambrano J;M-2435 Diaz

F;Cert.Pres.10 Quiroz K;UATH-2; HRuta-71-60;Sol e

Inf d comision;Detalle Fact;KQ;MM

33.49 0.00 33.49 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS KQUIROZP N N N

Total Fuente: 001 33.49

1,207

17:26:13HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

01/04/20147 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecucin de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS

Registro Modifico Solicito Aprobo

S. PagoNo.ORI

No.CUR

33 33 22/01/2014 COM NOR OGA 1306857341BRAVO LOOR AURA

ELIZABETH SRTA.CZ4-Pago Comision de Servicio

a la cuidad de Quito del 17 al 19/12/2013, a favor de la Econ.

Aura Bravo, pago de 225.75;MP-186, Zambrano J;M-

140-2463 Bravo A;M-23639 Nieto L;M-1305 Ponce

J;Cert.Pres.8 Quiroz K;UATH-3; HRuta-140;Sol e Inf d

comision;Detalle Fact;KQ;MM

225.75 0.00 225.75 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS KQUIROZP N N N

Total Fuente: 001 225.75

34 29 22/01/2014 DEV NOR OGA 1309007704ZAMBRANO VERA JORGE

ANDRESCZ4-Pago Comision de Servicio a la ciudad de Santo Domingo el

24/12/2013, a favor de la Ing.Janina Zambrano, pago de 40.00; MP-189, Zambrano J;M-20 Zambrano J;M-2557-2528

Zambrano J;Cert.Pres.11 Quiroz K;UATH-10; HRuta-20-2557-

2528;Sol e Inf d comision;Detalle Fact;MM;JAS

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS MHURETAV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

35 30 22/01/2014 DEV NOR OGA 1307020121DIAZ CEDENO FABRICIO

BENJAMINCZ4.-Pago Comisiones de

Servicio a la cuidad de Quito del 16 al 19/12/2013 y del 23 al

24/12/2013, a favor del Ing.Fabricio Diaz, pago de

421.41;MP-187, Zambrano J;M-75 Diaz F;M-1309 Ponce

J;Cert.Pres.7 Quiroz K;UATH-5; HRuta-75;Sol e Inf d

comision;Detalle Fact;MM;JAS

421.41 0.00 421.41 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS N N N

Total Fuente: 001 421.41

36 31 22/01/2014 DEV NOR OGA 1307020121DIAZ CEDENO FABRICIO

BENJAMINCZ4-Pago Comision de Servicio

a la cuidad de Quito el 06/01/2014, a favor del

Ing.Fabricio Diaz, pago de 30.49; MP-188, Zambrano J;M-

142 Zambrano J;M-79 Diaz F;E-mail Noboa C;Cert.Pres.9

Quiroz K;UATH-4; HRuta-142;Sol e Inf d comision;Detalle

Fact;Plan Act;MM;JAS

30.49 0.00 30.49 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS MHURETAV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 30.49

37 32 22/01/2014 DEV NOR OGA 1309338968ZAMBRANO ALCIVAR

JANINACZ4-Pago Comisiones de

Servicio a la cuidad de Quito el 11/12/2013, a favor de la

Ing.Janina Zambrano, pago de 33.49; MP-185, Zambrano J;M-60 Zambrano J;M-2435 Diaz

F;Cert.Pres.10 Quiroz K;UATH-2; HRuta-71-60;Sol e

Inf d comision;Detalle Fact;MM;JAS

33.49 0.00 33.49 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS MHURETAV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 33.49

1,207

17:26:13HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

01/04/20148 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecucin de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

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Registro Modifico Solicito Aprobo

S. PagoNo.ORI

No.CUR

38 33 22/01/2014 DEV NOR OGA 1306857341BRAVO LOOR AURA

ELIZABETH SRTA.CZ4-Pago Comision de Servicio

a la cuidad de Quito del 17 al 19/12/2013, a favor de la Econ.

Aura Bravo, pago de 225.75;MP-186, Zambrano J;M-

140-2463 Bravo A;M-23639 Nieto L;M-1305 Ponce

J;Cert.Pres.8 Quiroz K;UATH-3; HRuta-140;Sol e Inf d

comision;Detalle Fact;MM;JAS

225.75 0.00 225.75 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS N N N

Total Fuente: 001 225.75

39 38 23/01/2014 DEV RTO OGA 1306857341BRAVO LOOR AURA

ELIZABETH SRTA.CZ4-Pago Comision a Quito 17

al 19/12/2013, a favor de la Econ. Aura Bravo, pago de

225.75;MP-186, Zambrano J;M-140-2463 Bravo A;M-23639

Nieto L;M-1305 Ponce J;Cert.Pres.8 Quiroz K;UATH-

3; HRuta-140;Sol e Inf d comision;Detalle Fact;MM;JAS, para reclasificar ctas.por pagar

en DPA.

-225.75 0.00 -225.75 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS N N N

Total Fuente: 001

40 33 23/01/2014 COM RTO OGA 1306857341BRAVO LOOR AURA

ELIZABETH SRTA.CZ4-Pago Comision A Quito

del 17 al 19/12/2013, a favor de la Econ. Aura Bravo, pago de

225.75;MP-186, Zambrano J;M-140-2463 Bravo A;M-23639

Nieto L;M-1305 Ponce J;Cert.Pres.8 Quiroz K;UATH-

3; HRuta-140;Sol e Inf d comision;Detalle Fact;KQ;MM,

PARA RECLASIFICACION DPA

-225.75 0.00 -225.75 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS KQUIROZP N N N

Total Fuente: 001

41 35 23/01/2014 DEV RTO OGA 1307020121DIAZ CEDENO FABRICIO

BENJAMINCZ4.-Pago Comisiones a Quito del 16 al 19/12/2013 y del 23 al 24/12/2013, a favor Ing.Fabricio Diaz, pago de 421.41;MP-187, Zambrano J;M-75 Diaz F;M-

1309 Ponce J;Cert.Pres.7 Quiroz K;UATH-5; HRuta-

75;Sol e Inf d comision;Detalle Fact;MM;JAS, PARA AJUSTAR VALOR

MOVILIZACION HASTA $16.00 XCOMISION,

-421.41 0.00 -421.41 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS N N N

Total Fuente: 001

42 30 23/01/2014 COM RPA OGA 1307020121DIAZ CEDENO FABRICIO

BENJAMINCZ4.-Pago Comisiones de

Servicio a la cuidad de Quito del 16 al 19/12/2013 y del 23 al

24/12/2013, a favor del Ing.Fabricio Diaz, pago de

421.41;MP-187, Zambrano J;M-75 Diaz F;M-1309 Ponce

J;Cert.Pres.7 Quiroz K;UATH-5; HRuta-75;Sol e Inf d

comision;Detalle Fact;KQ;MM,AJUSTE VALOR

MOVILIZACION

-23.00 0.00 -23.00 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS KQUIROZP N N N

Total Fuente: 001

1,207

17:26:13HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

01/04/20149 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecucin de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS

Registro Modifico Solicito Aprobo

S. PagoNo.ORI

No.CUR

43 30 23/01/2014 DEV NOR OGA 1307020121DIAZ CEDENO FABRICIO

BENJAMINCZ4.-Pago Comisiones de

Servicio a la cuidad de Quito del 16 al 19/12/2013 y del 23 al

24/12/2013, a favor del Ing.Fabricio Diaz, pago de

421.41;MP-187, Zambrano J;M-75 Diaz F;M-1309 Ponce

J;Cert.Pres.7 Quiroz K;UATH-5; HRuta-75;Sol e Inf d comision;Detalle Fact;ja

398.41 0.00 398.41 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS MHURETAV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 398.41

44 44 24/01/2014 COM NOR OGA 1307020121DIAZ CEDENO FABRICIO

BENJAMINCZ4.- Pago por reintegro de

gastos por compra combustible vehculo vitara suzuki 1939 por recorrido 22/01/2014 recorrido

Macroviveros, a favor: Ing. Fabricio Daz Cedeo,$ 10.00,

mepago 208 Ing. Janina Zambrano, M.203 Ing. Fabricio Daz, fac. 50492, c-p-14, c-ad-

029, c-fin-013, j-k

10.00 0.00 10.00 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS KQUIROZP N N N

Total Fuente: 001 10.00

45 44 28/01/2014 DEV NOR OGA 1307020121DIAZ CEDENO FABRICIO

BENJAMINCZ4.- Pago por reintegro de

gastos por compra combustible vehculo vitara suzuki 1939 por recorrido 22/01/2014 recorrido

Macroviveros, a favor: Ing. Fabricio Daz Cedeo,$ 10.00,

mepago 208 Ing. Janina Zambrano, M.203 Ing. Fabricio Daz, fac. 50492, c-p-14, c-ad-

029, c-fin-013, j

10.00 0.00 10.00 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS MHURETAV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 10.00

46 1 29/01/2014 DEV NOR OGA 1768152560001CORPORACION NACIONAL

DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

CZ4, PAGO POR CONSUMO TELEFNICO DE LNEA

2639361 MES Diciembre 2013, A FVOR DE CNT EP,

MEPAGO 0034 iNG. JANINA ZAMBRANO, M-212 NG.

