PROGRAMA:
GESTION DE LA CALIDAD Y AUDITORIA
AMBIENTAL.
MODULO:
2 NORMALIZACION Y DOCUMENTACION DE SIG
PARTICIPANTE:
RUEL EDSON DIAZ ALFARO
DNI : 44552089
CODIGO: SMM-2015-0139
LUGAR Y FECHA:
CHANCHAMAYO, 18 DE ABRIL DEL 2015
EXAMEN
1. Especifique los 8 principios de gestin de la calidad que estn
incluidos en las normas ISO 9000:2000; para conducir a una
organizacin hacia una mejora de desempeo.
Los ocho principios de gestin de la calidad que estn incluidos en las
normas ISO 9000:2000 son:
- Enfoque al cliente. Porque la organizacin depende del cliente.
- Liderazgo. El lder establece el propsito y la orientacin de la
organizacin.
- Participacin de todo el personal. El personal es la esencia de toda
organizacin.
- Enfoque basado en procesos. Las actividades son exitosos cuando se
gestionan en procesos.
- Enfoque de sistema para la gestin. La identificacin y entendimiento
del sistema contribuye a la eficacia de la organizacin.
- mejora continua. Es fundamental porque define la base y estructura
de toda norma.
- Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones. Su eficacia se
basa en el anlisis de datos e informacin.
- Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor. Son
interdependientes y beneficiosa aumentando la capacidad para crear
valor agregado.
2. Indique las normas por las que estn constituidas la norma ISO
9000:2000.
La serie ISO 9000:2000 est constituida por las siguientes normas:
- ISO 9000:2000. Sistema de gestin de la calidad. Fundamentos y
vocabulario.
- ISO 9001:2000. Sistemas de gestin de la calidad. Requisitos.
- ISO 9004:2000. Sistemas de gestin de la calidad. Directrices para la
mejora del desempeo.
3. Determine los aspectos a los que se compromete una organizacin
a travs del sistema de gestin medio ambiental.
Los aspectos a los que se comprometen una organizacin a travs del
sistema de gestin medio ambiental son:
- La identificacin de las exigencias legales y los impactos medio
ambientales asociados a las actividades, productos y servicios de la
empresa.
- El fomento de la responsabilidad de la direccin y del personal en la
proteccin medioambiental, mediante la definicin clara de las
responsabilidades de todo el personal.
- La planificacin medioambiental en todo el ciclo de vida del producto
y del proceso.
- El establecimiento de un sistema que permita alcanzar los objetivos
medioambientales definidos.
- El fomento del establecimiento de un sistema de gestin
medioambiental por parte los proveedores y contratistas.
- La evaluacin de los resultados medioambientales sobre la base de la
poltica y los objetivos especificados.
4. Establezca cuales son las normas ISO 14000 de gestin y auditorias.
La serie de las normas ISO 14000 de gestin y auditorias son las
siguientes:
- ISO 14001:1996. Sistemas de Gestin Medioambiental.
Especificaciones y directrices para su utilizacin.
- ISO 14004:1996. Sistemas de gestin Medioambiental. Guas y
principios generales. Sistemas y tcnicas de soporte.
- ISO 14110:1997. Directrices para la auditora medioambiental.
Principios generales.
- ISO 14011:1997. Directrices para las auditorias medioambientales.
Procedimientos de auditoria. Auditorias de los sistemas de gestin
medioambiental.
- ISO 14012:1997. Directrices para la auditora medioambiental.
Criterios de cualificacin para los auditores medioambientales.
- ISO 14013:1997. Directrices para la auditora medioambiental. Gestin
de los programas de auditoras.
- ISO 14014. Directrices para la auditora medioambiental. Revisiones
iniciales.
- ISO 14015. Directrices para la auditora medioambiental. Evaluacin
del emplazamiento medioambiental.
- UNE 150007:1997. Uso de las normas UNE EN ISO 14001, para el
registro de las empresas en el reglamento EMAS.
5. Seale las condicionantes del proceso de integracin.
Las condicionantes del proceso de integracin son las siguientes:
- El marco legislativo obligatorio y el normativo voluntario.
- El enfoque organizacional actual.
- Los elementos especficos que condicionan la gestin empresarial. (La
obtencin de resultados y el mayor aprovechamiento posible.)
- El entorno o variables externas que condicionan la gestin. (Como son
los agentes sociales que pueden provocar una respuesta del mercado
y los clientes que tienen una influencia fundamental en la
organizacin.)
