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Gestin Estratgica de Costos
mpos um on a e y e u or a
del Sector Mineroenergtico - Arequipac u re
1Repsol YPF. rea. Madrid 2011
Repsol, DG Upstream, UR Pacfico, UN Per
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1) Planificacin
2) Control del proyecto
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Repsol, DG Upstream, UR Pacfico, UN Per
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Qu es Repsol?
Empresa internacional petrolera y gasistaintegrada
con presencia en 35 pases
40.000 personas empleadas de 70
con activos superiores a US$ 100.000millones
con ingresos globales superiores a US$
90.000 millones
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Repsol, DG Upstream, UR Pacfico, UN Per
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Repsol en Per
Exploracin & Produccin Opera 3 lotes exploratorios de petrleo (Lote 39, 57 y 109). Opera un campo endesarrollo (Lote 57).
-Lote 56 y 88) y en 2 lotes exploratorios (Lotes 76 y 103).
Adjudicacin como operador de 4 lotes exploratorios (176,180, 182 184)
Gas Natural Licuado (GNL) Participa en Per LNG, primera planta de GNL en Latino
.
Refino y Marketing Opera la refinera de mayor capacidad y ms moderna del
pas. Posee una red de 281 estaciones de servicio.
Lder del mercado con una infraestructura de distribucin
que incluye la principal planta de almacenamiento (Callao),10 plantas de envasado y cerca de 500 puntos de venta.
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Emplea a 2.800 personas.
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AgendaBasada en el ciclo de control de costos
an cac n
2) Control del proyecto
3) Sinergias y eficiencias
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Gestin estratgica de Costos en RepsolPlanificacin
Planificacin
Marco Corporativo: Plan Estratgico Quinquenal.
Metodologa de Gestin Integrada de Proyectos
Evaluaciones econmicas de proyectos
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Gestin estratgica de Costos en RepsolPlanificacin
Plan Estratgico Quinquenal 2010 2014
Panorama Energtico
Actualizacin de la estrategia:
Lneas estratgicas por lneas de negocio
Panorama Financiero
Se puede observar la presentacin en: http://www.repsol.com/es_es/corporacion/accionistas-e-inversores/inf_general_acerca_de_la_sociedad/presentacion-estrategica/default.aspx
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Gestin estratgica de Costos en RepsolPlanificacin
Tiempo estndar de un madurez de un proyecto de E&P
Plazos variables en funcin de:
Ejemplos: presalinos offshore, desierto, selva, hielo
Tecnologa disponible
Complejidad de la estructura: definicin de recursosComplejidad del hidrocarburo: definicin de procesamientoDesarrollo de mercados
9Repsol YPF. rea. Madrid 2011
En la industria petrolera, slo 1 de cada 10 pozos exploratorios es exitoso
Repsol, DG Upstream, UR Pacfico, UN Per
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Gestin estratgica de Costos en RepsolPlanificacin
Metodologa de Gestin Integrada de Proyectos
Objetivos
Desarrollar proyectos efectivos en costo y tiempo que constantementeagreguenvalor al negocio.
Proyectar cronogramas y costos de la mejo manera. Administrar oportunidades y riesgos en los proyectos durante todas las
ase del ciclo de vida del proyecto.
Proveer disciplina y establecer responsabilidades claras.
Mejorar las comunicaciones, dando un lenguaje y proceso comn para eldesarrollo de los proyectos.
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Facilitar el trabajo al equipo del proyecto. Repsol, DG Upstream, UR Pacfico, UN Per
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Gestin estratgica de Costos en RepsolPlanificacin
Metodologa de Gestin Integrada de Proyectos
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Gestin estratgica de Costos en RepsolPlanificacin
Metodologa de Gestin Integrada de Proyectos
(aplicable para cualquier proyecto)
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Gestin estratgica de Costos en RepsolPlanificacin
Metodologa de Gestin Integrada de Proyectos
Mapa de Revis in de Calidad aplicado para E&P
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Gestin estratgica de Costos en RepsolPlanificacin
Metodologa de Gestin Integrada de Proyectos:
Estructura basada en actividades
EarlyDevelopment
1.4 1.51.31.1 1.2
Kinteroni
Wells
SurfaceFacilities
HSEProjectManagement
Subsurface.
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Gestin estratgica de Costos en RepsolPlanificacin
Metodologa de Gestin Integrada de Proyectos
Planificacin de costos del proyecto: estimaciones basadas en cri terios AACE*
15Repsol YPF. rea. Madrid 2011
*AACE: Associationfor theAdvancement Cost Engineering
Repsol, DG Upstream, UR Pacfico, UN Per
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Gestin estratgica de Costos en RepsolPlanificacin
Metodologa de Gestin Integrada de Proyectos
Planif icacin de Costos del proyecto
que hacer eficientementealgo que nunca debera
haberse hecho
P.Drucker
16Repsol YPF. rea. Madrid 2011 Repsol, DG Upstream, UR Pacfico, UN Per Richard Yale
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Gestin estratgica de Costos en RepsolPlanificacin
Procedimientos para evaluaciones econmicas de proyectos
Herramienta: modeloeconmico financiero. Es una representacin terica del funcionamiento deunContrato Petrolero.
Permite hacer una proyeccin del Cash Flow y del Resultado Operativo de un proyecto determinado hasta el fin de la
vidatil del contrato.