PABLO TELLO, FACT.#120086, C-FIN-1,jas

8.21 0.00 8.21 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS MHURETAV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 16.42

47 1 29/01/2014 RDP NOR OGA 1768152560001CORPORACION NACIONAL

DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

reg. IVA, CZ4, PAGO POR CONSUMO TELEFNICO DE

LNEA 2639361 MES Diciembre 2013, A FVOR DE CNT EP, MEPAGO 0034 iNG. JANINA ZAMBRANO, M-212

NG. PABLO TELLO, FACT.#120086, C-FIN-1, JA

0.99 0.00 0.99 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 0.99

1,207

17:26:13HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

01/04/201410 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecucin de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS

Registro Modifico Solicito Aprobo

S. PagoNo.ORI

No.CUR

48 48 30/01/2014 COM NOR OGA 1307306306001ZAMORA CEDENO CARLOS

ALBERTOCZ4.- adquisicin de mano de obra $ 150.00, solicitado por el Sr. Carlos Santana, Proveedor:

Zamora Cedeo Carlos AlbertoVlez ,aplicado al Item

530405 Vehiculo,SEGUN MEMO 1058;KQ, M-1267

Econ. Laura Sanchez, M-1058, M-0095 Carlos Santana. Fact. 1004, Proforma 39, Orden de

trabajo 02

150.00 0.00 150.00 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS KQUIROZP N N N

Total Fuente: 001 150.00

49 49 30/01/2014 COM NOR OGA 1306075696001VELEZ RODRIGUEZ VITERBO

FAVIOFORESTAL.-ADQUISICION

DE LUBRICANTES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO $64.40,M-

0246ING. JANINA ZAMBRANO,M-1267ECON.

LAURA SANCHEZ,M-1062SR. CARLOS

SANTANA,M-2462-2429ING. ROSA BENAVIDES,M-03SR.

CARLOS SANTANA,INGRESO BODEGA 007,CADM

040,HR1267-2462-2429,CP 17,FACT 10876-10875;JAS/KQ.

64.40 0.00 64.40 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS KQUIROZP N N N

Total Fuente: 001 64.40

50 48 30/01/2014 DEV NOR OGA 1307306306001ZAMORA CEDENO CARLOS

ALBERTOCZ4.- adquisicin de mano de obra $ 150.00, solicitado por el Sr. Carlos Santana, Proveedor:

Zamora Cedeo Carlos AlbertoVlez ,aplicado al Item

530405 Vehiculo,SEGUN MEMO 1058;KQ, M-1267

Econ. Laura Sanchez, M-1058, M-0095 Carlos Santana. Fact. 1004, Proforma 39, Orden de

trabajo 02,j

150.00 3.00 147.00 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS MHURETAV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 150.00

51 51 30/01/2014 COM NOR OGA 1306075696001VELEZ RODRIGUEZ VITERBO

FAVIOCZ4.- ADQUSICION DE

LUBRICANTES Y MANTENIMIENTO DE

VEHICULO $215.60,M-0245 ING. JANINA

ZAMBRANO,M-1267 ECON. LAURA SANCHEZ,M-1060-

0219-02 SR. CARLOS SANTANA,M-2558 ING

JORGE ZAMBRANO,M-23375-0582 ECON. ALEXANDER

CEVALLOS,M-2403 ING ZAMBRANO,CADM 04,HR

1267-2558-23375-2403-0582,CP 15;JAS/KQ.

215.60 0.00 215.60 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS KQUIROZP N N N

Total Fuente: 001 215.60

1,207

17:26:13HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

01/04/201411 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecucin de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS

Registro Modifico Solicito Aprobo

S. PagoNo.ORI

No.CUR

52 49 30/01/2014 DEV NOR OGA 1306075696001VELEZ RODRIGUEZ VITERBO

FAVIOFORESTAL.-ADQUISICION

DE LUBRICANTES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO $64.40,M-

0246ING. JANINA ZAMBRANO,M-1267ECON.

LAURA SANCHEZ,M-1062SR. CARLOS

SANTANA,M-2462-2429ING. ROSA BENAVIDES,M-03SR.

CARLOS SANTANA,INGRESO BODEGA 007,CADM

040,HR1267-2462-2429,CP 17,FACT 10876-10875;j

57.50 0.68 56.82 0.00 APROBADO KQUIROZP JAARTEAGAS JAARTEAGAS MHURETAV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 115.00

53 49 30/01/2014 RDP NOR OGA 1306075696001VELEZ RODRIGUEZ VITERBO

FAVIOreg. IVA, FORESTAL.-

ADQUISICION DE LUBRICANTES Y

MANTENIMIENTO DE VEHICULO $64.40,M-

0246ING. JANINA ZAMBRANO,M-1267ECON.

LAURA SANCHEZ,M-1062SR. CARLOS

SANTANA,M-2462-2429ING. ROSA BENAVIDES,M-03SR.

CARLOS SANTANA,INGRESO BODEGA 007,CADM

040,HR1267-2462-2429,CP 17,FACT 10876-10875;ja

6.90 0.00 6.90 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 6.90

54 51 30/01/2014 DEV NOR OGA 1306075696001VELEZ RODRIGUEZ VITERBO

FAVIOCZ4.- ADQUSICION DE

LUBRICANTES Y MANTENIMIENTO DE

VEHICULO $215.60,M-0245 ING. JANINA

ZAMBRANO,M-1267 ECON. LAURA SANCHEZ,M-1060-

0219-02 SR. CARLOS SANTANA,M-2558 ING

JORGE ZAMBRANO,M-23375-0582 ECON. ALEXANDER

CEVALLOS,M-2403 ING ZAMBRANO,CADM 04,HR

1267-2558-23375-2403-0582,CP 15;J

192.50 2.03 190.47 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS MHURETAV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 385.00

1,207

17:26:13HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

01/04/201412 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecucin de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS

Registro Modifico Solicito Aprobo

S. PagoNo.ORI

No.CUR

55 51 30/01/2014 RDP NOR OGA 1306075696001VELEZ RODRIGUEZ VITERBO

FAVIOREG. IVA, CZ4.- ADQUSICION

LUBRICANTES Y MANTENIMIENTO DE

VEHICULO $215.60,M-0245 ING. JANINA

ZAMBRANO,M-1267 ECON. LAURA SANCHEZ,M-1060-

0219-02 SR. CARLOS SANTANA,M-2558 ING

JORGE ZAMBRANO,M-23375-0582 ECON. ALEXANDER

CEVALLOS,M-2403 ING ZAMBRANO,CADM 04,HR

1267-2558-23375-2403-0582,CP 15;JAS

23.10 0.00 23.10 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 23.10

56 56 31/01/2014 CYD NOR SUE 1360058630001 COORDINACION ZONAL 4[P:01 T:NO A:2014] 360-0102-

0000-COORDINACION ZONAL 4- PGO DE

NOMINA NORMAL MES DE ENERO 2014

32,206.58 12,448.06 19,758.52 0.00 APROBADO LMGARCESV LMGARCESV LMGARCESV MHURETAV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 32,206.58

57 57 31/01/2014 CYD NOR SUE 1360058630001 COORDINACION ZONAL 4[P:01 T:NO A:2014] 360-0102-

0000- COORDINACION ZONAL 4- PAGO FONDOS DE RESERVA ENRO 2014

1,662.99 0.00 1,662.99 0.00 APROBADO LMGARCESV LMGARCESV LMGARCESV MHURETAV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1,662.99

58 58 11/02/2014 COM NOR OGA 1305604637001ORTEGA MENDOZA MARIA

ELAINECZ4.- Pago por adq- llantas

vehculos CZ4 DE 16 LLANTAS 255/70-16

CONTINENTAL ATY 14 LLANTAS 225/70-16

GENERAL HTS, a favor ORTEGA MENDOZA MARIA E, M-304 Ing. Janina Zambrano,

m-req-875 Carlos Santana, m-2043 Ing. Dolores Palma,

analisis 3 ofert,cp-21, I.bod.08, c-adm-54, fac. 11495, c-fin-

17,j-kq

5,639.42 0.00 5,639.42 604.22 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS KQUIROZP N N N

Total Fuente: 001 5,639.42

59 59 11/02/2014 COM NOR OGA 1308384856001MEZA INTRIAGO ESTEBAN

JAVIERCZ4.- Pago adquis. una bomba combustible vehculo CZ4, a favor de MEZA INTRIAGO

ESTEBAN JAVIER, MEPAGO 305 Ing. Janina Zambrano, m-1105-req-Sr.Carlos Santana, m.2044 Ing. Dolores Palma,

analisis 3 ofert, cp-20, I.bod.09, c-adm-60, fac.6120, c-fin-018,

ja-kq

985.60 0.00 985.60 0.00 APROBADO JAARTEAGAS KQUIROZP KQUIROZP N N N

Total Fuente: 001 985.60

1,207

17:26:13HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

01/04/201413 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecucin de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS

Registro Modifico Solicito Aprobo

S. PagoNo.ORI

No.CUR

60 59 11/02/2014 DEV NOR OGA 1308384856001MEZA INTRIAGO ESTEBAN

JAVIERCZ4.- Pago adquis. una bomba combustible vehculo CZ4, a favor de MEZA INTRIAGO

ESTEBAN JAVIER, MEPAGO 305 Ing. Janina Zambrano, m-1105-req-Sr.Carlos Santana, m.2044 Ing. Dolores Palma,

analisis 3 ofert, cp-20, I.bod.09, c-adm-60, fac.6120, c-fin-018,

ja

880.00 8.80 871.20 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS MHURETAV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1,760.00

61 59 11/02/2014 RDP NOR OGA 1308384856001MEZA INTRIAGO ESTEBAN

JAVIERreg iva, CZ4.- Pago adquis. una

bomba combustible vehculo CZ4, a favor de MEZA INTRIAGO ESTEBAN

JAVIER, MEPAGO 305 Ing. Janina Zambrano, m-1105-req-Sr.Carlos Santana, m.2044 Ing. Dolores Palma, analisis 3 ofert,

cp-20, I.bod.09, c-adm-60, fac.6120, c-fin-018, ja

105.60 0.00 105.60 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 105.60

62 58 11/02/2014 DEV NOR OGA 1305604637001ORTEGA MENDOZA MARIA

ELAINECZ4.- Pago por adq- llantas

vehculos CZ4 DE 16 LLANTAS 255/70-16

CONTINENTAL ATY 14 LLANTAS 225/70-16

GENERAL HTS, a favor ORTEGA MENDOZA MARIA E, M-304 Ing. Janina Zambrano,

m-req-875 Carlos Santana, m-2043 Ing. Dolores Palma,

analisis 3 ofert,cp-21, I.bod.08, c-adm-54, fac. 11495, c-fin-17,j

5,035.20 50.35 4,984.85 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS MHURETAV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 10,070.40

