1. NIVEL 1 NIVEL 2 DOCUMENTO REQUERIDO DUEO DEL PROCESO 1.
PREPARACION DE LA OFERTA 1.1. elaboracin de oferta tcnica.
Procedimientos para elaborar oferta tcnica. GERENCIA TECNICA1.2.
elaboracin de oferta econmica. Procedimiento para elaborar oferta
econmica. 2. GESTION DE LOS RECURSOS. (PERSONAL) 2.1. seleccin de
personal. Procedimientos para la seleccin de personal. GERENCIA DE
RRHH 2.2. reclutamiento e induccin de personal. Procedimiento para
el reclutamiento e induccin del personal. 2.3. egreso de personal
Procedimientos para el egreso del personal. 3. GESTION DE RECURSOS.
(MAQUINAS Y EQUIPOS 3.1. contratacin de equipos y maquinarias.
Procedimiento para la contratacin de maquinarias y equipos.
GERENCIA DE ADMINISTRACI ON Y FINANZAS 3.2. movilizacin de
maquinarias y equipos. Procedimiento para la movilizacin de
maquinarias y equipos. 3.3. compras e insumos. Procedimientos para
compras e insumos. 4. PRESTACION DEL SERVICIO. 4.1. pintura.
Procedimiento de pintura. GERENCIA DE OPERACIONES 4.2.
deforestacin. Procedimiento para deforestacin. 4.3. limpieza.
Procedimiento para la limpieza. 4.4. mantenimiento de
infraestructura. Procedimiento para el mantenimiento de
infraestructura. 5. CIERRE ADMINISTRATIVO 5.1. orden de pago.
Procedimiento para ordenes de pago. GERENCIA DE ADMINISTRACI ON Y
FINANZAS 5.2. Facturacin. Procedimiento para la facturacin. 5.3.
cobranza. Procedimiento para la cobranza. MATRIS DE DESPLIEGUE DE
PROCESOS PROCESOS MEDULARES
2. NIVEL 1 NIVEL 2 DOCUMENTO REQUERIDO DUEO DEL PROCESO 1.
PLANIFICACION ESTRATEGICA. Procedimientos para la planificacin
estratgica. GERENCIA TECNICA 2. MEJORA CONTINUA. Procedimientos
para la mejora continua PROCESOS ESTRATEGICOS NIVEL 1 NIVEL 2
DOCUMENTO REQUERIDO DUEO DEL PROCESO 1. RRHH 1.1. Reclutamiento y
seleccin de personal Procedimiento para la seleccin y reclutamiento
de personal. GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS. 1.2. contratacin de
personal. Procedimiento para la contratacin de personal. 1.3.
formacin de personal. Procedimiento para la formacin de personal.
2. MANTENIMIENTO. 2.1. Preventivo. Procedimiento para el
mantenimiento preventivo GERENCIA DE OPERACIONES 2.2. correctivo.
Procedimiento para el mantenimiento correctivo. 2.3. de
infraestructura. Procedimiento para el mantenimiento de
infraestructura. PROCESOS DE APOYO
3. REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008 Y METODOS PARA SU
CUMPLIMIENTO REQUISITO ISO ACCION/ METODO PARA SU CUMPLIMIENTO 5.
Responsabilidad de la direccin 5.1. compromiso de la direccin A. B.
C. D. E. Registro de asistencia Polticas de la calidad Objetivo de
la calidad Minuta de revisin 5.2. enfoque al cliente 5.3 poltica de
la calidad 5.4 planificacin 5.4.1. objetivo de la calidad 5.4.2.
planificacin del S.G.C. Plan de la calidad. 5.5. responsabilidad,
autoridad y comunicacin. Organigrama, manual de descripcin de
cargo. 5.5.2. representante de la direccin 5.5.3. comunicacin
interna Manual de descripcin de cargos, manual organizativo 5.6.
revisin por la direccin 5.6.1. generalidades 5.6.2.informaciion de
entrada para a revisin 5.6.3. resultado de la revisin.
Procedimiento de revisin para la direccin.
4. REQUISITO ISO ACCION/ METODO PARA SU CUMPLIMIENTO 6. Gestin
de los recursos 6.1. provisin de los recursos Plan operativo anual
6.2. recursos humanos Manual de descripcin de cargos, manual
organizativo, procedimiento para la capacitacin, procedimiento para
el reclutamiento y seleccin, manual de competencias. 6.3.
infraestructura Plan de mantenimiento preventivo y plan de
mantenimiento de infraestructura. 6.4. ambiente de trabajo Programa
de seguridad e higiene laboral. 7. Realizacin del producto 7.1.
planificacin para la realizacin del producto. Plan de la calidad
7.2. proceso relacionado con el cliente. 7.2.1. determinar los
requisitos relacionados con el producto. Minuta de acuerdo de
servicio o contrato. 7.2.2. revisin de los requisitos relacionados
con el producto. Estudio de los procesos 7.2.3 comunicacin con el
cliente. Encuesta de satisfaccin, buzn de sugerencias. 7.3. diseo y
desarrollo. 7.3.1. planificacin del diseo y desarrollo 7.3.2.
elemento de entrada para el diseo y desarrollo NO APLICA. 7.4.