6. Realice un cuadro comparativo entre OHSAS 18001:1999, ISO
14001:1996; ISO 9001:1994.
7. Identifique las identidades, ventajas e inconvenientes de los
sistemas integrados de gestin de la calidad del medio ambiente, la
calidad y la seguridad (SIG): SGC, SGMA Y SGC.
En relacin a las identidades podemos decir que si ya se implement un
sistema de calidad basado en las normas ISO 9000, es factible gestionar
del mismo modo los aspectos medio ambientales y de seguridad laboral,
dado que se evita la probabilidad de error/ coste y se facilita la integracin
de las auditorias con el consiguiente ahorro de tiempo y reduccin de
interrupciones y costes.
No solo es una cuestin de reduccin de esfuerzos y costes la que justifica
la integracin. La implementacin de la estrategia organizativa se
beneficia de un enfoque nico, y no mltiple, hacia los objetos de negocio,
mediante una integracin real de los sistemas de gestin.
Por otro lado, la existencia inicial de las identidades filosficas y tcnicas
entre los sistemas individuales hace que para aquellas empresas en las
que estn implantada la cultura de alguno de ello, sea ms fcil el avance
hacia la integracin total.
Las principales ventajas y mejoras que se obtienen de la integracin de
los sistemas son: mejora del desarrollo y la transferencia tecnolgica,
mejora de la ejecucin operativa, mejora en los mtodos internos de
gestin y en los equipos multifuncionales, mayor motivacin del personal
y menor nmero de conflictos interfuncionales, reduccin y mayor
coordinacin de las mltiples auditorias, aumento de la confianza de los
clientes e imagen positiva en la comunidad y en el mercado, reduccin de
costes y una reingeniera ms eficiente.
Entre los principales inconvenientes tenemos: la naturaleza del cambio
que supone la integracin, la implantacin puede ser consecuencia de
una inadecuada formulacin del cambio en cuanto a sus repercusiones
organizativas e individuales. Tambin tenemos la inercia organizativa, que
es la persistencia firme del funcionamiento de los sistemas por separado,
es uno de los principales obstculos a la integracin. De otro lado tenemos
las dificultades operativas en la integracin entre el ISO 9000 con los
dems, dado que el ISO 14001 y BS 8800 mantienen una fuerte
orientacin a procesos y al ciclo de mejora. Finalmente existe la
posibilidad de que el SIG reduzca la flexibilidad organizativa si la
integracin queda simplemente en una cuestin burocrtica y se pierde
de vista la finalidad estratgica de la misma.
8. Seleccione estudios de casos de algunas empresas que estn
citadas como ejemplo para la implantacin del SIG e investigue
sobre empresas similares en nuestro pas en cuanto a dicha
implantacin.
De los estudios de casos he seleccionado el caso de la AZUCARERA
EBRO AGRICOLAS y sobre empresas similares en el rubro alimentario y
derivados en el Per tenemos como ejemplo ALICORP que
continuamente viene implementando medidas para mejorar su gestin de
calidad a travs de la mejora de sus procesos de venta el cual era su
principal problema en la implementacin de un sistema integrado gestin.
La empresa
ALICORP es la empresa de alimentos ms grande del Per. Con una
facturacin anual de aproximadamente 550 millones de dlares, produce
y distribuye cerca de 800 productos de tres divisiones de negocios.
Alicorp es la empresa peruana con mayor infraestructura de fabricacin y
distribucin, cuenta con tres divisiones de negocios (aceites y grasas,
farinceos y golosinas) que disponen de diez fbricas a nivel nacional,
siete de ellas en Lima y tres en provincias. Dentro de estas ltimas, se
incluye una fbrica de alimentos balanceados para animales, ubicada en
Trujillo.Actualmente, la empresa cuenta con una fuerza de trabajo de
2.400 personas, entre empleados y obreros. La parte de distribucin se
apoya en 20 sucursales propias (centro de ventas) y 150 vendedores,
contando adems con otros 70 distribuidores exclusivos.
El problema
Con el crecimiento de la empresa se ha hecho necesaria la
implementacin de un sistema que agilice los procesos principalmente el
de ventas, que es a lo que se dedica la empresa, ya que casi no se llevaba
un proceso tradicional (archivos de recibos, guas, notas de pedido, libro
de ingresos en efectivo, etc.) adems se procesaban los datos slo en el
programa Excel y se presentaban los reportes principalmente de control
de letras semanalmente.