63 58 11/02/2014 RDP NOR OGA 1305604637001ORTEGA MENDOZA MARIA

ELAINECZ4.- Pago por adq- llantas

vehculos CZ4 DE 16 LLANTAS 255/70-16

CONTINENTAL ATY 14 LLANTAS 225/70-16

GENERAL HTS, a favor ORTEGA MENDOZA MARIA E, M-304 Ing. Janina Zambrano,

m-req-875 Carlos Santana, m-2043 Ing. Dolores Palma,

analisis 3 ofert,cp-21, I.bod.08, c-adm-54, fac. 11495, c-fin-17,j

604.22 0.00 604.22 604.22 REGISTRADO JAARTEAGAS N N N

Total Fuente: 001 604.22

64 64 12/02/2014 COM NOR OGA 1790727203001AEROLINEAS GALAPAGOS

S.A. AEROGALCZ4.- Pago adquisicin de una chequera corporativa que ser

utilizada por los servidores pblicos de la CZ4, solicita Lcd.

Nelly Puya Mera. Proveedor AEROLINEAS GALAPAGOS

S.A. AEROGAL,MP-0315 Zambrano J;M-2353 Palma D;M-0087 Puya N;C ADM-

066;Hruta-2353;Fac 187257;C Finan 019/DPA;KQ

1,245.78 0.00 1,245.78 0.00 APROBADO KQUIROZP KQUIROZP KQUIROZP N N N

Total Fuente: 001 1,245.78

1,207

17:26:13HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

01/04/201414 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecucin de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS

Registro Modifico Solicito Aprobo

S. PagoNo.ORI

No.CUR

65 65 12/02/2014 COM NOR OGA 1707721757001ALCOSER QUINTEROS

MANUEL MESIASCZ4.- Pago por servicio

traslado de la lnea telefnica del despacho y secretaria de la CZ4 desde el 1er piso al 3er

piso, Solicita Lcda. Nelly Puya, Proveedor ALCOSER

MANUEL;MP-316 Zambrano J;M-2438 Puya Nelly;M-0287 Palma D;M-23514 Tello P;C

ADM-0070;Hruta-2438-0287;C Pres 23;C Fina 020/DPA;KQ

44.80 0.00 44.80 0.00 APROBADO KQUIROZP KQUIROZP KQUIROZP N N N

Total Fuente: 001 44.80

66 66 12/02/2014 COM NOR OGA 1768152560001CORPORACION NACIONAL

DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

CZ4.- PAGO POR CONSUMO TELEFNICO DE LNEA

2639361 MES Diciembre 2013, A FVOR DE CNT EP,

MEPAGO 00317 JANINA ZAMBRANO, M-2517 NG.

PABLO TELLO, FACT.#535700, C-FIN-21, KQ

11.38 0.00 11.38 0.00 APROBADO KQUIROZP KQUIROZP KQUIROZP KQUIROZP N N N

Total Fuente: 001 11.38

67 66 12/02/2014 DEV NOR OGA 1768152560001CORPORACION NACIONAL

DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

CZ4.- PAGO POR CONSUMO TELEFNICO DE LNEA

2639361 MES Diciembre 2013, A FVOR DE CNT EP,

MEPAGO 00317 JANINA ZAMBRANO, M-2517 NG.

PABLO TELLO, FACT.#535700, C-FIN-21, KQ-

JAS

10.16 0.00 10.16 0.00 APROBADO KQUIROZP JAARTEAGAS JAARTEAGAS MHURETAV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 20.32

68 65 12/02/2014 DEV NOR OGA 1707721757001ALCOSER QUINTEROS

MANUEL MESIASCZ4.- Pago por servicio

traslado lnea telefnica del despacho y secretaria de la CZ4

desde el 1er piso al 3er piso, Solicita Lcda. Nelly Puya,

Proveedor ALCOSER MANUEL;MP-316 Zambrano J;M-2438 Puya Nelly;M-0287 Palma D;M-23514 Tello P;C

ADM-0070;Hruta-2438-0287;C Pres 23;C Fina 020/DPA;KQ-

JA

40.00 0.80 39.20 0.00 APROBADO KQUIROZP KQUIROZP JAARTEAGAS MHURETAV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 80.00

69 65 12/02/2014 RDP NOR OGA 1707721757001ALCOSER QUINTEROS

MANUEL MESIASReg IVA CZ4.- Pago por

servicio traslado de la lnea telefnica despacho y secretaria de la CZ4 l 1er piso al 3er piso,

Solicita Lcda. Nelly Puya, Proveedor ALCOSER

MANUEL;MP-316 Zambrano J;M-2438 Puya Nelly;M-0287 Palma D;M-23514 Tello P;C

ADM-0070;Hruta-2438-0287;C Pres 23;C Fina 020/DPA;KQ-

JA

4.80 0.00 4.80 0.00 APROBADO KQUIROZP KQUIROZP JAARTEAGAS JAARTEAGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 4.80

1,207

17:26:13HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

01/04/201415 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecucin de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS

Registro Modifico Solicito Aprobo

S. PagoNo.ORI

No.CUR

70 64 12/02/2014 DEV NOR OGA 1790727203001AEROLINEAS GALAPAGOS

S.A. AEROGALCZ4.- Pago adquisicin de una chequera corporativa que ser

utilizada por los servidores pblicos de la CZ4, solicita Lcd.

Nelly Puya Mera. Proveedor AEROLINEAS GALAPAGOS

S.A. AEROGAL,MP-0315 Zambrano J;M-2353 Palma D;M-0087 Puya N;C ADM-

066;Hruta-2353;Fac 187257;C Finan 019/DPA;KQ-jas

1,143.76 0.00 1,143.76 0.00 APROBADO KQUIROZP KQUIROZP JAARTEAGAS MHURETAV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 2,287.52

71 64 12/02/2014 RDP NOR OGA 1790727203001AEROLINEAS GALAPAGOS

S.A. AEROGALRDP CZ4.- Pago adquisicin de

una chequera corporativa que ser utilizada por los servidores pblicos de la CZ4, solicita Lcd.

Nelly Puya Mera. Proveedor AEROLINEAS GALAPAGOS

S.A. AEROGAL,MP-0315 Zambrano J;M-2353 Palma D;M-0087 Puya N;C ADM-

066;Hruta-2353;Fac 187257;C Finan 019/DPA;KQ-jas

102.02 0.00 102.02 0.00 APROBADO KQUIROZP KQUIROZP JAARTEAGAS JAARTEAGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 102.02

72 72 13/02/2014 COM NOR OGA 1768042620001EMPRESA PUBLICA CORREOS

DEL ECUADOR CDE E.P.CZ4.- Pago por servicio envo

correspondencia CZ4, corresponde mes enero 2014,

Proveedor EMPRESA CORREOS DEL ECUADOR,

mepago 0319 Ing. Janina Zambrano, Oficio CDE-EP-

2014-MANABI-MCM-0220 Ing. Mariley Cedeo, reporte planillas detallado, solic.Lcda

Nelly Puya, c.p.024, c-ad-75, c-fin-22, j-k

79.48 0.00 79.48 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS KQUIROZP N N N

Total Fuente: 001 79.48

73 72 14/02/2014 DEV NOR OGA 1768042620001EMPRESA PUBLICA CORREOS

DEL ECUADOR CDE E.P.CZ4.- Pago por servicio envo

correspondencia CZ4, corresponde mes enero 2014,

Proveedor EMPRESA CORREOS DEL ECUADOR,

mepago 0319 Ing. Janina Zambrano, Oficio CDE-EP-

2014-MANABI-MCM-0220 Ing. Mariley Cedeo, reporte planillas detallado, solic.Lcda

Nelly Puya, c.p.024, c-ad-75, c-fin-22;MM-JAZ

70.96 0.00 70.96 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS MHURETAV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 141.92

1,207

17:26:13HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

01/04/201416 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecucin de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS

Registro Modifico Solicito Aprobo

S. PagoNo.ORI

No.CUR

74 72 14/02/2014 RDP NOR OGA 1768042620001EMPRESA PUBLICA CORREOS

DEL ECUADOR CDE E.P.REGULACION IVA-CZ4-Pago

por servicio envo correspondencia CZ4,

corresponde mes enero 2014, Proveedor EMPRESA

CORREOS DEL ECUADOR, MP-319 Ing. J Zambrano,

Oficio CDE-EP-2014-MANABI-MCM-0220 Ing.