Compras 7.4.1 proceso de compras 7.4.2. informacin de compras.
7.4.3. verificacin de los productos comprados. Procedimiento para
la seleccin de proveedores, procedimientos para la compras de
insumos, procedimientos de registros de compras. 7.5. produccin y
prestacin de servicio 7.5.1. control de la produccin y la prestacin
del servicio. Plan de produccin y catalogo de productos. 7.5.2.
validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del
servicio 7.5.3. identificacin y trazabilidad. NO APLICA
5. REQUISITO ISO ACCION/ METODO PARA SU CUMPLIMIENTO 7.5.4.
Propiedad del cliente. Registros de no conformidades, inventario de
bienes. 7.5.5. preservacin del producto. NO APLICA 7.6. control de
los equipos de medicion y seguimiento. Lista de equipos 8.
Medicion, analisis y mejora. 8.1. generalidades. Plan de S.G.C.
8.2. Seguimiento y medicion. 8.2.1. satisfaccion del cliente
Encuestas de satisfaccion, buzon de sugerencias. 8.2.2. auditorias
internas. Plan de auditoria, informe de auditoria. 8.2.3.
seguimiento y medicion de los procesos. Indicadores de medicion de
los procesos. 8.2.4. seguimiento y medicion del producto.
Indicadores de medicion de productos. 8.3. control de producto no
conforme. procedimientos para el control de productos no conformes.
8.4. analisis de datos. Informes de gestion. 8.5. mejora 8.5.1.
mejora continua. Plan de mejora continua 8.5.2. accion correctiva
Procedimientos para la accion correctiva. 8.5.3 accion preventiva
Procedimientos para la accion preventiva.
6. Poltica de la calidad, objetivo de la calidad Manual de la
calidad Plan de la calidad, Plan de produccin, Manual de descripcin
de cargos procedimientos instrucciones Registros Otros manuales o
planes.
7. DOCUMENTO CODIGO Poltica de la calidad N.A Objetivo de la
calidad N.A Manual de la calidad SGS-SST-MAN-001 Manual de
descripcin de cargos SGS-SST-MAN-002 Manual organizativo
SGS-SST-MAN-003 Manual de competencias SGS-SST-MAN-004
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRACION Y FINANZAS CODIGO Procedimiento para
la contratacin de equipos y maquinarias Procedimiento para la
movilizacin de equipos y maquinarias Procedimiento para la
evaluacin y seleccin de proveedores Procedimiento para la compra de
insumos Procedimientos para la orden de pago Procedimiento para la
facturacin Procedimiento para la cobranza SGC-SST-PRO-ADM-001
SGC-SST-PRO-ADM-002 SGC-SST-PRO-ADM-003 SGC-SST-PRO-ADM-004
SGC-SST-PRO-ADM-005 SGC-SST-PRO-ADM-006 SGC-SST-PRO-ADM-007
PROCEDIMIENTO DE GERENCIA DE OPERACIONES CODIGO Procedimiento de
pintura Procedimiento de deforestacin Procedimiento de limpieza
Procedimiento de mantenimiento Procedimiento de mantenimiento de
infraestructura SGC-SST-PRO-OPE-008 SGC-SST-PRO-OPE-009
SGC-SST-PRO-OPE-010 SGC-SST-PRO-OPE-011 SGC-SST-PRO-OPE-012
8. DOCUMENTO CODIGO PROCEDIMIENTO DE RRHH CODIGO Procedimiento
para la seleccin y reclutamiento de personal Procedimiento para la
contratacin de personal Procedimiento para la formacin e induccin
de personal SGC-SST-PRO-RRH-013 SGC-SST-PRO-RRH-014
SGC-SST-PRO-RRH-015 PROCEDIMIENTO DE GERENCIA TECNICA CODIGO
Procedimiento para la elaboracin de oferta tcnica. Procedimiento
para la elaboracin de oferta econmica. Procedimiento para la
planificacin estratgica. SGC-SST-PRO-GTE-016 SGC-SST-PRO-GTE-016
SGC-SST-PRO-GTE-016 PROCEDIMIENTO DE LA CALIDAD CODIGO
Procedimiento para el control de auditorias Procedimientos para la
accin correctiva Procedimiento para la accin preventiva
Procedimiento para control de producto no conforme Procedimiento
para el control de documentos Procedimiento para el control de
registros SGC-SST-PRO-GTE-017 SGC-SST-PRO-GTE-018
SGC-SST-PRO-GTE-019 SGC-SST-PRO-GTE-020 SGC-SST-PRO-GTE-021
SGC-SST-PRO-GTE-022