Para qu? .Facilita la toma de decisiones tales como:
Compra / Venta deactivos
Decisiones de Inversin
Factibilidad de Proyectos
Negociaciones
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Valorizacin de activos
Determinacin de MEFS
Estudios Expost
Sensibilidades Contractuales
Repsol, DG Upstream, UR Pacfico, UN Per
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Gestin estratgica de Costos en RepsolPlanificacin
Activos en el Portafolio
100%
120%Proyectos Desarrollo del campo
Desempeo deproyectos en el portafolio
60%
80%
manentes
40%
servas
RProyectosGeneracinmxima deflujo de caja
0%
-200 0 200 400 600 800 1000 1200
%R
Tam ao Es fer a = Volum en d e Res er vas Netas
-
Valor Pre sen te Neto
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Gestin estratgica de Costos en RepsolPlanificacin
Otros temas relacionados con la evaluacin econmica de proyectos:
Revisiones de calidad:Auditoras / revisiones cruzadas con Unidades de Negocio de otros pases de la Regional.
Revisin de modelos de contrato, supuestos macroeconmicos, comerciales y tcnicos con la.Talleres con reas generadoras de informacin comercial y tcnica. Reuniones de cierre desupuestos e inputs.
Talleres con reas de contabilidad y fiscal, para temas de amortizaciones / depreciaciones y.
Portafolio de activos en Desarrollo y Produccin a nivel regional.Generacin de estrategias de inversin / desinversin
Portafolio de activos Exploratorios centralizado en Casa Matriz.Similar metodologa de aprobacin que un proyecto con reservas.
Se adiciona probabilidad de xito geolgico y econmico.
Evaluaciones de control Ex- Post de proyectos.Se analiza lo que se afirm en su momento vs la ejecucin real. Explicacin de desvos deproyecciones tcnicas y comerciales,
19Repsol YPF. rea. Madrid 2011
va uac ones e erre e eservas y e ng es seg n cr eros que son os m s
conservadores de la industria Repsol, DG Upstream, UR Pacfico, UN Per
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AgendaBasada en el ciclo de control de costos
an cac n
2) Control del proyecto
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Gestin estratgica de Costos en RepsolControl
Proyecto Registro de Apertura yasi nacin de
Seguimiento,
alertas yApro a o
aprobacin
presupuesto
con ro ecambios
Informes de Gestin
- Reservas- Produccin (por producto)- Ventas- In resos (Lote, cuenta contable)
- G&A
- G&G- Ssmica 2D- Ssmica 3D- Perforacin Pozos
n erramenas corpora vas
- SAP- Intranet
-De nc n e Estructura
mnima de trabajo delproyecto
-Asignacin de presupuesto a- Gastos (Lote, cuenta contable)- Impuestos- Inversiones (Lote, proyecto,
cuenta contable)
- Facilidades- Etc.
la estructura definida enMdulo PS en SAP (controlde inversiones y gastos)
-- Objetivos de la Unidad.- UPA
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Gestin estratgica de Costos en Repsol
Estructura de un proyecto de inversin en Sistema de
reg stro e nvers ones.
El Pro ecto de Inversin A robadopuede ser anual o plurianual y estarcompuesto por:
Una nica inversin: Por ejemplo un
Proyecto Aprobado(Inversin)
pozo e xp orac n. n cuyo caso e
ADP tendr un solo Subproyecto al queestar asignado un nico PEP
Varias Inversiones: Por eem lo eldesarrollo de un campo. En cuyo casoel ADP tendr varios Subproyectos alos que estarn asignados uno o varios
PEP
Subproyecto1 Subproyecto2
PEP PEPPEP
PEP
PEP
PEP
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Gestin estratgica de Costos en Repsol
Proceso de Elaboracin y Aprobacin de Presupuesto
Bases econmicas corporativas
Definicin de actividades estratgicas
Definicin de actividades operativas
Documentacin para el soporte del PA
Aprobacin de la Direccin
.
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Gestin estratgica de Costos en Repsol
Agente y Roles
Agente Rol
Solicitud de Aprobacin de un Proyecto
Seguimiento ejecucin real vs proyecto y presupuesto anual.
Directores aprobadores Revisin y Aprobacin de proyecto
Delegados Seguimiento ejecucin real vs proyecto y presupuesto anual.
Carga del Presupuesto Anual de inversiones por elementomnimo de trabajo
Control y Recursos de cada UN Generacin de ficha de reporte de seguimiento de proyectos ypresupuesto anual.
Generacin de informes de gestin.
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Gestin estratgica de Costos en RepsolPlanificacin
Normativa corporativa de aprobacin de inversiones y gastos
Niv
eldeDe
embolso
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AgendaBasada en el ciclo de control de costos
an cac n
2) Control del proyecto
3) Sinergias y eficiencias
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Gestin estratgica de Costos en RepsolEficiencias siner ias
Sinergias
Sinergias operativas y logsticas (socios, otros operadores de la zona)
Compartir herramientas de perforacinCompartir transporte fluvial, almacenaje, helicpteros mdicos
Abastecimiento de combustibles
Ducto de recoleccin compartido
, ,
Per: Servicios varios intranegocio.
, .Mundial: contratos de servicios de perforacin (> 50 MUS$), softwareespecializado. Acuerdos marco.
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Mejores prcticas, homogeneizacin de procesos.
Repsol, DG Upstream, UR Pacfico, UN Per
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Gestin estratgica de Costos en RepsolEficiencias siner ias
Eficiencias
Plan Anual de Adjudicaciones (indicadores, montos, tasas de ahorro)
Proceso de Calificacin de ProveedoresPeticin electrnica de ofertas (SAP SRM)
Estrategias de negociacin:
u as as e ec r ncas ngesa, o an esa
Peticiones sucesivas de ofertas
Total Cost Ownership
Evaluacin de desem eo del roveedoTaller de lecciones aprendidas.
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Otros: Plizas paraguas de seguros.
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Conclusiones
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30Repsol YPF. rea. Madrid 2011 30Contabilidad Administracin Per
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