Mariley Cedeo, reporte planillas detallado, solic.Lcda

Nelly Puya, c.p.024, c-ad-75, c-fin-22,MM;JAZ

8.52 0.00 8.52 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 8.52

75 75 14/02/2014 COM NOR OGA 0703277400001MENDOZA VELIZ PEDRO

PABLOCZ4.- Pago por instalacin 103 m2 piso flotante oficinas CZ4,

Prov:MENDOZA VELEZ PEDRO PABLO, Solicitado Coordinador ZOnal 4, mpago

329 Ing. Zambrano, m-req-080 Ing. Fabricio Daz, m-1027 Ing.

Palma,m-2779 Ing. Tello, analisis 3prof, ord-trabajo,

TDR-Ing. Velasquez, cp19, n/v-53,c-ad-74. cf.23,j-k

5,150.00 0.00 5,150.00 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS KQUIROZP N N N

Total Fuente: 001 5,150.00

76 75 14/02/2014 DEV NOR OGA 0703277400001MENDOZA VELIZ PEDRO

PABLOCZ4.- Pago por instalacin 103 m2 piso flotante oficinas CZ4,

Prov:MENDOZA VELEZ PEDRO PABLO, Solicitado Coordinador ZOnal 4, mpago

329 Ing. Zambrano, m-req-080 Ing. Fabricio Daz, m-1027 Ing.

Palma,m-2779 Ing. Tello, analisis 3prof, ord-trabajo,

TDR-Ing. Velasquez, cp19, n/v-55,c-ad-74. cf.23,ja

5,150.00 0.00 5,150.00 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS MHURETAV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 5,150.00

77 77 15/02/2014 CYD NOR SUE 1360058630001 COORDINACION ZONAL 4[P:01 T:NO A:2014] 360-102 COORDINACION ZONAL 4 PAGO DE NOMINA MES DE ENERO 2014 ING. VICENTA

VELASQUEZ PROYECTO RIEGO

1,190.80 228.06 962.74 0.00 APROBADO LMGARCESV LMGARCESV LMGARCESV MHURETAV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1,190.80

78 78 15/02/2014 CYD NOR SUE 1360058630001 COORDINACION ZONAL 4[P:01 T:NO A:2014] 360-0102 COORDINACION ZONAL 4

PAGO FONDO DE RESERVA ING. VELASQUEZ VICENTA

PROYECTO RIEGO

90.46 0.00 90.46 0.00 APROBADO LMGARCESV LMGARCESV LMGARCESV MHURETAV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 90.46

1,207

17:26:13HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

01/04/201417 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecucin de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS

Registro Modifico Solicito Aprobo

S. PagoNo.ORI

No.CUR

79 66 18/02/2014 RDP NOR OGA 1768152560001CORPORACION NACIONAL

DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

CZ4.- PAGO POR CONSUMO TELEFNICO DE LNEA

2639361 MES Diciembre 2013, A FVOR DE CNT EP,

MEPAGO 00317 JANINA ZAMBRANO, M-2517 NG.

PABLO TELLO, FACT.#535700, C-FIN-21, j

1.22 0.00 1.22 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1.22

80 80 21/02/2014 CYD NOR SUE 1360058630001 COORDINACION ZONAL 4[P:02 T:NO A:2014] 360-0102-COORDINACION ZONAL 4 -

CANCELACION REMUNERACION MES DE FEBRERO 2014 PERSONAL

DE LA CZ4 NOMBRAMIENTOS , C.T. Y

CONTRATOS LOSEP.

26,982.86 11,507.35 15,475.51 0.00 APROBADO LMGARCESV LMGARCESV LMGARCESV MHURETAV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 26,982.86

81 81 25/02/2014 COM NOR OGA 1310369390001FARFAN MUENTES MARIA

BELENCZ4-Pago por consumo

combustible (935glnes.SUPER y 962glnes.diesel), a favor de

FARFAN MUENTES MARIA BELEN/Estac-Serv.Portoviejo

Forestal, mepago-0366Ing. Janina Zambrano, M-req-2074

Sr. Carlos Santana, detalle consumo gasolinera y

transporte, f.1315,cp-26,c-ad-92,cf.24, ja-KQ

3,045.30 0.00 3,045.30 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS KQUIROZP N N N

Total Fuente: 001 3,045.30

82 81 25/02/2014 DEV NOR OGA 1310369390001FARFAN MUENTES MARIA

BELENCZ4-Pago por consumo

combustible (935glnes.SUPER y 962glnes.diesel), a favor de

FARFAN MUENTES MARIA BELEN/Estac-Serv.Portoviejo

Forestal, mepago-0366Ing. Janina Zambrano, M-req-2074

Sr. Carlos Santana, detalle consumo gasolinera y

transporte, f.1315,cp-26,c-ad-92,cf.24, ja

2,719.02 0.00 2,719.02 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS MHURETAV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 5,438.04

83 81 25/02/2014 RDP NOR OGA 1310369390001FARFAN MUENTES MARIA

BELENCZ4-Pago por consumo

combustible (935glnes.SUPER y 962glnes.diesel), a favor de

FARFAN MUENTES MARIA BELEN/Estac-Serv.Portoviejo

Forestal, mepago-0366Ing. Janina Zambrano, M-req-2074

Sr. Carlos Santana, detalle consumo gasolinera y

transporte, f.1315,cp-26,c-ad-92,cf.24, ja

326.28 0.00 326.28 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 326.28

1,207

17:26:13HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

01/04/201418 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecucin de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS

Registro Modifico Solicito Aprobo

S. PagoNo.ORI

No.CUR

84 84 26/02/2014 CYD NOR SUE 1360058630001 COORDINACION ZONAL 4[P:02 T:FR A:2014] 360-0102- COORDINACION ZONAL 4-

PAGO FONDOS DE RESERVA FEBRERO 2014

PERSONAL DE NOMBRAMIENTO Y

CONTRATOS.

1,521.63 0.00 1,521.63 0.00 APROBADO LMGARCESV LMGARCESV LMGARCESV MHURETAV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1,521.63

85 85 26/02/2014 COM NOR OGA 1300226840001SANCHEZ ZAMBRANO GALO

STALINCZ4.-Servicio de impresin de libretines de ingreso y egreso a bodega de la CZ4, Proveedor

SANCHEZ ZAMBRANO GALO STALIN; ;MP-358 Zambrano J;M-258 Cedeo J;CADM-88;Cert.Pres.25

Quiroz K;HRuta-258;Fact.8081;Proformas y

cuadro comparativo;KQ;MM

112.00 0.00 112.00 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS KQUIROZP N N N

Total Fuente: 001 112.00

86 85 27/02/2014 DEV NOR OGA 1300226840001SANCHEZ ZAMBRANO GALO

STALINCZ4.-Servicio de impresin de libretines de ingreso y egreso a bodega de la CZ4, Proveedor

SANCHEZ ZAMBRANO GALO STALIN; ;MP-358 Zambrano J;M-258 Cedeo J;CADM-88;Cert.Pres.25

Quiroz K;HRuta-258;Fact.8081;Proformas y

cuadro comparativo;MM;JAS

100.00 2.00 98.00 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS MHURETAV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 200.00

87 85 27/02/2014 RDP NOR OGA 1300226840001SANCHEZ ZAMBRANO GALO

STALINREGULACION IVA-CZ4.-Servicio de impresin de

libretines de ingreso y egreso a bodega de la CZ4, Proveedor

SANCHEZ ZAMBRANO GALO STALIN; ;MP-358 Zambrano J;M-258 Cedeo J;CADM-88;Cert.Pres.25

Quiroz K;HRuta-258;Fact.8081;Proformas y

cuadro comparativo;MM;JAS

12.00 0.00 12.00 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 12.00

88 88 27/02/2014 CYD NOR SUE 1360058630001 COORDINACION ZONAL 4[P:02 T:FR A:2014] 360-0102 COORDINACION ZONAL 4-

CANCELACION FDO RESERVA MES FEBRERO 2014 EC. AURA BRAVO

LOOR.

231.82 0.00 231.82 0.00 APROBADO LMGARCESV LMGARCESV LMGARCESV MHURETAV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 231.82

89 89 28/02/2014 COM NOR OGA 1306857341BRAVO LOOR AURA

ELIZABETH SRTA.CZ4.- Pago comisin realizada en la ciudad de Quito el da 20 de enero de 2014, a favor de la

Ec. Aura Elizabeth Bravo Loor,MP-0390 Zambrano J;M-0178 Diaz Fabricio;Sol e Inf

Lic;Detalle Fac;Fac 2074-169;C Pres 28; C Finan 024/CZ4;KQ

23.98 0.00 23.98 0.00 APROBADO KQUIROZP KQUIROZP KQUIROZP N N N

Total Fuente: 001 23.98

1,207

17:26:13HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

01/04/201419 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecucin de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS

Registro Modifico Solicito Aprobo

S. PagoNo.ORI

No.CUR

90 90 28/02/2014 COM NOR OGA 1307020121DIAZ CEDENO FABRICIO

BENJAMINCZ4.- Pago comisin realizada en la ciudad de Quito durante los das 17 y 20 de enero de

2014, a favor del Ing. Fabricio Benjamn Daz Cedeo,MP-0389 Zambrano J;M-0239

Fabricio Diaz;M-0061 Bucheli Victor;Detalle fac;Tickets

Pasajes;Agenda de Reunin;C Pres 27; Cfinan 025/CZ4;KQ

123.60 0.00 123.60 0.00 APROBADO KQUIROZP KQUIROZP KQUIROZP N N N

Total Fuente: 001 123.60

91 91 28/02/2014 COM NOR OGA 1309007704ZAMBRANO VERA JORGE

ANDRESCZ4.- Pago Comisiones de Servicio en Quito del 20 al 21/01/2014, a favor del Ing. Andres Zambrano Vera,MP-3276 Zambrano J;M-0198

Zambrano J;M-0158 Zambrano J;M-0061 Victor B;C pres

018;Sol e Inf Lic;Reglamen;Detalle Fac;C

Finan 026/CZ4;KQ

120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO KQUIROZP KQUIROZP KQUIROZP N N N

Total Fuente: 001 120.00

92 91 28/02/2014 COM RTO OGA 1309007704ZAMBRANO VERA JORGE

ANDRESCZ4.- Pago Comisiones de Servicio en Quito del 20 al 21/01/2014, a favor del Ing. Andres Zambrano Vera,MP-3276 Zambrano J;M-0198