Situacin Actual
A partir de principios de este ao se ha optado por implementar un sistema
de tipo operacional (transaction Processing Systems TPS), que
interrelaciona las reas de ventas, logstica y contabilidad, el sistema
consiste en:
rea de ventas: El proceso se inicia cuando se recibe la orden de pedido,
la cual se realiza por va telefnica o directamente, donde la vendedora
inserta al registro de pedido directamente en el sistema, donde slo con
insertar el cdigo del cliente, se pueden obtener sus datos
automticamente y lo nico que es necesario ingresar es necesario
insertar el pedido solicitado donde automticamente figura el precio
referencial de venta y si se cuenta con los producto solicitados en stock.
En el caso de que el cliente solicite una crdito, se procede a la
aprobacin por parte del rea de cobranzas.
rea de logstica: Almacn recepciona la orden de pedido de inmediato o
despus de ser aprobada (de tratarse de una venta con crdito) luego se
procede ha hacer la gua correspondiente, la cual ser impresa para su
posterior despacho.
En cuanto al registro de productos que ingresan al almacn, ahora se
realiza mediante un kardex, que est inmerso en el sistema, el cual
tambin nos sirve para presentar reporte de existencias y llevar un mejor
control de inventarios. Se pueden obtener un historial del producto que
son muy especficos respecto a su proceso desde la entrada hasta su
salida.
rea de contabilidad: Esta rea procede a cotejar las ventas realizadas
tanto en efectivo como en crdito, y procesar la informacin para llevar
un mejor control de los movimientos de dinero, es decir tener un reporte
confiable de cuanto es lo que se tiene en efectivo, letras por cobrar, etc.
As mismo este sistema brindara un reporte continuo, en el momento que
se requiera.
Siguiendo con el proceso anterior se obtiene que ya se gener una cuenta
la cual figura en el sistema de la siguiente forma:
Una vez realizado el despacho de mercanca, se hace llegar al rea de
contabilidad la documentacin correspondiente, en caso de que la venta
sea con efectivo; se hace llegar la gua de despacho impresa por almacn
con su respectivo comprobante de pago (recibo, boleta o factura), en caso
de ser una venta al crdito se har la entrega de la gua de despacho con
la respectiva letra firmada por el cliente. Luego contabilidad se encargara
de realizar la cancelacin de la cuenta que se genero en el proceso
anterior, si se tratara de una venta al contado. Si se tratara de una venta
al crdito se proceder a hacer un canje de la gua por la letra que se
genero. Posteriormente el sistema procesara los datos de manera
inmediata proceder y se podr obtener varios reportes por ejemplo el
total de cuentas por cobrar cuentas, que puede ser a nivel global o
especifico es decir deuda por cliente.
Propuestas de solucin para mejorar los procesos
El Data Warehouse es un conjunto de procesos y acciones, es una
coleccin de datos orientados a un tema, integrados y no voltiles en el
soporte al proceso de toma de decisiones de la gerencia. Data warehouse
se caracteriza por ser:
Integrado Temtico Histrico No voltil
Los procesos que conforma el datawarehouse
1-Extraccin
2-Elaboracin
3-Carga
4-Explotacin
Con esta herramienta Data Warehouse, se lograra entre las principales
mejoras:
- Mejor Procesamiento y administracin de volmenes de datos en el
rea de ventas y contabilidad principalmente.
- Mejor accesibilidad a los datos e informacin, la cual ayudar a que la
toma de decisiones sea ms confiable.
- La organizacin mantendr un lenguaje comn.
- Soporte adaptable a los cambios.
Principales procesos mejorados:
- Se agilizo el tedioso proceso de la recepcin de pedidos en forma
manual.
- Se tuvo accesibilidad de informacin acerca del stock de los productos
en almacn por parte del personal de ventas para brindar un servicio
ms eficiente y oportuno al momento de la recepcin de pedidos.
- Acceso inmediato a los precios en el momento del pedido.
- Despachos ms rpidos (segn la necesidad de los clientes).
- Recepcin automtica de la gua de pedido en almacn
- Respecto al rea de contabilidad se obtuvo mayor rapidez en emitir los
reportes exigidos adems que brindan una mayor confianza en su
veracidad. Ahora se puede tener reportes en el momento k se requiera
y no cada dos semanas como se haca antes.
- Los tiempos de despacho de mercadera fueron mejorados en un 50%
aproximadamente.
- Se agilizo el proceso de inventarios en un 75%.