1. 1. NIVEL 1 NIVEL 2 DOCUMENTO REQUERIDO DUEO DEL PROCESO 1. PREPARACION DE LA OFERTA 1.1. elaboracin de oferta tcnica. Procedimientos para elaborar oferta tcnica. GERENCIA TECNICA1.2. elaboracin de oferta econmica. Procedimiento para elaborar oferta econmica. 2. GESTION DE LOS RECURSOS. (PERSONAL) 2.1. seleccin de personal. Procedimientos para la seleccin de personal. GERENCIA DE RRHH 2.2. reclutamiento e induccin de personal. Procedimiento para el reclutamiento e induccin del personal. 2.3. egreso de personal Procedimientos para el egreso del personal. 3. GESTION DE RECURSOS. (MAQUINAS Y EQUIPOS 3.1. contratacin de equipos y maquinarias. Procedimiento para la contratacin de maquinarias y equipos. GERENCIA DE ADMINISTRACI ON Y FINANZAS 3.2. movilizacin de maquinarias y equipos. Procedimiento para la movilizacin de maquinarias y equipos. 3.3. compras e insumos. Procedimientos para compras e insumos. 4. PRESTACION DEL SERVICIO. 4.1. pintura. Procedimiento de pintura. GERENCIA DE OPERACIONES 4.2. deforestacin. Procedimiento para deforestacin. 4.3. limpieza. Procedimiento para la limpieza. 4.4. mantenimiento de infraestructura. Procedimiento para el mantenimiento de infraestructura. 5. CIERRE ADMINISTRATIVO 5.1. orden de pago. Procedimiento para ordenes de pago. GERENCIA DE ADMINISTRACI ON Y FINANZAS 5.2. Facturacin. Procedimiento para la facturacin. 5.3. cobranza. Procedimiento para la cobranza. MATRIS DE DESPLIEGUE DE PROCESOS PROCESOS MEDULARES
2. 2. NIVEL 1 NIVEL 2 DOCUMENTO REQUERIDO DUEO DEL PROCESO 1. PLANIFICACION ESTRATEGICA. Procedimientos para la planificacin estratgica. GERENCIA TECNICA 2. MEJORA CONTINUA. Procedimientos para la mejora continua PROCESOS ESTRATEGICOS NIVEL 1 NIVEL 2 DOCUMENTO REQUERIDO DUEO DEL PROCESO 1. RRHH 1.1. Reclutamiento y seleccin de personal Procedimiento para la seleccin y reclutamiento de personal. GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS. 1.2. contratacin de personal. Procedimiento para la contratacin de personal. 1.3. formacin de personal. Procedimiento para la formacin de personal. 2. MANTENIMIENTO. 2.1. Preventivo. Procedimiento para el mantenimiento preventivo GERENCIA DE OPERACIONES 2.2. correctivo. Procedimiento para el mantenimiento correctivo. 2.3. de infraestructura. Procedimiento para el mantenimiento de infraestructura. PROCESOS DE APOYO
3. 3. REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008 Y METODOS PARA SU CUMPLIMIENTO REQUISITO ISO ACCION/ METODO PARA SU CUMPLIMIENTO 5. Responsabilidad de la direccin 5.1. compromiso de la direccin A. B. C. D. E. Registro de asistencia Polticas de la calidad Objetivo de la calidad Minuta de revisin 5.2. enfoque al cliente 5.3 poltica de la calidad 5.4 planificacin 5.4.1. objetivo de la calidad 5.4.2. planificacin del S.G.C. Plan de la calidad. 5.5. responsabilidad, autoridad y comunicacin. Organigrama, manual de descripcin de cargo. 5.5.2. representante de la direccin 5.5.3. comunicacin interna Manual de descripcin de cargos, manual organizativo 5.6. revisin por la direccin 5.6.1. generalidades 5.6.2.informaciion de entrada para a revisin 5.6.3. resultado de la revisin. Procedimiento de revisin para la direccin.