Zambrano J;M-0158 Zambrano J;M-0061 Victor B;C pres

018;Sol e Inf Lic;Reglamen;Detalle Fac;C

Finan 026/CZ4;KQ

-120.00 0.00 -120.00 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS KQUIROZP N N N

Total Fuente: 001

93 93 28/02/2014 COM NOR OGA 1309007704ZAMBRANO VERA JORGE

ANDRESCZ4.- Pago Comisiones de Servicio en Quito del 20 al 21/01/2014, a favor del Ing. Andres Zambrano Vera,MP-3276 Zambrano J;M-0198

Zambrano J;M-0158 Zambrano J;M-0061 Victor B;C pres

018;Sol e Inf Lic;Reglamen;Detalle Fac;C

Finan 026/CZ4;KQ

110.60 0.00 110.60 0.00 APROBADO KQUIROZP KQUIROZP KQUIROZP N N N

Total Fuente: 001 110.60

94 89 28/02/2014 DEV NOR OGA 1306857341BRAVO LOOR AURA

ELIZABETH SRTA.CZ4.- Pago comisin realizada en la ciudad de Quito el da 20 de enero de 2014, a favor de la

Ec. Aura Elizabeth Bravo Loor,MP-0390 Zambrano J;M-0178 Diaz Fabricio;Sol e Inf

Lic;Detalle Fac;Fac 2074-169;C Pres 28; C Finan 024/CZ4;ja

23.98 0.00 23.98 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS MHURETAV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 23.98

1,207

17:26:13HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

01/04/201420 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecucin de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS

Registro Modifico Solicito Aprobo

S. PagoNo.ORI

No.CUR

95 90 28/02/2014 DEV NOR OGA 1307020121DIAZ CEDENO FABRICIO

BENJAMINCZ4.- Pago comisin realizada en la ciudad de Quito durante los das 17 y 20 de enero de

2014, a favor del Ing. Fabricio Benjamn Daz Cedeo,MP-0389 Zambrano J;M-0239

Fabricio Diaz;M-0061 Bucheli Victor;Detalle fac;Tickets

Pasajes;Agenda de Reunin;C Pres 27; Cfinan 025/CZ4;ja

123.60 0.00 123.60 123.60 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS N N N

Total Fuente: 001 123.60

96 93 28/02/2014 DEV NOR OGA 1309007704ZAMBRANO VERA JORGE

ANDRESCZ4.- Pago Comisiones de Servicio en Quito del 20 al 21/01/2014, a favor del Ing. Andres Zambrano Vera,MP-3276 Zambrano J;M-0198

Zambrano J;M-0158 Zambrano J;M-0061 Victor B;C pres

018;Sol e Inf Lic;Reglamen;Detalle Fac;C

Finan 026/CZ4;ja

110.60 0.00 110.60 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS MHURETAV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 110.60

97 97 10/03/2014 CYD NOR SUE 1360058630001 COORDINACION ZONAL 4[P:03 T:DC A:2014] 360-0102-COORDINACION ZONAL 4 -

CANCELACION DECIMOCUARTO SUELDO

PERSONAL DE NOMBRAMIENTO

CONTRATOS Y CODIGO DE TRABAJO. AO 2014

5,548.61 0.00 5,548.61 0.00 APROBADO LMGARCESV LMGARCESV LMGARCESV MHURETAV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 5,548.61

98 98 11/03/2014 COM NOR OGA 1309830402001CEDENO ZAMBRANO

NELSON GONZALOCZ4.-ADQUISICION DE

MUEBLE PARA AREA DE CAFETERIA DE LA CZ4, PROVEEDOR CEDEO ZAMBRANO NELSON

GONZALO. $1.680,00;MP-413 Zambrano J;M-343 Puya N;HRuta-343;C ADM-

111;I.Bod.10;Proforma;C. Comp;C Pres 29 Quiroz K;Acta de entrega recepcion;KQ;MM

1,680.00 0.00 1,680.00 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS KQUIROZP N N N

Total Fuente: 001 1,680.00

99 98 13/03/2014 DEV NOR OGA 1309830402001CEDENO ZAMBRANO

NELSON GONZALOCZ4.-ADQUISICION DE

MUEBLE PARA AREA DE CAFETERIA DE LA CZ4, PROVEEDOR CEDEO ZAMBRANO NELSON

GONZALO. $1.680,00;MP-413 Zambrano J;M-343 Puya N;HRuta-343;C ADM-

111;I.Bod.10;Proforma;C. Comp;C Pres 29 Quiroz K;Acta de entrega recepcion;MM;JAS

1,500.00 15.00 1,485.00 1,485.00 ERRADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS N N N

Total Fuente: 001 1,500.00

1,207

17:26:13HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

01/04/201421 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecucin de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS

Registro Modifico Solicito Aprobo

S. PagoNo.ORI

No.CUR

100 98 13/03/2014 DEV NOR OGA 1309830402001CEDENO ZAMBRANO

NELSON GONZALOCZ4.-ADQUISICION DE

MUEBLE PARA AREA DE CAFETERIA DE LA CZ4, PROVEEDOR CEDEO ZAMBRANO NELSON

GONZALO. $1.680,00;MP-413 Zambrano J;M-343 Puya N;HRuta-343;C ADM-

111;I.Bod.10;Proforma;C. Comp;C Pres 29 Quiroz K;Acta de entrega recepcion;MM;JAS

1,500.00 15.00 1,485.00 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS MHURETAV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 3,000.00

101 98 13/03/2014 RDP NOR OGA 1309830402001CEDENO ZAMBRANO

NELSON GONZALOREGULACION IVA-CZ4.-

ADQUISICION DE MUEBLE PARA AREA DE CAFETERIA

DE LA CZ4, PROVEEDOR CEDEO ZAMBRANO NELSON GONZALO.

$1.680,00;MP-413 Zambrano J;M-343 Puya N;HRuta-343;C

ADM-111;I.Bod.10;Proforma;C.

Comp;C Pres 29 Quiroz K;Acta de entrega recepcion;MM;JAS

180.00 0.00 180.00 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 180.00

102 102 13/03/2014 CYD NOR SUE 1360058630001 COORDINACION ZONAL 4[P:02 T:NO A:2014] 360-0102-CANCELACION PERSONAL

DE CONTRATOS OCASIONALES BRAVO

ANDRADE ALEJANDRA , MARQUEZ VELEZ ANA

LAURA , ENTRAN DESDE EL 24 FEBRERO Y

SABANDO CASTRO LUIS Y SANCHEZ OLIVO MARIO ENTRAN DESDE EL 27/

FEBRERO 2014.

809.60 185.47 624.13 0.00 APROBADO LMGARCESV LMGARCESV LMGARCESV MHURETAV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 809.60

103 103 15/03/2014 COM NOR OGA 1308384856001MEZA INTRIAGO ESTEBAN

JAVIERCZ4.- Pago por adquisicin de combustibles y repuestos para

vehiculo DIMAX 3034 solicitado por Sr. Carlos

Santana;MP-0424 Zambrano Janina;M-3001 Santana C;M-

2973 Santana C;Ing Bod-11/13;C ADM-110;Fac 6228;C

Pres 30;C Comp;Proformas;Hruta-

3001/0424; C Finan 028; CZ4;KQ

911.68 0.00 911.68 0.00 APROBADO KQUIROZP KQUIROZP KQUIROZP N N N

Total Fuente: 001 911.68

1,207

17:26:13HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

01/04/201422 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecucin de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS

Registro Modifico Solicito Aprobo

S. PagoNo.ORI

No.CUR

104 103 15/03/2014 DEV NOR OGA 1308384856001MEZA INTRIAGO ESTEBAN

JAVIERCZ4.- Pago por adquisicin de combustibles y repuestos para

vehiculo DIMAX 3034 solicitado por Sr. Carlos

Santana;MP-0424 Zambrano Janina;M-3001 Santana C;M-

2973 Santana C;Ing Bod-11/13;C ADM-110;Fac 6228;C

Pres 30;C Comp;Proformas;Hruta-

3001/0424; C Finan 028; CZ4;KQ-jas

814.00 8.14 805.86 0.00 APROBADO KQUIROZP KQUIROZP JAARTEAGAS MHURETAV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1,628.00

105 103 15/03/2014 RDP NOR OGA 1308384856001MEZA INTRIAGO ESTEBAN

JAVIERReg. IVA CZ4.- Pago por

adquisicin de combustibles y repuestos para vehiculo

DIMAX 3034 solicitado por Sr. Carlos Santana;MP-0424 Zambrano Janina;M-3001

Santana C;M-2973 Santana C;Ing Bod-11/13;C ADM-110;Fac 6228;C Pres 30;C

Comp;Proformas;Hruta-3001/0424; C Finan 028;

CZ4;KQ-jas

97.68 0.00 97.68 0.00 APROBADO KQUIROZP KQUIROZP JAARTEAGAS JAARTEAGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 97.68

106 106 18/03/2014 COM NOR OGA 1306075696001VELEZ RODRIGUEZ VITERBO

FAVIOCZ4.- ADQUISICION DE

LUBRICANTES ; REPUESTOS PARA

VEHCULO DE LA CZ4, PROVEEDOR VELEZ

RODRIGUEZ VITERBO FAVIO-,MP-451 Zambrano J;M-874/M-2446 Cevallos

Geancarlos;M-225 Zambrano J;M-253 Diaz Fabricio;M-4313

Santana C;M-440 Palma D;IBod-15;OT-052;Fac

11881;C Finan 029/CZ4;KQ

204.40 0.00 204.40 0.00 APROBADO KQUIROZP KQUIROZP KQUIROZP N N N

Total Fuente: 001 204.40

107 107 18/03/2014 COM NOR OGA 1306075696001VELEZ RODRIGUEZ VITERBO

FAVIOCZ4.- Pago ADQUISICION DE

LUBRICANTES Y REPUESTOS VEHCULO DE

PRODUCCIN FORESTAL (CZ4), SOLICITA ING. ROSA BENAVIDES, PROVEEDOR

VELEZ VITERBO FAVIO;MP-450 Zambrano J;M-4439 Palma D;M-4323 Santana C;M-0131

Benavides R;I Bod-0014;C ADM-148;Informe Conf;Proforma;Fac

11882;CPres 32;CZ4;KQ

84.56 0.00 84.56 0.00 APROBADO KQUIROZP KQUIROZP KQUIROZP N N N

Total Fuente: 001 84.56

1,207

17:26:13HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

01/04/201423 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecucin de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS

Registro Modifico Solicito Aprobo

S. PagoNo.ORI

No.CUR

108 106 18/03/2014 DEV NOR OGA 1306075696001VELEZ RODRIGUEZ VITERBO

FAVIOCZ4.- ADQUISICION DE

LUBRICANTES ; REPUESTOS PARA

VEHCULO DE LA CZ4, PROVEEDOR VELEZ

RODRIGUEZ VITERBO FAVIO-,MP-451 Zambrano J;M-874/M-2446 Cevallos

Geancarlos;M-225 Zambrano J;M-253 Diaz Fabricio;M-4313

Santana C;M-440 Palma D;IBod-15;OT-052;Fac

11881;C Finan 029/CZ4;ja

182.50 1.83 180.67 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS MHURETAV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 365.00

109 106 18/03/2014 RDP NOR OGA 1306075696001VELEZ RODRIGUEZ VITERBO

FAVIOiva. CZ4.- ADQUISICION DE

LUBRICANTES ; REPUESTOS PARA

VEHCULO DE LA CZ4, PROVEEDOR VELEZ

RODRIGUEZ VITERBO FAVIO-,MP-451 Zambrano J;M-874/M-2446 Cevallos

Geancarlos;M-225 Zambrano J;M-253 Diaz Fabricio;M-4313

Santana C;M-440 Palma D;IBod-15;OT-052;Fac

11881;C Finan 029/CZ4;ja

21.90 0.00 21.90 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 21.90

110 107 18/03/2014 DEV NOR OGA 1306075696001VELEZ RODRIGUEZ VITERBO

FAVIOCZ4.- Pago ADQUISICION DE

LUBRICANTES Y REPUESTOS VEHCULO DE

PRODUCCIN FORESTAL (CZ4), SOLICITA ING. ROSA BENAVIDES, PROVEEDOR

VELEZ VITERBO FAVIO;MP-450 Zambrano J;M-4439 Palma D;M-4323 Santana C;M-0131

Benavides R;I Bod-0014;C ADM-148;Informe Conf;Proforma;Fac

11882;CPres 32;CZ4;ja

75.50 0.76 74.74 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS MHURETAV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 151.00

111 107 18/03/2014 RDP NOR OGA 1306075696001VELEZ RODRIGUEZ VITERBO

FAVIOiva, CZ4.- Pago

ADQUISICION DE LUBRICANTES Y

REPUESTOS VEHCULO DE PRODUCCIN FORESTAL

(CZ4), SOLICITA ING. ROSA BENAVIDES, PROVEEDOR

VELEZ VITERBO FAVIO;MP-450 Zambrano J;M-4439 Palma D;M-4323 Santana C;M-0131

Benavides R;I Bod-0014;C ADM-148;Informe Conf;Proforma;Fac

11882;CPres 32;CZ4;ja

9.06 0.00 9.06 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 9.06

1,207

17:26:13HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

01/04/201424 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecucin de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS

Registro Modifico Solicito Aprobo

S. PagoNo.ORI

No.CUR

112 112 24/03/2014 COM NOR OGA 1768152560001CORPORACION NACIONAL

DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

DPA, Pago telefnico de 1 lnea 2639361 por consumo mes de febrero 2014, a favor CNT EP.

mepago 0435 Ing. Janina Zambrano, m.4826-rut- Ig. Rafael Tello, 1 reporte de

factura, c-ad-140, c-fin-0031, j-k

12.67 0.00 12.67 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS KQUIROZP N N N

Total Fuente: 001 12.67

113 112 24/03/2014 DEV NOR OGA 1768152560001CORPORACION NACIONAL

DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

DPA, Pago telefnico de 1 lnea 2639361 por consumo mes de febrero 2014, a favor CNT EP.

mepago 0435 Ing. Janina Zambrano, m.4826-rut- Ig. Rafael Tello, 1 reporte de

factura, c-ad-140, c-fin-0031, ja

11.31 0.00 11.31 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS MHURETAV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 22.62

114 112 24/03/2014 RDP NOR OGA 1768152560001CORPORACION NACIONAL

DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

DPA, Pago telefnico de 1 lnea 2639361 por consumo mes de febrero 2014, a favor CNT EP.

mepago 0435 Ing. Janina Zambrano, m.4826-rut- Ig. Rafael Tello, 1 reporte de

factura, c-ad-140, c-fin-0031, ja

1.36 0.00 1.36 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1.36

115 115 24/03/2014 CYD NOR SUE 1360058630001 COORDINACION ZONAL 4[P:03 T:LI A:2014] 360-0102

COORDINACION ZONAL 4 - CANCELACION PERSONAL

PASIVO LIQUIDACION PROPORCIONALES

DECIMOS QUISPE MERA ALEX GABRIEL TRABAJO

HASTA EL 31 ENERO 2014.DECIMOCUARTO Y

DECIMOTERCER SUELDO.

168.00 0.00 168.00 0.00 APROBADO LMGARCESV LMGARCESV LMGARCESV MHURETAV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 168.00

116 116 25/03/2014 COM NOR OGA 1760013210001SERVICIO DE RENTAS

INTERNASCZ4.- pago de matrcula de 13

vehculos CZ4, MEC 0383 -MEC 0382 -MEI 1085 -MEI 1132 -MEI 1131-MEI 1128 -MEI 1130 -MEI 1088 -MEC

0369 -MEC 0380 -MEC 0364 -MEC 0367-MEC 0381,MP-491

Zambrano J;M-5241 Santana C;Hruta-5241;C ADM-158;C

Pres 36; C Finan 034; KQ

553.00 0.00 553.00 0.00 APROBADO KQUIROZP KQUIROZP KQUIROZP N N N

Total Fuente: 001 553.00

117 116 25/03/2014 DEV NOR OGA 1760013210001SERVICIO DE RENTAS

INTERNASCZ4.- pago de matrcula de 13

vehculos CZ4, MEC 0383 -MEC 0382 -MEI 1085 -MEI 1132 -MEI 1131-MEI 1128 -MEI 1130 -MEI 1088 -MEC

0369 -MEC 0380 -MEC 0364 -MEC 0367-MEC 0381,MP-491

Zambrano J;M-5241 Santana C;Hruta-5241;C ADM-158;C Pres 36; C Finan 034; KQ-jas

553.00 0.00 553.00 0.00 APROBADO KQUIROZP KQUIROZP JAARTEAGAS MHURETAV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 553.00

1,207

17:26:13HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

01/04/201425 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecucin de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS

Registro Modifico Solicito Aprobo

S. PagoNo.ORI

No.CUR

118 118 25/03/2014 CYD NOR SUE 1360058630001 COORDINACION ZONAL 4[P:03 T:NO A:2014] 360-0102 - COORDINACION ZONAL 4 - CANCELACION PERSONAL

NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS

REMUNERACION MES MARZO 2014.

28,295.36 10,873.81 17,421.55 0.00 APROBADO LMGARCESV LMGARCESV LMGARCESV MHURETAV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 28,295.36

119 119 25/03/2014 COM NOR OGA 1304791039001MENENDEZ INTRIAGO

ANGEL RAMONCZ4.- Certificacin

Presupuestariaservicio entrega ejemplares peridicos Diario Manabita de lunes a domingo para el Despacho Coordinador

Zonal, solicita Lcda.Nelly Puya,Proveedor: MENENDEZ INTRIAGO ANGEL RAMON, $ 15.90,aplicado al item 530204

Edicin,Impresion, segn M-0456;KQ-jas

15.90 0.00 15.90 0.00 APROBADO KQUIROZP KQUIROZP KQUIROZP N N N

Total Fuente: 001 15.90

120 119 25/03/2014 DEV NOR OGA 1304791039001MENENDEZ INTRIAGO

ANGEL RAMONCZ4.- Certificacin

Presupuestariaservicio entrega ejemplares peridicos Diario Manabita de lunes a domingo para el Despacho Coordinador

Zonal, solicita Lcda.Nelly Puya,Proveedor: MENENDEZ INTRIAGO ANGEL RAMON, $ 15.90,aplicado al item 530204

Edicin,Impresion, segn M-0456;KQ-jas

15.90 0.00 15.90 0.00 APROBADO KQUIROZP KQUIROZP JAARTEAGAS MHURETAV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 15.90

121 121 25/03/2014 COM NOR OGA 1768042620001EMPRESA PUBLICA CORREOS

DEL ECUADOR CDE E.P.CZ4.-Pago servicio de envo de

correspondencia de la CZ4, corresponde mes febrero 2014, solicita Ing. Marileny Cevalos

Moreira, a favor de. EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL

ECUADOR,MP-490 Zambrano Janina;M-5085 Quiroz K;Hruta-2273;Fac 2287;C Finan 033; C

Pres 034; KQ

8.04 0.00 8.04 0.00 APROBADO KQUIROZP KQUIROZP KQUIROZP N N N

Total Fuente: 001 8.04

122 121 25/03/2014 DEV NOR OGA 1768042620001EMPRESA PUBLICA CORREOS

DEL ECUADOR CDE E.P.CZ4.-Pago servicio de envo de

correspondencia de la CZ4, corresponde mes febrero 2014, solicita Ing. Marileny Cevalos

Moreira, a favor de. EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL

ECUADOR,MP-490 Zambrano Janina;M-5085 Quiroz K;Hruta-2273;Fac 2287;C Finan 033; C

Pres 034; KQ-jas

7.18 0.00 7.18 0.00 APROBADO KQUIROZP KQUIROZP JAARTEAGAS MHURETAV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 14.36

1,207

17:26:13HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

01/04/201426 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecucin de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS

Registro Modifico Solicito Aprobo

S. PagoNo.ORI

No.CUR

123 121 25/03/2014 RDP NOR OGA 1768042620001EMPRESA PUBLICA CORREOS

DEL ECUADOR CDE E.P.Reg IVA CZ4.-Pago servicio de envo de correspondencia de la CZ4, corresponde mes febrero

2014, solicita Ing. Marileny Cevalos Moreira, a favor de.

EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL

ECUADOR,MP-490 Zambrano Janina;M-5085 Quiroz K;Hruta-2273;Fac 2287;C Finan 033; C

Pres 034; KQ-jas

0.86 0.00 0.86 0.00 APROBADO KQUIROZP KQUIROZP JAARTEAGAS JAARTEAGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 0.86

124 124 25/03/2014 COM NOR OGA 1308752102001BURBANO LOOR MARIA

ESTUARDACZ4.- Pago por servicio de

consumo de impresin de Xerox copias de la CZ4, mes de

diciembre 2013 hasta febrero 2014, solicitado Sr. Newton

Mantuano, a favor del Proveedor: Burbano Loor Mara

Estuarda-Me Copias,MP-492 Zambrano J;M-5085 Quiroz K;M-4533 Mantuano N;C ADm-156; C Pres 35; C F

035;KQ

124.61 0.00 124.61 0.00 APROBADO KQUIROZP KQUIROZP KQUIROZP N N N

Total Fuente: 001 124.61

125 124 25/03/2014 DEV NOR OGA 1308752102001BURBANO LOOR MARIA

ESTUARDACZ4.- Pago por servicio de

consumo de impresin de Xerox copias de la CZ4, mes de

diciembre 2013 hasta febrero 2014, solicitado Sr. Newton

Mantuano, a favor del Proveedor: Burbano Loor Mara

Estuarda-Me Copias,MP-492 Zambrano J;M-5085 Quiroz K;M-4533 Mantuano N;C ADm-156; C Pres 35; C F

035;KQ-jas

112.22 2.24 109.98 109.98 ERRADO KQUIROZP N N N

Total Fuente: 001 112.22

126 126 27/03/2014 CYD NOR SUE 1360058630001 COORDINACION ZONAL 4[P:03 T:DA A:2014] 3600-0102 - COORDINACION ZONAL 4- CANCELACION PERSONAL

POR ENCARGO DE FUNCIONES DIRECTOR

ZONAL 4 DE PRODUCCION FORESTAL, PERIODO 26 AL

31 DICIEMBRE 2013 ING. FABIAN MORENO ORTIZ .

222.35 0.00 222.35 0.00 APROBADO LMGARCESV LMGARCESV LMGARCESV MHURETAV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 222.35

127 127 27/03/2014 CYD NOR SUE 1360058630001 COORDINACION ZONAL 4[P:03 T:HO A:2014] 360-0102 -COORDINACION ZONAL 4 -

CANCELACION HONORARIOS MES MARZO

2014 ING. XAVIER VALENCIA ZAMBRANO,

INGRESA A LA INSTITUCION 5 MARZO DEL

2014. MEDIANTE ACC. PERSONAL NO. 0213.COMO COORDINADOR ZONAL 4.

3,617.38 0.00 3,617.38 0.00 APROBADO LMGARCESV LMGARCESV LMGARCESV MHURETAV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 3,617.38

1,207

17:26:13HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

01/04/201427 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecucin de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS

Registro Modifico Solicito Aprobo

S. PagoNo.ORI

No.CUR

128 124 27/03/2014 DEV NOR OGA 1308752102001BURBANO LOOR MARIA

ESTUARDACZ4.- Pago por servicio de

consumo de impresin de Xerox copias de la CZ4, mes de

diciembre 2013 hasta febrero 2014, solicitado Sr. Newton

Mantuano, a favor del Proveedor: Burbano Loor Mara

Estuarda-Me Copias,MP-492 Zambrano J;M-5085 Quiroz K;M-4533 Mantuano N;C ADm-156; C Pres 35; C F

035;ja

111.26 2.23 109.03 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS MHURETAV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 222.52

129 124 27/03/2014 RDP NOR OGA 1308752102001BURBANO LOOR MARIA

ESTUARDAreg.IVA, CZ4.- Pago servicio de consumo de impresin de Xerox

copias de la CZ4, mes de diciembre 2013 hasta febrero 2014, solicitado Sr. Newton

Mantuano, a favor del Proveedor: Burbano Loor Mara

Estuarda-Me Copias,MP-492 Zambrano J;M-5085 Quiroz K;M-4533 Mantuano N;C ADm-156; C Pres 35; C F

035;ja

13.35 0.00 13.35 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 13.35

130 130 27/03/2014 COM NOR OGA 1390119387001 SEGURILLANTA S.A.CZ4.- Pago por

ADQUISICION: Lubricantes $45.73 Item 530803

Combustibles y Lubricantes, para vehculo CZ4, a favor SEGURILLANTAS S.A., mepago-0510 Ing. Janina

Zambrano, m-2561-req- Ing. Fabricio Daz-EX

COORDINADOR ZONAL 4, m-4983 Sr. Carlos Santana,

cp.37, fac.24814, i.b.16, c-ad-169, c-fin-036,j-k

45.73 0.00 45.73 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS KQUIROZP N N N

Total Fuente: 001 45.73

131 131 27/03/2014 COM NOR OGA 1390119387001 SEGURILLANTA S.A.Forestal.- ADQUISICION:

Repuestos $ 10.80; Lubricantes $45.15; Mano obra $70.56

vehculo Forestal-CZ4, Proveedor SEGURILLANTA S.A, mepago 0511 Ing. Janina Zambrano, m.req-0089-0131-

0267 Ing. Rosa Benavides-Dir-Forestal, m.4988 Sr. Carlos Santana, o-tr-1-11-5, cp.38,

i.b.18-17, c-ad-167, cf-037, j-k

126.51 0.00 126.51 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS KQUIROZP N N N

Total Fuente: 001 126.51

1,207

17:26:13HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

01/04/201428 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecucin de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS

Registro Modifico Solicito Aprobo

S. PagoNo.ORI

No.CUR

132 132 27/03/2014 COM NOR OGA 1307306306001ZAMORA CEDENO CARLOS

ALBERTOCZ4.- Pago mantenimiento para

tres vehculos de la CZ4 Nos. 19831-1834-1939, Proveedor:

ZAMORA CEDEO CARLOS -TALLER, mepago 0518 Ing.- Janina Zambrano, m-req-5283-

1635-2203-1105 Sr. Carlos Santana, m-2561 Ing. Fabricio Daz, o-trb-27-29-28, cp-42,

fac.1016-1018-1030, c-ad-170. cf-038, j-k

300.00 0.00 300.00 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS KQUIROZP N N N

Total Fuente: 001 300.00

133 133 27/03/2014 COM NOR OGA 1307306306001ZAMORA CEDENO CARLOS

ALBERTOFORESTAL.- Pago por

mantenimiento vehculo de Produccin Forestal, Proveedor: ZAMORA CEDEO CARLOS

-TALLER, memo 0517 Ing. Janina Zambrano, m-req-Ing. Rosa Benavides Castro-DIr. Forest., m-5284 Sr. Carlos Santana, o-trab.26, cp. 43,

fac.1009, c-ad-174, c-fin-039, j-k

50.00 0.00 50.00 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS KQUIROZP N N N

Total Fuente: 001 50.00

134 130 27/03/2014 DEV NOR OGA 1390119387001 SEGURILLANTA S.A.CZ4.- Pago por

ADQUISICION: Lubricantes $45.73 Item 530803

Combustibles y Lubricantes, para vehculo CZ4, a favor SEGURILLANTAS S.A., mepago-0510 Ing. Janina

Zambrano, m-2561-req- Ing. Fabricio Daz-EX

COORDINADOR ZONAL 4, m-4983 Sr. Carlos Santana,

cp.37, fac.24814, i.b.16, c-ad-169, c-fin-036,j

40.83 0.41 40.42 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS MHURETAV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 81.66

135 130 27/03/2014 RDP NOR OGA 1390119387001 SEGURILLANTA S.A.CZ4.- Pago por

ADQUISICION: Lubricantes $45.73 Item 530803

Combustibles y Lubricantes, para vehculo CZ4, a favor SEGURILLANTAS S.A., mepago-0510 Ing. Janina

Zambrano, m-2561-req- Ing. Fabricio Daz-EX

COORDINADOR ZONAL 4, m-4983 Sr. Carlos Santana,

cp.37, fac.24814, i.b.16, c-ad-169, c-fin-036,j

4.90 0.00 4.90 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 4.90

1,207

17:26:13HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

01/04/201429 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecucin de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS

Registro Modifico Solicito Aprobo

S. PagoNo.ORI

No.CUR

136 131 27/03/2014 DEV NOR OGA 1390119387001 SEGURILLANTA S.A.Forestal.- ADQUISICION:

Repuestos $ 10.80; Lubricantes $45.15; Mano obra $70.56

vehculo Forestal-CZ4, Proveedor SEGURILLANTA S.A, mepago 0511 Ing. Janina Zambrano, m.req-0089-0131-