4. 4. REQUISITO ISO ACCION/ METODO PARA SU CUMPLIMIENTO 6. Gestin de los recursos 6.1. provisin de los recursos Plan operativo anual 6.2. recursos humanos Manual de descripcin de cargos, manual organizativo, procedimiento para la capacitacin, procedimiento para el reclutamiento y seleccin, manual de competencias. 6.3. infraestructura Plan de mantenimiento preventivo y plan de mantenimiento de infraestructura. 6.4. ambiente de trabajo Programa de seguridad e higiene laboral. 7. Realizacin del producto 7.1. planificacin para la realizacin del producto. Plan de la calidad 7.2. proceso relacionado con el cliente. 7.2.1. determinar los requisitos relacionados con el producto. Minuta de acuerdo de servicio o contrato. 7.2.2. revisin de los requisitos relacionados con el producto. Estudio de los procesos 7.2.3 comunicacin con el cliente. Encuesta de satisfaccin, buzn de sugerencias. 7.3. diseo y desarrollo. 7.3.1. planificacin del diseo y desarrollo 7.3.2. elemento de entrada para el diseo y desarrollo NO APLICA. 7.4. Compras 7.4.1 proceso de compras 7.4.2. informacin de compras. 7.4.3. verificacin de los productos comprados. Procedimiento para la seleccin de proveedores, procedimientos para la compras de insumos, procedimientos de registros de compras. 7.5. produccin y prestacin de servicio 7.5.1. control de la produccin y la prestacin del servicio. Plan de produccin y catalogo de productos. 7.5.2. validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del servicio 7.5.3. identificacin y trazabilidad. NO APLICA
5. 5. REQUISITO ISO ACCION/ METODO PARA SU CUMPLIMIENTO 7.5.4. Propiedad del cliente. Registros de no conformidades, inventario de bienes. 7.5.5. preservacin del producto. NO APLICA 7.6. control de los equipos de medicion y seguimiento. Lista de equipos 8. Medicion, analisis y mejora. 8.1. generalidades. Plan de S.G.C. 8.2. Seguimiento y medicion. 8.2.1. satisfaccion del cliente Encuestas de satisfaccion, buzon de sugerencias. 8.2.2. auditorias internas. Plan de auditoria, informe de auditoria. 8.2.3. seguimiento y medicion de los procesos. Indicadores de medicion de los procesos. 8.2.4. seguimiento y medicion del producto. Indicadores de medicion de productos. 8.3. control de producto no conforme. procedimientos para el control de productos no conformes. 8.4. analisis de datos. Informes de gestion. 8.5. mejora 8.5.1. mejora continua. Plan de mejora continua 8.5.2. accion correctiva Procedimientos para la accion correctiva. 8.5.3 accion preventiva Procedimientos para la accion preventiva.
6. 6. Poltica de la calidad, objetivo de la calidad Manual de la calidad Plan de la calidad, Plan de produccin, Manual de descripcin de cargos procedimientos instrucciones Registros Otros manuales o planes.
7. 7. DOCUMENTO CODIGO Poltica de la calidad N.A Objetivo de la calidad N.A Manual de la calidad SGS-SST-MAN-001 Manual de descripcin de cargos SGS-SST-MAN-002 Manual organizativo SGS-SST-MAN-003 Manual de competencias SGS-SST-MAN-004 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRACION Y FINANZAS CODIGO Procedimiento para la contratacin de equipos y maquinarias Procedimiento para la movilizacin de equipos y maquinarias Procedimiento para la evaluacin y seleccin de proveedores Procedimiento para la compra de insumos Procedimientos para la orden de pago Procedimiento para la facturacin Procedimiento para la cobranza SGC-SST-PRO-ADM-001 SGC-SST-PRO-ADM-002 SGC-SST-PRO-ADM-003 SGC-SST-PRO-ADM-004 SGC-SST-PRO-ADM-005 SGC-SST-PRO-ADM-006 SGC-SST-PRO-ADM-007 PROCEDIMIENTO DE GERENCIA DE OPERACIONES CODIGO Procedimiento de pintura Procedimiento de deforestacin Procedimiento de limpieza Procedimiento de mantenimiento Procedimiento de mantenimiento de infraestructura SGC-SST-PRO-OPE-008 SGC-SST-PRO-OPE-009 SGC-SST-PRO-OPE-010 SGC-SST-PRO-OPE-011 SGC-SST-PRO-OPE-012
8. 8. DOCUMENTO CODIGO PROCEDIMIENTO DE RRHH CODIGO Procedimiento para la seleccin y reclutamiento de personal Procedimiento para la contratacin de personal Procedimiento para la formacin e induccin de personal SGC-SST-PRO-RRH-013 SGC-SST-PRO-RRH-014 SGC-SST-PRO-RRH-015 PROCEDIMIENTO DE GERENCIA TECNICA CODIGO Procedimiento para la elaboracin de oferta tcnica. Procedimiento para la elaboracin de oferta econmica. Procedimiento para la planificacin estratgica. SGC-SST-PRO-GTE-016 SGC-SST-PRO-GTE-016 SGC-SST-PRO-GTE-016 PROCEDIMIENTO DE LA CALIDAD CODIGO Procedimiento para el control de auditorias Procedimientos para la accin correctiva Procedimiento para la accin preventiva Procedimiento para control de producto no conforme Procedimiento para el control de documentos Procedimiento para el control de registros SGC-SST-PRO-GTE-017 SGC-SST-PRO-GTE-018 SGC-SST-PRO-GTE-019 SGC-SST-PRO-GTE-020 SGC-SST-PRO-GTE-021 SGC-SST-PRO-GTE-022