0267 Ing. Rosa Benavides-Dir-Forestal, m.4988 Sr. Carlos Santana, o-tr-1-11-5, cp.38, i.b.18-17, c-ad-167, cf-037, j

112.95 1.76 111.19 111.19 ERRADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS N N N

Total Fuente: 001 112.95

137 131 27/03/2014 DEV NOR OGA 1390119387001 SEGURILLANTA S.A.Forestal.- ADQUISICION:

Repuestos $ 10.80; Lubricantes $45.15; Mano obra $70.56

vehculo Forestal-CZ4, Proveedor SEGURILLANTA S.A, mepago 0511 Ing. Janina Zambrano, m.req-0089-0131-

0267 Ing. Rosa Benavides-Dir-Forestal, m.4988 Sr. Carlos Santana, o-tr-1-11-5, cp.38, i.b.18-17, c-ad-167, cf-037, j

112.95 1.76 111.19 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS MHURETAV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 225.90

138 138 28/03/2014 COM NOR OGA 1304039504001LIMONGI SANTOS ATANACIO

ALFREDOCZ4-adquisicinservicios

notariales prestados por el Ab. ATANACIO ALFREDO

LIMONGI SANTOS, NOTARIO OCTAVO

PORTOVIEJO, en el inventario realizado viernes 21-03-14,de

acuerdo a lo dispuesto M-0473, del Ing.Xavier Valencia-CZ4, $342.72;MP-519 Zambrano J;

M-5452 Palma D;C.Pres.46;Fact-2011;CADM-

177;KQ;MM

342.76 0.00 342.76 0.04 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS KQUIROZP N N N

Total Fuente: 001 342.76

139 138 28/03/2014 DEV NOR OGA 1304039504001LIMONGI SANTOS ATANACIO

ALFREDOCZ4-adquisicinservicios

notariales prestados por el Ab. ATANACIO ALFREDO

LIMONGI SANTOS, NOTARIO OCTAVO

PORTOVIEJO, en el inventario realizado viernes 21-03-14,de

acuerdo a lo dispuesto M-0473, del Ing.Xavier Valencia-CZ4, $342.72;MP-519 Zambrano

J;M-5452 Palma D;C.Pres.46;Fact-2011;CADM-

177;MM;JAS

306.00 24.48 281.52 281.52 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS MHURETAV S N N

Total Fuente: 001 306.00

1,207

17:26:13HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

01/04/201430 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecucin de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS

Registro Modifico Solicito Aprobo

S. PagoNo.ORI

No.CUR

140 138 28/03/2014 RDP NOR OGA 1304039504001LIMONGI SANTOS ATANACIO

ALFREDOREGULAC IVA-CZ4-Servicios notariales prestados por el Ab.

ATANACIO ALFREDO LIMONGI SANTOS, NOTARIO OCTAVO

PORTOVIEJO, en el inventario realizado viernes 21-03-14,de

acuerdo a lo dispuesto M-0473,del Ing.Xavier Valencia-

CZ4, $342.72;MP-519 Zambrano J;M-5452 Palma

D;C.Pres.46;Fact-2011;CADM-177;MM;JAS

36.72 0.00 36.72 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 36.72

141 131 28/03/2014 RDP NOR OGA 1390119387001 SEGURILLANTA S.A.reg. IVA. Forestal.- ADQ.

Repuestos $ 10.80; Lubricantes $45.15; Mano obra $70.56

vehculo Forestal-CZ4, Proveedor SEGURILLANTA S.A, mpago 0511 Ing. Janina Zambrano, m.req-0089-0131-

0267 Ing. Rosa Benavides-Dir-Forestal, m.4988 Sr. Carlos Santana, o-tr-1-11-5, cp.38, i.b.18-17, c-ad-167, cf-037, j

13.56 0.00 13.56 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 13.56

142 132 28/03/2014 DEV NOR OGA 1307306306001ZAMORA CEDENO CARLOS

ALBERTOCZ4.- Pago mantenimiento para

tres vehculos de la CZ4 Nos. 19831-1834-1939, Proveedor:

ZAMORA CEDEO CARLOS -TALLER, mepago 0518 Ing.- Janina Zambrano, m-req-5283-

1635-2203-1105 Sr. Carlos Santana, m-2561 Ing. Fabricio Daz, o-trb-27-29-28, cp-42,

fac.1016-1018-1030, c-ad-170. cf-038, j

300.00 6.00 294.00 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS MHURETAV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 300.00

143 133 28/03/2014 DEV NOR OGA 1307306306001ZAMORA CEDENO CARLOS

ALBERTOFORESTAL.- Pago por

mantenimiento vehculo de Produccin Forestal, Proveedor: ZAMORA CEDEO CARLOS

-TALLER, memo 0517 Ing. Janina Zambrano, m-req-Ing. Rosa Benavides Castro-DIr. Forest., m-5284 Sr. Carlos Santana, o-trab.26, cp. 43,

fac.1009, c-ad-174, c-fin-039, j

50.00 1.00 49.00 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS MHURETAV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 50.00

144 144 28/03/2014 CYD NOR SUE 1360058630001 COORDINACION ZONAL 4[P:03 T:LI A:2014] 360-0102-COORDINACION ZONAL 4

CANCELACION PORPORCIONAL MES

MARZO 2014 SR. CHANCAY JOSE EDUARDO. TRABAJO

HASTA 17 MARZO 2014. CODIGO TRABAJO.

484.25 212.31 271.94 271.94 APROBADO LMGARCESV LMGARCESV LMGARCESV N N N

Total Fuente: 001 484.25

1,207

17:26:13HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

01/04/201431 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecucin de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS

Registro Modifico Solicito Aprobo

S. PagoNo.ORI

No.CUR

145 145 28/03/2014 COM NOR OGA 1306075696001VELEZ RODRIGUEZ VITERBO

FAVIOCZ4.-Pago adquisicin

REPUESTOS , LUBRICANTES, MANO DE OBRA para vehculos Nos.

3129, 3094, 1931 y 1834 de la CZ4. Proveedor VELEZ RODRIUEZ VITERBO

FAVIO;MP-0527 Zambrano Janina;M-5277/M-4835/M-3587/M-5158 Santana C;C

ADM-184;Ingr Bode-21;OTraba-68-12-25;C pres 45;

C Finan 042; KQ

159.76 0.00 159.76 0.00 APROBADO KQUIROZP KQUIROZP KQUIROZP N N N

Total Fuente: 001 159.76

146 146 28/03/2014 COM NOR OGA 1306075696001VELEZ RODRIGUEZ VITERBO

FAVIOFORESTAL.- Pago adquisicin:

REPUESTOS , LUBRICANTES para vehculo

N 29 PRODUCCION FORESTAL-CZ4. Proveedor

VELEZ RODRIUEZ VITERBO FAVIO;MP-0526 Zambrano

Janina;M-5274 Santana Carlos;M-4904 Santana C;C

ADM-183;Ing Bod-22;O Traba-24;Profrmas;C Pres 44; C Finan

041;KQ

53.20 0.00 53.20 0.00 APROBADO KQUIROZP KQUIROZP KQUIROZP N N N

Total Fuente: 001 53.20

147 147 28/03/2014 COM NOR OGA 1309092425001VASQUEZ VIVERO JOSE

STALINCZ4.- adquisicin: 1 split

12000 BTU- Direccin Zonal Adm.-Finan.;1 split 24000

BTU- rea tcnica Direccin Zonal Forestal, solicita Ing. Janina Zambrano Alcivar,

Proveedor VASQUEZ VIVERO;MP-0525 Zambrano J;M-0428 Zambrano J;C ADM-182;Ing Bod-19;Proformas;Fac 591; C Pres 39; C Finan 040;

KQ

1,680.00 0.00 1,680.00 0.00 APROBADO KQUIROZP KQUIROZP KQUIROZP N N N

Total Fuente: 001 1,680.00

148 147 28/03/2014 DEV NOR OGA 1309092425001VASQUEZ VIVERO JOSE

STALINCZ4.- Pago 1 split 12000 BTU- Direccin Zonal Adm.-Finan.;1 split 24000 BTU- rea tcnica

Direccin Zonal Forestal, solicita Ing. Janina Zambrano

Alcivar, Proveedor VASQUEZ VIVERO;MP-0525 Zambrano J;M-0428 Zambrano J;C ADM-182;Ing Bod-19;Proformas;Fac 591; C Pres 39; C Finan 040;

KQ

1,500.00 15.00 1,485.00 1,485.00 APROBADO KQUIROZP KQUIROZP JAARTEAGAS MHURETAV S N N

Total Fuente: 001 1,500.00

1,207

17:26:13HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

01/04/201432 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecucin de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS

Registro Modifico Solicito Aprobo

S. PagoNo.ORI

No.CUR

149 147 28/03/2014 RDP NOR OGA 1309092425001VASQUEZ VIVERO JOSE

STALINRegCZ4.- adquisicin: 1 split 12000 BTU- Direccin Zonal

Adm.-Finan.;1 split 24000 BTU- rea tcnica Direccin Zonal Forestal, solicita Ing. Janina Zambrano Alcivar,

Proveedor VASQUEZ VIVERO;MP-0525 Zambrano J;M-0428 Zambrano J;C ADM-182;Ing Bod-19;Proformas;Fac 591; C Pres 39; C Finan 040;

KQ-jas

180.00 0.00 180.00 0.00 APROBADO KQUIROZP KQUIROZP JAARTEAGAS JAARTEAGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 180.00

150 146 28/03/2014 DEV NOR OGA 1306075696001VELEZ RODRIGUEZ VITERBO

FAVIOFORESTAL.- Pago adquisicin:

REPUESTOS , LUBRICANTES para vehculo

N 29 PRODUCCION FORESTAL-CZ4. Proveedor

VELEZ RODRIUEZ VITERBO FAVIO;MP-0526 Zambrano

Janina;